Районный бюджет муниципального района «Забайкальский район»

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

«Нормативная база для разработки проекта районного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

• Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию «О бюджетной политике в 2013–2015 годах»• Федеральный Закон Российской Федерации от 25 июня 2012 года №

94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»• Бюджетный кодекс Российской Федерации• Налоговый кодекс Российской Федерации• Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 30 октября

2012 года № 142Н «О порядке введения в действие приказа Министерства финансов Российской Федерации от 24 августа 2012 года № 119 Н»

«Нормативная база для разработки проекта районного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

• Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2011 г. № 02-04-09/4467• Закон Забайкальского края от 20 декабря 2011 года № 608-ЗЗК «О

межбюджетных отношениях в Забайкальском крае»• Приказ Министерства финансов Забайкальского края от 07.09.2011 года №

93-пд «Об утверждении Указаний о порядке применения видов расходов классификации расходов бюджета для составления проекта бюджета Забайкальского края, начиная с бюджета на 2012 год• Решение Совета муниципального района «Забайкальский район» от 22

октября 2010 года № 139 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном районе «Забайкальский район»• Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский

район» от 26 августа 2011 года № 725 «Об утверждении Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2011-2012 годы»

«Доходы районного бюджета на 2013 год»

Налоговые доходы33,7%

(111 766,9 тыс. руб.)

Неналоговые доходы

5,5%(18 132,0 тыс. руб.)

Безвозмездные поступления60,8%

(201 980,5 тыс. руб.)

«Структура собственных доходов районного бюджета на 2013 год»

Штрафы 6,1%

(7995,0 тыс. руб.)

Налоги на совокупный доход10,8%

(14041,7тыс. руб.)

Доходы от использования

имущества 6,2%(8019,0 тыс. руб.)

Остальные налоги и сборы 2,4 %

(3113,9 тыс. руб.)

Налог на доходы физических лиц

74,5% (96729,3тыс. руб.)

«Объем поступлений доходов районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» по собственным доходам на 2013 год»

Код по БК Наименование показателей Сумма (тыс.руб)

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 129 898,9

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 96 729,3

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 14 041,7

1 07 00000 00 0000 000Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 130,9

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 865,0

1 11 00000 00 0000 000Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 8 019,0

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 518,0

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 600,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7 995,0

Код по БК Наименование показателей Сумма (тыс. руб.)

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 201 980,42 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации20 032,0

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

20 032,0

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

10 773,1

2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

5 000,0

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 5 773,12 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных

образований 171 165,4

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 10,02 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов10,0

Объем безвозмездных поступлений районного бюджета муниципального района «Забайкальский район»

на 2013 год (тыс. руб.)

Код по БК Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 171 165,4

2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 315,1

2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

661,6

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции местным бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

153 660,4

2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

279,2

2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю

11 218,9

2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

4 030,2

Объем субвенций районного бюджета муниципального района «Забайкальский район»

на 2013 год (тыс. руб.)

«Сравнительный анализ доходов районного бюджета»

2012 год 2013 год0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

63,670.020,032.0

328414.3

201980.5

86,063.9

129,898.9

Ожидаемое поступление собственных доходовБезвозмездные поступленияДотация на выравнивание бюджетной обеспеченности

150,9%

61,5%

31,5%

«Структура расходов районного бюджета на 2013 год»

Социальная сфера - 77,9%

Межбюджетные трансферты - 3,4%Общегосударственные

вопросы - 15,7%

Прочие расходы - 1,5%

Жилищно-коммунальное

хозяйство - 1,5%

Первоочередные расходы районного бюджета на 2013 год по собственным доходам (тыс. рублей)

Потребность

План Потребность

План Потребность

План0.0

10000.0

20000.0

30000.0

40000.0

50000.0

60000.0

70000.0

80000.0

90000.0

100000.0

Заработная плата

Потребность

План Потребность

План Потребность

План0.0

10000.0

20000.0

30000.0

40000.0

50000.0

60000.0

70000.0

80000.0

90000.0

100000.0

Коммунальные услуги

«Динамика экономической структуры расходов районного бюджета на 2012-2013 года»

ст.2

11,2

13

220,000

222,000

224,000

226,000

228,000

230,000

232,000

234,000

236,000

ст.2

12

ст.2

21

ст.2

22

ст.2

23

ст.2

24

ст.2

25

ст.2

26

ст.2

30

ст.2

40

ст.2

51

ст.2

60

ст.2

90

ст.3

10

ст.3

40

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2012 год2013 год

тыс руб

Перечень муниципальных целевых программ на 2013 год• «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района

«Забайкальский район» (2013-2020 годы) – 500,0 тыс. рублей.• «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального

района «Забайкальский район» при обращении с отходами производства и потребления на 2012-2015 годы» – 200,0 тыс. рублей.

