Δ. Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ...Π.Α.Α. 2014-2020 149.811,39 20.661,39 1...
TRANSCRIPT
1
Αποκατάσταση - διαμόρφωση διατηρητέου κτηρίου -
ελαιοτριβείου ιδιοκτησίας Δήμου Αγίας Παρασκευής.
(Προγραμματική σύμβαση με ΥΠ. ΠΟΛ.)
17.661,39 Έργο ΣΑΤΑ 17.661,39 00.6737.0003
2
«Μετατόπιση αγωγού ύδρευσης στον κόμβο Αγ. Παρασκευής για
την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου 36η Εθνική Οδός
Μυτιλήνη-Καλλονή»
3.000,00 Έργο
Π.Δ.Ε.
(Υ.ΠΟ.ΜΕ.
ΔΙ)
3.000,00 25.7312.0006
3Δημιουργία θέσεων παρατήρησης ορνιθοπαγίδας θέση
Μυρσιντζίκη - Ψαρόνταμο & Αλυκές - Κάμπος51.000,00 Έργο
Π.Α.Α. 2014-
2020
4 Στερέωση και αποκαστάση Γέφυρας Κρεμαστής 78.150,00 ΈργοΠ.Α.Α. 2014-
2020
149.811,39 20.661,39
1Εργασίες για την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα εν όψει
χειμερινής περιόδου ΔΕ Αγ. Παρασκευής20.000,00 Εργασία ΣΑΤΑ 20.000,00 30.7333.0032
2Αναβάθμιση - Συντήρηση - Επισκευή Παιδικών Χαρών Αγίας
Παρασκευής50.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 50.000,00 35.7326.0010
70.000,00 70.000,00
219.811,39 90.661,39
Α/Α Τιτλος ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Ενεργεια
Πηγη
Χρηματοδο
τησης
Τελικη - Συμβατικη
Δαπανη
1Εργασιες συντηρησης δημοτικων κτιριων ΔΕ Αγιας
Παρασκευης(2016)20.000,00 ΕΡΓΑΣΊΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 20.000,00
2Εργασίες για την πρόληψη απ'ο πλημμυρικά φαινόμενα ενόψει
χειμερινής περιόδου Δ. Ε. Αγίας Παρασκευής(2015)20.000,00 Εργασία ΣΑΤΑ 18.199,59
3 Μετατόπιση αγωγού ύδρευσης στη θέση Ράχη Αγίας Παρασκευής 15.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 8.829,77
4
«Μετατόπιση αγωγού ύδρευσης στον κόμβο Αγ. Παρασκευής για
την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου 36η Εθνική Οδός
Μυτιλήνη-Καλλονή»
30.268,00 Έργο
Π.Δ.Ε.
(Υ.ΠΟ.ΜΕ.
ΔΙ)
17.803,33
Αποχέτευση Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκεύης 4.579.680,00 ΕΠΠΕΡΑΑ 2.864.202,64
Υποέργο 1: Αποχέτευση Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής4.361.600,00 Έργο ΕΠΠΕΡΑΑ 2.592.000,00
Υποέργο 2: Αρχαιολογικές εργασίες218.080,00 Εργασία ΕΠΠΕΡΑΑ 48.732,64
Υποέργο 4 : Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Μ Εξοπλισμού
Αναβάθμισης ΕΕΛ Καλλονής232.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 223.470,00
2.929.035,33
1. Υλοποιηθεισες και προς ολοκληρωση (2016) ενεργειες από την παρουσα Δημοτικη Αρχη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
5
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΡΕΙΩΝ
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 2017
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ
ΔΟΤΗΣΗΣ
Δ. Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ
ΚΟΝΔΥΛΙ ΣΤΟΝ
Π/Υ 2017
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2017
A/A Τίτλος
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π.
2017
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2017
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 2017
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ
ΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ
ΚΟΝΔΥΛΙ ΣΤΟΝ
Π/Υ 2017
A/A Τίτλος
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π.
2017
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Α/Α Τιτλος Δαπάνη Ενεργεια
Πηγη
Χρηματοδο
τησης
1ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΓΕΦΥΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΕΩΣ
ΘΕΣΗ "ΚΟΥΡΟΥ - ΤΣΕΣΜΕ" 200.000,00 ΕΡΓΟ
ΕΣΠΑ 2014-
2020
2Συντήρηση Δικτύου Διατηρητέων Μνημείων Νήσου Λέσβου
(συντήρηση τέμπλου εκκλησία Νάπης)300.000,00 ΕΡΓΟ
ΕΣΠΑ 2014-
2020
500.000,00
Α/Α Τιτλος Δαπάνη Ενεργεια
Πηγη
Χρηματοδο
τησης
1Αντικατασταση γεώτρησης Αγ. Παρασκεύης και αποκατάσταση
σύνδεσης της στο εξωτερικό δίκτυο32.000,00 Έργο
2 Εξωτερικα δικτυα Υδρευσης 3.200.000,00 ΈργοΕΣΠΑ 2014-
2020
3.232.000,00ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
2. Ενεργειες προς υποβολή πρότασης για υλοποίηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 & λοιπούς
Ειδικους Πόρους
3. Ενεργειες προς υλοποιηση από την ΔΕΥΑΛ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
1Μελέτη "Αποχέτευση και διάθεση λυμάτων Δήμου
Αγιάσου"26.180,00 Μελέτη ΘΗΣΕΑΣ 26.180,00 25.7412.0003
2Υδροδότηση οικισμού Μεγάλης Λίμνης του Δήμου
Αγιάσου (Υδραυλική και Περιβαλλοντική)2.296,32 Μελέτη Σ.Α.Τ.Α. 2.296,32 25.7412.0005
3 Μελέτη αναπλάσεων οικισμού Αγιάσου 4.350,00 Μελέτη
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.
ΥΠΟΔ.ΜΕΤ
& ΔΙΚ.
4.350,00 30.7412.0016
4Εργασίες καθαρισμού πλακοσκεπούς οχετού στη
Δημοτική Κοινότητα Δ.Ε. Αγιάσου 20.000,00 εργασία ΣΑΤΑ 20.000,00 € 25.7312.0009
5Αναβαθμιση - Συντηρηση - Επισκευη παιδικων χαρων Αγιασου
(πλατεια Δημαρχειου) και Ασωματου65.000,00 έργο ΣΑΤΑ 65.000,00 35.7326.003
117.826,32 117.826,32
1Εργασίες για την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα
εν όψει χειμερινής περιόδου ΔΕ Αγιάσου20.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΤΑ 20.000,00 30.7333.0033
20.000,00 20.000,00
137.826,32 137.826,32
Α/Α Τιτλος ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕνεργειαΠηγη
Χρηματοδοτ
ησης
Τελικη -
Συμβατικη
Δαπανη1
Εργασιες συντηρησης δημοτικων κτιριων ΔΕ
Αγιασου(2016)10.000,00 εργασία ΤΑΚΤΙΚΑ 10.000,00
2Εργασίες για την πρόληψη απ'ο πλημμυρικά φαινόμενα
ενόψει χειμερινής περιόδου Δ. Ε. Αγιάσου(2015)20.000,00 Εργασία ΣΑΤΑ 19.198,46
3Εργασιες Συντηρησης Δημοτικων κτιριων Δε
Αγιασου(2015)10.000,00 έργο 10.000,00 9.999,20
4Αναπλαση χωρων υπαιθριας αναψυχης στη θεση "
Τσιγκος" Περιοχης Δημου Αγιασου Λεσβου150.000,00 145.878,49
5Υποέργο 1: Ανάπλαση χώρων υπαίθριας αναψυχής στη
θέση "Τσίγκος" περιοχής Δήμου Αγιάσου Λέσβου137.671,00 ΕΡΓΟ 133.549,49
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2017
Τίτλος
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π.
2017
A/A
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ
Ο ΚΟΝΔΥΛΙ
ΣΤΟΝ Π/Υ 2017
ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2017
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΡΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Δ.Ε. ΑΓΙΑΣΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔ
ΟΤΗΣΗΣ
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΥ 2017
1. Υλοποιηθεισες και προς ολοκληρωση (2016) ενεργειες από την παρουσα Δημοτικη Αρχη
Ε.Π. Κρητης &
Ν. Αιγαιου
2007-2013/
ΟΣΑΠΥ
Δ.Ε. ΑΓΙΑΣΟΥ
6Υποέργο 2: Υδροδότηση χώρου αναψυχής στη θέση
"Τσίγκος" Δ.Δ.Αγιάσου 12.329,00 ΕΡΓΟ 12.329,00
Δίκτυα αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας
λυμάτων Αγιάσου817.303,84 ΕΡΓΟ
ΕΠΠΕΡΑΑ/
ΣΑΤΑ604.396,42
Υποέργο 1: Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες 260.000,00 εργασία ΕΠΠΕΡΑΑ 23.714,08
Υποέργο 2: Δίκτυα αποχέτευσης περιοχής "Μπουτζαλιά" 557.303,84 έργο
ΕΠΠΕΡΑΑ/
ΣΑΤΑ:
67.341,41
580.682,34
789.472,57
Α/Α Τιτλος δαπάνη ΕνεργειαΠηγη
Χρηματοδοτ
ησης
1ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ300.000,00 ΕΡΓΟ
ΕΣΠΑ 2014-
2020
300.000,00
Α/Α Τιτλος δαπάνη ΕνεργειαΠηγη
Χρηματοδοτ
ησης
1 Υπολειπόμενα δικυα Αποχετευσης Αγιασου 4.000.000,00 έργο
ΕΣΠΑ 2014-
2020 /
ΕΠΠΕΡΑΑ
2 Εγκατασταση Επεξεργασιας λυμάτων Αγιασου 4.000.000,00 έργο
ΕΣΠΑ 2014-
2020 /
ΕΠΠΕΡΑΑ
8.000.000,00ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
2. Ενεργειες προς υποβολή πρότασης για υλοποίηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 & λοιπούς
Ειδικους Πόρους
3. Ενεργειες προς υλοποιηση από την ΔΕΥΑΛ
7
Ε.Π. Κρητης &
Ν. Αιγαιου
2007-2013/
ΟΣΑΠΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
1Μελέτη για την επέκταση του βιολογικού στους παραλιακούς οικισμούς-
Υδραυλική μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Μάρμαρου3.320,62 Μελέτη ΘΗΣΕΑΣ 3.320,62 25.7412.0008
2Κατασκευή ιρλανδικών διαβάσεων στην αγροτική περιοχή Αλιγαροπή Τ.
