Investitor: Predškolska ustanova „ Naša radost“

P O S L O V N I P L A N

OSNIVANJE PREDŠKOLSKE USTANOVE „NAŠA RADOST“

Maj, 2010. god.Novi Sad

1

SADRŽAJ

I UVODNI DEO 1. Osnovni podaci o investitoru 2. Osnovni podaci o autorima poslovnog plana 3. Analiza i ocena razvojnih mogućnosti investitora 3.1. Analiza razvoja 3.1.1. Tržišni aspekti 3.1.2. Tehničko-tehnološki aspekti 3.1.3. Organizacioni aspekti 3.2. Analiza budućeg razvoja 4. Rezime5. Ponuda garancije

II OPERATIVNI PLAN1. Tehničko-tehnološka analiza1.1. Prikaz varijanti tehničko-tehnoloških rešenja 1.2. Opis odabranog tehnološkog rešenja1.3. Opis odabranih tehničkih rešenja i građevinskih objekata1.4. Popis neophodnih sredstava za rad 1.5. Kapaciteti i obim usluge1.6. Normativi utrošaka materijalnih inputa1.7. Broj i struktura radne snage povezane sa pružanjem usluga1.8. Grupno iskazana ulaganja, rok trajanja i investiciono održavanje 2. Analiza organizacionih i kadrovskih aspekata2.1. Ukupan broj zaposlenih, način njihovog obezbeđenja i

predviđena obuka zaposlenih 2.2. Predviđena organizaciona struktura2.3. Ključne osobe3. Analiza lokacije4. Analiza zaštite životne sredine i zaštite na radu 4.1. Zaštita životne sredine4.2. Zaštita na radu

III MARKETING PLAN1. Plan pružanja usluge1.1. Asortiman, ciljno tržište i njihove osnovne karakteristike 1.2. Analiza i procena tražnje 1.3. Analiza i procena promocije, distribucije i cene 1.3.1. Promocija1.3.2. Distribucija1.3.3. Cena1.4. Analiza i procena ponude 1.5. SWOT analiza 1.6. Projekcija plasmana usluga 2. Plan nabavke 2.1. Karakteristike osnovnih inputa 2.2. Mogućnosti nabavke inputa i ocena njihove supstitucije 2.3. Analiza i procena uslova nabavke inputa 2.4. Projekcija uslova nabavke inputa

2

IV FINANSIJSKI PLAN 1. Dinamika ulaganja u stalnu imovinu 2. Dinamika ulaganja u trajna obrtna sredstva 3. Izvori finansiranja 4. Ukupan prihod 5. Rashodi 6. Sintetički finansijski izveštaji 6.1. Bilans uspeha 6.2. Izveštaj o novčanom toku 6.3. Bilans stanja 6.4. Ekonomski tok 7. Racio analiza 8. Z test 9. Izračunavanje sadašnje vrednosti ulaganja i sadašnje vrednosti neto priliva 10. Dinamički pokazatelji efikasnosti 11. Statički pokazatelji efikasnosti 12. Prelomna tačka rentabiliteta 13. Analiza osetljivosti

V. DODACI1. Ugovor o osnivanju 2. Registracija 3. Karton deponovanih popisa 4. Statistički list o razvrstavanju preduzeća 5. Potvrda o izdatom poreskom identifikacionom broju 6. Statut preduzeća 7. Završni bilans stanja za 2008. i 2009. godinu 8. Napomene uz finansijske izveštaje za 2009. godinu 9. Potvrda o registraciji 10. Ponuda 11. Ponuda 12. Ponuda 13. Ponuda 14. Ponuda 15. Ponuda 16. Potpisan predugovor sa preduzecem 17. Dobijeni urbanističko-tehnički uslovi za gradnju nove fabrike 18. Procena vrednosti preduzeća urađena od strane konsutantskog

preduzeća 19. Osnovni podaci (većinski vlasnik i predsednik

upravnog odbora) 20. Osnovni podaci (osoba predviđena za mesto

tehničkog direktora)

3

I UVODNI DEO

1. OSNOVNI PODACI O INVESTITORU

Naziv: PU „Naša radost“, Ustanova za smeštaj i vaspitanje dece predškolskog uzrasta

Sedište: Ive Ćipika 15, 21000 Novi Sad

Telefon: +38121 3535 999

Faks: +38121 3535 000

E-mail: nasaradost@gmail.com

Direktor: Jovanović Nađa, dipl ecc

Drirektor rukovodi radom ustanove, planira stručno usavršavanje zaposlenih i utvrđuje kriterijume za finansiranje ustanove. Rukovodi i odgovara za rad pedagoške ustanove.

Osoba za kontakt, kontakt telefon i njegova funkcija u preduzeću:

Marković Svetlana, dipl ecc, +38121 3535 888, sekretar

Sekretar je zadužen da svim zainteresovanim osobama pruži informacije vezane za poslovanje vaspitno – obrazovne ustanove i da održava pozitivne odnose sa medijima.

Lokacija ustanove: Novi Sad

Vrsta delatnosti: smeštaj, briga i vaspitanje dece predškolskog uzrasta

Datum osnivanja preduzeća: 01. 06. 2010. god.

Registracija: 01.05.2010. god.

Vlasništvo: privatno

Ime i prezime najvećih vlasnika Procenat udela/akcijskog kapitala

Nađa Jovanović 44%Marković Vesna 36%Đaković Olivera 20%

UKUPNO 100%

Organi upravljanja: Direktor ustanove

Matični broj: 02293196

1

Poreski identifikacioni broj 200528128

Tekući računi kod poslovnih banaka: Komercijalna Banka, Uni Credit Bank, Banka Intesa

Naziv poslovne bankeVrsta tekućeg računa

(dinarski/devizni)Broj tekućeg računa

Komercijalna Banka dinarski 205-24628-93Uni Credit Bank dinarski 170-001234567890165Banca Intesa devizni 160-123028-96

2. OSNOVNI PODACI O AUTORIMA POSLOVNOG PLANA

Autori poslovnog plana

Ime i prezime i zvanje autora

Deo poslovnog plana koji je autor

izradio

Preduzeće u kome je autor

zaposlen

Potpis autora

Dušan Veličkovskidipl.ing.

Tehničko-tehnološki Energoprojekt NS

Sofija Markovićdipl.ecc

Finansijski Diloi tuš BG

Momirka Živkovićdipl.pravnik

Pravni deo Opštinski sud NS

Vesna Markovićstrukovni ekonomista

Operativni deo PU “Naša radost”

Olivera Đakovićstrukovni ekonomista

Uvodni deo PU “Naša radost”

3. ANALIZA I OCENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI INVESTITORA

3.1 Analiza razvoja

Predškolska ustanova „Naša radost“ pruža deci uslove zdravog i bezbednog odrastanja u skladu sa visokim pedagoškim standardima. Rad se odvija u najsavremenije opremljenom prostoru, koji je prilagođen za rad sa decom.

Svojom delatnošću obezbeđujemo:

- negu- vaspitno obrazovni rad- socijalnu i preventivno - zdravstvenu zaštitu- ishranu, odmor i rekreaciju.

2

U vrtiću „Naša radost“ fokus je stavljen na znanje i razvoj inteligencije kod dece. Stručni kadar i kvalitetan obrazovni program u potpunosti odgovaraju zahtevima pripreme za polazak u školu, što potvrđuje i verifikacija za obavljanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, koju je dečiji vrtić „Naša radost“ dobio od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu.Zabavište “Naša radost” nudi bogat program za decu svih uzrasta:

- radionice za decu- priprema za školu- organizacija rođendandanskih zabava- organizacija dečijih priredbi- sportske aktivnosti za decu

3.1.1 Tržišni aspekti razvoja

Program koji se primenjuje u obdaništu je idealna priprema za školu. Deca se uče disciplini, poštovanju i ispunjavanju svojih obaveza. Upoznaju se sa slovima i brojkama, crtanjem i kreiranjem različitih oblika, novim pojmovima koji su primereni njihovom uzrastu...

Časovi engleskog jezika su organizovani u tri uzrasne grupe: deca od 4 godine po pola sata dnevno, a deca od 5 i 6 godina po sat vremena dnevno. Engleski jezik u vrtiću se uči kroz zabavu i igru, a krajnji rezultat roditelji prate na priredbama .

Preventivni lekarski pregled u vrtiću se obavlja jednom nedeljno dolaskom pedijatra, koji odlično poznaje decu i na najmanji znak bilo kakve promene na detetu, on reaguje. Bolesna deca se odmah izoluju iz vrtića, a deca koja piju antibiotike ne dolaze u vrtić. Posete logopeda, ortopeda i defektologa se organizuju jednom u 2 do 3 meseca. Jednom sedmično su organizovani dolasci zubara koji je zadužen za popravke zubića naših mališana. Na ovaj način štitimo zdravu decu, a bolesnoj deci omogućavamo miran, postepen i trajan oporavak.

Takođe, u vrtiću je izgrađena i moderno opremljena kuhinja u kojoj kuvarice spremaju dečije specijalitete po recepturama nutricionista. U želji da naši mališani dožive vrtić kao drugi dom, mi vodimo računa o njihovom fizičkom i psihičkom zdravlju, o kojima se brinu pedagog, psiholog i pedijatar. Mlečni proizvodi, domaći specijaliteti, kao i dosta svežeg voća i povrća jačaju organizam mališana i daju im snagu da aktivno učestvuju u svim nastavnim aktivnostima.

3.1.2 Tehničko-tehnološki aspekti

Obdanište «Naša radost»  ima potpuno opremljene i namenski uređene prostorije za boravak mališana. Iako jasleni uzrast podrazumeva bebe od godinu dana, vrtić prima i bebe mlađe od 12 meseci.

U Dječjem vrtiću «Naša radost» primarnim programom obuhvaćeno je ukupno 225 dece u 9 vaspitnih grupa redovnog programa, (7 grupa od 3-6 godina, 2 grupe jasličkog uzrasta).Kraći programi: škola engleskog jezika (5 grupa), kurs plesa (3 grupa), škola plivanja (2 grupe), zdravstveno-rekreativni programi (2 grupe), sportsko-rekreativni programi (2 grupa). O deci brine 12 vaspitača i 2 medicinske sestre.

