ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС€¦ · 4 классы 80 64,6% 5 классы 83 55%...
TRANSCRIPT
Центр образования № 1953 «Москва – 98»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
163
228251
85
167
283257
88
181
355
300
83
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Дошкольное образование
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг.
Контингент обучающихся по образовательным
программам (чел.)
Прирост общего контингента за учебный год 2014 – 2015 к учебному году 2013 – 2014 составил 10%;
за учебный год 2015 – 2016 к учебному году 2014 – 2015 16%; в 2016 – 2017г. составил 12%.
727795
919
1010
0
200
400
600
800
1000
1200
Контингент обучающихся (чел.)
2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг.
2015 - 2016 гг. 2016 - 2017 гг.
КАЧЕСТВО ОБУЧЕННОСТИ 2015 – 2016 гг.
Параллель Число обучающихся (чел.) Качество обученности (%)
2 классы 86 71,3%
3 классы 67 76%
4 классы 80 64,6%
5 классы 83 55%
6 классы 58 43%
7 классы 54 30%
8 классы 43 37%
9 классы 62 37%
10 классы 43 14%
11 классы 40 18%
ИТОГО: 616 49,%
ГИА-9 (ОГЭ)
Русский язык
Средний
балл 2014 г.
Средний балл
2015 г.
Средний
балл 2016 г.
Итого: 3,88 4,05 4,3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
«5» «4» «3» «2»
2013-2014
2014-2015
2015-2016
ГИА-9 (ОГЭ)
Математика
Средний
балл 2014 г.
Средний
балл 2015 г.
Средний
балл 2016 г.
Итого: 3,21 3,53 4,3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
«5» «4» «3» «2»
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Число обучающихся получивших 12 баллов и более
в сумме по результатам трех предметов
2013 – 2014 гг. 2014 – 2015 гг. 2015 – 2016 гг.
Набрали 12 баллов
по 3-м предметам
31 чел. (49%) 33 чел. (60%) 50 чел. (78%)
49%60%
78%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013-2014 2014-2015 2015-2016
Набрали 12 баллов по 3-м предметам
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ
Предмет2014 – 2015 гг.
(max)
2015 – 2016 гг.
(max)
Русский язык 98 100
Математика (профиль с 2015 года) 78 84
Литература 68 96
Английский язык 95 96
Химия 72 70
Физика 55 94
Биология 74 87
История 71 48
Обществознание 90 82
География 100
Информатика и ИКТ 57 75
Немецкий / французский язык 80 90
Минимальный порог по предметам «Русский язык» и «Математика» преодолели все обучающиеся.
Число обучающихся набравших более 220 баллов по
результатам трех любых экзаменов в форме ЕГЭ
2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг.
Число обучающихся 11 (22%) 14 (28%)
Список обучающихся получивших 100 баллов Год Число обучающихся
набравших 100 баллов
ФИО Предмет
2009 1 Вайпан Д. Химия
2010 2 Волков В., Тимурзиева З. Русский язык, история
2011 1 Абрамишвили М. Русский язык
2012 2 Саркисян К., Полунина Н. Русский язык, история
2013 1 Яковец Е. Литература
2014 1 Смагин И. Русский язык
2015 -
2016 3 Хачатрян К. Русский язык
Геворгян Г. Русский язык
Спиридонова Е. География
ОЛИМПИАДЫ
Город Всероссийская олимпиада школьников (физическая культура) Призер
Город Всероссийская олимпиада школьников (немецкий язык) Призер
Город Всероссийская олимпиада школьников (немецкий язык) Призер
Город Московская олимпиада школьников (изо) Призер (3 место)
Город Московская олимпиада школьников (изо) Победитель
Город Музеи. Парки. Усадьбы Победитель – 4
Призер - 3
Город Не прервется связь поколений Победитель - 1
Россия Олимпиада «Покори Воробьевы горы» (литература) Призер
Россия Олимпиада школьников «Ломоносов» (литература) Призер
Россия Олимпиада школьников «Ломоносов» (математика) Победитель
Россия Олимпиада школьников «Ломоносов» (обществознание) Призер
Россия Олимпиада школьников «Ломоносов» (география) Призер
КОНКУРСЫМероприятие этап класс место
Федеральный конкурс проектов и прикладных исследований школьников и студентов на основе реальных задач
работодателей «Школа реальных дел»
Конкурсе бизнес-
кейсов «Классная
карта»
8-9 класс 3 место
Московский городской конкурс исследовательских и проектных работ обучающихся 2 этап (окружной) 2,6,7,8,10
класс
Победитель – 1
Призеры – 2
Победители в
номинациях - 3
Московский городской конкурс
исследовательских и проектных работ обучающихся
3 этап
(заключительный)
10 класс Призер – диплом
3 степени
