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ÍNDICE

Página

1 Base normativa 3

2 Objetivo 3

3 Ámbito de aplicación 3

4 Políticas 3

5 Definiciones 4

6 Descripción de actividades 6

7 Diagrama de flujo 11

8 Relación de documentos que intervienen en el procedimiento 13

Anexos

Anexo 1 Remisión de pedido

Anexo 2 Movimientos varios

Anexo 3 Control de entregas o control del contrato

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Procedimiento para expedir altas en el Almacén de Programas Especiales y Red Fría (Almacén Central)

1. Base normativa

Artículo 69, fracción I y II del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Numeral 8.1, 8.1.1, 8.1.1.3 y 8.1.1.3.1 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, clave 1000-002-001. Numeral 7.50 de la Norma que establece las disposiciones generales para la administración y operación de almacenes en el Instituto Mexicano del Seguro Social, clave 1000-001-007. 2. Objetivo

Establecer las políticas y actividades para el control operativo de las entradas de los bienes de consumo, y el enlace en el Sistema de Abasto Institucional para tener el control de existencias, con la finalidad de que este actualizado el inventario.

3. Ámbito de aplicación

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para el personal del Almacén de Programas Especiales y Red Fría (Almacén Central), adscrito a la Coordinación de Control de Abasto.

4. Políticas

4.1. Todas las recepciones que se realicen en el Almacén de Programas Especiales y Red Fría (Almacén Central) de los diferentes proveedores, almacenes delegacionales y Órganos Normativos, así como las Altas por concepto de bonificación, donación, traspasos, canjes y bajas, deberán ser registradas en la contabilidad interna del almacén a través del Sistema de Abasto Institucional o mecanismo manual en su caso, y enlazar dichos registros a la contabilidad institucional.

4.2 Todas las bonificaciones, donaciones, traspasos, canjes y bajas deberán ser controlados por el Responsable del Área de Suministro de Nivel Central.

4.3. El Responsable del Área de Suministro de Nivel Central vigilará conjuntamente con el Responsable de Mesa de Altas que se emita y llene en forma correcta la documentación que se genera por movimientos de entrada de almacén.

4.4. El personal del Almacén de Programas Especiales y Red Fría (Almacén Central) no deberá modificar la documentación del remitente.

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4.5. El personal del Almacén de Programas Especiales y Red Fría (Almacén Central) deberá utilizar la documentación oficial de entrada (“Remisión de pedido” o de “movimientos varios”) que emite el Sistema de Abasto Institucional. 4.6. El Responsable de Mesa de Altas verificará que las “Remisiones del Pedido”, ostenten invariablemente los sellos oficiales de: aprobado de control de calidad y de recibido del almacén, el sello con número de alta asignado por el SAI o folio manual, fecha y firma del Responsable del Área de Suministro de Nivel Central a fin de que se otorguen los sellos de alta en tiempo y forma para su registro contable e inventario.

4.7. La entrada en vigor del presente documento, actualizará y dejará sin efecto al Procedimiento para expedir Altas en el almacén de programas especiales y red fría y su afectación contable”, con clave 1482-003-013 y fecha de registro 21 de octubre de 2005.

4.8. El incumplimientos de los servidores públicos involucrados en el presente documento será causal de las responsabilidades que resulten conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables al respecto

5. Definiciones

5.1. almacén / unidad de almacenamiento: Área donde se reciben, acomodan, controlan,

custodian, y despachan bienes de consumo, dentro de la circunscripción administrativa que le corresponda.

5.2. almacén de programas especiales y red fría (almacén central): Unidad de almacenamiento adscrita a la Coordinación de Control de Abasto de Nivel Central utilizada para productos que corresponden a programas especiales, desastres naturales, contingencias entre otros, para dar atención a los almacenes delegacionales a nivel nacional.

5.3 alta de almacén: Es el trámite por el cual se da entrada oficial a los bienes de consumo

terapéutico y bienes de uso no terapéutico en el almacén, otorgando en la “Remisión de pedido” que debe ostentar inviablemente los sellos oficiales de: aprobado de control de calidad y de recibido del almacén, el sello con número de alta asignado por el SAI o folio manual, fecha y firma del Responsable del Área de Suministro de Nivel Central.

5.4 artículo: Es todo bien mueble que satisface parcial o totalmente una necesidad. El término indicado para el Instituto será el de bienes, de acuerdo a la Ley General de Bienes Nacionales.