3

Instalisani kapaciteti: 225 dece Prosečna starost tehnološke opreme: nova oprema

Transportna sredstva u vlasništvu preduzeća i njihova prosečna starost:

Putnički automobil - 1 godinaDostavno vozilo - 3 godineMini bus - nov

3.1.3. Organizacioni aspekti

Postojeći broj radnika i kvalifikaciona struktura zaposlenih:

Radno mesto (zanimanje) Obrazovanje Broj zaposlenih

Nađa Jovanović Direktor ustanove 1Svetlana Marković Sekretar 1Milica Vuconja Pedagog 1Ivana Plavšić Psiholog 1Milana Bulović Glavni vaspitač 1Marija Ivanović Glavni vaspitač 1Violeta Stamenković Glavni vaspitač 1Marko Jovanović Glavni vaspitač 1Siniša Petrović Glavni vaspitač 1Ivana Mioković Glavni vaspitač 1Dušica Milovanović Glavni vaspitač 1Ružica Nenadov Glavni vaspitač 1Biljana Marković Pomoćni vaspitač 1Maja Marjanović Pomoćni vaspitač 1Dragana Dabović Pomoćni vaspitač 1Rajka Nović Pomoćni vaspitač 1Jasmina Ivović Medicinska sestra 1Vesna Đukanović Medicinska sestra 1Ivan Sretenović Nutricionista 1Dragan Nikolić Kućni majstor 1Srđan Ivanović Vozač 1Violeta Nešković Spremačica 1Marina Milićević Spremačica 1Slađana Pavičić Kuvarica 1Gordana Maksimović Kuvarica 1Danica Mikulić Kuvarica 1UKUPNO 26

U vaspitno – obrazovnoj ustanovi je zaposleno 26 radnika, koji brinu o mališanima i koji im obezbeđuju siguran boravak i razvoj.

3.2. Analiza budućeg razvoja

Predmet poslovnog plana jeste osnivanje vrtića »Naša radost« u kupljenom prostoru sa dvorištem od 2.020 m2. Potrebna sredstva za objekat i opremanje iznose 1.572.860 eura. S obzirom da smo dobili donaciju EU (700.000 €) i RS (300.000 €)

4

što ukupno iznosi 1.000.000 €, a iznos sopstvenih sredstava iznosi 72.860 €, za ostvarenje ovog projekta potreban nam je kredit u visini 500.000 €.

Ukoliko se plan uspešno realizuje, u budućnosti možemo očekivati proširenje kapaciteta vaspitno – obrazovne institucije. U navedeni prostor moguće je smestiti minimalno još jednu jasličku grupu od 25 beba uz postojeće dve, pa bi ukupno bilo smešteno 75 mališana i na taj način bi se jaslice odvojile od starije dece, kako bi im obezbedili mir i tišinu koja im je potrebna u tom uzrastu. Na taj način bi se stvorio prostor za prijem većeg broja dece u uzrastu od 1 - 6,5 godina u postojećim prostorijama gde su do tada bile jaslice, tako da bi ukupan broj primljene dece bio 300. Planirani su minimalni troškovi adaptacije prostora u skladu sa zahtevima predškolskog vaspitanja, pa u vezi sa tim su planirana dodatna sredstva za 2012. godinu u iznosu od 50.000 €.

U planu je i izgradnja manje hale za klizanje koje je veoma dobro i korisno za pravilan fizički razvoj dece.

4. REZIME

Vaspitno – obrazovna ustanova “Naša radost” je institucija od posebnog društvenog značaja, koja se bavi vaspitanjem, obrazovanjem, smeštajem  i brigom o deci uzrasta od 6 meseci do polaska u školu.

Prostor dečijeg vrtića je u potpunosti prilagođen dečijim potrebama i mogućnostima, dok je sve ostalo prepušteno kreativnosti vaspitača. U okviru redovne delatnosti u Ustanovi se sprovode  Primarni program vaspitno-obrazovnog rada po metodi interaktivnog učenja, Program produženog boravka, Program pripreme dece za polazak u osnovnu školu, Program druge smene (od 14 do 20,00 sati) kraće i specijalizovane programe (plesna škola, škola sporta, nastava engleskog jezika, škola plivanja... ) kao i vanredni program – noćna smena od 20h do 24h.

Kao prostor za obavljanje aktivnosti sa decom, vaspitač se može koristiti radnom sobom, igralištem, salom za fizičko, a kao sredstva rada mogu da mu posluže svi materijali i predmeti koje može pronaći na svakom koraku, a ponajviše mu je potrebna mašta.

Za realizaciju ove uslužne delatnosti neophodna je nabavka visokokvalitetne opreme: stolovi, stolice, table, krede, ormari, kreveti za spavanje, sveske, drvene i vodene bojice, blokovi, računaljke, razne društvene igrice, televizori, DVD plejeri, muzičke linije, računari, igračke...

Glavni konkurenti na lokalnom tržištu su “Patuljak”, “Cvrčak”, “Švrća”, “Neven”, “Dobra vila”, “Svitac”, “Liliput”, “Diznilend”... Ono što nas razlikuje od ostalih su jedinstvene usluge koje pružamo: odlazak po decu u njihove domove (po potrebi), noćna smena, noćne žurke za predškolce (pidžama parti), noćno kupanje, kao i popust od 20% za svako treće, a besplatan boravak za svako četvrto dete u porodici.

Vrtić je smešten u mirnom delu grada, izolovanom od saobraćajne buke, sa velikim dvorištem od 600 kvadrata i predstavlja idealno mesto za zdrav i kvalitetno ispunjen celodnevni boravak dece u vrtiću. U dvorištu se nalazi igralište ( peskovnik, ljuljaške, tobogan, klackalice ). Nalazi se na Satelitu ul. Ive Ćipika 15.

5

Vrtić ima organizovan sopstveni prevoz u sklopu koga pomoćni vaspitač i medicinska sestra, po potrebi, u više navrata odlaze po decu u njihove domove.

Organizacijski Ustanova ima dve službe:

Pedagošku službu

Službu za ekonomsko - finansijske poslove.

U Ustanovi je  zastupljen kvalitetan kadar koji se konstantno edukuje  putem  Radionica interaktivnog učenja, poseta Komisije za vrednovanje kvaliteta rada  kao i proučavanjem stručne literature...

Uspešna saradnja se ostvaruje i sa Visokom školom za vaspitače, kao i sa drugim predškolskim ustanovama, u oblasti stručnog usavršavanja i razmeni iskustava.

Stručno usavršavanje zaposlenih se planira i kontinuirano sprovodi, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada.

Zaposleni u vaspitno – obrazovnoj instituciji su u obavezi da svako dete prihvataju kao individuu, da svakome od njih dovoljno pažnje posvećuju i da ih podstiču na rad. Oni moraju biti kreativni, duhoviti, zanimljivi, jer su to osobe (pored roditelja) sa kojima se deca poistovećuju i treba da predstavljaju uzor deci. Veoma važan zadatak vaspitača jeste da decu podstaknu da postavaljaju pitanja, učestvuju u raspravama, donose zaključke, da im obezbeđuju različite informacije, kako bi ih pripremili za polazak u školu.

Pored brige o deci u toku radnog vremena, vaspitač mora sarađivati sa drugim institucijama poput škola, muzeja, pozorišta, pripremati planove rada, organizovati različite proslave što zahteva kako fizičke, tako i psihičke napore, tako da se za ovaj posao biraju osobe koje su spremne na sve ove aktivnosti, koje su kreativne i pre svega, vole decu.

Predmet poslovnog plana:

Predmet poslovnog plana jeste osnivanje vrtića »Naša radost« u kupljenom prostoru sa dvorištem od 2.020 m2. Potrebna sredstva za realizaciju projekta su:

Sopstveni kapital 72.860€ Donacija EU 700.000€ Donacija RS 300.000€ Dugoročni kredit 500.000€

6

Projektovani plasman:

Projekcija plasmana u eurima

Usluge 2010. godina 2011. godina 2012. godine

Boravak svih mališana324.000 324.000 432.000

Škola engleskog jezika15.120 15.120 18.000

Škola plivanja6.000 6.000 9.000

Škola plesa9.000 9.000 12.000

Sportsko-rekreativne aktivnosti

6.000 6.000 9.000

Zravstveno-rekreativne aktivnosti

20.000 20.000 24.000

UKUPNO 380.120 380.120 504.000

U 2010. i 2011. godini se očekuje priliv sredstava u iznosu od 380.120 eura, dok se za 2012. godinu planira veći prinos, 504.000 eura u skladu sa planiranim proširenjem kapaciteta.

Projekcija ostalih instrumenata marketing mixa uz kratak osvrt na konkurenciju:

Vrtić »Naša radost« promoviše svoje usluge putem medija (TV, radija). Najbolja reklama su nam zadovoljni roditelji. Cene su odgovarajuće (120€ na mesečnom nivou), shodno kvalitetu usluga koje pružamo. U odnosu na konkurenciju fokus stavljamo na jedinstvene usluge koje pružamo u smislu odlaska po decu u njihove domove, sportsko rekreativne programe u okviru vrtića, celodnevni boravak, noćne zabave za starije mališane, kao i popust od 20% za svako treće dete, dok će svakom četvrtom detetu u porodici biti obezbeđen besplatan boravak u našoj ustanovi.

U vreme praznika angažujemo dve osobe koje prerušene u aktuelne likove iz crtanih filmova dele letke u velikim tržnim centrima koji nas promovišu. Kroz određene aktivnosti naši mališani učestvuju na raznim kulturnim manifestacijama i na taj način promovišu našu ustanovu.