Κ. Παλαιόκηπου11.096,07 Έργο Σ.Α.Τ.Α. 11.096,07 30.7333.0008
3Αποτυπώσεις δημοτικών ακινήτων για τις ανάγκες διόρθωσης του
εθνικού κτηματολογίου Δ.Ε. Γέρας και κατω Τριτους55.971,73 Μελέτη ΣΑΤΑ 55.971,73 30.7412.0010
4Αναβαθμιση - Συντηρηση - Επισκευη παιδικων χαρων Μεσαγρου (θέση Άγιος
Κωνσταντινός) και Περαματος65.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 65.000,00 35.7326.0004
5Κατασκευη δικτυων αποχετευσης απαραιτητων απαραιτητων για την
αποχετευση για την λειτουργικοτητα της ΕΕΛ Γερας150.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 1.000,00 25.7312.0011
285.388,42 136.388,42
1Εργασίες για την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα εν όψει
χειμερινής περιόδου ΔΕ Γέρας20.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠ. ΕΣΩΤ. 20.000,00 30.7333.0022
20.000,00 20.000,00
305.388,42 156.388,42
Α/Α Τιτλος ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕνεργειαΠηγη
Χρηματοδο
τησης
Τελικη - Συμβατικη
Δαπανη
1Εργασίες για την πρόληψη απ'ο πλημμυρικά φαινόμενα ενόψει
χειμερινής περιόδου Δ. Ε. Γέρας(2015)20.000,00 Εργασία ΣΑΤΑ 19.399,57
2 Βελτίωση Δασικής οδοποιίας Δ.Ε. Γέρας 20.000,00 ΈργοΠολιτική
Προστασία19.399,57
3 Επισκευη WC και αποδυτηριων στο ταρτι Δ.Κ. Σκοπελου 5.000,00 Εργασία Σ.Α.Τ.Α. 4.849,84
Βελτίωση δικτυών αποχέτευσης - επεξεργασια και διάθεση
λυμάτων ΜΠΕ περιοχής Γέρας2.670.259,54 Έργο ΕΠΠΕΡΑΑ 2.961.323,29
2ο Υποέργο : Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων 2.402.259,54 Έργο ΕΠΠΕΡΑΑ 2.850.000,00
5ο Υποεργο: Σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ40.000,00 Εργασία ΕΠΠΕΡΑΑ 42.070,00
6ο υποέργο: Εργα Αρχαιολογίας 228.000,00 Εργασία ΕΠΠΕΡΑΑ 69.253,29
5Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)
Δήμου Γέρας.255.000,00 Μελέτη
Ε.Π. Κρητης
& Ν. Αιγαιου
2007-2013
199.903,83
6 Αντιστηριξη τοιχειου στο νεκροταφειο Παπαδου 6.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 5.962,40
7 Εργασιες συντηρησης δημοτικων κτιριων ΔΕ Γερας(2016) 10.000,00 Εργασία ΤΑΚΤΙΚΑ 10.000,00
Δ.Ε. ΓΕΡΑΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π.
2017
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔ
ΟΤΗΣΗΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2017
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ
ΚΟΝΔΥΛΙ ΣΤΟΝ Π/Υ
2017
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΡΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Υλοποιηθεισες και προς ολοκληρωση (2016) ενεργειες από την παρουσα Δημοτικη Αρχη
4
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΥ 2017
A/A Τίτλος
ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2017
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π.
2017
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔ
ΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ
ΚΟΝΔΥΛΙ ΣΤΟΝ Π/Υ
2017
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΥ 2017
A/A Τίτλος
3.220.838,50
Α/Α Τιτλος Δαπάνη ΕνεργειαΠηγη
Χρηματοδο
τησης1 Αναβάθμιση - Συντήρηση - Επισκευη Νηπιαγωγειου Παπάδου 700.000,00 Έργο
ΕΣΠΑ 2014 -
2020
2 ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΜΕΣΑΓΡΟΥ 700.000,00 ΈργοΕΣΠΑ 2014-
2020
3ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ1.000.000,00 Έργο
ΕΣΠΑ 2014-
2020
4ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ (
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΡΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ)100.000,00 Έργο
ΕΣΠΑ 2014-
2020
2.500.000,00
Α/Α Τιτλος Δαπάνη ΕνεργειαΠηγη
Χρηματοδο
τησης1 Δικτυα συνδεσης γεωτρησεων με δεξαμενη Παπαδου 42.000,00 Έργο
2Αντικατασταση δικτυου υδρευσης από γεωτρηση στη θεση Δρόμα εως
Καρρα της Δ.Κ.Σκοπελου Γερας15.000,00 Έργο
3 Ολοκληρωση δικτυων αποχετευσης Γερας 3.500.000,00 ΈργοΕΣΠΑ 2014-
2020
3.557.000,00
2. Ενεργειες προς υποβολή πρότασης για υλοποίηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 & λοιπούς Ειδικους
Πόρους
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
3. Ενεργειες προς υλοποιηση από την ΔΕΥΑΛ
1
Ανάδειξη δημοτικής αίθουσας
Βατούσας (πρώην Λουκίδη) ως
κέντρου εκδηλώσεων στον
παραδοσιακό οικισμό Βατούσας.
6.339,83 Έργο ΘΗΣΕΑΣ 6.399,83 30.7311.0001
2Διαμόρφωση πολιτιστικού κέντρου
Ερεσού Παλιός κινηματογράφος5.700,00 Έργο ΣΑΤΑ 5.700,00 30.7311.0006
Μελέτη ασφαλτόστρωσης
αγροτικού δρόμου από Ταβάρι σε
Χρούσο.
15.244,13 Μελέτη
ΘΗΣΕΑΣ:
8494,00 ///
ΣΑΤΑ:
6.750,00
15.244,13 30.7412.0013
Υποέργο 5: Τεύχη Δημοπράτησης 6.750,13 Μελέτη ΣΑΤΑ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 8.494,00 Μελέτη ΘΗΣΕΑΣ
Μελέτη κατασκευής γέφυρας
ποταμού Τσιχλιώντας Δ.Δ.Ερεσού36.691,36 Μελέτη ΘΗΣΕΑΣ 36.691,36 30.7412.0017
Υποέργο 1: Υδραυλική Μελέτη 9.427,91 Μελέτη ΘΗΣΕΑΣ
Υποέργο 2: Τοπογραφική Μελέτη 6.673,08 Μελέτη ΘΗΣΕΑΣ
Υποέργο 3: Στατική Μελέτη 3.944,00 Μελέτη ΘΗΣΕΑΣ
Υποέργο 4: Τεύχη Δημοπράτησης -
ΣΑΥ ΦΑΥ4.200,11 Μελέτη ΘΗΣΕΑΣ
Υποέργο 6: Περιβαλλοντική Μελέτη 4.386,26 Μελέτη ΘΗΣΕΑΣ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 8.060,00 Μελέτη ΘΗΣΕΑΣ
5
Καθαίρεση πλάκας ορόφου,
ανακατασκευή στέγης και Η/Μ
εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο
Άντισσας
3.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 3.000,00 30.7331.0011
6Συντήρηση υδραυλικού δικτύου
άρδευσης φράγµατος Ερεσού 23.190,72 ΕΡΓΑΣΙΑ
Πολιτική
Προστασία23.190,72 25.6262.0002
7Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και
αποκατάσταση δρόμου προς Χίδηρα 85.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 85.000,00 30.7323.0005
Δ.Ε. ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΑΣ
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗΣ
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 2017
Τίτλος ΕΝΕΡΓΕΙΑ
4
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2017
A/A
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π.
2017
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ
Ο ΚΟΝΔΥΛΙ
ΣΤΟΝ Π/Υ 2017
3
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗΣ
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 2017
Τίτλος ΕΝΕΡΓΕΙΑA/A
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π.
2017
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ
Ο ΚΟΝΔΥΛΙ
ΣΤΟΝ Π/Υ 20178
Αποπεράτωση οικίσμου WC και
εκτέλεση λοιπών εργασών στο
Γυμνάσιο Άντισσας
8.328,00 Έργο ΣΑΤΑ 8.328,00 30.7331.0002
9
Κατασκευή τριών εσχαρών στην
περιοχή Σκαμιούδα της Δ.Κ.
'Αντισσας
9.300,00 Έργο Σ.Α.Τ.Α. 9.300,00 30.7333.0002
10 Ανακατασκευή τοίχιου στη Βατούσα 14.181,00 Έργο Σ.Α.Τ.Α. 14.181,00 30.7333.0003
11
Αμεση αποκατασταση των
εγκατασταασεων επεξεργασιας
λυματων και αντλιοστασιων
ακαθαρτων Ερεσου του Δημου
Λεσβου
40.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 5.000,00 25.7312.0004
12
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ
142.500,00 ΈργοΠ.Α.Α. 2014-
2020
13
Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου και
διαμόρφωση χώρου στάθμευσης
στην Άντισσα
191.600,00 ΈργοΠ.Α.Α. 2014-
2020
14Επισκευη του διατηρητέου
παρθεναγωγείου Πτερούντας 75.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 75.000,00 30.7331.0010
15
Επισκευή δημοτικού κτιρίου στην
τοπική κοινότητα Βατούσας (Αγροτικό
Ιατρείο)
50.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 50.000,00 30.7331.0016
706.075,04 337.035,04
1
Εργασίες για την πρόληψη από
πλημμυρικά φαινόμενα εν όψει
χειμερινής περιόδου ΔΕ Ερεσσού-
Αντίσσης
20.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠ. ΕΣΩΤ. 20.000,00 30.7333.0025
2Ακτομηχανική μελέτη για την
Προστασία της παραλίας Ερεσού15.000,00 ΜΕΛΕΤΗ ΣΑΤΑ 15.000,00 30.7412.0020
3Αναβάθμιση - Συντήρηση - Επισκευή
Παιδικών Χαρών Ερεσου - Αντισσης80.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 80.000,00 35.7326.0011
115.000,00 115.000,00
821.075,04 452.035,04
ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2017
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΡΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Υλοποιηθεισες και προς ολοκληρωση (2016) ενεργειες από την παρουσα Δημοτικη
Αρχη
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗΣ
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 2017
Τίτλος ΕΝΕΡΓΕΙΑA/A
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π.
2017
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ
Ο ΚΟΝΔΥΛΙ
ΣΤΟΝ Π/Υ 2017Α/Α Τιτλος ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Ενεργεια
Πηγη
Χρηματοδοτη
σης
Τελικη -
Συμβατικη
Δαπανη
1Εργασιες συντηρησης δημοτικων
κτιριων ΔΕ Ερεσου Αντισσης(2016)10.000,00 Εργασία ΤΑΚΤΙΚΑ 10.000,00
3
Εργασίες για την πρόληψη απ'ο
πλημμυρικά φαινόμενα ενόψει
χειμερινής περιόδου Δ. Ε. Ερεσσου -
Αντίσσης(2015)
20.000,00 Εργασία ΣΑΤΑ 19.462,01
4
Προετοιμασία και Συλλογή, Έλεγχος
και Επεξεργασία στοιχείων για την
ολοκλήρωση της Εκπονούμενης από
τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Μελέτης "Συνολική Θεώρηση
Αισθητικής και Λειτουργικής
Αναβάθμισης και Ανάδειξης του
Οικισμού του Σιγρίου"
4.640,00 Εργασία ΣΑΤΑ 4.640,00
5
Προετοιμασία και Συλλογή, Έλεγχος
και Επεξεργασία στοιχείων για την
ολοκλήρωση της Εκπονούμενης από
τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Μελέτης "Συνολική Θεώρηση
Αισθητικής και Λειτουργικής
Αναβάθμισης και Ανάδειξης του
Οικισμού της ΄Αντισσας"
4.640,00 Εργασία ΣΑΤΑ 4.640,00
365.739,16
Α/Α Τιτλος ΔΑΠΑΝΗ Ενεργεια
Πηγη
Χρηματοδοτη
σης
1ΑΜΕΑ , Sea Track , Λ. Σταθμοι
Ερεσου60.000,00 Έργο
ΠΑΑ 2014-
2020 /
LEADER
2 Μυλοι Μεσοτόπου 280.000,00 Έργο
ΠΑΑ 2014-
2020 /
LEADER
3Προμηθεια παιδικου σταθμου Ερεσου
Αντισσας5.000,00 Προμήθεια
ΠΑΑ 2014-
2020 /
LEADER
4 Πλακοστρωση Σιγριου 350.000,00 Έργο
ΕΣΠΑ 2014 -
2020 /
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΤΑΜΕΙΟ
2. Ενεργειες προς υποβολή πρότασης για υλοποίηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 -
2020 & λοιπούς Ειδικους Πόρους
2 326.997,15516.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ολοκλήρωση πολιτιστίκου κέντρου
ΜεσοτόπουΈργο
Ε.Π. "
ΚΡΗΤΗΣ & Ν.