5.5 bienes de consumo: Todos aquellos artículos que por su utilización en el desarrollo de las actividades se desgastan o extinguen en su uso primario y por lo tanto no son

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susceptibles de ser utilizados nuevamente, los cuales en el Instituto se clasifican como bienes de uso terapéutico (insumos para la salud) y no terapéutico.

5.6 catálogo general de artículos: Es una relación detallada de claves con descripciones

y tipos de presentación, por grupo y subgrupo de suministro (bienes de consumo y bienes de inversión).

5.7 catálogo operativo: Es una relación detallada de claves con descripciones y tipos de presentación, por grupo y subgrupo de suministro (bienes de consumo); si están dentro o fuera de cuadro básico o en proyecto; si son del sector salud o del lMSS y otros datos normativos que se encuentran vigentes en el ciclo del abastecimiento a nivel nacional. Subconjunto del catálogo general de artículos que se distribuye a nivel nacional.

5.8 clave del artículo: Es la expresión codificada y asignada a cada bien que adquiere el Instituto y que sirve para uniformar, unificar y establecer un número único de identificación.

5.9 existencia: Cantidad física de los bienes que se tienen en disponibilidad inmediata para su uso, distribución, suministro, abastecimiento o consumo en almacenes o unidades de servicio.

5.10. grupo de suministro: Es una clasificación que permite el control de los bienes en las diferentes fases del proceso del abastecimiento.

5.11. partida presupuestal: Elemento presupuestario en que se subdividen los conceptos y que clasifica las erogaciones de acuerdo con el objetivo específico del gasto.

5.12. PREI: Sistema de Planeación de Recursos Institucionales.

5.13. registro contable: Es la afectación o asiento que se realiza en libros de contabilidad

de un ente económico, con objeto de proporcionar los elementos necesarios para elaborar la información financiera del mismo.

5.14. S.A.l.: Sistema de Abasto Institucional.

Responsable Actividad Documentos involucrados

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6. Descripción de actividades del Procedimiento para expedir altas en el Almacén de Programas Especiales y Red Fría (Almacén Central)

Responsable de Mesa de Altas

1. Valida que la “Remisión de pedido”, clave 1810-009-001 (anexo 1) se apegue a lo adjudicado en los pedidos y/o contratos, revisando No. de contrato, plazo de entrega, clave y descripción de los bienes de consumo, presentación, precio de compra, cantidad asignada, marca, procedencia y toda la documentación legal y técnica requerida.

1810-009-001 (anexo 1)

No se recibe dentro del plazo de entrega especificado

2. Coloca sello de ENTREGA EXTEMPORANEA-APLICAR SANCIÓN en la parte inferior izquierda de la “Remisión de pedido”, clave 1810-009-001 (anexo 1) y solicita al Proveedor presentación de “Nota de crédito”.

1810-009-001 (anexo 1) Nota de crédito

Se recibe dentro del plazo de entrega especificado

3. Consulta en el Sistema de Abasto

Institucional, la clave de los bienes de consumo sujetos a expedir Alta, a fin de verificar cuales cuentan con clave operativa en el “Catálogo Operativo de Artículos”. NOTA: En caso de que la clave de los bienes de consumo no exista en el Catálogo Operativo de Artículos, se solicitará su inclusión a la División de Planeación y Control de Abasto.

S.A.I. Catálogo Operativo de Artículos


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6. Descripción de actividades del Procedimiento para expedir altas en el Almacén de Programas Especiales y Red Fría (Almacén Central)

4. Verifica que la “Remisión de pedido”, clave 1810-009-001 (anexo 1), ostente los sellos oficiales de APROBADO de Control de Calidad y RECIBIDO del almacén, ambos con la misma fecha de recepción; nombre, matrícula y firma del responsable en cada caso.

1810-009-001 (anexo 1)


5. Determina si el Alta de los bienes de consumo es dentro o fuera de S.A.I y procede de acuerdo a lo siguiente:

Alta fuera de S.A.I. (manual)

6. Registra en forma manual los datos del bien de consumo en “Base de datos” y asigna el folio consecutivo con numeración independiente a la del S.A.I.

Base de datos

Continúa en la actividad 9.

Alta dentro de S.A.I.

