бюджет 2016 2018

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О бюджете Ипатовского муниципального района

Ставропольского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Докладчик: Домовцова Любовь Григорьевна

15 декабря 2015года

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА

2016 ГОД

1179991,08 1175253,41 1141328,11

ВСЕГО ДОХОДОВ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

261416,00 260420,60 239292,68 918575,08 914832,81 902035,43

2015г. ожидаемая оценка 2015 г. Решение Совета № 77 от 15 .12.2014г. 2016 г. проект

Удельный вес21,0

Удельный вес79,0

тыс.руб.

Схема 1

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2016 ГОД И НА

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

0,00

200000,00

400000,00

600000,00

800000,00

1000000,00

1200000,00

Оценка исполнения за 2015г. 2016г . Проект 2017г. Проект 2018г. Проект

Налоговые и неналоговые поступления Безвозмездные поступления Дотация

129065,00

789510,08

261416,00

139579,00

762456,43

239292,68

139579,00

762456,43

252863,33

139579,00

762456,43

265838,73

+8,1%

-3,4%

-8,5%+5,7% +5,1%

тыс.руб.

Схема 2

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВИСТОЧНИК

И ДОХОДОВ

2015г. ожидае

мое

2016 год отклонение проекта на 2016 год 2017 год

проект

отклонение проекта на 2017

год от проекта на 2016 год

2018 год проект



Решение Совета № 77 от 15.12.20

14г.

проект от ожидаемого на 2015 год

Решение Совета № 77 от

15.12.2014г.

абс.сумма

% абс.сумма

%абс.

сумма% абс.

сумма%

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ в т.ч. 173841,25 191194,42 181645,88 7804,63 104,49 -9548,54 95,01 191960,92 10315,04 105,68 204487,20 12526,28 106,53

акцизы 5137,00 7102,00 5153,72 16,72 100,33 -1948,28 72,57 5905,00 751,28 114,58 5905,00 0,00 100,00

налог на доходы физических лиц 131842,14 147404,92 137903,40 6061,26 104,60 -9501,52 93,55 147404,92 9501,52 106,89 159931,20 12526,28 108,50

единый налог на вмененный доход 29937,92 28962,00 30985,37 1047,45 103,50 2023,37 106,99 31000,00 14,63 100,05 31000,00 0,00 100,00

единый сельскохозяйственный налог 3152,59 2275,50 3601,00 448,41 114,22 1325,50 158,25 3601,00 0,00 100,00 3601,00 0,00 100,00

патентная система налогообложения 44,60 14,00 50,00 5,40 112,11 36,00 357,14 50,00 0,00 100,00 50,00 0,00 100,00

государственная пошлина 3727,00 5436,00 3952,39 225,39 106,05 -1483,61 72,71 4000,00 47,61 101,20 4000,00 0,00 100,00

Схема 3

(тыс.рублей)

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ (продолжение)ИСТОЧНИ

КИ ДОХОДОВ

2015г. ожидаемо

е

2016 год отклонение проекта на 2016 год 2017 год проект



2018 год проект

отклонение проекта на 2018 год от

проекта на 2017 годРешение Совета №

77 от 15.12.2014

г.

проект от ожидаемого на 2015 год

Решение Совета № 77 от 15.12.2014г.

абс.сумма

% абс.сумма

%

абс.сумма

% абс.сумма

%

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

в т.ч.

87574,75 72233,92 57646,80 -29927,95 65,83 -14587,12 79,81 60902,41 3255,61 105,65 61351,53 449,12 100,74

доходы от продажи

земельных участков

6491,97 - 100,00 -6391,97 1,54 100,00 - 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00

доходы от сдачи в аренду

имущества

866,00 866,00 784,91 -81,09 90,64 -81,09 90,64 784,91 0,00 100,00 784,91 0,00 100,00

доходы, получаемые в виде арендной

платы за земельные

участки

44973,91 37473,00 37746,98 -7226,93 83,93 273,98 100,73 40000,00 2253,02 105,97 40000,00 0,00 100,00

доходы от оказания

платных услуг и компенса-ции затрат

27976,92 27876,92 14743,80 -13233,12 52,70 -13133,12 52,89 14763,80 20,00 100,14 15212,92 449,12 103,04

плата за негативное воздействие

на окружающую

среду

780,00 1206,00 248,72 -531,28 31,89 -957,28 20,62 1231,31 982,59 495,06 1231,31 0,00 100,00

штрафы 4449,00 4755,00 4012,39 -436,61 90,19 -742,61 84,38 4012,39 0,00 100,00 4012,39 0,00 100,00

Прочие доходы

2036,95 57,00 10,00 -2026,95 0,49 -47,00 17,54 10,00 0,00 100,00 10,00 0,00 100,00