ΑΙΓΑΙΟΥ 2007
-2013 :
276.997,15 /
ΣΑΤΑ :
50.000,00
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗΣ
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 2017
Τίτλος ΕΝΕΡΓΕΙΑA/A
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π.
2017
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ
Ο ΚΟΝΔΥΛΙ
ΣΤΟΝ Π/Υ 20175
Διαθεση επεξεργασμενων λυματων
Ε.Ε.Λ. Μεσοτοπου - Σιγριου
(Αρδευση)
600.000,00 ΈργοΕΣΠΑ 2014 -
2020
6
Ολοκλήρωση - εκσυγχρονισμός
πολιτιστικού Κέντρου Ερεσού (παλιός
κινηματογραφός) -- ΕΧΕΙ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ
761.500,00 Έργο
ΕΣΠΑ 2014 -
2020 /
ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ
2.056.500,00
Α/Α Τιτλος ΔΑΠΑΝΗ Ενεργεια
Πηγη
Χρηματοδοτη
σης
1Εξωτερικο δικτυο από Πηγαδια προς
κεντρικο δικτυο28.000,00 Έργο
2
Υδροδοτηση δεξαμενης της τοπικης
κοινοτητας Πτερουντας από το
υδραγωγειο της τοπικης κοινοτητας
Βατουσας
100.000,00 Έργο
3
Προμηθεια και τοποθετηση
αντλητικου συγκροτηματος στην
μοναδα επεξεργασιας λυματων
Συγριου
5.000,00 Έργο
133.000,00
3. Ενεργειες προς υλοποιηση από την ΔΕΥΑΛ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
1Κατασκευή Κτιρίου Βιβλιοθήκης Κ2 και βοηθητικών χώρων
Δ.Ευεργέτουλα Ν.Λέσβου.33.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 33.000,00 30.7311.0007
2Μελέτη έργων πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις ΔΔ
Κεραμειών - Λ.Μύλων.13.357,00 Μελέτη ΘΗΣΕΑΣ 13.357,00 30.7412.0008
3Αποπεράτωση Εργασιών - Επισκευή Χώρων Παλαιού
Ελαιοτριβείου Κάτω Τρίτους 2.800,00 Έργο ΘΗΣΕΑΣ 2.800,00 30.7311.0005
4Αντικατάσταση κουφωμάτων στο δημοτικό Ιατρείο της Τ.Κ. Κάτω
Τρίτους5.000,00 Έργο Σ.Α.Τ.Α. 5.000,00 30.7331.0004
5 Αντικασταση αγωγου μεταφορας αρδευτικου Ιππειου 100.000,00 Έργο Σ.Α.Τ.Α. 100.000,00 25.7312.0008
Έργα πρόσβασης στις γεωργίκες εκμεταλλεύσεις ΤΔ.
Ιππείου - Συκούντας300.750,00
Π.Α.Α. 2014-
2020
1ο Υποέργο: Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ΤΔ
Ιππείου-Συκούντας281.500,00 Έργο
Π.Α.Α. 2014-
2020
2ο Υποέργο : Αρχαιολογικές εργασίες 19.250,00 ΕργασίαΠ.Α.Α. 2014-
2020
454.907,00 154.157,00
1Εργασίες για την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα εν όψει
χειμερινής περιόδου ΔΕ Ευεργέτουλα20.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΤΑ 20.000,00 30.7333.0034
2Αναβάθμιση - Συντήρηση - Επισκευή Παιδικών Χαρών
Ευεργετουλα80.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 80.000,00 35.7326.0012
100.000,00 100.000,00
554.907,00 254.157,00
Α/Α Τιτλος ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Ενεργεια
Πηγη
Χρηματοδοτ
ησης
Τελικη -
Συμβατικη
Δαπανη
1Εργασίες για την πρόληψη απ'ο πλημμυρικά φαινόμενα ενόψει
χειμερινής περιόδου Δ. Ε. Ευεργέτουλας(2015)20.000,00 Εργασία ΣΑΤΑ 19.359,57
2 Εργασιες Συντηρησης Δημοτικων κτιριων Δε Ευεργετουλα(2015) 10.000,00 Εργασία ΤΑΚΤΙΚΑ 3.235,72
Δ. Ε. ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2016 ΑΠΌ ΠΟΡΟΥΣ ΠΛΗΝ ΕΣΠΑ (ΣΑΤΑ ΘΗΣΕΑΣ ΠΟΛ.ΠΡΟΣ. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΛΠ)
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔ
ΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ
Ο ΚΟΝΔΥΛΙ
ΣΤΟΝ Π/Υ 2017
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 2017
ΤΙΤΛΟΣA/A
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π.
2017`
6
ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2017
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2017
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΡΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Υλοποιηθεισες και προς ολοκληρωση (2016) ενεργειες από την παρουσα Δημοτικη Αρχη
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔ
ΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ
Ο ΚΟΝΔΥΛΙ
ΣΤΟΝ Π/Υ 2017
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 2017
ΤΙΤΛΟΣA/A
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π.
2017`3 Εργασιες Συντηρησης Δημοτικων κτιριων Δε Ευεργετουλα(2016) 10.000,00 Εργασία ΤΑΚΤΙΚΑ 10.000,00
4
Εξοπλισμος Κεντρου περιβαντολλογικης Εκπαιδευσης Ασωματου
, Πολυκεντρου Κατω Τριτους και Λαογραφικου Μουσειου
Ασωματου
61256,44ΠΡΟΜΗΘΕ
ΙΑ
Τ.Π.
LEADER /
ΠΑΑ 2007 -
2013
61.180,25
5
Προετοιμασία και Συλλογή, Έλεγχος και Επεξεργασία στοιχείων
για την ολοκλήρωση της Εκπονούμενης από τη Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών Μελέτης "Συνολική Θεώρηση Αισθητικής και
Λειτουργικής Αναβάθμισης και Ανάδειξης του Οικισμού Ιππείου"
4.640,00 Εργασία ΣΑΤΑ 4.640,00
6Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης
(ΣΧΟΟΑΠ) Ευεργέτουλα164.257,16 μελέτη
Ε.Π. "
ΚΡΗΤΗΣ &
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
2007 -2013
140.870,90
239.286,44
Α/Α Τιτλος ΔΑΠΑΝΗ Ενεργεια
Πηγη
Χρηματοδοτ
ησης
1 Αρδευτικο Δικτυο Λαμπου Μυλων 1.000.000,00 ΈργοΠΑΑ 2014-
2020
1.000.000,00
Α/Α Τιτλος ΔΑΠΑΝΗ Ενεργεια
Πηγη
Χρηματοδοτ
ησης
1Υπολειπομενα εργα υδρευσης - αποχετευσης και εγκαταστασης
επεξεργασιας λυματων Δημου Ευεργετουλα Β Φαση1.700.000,00 Έργο
ΕΣΠΑ 2014-
2020
2Αντικατασταση τμηματων αγωγων Φ300, Φ400 εξωτερικου
υδραγωγειου στον ποταμο Ευεργετουλα20.000,00 Έργο
1.720.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
2. Ενεργειες προς υποβολή πρότασης για υλοποίηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 & λοιπούς
Ειδικους Πόρους
3. Ενεργειες προς υλοποιηση από την ΔΕΥΑΛ
1
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ
ΜΙΣΤΕΓΝΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
17.316,42 Μελέτη Σ.Α.Τ.Α. 17.316,42 30.7412.0011
ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΚΩΜΗΣ ΤΟΥ
Δήμου Λ. ΘΕΡΜΗΣ
9.000,00 Μελέτη Σ.Α.Τ.Α. 9.000,00 25.7412.0014
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Η/Μ Μελέτη 1.000,00 Μελέτη Σ.Α.Τ.Α.
ΥΠΟΕΡΓΟ 2:ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 5.000,00 Μελέτη Σ.Α.Τ.Α.
ΥΠΟΕΡΓΟ 3:Περιβαλλοντική Μελέτη 0,00 Μελέτη Σ.Α.Τ.Α.
ΥΠΟΕΡΓΟ 4:Τεύχη Δημοπράτησης 1.000,00 Μελέτη Σ.Α.Τ.Α.
ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Χημικοτεχνική Μελέτη 1.000,00 Μελέτη Σ.Α.Τ.Α.
ΥΠΟΕΡΓΟ 6:Στατική Μελέτη 1.000,00 Μελέτη Σ.Α.Τ.Α.
3
ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Ο ΔΔ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ Ο ΔΔ Ν.
ΚΥΔΩΝΙΩΝ Δήμου Λ ΘΕΡΜΗΣ
50.000,00 Μελέτη Σ.Α.Τ.Α. 50.000,00 25.7412.0009
4
ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ Δ. Δ ΠΥΡΓΩΝΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ
ΔΔ Λ. ΘΕΡΜΗΣ
12.480,00 Μελέτη Σ.Α.Τ.Α. 12.480,00 25.7412.0016
5ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ Λ. ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ3.390,00 Μελέτη Σ.Α.Τ.Α. 3.390,00 30.7412.0005
6Ανακατασκευή Πλακόστρωτου στην Τοπική Κοινότητα
Πηγής1.800,00 Έργο ΣΑΤΑ 1.800,00 30.7333.0017
7
Αντικατάσταση κουφωμάτων και εργασίες διαμόρφωσης για
την στέγαση του αγροτικού ιατρείου στο πρώην δημοτικό
Σχολείο της Τ.Κ. Κώμης
12.000,00 Έργο Σ.Α.Τ.Α. 12.000,00 30.7331.0015
8Συμπληρωματικές εργασίες στο χώρο στάθμευσης της Τ.Κ.