7. Registra los bienes de consumo recibidos por parte de los proveedores a través de la “Remisión de pedido”, clave 1810-009-001 (anexo 1) y para ajuste, baja, concentración, devolución o traspaso mediante el formato de “Movimientos varios”, clave 1810-009-002 (anexo 2) conforme al grupo de suministro que les corresponde a través de:

1810-009-001 (anexo 1) 1810-009-002 (anexo 2)

Validación Documental: del Subsistema de Almacenes, menú>Recepción>Validación Documental>Ajuste de recepción>Generación de Alta.

S.A.I. / Subsistema de almacenes

Otras Entradas: del subsistema de Almacenes, Menú> Recepción>Otras Entradas>ajuste otras entradas>Generación de Alta.


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NOTA 1: El S.A.I. asigna en forma sistematizada el folio consecutivo de Alta. NOTA 2: Para el Alta de vacunas con diluyente se deberán considerar los dos lotes: Lote liofilizado/lote diluyente Caducidad = Debe considerarse la caducidad más corta. NOTA 3: Para la Vacuna Antipoliomielitis, la “Remisión de pedido” deberá indicar la fecha de descongelación, a partir de esa fecha, la vacuna tiene una vida útil de 6 meses.

Estos datos deberán anotarse en las remisiones con las que el Almacén Central entrega en las Delegaciones y dar el seguimiento en Almacenes Delegacionales-Unidades Médicas-Servicio de Medicina Preventiva para el registro de estos datos.


8. Procede a la impresión de las “Altas” generadas por el S.A.I. en original y 2 copias, y le envía una copia de las Altas y del formato “Movimientos varios”, clave 1810-009-002 (anexo 2) al Responsable de Grupo de Suministro.

Original y dos Copias de las altas Copia del 1810-009-002 (anexo 2)

9. Coloca sello y número de Alta en los formatos de “Remisión de pedido”, clave 1810-009-001 (anexo 1) y los turna al Responsable del Área de Suministro de Nivel Central para recabar firma.

1810-009-001 (anexo 1)

NOTA: En el caso de Alta dentro de S.A.I, se colocará el número de Alta que asigna el sistema y para el caso de Alta fuera de S.A.I se colocará el folio consecutivo.

Responsable del Área de Suministro de Nivel Central

10. Recibe los formatos de “Remisión de pedido”, clave 1810-009-001 (anexo 1), firma sobre el sello de alta y los turna al Responsable de Mesa de Altas para su archivo y control del contrato.

1810-009-001 (anexo 1)


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11. Registra en la “Libreta de control de Altas”, número consecutivo de Alta, fecha, descripción de los bienes de consumo, grupo de suministro, cantidad recibida, importe de Alta, número de contrato y proveedor, utilizando según sea el caso, la “Bitácora para las Altas” expedidas a través del S.A.I o para las Altas fuera del S.A.I (manual).

Libreta de control de Altas Bitácora para Altas


12. Solicita al Proveedor la copia de la “Remisión de pedido”, clave 1810-009-001 (anexo 1) que le entrego el Responsable de Grupo de Suministro durante la recepción de los bienes para cotejar datos.

13. Entrega al proveedor, el original de la “Remisión de pedido”, clave 1810-009-001 y recaba firma de recibido en una copia, la cual archiva en el expediente del contrato respectivo.

Copia de la 1810-009-001 (anexo 1) Original y copia de la 1810-009- 001 (anexo 1)

14. Arma expedientes y archiva las siguientes copias de la “Remisión de pedido”, clave 1810-009-001 (anexo 1), de las Altas generadas por el S.A.I y de los formatos “movimientos varios”, clave 1810-009-002 (anexo 2) de acuerdo a lo siguiente: a) La copia de la “Remisión de pedido”, firmada por el proveedor, el original del “Alta generada por el S.A.I” y el original del formato “movimientos varios”, las coloca en el expediente del contrato.

b) Una copia de la “Remisión de pedido”, una copia de la “Alta generada por el S.A.I” y una copia del formato “movimientos varios” para el expediente de consecutivo o el minutario correspondiente a las altas dentro de S.A.I.


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c) Una copia de la “Remisión de pedido” para el expediente de consecutivo o el minutario correspondiente de altas fuera de S.A.I. (manual)

15. Entrega copia de la “Remisión de pedido”, clave 1810-009-001 (anexo 1) con número de Alta a los siguientes responsables:

Responsable del Sistema de Abasto

Institucional

Responsable de la Cuenta de Inventarios

Responsable Sanitario

Responsable de Grupo de Suministro

Cuatro copias de la 1810-009-001 (anexo 1)


16. Realiza el registro de los bienes de

consumo recibidos en el formato de “Control de entregas o control del contrato”, clave 1810-009-003 (anexo 3) conforme al programa de entregas establecido hasta saldar el contrato.