7

Visina apsolutnih investicionih ulaganja (bez interkalarne kamate) i izvori finansiranja:

Vrsta ulaganjaNabavna

vrednost u EURIzvor finansiranja

Kupovina objekta sa dvorištem

1.500.000€1.000.000e - Donacija EU i RS

500.000e - Kredit

Kupovina mini busa15.000€ Sopstvena sredstva

Kupovina putničkog vozila

7.000€ Sopstvena sredstva

Enterijer20.460€ Sopstvena sredstva

Ostala oprema7.400 Sopstvena sredstva

Kuhinja3.000€ Sopstvena sredstva

Kotlovnica5.000€ Sopstvena sredstva

Vaspitno-obrazovni materijal

3.000€ Sopstvena sredstva

9 Televizora, DVD plejera i muzičkih linija,

5 računara8.000€ Sopstvena sredstva

Igračke3.000€ Sopstvena sredstva

Igralište (ljuljaške, tobogani...)

1.000 Sopstvena sredstva

UKUPNO 1.572.860€

Broj i struktura radnika neophodnih za realizaciju projekta:

Radno mesto Broj radnika Stručna sprema

Pedagog 1 VII stepenPsiholog 1 VII stepen

Nutricionista 1 VII stepenGlavni vaspitač 8 VII stepen

Pomoćni vaspitač 4 VI stepenMedicinska sestra 2 VI stepen

UKUPNO 17

Za siguran boravak i uspešan razvoj dece najzaslužniji su glavni i pomoćni vaspitač, pedagog, psiholog, nutricionista i medicinske sestre, koji vode računa o zdravlju, sigurnosti, pravilnoj ishrani i dobrom vaspitanju mališana.

8

Projektovani finansijski rezultati:

5. PONUDA GARANCIJE

Pošto je naša ustanova dobila donaciju od EU i RS u ukupnom iznosu od 1.000.000 eura, a iznos sopstvenog kapitala iznosi 72.860 eura, za realizaciju ovog projekta nam je neophodan kredit u iznosu od 500.000 eura. Da bi osigurali povraćaj kredita u dogovorenom roku, većinski vlasnici su stavili hipoteku na svoje kuće u privatnom vlasništvu:

Jovanović Nađa - hipoteku nad kućom u vrednosti od 400.000 eura Marković Vesna - hipoteku nad kućom u vrednosti od 380.000 eura Đaković Olivera - hipoteku nad kućom u vrednosti od 320.000 eura

II OPERATIVNI PLAN

Vaspitno – obrazovni rad se odvija u pet grupa po uzrastima. Ukupno ima 9 vaspitnih grupa po 25 mališana i dva vaspitača, osim predškolaca o kojima brine jedan vaspitač. U toku školske godine planiraju se jednodnevni izleti, zdravstveno – rekreativni boravci na planini ili moru (dva puta godišnje), pozorišne predstave jedanput mesečno, kao i četiri priredbe. Kroz najrazličitije oblike učenja i aktivnosti stimuliše se kreativnost kod dece.

Radionice predstavljaju poseban segment programa gde mališani razvijaju osnove matematičkog razmišljanja (merenje i usvajanje relacija veće - manje, više - niže, duže - kraće, uže - šire, bliže - dalje...., matematičke operacije sabiranja i oduzimanja, kao i početni elementi množenja i deljenja…) Na taj način od malih nogu stiču dobru osnovu za učenje matematike u daljem školovanju.

Osobe koje se bave vaspitno – obrazovnim radom moraju biti duhovite, maštovite, kreativne i stabilne ličnosti, samostalne i sposobne da se približe deci i da steknu njihovo poverenje kako bi razumele dečije potrebe, ponašanje, kao i eventualne specifičnosti u razvoju. One moraju voleti svoj posao i potpuno mu se posvetiti, jer jedino tako mogu sve mališane izvesti na pravi put i biti im pravi uzor. Naravno, za sve to je nephodna saradnja roditelja, kako bi se međusobnim sugerisanjem omogućio zdraviji razvoj dece.

1. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA ANALIZA

1.1. Prikaz varijanti tehničko-tehnoloških rešenja

Za nabavku hrane i vaspitno – obrazovnog materijala, dostavljene su nam dve ponude, od strane »Univereksporta« u iznosu od 2.000 eura, dok je »Tempo« dao ponudu od 1.750 eura uz popust na mlečne proizvode i hranu za bebe. U cenu nisu uračunati troškovi transporta, koji iznose 5 eura po jednoj dostavi. Zbog povoljnijih uslova, odabrana je ponuda »Tempa«. Ponuda za nabavku hrane i vaspitno – obrazovnog materijala je na mesečnom nivou, pošto je to potrošni materijal neophodan za poslovanje ove ustanove.Što se tiče nabavke igračaka, pristigle su tri ponude, od strane »Deksika«, u iznosu od 4.300 eura, »Dide« 4.180 eura i od »Čarobnjaka« 4.000 eura. Pored najniže

9

cene, »Čarobnjak« nam nudi garanciju od 1 godine kao i odloženo plaćanje na 6 meseci za tobogan i druga zabavno – rekreativna pomagala na dečijem igralištu, dok su u cenu uračunati troškovi montaže od 50 eura.Tehnološku opremu, nam nude »TehnoMarket« u iznosu od 8.200 eura, sa garantnim rokom od 1 godine i »Novel«, u iznosu od 8.000 eura, sa dužim garantnim rokom od 2 godine i plaćanjem na kredit od 12 meseci, tako da se ustanova odlučila za povoljniju ponudu.Ponudu ostale opreme koja se odnosi na ormare, krevete, stolove, stolice...su dali »Forma Ideale«, u iznosu od 26.000 eura, »Simpo« 28.000 eura i Privatna stolarska radnja »Uradi sam«, čija ponuda glasi 22.000 eura uz popust od 7% i odloženo plaćanje na 6 rata. S obzirom na uslove nabavku ostale opreme koja se odnosi na stolariju ćemo vršiti iz Privatne stolarske radnje »Uradi sam«. Posteljinu, jastuke, deke, zavese, tepihe koji takođe spadaju u ostalu opremu ćemo kupiti od distributera »Forma Ideale« koja ima najniže cene ovih inputa i nudi odloženo plaćanje na 6 meseci, tako da će ulaganja za naše potrebe iznositi 7.400 eura.

Tehnološka oprema

Dobavljači Iznos Garantni rokOdloženo plaćanje

Popust

»Tehnomarket« 8.200,00 1 godina - -»Novel« 8.000,00 2 godine 12 meseci -

Ostala oprema

Dobavljači Iznos Garantni rokOdloženo plaćanje

Popust

»Forma Ideale« 26.000,00 - -»Simpo« 28.000,00 - -»Uradi sam«

22.000,00 -6 mesečne

rate7%

1.2. Opis odabranog tehnološkog rešenja

Vaspitno – obrazovna ustanova je institucija koja se bavi brigom, vaspitanjem i obrazovanjem dece. Osnovni cilj jeste da se deca od malih nogu uče dobrom ponašanju, da se dobro pripreme za polazak u osnovnu školu, kao i da se od malena priviknu na zdrave aktivnosti, poput, plesa i plivanja.

Predviđen je boravak 225 dece, organizovanih u 9 vaspitnih grupa, koja će moći da steknu znanja iz engleskog jezika, da pohađaju školu plesa, plivanja... Osim priredbi povremeno ćemo organizovati i takmičenja po uzrastima uz određene nagrade. Obzirom da je u budućim periodima planirana i izgradnja klizališta u okviru vrtića, budući naraštaji će moći, svoju igru da nastave i na ledu. O deci, prema planu, brine dvanaest vaspitača i dve medicinske sestre, koje će svu pažnju usmeriti na dečiju bezbednost. U realizaciji navedenih ciljeva, ustanova će se prvenstveno oslanjati na sopstveni budžet, ali će nastojati da konkurisanjem projektima obezbedi finansiranje i iz drugih izvora.

10

1.3. Opis odabranih tehničkih rešenja i gradjevinskih objekata

Kvadrature objekata:Namena objekta Kvadratura u m2

Učionice – 9 prostorija 9x30m2Toalet – 2 prostorije 2x16m2Kancelarija – direktor, sekretar 16m2Kancelarija – pedagog, psiholog 16m2Hodnik - prizemlje 129m2Prostorija za spremačice 16m2Kancelarija – nutricionista 16m2Ambulanta 16m2Hodnik – I sprat 129m2Kuhinja i trpezarija 100m2Radionica i vešeraj 50m2Sala za fiskulturu 50m2Zatvoreni bazen 150m2Hodnik – suteren 80m2Garaža 150m2Dvorište 600m2Parking 200m2UKUPNO 2.020m2

Za uspešno poslovanje vaspitno – obrazovne institucije, potrebno je 9 učionica, po 30 m2, gde će deca moći bezbedno obavljati svoje aktivnosti, kao i dva toaleta koja će biti podeljena na dva dela, za dečake i za devojčice.Predviđena je i ambulanta gde će se vršiti vakcinacija dece, kao i briga o decu u slučaju bolesti, povrede i sl.Ono što je veoma bitno za decu jeste sala za fiskulturu i zatvoreni bazen, gde će deca moći da nauče da plivaju i priviknu se od malih nogu na sportske aktivnosti.Veliku pažnju dece će privući dvorište, za koje je predviđeno 600m2 , koje će biti opremljeno svim potrebnim igračkama, ljuljaškama, toboganima i td.

1.4. Popis neophodnih sredstava za rad

Za normalno funkcionisanje i uspešno poslovanje neophodni su nam: TV uređaji, DVD plejeri, računari, muzičke linije, telefoni, protivpožarni alarmi, automobil, autobus, prva pomoć, protivpožarni aparat... Radi kvalitetnog izvršavanja obaveza, potrebno je da sva ova sredstva za rad budu dostupna.

1.5. Kapaciteti i obim usluge

Obim usluge

Godina JedinicaDeca u

jaslicamaDeca u uzrastu

Od 3-6 god.Ukupno

2010. Br. dece 50 175 2252011. Br. dece 50 175 2252012. Br. dece 75 225 300

11

U toku 2010. i 2011. godine vaspitno – obrazovna ustanova će moći da primi 225 dece, dok će u 2012. godini broj ukupno primljne dece biti 300, u skladu sa proširenjem kapaciteta ustanove.

