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成都市温江区统筹城乡和农村发展局

2017 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据中共成都市委办公厅、成都市人民政府办公厅关于印发《温江

区人民政府机构改革方案》的通知（成委办〔2010〕37 号）和中共成都

市温江区委温江区人民政府关于《深化政府机构改革实施意见》（温委

发〔2010〕31 号）精神，设立成都市温江区农村发展局（简称区农发局），

挂中共成都市温江区农村工作领导小组办公室（简称区委农工办）牌子，

为区政府工作部门。根据中共成都市温江区委机构编制委员会温编发

[2017]43 号《中共成都市温江区委机构编制委员会关于区农发局更名的

通知》文件，区农村发展局更名为区统筹城乡和农村发展局（简称农发

局），将区委统筹委除社会管理方面之外的统筹城乡一体化职能并入区

农村发展局，主要职责如下：

（1）贯彻执行《中华人民共和国农业法》和有关农业（种植业、畜

牧业、农业机械化）、农村经济方针政策和法律、法规；加强全区农业、

农村工作调查研究，参与制定全区农村工作政策，负责起草农业和农村

经济社会发展的地方性法规、规章草案，经批准后组织实施。

（2）负责农业和农村经济发展战略及产业政策研究，拟订中长期发

展规划和年度计划并组织实施；指导新农村建设有关工作。

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（3）负责农业和农村经济结构战略性调整、资源合理配置和农产品

品质改善；提出有关农产品及农业生产资料的价格调整、农产品流通、

农村信贷及农业财政补贴等的政策建议。

（4）监督、指导减轻农民负担和村民筹资酬劳工作；指导农村集体

资产管理、农村土地承包、耕地使用流转和承包纠纷仲裁工作；指导农

村经济体制改制。

（5）负责农业服务体系建设，指导农村新型集体经济组织、农民专

业合作经济组织、农业行业协会的建设；参与拟定农业农村人才队伍建

设规划并组织实施；指导农村职业技能鉴定工作；组织实施农村技术培

训，参与农村劳动力转移就业培训工作。

（6）负责农业资源区划和规模、设施、效益、生态农业、畜牧业建

设及农业持续发展工作；指导农业生物物种资源的保护和管理；会同相

关部门搞好农村发展环境建设，指导农田基本建设工作。

（7）负责拟订农产品市场体系建设与发展规划，促进农业、产前、

产中、产后一体化。

（8）负责农产品的质量监督、管理和动植物新品种的保护工作；负

责肥料、农药、农膜、兽药、饲料、农机具等农业投入品的质量监测、

鉴定和转基因生物安全监督管理；负责国内生产及进口种子、种苗、农

药、兽药、肥料、饲料、农机具等产品的行政监督管理等工作。

（9）负责拟订农业技术标准及队伍建设的规划和政策并组织实施；

负责引进农业先进技术，组织农业科研成果和技术推广项目的遴选，组

织实施农业科研成果转化，管理农业科技成果；负责农业新品种推广、

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应用工作。

（10）负责兽医医政、兽药药政和饲料饲政工作；负责组织、监督

动物防疫检疫工作；负责疫情调查、发布疫情并指导、组织动植物疫病

扑灭工作。

（11）牵头协调涉农部门的相关工作；负责农村扶贫开发工作，牵

头对口支援工作；负责牵头协调移民安置及其生产生活的安排和扶持。

（12）负责组织制定并实施农村经济综合信息网络的规划、建设，

预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

（13）负责农业、农村经济运行动态监测分析；负责收集整理农业

投入品及农产品供求情况等农村经济信息；负责农业对外交流、合作、

宣传和农业项目招商引资工作。

（14）承办区政府公布的有关行政审批事项。

（15）承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）2017 年重点工作完成情况。

1.全力创建国家农高区。成立工作领导小组，编制完成农高区核心

区发展战略规划，确立“都市现代农业硅谷”总体定位和“一核三区”

的功能布局；省级高新技术开发区创建、台商工业园扩区调位申报和成

都都市现代农业高新技术产业开发园、稻文化博览园项目、省级现代农

业示范县项目、环川农大知识经济圈建设等有序推进。

2.全面深化农村改革工作。成功承办全省、全国农村集体产权制度

改革推进会；在全省率先出台农村集体资产股权抵押担保、继承、有偿

退出等管理办法；积极推进农村承包土地的经营权直接抵押融资工作，

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办理农村土地经营权抵押融资 286 笔、金额 9.17 亿元。推进农村土地履

约保证保险工作，完成 14 宗土地履约保证保险。建成“农贷通”平台 10

个“三中心”和 50 个 “三站”，实现农村产权抵押贷款 32 笔 1.2 亿元。

3.推进都市现代农业融合发展。一是项目建设进展顺利。策划包装

温江花木物流港园艺中心、宏美田园综合体两个项目，总投资 8.5 亿元。

四川农大科创及实训中心等 4 个省市重大项目和七斗渠道路等 5 个政府

投资项目均按计划推进。二是休闲农业加快发展。重点提升打造以寿安

植物编艺公园、和盛紫薇公园为代表的精品创意休闲农业园区。成功举

办国际玫瑰节、“开秧门”农耕文化节、“花田喜事”开园赏花节、成

都市第四届“鱼凫杯”优质稻米品鉴等活动，全年休闲农业与乡村旅游

接待游客 1100 万人次，综合收入 12 亿元。幸福田园、原乡和林、植物

编艺公园获评市级首批田园综合体示范单位，幸福田园景区、天乡玫瑰

缘成功申报成都市 50 佳休闲农业乡村旅游目的地。三是打造农产品公共

品牌。积极参加第五届成都国际农博会，推介鱼凫尚品温江造特色农产

品、植物编艺产品，温江农产品品牌形象进一步扩大和提升。

4.全力抓好农民持续增收。一是抓好农业生产促增收。启动高标准

农田建设项目，全区绿色防控示范面积达到 3.77 万亩。建成温江大蒜优

质蒜种标准化生产示范基地 8300 亩。二是落实惠农政策促增收。完成耕

地地力保护补贴、种粮大户补贴、农机购置补贴 1964 万元。三是强化科

技支撑促增收。开展实用技术培训 1万人次、新型职业农民培育 303 人、

农业职业经理人培训 80 人。全面推广应用现代农机技术，引进先进适用

的大蒜播种机，填补我市乃至全省大蒜机械化生产空白。

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5.扎实推进幸福美丽新村建设。严格落实“四好村”总体要求和幸