NOTA: En caso de no saldar contrato con respecto a las entregas, se le notificará al Administrador del Contrato para realizar las acciones que correspondan.

1810-009-003 (anexo 3)

Fin del Procedimiento

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7. Diagrama de flujo del Procedimiento para la expedir altas en el Almacén de Programas Especiales y Red Fría (Almacén Central)

1810-009-001 (anexo 1)

S.A.I / Subsistema

de almacenes

1810-009-002 (anexo 2)

1810-009-001 (anexo 1)

Nota de crédito

1810-009-001 (anexo 1)

Catálogo Operativo

de Artículos

S.A.I.

1810-009-001 (anexo 1)

INICIO

RESPONSABLE DE MESA DE ALTAS

Valida que la “Remisión del pedido”, clave 1810-009-001 (anexo 1) se apegue a lo adjudicado en los pedidos y/o contratos, revisando No. de contrato, clave y descripción de los bienes de consumo, presentación, precio de compra, cantidad asignada, marca, procedencia, plazo de entrega y toda la documentación legal y técnica requerida.

1

Base de datos

¿Es alta dentro o fuera de S.A.I.?

Alta fuera de S.A.I. (manual)

Registra en el S.A.I los bienes de consumo recibidos por parte de los proveedores a través de la “Remisión de pedido”, clave 1810-009-001 (anexo 1) y para ajuste, baja, concentración, devolución o traspaso mediante el formato de “Movimientos varios”, clave 1810-009-002 (anexo 2) conforme al grupo de suministro que les corresponde.

NOTA 1, NOTA 2 y NOTA 3

Alta dentro de S.A.I.

Consulta en el S.A.I, la clave de los bienes de consumo sujetos a expedir alta, a fin de verificar cuales cuentan con clave operativa en el Catálogo Operativo de Artículos. NOTA

3

Determina si el alta de los bienes de consumo es dentro o fuera de S.A.I y procede de acuerdo a lo siguiente:

4

A

¿Se recibe dentro del plazo de entrega?

Si

NoColoca sello de ENTREGA EXTEMPORANEA-APLICAR SANCIÓN en la parte inferior izquierda de la “Remisión de pedido”, clave 1810-009-001 (anexo 1) y solicita al Proveedor presentación de “Nota de crédito”.

Registra en forma manual los datos del bien de consumo en “Base de datos” y asigna el folio consecutivo con numeración independiente a la del S.A.I.

2

6

9

7

1C1810-009-002

(anexo 2)

1O-2CAltas

Procede a la impresión de las Altas generadas por el S.A.I. en original y 2 copias, y le envía una copia de las Altas y del formato “movimientos varios”, clave 1810-009-002 (anexo 2) al Responsable de Grupo de Suministro.

8

Verifica La “Remisión de pedido”, clave 1810-009-001 (anexo 1), los sellos oficiales de APROBADO de Control de Calidad y RECIBIDO del almacén, con la misma fecha de la recepción; nombre, matrícula y firma

5

de 13 Clave: 1810-003-004

1C1810-009-001

(anexo 1)

1C1810-009-001

(anexo 1)

1C1810-009-001

(anexo 1)

2C1810-009-002

(anexo 2)

1O-2CAlta

3C1810-009-001

(anexo 1)

1C1810-009-001

(anexo 1)

1C1810-009-001

(anexo 1)

Bitácora para Altas

1810-009-001 (anexo 1) 1C

1810-009-001 (anexo 1)

Entrega copia de la “Remisión del pedido”, clave 1810-009-001 (anexo 1) con numero de alta a los siguientes responsables.

FIN

Coloca sello y número de Alta en los formatos de “Remisión de pedido”, clave 1810-009-001 (anexo 1) y los turna al Responsable del Área de Suministro de Nivel Central para recabar firma.

NOTA

9

1810-009-001 (anexo 1)

RESPONSABLE DEL ÁREA DE SUMINISTRO DE NIVEL CENTRAL

Recibe los formatos de “Remisión de pedido”, clave 1810-009-001 (anexo 1), firma sobre el sello de alta y los turna al Responsable de Mesa de Altas para su archivo y control del contrato.