ИТОГО 261416,00 263428,34 239292,68 -22123,32 91,54 -24135,66 90,84 252863,33 13570,65 105,67 265838,73 12975,40 105,13

Схема 4


Наименование доходов бюджета

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации

Нормативы зачисления в бюджет муниципального района

0,1138145%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 40%

Схема 5ИЗМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ В БЮДЖЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

2015 год с 01.01.2016 года

0,1144%

55%

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2016 ГОД

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ902035,43

ОТ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ572,96

ОТ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

901462,47

ДОТАЦИИ139579,00

СУБСИДИ

И77146,00

СУБВЕНЦИ

И683037,17

ИНЫЕ

МЕЖБЮДЖЕТН

ЫЕ ТРАНСФЕР

ТЫ1700,

30


Схема 6

СИСТЕМА МЕР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ СФОРМИРОВАН НА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД

БЮДЖЕТ СФОРМИРОВАН ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В КОЛЛИЧЕСТВЕННЫЙ И СТРУКТУРНЫЙ СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ

СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИЗМЕНЕН ПЕРИОД БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Схема 7

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТРУКТУРУ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Схема 8

Повышение уровня образовательно-воспитательного

процесса в образовательных

организациях

Увеличение количества культурно-

развлекательных программ для детей и

подростков

Комплектование библиотек научно-познавательной и

энциклопедической литературой

Создание электронной библиотеки в сети

«Интернет»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

2015ГОД

2016 ГОД

2017 ГОД

2018 ГОД

Прогнозированного размера средней заработной платы в Ставропольском крае

22650,00 22650,00 23669,00 24616,00Корректировка

бюджетных ассигнований на

обеспечение выполнения положений

«майских» указов Президента РФ с

учетом:

руб.

Схема 9

ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМВ 2016 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2017 И 2018 ГОДОВ

2016 год 2017 год 2018 годТариф страховых взносов на заработную плату, % 30,2 30,2 30,2

Размер стоимости льготного питания детей из малообеспеченных семей, детей-сирот, детей, находящихся в социально опасном положении, рублей

24 24 24

Схема 10

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ФОНДА

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации Собственные доходы

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ФОНДА

Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов

2016г 2017г 2018г

8500,0 8500,0 8500,0

Дорожный фонд в 2016-2018 годах, тыс. рублей

Схема 11

ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА НА 2016 ГОДСхема 12

6657,00 тыс.рублей2093,40 тыс.рублей

На индексацию расходов на

оплату коммунальных

услуг

1500,00 тыс.рублей

На создание аварийно-

спасательной службы

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

Наименование раздела 2016 год % 2017 год % 2018 год %

Общегосударственные вопросы 116623,57 10,22 116623,57 10,10 116623,57 9,98

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4331,00 0,38 4331,00 0,38 4331,00 0,37

Национальная экономика 71040,25 6,23 71040,25 6,15 71040,25 6,08

Жилищно-коммунальное хозяйство 180,00 0,02 180,00 0,02 180,00 0,02

Образование 514439,10 45,07 518189,75 44,87 519985,15 44,52

Культура, кинематография 18405,47 1,61 18405,47 1,59 18405,47 1,58

Социальная политика 338412,72 29,65 338412,72 29,30 338412,72 28,98

Физическая культура и спорт 700,00 0,06 700,00 0,06 700,00 0,06

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

77196,00 6,76 77196,00 6,68 77196,00 6,61

Условно утвержденные расходы 0,00 0,00 9820,00 0,85 21000,00 1,80

Итого расходов 1141328,11 100,00 1154898,76 100,00 1167874,16 100,00


Схема 13

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

СУММА ПО ГОДАМ

2016 2017 2018РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 551458,80 555209,45 557004,85

УЛУЧШЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21507,77 21507,77 21507,77

РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16025,50 16025,50 16025,50

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ,МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

60298,61 60298,61 60298,61

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ И УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

88272,80 88272,80 88272,80

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

6530,00 6530,00 6530,00

ВСЕГО 744093,48 747844,13 749639,53


Схема 14

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2016

ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

• В сумме 1141328,11 тыс.рублей

• На сумму 1134456,11 тыс.рублей

Общий объем

доходов и

расходов на

2016 год




доходов и


2017 год




доходов и


2018 год

Схема 15

ИЗМЕНЕНИЯ В БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ В БЮДЖЕТЕ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2016 ГОД

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ902035,43 895163,43

ОТ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ572,96

ОТ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

901462,47 894590,47

ДОТАЦИИ139579,00

- 4600,

00

СУБСИДИ

И77146,00

-3058,

00

СУБВЕНЦИ

И683037,17+786,

00

ИНЫЕ

МЕЖБЮДЖЕТН

ЫЕ ТРАНСФЕР

ТЫ1700,

30


Схема 16

ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА НА 2016 ГОДСхема 17

6657,00 тыс.рублей 3465,60 тыс.рублей



На индексацию расходов на

оплату коммунальных

услуг


На создание аварийно-

спасательной службы

бюджет 2016 2018

Economy & Finance