福美丽新村建设标准，2017 年新建公平街办太极社区、金马镇金泉社区

等 10 个幸福美丽新村，全区涉农村（社区）实现幸福美丽新村全覆盖，

创建区级“四好村”33 个、市级“四好村”36 个、省级“四好村”6个。

6.顺利完成中央环保督查。完成环保督办年 4件。按照大气、水、

土壤“三大战役”工作要求，全年共关闭养殖场（户）87 户，整治规模

场 1家。强化秸秆禁烧和综合利用，建立秸秆综合利用示范点 3 个，完

成秸秆综合利用 3.75 万亩，全年未发生露天焚烧秸秆事件。

7.精准实施城乡扶贫开发。一是扎实做好区内精准扶贫工作。对 15

户在册贫困户扎实开展帮扶工作，落实区级扶贫资金 3.4 万元，全区相

对贫困户顺利实现全面脱贫。二是扎实做好区外定点帮扶。组建 15 个联

合驻村帮扶工作组,全力助推金堂、崇州相对贫困村和简阳市省定贫困村

的脱贫攻坚，共投入帮扶资金 1645 万元（其中：区财政专项资金 1495

万元，部门帮扶资金 150 余万元）。

8.强化农业安全生产。按照“党政同责、一岗双责”要求，抓好行

业和生产安全监管，针对农机安全、农村沼气、汛期安全、农业项目安

全、饲料生产企业粉尘防爆、屠宰企业液氨冻库等易发隐患开展日常排

查整治、应急演练和敏感时段管控，全年未发生一起安全生产事故。强

化农产品质量安全生产，积极推进农产品质量安全检验检测中心“双认

证”建设，全年例行抽检水果、蔬菜、食用菌样品共 9950 个，省级农产

品质量安全示范县顺利通过复审。抓好动物疫病防治，防疫猪瘟、猪口

蹄疫、高致病性猪蓝耳病免疫生猪 3.85 万头，禽流感免疫 11.92 万羽。

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二、部门概况

成都市温江区统筹城乡和农村发展局下属二级单位 11 个，其中行政

单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 1个，其他事业单位 10 个。

三、收支决算总体情况说明

2017 年成都市温江区统筹城乡和农村发展局本年收入合计 12292.4

万元，与上年相比增加 4670.25 万元，主要变动原因是业务需要增加项

目预算。其中：一般公共预算财政拨款收入 12271.64 万元，占 99.83%，

增加 4720.88 万元，主要变动原因是业务需要增加项目预算；政府性基

金预算财政拨款收入 4万元，占 0.03%，减少 41.32 万元，主要变动原因

是业务需要；国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%，增加/减少

0万元，与上年持平；事业收入 0万元，占 0%，增加/减少 0万元，0与

上年持平；经营收入 0万元，占 0%，增加/减少 0万元，0与上年持平；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%，增加/减少 0万元，与上年持平；其他

收入 16.76 万元，占 0.14%，减少 9.32 万元，主要变动原因是非同级拨

款减少。

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2017 年成都市温江区统筹城乡和农村发展局本年支出合计 12292.4

万元，与上年相比增加 4670.25 万元，主要变动原因是项目支出增加。

其中：基本支出 5104.68 万元，占 41.53%，增加 296.25 万元，主要变动

原因人员工资调增以及社保缴费调增等；项目支出 7187.72 万元，占

58.47%，增加 4374 万元，主要变动原因是工作需要开展业务增加项目支

出；上缴上级支出 0万元，占 0%，增加/减少 0万元，与上年持平；经营

支出 0万元，占 0%，增加/减少 0万元，上年持平；对附属单位补助支出

0万元，占 0%，增加/减少 0万元，与上年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 12275.64 万元。与上年相比，财政拨

款收、支总计各增加 4679.56 万元，增长 61.6%，主要变动原因是因业务

需要增加了项目收支。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 12271.64 万元，占本年支出合

计的 99.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款增加 4720.88 万元，

增长 62.52%，主要变动原因是增加了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 12271.64 万元，主要用于以下方

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面:社会保障和就业支出 426.85 万元，占 3.48%；医疗卫生支出 60.07

万元，占 0.49%；农林水支出 11402.07 万元，占 92.91%；住房保障支出

382.65 万元，占 3.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的

行政单位离退休（项）:支出决算为 24.4 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位

基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 280.68 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位

职业年金缴费支出（项）：支出决算为 112.27，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业

单位离退休支出（项）：支出决算为 4.7 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：

支出决算为 4.8 万元，完成预算 100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

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疗（项目）：支出决算为 32.43 万元，完成预算 100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项目）：支出决算为 27.64 万元，完成预算 100%。

8.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：支出决算为 1492.53

万元，完成预算 100%。

9.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：支出决

算为 78.27 万元，完成预算 100%。

10.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 2747.38

万元，完成预算 100%。

11.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：支出

决算为 441.7 万元，完成预算 100%。

12.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：支出决算为

166.77 万元，完成预算 100%。

13.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：支出决算

为 216.33 万元，完成预算 100%。

14.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：支出决算为 141.08

万元，完成预算 100%。

15.农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：支出

决算为 18.1 万元，完成预算 100%。

16.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：支出决

算为 47.6 万元，完成预算 100%。

17.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：

支出决算为 1969.5 万元，完成预算 100%。

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18.农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：支出决

算为 160.26 万元，完成预算 100%。

19.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：支出决算为

2.87 万元，完成预算 100%。

20.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：

支出决算为 44 万元，完成预算 100%。

21.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为

3617.43 万元，完成预算 100%。

22.农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）：支出决

算为 44 万元，完成预算 100%。

23.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为 141.64

万元，完成预算 100%。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助

（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：

支出决算为 0.04 万元，完成预算 100%。

26.农林水支出（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）：支

出决算为 32.57 万元，完成预算 100%。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支

出决算为 382.65 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5104.68 万元，与上年相

比增加 296.25 万元，主要变动原因是人员经费和公用经费增加，其中：

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人员经费 4815.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住

房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 288.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备

购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.17 万元，完成预算

100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支

出决算9.52万元，占19.36%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.38

万元，占 53.65%；公务接待费支出决算 13.27 万元，占 26.99%。具体情

况如下：

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1.因公出国（境）经费支出 9.52 万元。全年安排因公出国（境）团

组 2次，出国（境）4人。开支内容包括：参加区政府组织经贸交流考察

3人赴台湾考察高新技术发展、农业现代化生产、都市现代农业等先进经

验；参加成都海峡两岸科技产业开发园管委会组团赴台经贸交流考察 1

人，了解台湾生物医药产业发展现状，学习台湾发展生物医药产业方面

的先进经验，前往台湾内湖科学园、瑞宝基因、肽坦生物等企业，做好

招商选资交流考察工作。

因公出国（境）支出决算比上年增加 9.52 万元，增长 100%。主要原

因是增加了赴台湾考察的事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 26.38 万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。全年按规定更新购置公务用车 0辆，截

至 2017 年 12 月底，单位共有公务用车 14 辆，其中：轿车 6辆、越野车

1辆、载客汽车 4辆。

公务用车运行维护费支出 26.38 万元。主要用于开展对接上级部门、

联系镇街；监督、指导农民减负，农村集体资产管理、农村土地承包、

耕地使用流转和承包纠纷仲裁工作；指导农村新型集体经济组织、农民

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专合社、农业行业协会的建设；参与农业农村人才队伍建设，组织实施

农村技术培训工作；指导农业生物物种资源的保护和管理，会同相关部

门搞好农村发展环境建设，指导农田基本建设工作；开展农产品质量监

督管理和动植物新品种保护工作；农资、生资、农机具等农业投入品的

质量监测、鉴定和转基因生物安全监督管理；农业新品种推广、应用；

动物防疫检疫；环境污染督查；渔政执法等日常业务工作所需的公务用

车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 11.44 万元，下降

30.25%。主要原因是公车改革，公车拍卖 3辆、报废 17 辆。

3.公务接待费支出 13.27 万元。主要用于执行公务、开展业务活动

开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 134 批次，1769 人次

（不包括陪同人员），共计支出 13.27 万元，具体内容包括：接待市委

农工办关于开展农业农村工作大调研开支 740 元；接待市执法总队来温

开展“两节”期间农产品质量安全督查开支 1100 元；接待市农委莅温开

展屠宰企业安全检查、省农业厅开展原原种猪场信访人事关系调查开支

1140元；接待市动物疫病预防控制中心对温江区水产品抽样检查开支373

元；接待市农委农经站到温开展全市农村集体资产股份化改革试点工作

检查验收组一行 550 元；接待“农村集体资产股份权能改革试点”第三

方评估调研组成员开支 1490 元；省厅调研我区股改试点及承办全省产改

现场会相关工作开支 939 元；省厅来温调研全省产改工作现场会筹备情

况开支 979 元；接待重庆市万州市来温考察学习农业公园建设开支 1596

元；接待省农经总站调研全省农村集体产权制度改革工作现场推进会筹

备情况开支 692 元；接待市种子站、种业协会来温商谈蔬菜种业博览会

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地展相关工作开支 688 元；接待市农业综合执法养殖支队、市畜牧兽医