V Московский городской конкурс социально значимых экологических проектов школьников Окружной этап 10 класс Победитель - 1
Городской экологический фестиваль
«Бережем планету вместе»
Отборочный этап 10 класс Призер - 1
Городской экологический фестиваль
«Бережем планету вместе»
Окружной этап 2, 3 класс Победитель - 2
Городской экологический фестиваль
«Бережем планету вместе»
Городской этап 2 класс Победитель - 1
Городской конкурс научно-исследовательских мультимедийных проектов «История моей семьи в истории России» Отборочный этап 6, 11 класс Призер - 1
Городской конкурс научно-исследовательских мультимедийных проектов «История моей семьи в истории России» Городской этап 1,4 класс Абсолютный
победитель - 1
Победитель - 5
Городской конкурс научно-технического и декоративно-прикладного творчества «Звездам навстречу» Городской этап 1, 4 класс Победитель - 3
Эстафета искусств - 2016 Окружной этап 4 класс Победитель - 2
Театральный Олимп Окружной этап 5-11 класс Призер - 1
Городcкой конкур научно-технического творчества молодежи (HTTM) Городской этап 4 класс Победитель – 1
Городской конкурс социальной рекламы «Дорога в будущее позитива» Городской этап 11 класс Победитель – 1
Турнир по интеллектуальным играм «Кубок Воробьевых гор» Городской этап 6 класс Финалист
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ. РЕЙТИНГ ЦО № 1953
3437,9
50,8
0
10
20
30
40
50
60
2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг.
13-14 14-15 15-16
№ Критерий
Кол-во
баллов за
каждого
Кол-во
человекВсего баллов
Кол-во
баллов за
каждого
Кол-во
человек
Всего
баллов
Кол-во
баллов за
каждого
Кол-во
человек
Всего
баллов
1
За каждого обучающегося, набравшего при сдаче ЕГЭ в
сумме за три общеобразовательных предмета не менее
220 баллов
1 11 11 1 11 11 1 14 14
2
За каждого обучающегося, набравшего при сдаче ЕГЭ в
сумме за три общеобразовательных предмета от 190 до
219 баллов
0,5 9 4,5 0,5 15 7,5 0,5 14 7
3
За каждого обучающегося, набравшего при сдаче ЕГЭ в
сумме за три общеобразовательных предмета от 160 до
189 баллов
0,25 16 4
4
За каждого обучающегося, набравшего при сдаче ОГЭ в
сумме за три общеобразовательных предмета не менее 12
баллов
0,25 31 7,75 0,25 32 8 0,25 50 12,5
5 За каждого призера регионального этапа ВОШ или МОШ 1 4 4 1 3 3 1 3 3
6За каждого победителя регионального этапа ВОШ или
МОШ3 0 0 3 1 3 3 1 3
7
По каждому предмету за каждого обучающегося,
продиагностированного по этому предмету в течение
текущего учебного года в 4 и 7 классах и преодолевших
установленный порог
0,01 188 1,88 0,01 205 2,05 0,02 158 3,16
8
За каждого обучающегося, осваивающего в данной
образовательной организации в текущем учебном году
образовательную программу дошкольного образованич
0,03 163 4,89 0,06 43 2,58 0,1 29 2,9
9 Не совершившие правонарушений 7-11 классы 0,001 0,817 0,251
10Социально-культурные рессурсы города Москвы (Музеи.
Парки. Усадьбы. И т.д.)0
5 побед.
6 приз.1,02
34,02 37,947 50,807
ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ (тыс. руб.)
2694
3330 906223926
20000
130406
107346 101764
108999 120000
77854 7597882222
92755
102000
133099110676 110825
132925140000
965441071
5062954346
62000
142753151747
161454 187271
202000
0
50000
100000
150000
200000
250000
2012 - 2013 гг. 2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг. 2016 – 2017гг
Субсидии на иные цели
Субсидия на выполнение гос. задания
Субсидия на выполнние гос. задания по численности контингента
Консолидированная субсидия
Поступления от приносящей доход деятельности
Доход учреждения
БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ (тыс. руб.)
2012 - 2013 гг. 2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг. 2016 – 2017гг.
(ПРОГНОЗ)
Субсидии на иные цели 2694 3330 9062 23926 20000
Субсидия на выполнение гос. задания 130406 107346 101764 108999 120000
Субсидия на выполнение гос. задания по
численности контингента
77854 75978 82222 92755 102000
Консолидированная субсидия 133099 110676 110825 132925 140000
Поступления от приносящей доход
деятельности
9654 41071 50629 54346 62000
Доход учреждения 142753 151747 161454 187271 202000
Прирост дохода учреждения за учебный год 2014 – 2015 к учебному году 2013 – 2014 составил 6%;
за учебный год 2015 – 2016 к учебному году 2014 – 2015 16%.