10

Libreta de control de

altas

RESPONSABLE DE MESA DE ALTAS

Registra en la libreta de control de altas, número consecutivo de alta, fecha, descripción de los bienes de consumo, grupo de suministro, cantidad recibida, importe de alta, número de contrato y proveedor, utilizando según sea el caso, la bitácora para las altas expedidas a través del S.A.I o para las altas fuera del S.A.I (manual).

11

Arma expedientes y archiva copias de la “Remisión de pedido”, clave 1810-009-001 (anexo 1), de las Altas generadas por el S.A.I y de los formatos “movimientos varios”, clave 1810-009-002 (anexo 2).

Original al Proveedor

6

Responsadel S.A

Responsable de la Cuenta de Inventarios

ResponsableSanitario

Responsable deGrupo de

Suministro

A

Solicita al Proveedor la copia de la “Remisión de pedido”, clave 1810-009-001 (anexo 1) que le entrego el Responsable de Grupo de Suministro durante la recepción de los bienes para cotejar datos.

12

1O-1C1810-009-001

(anexo 1)

Entrega al proveedor, el original de la “Remisión de pedido”, clave 1810-009-001 y recaba firma de recibido en una copia, la cual archiva en el expediente del contrato respectivo.

13

a

a

14

EXPEDIENTE DEL CONTRATO 1C Remisión de pedido firmada por el proveedor 1O Alta 1O formato “movimientos varios”

EXPEDIENTE DE CONSECUTIVO O MINUTARIO DE ALTAS DENTRO DE S.A.I 1C Remisión de pedido 1C Alta 1C formato “movimientos varios”

EXPEDIENTE DE CONSECUTIVO O MINUTARIO DE ALTAS FUERA DE S.A.I 1C Remisión de pedido

15

1810-009-003 (anexo 3)

Realiza el registro de los bienes de consumo recibidos en el formato de “Control de entregas o control del contrato”, clave 1810-009-003 (anexo 3) conforme al programa de entregas establecido hasta saldar el contrato.

NOTA

16

Fin del procedimiento

de 13

Clave: 1810-003-004

8. Relación de documentos que intervienen en el Procedimiento para expedir altas en el Almacén de Programas Especiales y Red Fría (Almacén Central)

Clave

Título del documento Observaciones

1810-009-001 Remisión de pedido

Anexo 1

1810-009-002 Movimientos varios

Anexo 2

1810-009-003

Control de entregas o control del contrato

Anexo 3

de 7 Clave: 1810-003-004

ANEXO 1 “Remisión de pedido”

1810-009-001

de 7 Clave: 1810-003-004

Remisión de Pedido para Bienes de consumo terapéutico (Vacunas con diluyente)

REMISION DE PEDIDO

COORDINACION DECONTROL DE ABASTO

RENG CANTIDAD UNIDAD P.U.U. CLAVE IMPORTE

000 000 0000 00 00 -$

MARCAPROCEDENCIA

LOTE

LIOFILIZADOCADUCIDAD

LOTE

DILUYENTECADUCIDAD CANTIDAD

16 % I.V.A. -$

TOTAL

-$

ALTA

DESCRIPCION

FECHA DE REMISIÓN LICITACION Y/O ADJUDICACION DIRECTA No.

CONTRATO No.

DATOS COMPLETOS DEL PROVEEDOR LUGAR FECHA DEL PEDIDO

PLAZO DE ENTREGA1 / 1

LUGAR DE ENTREGA:

R.F.C. RAMO IMSS GRUPO

IMPORTE

DATOS COMPLEMENTARIOSCLASIFICACION PRESUPUESTAL

No. DE PROVEEDOR

09 80 01 15 90

PR. C CIR CIRC. LOC INM TS E R.

000

U CTA.

Clave del formato1810-009-001

2

12

4

3

5 6

7

13

8

9 10

11 12

14 15 17 16 18 19

20

21

22 23 24

27

25 26

29 30

31 32

Sello Control de Calidad

APROBADO

Sello del Almacén RECIBIDO

28

Sello con

Número de Alta

de 7 Clave: 1810-003-004

ANEXO 1 “Remisión de pedido para Bienes de Consumo Terapéutico (Vacunas con diluyente)”

INSTRUCTIVO DE LLENADO

OBJETIVO: Documentar la entrega de bienes terapéuticos (biológicos) que realiza el proveedor, recepción y alta en el almacén.