处检查我区兽药生产企业开支 813 元；开展成都市休闲农业和乡村旅游

发展情况调研开支接待费 730 元；接待省农工委陪同河南省农办考察组

来温调研农村产权制度改革和新农村建设工作开支 757 元；接待广西自

治区委农工办来温考察学习农村集体产改工作开支 856 元；接待陕西省

大荔县考察团考察我区产改及土地流转开支 1160 元；接待青海考察团考

察学习现代农业示范区建设主要做法和经验开支 4000 元；接待省移民安

置规划中心、长江水利监理咨询有限公司开展 2016 年度大中型水库移民

后扶政策实施情况监测评估工作开支 1284 元；接待色达农牧和科技局来

温随岗学习开支 1173 元；接待南充蓬安县农牧业局纪委书记一行到我区

考察学习产改工作开支 830 元；接待山东省淄博高新区地方事业局领导

到我区学习农村新型社区城市化管理经验开支 831 元；接待新津县人大

一行考察我区集体资产股份餐费开支 1472 元；接待简阳市农村经营管理

局到温江考察学习集体股改工作餐费开支 1936 元；接待省农业厅、市农

委兽药批文检查组对区内兽药企业申办产品批文进行现场审核开支餐费

762 元；接待自贡市委农村工作委员会来温学习考察新农村建设开支 500

元；接待桂林市政府来温考察学习农村产权制度改革、休闲农业及乡村

旅游建设 1660 元；接待简阳市禾丰镇、三合镇来我区交流扶贫工作开支

费用 760 元；接待攀枝花市农牧局一行来温考察学习农村集体资产股份

制改革工作开支 1452 元；接待广东佛山考察团工作餐费 1084 元；接待

新津县花源镇人民政府一行来温考察学习党建、产业发展、公共服务方

面经验 1860 元；市执法总队检查我区生猪屠宰工作 887 元；接待什邡市

农业局考察我区产改工作 2288 元；接待延边州农委考察我区产改工作

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1514 元；接待枝江市人大来温考察学习休闲农业 1230 元；接待国务院参

事室、人民银行参事室调研我区农村产权交易中心等 3660 元；接待达州

市达川区农业局考察我区股改工作 608 元；接待山东潍坊昌乐县农经局

来温考察产改工作 1000 元；接待山东省威海经开区来温考察学习产改工

作 995 元；接待福建省古田县副县长一行来温考察学习休闲观光农业、

特色农业产业发展、高标准农田建设 1345 元；接待江苏省淮安市政府副

秘书长一行来温考察学习休闲观光农业 1442 元；接待吉林四平市学习产

权制度工作开支 1340 元；接待阆中市农牧业局到我区考察产改工作开支

606 元；接待河南省濮阳市华龙区来温学习产改工作开支 480 元；接待西

藏自治区农牧厅学习我区产改工作开支 1692 元；接待青羊区统筹局来温

开展败政涉农资金审计、监督检查开支 517 元；接待海南九三学社考察

学习花卉产业及休闲农业发展情况工作餐 742 元；接待安徽滁州市农委

一行来我区考察学习产改工作用餐 1077 元；接待川农大调研我区新型集

体经济发展工作餐费 740 元；接待湖北省武穴市来温学习农村集体产改

工作餐费 1030 元；接待湖南龙山县及山西襄垣县来温考察产改工作餐费

2200 元；接待重庆市巴南区到温江考察学习农村集体产权制度改革工作

开支 1500 元；接待中合三农集团考察温江投资环境开支 1200 元；接待

成都电视台温江电视台对我区农村面源污染治理成效拍摄宣传片开支

370 元；接待金堂县西贤乡梨花沟村联系扶贫工作午餐费 560 元；接待山

东济南市委农办一行考察我区产改工作 950 元；接待雅安名山区农业局

到温考察农村改革工作开支 1240 元；支付接待新都区农发局考察学习我

区产改工作开支 900 元；接待红原县委农村工作领导小组办公室来温考

察学习寿安镇天星村村集体三资股权量化和村集体经济改革开支 2560

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元；接待榆林市榆阳区农村集体产权制度改革办公室来温考察学习农村

集体产权制度改革等方面工作开支 1560 元；接待宜宾市农业局来温考察

开支 3310 元；接待农业部、省厅专家到温调研动物疫病区域化管理动力

机制餐费 910 元；支付接待色达县农牧和科技局挂职人员开支 1399 元；

接待高新区统筹城乡工作局考察学习我区农村集体资产股份化改革试点

工作开支 918 元；接待甘肃酒泉市农工办考察团开支 1203 元；接待浙江

省海盐县农办、农业经济局来温学习考察两股一改等工作开支 422 元；

接待云南省曲清市麒麟区农业局来温考察我区产改工作 1360 元；接待市

农委、岭南园林股份有限公司副总裁一行洽谈建设国家级田园综合体示

范项目开支 855 元；接待深圳生态农业促进会一行来温考察 825 元；接

待北京市农经办来温考察学习产改工作开支 1060 元；接待湖南长沙市丽

花区人民政府一行开支 966 元；接待云南保山市农业局及陕西彬县农牧

局来温考察我区产改工作 1320 元；接待广州市白云区人民政府来温学习

考察产改及三资管理工作开支 1830 元；接待河南省濮阳市范县县委来温

学习考察产改 630 元；接待西昌市德昌县农牧局来温考察学习产改工作

开支 1160 元；接待雅安市雨城区农业局来温学习考察基层农技推广服务

体系建设工作开支 564 元；接待青羊区统筹城乡工作局来温交流加强生

猪屠宰工作开支 500 元；中国西部非遗文化产业研究院考察温江区非遗

文化发展情况开支 690 元；农产品质量安全县资格复审验收接待开支

1920 元；接待垫江县考察团来温考察开支 2500 元；接待市农委、西安统

筹委考察开支 2827 元；接待中国农科院开支 1284 元；接待防城港市政

府来温考察学习产改工作 1076 元等。其中：外事接待 0批次，0人，共

计支出 0万元。

18

公务接待费支出决算比上年增加 3.55 万元，增长 36.52%。主要原因

是召开全国农村产权制度改革部署会议，并在会议后迎接全国各地参观

学习考察团来温考察，接待人次增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算拨款支出 4万元，与上年相比减少 41.32

万元，主要变动原因是业务需要。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

成都市温江区统筹城乡和农村发展局2017年没有使用国有资本经营

预算安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，成都市温江区统筹城乡和农村发展局机关运行经费支出

288.91 万元，比上年增加 8.63 万元，增长 3.08%，主要变动原因工作需

要增加了下乡差旅费等公用经费。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，成都市温江区统筹城乡和农村发展局政府采购支出总额

504 万元，与上年相比增加 299.06 万元，主要变动原因是业务需要增加

预算。其中：政府采购货物支出 181.1 万元、政府采购工程支出 17.31

万元、政府采购服务支出 305.59 万元。主要用于成都国际都市现代农业

博览会参展经费；农产品质量安全监管检测；智慧动监；基层农技推广

体系改革与建设；都市现代农业园区（基地）标牌标识项目建设；农业

品牌化创建及营销；农村土地承包经营权确权登记颁证；国家农业高新

技术产业开发区概念性规划编制；农业安全与生态资源保护利用工程农

19

业生产发展。授予中小企业合同金额 456.03 万元，占政府采购支出总额

的 90.48%，其中：授予小微企业合同金额 1.72 万元，占政府采购支出总

额的 0.34%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，成都市温江区统筹城乡和农村发展局共有车