• «Обеспечение жильем молодых семей муниципального района «Забайкальский район» (2006-2015 годы) – 439,0 тыс. рублей.

• «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы муниципального района «Забайкальский район» на 2010-2013 годы» - 2 272,2 тыс. рублей.

• «Развитие информационного общества и информационных технологий в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2010-2014 годы» - 385,1 тыс. рублей.

• «Школьное питание» (2012-2014 годы) – 624,5 тыс. рублей.• «Забайкальское лето» (2012-2014 годы) – 565,2 тыс. рублей.• «Обеспечение комплексной безопасности учреждений системы образования Забайкальского

района (2011-2013 годы)» - 2 485,9 тыс. рублей.• «Демографическое развитие муниципального района «Забайкальский район» на 2009-2015

годы» - 50,0 тыс. рублей.• «Детство» (2012-2015 годы) – 3 365,0 тыс. рублей.• «Развитие культуры в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2011-2014 годы» –

270,0 тыс. рублей.• «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Забайкальский район» на

2011-2014 годы» – 150,0 тыс. рублей.

Расходы районного бюджета на 2013 год в разрезе разделов и подразделов функциональной классификации расходов.

Наименование разделов Сумма, тыс.руб.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 54 164,3

Раздел 02 «Национальная оборона» 1 315,1

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

200,0

Раздел 04 «Национальная экономика»:- подраздел «Сельское хозяйство и рыболовство»;- подраздел «Транспорт»;

2 622,22 612,2

10,0

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 5 000,0

Раздел 07 «Образование»:- подраздел «Дошкольное образование»;- подраздел «Общее образование»;- подраздел «Молодежная политика и оздоровление детей»;- подраздел «Другие вопросы в области образования»

250 775,351 315,2

180 986,23 244,1

15 229,8

Структура расходов по разделу 07 «Образование».

Краевой бюджет 153 986,3 тыс.

рублей

Местный бюджет 96 789,0 тыс.

рублей

Расходы районного бюджета на 2013 год в разрезе разделов и подразделов функциональной классификации расходов.

Наименование разделов Сумма, тыс.руб.

Раздел 08 «Культура и кинематография» 320,0

Раздел 10 «Социальная политика»:- подраздел «Пенсионное обеспечение»;- подраздел «Охрана семьи и детства»;- подраздел «Другие вопросы в области социальной политики»

17 471,51 371,0

15 382,3718,2

Раздел 11 «Физическая культура и спорт» 150,0

Раздел 12 «Средства массовой информации» 422,6

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

504,4

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты» 11 923,0

Распределение дотаций бюджетам поселений на выравниваниебюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой

поддержки поселений на 2013 год.№ п/п Наименование поселений

Сумма, тыс. рублей

Всего: в том числе

за счет средств районного бюджета

за счет средств краевого бюджета

1. Сельское поселение «Абагайтуйское» 1 520 1 361 159

2. Сельское поселение «Билитуйское» 1 625 1 260 365

3. Сельское поселение «Даурское» 969 0 969

4. Городское поселение «Забайкальское» 2 997 0 2 997

5. Сельское поселение «Красновеликанское» 1 606 1 444 162

6. Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское» 646 580 66

7. Сельское поселение «Степное» 1 266 1 135 131

8. Сельское поселение «Черно-Озерское» 1 294 1 037 257

ИТОГО 11 923 6 817 5 106

Информация по бюджетным обязательствам, не предусмотренным в районном бюджете на 2013 год, срок исполнения которых наступает в 2013 году

1. Задолженность ГУ «Фонд ГО Забайкальского края» по резервному углю, полученному в ОАО «ППГХО» Уртуйский разрез для проведения отопительного сезона 2012-2013 годов

1 206 038,94 руб.

2. Оплата контракта по проектно-изыскательским работам по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс в пгт. Забайкальск»

8 000 000 руб.

3. Исполнительные листы о взыскании за счет казны в пользу СПТЗК «Азия-М»

1 089 837,49 руб.

4. Задолженность по муниципальным контрактам, из них: 3 054 057,29 руб.

4.1 договор МУДОД «ДЮСШ-1» на трибуну металлическую на 700 посадочных мест

1 581 827,29 руб.

4.2 договор МУДОД «ДЮСШ-1» на выполнение работ по устройству искусственного покрытия беговых дорожек

1 472 230 руб.

5. Проведение обязательного энергетического обследования объектов муниципальных учреждений

1 960 000 руб.

Итого сумма бюджетных обязательств, не предусмотренных в районном бюджете на 2013 год составила 15 309 933,72 рублей.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!