GENERADO POR: Proveedor.

No. DATO ANOTAR 1 Contrato No. Número de contrato.

2 Fecha de remisión Fecha (día, mes y año) de elaboración de la Remisión de pedido.

3 Expediente Número de expediente de compra (Licitación).

4 Datos del proveedor Nombre completo y razón social del proveedor que entrega los bienes de consumo.

5 Lugar México, D. F.

6 Fecha del pedido Fecha de formalización del contrato.

7 Plazo de entrega Fecha límite de entrega de los bienes de consumo por parte del proveedor.

8 Hoja___de____ Número consecutivo de hojas de que conste la remisión.

9 R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes incluyendo homoclave del proveedor otorgado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

10 Ramo Anotar 124.

11 I.M.S.S. Registro Patronal Número completo del registro patronal otorgado por el IMSS.

12 Grupo Grupo de suministro al que corresponden los bienes de consumo a entregar por el proveedor.

13 Lugar de entrega Nombre y dirección completos de la unidad almacenaría donde entrega los bienes de consumo el proveedor.

14 Reng. Número de renglón asignado al artículo en el anexo del contrato de la relación de bienes adjudicados.

15 Cantidad Cantidad total de artículos entregados por el proveedor.

16 Unidad Unidad de presentación del bien de consumo entregado por el proveedor conforme al Catálogo Operativo de Artículos del S.A.I.

de 7 Clave: 1810-003-004

ANEXO 1 “Remisión de pedido para Bienes de Consumo Terapéutico (Vacunas con diluyente)”

INSTRUCTIVO DE LLENADO No. DATO ANOTAR 17 P.U.U. Precio unitario uniforme de compra.

18 Clave del artículo Clave completa del artículo (14 dígitos) grupo, genérico, especifico, diferenciador y variante.

19 Descripción del artículo Descripción completa del artículo entregado por el proveedor conforme al Catálogo Operativo de Artículos del S.A.I.

20 Marca Marca Comercial del artículo.

21 Procedencia País de Origen del artículo.

22 Lote de liofilizado Para vacunas que tienen 2 componentes, se debe anotar el número de lote del liofilizado.

23 Caducidad Fecha impresa en el marbete del liofilizado, que indica el fin del periodo de vida útil.

24 Lote del diluyente Para vacunas que tienen 2 componentes, se debe anotar el número de lote del diluyente.

25 Caducidad Fecha impresa en el marbete del diluyente, que indica el fin del periodo de vida útil.

26 Cantidad Cantidad por lote.

27 Importe Importe de los bienes; es el resultado de multiplicar la cantidad de artículos por el precio unitario uniforme de compra.

28 16% I.V.A. Se suma el 16% del importe de los bienes, el cual corresponde al impuesto del valor agregado (I.V.A.)

29 Importe Importe con letra que indica el importe total de los bienes de consumo que incluye I.V.A.

30 Total Es el monto total de los bienes de consumo.

31 No. de proveedor Número del proveedor asignado por el IMSS.

32 Clave presupuestal Codificación completa del Almacén que recibe los bienes de consumo.

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Remisión de Pedido para Bienes de consumo no terapéutico

RENG CANTIDAD UNIDAD P.U.U. CLAVE DESCRIPCION IMPORTE

000 000 0000 00 00 -$

MARCAPROCEDENCIA

LOTE CADUCIDAD CANTIDAD

16 % I.V.A. -$

TOTAL

-$

ALTA

REMISION DE PEDIDO

COORDINACION DECONTROL DE ABASTO

FECHA DE REMISIÓN LICITACION Y/O ADJUDICACION DIRECTA No.

CONTRATO No.

LUGAR FECHA DEL PEDIDO

PLAZO DE ENTREGA1 / 1

LUGAR DE ENTREGA:

R.F.C. RAMO IMSS GRUPO

IMPORTE

DATOS COMPLEMENTARIOSCLASIFICACION PRESUPUESTAL

No. DE PROVEEDOR

09 80 01 15 90

PR. C CIR CIRC. LOC INM TS E R. CTA

0

U PAR PRE PRESP

00

1

2 3

4

5 6

7 8

13 9

10 11

14

12

15 16 17 19

18

26

22 23 24

27 28

29 30

Sello con Número de

Alta

25

21

20

Sello Control de Calidad

APROBADO

Sello del Almacén

RECIBIDO


de 7 Clave: 1810-003-004

ANEXO 1 “Remisión de pedido para Bienes de consumo no terapéutico”

INSTRUCTIVO DE LLENADO OBJETIVO: Documentar la entrega de bienes no terapéuticos que realiza el proveedor, recepción y alta en el almacén. GENERADO POR: Proveedor.