辆14辆，其中：市级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆；单价50万元

以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年项目支出（含本级使用专

项资金）开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 12 个，涉及财政资金

564.4 万元，覆盖率达到 7.85%。

2.本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 91 分，存在

的问题：一是项目绩效目标未精确量化，确定的绩效目标在项目实际实

施过程中未精确量化，不利于对关键性指标进行准确地评价和考核；二

是项目验收过程不充分，验收资料存在不齐全，验收人员不够专业。

下一步改进措施：一是建立支出绩效评价机制：建立项目经费绩效

评价办法，年初要对项目经费确定实施目标，明确支出范围，年中进行

跟踪问效，年末进行考核考评，确保财政资金有效使用；二是利用绩效

监督结果，促进主管部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策

水平、管理水平和资金使用效果；三是.加强对项目的验收及资金拨付的

审核，要求业主单位提供完整的项目资料，验收人员需认真完成验收手

续，不能以审计（或造价）报告替代资金管理部门对项目的验收责任。

20

附件 3：2017 年成都市温江区部门整体支出绩效评价指标体系

2017年成都市温江区统筹城乡和农村发展局整体支出绩效评价指标体系一级

指标二级指标 三级指标 分值 指标解释 评分标准 评价得分 备注说明

（20分）

预算编制

绩效目标

（8分）

目标填报 2 专项资金、部门专项类项目编制部门预算同步申报绩效目标专项资金、部门专项类项目按规定编制绩效目标。应编制绩效目标的项目未按要

求申报绩效目标，发现1个项目扣0.5分，直至扣完。2

目标完整性 3 考核绩效目标填报是否规范、完整按《绩效目标申报表》要求填报规范、内容完整，未按要求填报的，发现1个项目

扣0.5分，直至扣完。3

目标量化 3 考核部门申报绩效目标的量化程度绩效目标产出和效果指标中应至少有1个量化指标。发现1个项目未制定量化目标

的扣0.5分，直至扣完。3

预算编制

（12分）

预算安排准确性 6 反映部门（单位）年初预算安排的准确性

指标得分=（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）/预算

资金总来源*指标分值，预算资金总来源是指年初预算与执行中追加预算（不含当

年中央、省、市专款）总和。

5

报送时效、质量 2 是否按照预算编制通知的要求，按时保质保量完成预算报送 由区财政局归口业务科室对部门预算编制时效、质量打分。 2

项目分类 2 反映部门（单位）年度预算编制项目分类准确性对照预算编制项目分类情况，专项类项目是否专账核算，是否开支人员、三公经

费、办公经费等。发现1个问题扣0.5分，直至扣完。2

人大预算审查 2 根据区人大财经委对部门预算草案审查结果进行考核 对区人大财经委审查后提出并确需修改的问题，1个问题扣0.5分，直至扣完。 2

（30分）

预算执行

执行进度

（20分）部门总体执行进度 20 部门（单位）按要求严格预算管理

部门总体执行进度达96%以上，不扣分；达92%以上，按80%打分；达88%以上，按

60%打分；未达到88%，不得分。

部门总体执行进度=财政拨款执行数÷财政拨款预算数。财政拨款包括当年一般公

共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数；执行数和预算数均不包括年终

时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。

15预算执行率

略微偏低

预算调整

（7分）预算调整情况 7 （年初预算数-预算调整数）/年初预算数×指标分值

预算调整数：指在年初预算批复的预算数中涉及功能科目、经济科目及项目事项

调整等内容调整的金额之和。7

行政成本

（3分）“三公”经费控制 3

当年“三公”经费预算与当年决算比，反映“三公”经费控制情

况部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项扣2分，以此类推，直至扣完。 3

21

基础管理

（6分）

管理制度健全性 2部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度

是否健全完整

是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理

制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。

定性评价。

2

资金使用合规性 2部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的

规定

是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；

是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

发现一个问题点扣0.5分，直至扣完。

2

会计核算 2 部门（单位）会计核算是否规范，有无乱用会计科目现象 现场查账。发现一个问题点扣0.5分，直至扣完。 2

非税收入执

收情况

（6分）

非税收入征收情况 3是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入；是否非税

收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免违反规定征收或擅自减免非税收入，发现1次扣0.5分，直至扣完。 3

非税收入上缴情况 3 是否及时足额将非税收入缴入财政隐瞒、截留、挪用非税收入的，扣3分；实行银行代收的，执收单位未按规定进行

对账的，扣1.5分；单位收入过渡户未按规定实行“周五结算制”的，扣1.5分。3

（40分）

综合管理

政府采购实

施计划

（6分）

政府采购实施计划

编制3 实施计划与政府采购预算的一致性 （已有采购计划资金/政府采购预算资金）×指标分值。 3

政府采购实施计划

执行3 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 （合同备案/备案的计划）×指标分值。 3

资产管理

（6分）

资产信息系统建设

情况2 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况

未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，

每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。2

行政事业单位资产

清查开展情况2

考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工

作

未在规定时间完成清查任务的，扣1分；资产清查结果与财政复核结果误差超10%

的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。本项指标总计扣

分不超过2分。

1

行政事业单位资产

报表上报情况2

考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全

面性

未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表的，扣1分；报表填报不规范，内

容不完整，数据不真实，扣1分；未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明

的，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。

2

信息公开

（6分）预算信息公开 2

除涉密信息外，部门（单位）在财政部门批复后二十日内向社会

公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费预算公

开）

未按规定公开的，扣2分；未按时公开的，扣1分；未在指定网站公开的，扣1分；

公开要素不齐全的，发现一处扣0.5分；直至扣完。2

22

决算信息公开 2

除涉密信息外，部门（单位）在财政部门批复后二十日内向社会

公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费预算公

开）

按区财政局公开要求公开决算，时间、内容、方式、网站等未按要求公开的，发

现一处扣0.5分，直至扣完。2

绩效信息公开 2除涉密信息外，部门（单位）应按财政部门统一要求公开绩效信

息未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完。 2

绩效评价

（10分）

绩效评价工作开展 3 考核部门是否按照要求开展绩效评价自评工作 未按要求开展项目支出绩效评价或整体支出绩效评价的，不得分。 3

评价层次 2 考核部门（单位）是否对下级预算单位开展绩效评价工作对下级预算单位开展绩效评价或要求下级预算单位开展自评工作的，得满分；否

则不得分。不存在

评价结果报告 2 部门是否按照要求向财政部门按时报送自评报告 未按要求报送的，不得分。 2

整改完成情况 3 部门是否按要求报送整改报告，提出整改措施，并整改落实到位未按要求报送整改报告的，不得分；问题整改不到位的，发现一处扣0.5分，直至

扣完。3

（10分）

整体效益

部门整体绩效

（10分）10 根据部门履行法定职责，完成市委、市政府决策部署、重大工作任务完成情况及服务对象满意度情况，定性打分。 10

合计 100 91

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）

*100

23

十一、名词解释

1.财政拨款预算收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

包括一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定

继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续

使用的资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的

行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位

基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由

单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位

职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实

际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业

单位离退休支出（项）：指反映除其他用于行政事业单位离退休方面的

支出。

9.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：

指反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项目）：反映财政部门集体中安排的行政单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休

24

人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项目）：指反映财政部门集体中安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离