1.6. Normativi utrošaka materijalnih inputa

Dinamika utrošaka materijalnih inputa u periodu 2010.-2012. god.

Utrošeni materijal JedinicaGodina trajanja projekta

2010. 2011. 2012.

Hrana € 21.000 22.000 25.600Vaspitno – obrazovni materijal

€3.000 3.000 4.000

Igračke € 4.000 1.000 1.500Tehnološka oprema € 8.000 2.000 2.500Ostala oprema € 27.860 2.280 5.220

Ukupno € 63.860 30.280 38.820

1.7. Broj i struktura radne snage povezane sa pružanjem usluga

Radno mesto (zanimanje) ObrazovanjeBroj

zaposlenih

Glavni vaspitači VSS 8Pomoćni vaspitač VSS 4Medicinske sestre VSS 2Pedagog VSS 1Psiholog VSS 1Kuvarice SSS 3

UKUPNO 19

Zaposleni koji su direktno povezani sa pružanjem usluge su glavni vaspitači, pomoćni vaspitači, medicinske sestre, pedagog, psiholog i kuvarice. Ukupno ih ima 19, što predstavlja više od 2/3 ukupnih zaposlenih.

1.8. Grupno iskazana ulaganja, rok trajanja i investiciono održavanje

Vrsta troškaIznos ulaganja

u EURRok trajanjau godinama

Godišnji trošak investicionog

održavanja(% nabavne vrednosti)

Objekat 1.500.000 - 0.13%

Tehnološka oprema 16.000 10 2.5%

12

bela tehnika (kuhinja i kotlovnica)

Transportna sredstva 22.000 15 9.09%

Ostala oprema (deo) 27.860 5 1.79%

Igralište i igračke 4.000 8 5%

Na godišnjem nivou u održavanje objekta će se ulagati oko 2.000 eura za dekorisanje zgrade, održavanje stolarije.Za održavanje tehnološke opreme, predviđeno je godišnje ulaganje od oko 2.250 eura za popravke, zamene i dodatnu kupovinu savremenije tehnološke opreme ( za održavanje 400e).Kao obavezna sredstva podrazumevamo i automobil i autobus. Za njihovu kupovinu je potrebno 22.000 eura, a za godišnje ulaganje je predviđeno oko 2.000 eura.Za deo ostale opreme (stolarija) u proseku će se godišnje ulagati oko 2.450 eura (za održavanje 500e).Na godišnjem nivou u igračke će se ulagati 800 eura, u smislu nadoknade polomljenih i optećenih kao i nabavke novih igračaka. Zbog prirode zabavno - rekreativnih pomagala na igralištu nisu potrebna veća ulaganja u veku njihovog trajanja. U pitanju su opravke ili zamene pojedinih delova, pa je planirani iznos 200 eura.

2. ANALIZA ORGANIZACIONIH I KADROVSKIH ASPEKATA

2.1. Ukupan broj zaposlenih, način njihovog obezbedjenja i predvidjena obuka zaposlenih

Ukupan broj zaposlenih:

Radno mesto (zanimanje) Obrazovanje Broj zaposlenih

Direktor ustanove VSS 1Sekretar VSS 1Pedagog VSS 1Psiholog VSS 1

Glavni vaspitač VSS 8Pomoćni vaspitač VS 4Medicinska sestra VS 2

Nutricionista VSS 1Kućni majstor SSS 1

Vozač SSS 1Spremačica SSS 2

Kuvarica SSS 3

Ukupno 26

Način obezbedjenja zaposlenih (realokacijom postojećih i/ili zapošljavanjem novih):

Obezbeđenje radne snage će se vršiti zapošljavanjem novih, zainteresovanih osoba, sa odgovarajućim kvalifikacijama, putem konkursa i Omladinske zadruge, gde

13

prvenstvo zasnivanja radnog odnosa imaju osobe sa radnim iskustvom iz ove oblasti. Pri zapošljavanju pomoćnih vaspitača, prvenstvo će imati mladi ljudi, koji poseduju diplomu Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, sa visokim prosecima i karakteristikama neophodnim za ovu vrstu posla.Obzirom da je veliki broj osoba sa odgovarajućom diplomom, smatra se da neće biti problema pri obezbeđivanju potrebne radne snage.

Obuka zaposlenih:

Ukoliko osoba koja se primi na probni rad poseduje sve potrebne karakteristike, a ne raspolaže stručnom diplomom, postoji mogućnost organizovanja doškolovavanja na račun vaspitno - obrazovne ustanove. Vremenom će se radno osoblje slati na različite seminare, gde će sticati znanja o metodama postupanja sa decom.Planirano je i osposobljavanje radnika za rad sa decom ometenom u razvoju, što će se ostvariti kroz različite kurseve, kao što su kursevi psihologije, obuke za rad po principu Montesori sistema i razne kurseve koji podrazumevaju pedagoške metode za rad sa decom i dr.

2.2. Predvidjena organizaciona struktura

Način orgranizovanja zaposlenih:

Zbog veoma visokih troškova osnivanja predškolske ustanove »Naša radost«, ista se odlučila za angažovanje Knjigovodstvene agencije »Saldo plus«, za računovodstvene poslove, ali se u budućnosti očekuje proširenje sistematizacije radnih mesta, tako da bi ustanova imala svog računovođu, što je dugoročno gledano znatno povoljnije.

Direktor ustanove

Pedagog iPsiholog

Sekretar

Glavni vaspitač Pomoćni vaspitačMedicinske sestre

Nutricionista

KuvaricaSpremačica

VozačKućni majstor

14

Ključne osobe

BIOGRAFIJA (CV) - NAĐA JOVANOVIĆ

Predložena pozicija u preduzeću: Direktor

Lični podaci: Godina rođenja: 20.12.1968. Adresa: Kaće Dejanovića br. 19, 21000 Novi Sad E-mail adresa: nadja.jovanovic@gmail.com Bračno stanje: Udata Strani jezici: Engleski, Ruski, Nemački

Obrazovanje: Ekonomski fakultet Novi Sad

Podaci o poslovnom iskustvu: Direktor JPU „Pinokio“ u periodu 1995.-2009.

BIOGRAFIJA (CV) - SVETLANA MARKOVIĆ

Predložena pozicija u preduzeću: Sekretar

Lični podaci: Godina rođenja: 06. 09. 1975. Adresa: Save Ljubojeva br. 9, 21000 Novi Sad E-mail adresa: cecamar@yahoo.com Bračno stanje: Udata Strani jezici: Engleski, Mađarski

Obrazovanje: Ekonomski fakultet Novi Sad

Podaci o poslovnom iskustvu: Profesor ekonomije i računovodstva u srednjoj ekonomskoj školi od 2001.-2009.

BIOGRAFIJA (CV) – Milica Vuconja

Predložena pozicija u preduzeću: Glavni vaspitač

Lični podaci: Godina rođenja: 25.07.1980. Adresa: Mikole Kočiša br. 19, 21000 Novi Sad E-mail adresa: milicavuconja@neobee.net Bračno stanje: Neudata Strani jezici: Engleski, Ruski

Obrazovanje: Visoka poslovna škola za obrazovanje vaspitača, Novi Sad

Podaci o poslovnom iskustvu: Vaspitač u vrtiću «Veverica» od 2005. do 2008. godine.

15

3. ANALIZA LOKACIJE

Uskladjenost izabrane lokacije sa urbanističkim planovima:

Izabrana lokacija u potpunosti odgovara planovima, jer se nalazi u blizini stambenih zgrada, gde je saobraćaj u manjem intenzitetu. Objekat je zaveden u katastarske registre i poseduje dozvolu za otkup i upotrebu, što znači da su ispoštovani svi zakonski propisi.

Karakteristike makrolacije: Vrtić “Naša radost” se nalazi u Novom Sadu, na Satelitu u ulici Ive Ćipika 15. Nalazi se u delu grada, koje je u poslednje vreme u velikom razvoju. Što se tiče konkurencije, na navedenoj lokaciji nema sličnih ustanova, što nam omogućava bolje uslove poslovanja. Vaspitno-obrazovna ustanova se nalazi nedaleko od Zdravstvenog centra, sa kojim smo u saradnji. Mesečno će iz navedene institucije, dolaziti logoped, ortoped, defektolog, dečiji zubar, koji će raditi sa decom. Takođe se u blizini nalazi prodavnica dečije hrane, što utiče na smanjenje transportnih troškova i na lakšu nabavku sirovina.

Karakteristike mikrolokacije:

Najpovoljnija karakteristika je ta što je ovom delu grada veoma potreban naš objekat, jer već postojeće vaspitno – obrazovne ustanove ne nude dovoljno prostora za smeštaj sve dece. Do vrtića se može doći kolima, kao i gradskim autobusima 7 i 52.Ustanova se nalazi na veoma povoljnoj lokaciji.

Gradnja, kupovina ili iznajmljivanje prostora na kome će se obavljati investiciona aktivnost:

Po našim proračunima najisplativija je kupovina objekta, jer izgradnja novog objekta zahteva veoma dug vremenski period, a i sami troškovi su znatno viši. A i samo iznajmljivanje prostora, ukoliko se ono uzme u obzir podrazumeva veoma veliki novčani izdatak i nije krajnje rešenje kada se radi o dugoročnim investicijama.

Posledice raseljavanja:

Pri obavljanju ovakve delatnosti, nema potrebe za raseljavanjem, jer naše poslovanje ne izaziva negativne posledice za stanovništvo. Na protiv, dobro bi bilo da dođe do naseljavanja, jer bi to moglo pozitivno da utiče na naše poslovanje.

Uticaj na razvoj područja:

Vaspitno – obrazovna institucija svakako ima pozitivan uticaj na razvoj područja. Omogućava vaspitanje i obrazovanje dece, zapošljavanje radnika iz okoline koji poseduju potrebne kvalifikacije, a trenutno su nezaposleni. Takođe utiče na povećanje naseljenosti ovog dela grada.