Πύργων Θερμής4.000,00 Έργο Σ.Α.Τ.Α. 4.000,00 30.7326.0006
9
Υδρολογικη - Υδραυλικη μελετη του προς οριοθετηση
υδατορεματος " Βαλεκου " εντος πολεοδομικων οριων
οικισμου Λουτροπολεως Θερμης
1.218,00 Μελέτη ΣΑΤΑ 1.218,00 25.7412.0011
111.204,42 111.204,42
1Εργασίες για την πρόληψη από πλημμυρικά
φαινόμενα εν όψει χειμερινής περιόδου ΔΕ Λ. Θερμής20.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΤΑ 20.000,00 30.7333.0028
ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2017
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2017
2
Δ. Ε. ΘΕΡΜΗΣ
Τίτλος
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ
Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ
Τ. Π. 2017
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Π/Υ
201
6
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ
ΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕ
ΝΟ ΚΟΝΔΥΛΙ
ΣΤΟΝ Π/Υ 2017
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΥ 2017
Τίτλος
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ
Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ
Τ. Π. 2017
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Π/Υ
201
6
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ
ΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕ
ΝΟ ΚΟΝΔΥΛΙ
ΣΤΟΝ Π/Υ 2017
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΥ 20172Αναβάθμιση - Συντήρηση - Επισκευή Παιδικών
Χαρών Θερμης80.000,00 Έργο Σ.Α.Τ.Α. 80.000,00 3.573.260.013
100.000,00 100.000,00
211.204,42 211.204,42
Α/Α ΤιτλοςΑΡΧΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗΕνεργεια
Πηγη
Χρηματοδοτηση
ς
Τελικη -
Συμβατικη
Δαπανη
1Εξωραισμος Περιβαλλοντος χωρου παραδοσιακου
Μυλου παραλιας Θεμρης440.000,00 Έργο
Ε.Π. Κρητης & Ν.
Αιγαιου 2007-
2013/ ΟΣΑΠΥ
247.460,64
2Ανακατασκευή Πλακόστρωτου στην Τοπική Κοινότητα
Πηγής23.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 16.778,91
3Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής
Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Λουτρόπολης Θερμής200.000,00 μελέτη
Ε.Π. Κρητης & Ν.
Αιγαιου 2007-
2013
150.087,55
4Εργασιες συντηρησης δημοτικων κτιριων ΔΕ
Θεμρης(2016)10.000,00 εργασία ΤΑΚΤΙΚΑ 10.000,00
424.327,10
Α/Α Τιτλος ΔΑΠΑΝΗ ΕνεργειαΠηγη
Χρηματοδοτηση
1 Αλιευτικο Καταφυγιο Λουτροπολης Θερμης 120.000,00 ΈργοΠΑΑ 2014-2020 /
LEADER
2 Πλακοστρωση Πλατειας Πηγης 180.000,00 Έργο
ΕΣΠΑ 2014 -
2020 / ΠΡΑΣΙΝΟ
ΤΑΜΕΙΟ
3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ 150.000,00 Έργο ΕΣΠΑ 2014-2020
450.000,00
Α/Α Τιτλος ΔΑΠΑΝΗ ΕνεργειαΠηγη
Χρηματοδοτηση
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΡΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Υλοποιηθεισες και προς ολοκληρωση (2016) ενεργειες από την παρουσα Δημοτικη Αρχη
2. Ενεργειες προς υποβολή πρότασης για υλοποίηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 &
λοιπούς Ειδικους Πόρους
3. Ενεργειες προς υλοποιηση από την ΔΕΥΑΛ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τίτλος
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ
Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ
Τ. Π. 2017
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Π/Υ
201
6
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ
ΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕ
ΝΟ ΚΟΝΔΥΛΙ
ΣΤΟΝ Π/Υ 2017
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΥ 20171
Κατασκευη ωθητικου αντλιοστασιου υδρευσης στη
θεση Αγ. Κωνσταντινος Πυργων Θερμης για την
υδροδοτηση των τοππικων κοινοτητων Μιστεγνων και
Νεων Κυδωνιων
60.000,00 Έργο
60.000,00ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
1ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΚΑ Δ.Δ.
ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ7.400,00 Έργο ΘΗΣΕΑΣ 7.400,00 30.7311.0003
2ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ -
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ35.513,18 Μελέτη
ΘΗΣΕΑΣ:
3.621,67
ΣΑΤΑ:
31.378,33
35.513,18 25.7412.0004
4 Αποκατάσταση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Άγρας 3.866,98 Έργο ΘΗΣΕΑΣ 3.866,98 30.7311.0002
5Αναδιάταξη χώρων στο ισόγειο του Δημοτικού Σχολείου
Σκαλοχωρίου και αντικατάσταση κουφώματων10.000,00 Εργο ΣΑΤΑ 10.000,00 30.7331.0013
6Επέκταση και επισκευή οστεοφυλακίου στο νεκροταφείο
Κεραμίου 8.278,68 Εργο ΣΑΤΑ 8.278,68 45.7326.0004
7Τσιμεντοστρώσεις οδών του εσωτερικού οδικού δίκτυου της
Δ.Ε. Καλλονής (Καλλονής, Παρακοίλων και Σκαλοχωρίου)35.789,28 Έργο Σ.Α.Τ.Α. 35.789,28 30.7323.0001
8
Αμεση αποκατασταση των αποχετευτικών αγωγών
προσαγωγής της μονάδος επεξεργασίας λυμάτων
Καλλονής του Δήμου Λέσβου
17.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 17.000,00 25.7312.0002
9Προμηθεια του απαραιτητου εξοπλισμου των
αντλιοσταασιων ακαθαρτων καλλονης του Δ Λεσβου173.768,00 Προμηθεια ΣΑΤΑ 80.000,00 25.7135.0003
Εκσυχρονισμός βελτιώση αρδευτικού δικτύου
παρακοίλων422.750,00
Π.Α.Α. 2014-
2020
1ο Υποέργο: «Εκσυγχρονισμός - Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου
Παρακοίλων – Εξωτερικά Δίκτυα»399.000,00 Έργο
Π.Α.Α. 2014-
2020
2ο Υποέργο
: «Έργα Αρχαιολογίας» 23.750,00 ΕργασίαΠ.Α.Α. 2014-
2020
11Εκσυγχρονισμός κτιρίου πολλαπλών χρήσεων της Δ.Ε. Καλλονής
του Δήμου Λέσβου158.500,00 Έργο
Π.Α.Α. 2014-
2020
12Ανανέωση - Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων για την
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων καλλονής15.541,55 Μελέτη ΣΑΤΑ 15.541,55 25.7412.0010
13Αναβαθμιση - Συντηρηση - Επισκευη παιδικων χαρων
Φίλιας , Κεραμιου , και Σκαλοχωριου100.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 80.000,00 35.7326.0005
14Κυκλοφοριακες παρεμβασεις στον κεντρικο και
περιφερειακο αξονα Οικισμου καλλονης Λεσβου 50.592,00 Μελέτη ΣΑΤΑ 50.592,00 30.7412.0002
1.162.407,67 467.389,67
25.7412.0015
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
3 123.408,00
ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2017
10
ΘΗΣΕΑΣ
:30.000,00
ΣΑΤΑ:
93.408,00
Μελέτη 123.408,00
ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ
ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΕΜΟΤΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΑΣ
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗΣ
Δ. Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2016
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π.
2017
ΕΝΕΡΓΕΙ
ΑA/A Τίτλος
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΥ 2017
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ
Ο ΚΟΝΔΥΛΙ
ΣΤΟΝ Π/Υ 2017
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π.
2017
ΕΝΕΡΓΕΙ
ΑA/A Τίτλος
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΥ 2017
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ
Ο ΚΟΝΔΥΛΙ
ΣΤΟΝ Π/Υ 20171Εργασίες για την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα εν
όψει χειμερινής περιόδου ΔΕ Καλλονής20.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠ. ΕΣΩΤ. 20.000,00 30.7333.0024
2Αναβάθμιση - Συντήρηση - Επισκευή Παιδικών Χαρών
καλλονης100.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 80.000,00 35.7326.0014
120.000,00 100.000,00
1.282.407,67 567.389,67
Α/Α Τιτλος ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Ενεργεια
Πηγη
Χρηματοδοτη
σης
Τελικη -
Συμβατικη
Δαπανη
1Εργασίες για την πρόληψη απ'ο πλημμυρικά φαινόμενα
ενόψει χειμερινής περιόδου Δ. Ε. Καλλονής(2015)20.000,00 Εργασία ΣΑΤΑ 18399,59
2Εργασιες Συντηρησης Δημοτικων κτιριων Δε
καλλονης(2015)10.000,00 Εργασία 10.000,00 9.976,00
3Εργασιες συντηρησης δημοτικων κτιριων ΔΕ
Καλλονης(2016)20.000,00 Εργασία ΤΑΚΤΙΚΑ 20.000,00
4 Βελτωση δασικης οδοποιιας ΔΕ Καλλονης 20.000,00 ΈργοΠολιτική
Προστασία19.200,00
5 Πλακόστρωση Πεζοδρομίων Καλλονής 179.141,02 Έργο
Ε.Π. Κρητης &
Ν. Αιγαιου
2007-2013/
ΟΣΑΠΥ
69.104,27
6Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης
(ΣΧΟΟΑΠ) Καλλονής.286.286,19 μελετη
Ε.Π. Κρητης &
Ν. Αιγαιου
2007-2013
284.736,36
Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης και δίκτυο μεταφοράς σπό
τη δεξαμενή Δ του Δήμου Καλλονής προς τους
οικισμούς του Δήμου
2.747.000,00
Ε.Π. Κρητης &
Ν. Αιγαιου
2007-2013
1.436.841,55
Υποέργο 1: Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης και δίκτυο
μεταφοράς2.571.000,00 Έργο 1.396.579,88
Υποέργο 2: Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ 60.000,00 Εργασία 17.662,72
Υποέργο 3: Αποζημίωση καλλιεργειών 10.000,00 0,00
Υποέργο 4: Αρχαιολογικές εργασίες 106.000,00 Εργασία 22.598,95
1.858.257,77
Α/Α Τιτλος ΔΑΠΑΝΗ Ενεργεια
Πηγη
Χρηματοδοτη
σης
1Εκσυγχρονισμος αρδευτικου δικτυου Παρακοιλων - δικτυο
Διανομης600.000,00 Έργο
ΕΣΠΑ 2014 -
2020
2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΡΑΣ 80.000,00 ΈργοΕΣΠΑ 2014 -
2020
3ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΚΑΜΠΕΖΑ"300.000,00 Έργο
ΕΣΠΑ 2014 -
2020
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΡΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
7
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
1. Υλοποιηθεισες και προς ολοκληρωση (2016) ενεργειες από την παρουσα Δημοτικη Αρχη
2. Ενεργειες προς υποβολή πρότασης για υλοποίηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 & λοιπούς
Ειδικους Πόρους
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π.