No. DATO ANOTAR

1 Contrato No. Número de contrato.

2 Fecha de remisión Fecha (día, mes y año) de elaboración de la Remisión de pedido.

3 Expediente Número de expediente de compra (Licitación)

4 Datos del proveedor Nombre completo y razón social del proveedor que entrega los bienes de consumo.

5 Lugar México, D. F.

6 Fecha de pedido Fecha de formalización del contrato.

7 Plazo de entrega Fecha límite de entrega de los bienes de consumo por parte del proveedor.

8 Hoja___de____ Número consecutivo de hojas de que conste la remisión.

9 R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes incluyendo homoclave del proveedor otorgado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

10 Ramo Anotar 124.

11 I.M.S.S. Registro Patronal Número completo del registro patronal otorgado por el IMSS.

12 Grupo Grupo de suministro al que corresponden los bienes de consumo a entregar por el proveedor.

13 Lugar de entrega Nombre y dirección completos de la unidad almacenaría donde entrega los bienes de consumo el proveedor.

14 Reng. Número de renglón o partida asignado al artículo en el anexo del contrato de la relación de bienes adjudicados.

de 7 Clave: 1810-003-004

ANEXO 1 “Remisión de pedido para Bienes de consumo no terapéutico”

INSTRUCTIVO DE LLENADO No.

DATO ANOTAR

15 Cantidad Cantidad total de artículos entregados por el proveedor.

16 Unidad Unidad de presentación del bien de consumo entregado por el proveedor conforme al Catálogo Operativo de Artículos del S.A.I.

17 P.U.U. Precio unitario uniforme de compra.

18 Clave del artículo Clave completa del artículo (14 dígitos) grupo, genérico, especifico, diferenciador y variante.


20 Marca Marca Comercial del artículo.

21 Procedencia País de Origen del artículo.

22 Lote Número de lote del bien de consumo.

23 Caducidad Fecha impresa en el envase primario que indica el fin del periodo de vida útil.

24 Cantidad Cantidad por lote.


26 16% I.V.A. Es el 16% del importe de los bienes, el cual corresponde al impuesto del valor agregado (I.V.A.).

27 Importe Importe con letra que indica el importe total de los bienes de consumo que incluye I.V.A.

28 Total Es el monto total de los bienes de consumo.

29 No. de proveedor Número de proveedor asignado por el IMSS.

30 Clave presupuestal Codificación completa del Almacén que recibe los bienes de consumo.

de 4 Clave: 1810-003-004

ANEXO 2 “Movimientos varios”

1810-009-002

de 4 Clave: 1810-003-004

CLAVE PRES. UNIDAD RECEPTORA ELABORACION

DIA MES AÑO

UNIDAD REMITENTE:

POBLACION: C. P.

MOVIMIENTO: BAJA RETENIDO DEVOLUCION TRASPASO

MOTIVO: CADUCIDAD APOYO OTRO ESPECIFICAR:

REN CODIFICACIONGLON GEN. ESP. DIF. VAR.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTAL:

SELLO, FECHA Y NUMERO DE ALTA

SEGUNDA COPIA SELLADA A LA UNIDAD REMITENTE

PRIMERA COPIA SELLADA A LA UNIDAD RECEPTORA TERCERA COPIA SIN SELLO A LA UNIDAD REMITENTE

GPO. DE SUMINISTRO

ORIGINAL: CONTABILIDAD POR MEDIO DEL ALMACÉN

P.U.U.

RESP. ABASTECIMIENTO UNIDADNOMBRE Y FIRMA

JEFE DE UNIDAD RECEPTORA. NOMBRE Y FIRMA

CLAVE PRES. UNIDAD REMITENTE

DIRECCION:

AJUSTE

IMPORTEDESCRIPCION

CONCENTRACION

IMSSSISTEMA IMSS-ABASTO PARTIDA PRESUPUESTAL

MOVIMIENTOS VARIOS

CANTIDAD UNIDAD

EXCEDENTE

UNIDAD RECEPTORA HOJA


13

14

1516

17 18

11

12

1 2 3 4

5

8 10

6

9

7

19

20 21

22

de 4 Clave: 1810-003-004


INSTRUCTIVO DE LLENADO OBJETIVO: Documentar la recepción de bienes de consumo que envían los almacenes delegacionales, UMAES y unidades de almacenamiento de nivel central, por concepto de ajuste, baja, concentración, devolución o traspaso. GENERADO POR: Almacén de Programas Especiales y Red Fría (Almacén Central).