16

4. ANALIZA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE NA RADU

4.1. Zaštita životne sredine

Negativni uticaji investicije na životnu sredinu:

Osnivanje vaspitno – obrazovne institucije, na bilo kojoj lokaciji, nema negativnih uticaja na životnu sredinu. Ne postoje otpadne materije koje bi mogle izazvati štetne posledice. Sav otpadni materijal se sakuplja i šalje na reciklažu, gde se vrši razdvajanje i prerada.

Ocena ekološke podobnosti:

Obzirom da nema štetnih dejstava na životnu sredinu, ne postoje ni odstupanja od normativa propisanih od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine.

4.2. Zaštita na radu

Potencijalne opasnosti za radnike:

Moguće opasnosti za radnike, na ovakvim radnim mestima su malobrojne, a u njih se mogu uvrstiti:

- opasnost od požara, - neadekvatno radno vreme,- opasnost od strujnog udara- povrede na radu,- opasnost od oboljenja, obzirom da su deca sklona virusima i bakterijama.

Projekcija mera zaštite na radu:

Mere koje se mogu preduzimati u zaštiti na radu, u okviru ove delatnosti jesu:

- redovna kontrola ispravnosti ptrotivpožarnih aparata,- ugradnja alarmnih sistema u slučaju požara, poplava I drugih opasnosti,-održavanje adekvatne temperature u prostorijama, - omogućiti kombinovano osvetljenje radnih prostorija, - obezbeđenje zaštite radnika od strujnih udara,- zdravstvena zaštita u okviru vrtića.

Ocena mera zaštite na radu:

Za svaku moguću opasnost na radnom mestu, predviđene su mere zaštite, koje obezbeđuju sigurnost u izvršavanju obaveza. Samim tim, ocena mera zaštite na radu je zadovoljavajuća. Primenjujući sve prethodno navedene mere zaštite na radu, obezbeđuje se maksimalna bezbednost radnika na radnom mestu, kao same dece.

17

III MARKETING PLAN

1. Plan pružanja usluge

U Novom Sadu kao i u celoj Srbiji postoji velika potražnja za ovom vrstom usluga, jer u državnim vrtićima nema dovoljno mesta za mališane. Rad u Ustanovi je organizovan putem različitih programa: celodnevni boravak, poludnevni boravak, četvoročasovni boravak, noćni boravak, kao i povremeni i specifični programi - učenje stranog jezika, plesna škola, škola plivanja, rekreativni boravak u prirodi, proslava dečijih rođendana...

1.1. Asortiman, ciljno tržište i njihove osnovne karakteristike

Asortiman investitora:

Predškolska ustanova »Naša radost« pruža čitav niz raznovrsnih usluga: smeštaj i brigu o deci, vaspitno - obrazovne aktivnosti, sportsko – rekreativne aktivnosti, zdravstveno – rekreativne aktivnosti, učenje engleskog jezika, škola plesa i škola plivanja.

Pored primarnih usluga ustanova pruža i specifične, kao što su: odlazak po mališane u njihove domove ( po potrebi ), noćno čuvanje dece, kao i organizovanje zabava u noćnim terminima za predškolce (pidžama parti) i noćno plivanje.

U toku školske godine planiraju se jednodnevni izleti, pozorišne predstave jedanput mesečno, kao i četiri priredbe (za Novu Godinu, Svetog Savu, Dan žena i Dan vrtića). Kroz najrazličitije oblike učenja i aktivnosti stimuliše se kreativnost kod dece.

Ciljno tržište:

Ciljno tržište našeg poslovanja jeste teritorija Opštine grada Novog Sada, zbog specifičnosti same delatnosti.

Korisnici usluga (poznati ili nepoznati):

Korisnici naših usluga su roditelji dece starosti od 6 meseci do 6,5 godina. Broj potencijalnih korisnika nije moguće precizno odrediti, jer direktno zavisi od nataliteta stanovništva u regionu.

Komplementarnost i suspstitutivnost sa drugom vrstom usluga

U blizini predškolske ustanove se nalazi zdravstveni centar sa kojim smo u saradnji. Mesečno će iz navedene institucije dolaziti zubar koji će kontrolisati i po potrebi popravljati zube mališanima. Posete logopeda, defektologa i ortopeda su organizovane ređe ( jednom u 2-3 meseca ).Preventivni lekarski pregled u vrtiću se obavlja jednom nedeljno dolaskom pedijatra iz istoimene ustanove.

Životni ciklus usluga:

18

S obzirom da ova delatnost datira još iz 20. veka možemo zaključiti da se nalazi u fazi zrelosti.

Komparativna analiza usluga investitora i usluga konkurenata:

Bez obzira što u Vojvodini vlada »bela kuga« u državnim vrtićima nema dovoljno mesta za sve mališane, što je razlog sve većeg broja novoosnovanih privatnih vrtića. Sve predškolske ustanove generalno pružaju iste osnovne usluge, a svaka prema svojim mogućnostima proširuje svoj asortiman u želji da stekne konkurentsku prednost u odnosu na ostale.

Naša ustanova pruža specifične usluge kao što su: noćna smena od 20h - 24h; odlazak po mališane u njihove domove (po potrebi) , čuvanje mališana vikendom, noćne zabave za predškolce, visoko kvalitetan obrazovni kadar, kao i popust od 20% u ceni za treće dete, a besplatan boravak svakom četvrtom detetu u porodici. Na taj način ustanova je na dobrom putu da stekne konkurentsku prednost na tržištu, a u budućnosti planira zadržati postojeći kvalitet usluga, proširiti asortiman usluga, usavršavati vaspitni kadar, proširiti kapacitet objekta i primljene dece, ulagati u tehnologiju, postići i sačuvati konkurentsku prednost što je i uslov za naš opstanak, rast i razvoj.

1.2. Analiza i procena tražnje

Korišćen metod prilikom analize (»desk« ili »field«):

Analizom i procenom tražnje za našim uslugama primenom »field« metode ustanovljena je potreba za dodatnim mestima u državnim vrtićima što za sobom povlači pojavu sve većeg broja privatnih predškolskih ustanova.Na osnovu izvršene ankete na teritoriji naše opštine došli smo do podataka da su roditelji posebno zainteresovani za boravak mališana u vrtiću tokom vikenda, za noćno čuvanje dece ( zbog povremenih potreba ) kao i za organizovan svakodnevni prevoz dece do vrtića od strane ustanove. Prilikom osnivanja ustanove imali smo u vidu i ove potrebe korisnika pa smo shodno tome i organizovali rad naše ustanove.

19

Anketa 200 ispitanika (roditelja)

85

58

118

148

7386

47

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1

Da li želite da mi obezbedimo prevoz odvašeg doma do vrtića

Da li želite da vrtić radi od 20-24h

Da li želite da vrtić radi vikendom

Da li želite da vaše dete pohađa časoveengleskog jezika

Da li želite da vaše dete pohađa školuplesa

Da li želite da vaše dete pohađa školuplivanja

Da li ste zainteresovani za noćnezabave starijih mališana

74,00%

36,50%

43,00%

23,50%42,50%

29,00%

59,00%

Da li želite da miobezbedimo prevoz odvašeg doma do vrtića

Da li želite da vrtić radi od20-24h

Da li želite da vrtić radivikendom

Da li želite da vaše detepohađa časove engleskogjezika

Da li želite da vaše detepohađa školu plesa

Da li želite da vaše detepohađa školu plivanja

Da li ste zainteresovani zanoćne zabave starijihmališanaKorišćenje usluga u prethodnom periodu na ciljnom tržištu

Korišćenje usluga u periodu 2004-2009. godine u Vojvodini

Godina Korišćenje usluga ( broj dece)2004. 46.6962005. 47.7932006. 50.6962007. 52.4232008. 54.465

20

2009. 55.322

Prema podacima, u periodu od 2004. do 2009. godine, broj dece koja koriste usluge vaspitno – obrazovne institucije na teritoriji Vojvodine se iz godine u godinu povećava. U tom periodu broj dece se povećao čak za 8.626.

Korišćenje usluga u prethodnom periodu na tržištima razvijenih zemalja, kao i na potencijalnim tržištima (na primer države u okruženju):

Korišćenje usluga u periodu 2004-2009. godineU Republici Srbiji

Godina Broj ustanovaKorišćenje usluga

( broj dece)

2004. 1.840 162.2562005. 1.873 167.4412006. 1.924 173.2032007. 2.159 178.0842008. 2.297 183.6512009. 2.368 191.218

Na teritoriji Republike, u periodu od 2004. do 2009. godine, raste broj predškolskih ustanova, kao i broj dece koja koriste njihove usluge.

U većini evropskih zemalja predškolskim vaspitanjem obuhvaćeno više od 80 posto dece. U nekim se zemljama ta stopa penje i do čitavih sto posto, poput Belgije, Francuske, Velike Britanije, Mađarske, Španije, Češke, Poljske, Irske, Holandije...

Korišćenje usluga u periodu 2004.-2008. godine na teritoriji grada Novog Sada

Školska godina Broj ustanova Broj dece

2004/2005 59 9.9462005/2006 62 10.3962006/2007 70 12.0472007/2008 74 13.303

21

Sa protokom vremena, broj vaspitno – obrazovnih ustanova na teritoriji grada Novog Sada se znatno povećava, a samim tim i broj dece koja koriste usluge ovih ustanova. Nadamo se da će se stopa nataliteta u Srbiji povećati, tako da bi potražnja za našim uslugama trebala biti još veća.

Broj ustanova i prosečan broj korisnika usluga u okolnim zemljamau 2008. godini

Država Broj ustanova Broj dece

Hrvatska 1.168 225BiH 956 150Crna Gora 95 130

Relevantni faktori tražnje (analiza prethodnog kretanja i projekcija budućeg kretanja):

Ekonomski faktori - Može se reći da ekonomski faktor ima značajan uticaj na korišćenje ovih usluga, pošto u nedostatku finansijskih sredstava roditelji nisu u mogućnosti da izdvajaju potrebnu sumu novca i koriste naše usluge.