2017
ΕΝΕΡΓΕΙ
ΑA/A Τίτλος
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΥ 2017
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ
Ο ΚΟΝΔΥΛΙ
ΣΤΟΝ Π/Υ 20174ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ
ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΖΑΖΗΣ"200.000.00 Έργο
ΕΣΠΑ 2014 -
2020
1.180.000,00
Α/Α Τιτλος ΔΑΠΑΝΗ Ενεργεια
Πηγη
Χρηματοδοτη
σης
1
Αντικατάσταση τμημάτων εξωτερικού δικτύου από
γεώτρηση Μάλαθρα στα Παράκοιλα και αντλία &
Αντλιοστάσιο και δίκτυο σύνδεσης νέας γεώτρησης
Σκαλοχωρίου στη δεξαμενή
158.000,00 Έργο
2 Τοποθετηση υδρομετρων στη Δημ Ενοτητα Καλλονης 20.000,00 Έργο
3Συνδεση γεωτρησης της τοπικης κοινοτητας Φιλιας με την
δεξαμενη στην Αναξο30.000,00 Έργο
4Εργασιες αποκαταστασης λειτουργιας γεωτρησης της
τοπικης κοινοτητας Αγρας10.000,00 Έργο
5Μοναδα επεξεργασιας Λυμματων ΤΚ. Σκαλοχωριου , Φιλιας
, Ανεμεοτιας , Παρακοιλων και Αγρας3.000.000,00 Έργο
ΕΣΠΑ 2014 -
2020
3.218.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
3. Ενεργειες προς υλοποιηση από την ΔΕΥΑΛ
1Μελέτη ύδρευσης αποχέτευσης και διάθεσης
λυμάτων Δήμου Μανταμάδου118.806,33 Μελέτη
ΘΗΣΕΑΣ:
74.036,20
- ΣΑΤΑ:
44.770,13
118.806,33 25.7412.0007
2
Κατασκευη πλακοσκεπους γεφυρας στη
θεση Μυλους Πελοπης και επισκευη
φραγματος
6.800,00 Έργο ΣΑΤΑ 6.800,00 30.7333.0004
Βελτίωση αγροτικής οδού από Κάπη
προς άγιο Νικόλαο και διακάδωση
Λαγκάδας
341.000,00
1ο Υποέργο: Βελτίωση αγροτικής οδού από
Κάπη προς Άγιο Νικόλαο και διακλάδωση
Λαγκάδας
318.500,00 Έργο
2Ο Υποέργο: Αρχαιολογικές Ανασκαφές 22.500,00 Εργασία
4
Ανακατασκευή στέγης δημοτικού ακινήτου
Παλαιό καμμένο σχολείο) στην Δ.Κ.
Μανταμάδου
25.000,.00 Έργο ΣΑΤΑ 25.000,00 30.7331.0017
5Βελτιωση αγρoτικης οδοποιιας στην ευρυτερη
περιοχη του Δημου Μανταμαδου8.820,84 Έργο ΣΑΤΑ 8.820,84 30.7333.0001
6Αναβαθμιση - Συντηρηση - Επισκευη παιδικων
χαρων Μανταμαδου , Κλειους και Καπης 100.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 80.000,00 35.7326.0006
7
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.
ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
9.997,00 Έργο ΣΑΤΑ 9.997,00 30.7331.0001
610.424,17 249.424,17
1
Εργασίες για την πρόληψη από πλημμυρικά
φαινόμενα εν όψει χειμερινής περιόδου ΔΕ
Μανταμάδου
20.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΤΑ 20.000,00 30.7333.0027
20.000,00 20.000,00
630.424,17 269.424,17ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
3Π.Α.Α. 2014-
2020
ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΡΕΙΩΝ
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 2017
ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2017
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2017
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Δ. Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ
ΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΤίτλος
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ
Ο ΚΟΝΔΥΛΙ
ΣΤΟΝ Π/Υ 2017
A/A
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π.
2017
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 2017
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ
ΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΤίτλος
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ
Ο ΚΟΝΔΥΛΙ
ΣΤΟΝ Π/Υ 2017
A/A
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π.
2017
Α/Α Τιτλος ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕνεργειαΠηγη
Χρηματοδο
Τελικη -
Συμβατικη
1
Εργασίες για την πρόληψη απο πλημμυρικά
φαινόμενα ενόψει χειμερινής περιόδου Δ. Ε.
Μανταμάδου(2015)
20.000,00 Εργασία ΣΑΤΑ 19.559,70
2Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης κατάντι του
δρόμου του Αγ. Δημητρίου Πελόπης17.385,00 Έργο ΣΑΤΑ 11.303,23
3Επισκευη κοινοχρηστων WC στη ΔΚ
Μανταμαδου 2.500,00 Εργασία ΣΑΤΑ 2.500,00
4Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης
Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Μανταμάδου200.000,00 ΜΕΛΕΤΗ
Ε.Π.
Κρητης &
Ν. Αιγαιου
2007-2013
155.017,02
188.379,95
Α/Α Τιτλος ΔΑΠΑΝΗ Ενεργεια
Πηγη
Χρηματοδο
τησης
1Συντηρηση Ανακαινιση διατηρητεου κτιριου
αδελφων Τζανου700.000,00 Έργο
ΕΣΠΑ 2014
- 2020
2
Επισκευη υφισταμενου κτιριου και αλλαγη
χρησης από κατοικια σε πολιτιστικο κεντρο -
μουσειο και διαμορφωση περιβαλλοντος
χωρου στην ΤΚ Πελοπης
700.000,00 ΈργοΕΣΠΑ 2014
- 2020
3Συντηρηση Ανακαινιση πολτιστικου κεντρου
Μανταμαδου130.000,00 Έργο
ΕΣΠΑ 2014
- 2020
4
Εργα Προσβασης στις γεωργικες
εκμεταλλευσεις της τοπικης κοινοτητας
Κλειους
100.000,00 ΈργοΕΣΠΑ 2014
- 2020
1.630.000,00
Α/Α Τιτλος ΔΑΠΑΝΗ Ενεργεια
Πηγη
Χρηματοδο
τησης
1Υδρευση αποχετευση και διαθεση λυμματων
Δ.Ε. Μανταμάδου10.000.000,00 Έργο
ΕΣΠΑ 2014-
2020
10.000.000,00
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Υλοποιηθεισες και προς ολοκληρωση (2016) ενεργειες από την παρουσα Δημοτικη
Αρχη
2. Ενεργειες προς υποβολή πρότασης για υλοποίηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 - 2020
& λοιπούς Ειδικους Πόρους
3. Ενεργειες προς υλοποιηση από την ΔΕΥΑΛ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
1
ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΡΓΕΝΟΥ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΥ - ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΗΘΥΜΝΑΣ
222.982,10 Μελέτη
ΘΗΣΕΑΣ
93555,91 -
ΣΑΤΑ
129426,27
222.982,18 25.7412.0002
2 Αντιμετώπιση πτώσης βράχων στον οικισμό Μήθυμνας 22.040,00 Έργο ΣΑΤΑ 22.040,00 30.7333.0020
3Συμπληρωματικές εργασίες στο γήπεδο μπάσκετ του Δημοτικού Σχολείου
Μήθυμνας 486,43 Έργο ΣΑΤΑ 486,43 30.7336.0004
4 Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου Αγ. Δημητρίου (Λεπετύμνου) 10.960,00 Έργο ΣΑΤΑ 10.960,00 30.7323.0002
5 Κατασκευή πλακόστρωτου στο Αλσύλιο Μήθυμνας 486,43 Έργο ΣΑΤΑ 486,43 30.7326.0002
6 Κατασκευη πλακοσκεπους στην ΤΚ. Λεπετυμνου 9.881,00 Έργο ΣΑΤΑ 9.881,00 25.7312.0001
266.835,96 266.836,04
1Εργασίες για την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα εν όψει
χειμερινής περιόδου ΔΕ Μήθυμνας20.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΤΑ 20.000,00 30.7333.0031
2 Ακτομηχανική μελέτη για την Προστασία της παραλίας Εφταλούς 15.000,00 Μελέτη ΣΑΤΑ 15.000,00 30.7412.0021
3 Αναβάθμιση - Συντήρηση - Επισκευή Παιδικών Χαρών Μυθημνας 30.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 30.000,00 35.7326.0015
65.000,00 65.000,00
331.835,96 331.836,04
Α/Α Τιτλος ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕνεργειαΠηγη
Χρηματοδο
Τελικη -
Συμβατικη
1 Εργασιες συντηρησης δημοτικων κτιριων ΔΕ Μυθημνας 10.000,00 Εργασία ΤΑΚΤΙΚΑ 10.000,00
2Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)
Μήθυμνας.102.596,20 ΜΕΛΕΤΗ
Ε.Π. Κρητης
& Ν. Αιγαιου
2007-2013
89.091,48
99.091,48
Τίτλος
Δ. Ε. ΜΗΘΥΜΝΑΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2017
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π.
2017
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔ
ΟΤΗΣΗΣ
A/A
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ
Ο ΚΟΝΔΥΛΙ
ΣΤΟΝ Π/Υ 2017
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 2017
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2016
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΡΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Υλοποιηθεισες και προς ολοκληρωση (2016) ενεργειες από την παρουσα Δημοτικη Αρχη
2. Ενεργειες προς υποβολή πρότασης για υλοποίηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 & λοιπούς
Ειδικους Πόρους
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τίτλος
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π.
2017
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔ
ΟΤΗΣΗΣ
A/A
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ
Ο ΚΟΝΔΥΛΙ
ΣΤΟΝ Π/Υ 2017
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 2017
ΕΝΕΡΓΕΙΑΑ/Α Τιτλος ΔΑΠΑΝΗ Ενεργεια
Πηγη
Χρηματοδο
τησης
1 Αναβάθμιση εγκαταστάσεων γηπέδου Μολύβου 350.000,00 Έργο
ΠΑΑ 2014-
2020 /
LEADER
2 Περιφερειακός δρόμος Μηθυμνας προς Λιμάνι 200.000,00 ΈργοΕΣΠΑ 2014 -
2020
3 Αναβάθμιση - Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης κάτω από το
Δημοτικό Σχολείο Μήθυμνας100.000,00 Έργο
ΕΣΠΑ 2014 -
2020
4Ανακατασκευή των απαραίτητων υποδομών στο κατασκηνωτικό
κέντρο(κάμπιγκ) Μήθυμνας500.000,00 Έργο
ΕΣΠΑ 2014 -
2020
5Επικευή - αναδιαρρύθμιση Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Λεπέτυμνου
για την μετατροπή του σε Ξενώνα και Λαογραφικό Μουσείο 300.000,00 Έργο
ΕΣΠΑ 2014 -
2020
1.450.000,00
Α/Α Τιτλος ΕνεργειαΠηγη
Χρηματοδο
1 Εξωτερικα δικτυα Υδρευσης Αργενου, Λεπετυμνου και Συκαμιας 2.000.000,00ΕΣΠΑ 2014 -
2020
2Δικτυα υδρευσης αποχετευσης και ΕΕΛ Αργενου - Λεπετυμνου και
Συκαμιας7.000.000,00
ΕΣΠΑ 2014 -
2020
9.000.000,00ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
3. Ενεργειες προς υλοποιηση από την ΔΕΥΑΛ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
1 Πλακόστρωση οδού Κομνηνάκη 1.000,00 Έργο Σ.Α.Τ.Α. 1.000,00 30.7323.0004
2 Προσαρμογή πεζοδρομίου στον ποδηλατόδρομο Σουράδα Νεάπολη 5.781,00 Έργο Σ.Α.Τ.Α. 5.781,00 30.7324.0001
3Δημιουργία χώρου στάθμευσης στην περιοχή ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ στη
Μυτιλήνη8.756,00 Έργο Σ.Α.Τ.Α. 8.756,00 30.7326.0001
4 Συμπληρωματικές εργασίες στο γήπεδο Παναγιούδας 4.165,04 Έργο Σ.Α.Τ.Α. 4.165,04 30.7326.0003
5 Εργασίες στο γήπεδο Παναγιούδας 6.018,32 Έργο Σ.Α.Τ.Α. 6.018,32 30.7336.0001
6Προστασία και ανάδειξη μνημείου εκτελεσθέντων από τα Γερμανικά
Στρατεύματα Κατοχής στη Λέσβο στα Τσαμάκια754,54 Έργο Σ.Α.Τ.Α. 754,54 30.7336.0002
7Μελέτη διαχείρισης υγρών αστικών αποβλήτων υδροδ. Και
διευθ.ομβρίων υδάτων στη Νότια περ. του Δήμου Μυτιλήνης249.750,00 Μελέτη
ΘΗΣΕΑΣ:
64.645,00
Σ.Α.Τ.Α.:
185.105,16
249.750,00 25.7412.0001
8 Μελέτη Τσιμεντόστρωση δρόμου Πλάτανος-Παράκαμψη Δ.Δ.Παμφίλων 5.500,00 Μελέτη Σ.Α.Τ.Α. 5.500,00 30.7412.0009
9 Αναθεώρηση τμήματος εγκεκριμένου σχεδίου Ακλειδιού 6.960,00 Μελέτη Σ.Α.Τ.Α. 6.960,00 30.7412.0012
10Μελέτη σύνταξης κτηματ.διαγρ.τροπ.Β' φάσης
αναθ.πολεοδ.μελ.οικ.Χάλικα και πράξεις εφαρμογής99.458,30 Μελέτη Σ.Α.Τ.Α. 30.000,00 40.7412.0001
11Μελέτη αποτύπωσης-κτηματογράφησης-πολεοδόμησης πράξης
εφαρμογής οικ.Βαρειάς-Ακρωτηρίου64.146,65 Μελέτη Σ.Α.Τ.Α. 30.000,00 40.7412.0002
12 Επισκευή ειδικού σχολείου Μυτιλήνης 2.469,44 Έργο ΣΑΤΑ 2.469,44 30.7331.0006
13 Διαγραμμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης 20.000,00 Έργο Σ.Α.Τ.Α. 20.000,00 30.7333.0009
Σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της πόλης της
Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου67.500,00
Χωροταξική - Ρυθμιστική Μελέτη
Πολεοδομική - Ρυμοτομική Μελέτη
Οικονομική Μελέτη
Συγκοινωνιακή - Κυκλοφοριακή Μελέτη
Τοπογραφική Μελέτη
Περιββαντολογική Μελέτη
15 Περίφραξη δημοτικού σχολείου της Τ.Κ. Αγ. Μαρίνας 5.000,00 Έργο Σ.Α.Τ.Α. 5.000,00 30.7336.0003
16Εργασίες για την ασφαλή οριοθέτηση του χώρου στάθμευσης στην Τ.Κ.