No. DATO ANOTAR

1 Clave Pres. Unidad remitente

Clave presupuestal de la Unidad que envía los bienes de consumo.

2 Clave Pres. Unidad receptora

Clave presupuestal de la Unidad que recibe los bienes de consumo.

3 Gpo. de Suministro

Grupo de suministro.

4 Fecha Fecha ( día – mes – año ) en que se llena el formato.

5 Unidad remitente Nombre de la Unidad que envía los bienes.

6 Unidad receptora Nombre de la unidad que recibe los bienes de consumo.

7 Hoja Número consecutivo de hojas de que conste el movimiento.

8 Dirección Domicilio de la unidad que recibe los bienes.

9 Población Entidad federativa de la unidad que recibe.

10 C. P. Código postal de la unidad que recibe.

11 Movimiento Tipo de movimiento.

12 Motivo Motivo del movimiento.

13 Codificación del artículo Clave del artículo (Genérico, específico, diferenciador y variante).

14 Descripción Descripción completa del artículo que se recibe conforme al Catálogo Operativo de Artículos del S.A.I.

15 Cantidad Número de piezas que se reciben.

de 4 Clave: 1810-003-004


INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. DATO ANOTAR

16 Unidad Unidad de presentación del artículo.

17 P.U.U. Precio unitario uniforme de compra.


19 Total Suma de los importes de cada artículo.

20 Resp. Abastecimiento Unidad

Nombre y firma de la persona que recibe los bienes.

21 Sello, fecha y número de alta

Sello, fecha, número de alta.

22 Jefe de unidad receptora Nombre y firma del Jefe de la unidad receptora.

de 3 Clave: 1810-003-004

ANEXO 3

“Control de entregas o control del contrato” 1810-009-003

de 3 Clave: 1810-003-004

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO ÁREA DE SUMINISTRO DE NIVEL CENTRAL

Control de entregas en contratos XXXX

Almacén de Programas Especiales y Red Fría

No. Licitación

Contrato

Régimen

Proveedor

Clave

P.U.U.

Descripción del artículo

Cantidad fincada

PROGRAMA DE ENTREGAS

Programado

Fecha Arribo

Cantidad Recibida

Cantidad Remisionada

No. Alta

Fecha

Pendientes por Entregar

Clave del formato 1810-009-003

1

2

3

4 5

6 7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

de 3 Clave: 1810-003-004

ANEXO 3 “Control de entregas o control del contrato”

INSTRUCCIONES DE LLENADO

OBJETIVO: Registrar los movimientos de los bienes de consumo de entrada y salida de almacén.

GENERADO POR: Responsable de Mesa de Altas.

No. DATO ANOTAR 1 ..contratos XXXX. El año en que se llena el formato, ejemplo: 2015

2 No. Licitación Número de la Licitación.

3 Contrato Número de Contrato.

4 Régimen Ordinario u IMSS-Prospera, conforme al contrato.

5 Proveedor Nombre y razón social completa del proveedor.

6 Clave Clave completa del artículo (14 dígitos) grupo, genérico,

especifico, diferenciador y variante.

7 Precio Unitario Precio unitario uniforme de compra.


9 Cantidad fincada Cantidad de bienes de consumo adjudicados al proveedor en el contrato.

10 Programado Cantidad de bienes de consumo programados para recibir por cada entrega conforme al contrato.

11 Fecha arribo Fecha de recepción del bien de consumo en el almacén.

12 Cantidad recibida Cantidad recibida conforme a la cantidad programada.

13 Cantidad remisionada Cantidad de bien de consumo amparado en el Alta de almacén a través de la “Remisión de pedido”.

14 No. Alta Número de Alta que se le asignó a la entrega del proveedor.

15 Fecha Día, mes y año del Alta del almacén.

16 Pendientes por entregar Cantidad de bienes de consumo pendientes por entregar del proveedor.

Índicereposipot.imss.gob.mx/normatividad/dnmr/procedimiento/... · 2016-05-09 · página 2 de 13...

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