休人员待遇的医疗经费。

12.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指反映

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其

他项目支出。

14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业

事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指反

映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、

示范、推广及服务等方面的支出。

16.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指反映用于病

虫鼠害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、

疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）

种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

17.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指反映用

于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控、农产品质

量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

18.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：指反映用于农业

法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质

25

量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业

机械使用跟踪调查及试验鉴定等方面的支出。

19.农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：指反

映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资

源调查和农业区划等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指反映

用于农业农村政策研究、土地承包管事理、审计监督等农业行业一般性

基本业务管理工作的支出。

21.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指反映

对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进

适用农机农艺技术等方面支出。

22.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：

指反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质

量标准认证等方面的补助支出。

23.农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：指反映

用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产

销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指反映对农

村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

25.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）指

反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用

及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

26.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上

述项目以外其他用于农业方面的支出。

26

27.农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）：反映水

利工程建设移民、拆迁等方面的支出。

28.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指反映用于农村

贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等

生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助

（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

30.农林水支出（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）：指

反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和

津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的

人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目

标所发生的支出。

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培

训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购

置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾

接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单

位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、

27

差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

十二、2017年度部门决算表

收 入 支 出

项 目 行次 金额 项 目 行次 金额

栏 次 1 栏 次 2

一、一般公共预算财政拨款收入 1 12,271.64一、一般公共服务支出 32

二、政府性基金预算财政拨款 2 4.00二、外交支出 33

三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34

四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35

五、事业收入 5 五、教育支出 36

六、经营收入 6 六、科学技术支出 37

七、附属单位上缴收入 7 七、文化体育与传媒支出 38

八、其他收入 8 16.76八、社会保障和就业支出 39 430.85

9 九、医疗卫生与计划生育支出 40 60.07

10 十、节能环保支出 41

11 十一、城乡社区支出 42

12 十二、农林水支出 43 11,418.83

13 十三、交通运输支出 44

14 十四、资源勘探信息等支出 45

15 十五、商业服务业等支出 46

16 十六、金融支出 47

17 十七、援助其他地区支出 48

18 十八、国土海洋气象等支出 49

19 十九、住房保障支出 50 382.65

20 二十、粮油物资储备支出 51

21 二十一、其他支出 52

22 二十二、债务还本支出 53

23 二十三、债务付息支出 54

本年收入合计 24 12,292.40 本年支出合计 55 12,292.40

用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 56

年初结转和结余 26 其中：转入事业基金 57

27 年末结转和结余 58

28 59

29 60

30 61

总 计 31 12,292.40 总 计 62 12,292.40

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入支出决算总表

部门：成都市温江区农村发展局

财决公开01表

金额单位：万元

— 1 —

科目编码 科目名称 本年收入合计

一般公共预算

财政拨款收入

政府性基金预

算财政拨款收入

国有资本经营预

算财政拨款收入

上级补助收入 事业收入 经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

类 款 项栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9

合 计 12,292.40 12,271.64 4.00 16.76

208 社会保障和就业支出 430.85 426.85 4.00

20805 行政事业单位离退休 422.05 422.05

2080504 未归口管理的行政单位离退休 24.40 24.40

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 280.68 280.68

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 112.27 112.27

2080599 其他行政事业单位离退休支出 4.70 4.70

20807 就业补助 4.80 4.80

2080799 其他就业补助支出★ 4.80 4.80

20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 4.00 4.00

2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 4.00 4.00

210 医疗卫生与计划生育支出 60.07 60.07

21011 行政事业单位医疗★ 60.07 60.07

2101101 行政单位医疗★ 32.43 32.43

2101102 事业单位医疗★ 27.64 27.64

213 农林水支出 11,418.83 11,402.07 16.76

21301 农业 11,160.58 11,143.82 16.76

2130101 行政运行 1,492.53 1,492.53

2130102 一般行政管理事务 78.27 78.27

2130104 事业运行 2,747.38 2,747.38

2130106 科技转化与推广服务 441.70 441.70

2130108 病虫害控制 166.77 166.77

2130109 农产品质量安全 216.33 216.33

2130110 执法监管 141.08 141.08

2130111 统计监测与信息服务 18.10 18.10

2130112 农业行业业务管理 51.48 47.60 3.88

2130124 农业组织化与产业化经营 1,969.50 1,969.50

2130125 农产品加工与促销 160.26 160.26

2130126 农村公益事业 2.87 2.87

2130135 农业资源保护修复与利用 44.00 44.00

2130199 其他农业支出 3,630.31 3,617.43 12.88

21303 水利 44.00 44.00

2130334 水利建设移民支出 44.00 44.00

21305 扶贫 141.64 141.64

2130505 生产发展 141.64 141.64

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度收入决算表

部门：成都市温江区农村发展局

财决公开1_1表

金额单位：万元

—2.1 —

科目编码 科目名称 本年收入合计

一般公共预算

财政拨款收入

政府性基金预

算财政拨款收入

国有资本经营预

算财政拨款收入

上级补助收入 事业收入 经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

类 款 项栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9

合 计 12,292.40 12,271.64 4.00 16.76

21307 农村综合改革 40.04 40.04

2130706 对村集体经济组织的补助 40.00 40.00

2130799 其他农村综合改革支出 0.04 0.04

21399 其他农林水支出 32.57 32.57

2139999 其他农林水支出 32.57 32.57

221 住房保障支出 382.65 382.65

22102 住房改革支出 382.65 382.65

2210201 住房公积金 382.65 382.65

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度收入决算表

部门：成都市温江区农村发展局

财决公开1_1表

金额单位：万元

—2.2 —

科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出

对附属单

位补助支出

类 款 项栏 次 1 2 3 4 5 6

合 计 12,292.40 5,104.68 7,187.72

208 社会保障和就业支出 430.85 422.05 8.80

20805 行政事业单位离退休 422.05 422.05

2080504 未归口管理的行政单位离退休 24.40 24.40

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 280.68 280.68

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 112.27 112.27

2080599 其他行政事业单位离退休支出 4.70 4.70

20807 就业补助 4.80 4.80

2080799 其他就业补助支出★ 4.80 4.80

20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 4.00 4.00

2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 4.00 4.00

210 医疗卫生与计划生育支出 60.07 60.07

21011 行政事业单位医疗★ 60.07 60.07

2101101 行政单位医疗★ 32.43 32.43

2101102 事业单位医疗★ 27.64 27.64

213 农林水支出 11,418.83 4,239.91 7,178.92

21301 农业 11,160.58 4,239.91 6,920.67

2130101 行政运行 1,492.53 1,492.53

2130102 一般行政管理事务 78.27 78.27

2130104 事业运行 2,747.38 2,747.38

2130106 科技转化与推广服务 441.70 441.70

2130108 病虫害控制 166.77 166.77

2130109 农产品质量安全 216.33 216.33

2130110 执法监管 141.08 141.08

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

2017年度支出决算表

部门：成都市温江区农村发展局

财决公开1_2表

金额单位：万元

— 3.1 —

科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出

对附属单

位补助支出

类 款 项栏 次 1 2 3 4 5 6

合 计 12,292.40 5,104.68 7,187.72

2130111 统计监测与信息服务 18.10 18.10

2130112 农业行业业务管理 51.48 51.48

2130124 农业组织化与产业化经营 1,969.50 1,969.50

2130125 农产品加工与促销 160.26 160.26

2130126 农村公益事业 2.87 2.87

2130135 农业资源保护修复与利用 44.00 44.00

2130199 其他农业支出 3,630.31 3,630.31

21303 水利 44.00 44.00

2130334 水利建设移民支出 44.00 44.00

21305 扶贫 141.64 141.64

2130505 生产发展 141.64 141.64

21307 农村综合改革 40.04 40.04

2130706 对村集体经济组织的补助 40.00 40.00

2130799 其他农村综合改革支出 0.04 0.04

21399 其他农林水支出 32.57 32.57

2139999 其他农林水支出 32.57 32.57

221 住房保障支出 382.65 382.65

22102 住房改革支出 382.65 382.65

2210201 住房公积金 382.65 382.65

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

2017年度支出决算表

部门：成都市温江区农村发展局

财决公开1_2表

金额单位：万元

— 3.2 —

收 入 支 出

项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

栏 次 1 栏 次 2 3 4 5

一、一般公共预算财政拨款 1 12,271.64一、一般公共服务支出 30

二、政府性基金预算财政拨款 2 4.00二、外交支出 31

三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 32

4 四、公共安全支出 33

5 五、教育支出 34

6 六、科学技术支出 35

7 七、文化体育与传媒支出 36

8 八、社会保障和就业支出 37 430.85 426.85 4.00

9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 60.07 60.07

10 十、节能环保支出 39

11 十一、城乡社区支出 40

12 十二、农林水支出 41 11,402.07 11,402.07

13 十三、交通运输支出 42

14 十四、资源勘探信息等支出 43

15 十五、商业服务业等支出 44

16 十六、金融支出 45

17 十七、援助其他地区支出 46

18 十八、国土海洋气象等支出 47

19 十九、住房保障支出 48 382.65 382.65

20 二十、粮油物资储备支出 49

21 二十一、其他支出 50

22 二十二、债务还本支出 51

23 二十三、债务付息支出 52

本年收入合计 24 12,275.64 本年支出合计 53 12,275.64 12,271.64 4.00

年初财政拨款结转和结余 25 年末财政拨款结转和结余 54

一般公共预算财政拨款 26 55

政府性基金预算财政拨款 27 56

28 57

总计 29 12,275.64 总计 58 12,275.64 12,271.64 4.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度财政拨款收入支出决算表