Αφάλωνα12.000,00 Έργο Σ.Α.Τ.Α. 12.000,00 30.7326.0005
14 Μελέτη 67.500,00
Δ. Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
A/A
30.7412.0015Σ.Α.Τ.Α.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2017
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π.
2017
Τίτλος ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔ
ΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ
ΚΟΝΔΥΛΙ ΣΤΟΝ Π/Υ
2017
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 2017
A/A
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π.
2017
Τίτλος ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔ
ΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ
ΚΟΝΔΥΛΙ ΣΤΟΝ Π/Υ
2017
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 201717Κατασκευή πέργκολας από το καφενείο Κατσιάνου έως το καφενείο
Αγριτέλλη εντός του οικισμού των Παμφίλων6.000,00 Έργο Σ.Α.Τ.Α. 6.000,00 30.7336.0005
18 Βελτωση δασικης οδοποιιας ΔΕ Μυτιληνης 20.000,00 ΈργοΠολιτική
Προστασία20.000,00 30.7333.0007
19Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης άνωθεν του κοιμητηρίου της Δ.Κ.
Ταξιαρχών32.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 20.000,00 35.7326.0005
20 Αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων πόλης Μυτιλήνης 100.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 50.000,00 30.7324.0002
21Αποκατάσταση βατότητας δημοτικών δρόμων Δ. Λέσβου Δ.Ε.
Μυτιλήνης με ασφαλτικό(συνεχιζόμενο)284.259,39 Έργο ΣΑΤΑ 150.000,00 30.7323.0007
22 Ηλεκτροφοτισμός Δημοτικού Πάρκου Αγ. Βασιλείου Μόριας 32.480,00 Έργο ΣΑΤΑ 32.480,00 30.7335.0001
23 Συντήρηση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης Μυτιλήνης 13.379,28 Έργο ΣΑΤΑ 13.379,28 30.6262.0001
24Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων στο γήπεδο
ποδοσφαίρου Λουτρών Λέσβου110.000,00 Έργο
Π.Α.Α. 2014-
2020
25 Επισκευή παιδικού σταθμού Μυτιλήνης " Τέρπανδρος " 10.890,00 Έργο ΣΑΤΑ 10.890,00 30.7331.0007
26ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ50.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 10.000,00 30.7331.0009
27 Μελέτη στατικών του νέου δημοτικού κτηρίου Μυτιλήνης 5.500,00 Μελέτη ΣΑΤΑ 5.500,00 30.7411.0002
28Αποτυπώσεις δημοτικών ακινήτων για τις ανάγκες διόρθωσης
του εθνικού κτηματολογίου Δ.Ε. Μυτιλήνης 60.000,00 Μελέτη ΣΑΤΑ 60.000,00 30.7412.0003
29Αναβαθμιση - Συντηρηση - Επισκευη παιδικης χαρας
Χρυσσομαλλουσας Μυτιληνης100.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 80.000,00 30.7326.0007
30
Αναβαθμιση - Συντηρηση - Επισκευη παιδικων χαρων Σκαλα
Παμφιλων, Μοριας (Θεση Αγιος Δημητρης) , Παναγιουδας (πλησιον
γηπεδου ) και Αφαλωνα
100.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 50.000,00 35.7326.0002
31Αναβαθμιση - Συντηρηση - Επισκευη παιδικων χαρων Αγιου Ευδοκιμου
και επανω Σκαλας Μυτιληνης150.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 100.000,00 30.7326.0008
32
Περιβαντολλογικη μελετη του εργου " Εργα αναπλασης και διαμορφωσης
ακτης στην παραλλιακη ζωνη Σουραδα - Νεαπολη και δημιουργια
ποδηλατοδρομου - πεζοδρομου
5.460,00 Μελέτη ΣΑΤΑ 5.460,00 30.7412.0018
33Εκσυγχρονισμος ενεργητικης και παθητικης πυροπροστασιας του
Ρουσελλειου Δημοτικου Θεατρου Μυτιληνης70.200,00 ¨Εργο ΣΑΤΑ 70.200,00 30.7331.0003
1.709.427,96 1.139.563,62
1
Εργασίες για την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα εν όψει
χειμερινής περιόδου ΔΕ Μυτιλήνης20.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΤΑ 20.000,00 30.7333.0030
2
Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δήμου Λέσβου Δ.Ε.
Μυτιλήνης450.000,00 ¨Εργο ΣΑΤΑ 450.000,00 30.7323.0013
3
Επικαιροποίηση μελέτης πεζόδρομιου - ποδηλατόδρομου
Κάστρου Μυτιλήνης15.000,00 Μελέτη ΣΑΤΑ 15.000,00 30.7412.0022
4
Επικαιροποίηση μελέτης πεζόδρομιου - ποδηλατόδρομου Νότιας
Πόλης Μυτιλήνης15.000,00 Μελέτη ΣΑΤΑ 15.000,00 30.7412.0023
5
Διάνοιξη δημοτικής οδού στη θέση Καλλιθέα Μυτιλήνης και
διαμόρφωση της με αναβαθμίδες40.000,00 ¨Εργο ΣΑΤΑ 40.000,00 30.7323.0015
6
Αναβάθμιση - Συντήρηση - Επισκευή Παιδικών Χαρών Λουτρών
και Σκάλας Λουτρών100.000,00 ¨Εργο ΣΑΤΑ 80.000,00 35.7326.0016
ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2017
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
A/A
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π.
2017
Τίτλος ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔ
ΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ
ΚΟΝΔΥΛΙ ΣΤΟΝ Π/Υ
2017
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 2017640.000,00 540.000,00
2.349.427,96 1.679.563,62
Α/Α Τιτλος ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Ενεργεια
Πηγη
Χρηματοδοτ
ησης
Τελικη - Συμβατικη
Δαπανη
1
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΘΕΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗ
ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΙ ΣΤΑΒΛΟΙ ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Δ.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
80.759,00 Έργο
Ε.Π.
ΑΛΛΙΕΙΑΣ
2007 - 2013
44.288,12
2 Εργασίες κατεδάφισης Δημοτικού Κτιρίου "πρώην ΔΕΗ" 23.200,00 Εργασία ΣΑΤΑ 22.736,00
3Κατασκευη χειρολιστηρων στα ιδιατερων κατηφορικα τμηματα του
οικισμου Αφαλωνα ΔΕ Μυτιληνης3.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 2.668,00
4Αποκατασταση ζημιων που προκληθηκαν από θεομηνια στον αυλειο
χωρο του 7ου δημοτικου σχολειου Μυτιληνης Δ Λεσβου11.906,00 Εργασία Σ.Α.Τ.Α. 11.786,94
5Αποκατασταση τοιχιου αντιστηριξης Δημοτικου δρομου στην περιοχη "
Ναυτικου Ομιλου Μυτιληνης " λογω βροχοπτωσεων10.000,00 Έργο Σ.Α.Τ.Α. 10.000,00
6 Αντικεραυνική Προστασία Σχολείων Μόριας 17.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 9.774,30
7 Συντηρηση συστηματος φωτεινης σηματοδοτησης Μυτιληνης 14.748,00 Έργο ΣΑΤΑ 14.085,00
8 Σύνδεση ομβρίων υδάτων και τσιμεντόστρωση πάρκου Χατζηδήμου 11.913,00 Έργο ΣΑΤΑ 11.900,00
9Βελτιωση βατοτητας τμηματος οδικου δικτυου ΔΕ Μυτιληνης με
ασφαλτομιγμα442.352,00 Έργο ΣΑΤΑ 410.000,00
10Κατασκευη εργων υρευσης αποχετευσης στις δημοτικες κοινοτητες
Μοριας, Παμφιλων και στην τοπικη κοινοτητα Παναγιουδας3.929.283,71 Έργο
Ε.Π. Κρητης &
Ν. Αιγαιου
2007-2013
3.444.996,29
11Επισκευές - Εγκατάσταση Θέρμανσης και κατάλληλου τεχνητού
φωτισμού στο Μουσείο του Θεοφίλου171.632,00 Έργο
Ε.Π. Κρητης &
Ν. Αιγαιου
2007-2013
103.930,56
Εργασίες βελτίωσης υποδομών στο Παιδικό Σταθμό ΠΙΚΠΑ της
δημοτικής κοινότητας Μυτιλήνης
Υποέργο 1: Εργασίες βελτίωσης υποδομών στο Παιδικό Σταθμό ΠΙΚΠΑ
της δημοτικής κοινότητας Μυτιλήνης466.000,00 Έργο 288.434,40
Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και παροχής ψηφιακών
υπηρεσιών στις περιοχές ΟΣΑΑ του Δ.Δ.Μυτιλήνης
Υποέργο 1: Δημιουργία ασύρματου δικτύου και προμήθεια
συμπληρωματικού εξοπλισμού45.200,00
υπηρεσία -
προμήθεια44.583,58
14Έργα προστασίας ακτής Επάνω Σκάλας και επανασχεδιασμός τμήματος
της οδού Ναυμαχίας Έλλης (ΟΣΑΑ)1.383.071,44 Έργο
Ε.Π. Κρητης &
Ν. Αιγαιου
2007-2013
1.020.433,91
Αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ στις θέσεις "Χαλκέλια" Δ.Ε.