Прирост субсидий на иные цели за учебный год 2015 – 2016 к учебному году 2014 – 2015
составили 64%.
ДИНАМИКА ДОХОДОВ (млн. руб.)
1,4
12,4
26,0
34,2
40,0
9,6
38,9
50,654,3
62,0
0
10
20
30
40
50
60
70
12-13 уч. гг 13-14 уч. гг 14-15 уч. гг 15-16 уч. гг 16-17 уч. гг (прогноз)
Дополнительные услуги Общий доход
СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В 2015 – 2016 гг.
Доходы 170 971 179 руб.
Платные услуги19%
Субсидии на выполнение государственного задания 64 %
Родительская плата 1%
Восстановление коммунальных платежей 6%
Входящий остаток на 01.09.15 - 5% Аренда - 5%
Приобретение основных средств
Расходы 170971179 руб.
Работы, услуги 6 %
Приобретение основных средств 1 % Приобретение
материальных запасов 1 %
Доля платных услуг в структуре доходов в учебном 2015 – 2016 году по сравнению с учебным
2014 – 2015 увеличилась на 5 % (с 14 % до 19 %). Доля ФОТ при сопоставлении соответствующих
периодов в структуре расходов увеличилась с 74 до 79%.
Фонд оплаты труда, налоги 79 %
Коммунальные платежи13 %
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
2015 г.2013 г. 2014 г.
Экономия электричестваТаймерысуточноговремени
Система плавного пуска электродвигателей
Частотные преобразователи
Счетчик почасовогоучета энергии
Узел учета тепловой энергии ВИС.Т
ТеплосбережениеИнтегральные управляющие
контроллерыИУК
системы отопления
приточной системывентиляции
Бесконтактные смесители
Регуляторы давления
Экономия воды
Сантехникас системой «стоп-старт»
Аэраторы(система EconSmart)
4,97 5,215,49
5,83
1839 18391969,56 2101,52
48,55 49,85 52,77 56,47
ТАРИФЫ ПАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»
ТАРИФЫ ПАО «МОЭК»»
ТАРИФЫ АО «МОСВОДОКАНАЛЭК»»
2016 г.
* тарифы действуют с 1 июля соответствующего года
2400022407
20713 2098820000
КОММУНАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ (тыс. руб.)»
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.2013 г.
ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
138121
93
68
11
45
67
0
20
40
60
80
100
120
140
160
12-13 уч. гг 13-14 уч. гг 14-15 уч. гг 15-16 уч. гг
За счет бюджетных средств За счет внебюджетных средств
19,6 20,3 20,922,3
20,79
1,56 1,6 1,42,9 3
0
5
10
15
20
25
12-13 уч. гг 13-14 уч. гг 14-15 уч. гг 15-16 уч. гг 16-17 уч. гг
Средняя учебная нагрузка (количество часов)
Основной учебный план Дополнительное образование
СРЕДНЯЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА
ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
Средняя заработная плата по организации стабильна.
55 751р.
76 678р.79 247р.
76 208р.80 226р.
45 598р.
68 922р.
62 865р. 61 514р.57 029р.
0р.
10 000р.
20 000р.
30 000р.
40 000р.
50 000р.
60 000р.
70 000р.
80 000р.
90 000р.
2012 2013 2014 2015 Сентябрь 2015 - июль 2016
Учитель Воспитатель
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. КОНТИНГЕНТ
199
145
214
270256
380
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Бюджетное отделение Внебюджетное отделение
Численность обучающихся по программам дополнительного образования в возрасте 6-18 лет (чел.)
2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг.
Прирост числа обучающихся по дополнительным программа бюджетного отделения за период
2014 – 2015 относительно предыдущего составил 8%, за период 2015 – 2016 20%; по программа
внебюджетного дополнительного образования 86% и 41% соответственно. Общий прирост числа
обучающихся по программам дополнительного образования 41% и 31%.
+ 8%
+ 20%+ 86%
+ 41%
69%
78%
85%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг.
Доля охвата ДПОУ от общего числа обучающихся
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
499
11513
24773
34278
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
2012 - 2013 гг. 2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг.
Динамика доходов по ДПОУ (тыс. руб.)
+ 115%
+ 38%
Прирост доходов по ДПОУ за период 2014–2015 относительно предыдущего составил – 115%, за
период 2015 – 2016 38%. Прирост средних затрат в год на одного обучающегося соответственно
составил 97 % и 20%, увеличилось среднее число ДПОУ на одного обучающегося ЦО.