部门：成都市温江区农村发展局

财决公开2表

金额单位：万元

— 4 —

经济分类

科目编码

科目名称 行次 合计一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款

小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出

合 计 1 12,275.64 12,271.64 5,104.68 7,166.96 4.00 4.00

301 工资福利支出 2 4,253.12 4,253.12 4,253.12

30101 基本工资 3 735.55 735.55 735.55

30102 津贴补贴 4 973.10 973.10 973.10

30103 奖金 5 65.09 65.09 65.09

30104 其他社会保障缴费 6 88.52 88.52 88.52

30106 伙食补助费 7

30107 绩效工资 8

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9 280.68 280.68 280.68

30109 职业年金缴费 10 112.27 112.27 112.27

30199 其他工资福利支出 11 1,997.91 1,997.91 1,997.91

302 商品和服务支出 12 6,926.35 6,922.35 287.56 6,634.79 4.00 4.00

30201 办公费 13 31.91 31.91 27.91 4.00

30202 印刷费 14 47.32 47.32 1.32 46.00

30203 咨询费 15 22.03 22.03 1.00 21.03

30204 手续费 16 0.05 0.05 0.05

30205 水费 17 1.95 1.95 1.95

30206 电费 18 14.22 14.22 9.22 5.00

30207 邮电费 19 78.88 78.88 68.16 10.72

30208 取暖费 20

30209 物业管理费 21 8.58 8.58 0.68 7.90

30211 差旅费 22 98.50 98.50 8.49 90.01

30212 因公出国（境）费用 23 9.52 9.52 9.52

30213 维修(护)费 24 33.68 33.68 13.34 20.34

30214 租赁费 25 52.97 52.97 0.61 52.36

30215 会议费 26 0.90 0.90 0.11 0.79

30216 培训费 27 97.94 97.94 0.05 97.89

2017年度财政拨款支出决算明细表

部门：成都市温江区农村发展局

财决公开3表

金额单位：万元

— 5.1 —

经济分类

科目编码科目名称 行次 合计

一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款

小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出

30217 公务接待费 28 13.27 13.27 0.26 13.01

30218 专用材料费 29 70.97 70.97 0.03 70.94

30224 被装购置费 30

30225 专用燃料费 31

30226 劳务费 32 173.06 173.06 1.70 171.36

30227 委托业务费 33 501.36 501.36 30.84 470.52

30228 工会经费 34 32.31 32.31 32.31

30229 福利费 35

30231 公务用车运行维护费 36 26.38 26.38 26.38

30239 其他交通费用 37 49.05 49.05 49.05

30240 税金及附加费用 38

30299 其他商品和服务支出 39 5,561.50 5,557.50 14.15 5,543.35 4.00 4.00

303 对个人和家庭的补助 40 562.63 562.63 562.63

30301 离休费 41 24.40 24.40 24.40

30302 退休费 42 4.70 4.70 4.70

30303 退职（役）费 43

30304 抚恤金 44 17.33 17.33 17.33

30305 生活补助 45 133.13 133.13 133.13

30306 救济费 46

30307 医疗费 47

30308 助学金 48

30309 奖励金 49 0.37 0.37 0.37

30310 生产补贴 50

30311 住房公积金 51 382.65 382.65 382.65

30312 提租补贴 52

30313 购房补贴 53

30314 采暖补贴 54

2017年度财政拨款支出决算明细表

部门：成都市温江区农村发展局

财决公开3表

金额单位：万元

— 5.1 —

经济分类

科目编码科目名称 行次 合计

一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款

小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出

30315 物业服务补贴 55

30399 其他对个人和家庭的补助支出 56 0.05 0.05 0.05

304 对企事业单位的补贴 57 381.00 381.00 381.00

30401 企业政策性补贴 58

30402 事业单位补贴 59

30403 财政贴息 60

30499 其他对企事业单位的补贴 61 381.00 381.00 381.00

307 债务利息支出 62

30701 国内债务付息 63

30707 国外债务付息 64

309 基本建设支出 65

30901 房屋建筑物购建 66

30902 办公设备购置 67

30903 专用设备购置 68

30904 基础设施建设 69

30905 大型修缮 70

30906 信息网络及软件购置更新 71

30907 物资储备 72

30913 公务用车购置 73

30919 其他交通工具购置 74

30999 其他基本建设支出 75

310 其他资本性支出 76 152.54 152.54 1.37 151.17

31001 房屋建筑物购建 77

31002 办公设备购置 78 1.37 1.37 1.37

31003 专用设备购置 79 137.48 137.48 137.48

31005 基础设施建设 80

31006 大型修缮 81

2017年度财政拨款支出决算明细表

部门：成都市温江区农村发展局

财决公开3表

金额单位：万元

— 5.1 —

经济分类

科目编码科目名称 行次 合计

一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款

小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出

31007 信息网络及软件购置更新 82

31008 物资储备 83

31009 土地补偿 84

31010 安置补助 85

31011 地上附着物和青苗补偿 86

31012 拆迁补偿 87

31013 公务用车购置 88

31019 其他交通工具购置 89

31020 产权参股 90

31099 其他资本性支出 91 13.69 13.69 13.69

399 其他支出 92

39906 赠与 93

39907 贷款转贷 94

39999 其他支出 95

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

2017年度财政拨款支出决算明细表

部门：成都市温江区农村发展局

财决公开3表

金额单位：万元

— 5.1 —

支出功能分类

科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出

类 款 项

合 计 12,271.64 5,104.68 7,166.96

208 社会保障和就业支出 426.85 422.05 4.80

20805 行政事业单位离退休 422.05 422.05

2080504 未归口管理的行政单位离退休 24.40 24.40

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 280.68 280.68

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 112.27 112.27

2080599 其他行政事业单位离退休支出 4.70 4.70

20807 就业补助 4.80 4.80

2080799 其他就业补助支出★ 4.80 4.80

210 医疗卫生与计划生育支出 60.07 60.07

21011 行政事业单位医疗★ 60.07 60.07

2101101 行政单位医疗★ 32.43 32.43

2101102 事业单位医疗★ 27.64 27.64

213 农林水支出 11,402.07 4,239.91 7,162.16

21301 农业 11,143.82 4,239.91 6,903.91

2130101 行政运行 1,492.53 1,492.53

2130102 一般行政管理事务 78.27 78.27

2130104 事业运行 2,747.38 2,747.38

2130106 科技转化与推广服务 441.70 441.70

2130108 病虫害控制 166.77 166.77

2130109 农产品质量安全 216.33 216.33

2130110 执法监管 141.08 141.08

2130111 统计监测与信息服务 18.10 18.10

2130112 农业行业业务管理 47.60 47.60

2130124 农业组织化与产业化经营 1,969.50 1,969.50

2130125 农产品加工与促销 160.26 160.26

2130126 农村公益事业 2.87 2.87

2130135 农业资源保护修复与利用 44.00 44.00

2130199 其他农业支出 3,617.43 3,617.43

21303 水利 44.00 44.00

2130334 水利建设移民支出 44.00 44.00

21305 扶贫 141.64 141.64

2130505 生产发展 141.64 141.64

21307 农村综合改革 40.04 40.04

2130706 对村集体经济组织的补助 40.00 40.00

2130799 其他农村综合改革支出 0.04 0.04

21399 其他农林水支出 32.57 32.57

2139999 其他农林水支出 32.57 32.57

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都市温江区农村发展局

财决公开4表

金额单位：万元

— 6.1 —

支出功能分类

科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出

类 款 项

合 计 12,271.64 5,104.68 7,166.96

221 住房保障支出 382.65 382.65

22102 住房改革支出 382.65 382.65

2210201 住房公积金 382.65 382.65

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都市温江区农村发展局

财决公开4表

金额单位：万元

— 6.2 —

项 目

合计

工资福利支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金其他社会

保障缴费伙食补助费 绩效工资

机关事业

单位基本养

老保险缴费

类 款 项栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9

合计 12,271.64 4,253.12 735.55 973.10 65.09 88.52 280.68

208 社会保障和就业支出 426.85 392.95 280.68

20805 行政事业单位离退休 422.05 392.95 280.68

2080504 未归口管理的行政单位离退休 24.40

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 280.68 280.68 280.68

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 112.27 112.27

2080599 其他行政事业单位离退休支出 4.70

20807 就业补助 4.80

2080799 其他就业补助支出★ 4.80

210 医疗卫生与计划生育支出 60.07 60.07 60.07

21011 行政事业单位医疗★ 60.07 60.07 60.07

2101101 行政单位医疗★ 32.43 32.43 32.43

2101102 事业单位医疗★ 27.64 27.64 27.64

213 农林水支出 11,402.07 3,800.10 735.55 973.10 65.09 28.45

21301 农业 11,143.82 3,800.10 735.55 973.10 65.09 28.45

2130101 行政运行 1,492.53 1,229.81 237.05 296.25 21.06 28.45

2130102 一般行政管理事务 78.27

2130104 事业运行 2,747.38 2,570.29 498.50 676.85 44.03

2130106 科技转化与推广服务 441.70

2130108 病虫害控制 166.77

2130109 农产品质量安全 216.33

2130110 执法监管 141.08

2130111 统计监测与信息服务 18.10

2130112 农业行业业务管理 47.60

2130124 农业组织化与产业化经营 1,969.50

2130125 农产品加工与促销 160.26

2130126 农村公益事业 2.87

2130135 农业资源保护修复与利用 44.00

2130199 其他农业支出 3,617.43

21303 水利 44.00

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市温江区农村发展局

财决公开4_1表

金额单位：万元

-7.1-

项 目 工资福利支出 商品和服务支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称 职业年金缴费其他工资