Prosečne neto zarade u din., u Srbiji od 2004. do 2009. god.

Godina Prosečne neto zarade

2004. 14.1082005. 17.4432006. 21.7072007. 27.7592008. 32.7462009. 31.733

S obzirom da prosečna neto zarada iz godine u godinu raste, roditelji su u većoj mogućnosti da svojoj deci obezbede boravak u predškolskim ustanovama, što se odražava na sve veći broj upisane dece. U 2009. godini, zabeležen je lagani pad prosečne neto zarade, što je posledica Svetske ekonomske krize, ali nije znatno uticao na broj upisane dece.

Kulturološki faktori – U razvijenim zemljama, gde je i nivo kulture veći postoji veća potražnja za ovim uslugama u odnosu na nerazvijene zemlje, što je povezano sa ekonomskim faktorom i sa svešću o potrebi za obrazovanjem.

Klimatski faktori – Bez obzira na vreme naše usluge se koriste u kontinuitetu, jer tokom svih godišnjih doba roditelji imaju radnu obavezu tako da klimatski faktor nema uticaja na našu delatnost, osim u letnjim mesecima kada su aktuelni godišnji odmori pa je broj dece u vrtićima manji.

22

Demografski faktori u 2008. god.

Zemlje Broj stanovnika Broj deceSrbija ( Vojvodina )

1.979.389 54.465Hrvatska 4.438.508 289.930

Crna Gora 620.145 82.247

Bez obzira što u našoj zemlji, pogotovo u Vojvodini vlada «bela kuga» i što je stopa mortaliteta veća od stope nataliteta, broj vaspitno – obrazovnih ustanova se ne smanjuje već na protiv, potreba za ustanovama ovog tipa je sve veća.

1.3. Analiza i procena promocije, distribucije i cene

1.3.1. Promocija

Osnovni vid komuniciranja (oglašavanje, unapredjenje prodaje i odnosi sa javnošću): Ustanova koristi sve vidove promocije u cilju privlačenja što većeg broja korisnika. Oglašavanje se vrši putem RTV1, TV Panonija, radio stanice Planeta, Radio 5, Radio 021, kao i putem lokalnih dnevnih novina poput 24h.

Unapređenje prodaje se sprovodi davanjem popusta od 20% roditeljima za svako treće dete, a besplatan boravak svakom četvrtom detetu u porodici.Povremeno, kao i za vreme praznika ustanova angažuje dve osobe koje prerušene u aktuelne likove iz crtanih filmova dele letke u velikim tržnim centrima. Vid promocije naše ustanove predstavlja i učešće naših mališana na raznim dečijim priredbama i takmičenjima koji se organizuju na teritoriji naše opštine. Za odnose sa javnošću je zadužen sekretar koji će svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima pružiti potrebne informacije vezano za celokupno poslovanje i na taj način negovati pozitivne odnose sa medijima, što utiče na izgradnju pozitivnog imidža naše ustanove.

Cene pojedinih oblika oglašavanja

Vrsta medija Intezitet oglašavanja

Mesečni iznos promotivnih

troškova iskazani u EUR

TV Panonija 30 puta mesečno 650RTV1 30 puta mesečno 515Radio Planeta 60 puta mesečno 85

23

Radio 5 45 puta mesečno 62Radio 021 45 puta mesečno 93Dnevne novine 24 h 30 puta mesečno 50

Ukupno 1.455

Mesečni troškovi promocije iznose 1.455 € sto nije malo, ali u budućnosti će se to ulaganje isplatiti, jer promocija ima važnu ulogu u postizanju konkurentske prednosti.S obzirom da je konkurencija na tržištu velika, primorani smo da pored kvaliteta svojih usluga nađemo način da informišemo i podsetimo postojeće i potencijalne korisnike na našu ustanovu i kvalitet naših usluga.

1.3.2. Distribucija

S obzirom da delatnost karakteriše direktan kontakt sa korisnicima usluga primenjuje se kratki kanal distribucije.

Vaspitač je osoba koja brine o deci tokom boravka u vrtiću, koja ih obrazuje i usmerava na pravi put. Zato je nophodna saradnja vaspitača sa stručnjacima lekarske, sociološke, pedagoške, psihološke i defektološke struke, kako bi se obezbedio siguran i pravilan razvoj deteta, a rezultati postaju uočljivi polaskom deteta u školu. Za pozitivne rezultate, najvažnija je saradnja vaspitača i roditelja, gde roditelji moraju aktivno da učestvuju u rešavanju problema bitnih za boravak njihove dece u vrtiću, što se postiže pomoću različitih saveta i grupa kao što su Roditeljki odbori i Saveti roditelja vrtića.

Pošto ustanova primenjuje kratak kanal distribucije krajnji potrošač je korisnik usluga.

1.3.3. Cena

Osnovni ciljevi (kratkoročni i dugoročni): Kratkoročni cilj ove ustanove je da zadrži cenu na odgovarajućem nivou u skladu sa kvalitetom pruženih usluga, dok u budućem periodu planira povećanje cene za 15% .Cena na mesečnom nivou iznosi 120€ što odgovara kvalitetu naših usluga, a u budućnosti planiramo proširenje asortimana svojih usluga, kapaciteta objekta i broja dece što za sobom povlači i povećanje cena.

Cenovna elastičnost tražnje:

Tražnja za ovom vrstom usluge je neelastična, jer porast cene u određenom postotku ne bi trebao da izazove značajnije promene u tražnji s obzirom na kvalitet usluga koje se nude. Računamo i na želju većine roditelja da svojim mališanima obezbede što sigurniji i kvalitetniji boravak u vrtiću.

Unificiranost cena:

Ustanova ne primenjuje istu cenu usluga prema svim korisnicima. Omogućen je popust roditeljima za svako treće dete 20% kao i za svako četvrto dete besplatan boravak u vaspitno obrazovnoj ustanovi.

Uticaj ostalih instrumenata marketing mixa na cenu:

Pošto svoje usluge promovišemo:

24

oglašavanjem preko TV- a, radia, lokalnih novina, unapređenjem prodaje odobravanjem popusta određenim korisnicima odnosima sa javnošću pružanjem informacija o poslovanju i na promociju

trošimo mesečno 1.455 eura, cene naših usluga su nešto više u odnosu na cene konkurenata, ali smatramo da je za ustanovu ovo ulaganje dugoročno isplativo.

Tekuće cene konkurenata na teritoriji Novog Sada

Davaoci usluga Cena u EUR

Puž 150Mali princ 120-145Leptirić 120-150Cvrčak 80-120Patuljak 100

Cene u konkurentskim predškolskim ustanovama se kreću u rasponu od 80 do 150 eura, što ukazuje na to da su cene naših usluga, u iznosu od 120€ veoma zadovoljavajuće.

Prosečne tekuće cene u okolnim zemljama

Država Cena u EUR

Hrvatska 110Bosna i Hercegovina 95Crna Gora 80Makedonija 120

Kako kod nas, tako i u zemljama u okruženju, cene ovih usluga su približne i odnose se na privatne predškolske ustanove, dok su u državnim vrtićima cene povoljnije.

1.4. Analiza i procena ponude

Analiza pružanja usluge:

Prikaz pružanja usluge na ciljnom tržištu

Ponuđač usluga Godišnja pružanja usluge (broj dece)

% ukupnog tržišta

Naša radost 225 1.69Puž 80 0.60Mali princ 75 0.56Leptirić 25 0.19Cvrčak 30-40 0.26Patuljak 50 0.38

25

Na teritoriji Novog Sada, u 2008. godini evidentirano je 74 predškolske ustanove, u kojima je smešteno 13.303 mališana.U odnosu na konkurente, naša ustanova zauzima veći deo ukupnog tržišta (1.69% ).

Analiza buduće ponude sa osvrtom na ulazne barijere, izlazne barijere, horizontalne integracije, vertikalne integracije i nivo globalizacije:

U budućnosti se može očekivati povećanje cene boravka u vrtiću, za 15% shodno povećanju kapaciteta objekta, broja korisnika, kao i proširenju asortimana naših usluga.

1.5. SWOT Analiza

SNAGE SLABOSTI

- kvalitetna osnovna usluga- specifične usluge (treća smena,

prevoz dece do vrtića...)- cena u skladu sa kvalitetom usluge- visoko obrazovan i kvalitetan kadar

- visina osnivačkog kapitala- troškovi promocije

MOGUĆNOSTI PRETNJE

- povećanje broja korisnika- sticanje i očuvanje konkurentske

prednosti

- konkurencija- nizak natalitet- nizak standard korisnika- strogu državni kriterijimi za

bavljenje ovom delatnošću

1.6. Projekcija plasmana usluga

Promotivne aktivnosti i projektovani troškovi:

Ustanova koristi sve vidove promocije u cilju privlačenja što većeg broja korisnika

oglašavanjem preko TV- a, radia, lokalnih novina, unapređenjem prodaje odobravanjem popusta određenim korisnicima odnosima sa javnošću pružanjem informacija o poslovanju

Oglašavanje se vrši putem RTV1, TV Panonija, radio stanice Planeta, Radio 5, Radio 021, kao i putem lokalnih dnevnih novina poput 24h.

26

Troškovi promocije iznose 1.455 € na mesečnom nivou, što nije malo, ali pošto promocija ima važnu ulogu u postizanju konkurentske prednosti u budućnosti bi se to ulaganje trebalo isplatiti.

Projektovani kanali distribucije, distributivna politika i subjekti distribucije:

S obzirom da delatnost karakteriše direktan kontakt sa korisnicima usluga primenjuje se kratki kanal distribucije.

Vaspitač treba da vodi brigu o fizičkom, psihičkom, socijalno – emocionalnom, spoznajnom razvoju, o razvoju komunikacije i stvaralaštva. Blagovremenim uviđanjem eventualnih nedostataka ili izuzetnih sposobnosti, detetov razvoj se može usmeriti u pozitivnom smeru.