15837
31161
37300
0
10000
20000
30000
40000
2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг.
Средние затраты в год ДПОУ на одного обучающегося ЦО (руб.)
0,7
1,1
1,4
0,0
0,5
1,0
1,5
2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг.
Среднее число услуг дополнительного внебюджетного образования на одного
обучающегося ЦО
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ОГРАНИЧЕНИЯ
РЫНОК
Возможности развития
организации ограничивает
емкость рынка,
– это основной фактор наряду с
конкурентной средой и
ресурсами организации который
должен быть учтен при
планировании развития.
АНАЛИЗ ЕМКОСТИ РЫНКА. РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ В АРЕАЛАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЦО 1953
ЦО 1973
ЦО 1973
СОШ
324
ЦО 1498
ЦО 1306
ЦО 1448
Ареал 1
Ареал 2
• Численность детей в возрасте 4-18 лет в
непосредственном ареале обслуживания (Ареал 1)
составляет порядка 3600 чел. Численность детей в
Ареале 2 - 6800 чел., ввиду конкурентных позиций число
потенциальных клиентов ЦО № 1953 составит порядка
25 % или 1700 чел.
• Доля численности населения общего ареала
обслуживания относительно численности г. Москвы
составляет порядка 0,31%.
ЦО 1434
ЦО 1434
Доля рынка дополнительного образования в ареале обслуживания составляет от 230 до 280 млн. руб. в год.
Средние затраты составят 4400 – 5200 руб. в месяц (расчет произведен исходя из официальных данных по
численности детей, 10 месяцев занятий в год).
Емкость рынка теневого сегмента общего ареала обслуживания из расчета 30% доли Москвы от теневого рынка
образования РФ составит: 23,3 млрд. руб. * 0,31% = 70,5 млн. руб. в год.
Поскольку данные официальной статистики по численности населения в г. Москве не отображают фактические,
емкость сегментов может быть увеличены в 1,5 раза (усредненная оценка) и составит:
• теневой сегмент рынка дополнительного образования: 70,5 млн. руб. * 1,5 = 105,8 млн. руб. в год;
• емкость рынка дополнительного образования: от 345 млн. руб. до 420 млн. руб. в год.
* Анализ проведен на основе статистических данных Росстата, социологических и маркетинговых исследований ВШЭ, BusinesStat; с учетом ГИС-анализа
ареала обслуживания.
РАСЧЕТ ЕМКОСТИ РЫНКА В АРЕАЛЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ОБРАЗОВАНИЕ
• изучение спроса на услуги населения (основное образование, дополнительное образование),
предъявляемых требований к качеству, предпочтительной форме предоставления услуг,
приемлемых цен, прочих параметров;
• изучение государственного заказа;
• изучение динамики спроса на рынке труда с целью последующей корректировки
профилирования в образовательном учреждении.
Комплексное изучение социального заказа на образование – основа маркетинга в образовательном
учреждении. В рамках изучения социального заказа необходимо проведение опросов населения
(целевой аудитории), фокус-групп, экспертных оценок, анализа вторичной информации.
Маркетинг
услуг и товаров
Маркетинг
организации
Маркетинг
идей
Маркетинг
территорий
Маркетинг
личности
Система маркетинга в образовательном
учреждении
Образовательный
процесс
Обучающие
программы,
дидактические
материалы
Достижения,
личностно-
деловые
качества
обучающихся,
педагогов,
администрацииСопутствующие
услуги
Образовательный
процесс,
педагогический
подход, векторы
развития, цели и
программы
Имидж ОУ,
результаты
деятельности,
связи с
партнерами.
Местоположение,
транспортная
доступность
Эффективная модель маркетинговой деятельности в образовательном учреждении – сочетание маркетинга,
ориентированного на образовательную услугу, предусматривающего совершенствование услуг и разработку
новых, а также маркетинга ориентированного на потребителя и удовлетворение его потребностей.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИЦели:
• привлечь максимально возможное число обучающихся, за счет сокращения теневого рынка ПОУ и долей
конкурентов, а также формирования уникального предложения
• повысить качество предоставляемых образовательных услуг
Задачи:
• изучить социальный заказ на образование
• изучить конкурентную среду
• саккумулировать лучшие ресурсы для удовлетворения спроса
• оптимизировать образовательную среду
• разработать комплексное предложение, отвечающее потребностям рынка, населения и предъявляемым
требованиям.
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ,Барановский А.П.
Москва, ЗАО, ул. Удальцова, д. 40
http://sch1953.mskobr.ru/