福利支出小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费

类 款 项栏 次 10 11 12 13 14 15 16 17 18

合计 112.27 1,997.91 6,922.35 31.91 47.32 22.03 0.05 1.95 14.22

208 社会保障和就业支出 112.27 4.80

20805 行政事业单位离退休 112.27

2080504 未归口管理的行政单位离退休

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 112.27

2080599 其他行政事业单位离退休支出

20807 就业补助 4.80

2080799 其他就业补助支出★ 4.80

210 医疗卫生与计划生育支出

21011 行政事业单位医疗★

2101101 行政单位医疗★

2101102 事业单位医疗★

213 农林水支出 1,997.91 6,917.55 31.91 47.32 22.03 0.05 1.95 14.22

21301 农业 1,997.91 6,659.30 31.91 47.32 22.03 0.05 1.95 14.22

2130101 行政运行 647.00 115.26 1.47 0.57

2130102 一般行政管理事务 78.27 0.21 4.25 4.00

2130104 事业运行 1,350.91 172.30 26.43 0.74 1.00 1.95 9.22

2130106 科技转化与推广服务 241.70 0.08 2.13

2130108 病虫害控制 166.77 0.80 0.11

2130109 农产品质量安全 80.61 0.35 13.90 0.68

2130110 执法监管 141.08 0.65 1.81

2130111 统计监测与信息服务 18.10

2130112 农业行业业务管理 47.60 0.03 11.33 15.40

2130124 农业组织化与产业化经营 1,969.50 0.90

2130125 农产品加工与促销 160.26

2130126 农村公益事业 2.87

2130135 农业资源保护修复与利用

2130199 其他农业支出 3,464.98 1.89 11.58 0.95 0.05 5.00

21303 水利 44.00

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市温江区农村发展局

财决公开4_1表

金额单位：万元

-7.2-

项 目 商品和服务支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费因公出国

（境）费用维修（护）费 租赁费 会议费 培训费

类 款 项栏 次 19 20 21 22 23 24 25 26 27

合计 78.88 8.58 98.50 9.52 33.68 52.97 0.90 97.94

208 社会保障和就业支出 4.80

20805 行政事业单位离退休

2080504 未归口管理的行政单位离退休

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★

2080599 其他行政事业单位离退休支出

20807 就业补助 4.80

2080799 其他就业补助支出★ 4.80

210 医疗卫生与计划生育支出

21011 行政事业单位医疗★

2101101 行政单位医疗★

2101102 事业单位医疗★

213 农林水支出 78.88 8.58 98.50 9.52 33.68 52.97 0.90 93.14

21301 农业 78.88 8.58 98.50 9.52 33.68 52.68 0.90 93.14

2130101 行政运行 28.54 5.88 4.38 0.08 0.11 0.03

2130102 一般行政管理事务 13.53 9.52 1.16 0.42

2130104 事业运行 39.62 0.69 2.61 8.96 0.53 0.02

2130106 科技转化与推广服务 8.82 0.06 56.55

2130108 病虫害控制 0.36

2130109 农产品质量安全 0.70 6.06 0.38 0.33

2130110 执法监管 1.82

2130111 统计监测与信息服务 2.40

2130112 农业行业业务管理 0.12 0.62 4.70 0.32 0.25 0.33

2130124 农业组织化与产业化经营

2130125 农产品加工与促销 40.12

2130126 农村公益事业 2.87

2130135 农业资源保护修复与利用

2130199 其他农业支出 1.20 1.71 75.42 12.91 10.11 0.54 31.10

21303 水利

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市温江区农村发展局

财决公开4_1表

金额单位：万元

-7.3-

项 目 商品和服务支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费公务用车

运行维护费

类 款 项栏 次 28 29 30 31 32 33 34 35 36

合计 13.27 70.97 173.06 501.36 32.31 26.38

208 社会保障和就业支出

20805 行政事业单位离退休

2080504 未归口管理的行政单位离退休

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★

2080599 其他行政事业单位离退休支出

20807 就业补助

2080799 其他就业补助支出★

210 医疗卫生与计划生育支出

21011 行政事业单位医疗★

2101101 行政单位医疗★

2101102 事业单位医疗★

213 农林水支出 13.27 70.97 173.06 501.36 32.31 26.38

21301 农业 13.27 70.97 173.06 501.36 32.31 26.38

2130101 行政运行 0.26 0.16 12.73 7.70

2130102 一般行政管理事务 6.01 1.61 8.79

2130104 事业运行 0.03 1.70 30.67 19.58 18.68

2130106 科技转化与推广服务 22.37 5.56 3.34

2130108 病虫害控制 14.53 88.57 6.33

2130109 农产品质量安全 14.73 3.12 1.31

2130110 执法监管 34.80 98.12

2130111 统计监测与信息服务 15.70

2130112 农业行业业务管理 7.00 6.71

2130124 农业组织化与产业化经营 11.76

2130125 农产品加工与促销 60.88

2130126 农村公益事业

2130135 农业资源保护修复与利用

2130199 其他农业支出 19.31 37.70 257.59

21303 水利

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市温江区农村发展局

财决公开4_1表

金额单位：万元

-7.4-

项 目 商品和服务支出 对个人和家庭的补助

支出功

能分类

科目编码

科目名称 其他交通费用税金及

附加费用

其他商品

和服务支出小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助

类 款 项栏 次 37 38 39 40 41 42 43 44 45

合计 49.05 5,557.50 562.63 24.40 4.70 17.33 133.13

208 社会保障和就业支出 29.10 24.40 4.70

20805 行政事业单位离退休 29.10 24.40 4.70

2080504 未归口管理的行政单位离退休 24.40 24.40

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★

2080599 其他行政事业单位离退休支出 4.70 4.70

20807 就业补助

2080799 其他就业补助支出★

210 医疗卫生与计划生育支出

21011 行政事业单位医疗★

2101101 行政单位医疗★

2101102 事业单位医疗★

213 农林水支出 49.05 5,557.50 150.88 17.33 133.13

21301 农业 49.05 5,299.54 150.88 17.33 133.13

2130101 行政运行 49.05 4.30 147.46 14.21 133.13

2130102 一般行政管理事务 28.77

2130104 事业运行 9.87 3.42 3.12

2130106 科技转化与推广服务 142.79

2130108 病虫害控制 56.07

2130109 农产品质量安全 39.05

2130110 执法监管 3.88

2130111 统计监测与信息服务

2130112 农业行业业务管理 0.79

2130124 农业组织化与产业化经营 1,956.84

2130125 农产品加工与促销 59.26

2130126 农村公益事业

2130135 农业资源保护修复与利用