Πλωμαρίου , "Ουτζά - Λεμονού' ΔΕ Μυτιλήνης, "Πετρί 2"
Δ.Ε. Πέτρας και υποδομές Σ.Μ.Α. Πέτρας - Μήθυμνας ,
Δήμου Λεσβου
2.322.781,03ΕΠΠΕΡΑΑ /
ΣΑΤΑ2.572.997,28
Υποέργο 3: Απόκτηση εδαφικής έκτασης 230.000,00απόκτηση
γήςΕΠΠΕΡΑΑ 151.501,80
ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΡΕΙΩΝ
2.730.000,00 Έργο
16
Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ
& Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
2007 - 2013:
1.386.809,38 //
ΣΑΤΑ:
137.940,43
1.524.749,81
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Υλοποιηθεισες και προς ολοκληρωση (2016) ενεργειες από την παρουσα Δημοτικη Αρχη
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ε.Π. Κρητης &
Ν. Αιγαιου
2007-2013
12
13
Ε.Π. Κρητης &
Ν. Αιγαιου
2007-2013
15
Αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του 5ου Δημοτικού Σχολείου -
Γενική Επισκευή - Αναδιαρύθμιση κτιρίου - Διαμόρφωση
Περιβάλλοντος χώρου
A/A
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π.
2017
Τίτλος ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔ
ΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ
ΚΟΝΔΥΛΙ ΣΤΟΝ Π/Υ
2017
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 2017Υποέργο 7: Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης
Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση " ΟΥΤΖΑ-ΛΕΜΟΝΟΥ" της
Τοπικής Κοινότητας Αλυφαντών της ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ του
Δήμου Λέσβου του Νομού Λέσβου
2.092.781,03 Έργο
ΕΠΠΕΡΑΑ:
2.092.781,03
/ ΣΑΤΑ:
328.714,45
2.421.495,48
17
Εργασία ανίχνευσης σιδηρού οπλισμού , μετρήσεις
ενανθράκωσης & αντοχής σκυρ/τος, θερμογραφίες σε δύο
σχολικές μι\ονάδες (6ο Δημ. Σχολ και 3ο Γυμνάσιο , 3ο & 4ο
Λύκειο) της Δ.Ε. Μυτιλήνης
23.200,00 υπηρεσία ΤΑΚΤΙΚΑ 23.200,00
9.560.564,19
Α/Α Τιτλος ΔΑΠΑΝΗ Ενεργεια
Πηγη
Χρηματοδοτ
ησης
1 Βιωσιμη Αστικη Αναπλαση Μυτιληνης (ΕΤΠΑ) 10.000.000,00 ΕΡΓΑ
ΕΣΠΑ 2014 -
2020 / Ε.Π.
"ΒΟΡΕΙΟ
ΑΙΓΑΙΟ"
2 Ανακαινιση παλαιων βρυσων της Μυτιληνης 150.000,00 Έργο
ΠΑΑ 2014-
2020 /
LEADER
3 Αμεα, Sea Track , Λ. Σταθμοι , Τσαμακια Μυτιληνης 60.000,00 Έργο
ΠΑΑ 2014-
2020 /
LEADER
4 Παρκο Παμφιλων 300.000,00 Έργο
ΠΑΑ 2014-
2020 /
LEADER
5 Ανακαινιση Δημοτικου Θεατρου Μυτιληνης 350.000,00 Έργο
ΠΑΑ 2014-
2020 /
LEADER
6 Κεντρο Πληροφορισης (Παλαιο Λιμεναρχειο) 280.000,00 Έργο
ΠΑΑ 2014-
2020 /
LEADER
7 Προμηθεια παιδικου σταθμου Παμφιλων 5.000,00 Έργο
ΕΣΠΑ 2014 -
2020 / Ε.Π.
"ΒΟΡΕΙΟ
ΑΙΓΑΙΟ"
8 Βιωσιμη Αστικη Αναπλαση Μυτιληνης (ΕΚΤ)
ΕΣΠΑ 2014 -
2020 / Ε.Π.
"ΒΟΡΕΙΟ
ΑΙΓΑΙΟ"
8.1Ιδρυση και λειτουργια κεντρου ημερισιας φροντιδας για ατομα με
αλτσχαιμερ1.100.000,00
έργο -
υπηρεσία
ΕΣΠΑ 2014 -
2020 / Ε.Π.
"ΒΟΡΕΙΟ
ΑΙΓΑΙΟ"
8.2
Λειτουργια ξενωνα αστεγων & βραχειας φιλοξενειας απορων,
συνοδων ασθενων από χωρια για ασθενειες που εχουν εισαχθει
στο Βοστανιο
800.000,00 υπηρεσία
ΕΣΠΑ 2014 -
2020 / Ε.Π.
"ΒΟΡΕΙΟ
ΑΙΓΑΙΟ"
8.3 Προγραμμα Κονωνικης ενταξης Ρομα 500.000,00 υπηρεσία
ΕΣΠΑ 2014 -
2020 / Ε.Π.
"ΒΟΡΕΙΟ
ΑΙΓΑΙΟ"
8.4 Δομη στηριξης προσφυγων 700.000,00έργο -
υπηρεσία
ΕΣΠΑ 2014 -
2020 / Ε.Π.
"ΒΟΡΕΙΟ
ΑΙΓΑΙΟ"
8.5Αυξηση της διαχειριστικης επαρκειας των τοπικων φορεων για
την αντιμετωπιση της προσφυγικης κρισης500.000,00 υπηρεσία
ΕΣΠΑ 2014 -
2020 / Ε.Π.
"ΒΟΡΕΙΟ
ΑΙΓΑΙΟ"
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
16
2. Ενεργειες προς υποβολή πρότασης για υλοποίηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 & λοιπούς Ειδικους
Πόρους
A/A
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π.
2017
Τίτλος ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔ
ΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ
ΚΟΝΔΥΛΙ ΣΤΟΝ Π/Υ
2017
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 2017
8.6Υποστηριξη λειτουργιας κοινωνικων δομων (Ιατρειο, Φαρμακειο
, Φροντιστηριο , Παντοπωλειο)500.000,00 υπηρεσία
ΕΣΠΑ 2014 -
2020 / Ε.Π.
"ΒΟΡΕΙΟ
ΑΙΓΑΙΟ"
9 Αναβάθμιση εγκαταστάσεων γηπέδου Μόριας Δ. Ε. Μυτιλήνης 180.000,00 Έργο
15.425.000,00
Α/Α Τιτλος ΔΑΠΑΝΗ ΕνεργειαΠηγη
Χρηματοδοτ
ησης
1
Κατασκευη δικτυων αποχετευσης ακαθαρτων και
εγκαταστασεων επεξεργασιας λυματων στη νοτια περιοχη της
Μυτιληνης
24.000.000,00 Έργο ΕΣΠΑ 2014 -
2020
2Κατασκευή υπολειπομένων δικτύων ακαθάρτων πόλης
Μυτιλήνης10.700.000,00 Έργο
ΕΣΠΑ 2014 -
2020
3Αγωγοί μεταφοράς αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή
'Χάλικας" πόλης Μυτιλήνης2.100.000,00 Έργο
ΕΣΠΑ 2014 -
2020
4 Αγωγός ομβρίων ρέματος Λαγκάδας πόλης Μυτιλήνης 7.000.000,00 Έργο ΕΣΠΑ 2014 -
2020
5
Κατασκευη δικτυου υδρευσης για την συνδεση της γεωτρησης
της τοπικης κοινοτητας Αγ. Μαρινας με τη δεξαμενη στην τοπικη
κοινοτητα Ταξιαρχων
30.000,00 Έργο
6Κατασκευη αντλιοστασιου στη γεωτρηση ΚΤΕΟ, δεξαμενη στο "
Τρικορφο" και τροφοδοτικου αγωγου575.000,00 Έργο
ΕΣΠΑ 2014 -
2020
44.405.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
3. Ενεργειες προς υλοποιηση από την ΔΕΥΑΛ
1 Βελτίωση βατότητας δρόμου προς Αμπέλια 2.912,00 Έργο ΘΗΣΕΑΣ 2.912,00 30.7333.0006
2 ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΟΜΕΤΩΠΟΥ 19.119,21 Έργο ΘΗΣΕΑΣ 19.119,21 25.7312.0007
3Μελέτη αλιευτικού καταφυγίου τουριστικών σκαφών
Δήμου Πέτρας116.944,44 Μελέτη Γ.Γ. Αιγαίου 116.944,44 30.7412.0007
4Άρση επικινδυνότητας οδών στη Δ.Ε. Πέτρας (στις θέσεις
Αυλάκι στην οδό από Σκουτάρο προς Τσιχράντα ). 28.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 28.000,00 30.7333.0021
5 Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης Πέτρας 500.000,00 Έργο
1)ΣΤΟ ΤΕΧ ΠΡ:
ΙΔ. ΠΟΡΟΙ :
338.000,00
/ΚΑΤ/ΣΗ
ΕΓΓ/ΚΩΝ
:162.000,00 //
2) ΣΤΟΝ Π/Υ:
ΙΔ. ΠΟΡΟΙ :
88.000,00
/ΚΑΤ/ΣΗ
ΕΓΓ/ΚΩΝ
:162.000,00
250.000,00 25.7312.0005
6Μελέτη του έργου "Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης
Πέτρας"21.771,16 Μελέτη ΣΑΤΑ 21.771,16 25.7412.0006
7Διευθετηση ομβριων υδατων στο δημοτικο δρομο Πετρα -
Πετρι 10.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 10.000,00 30.7333.0005
698.746,81 448.746,81
1Εργασίες για την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα
εν όψει χειμερινής περιόδου ΔΕ Πέτρας20.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠ. ΕΣΩΤ. 20.000,00 30.7333.0023
2Αναβάθμιση - Συντήρηση - Επισκευή Παιδικών Χαρών
Δ.Ε. Πέτρας50.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 50.000,00 35.7326.0017
70.000,00 70.000,00
768.746,81 518.746,81
Α/Α Τιτλος ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕνεργειαΠηγη
Χρηματοδοτησ
ης
Τελικη -
Συμβατικη
Δαπανη
1Εργασίες για την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα
ενόψει χειμερινής περιόδου Δ. Ε. Πέτρας(2015)20.000,00 Εργασία ΣΑΤΑ 19.398,45
Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ
Ο ΚΟΝΔΥΛΙ
ΣΤΟΝ Π/Υ 2017
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 2017
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ
ΗΣΗΣ
Τίτλος
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π.
2017
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΡΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1. Υλοποιηθεισες και προς ολοκληρωση (2016) ενεργειες από την παρουσα Δημοτικη Αρχη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2017
A/A
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ
Ο ΚΟΝΔΥΛΙ
ΣΤΟΝ Π/Υ 2017
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 2017
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ
ΗΣΗΣ
Τίτλος
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π.