Uspešnost ostvarivanja programa u celini zavisi od saradnje sa roditeljima. Zato se posebno radi na motivisanju roditelja da uzmu što aktivnije učešće u rešavanju svih važnih pitanja i problema od značaja za boravak i život njihove dece u vrtiću

Prosečna odložena naplata (kreditiranje korisnika):

Zbog specifičnosti naših usluga naplatu vršimo mesec unapred, a jednom vrstom kreditiranja naših korisnika možemo smatrati 20% nižu cenu za svako treće dete, kao i oslobađanje od plaćanja nadoknade za svako četvrto dete u porodici.

Projektovana cena (»franko kupac«, »franko dobavljač« i sl.) i projekcija unificiranosti cena:

Cene u konkurentskim predškolskim ustanovama se kreću u rasponu od 80 do 150 eura, što ukazuje na to da su cene naših usluga veoma zadovoljavajuće.Kako kod nas, tako i u zemljama u okruženju, cene ovih usluga su približne i odnose se na privatne predškolske ustanove, dok su u državnim vrtićima cene povoljnije.

Ustanova ne primenjuje istu cenu usluga prema svim korisnicima. Omogućen je popust roditeljima za svako treće dete 20% kao i za svako četvrto dete besplatan boravak u vaspitno obrazovnoj ustanovi.

Projektovani plasman u % tžišnog učešća:

Na teritoriji Novog Sada, u 2008. godini evidentirano je 74 predškolske ustanove, u kojima je smešteno 13.303 mališana.U odnosu na konkurente, naša ustanova zauzima veći deo ukupnog tržišta (1.69% ).

Projektovani plasman u količinama:

Projekcija plasmana po broju dece

Vrsta usluga 2010. godina 2011. godina 2012.

27

Celodnevni boravak125 125 180

Poludnevni boravak100 100 120

Sportsko-rekreativne aktivnosti

5050 75

Zdravstveno rekreativne aktivnosti

100100 120

Škola engleskog jezika84 84 100

Škola plesa75 75 100

Škola plivanja50 50 75

S obzirom da se u budućnosti planira proširenje kapaciteta objekta, kao i broja dece, srazmerno će rasti i broj dece zainteresovanih za specifične usluge naše ustanove.

28

2. Plan nabavke

2.1. Karakteristike osnovnih inputa

Osnovni inputi:

Za realizaciju naših naših usluga neophodni su nam sledeći inputi: hrana, vaspitno - obrazovni materijal, igračke, tehnološka oprema, ostala oprema.

Karakteristike osnovnih inputa:

Za svakodnevnu ishranu mališana nabavljamo hleb, mlečne proizvode, meso i mesne prerađevine, sveže voće i povrće, konditorske proizvode, dok za one najmlađe nabavljamo visokokvalitetnu bebi hranu. Veoma nam je važno da proizvodi budu sveži i visokog kvaliteta, jer su veoma značajni za rast i razvoj dece.

Pored hrane neophodan nam je i vaspitno – obrazovni materijal, koji obuhvata: bojanke, sveske, blokove, drvene, vodene, voštane bojice, tempere, plastelin, računaljke, gumice... Sav materijal će biti na raspolaganju svoj deci podjednako, u skladu sa njihovim potrebama. Složenost i upotreba vaspitno – obrazovnog materijala zavisi od uzrasne grupe. Nabavka ovog materijala se vrši od domaćih distributera, tako da je i kvalitet na zadovoljavajućem nivou.

Najznačajniji inputi su igračke, jer ih koriste svi mališani u vaspitno – obrazovnoj ustanovi. Za najmlađe su predviđene gumene, krpene i plastične igračke radi njihove bezbednosti, dok se za starije koriste složenije igračke u cilju razvijanja njihove kreativnosti. Gumene i krpene igračke su dugotrajnije, dok se plastične lakše oštete. U igračke ubrajamo i zabavno- rekreativnu opremu koja obuhvata tobogan, ljuljaške, vrteške, klackalice, koji imaju sigurnosnu zaštitu kako bi smanjili mogućnost povređivanja mališana.

Tehnološka oprema se odnosi na DVD plejere, televizore, muzičke linije i računare, koji su nam neophodni za rad sa decom. Veličina televizora i monitora računara je 22`` radi bolje preglednosti, pa mališani mogu lakše pratiti program. DVD plejeri, TV prijemnici i muzički uređaji su marke »Sony«, koja je zastupljena na tržištu duži niz godina i stekla imidž kvaliteta. Što se tiče računara opredelili smo se za »LG«-ove kompjutere sa dobrom konfiguracijom, koji se kotiraju prilično visoko na tržištu, što takođe govori o kvalitetu istih.

U ostalu opremu ubrajamo, posteljinu, jastuke, deke, tepihe, zavese, ormare, krevete, stolove, stolice, garnišle... Kvalitet ovih inputa ja na zavidnom nivou i nabavljaju se od domaćih proizvođača, naročito posteljina, jer je značajno da mališani spavaju u kvalitetnim, pamučnim posteljinama. Sva ova oprema je dizajnirana za decu sa likovima iz poznatih crtanih filmova i bajki, da bi mališanima boravak bio ugodniji.

29

2.2. Mogućnost nabavke inputa i ocena njihove supstitucije

Potrebe investitora 2010. - 2012.

Potrebe za hranom od strane investitora iskazane u eurima

Vrsta hrane 2010. 2011. 2012.Hleb 4.000 4.500 5.000Mlečni proizvodi 6.500 7.000 7.300Meso i mesne prerađevine

2.000 2.000 2.500

Sveže voće i povrće 3.000 3.000 3.800Konditorski proizvodi 1.000 1.000 1.200Bebi hrana 2.500 2.500 3.500Napici 2.000 2.000 2.300Ukupno 21.000 22.000 25.600

U toku poslovanja vaspitno – obrazovna ustanova će najveći deo sredstava, planiranih za nabavku hrane, ulagati u nabavku mlečnih proizvoda, jer oni sadrže vliki broj vitamina i minerala bitnih za razvoj dece.U 2012. god. ćemo imati veću potrebu za nabavkom hrane, pošto je u planu dogradnja objekta u kome će biti smešteno 75 mališana, postojeće 2 grupe jaslica i novoprimljena grupa od 25 beba radi odvajanja dojenčadi od starije dece. Time se stvara mogućnost upisa novih mališana uzrasta od 1-6.5 godina u postojećem objektu.

Potrebe za vaspitno – obrazovnim materijalom od strane investitora iskazane u eurima

Vrsta vaspitno – obrazovnog materijala

2010. 2011. 2012.

Bojanke 800 850 1.050Sveske 600 600 730Blokovi 400 400 540Bojice (sve vrste) i gumice

600 650 870

Plastelin 350 350 460Računaljke 250 150 350

Ukupno 3.000 3.000 4.000

Pored igranja sa autićima, lutkama i drugim igračkama, deca pokazuju veliko interesovanje i za crtanje, pa se najveći deo sredstava, izdvojenih za nabavku vaspitno – obrazovnog materijala, odvaja za kupovinu bojanki, svesaka i bojica, kako bi se dečije potrebe u potpunosti zadovoljile.

Zbog povećanja broja dece u 2012. god. ulaganja u vaspitno- obrazovni materijal će se povećati u skladu sa brojem primljenih mališana.

30

Potrebe za igračkama od strane investitora iskazane u eurima

Vrsta igračaka 2010. 2011. 2012.

Gumene igračke1.000 300 400

Krpene igračke700 200 270

Plastične igračke1.300 300 410

Zabavno rekreativna oprema (tobogan, ljuljaške, klackalice...)

1000 200 420

Ukupno4.000 1.000 1.500

Radi dečije bezbednosti, pogotovo u jasličkim grupama, veliki deo sredstava se odvaja za kupovinu gumenih i plastičnih igračaka, koje onemogućavaju bilo kakvu povredu.

U 2010. god. smo izdvojili 4.000 eura za nabavku igračaka i zabavno rekreativne opreme u koju ubrajamo tobogan, klackalice, ljuljaške, vrteške... U naredne 2 godine planiramo izdvojiti određenu sumu novca za popravke zabavno- rekreativne opreme i nabavku potrebnih oštećenih igračaka.

Potrebe za tehnološkom opremom od strane investitora iskazane u eurima

Vrsta tehnološke opreme

2010. 2011. 2012.

DVD plejeri 450 350 400Televizori 2.650 600 650Muzičke linije 900 350 350Računari 4.000 700 1.100

Ukupno 8.000 2.000 2.500

S obzirom da su računari i televizori najskuplja tehnološka sredstva i da su neophodni u radu vaspitno – obrazovne ustanove, za nabavku istih je izdvojeno 6.650 eura, što čini veći deo sredstava namenjeni nabavci ove vrste opreme.

Tehnološka oprema je nabavljena u iznosu od 8.000 eura, a dalja godišnja ulaganja se odnose na održavanje, popravke i eventualnu instalaciju novih programa za potrebe rukovodstva ustanove.

31

Potrebe za ostalom opremom od strane investitora iskazane u eurima

Vrsta ostale opreme 2010. 2011. 2012.

Ormari 5.200 400 700Kreveti 9.000 280 320Stolovi 3.900 120 2.000Stolice 1.800 80 1.000Garnišle 560Tepisi 1.000 300 200Zavese 600 200 -Posteljina, jastuci i deke

5.800 900 1.000

Ukupno 27.860 2.280 5.220

Prilikom kupovine ostale opreme uložili smo 27.860 eura, naredne godine ulaganja su se svela na popravke (kreveta, ormara...) i nadoknadu oštećene robe (posteljina, zavesa, tepisi...), u iznosu od 2.280 eura, dok u 2012. god. planiramo uložiti sredstva u iznosu 5.220 eura potrebna za smeštaj i negu novih mališana. Proizvodnja inputa u prethodnom periodu:

S obzirom da naša delatnost datira od sredine 20. veka i da se inputi potrebni za pružanje naših usluga koriste i u svakodnevnom životu, veoma se lako mogu nabaviti i rasprostranjeni su kako na domaćem tako i na svetskom tržištu.