2130199 其他农业支出 2,997.92

21303 水利 44.00

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市温江区农村发展局

财决公开4_1表

金额单位：万元

-7.5-

项 目 对个人和家庭的补助

支出功

能分类

科目编码

科目名称 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴

类 款 项栏 次 46 47 48 49 50 51 52 53 54

合计 0.37 382.65

208 社会保障和就业支出

20805 行政事业单位离退休

2080504 未归口管理的行政单位离退休

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★

2080599 其他行政事业单位离退休支出

20807 就业补助

2080799 其他就业补助支出★

210 医疗卫生与计划生育支出

21011 行政事业单位医疗★

2101101 行政单位医疗★

2101102 事业单位医疗★

213 农林水支出 0.37

21301 农业 0.37

2130101 行政运行 0.07

2130102 一般行政管理事务

2130104 事业运行 0.30

2130106 科技转化与推广服务

2130108 病虫害控制

2130109 农产品质量安全

2130110 执法监管

2130111 统计监测与信息服务

2130112 农业行业业务管理

2130124 农业组织化与产业化经营

2130125 农产品加工与促销

2130126 农村公益事业

2130135 农业资源保护修复与利用

2130199 其他农业支出

21303 水利

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市温江区农村发展局

财决公开4_1表

金额单位：万元

-7.6-

项 目 对个人和家庭的补助 基本建设支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称 物业服务补贴

其他对个

人和家庭

的补助支出

小计房屋建

筑物购建办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮

信息网络及

软件购置更新

类 款 项栏 次 55 56 57 58 59 60 61 62 63

合计 0.05

208 社会保障和就业支出

20805 行政事业单位离退休

2080504 未归口管理的行政单位离退休

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★

2080599 其他行政事业单位离退休支出

20807 就业补助

2080799 其他就业补助支出★

210 医疗卫生与计划生育支出

21011 行政事业单位医疗★

2101101 行政单位医疗★

2101102 事业单位医疗★

213 农林水支出 0.05

21301 农业 0.05

2130101 行政运行 0.05

2130102 一般行政管理事务

2130104 事业运行

2130106 科技转化与推广服务

2130108 病虫害控制

2130109 农产品质量安全

2130110 执法监管

2130111 统计监测与信息服务

2130112 农业行业业务管理

2130124 农业组织化与产业化经营

2130125 农产品加工与促销

2130126 农村公益事业

2130135 农业资源保护修复与利用

2130199 其他农业支出

21303 水利

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市温江区农村发展局

财决公开4_1表

金额单位：万元

-7.7-

项 目 基本建设支出 其他资本性支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称 物资储备 公务用车购置其他交通

工具购置

其他基本

建设支出小计

房屋建

筑物购建办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设

类 款 项栏 次 64 65 66 67 68 69 70 71 72

合计 152.54 1.37 137.48

208 社会保障和就业支出

20805 行政事业单位离退休

2080504 未归口管理的行政单位离退休

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★

2080599 其他行政事业单位离退休支出

20807 就业补助

2080799 其他就业补助支出★

210 医疗卫生与计划生育支出

21011 行政事业单位医疗★

2101101 行政单位医疗★

2101102 事业单位医疗★

213 农林水支出 152.54 1.37 137.48

21301 农业 152.54 1.37 137.48

2130101 行政运行

2130102 一般行政管理事务

2130104 事业运行 1.37 1.37

2130106 科技转化与推广服务

2130108 病虫害控制

2130109 农产品质量安全 135.72 135.72

2130110 执法监管

2130111 统计监测与信息服务

2130112 农业行业业务管理

2130124 农业组织化与产业化经营

2130125 农产品加工与促销

2130126 农村公益事业

2130135 农业资源保护修复与利用

2130199 其他农业支出 15.45 1.76

21303 水利

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市温江区农村发展局

财决公开4_1表

金额单位：万元

-7.8-

项 目 其他资本性支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称 大型修缮信息网络及

软件购置更新物资储备 土地补偿 安置补助

地上附着物

和青苗补偿拆迁补偿 公务用车购置

其他交通

工具购置

类 款 项栏 次 73 74 75 76 77 78 79 80 81

合计

208 社会保障和就业支出

20805 行政事业单位离退休

2080504 未归口管理的行政单位离退休

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★

2080599 其他行政事业单位离退休支出

20807 就业补助

2080799 其他就业补助支出★

210 医疗卫生与计划生育支出

21011 行政事业单位医疗★

2101101 行政单位医疗★

2101102 事业单位医疗★

213 农林水支出

21301 农业

2130101 行政运行

2130102 一般行政管理事务

2130104 事业运行

2130106 科技转化与推广服务

2130108 病虫害控制

2130109 农产品质量安全

2130110 执法监管

2130111 统计监测与信息服务

2130112 农业行业业务管理

2130124 农业组织化与产业化经营

2130125 农产品加工与促销

2130126 农村公益事业

2130135 农业资源保护修复与利用

2130199 其他农业支出

21303 水利

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市温江区农村发展局

财决公开4_1表

金额单位：万元

-7.9-

项 目 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称 产权参股其他资

本性支出小计

企业政

策性补贴事业单位补贴 财政贴息

其他对企事

业单位的补贴小计 国内债务付息

类 款 项栏 次 82 83 84 85 86 87 88 89 90

合计 13.69 381.00 381.00

208 社会保障和就业支出

20805 行政事业单位离退休

2080504 未归口管理的行政单位离退休

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★

2080599 其他行政事业单位离退休支出

20807 就业补助

2080799 其他就业补助支出★

210 医疗卫生与计划生育支出

21011 行政事业单位医疗★

2101101 行政单位医疗★

2101102 事业单位医疗★

213 农林水支出 13.69 381.00 381.00

21301 农业 13.69 381.00 381.00

2130101 行政运行

2130102 一般行政管理事务

2130104 事业运行

2130106 科技转化与推广服务 200.00 200.00

2130108 病虫害控制

2130109 农产品质量安全

2130110 执法监管

2130111 统计监测与信息服务

2130112 农业行业业务管理

2130124 农业组织化与产业化经营

2130125 农产品加工与促销

2130126 农村公益事业

2130135 农业资源保护修复与利用 44.00 44.00

2130199 其他农业支出 13.69 137.00 137.00

21303 水利

20