Ocena mogućnosti nabavke:

Na osnovu iskustva naših konkurenata smatramo da ne bi trebalo biti problema u nabavci ovih inputa, pošto je u ranijim periodima nabavka konkurenata tekla uredno. Potrebni inputi se koriste i u svakom domaćinstvu, pa njihova nabavka ne bi trebala predstavljati problem, a lako se mogu naći u svim mega marketima kao i u specijalizovanim trgovinama na teritoriji naše zemlje, kao i u celom svetu.

Ocena mogućnosti supstitucije inputa:

Svi inputi koji su potrebni za realizaciju naše delatnosti nemaju supstitute, osim tehnološke opreme. DVD plejere, televizore i muzičke linije u potpunosti mogu biti zamenjeni računarom koji omogućava gledanje crtanih filmova, i slušanje muzike, a instalacijom TV kartice moguće je praćenje obrazovnih programa.

32

2.3. Analiza i procena uslova nabavke inputa

Glavni distributeri:

U svrhu realizacije naše delatnosti, nabavka potrebnih inputa se vrši od distributera koji su locirani na teritoriji opštine Novi Sad.Hranu i vaspitno – obrazovni materijal ćemo nabavljati od »Tempa«, radi povoljnije ponude koja zadovoljava traženi kvalitet, dok ćemo se igračkama i zabavno – rekreativnom opremom snabdevati iz »Čarobnjaka«, koji nam pored nižih cena nudi odloženo plaćanje na 6 meseci kao i garanciju od 1 godine na opremu potrebnu za igralište.Nabavku tehnološke opreme ćemo vršiti u »Novelu«, koji nam osim nižih cena nudi i duži garantni rok (2 godine), kao i odloženo plaćanje na 12 meseci.Delom ostale opreme koja se odnosi na krevete, stolove, stolice, garnišle ćemo se snabdevati iz Privatne stolarske radnje »Uradi sam«, koja nudi najpovoljnije uslove uz popust od 7%, plaćanje u 6 rata, besplatan transport i opravke u prvoj godini korišćenja, a preostali deo ostale opreme ( tepisi, zavesi, jastuci, deke) ćemo nabavljati iz »FormaIdeale« , uz odloženo plaćanje na 6 rata.

Potencijalni distributeri jesu svi konkurenti odabranih dobavljača, kao što su »Univereksport«, »Simpo«, »Deksiko«, »Dida«, »TehnoMarket«, koji su u prvobinoj ponudi bili skuplji, što ne znači da se u budućnosti to neće promeniti.

Kretanje cene u prethodnom periodu uz navodjenje pariteta:

Cene za hranu i vaspitno – obrazovni materijal iskazane u EUR na mesečnom nivou

Dobavljači Cene

»Univereksport« 2.000»Tempo« 1.750

Prilikom nabavke ovih inputa od povoljnijeg distributera »Tempo« javljaju se troškovi transporta u iznosu od 5 eura po jednoj dostavi, koji nisu uračunati u cenu.

Cene za igračke i zabavno – rekreativnu opremu prilikom osnivanja iskazane u EUR

Dobavljači Cene

»Deksiko« 4.300»Dida« 4.180

33

»Čarobnjak« 4.000

Nabavku igračaka vršimo sopstvenim prevozom, pa nemamo sporedne troškove, osim prilikom nabavke zabavno – rekreativne opreme, u koju ubrajamo tobogan, ljuljaške, vrteške, klackalice itd. U tom slučaju imamo troškove montaže u iznosu od 50 eura koji su uračunati u cenu, dok su troškovi transporta besplatni. Zbog najpovoljnijih uslova Ustanova je donela odluku da ove inpute nabavi od »Čarobnjaka«

Cene za tehnološku opremu prilikom osnivanja iskazane u EUR

Dobavljači Cene

»Novel« 8.000»TehnoMarket« 8.200

»Novel« nam je u svojoj ponudi omogućio nabavku tehnološke opreme bez troškova transporta i montaže, koji su uračunati u cenu.

Cene za ostalu opremu prilikom osnivanja iskazane u EUR

Dobavljači Cene

»Simpo« 28.000»Forma Ideale« 26.000

»Uradi sam« 20.460

Privatno stolarska radnja »Uradi sam« nam je ponudila popust od 7% na iznos od 22.000 što iznosi 1.540 eura, pa ulaganja za deo ostale opreme koja se odnosi na ormare, stolove, stolice, garnišle iznosi 20.460 eura, što je znatno povoljnije od ostalih distributera, kao i besplatan transport i sitne popravke u prvoj godini, što nas je navelo da se odlučimo za njih.

U ostalu opremu spadaju i tepisi, zavese, posteljina, jastuci i deke koje nabavljamo iz » Forma Ideale« po sledećim cenama:

Tepisi 1.000Zavese 600Posteljina, jastuci i deke 5.800

Ukupno 7.400

Iz prikazanih tabela vidimo da su ukupna ulaganja u ostalu opremu 27.860 eura.

Kretanje prosečnog vremena plaćanja:

Prilikom kupovine hrane i vaspitno – obrazovnog materijala odabarni dobavljač »Tempo« nam je, pored nižih cena ponudio mesečno plaćanje iako se nabavka vrši svakodnevno.

34

Igračke plaćamo po izvršenoj kupovini, dok za zabavno – rekreativnu opremu imamo odloženo plaćanje na 6 meseci.Prodavnica tehnološke opreme »Novel« nam je, zbog većih iznosa nabavljenih proizvoda, odobrila kredit na 12 meseci.Što se tiče ostale opreme Privatna stolarska radnja »Uradi sam«, nam je u ponudi omogućila 7% popusta, besplatan transport i opravke u prvoj godini, kao i plaćanje u 6 rata, što je razlog naše odluke za ovog distributera, a jastuke, deke, tepihe i zavese smo nabavili u »Formi Ideale« uz odloženo plaćanje na 6 jednakih mesečnih rata.

Kretanje relevantnih faktora ponude i očekivane promene relevantnih faktora:

Faktori koji utiču na ponudu inputa na tržištu su:

Broj dobavljača na tržištu, Tražnja za inputima.

Što je tražnja za inputima veća, broj dobavljača na tržištu će se povećati, što će uticati na sniženje cena datih inputa. Ulaganja u osnovne inpute u 2010. god.

Vrsta inputa Cena u EUR

Hrana 21.000Vaspitno – obrazovni materijal 3.000Igračke 4.000Tehnolška oprema 8.000Ostala oprema 27.860

Ukupno 63.860

Ulaganja u 2010. god prilikom osnivanja vrtića u osnovne inpute za realizaciju naših usluga iznosi 63.860 eura što predtavlja 4,06% ukupnih ulaganja u ovaj projekat.

2.4. Projekcija uslova nabavke inputa

Pretpostavke na osnovu kojih je izvršena projekcija (snižavanje uvoznih opterećenja, stabilan devizni kurs, značajan broj potencijalnih dobavljača i dr.):

Da bi vaspitno – obrazovna ustanova uspešno poslovala, neophodno je da nabavi zdravu, svežu i kvalitetnu hranu koja pruža deci energiju i omogućava im rast i razvoj. Vaspitno – obrazovni materijal treba da pomogne deci da razviju svoju kreativnost i da se polako pripremaju za polazak u prvi razred. Ono što deci najviše pažnje okupira jesu kvalitetne igračke, dok im je savremenom tehnološkom opremom omogućeno slušanje najlepših dečijih pesmica, gledanje crtanih filmova, kao i gledanje raznih obrazovnih programa.

35

Veoma je bitna ostala oprema, vrhunski dizajnirana, kako bi se deca ugodno osećala i uživala u vremenu provedenom u našoj ustanovi.Svi ovi inputi se lako mogu nabaviti, jer se primenjuju u svim domaćinstvima i u svakodnevnom životu, te smatramo da će u budućnosti biti lako dostupni.Na osnovu ponuda za sve ove inpute, dobijenih od različitih dobavljača, mi smo se odlučili za najpovoljnije. Za nabaku hrane i vaspitno – obrazovnog materijala, odlučili smo se za «Tempo» koji nam pored povoljne cene nudi i niske troškove transporta, u iznosu od 5 eura po dostavi, kao i mesečno plaćanje, iako hranu nabavljamo svakodnevno, dok smo se za nabavku igračaka odlučili za «Čarobnjak» koji nam nudi garanciju od 1 godine na zabavno – rekreativnu opremu, uz troškove montaže od 50 eura, bez troškova transporta, za šta nam je i omogućeno odloženo plaćanje na 6 meseci. Najbolju ponudu za nabavku tehnološke opreme dostavio nam je «Novel», koji nam je omogućio gratis dostavu i montažu opreme, uz kredit na 12 meseci. Za samostalnu stolarsku radnju «Uradi sam» smo se odlučili zbog niskih cena proizvoda na koje je odobren popust od 7%, besplatan transport i opravke u prvoj godini, kao i odloženo plaćanje na 6 meseci.

Projektovane cene u veku trajanja projekta:

Projektovane cene u eurima potrebnih inputa za 2010- 2012. godine

Vrsta proizvoda 2010. 2011. 2012.

Hrana 21.000 22.000 25.600Vaspitno – obrazovni materijal 3.000 3.000 4.000Igračke 4.000 1.000 1.500Tehnolška oprema 8.000 2.000 2.500Ostala oprema 27.860 2.280 5.220

Ukupno 63.860 30.280 38.820

Ulaganja u osnovne inpute prilikom osnivanja u 2010. god. iznose 63.860, dok su se u 2011. godini ulaganja smanjila i iznose 30.280 eura, pošto igračke, tehnološka oprema i ostala oprema zahtevaju samo održavanje, popravke i eventualnu zamenu pojedinih oštećenih i dotrajalih stvari. U 2012. god. iznos ulaganja u osnovne inpute je nešto veći i iznosi 38.820 eura, zbog planiranog povećanja broja zbrinute dece.

36

37