2017
A/A2
Εργασιες Συντηρησης Δημοτικων κτιριων Δε
Πετρας(2015)10.000,00 Εργασία ΤΑΚΤΙΚΑ 9.992,20
4Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής
Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Πέτρας.148.780,00 ΜΕΛΕΤΗ
Ε.Π. Κρητης &
Ν. Αιγαιου
2007-2013
137.782,51
5 Ηλεκτροφωτισμός Παραλιακής Οδού Πέτρας 75.748,00 Έργο
Ε.Π. Κρητης &
Ν. Αιγαιου
2007-2013/
ΟΣΑΠΥ
36.237,47
Αποχέτευση ακαθάρτων και Εγκατάσταση
Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Οικισμών
Δήμου Πέτρας
ΕΠΠΕΡΑΑ /
ΣΑΤΑ
2ο Υποέργο Μονάδα επεξεργασίας και διάθεσης
λυμμάτων οικισμών Πέτρας2.612.619,00 Έργο
ΕΠΠΕΡΑΑ:
2.768,015,56 /
ΣΑΤΑ:
10.582,04
2.778.597,60
5ο Υποέργο Σύνδεση με δίκτυα ΔΕΗ 80.000,00 Εργασία ΕΠΠΕΡΑΑ 80.000,00
6ο Υποέργο εκσυγχρονισμός δύο αντλιοστασίων δικτύου
αποχέτευσης Πέτρας360.000,00 Έργο ΕΠΠΕΡΑΑ 198.903,10
Αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ στις θέσεις "Χαλκέλια"
Δ.Ε. Πλωμαρίου , "Ουτζά - Λεμονού' ΔΕ Μυτιλήνης,
"Πετρί 2" Δ.Ε. Πέτρας και υποδομές Σ.Μ.Α. Πέτρας -
Μήθυμνας , Δήμου Λεσβου
Υποέργο 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΠΕΤΡΑΣ -ΜΗΘΥΜΝΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ365.000,00 Προμήθεια ΕΠΠΕΡΑΑ 285.287,00
Υποέργο 6: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΕΤΡΙ
2" Της ΔΕ ΠΕΤΡΑΣ Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΜΑ
ΠΕΤΡΑΣ - ΜΗΘΥΜΝΑΣ
710.000,00 Έργο ΕΠΠΕΡΑΑ 390.500,00
3.936.698,33
Α/Α Τιτλος ΔΑΠΑΝΗ Ενεργεια
Πηγη
Χρηματοδοτησ
ης
1 Καταδυτικο Παρκο Πετρας 200.000,00 ΈργοΠΑΑ 2014-2020
/ LEADER
200.000,00
Α/Α Τιτλος ΔΑΠΑΝΗ ΕνεργειαΠηγη
Χρηματοδοτησ
ης
1Ανορυξη γεωτρησης για την αναγκη υδροδοτησης της
Δημοτικης Κοινοτητας Πετρας30.000,00 Έργο
30.000,00
3. Ενεργειες προς υλοποιηση από την ΔΕΥΑΛ
5
6
2. Ενεργειες προς υποβολή πρότασης για υλοποίηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 & λοιπούς
Ειδικους Πόρους
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
1ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΑΦΡΙΑΡΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ57.000,00 Έργο
57000
(ΘΗΣΕΑΣ
27000/ ΣΑΤΑ
30000)
57.000,00 25.7312.0010
2
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΥΔΡΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΔ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ-
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ.
ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ-ΑΚΡΑΣΙΟΥ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ"
49.000,00 Μελέτη ΘΗΣΕΑΣ 49.000,00 25.7412.0012
3 Μελέτη φωτισμού κεντρικής πλατείας Πλωμαρίου 4.092,21 Μελέτη Σ.Α.Τ.Α. 4.092,21 20.7412.0001
4 Μελέτη φωτισμού πάρκου Πλωμαρίου 4.092,21 Μελέτη Σ.Α.Τ.Α. 4.092,21 20.7412.0002
5 Μελέτη Η/Μ ανάπλασης πλατ.Πλωμαρίου 3.357,90 Μελέτη Σ.Α.Τ.Α. 3.357,90 30.7412.0001
6 Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων πάρκου Πλωμαρίου 3.357,90 Μελέτη Σ.Α.Τ.Α. 3.357,90 30.7412.0006
7Φυτοτεχνική μελέτη ανάπλασης κεντρικής πλατείας Δήμου
Πλωμαρίου4.059,00 Μελέτη Σ.Α.Τ.Α. 4.059,00 30.7413.0001
8 Φυτοτεχνική μελέτη ανάπλασης πάρκου Πλωμαρίου 3.936,00 Μελέτη Σ.Α.Τ.Α. 3.936,00 30.7413.0002
9Απευθείας αγορά λωρίδων εδαφικών τμημάτων στο
Πλωμάρι προς τον Προφήτη Ηλία12.497,30 αγορά ΣΑΤΑ 12.497,30 30.7112.0001
10Επισκευή Αθανασίαδειου Καφενείου στη Δημοτική
Κοινότητα Πλωμαρίου50.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 20.000,00 30.7331.0005
11 Επισκευη δημοτικων τουαλετων Πλωμαριου 11.662,77 Έργο ΣΑΤΑ 11.662,77 30.7331.0012
12Αποκατασταση πλακοστρωτου δρομου στον οικισμο
Νεοχωριου5.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 5.000,00 30.7323.0003
13
Αμεση αποκατασταση των εγκατασταασεων επεξεργασιας
λυματων και αντλιοστασιων ακαθαρτων Πλωμαριου του
Δημου Λεσβου
250.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 10.000,00 25.7312.0003
14 Επισκευη δρομου προς Γυμνασιο Λυκειο ΔΕ Πλωμαριου 7.000,00 Εργασία ΣΑΤΑ 7.000,00 30.7333.0010
15Σχέδιο προστασίας και ανάπτυξης δάσους Αμπελικού
Δήμου Πλωμαρίου 395.000,00 Έργο
Π.Α.Α. 2014-
2020
16 Επισκευή κοινοτικού γραφείου της ΤΚ. Ακρασίου 11.900,00 Έργο ΣΑΤΑ 11.900,00 30.7331.0008
17Αναβαθμιση - Συντηρηση - Επισκευη παιδικων χαρων
Πλωμαριου (θεσεις Εσσο Πάπας και Αμμουδέλι)70.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 70.000,00 35.7326.0009
18ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΠΡΑΣΤΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ70.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 70.000,00 35.7323.0014
A/A
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ
ΚΟΝΔΥΛΙ ΣΤΟΝ Π/Υ
2017
Τίτλος
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π.
2017
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2017
Δ. Ε. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 2017
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔ
ΟΤΗΣΗΣ
A/A
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ
ΚΟΝΔΥΛΙ ΣΤΟΝ Π/Υ
2017
Τίτλος
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π.
2017
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 2017
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔ
ΟΤΗΣΗΣ1.011.955,29 346.955,29
1Εργασίες για την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα εν
όψει χειμερινής περιόδου ΔΕ Πλωμαρίου20.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠ. ΕΣΩΤ. 20.000,00 30.7333.0026
2Μελέτη ανατστήλωσης βιομιχανικού κτιριού Δημου
Πλωμαρίου Λέσβου (Πρώην ραφινερί Τσαραμύρση)100.000,00 Μελέτη ΣΑΤΑ 50.000,00 30.7411.0006
3
Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Λέσβου και
Παν/μιου Κρήτης για την υποβοήθηση από το Δ.Λ. της
επιστημονικής ομάδας του Παν/μιου Κρήτης για την
πραγματοποίηση νέας αρχαιολογικής έρευνας στην
περιοχή Λισβορίου Λέσβου
20.000,00ΠΡΟΓ/ΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΤΑΚΤΙΚΑ 20.000,00 00.6737.0002
140.000,00 70.000,00
1.151.955,29 416.955,29
Α/Α Τιτλος ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕνεργειαΠηγη
Χρηματοδοτη
σης
Τελικη - Συμβατικη
Δαπανη
1Εργασίες για την πρόληψη απ'ο πλημμυρικά φαινόμενα
ενόψει χειμερινής περιόδου Δ. Ε. Πλωμαρίου(2015)20.000,00 Εργασία ΣΑΤΑ 19.599,68
2Εργασιες Συντηρησης Δημοτικων κτιριων Δε
Πλωμαριου(2015)10.000,00 Εργασία ΤΑΚΤΙΚΑ 10.000,00
3 Αποκατασταση τριων πεζογεφυρων Νεοχωριου 6.786,00 Εργασία ΣΑΤΑ 6.514,56
4
Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης στη ΔΕ
Πλωμαρίου(Πλησίον ιδιοκτησίας Μανέτα,πλησίον οικίας
Αληγιάννη,Νεκροταφείο Πλαγιάς)
52.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 23.594,06
5Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών " Ευρωπαική
Αγορά και Πλατανέλι και Εσο Πάππα στη Δ.Ε. Πλωμαρίου10.066,48 Έργο ΣΑΤΑ 9.865,15
6
Κατασκευαστικές εργασίες διαμόρφωσης στο κοιμητήριο
του Ακρασίου(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
ΑΚΡΑΣΙΟΥ)
6.800,00 Εργασία ΣΑΤΑ 6.636,13
7 Βελτίωση δασικής οδοποιίας Δ.Ε. Πλωμαρίου 20.000,00 ΈργοΠολιτική
Προστασία19.600,00
8Ανακατασκευη αποδυτηριων Αγιου Ισιδωρου Πλακακια
Εσσο Παπας ΔΕ πλωμαριου15.000,00 Εργασία ΣΑΤΑ 15.000,00
9Πλακοστρωση τοπικων διαμερισματων της Δημοτικης
Ενοτητας Πλωμαριο Πλαγια και οικισμος Αγιου Ισιδωρου648.843,57 Έργο
Ε.Π. Κρητης &
Ν. Αιγαιου
2007-2013/
ΟΣΑΠΥ
342.161,69
Αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ στις θέσεις "Χαλκέλια"
Δ.Ε. Πλωμαρίου , "Ουτζά - Λεμονού' ΔΕ Μυτιλήνης,
"Πετρί 2" Δ.Ε. Πέτρας και υποδομές Σ.Μ.Α. Πέτρας -
Μήθυμνας , Δήμου Λεσβου
Υποέργο 4: Αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ στη θέση
"ΧΑΛΚΕΛΙΑ" ΔΕ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ780.000,00 Έργο ΕΠΠΕΡΑΑ 315.945,33
768.916,60
Α/Α Τιτλος ΔΑΠΑΝΗ ΕνεργειαΠηγη
Χρηματοδοτη
σης
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2017
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΡΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Υλοποιηθεισες και προς ολοκληρωση (2016) ενεργειες από την παρουσα Δημοτικη Αρχη
2. Ενεργειες προς υποβολή πρότασης για υλοποίηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 & λοιπούς
Ειδικους Πόρους
10
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
A/A
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ
ΚΟΝΔΥΛΙ ΣΤΟΝ Π/Υ
2017
Τίτλος
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π.
2017
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 2017
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔ
ΟΤΗΣΗΣ1 Προμηθεια Παιδικου Σταθμου Πλωμαριου 5.000,00 προμήθεια
ΕΣΠΑ 2014 -
2020 / Ε.Π.
"ΒΟΡΕΙΟ
ΑΙΓΑΙΟ"
2Εγκαταστάσεις αναρριχητικών πεδίων σε περιοχές της
Δ.Ε. Πλωμαρίου150.000,00 έργο
ΠΑΑ 2014-
2020 /
LEADER
3 Κατασκευή υπόγειων κάδων απορριμάτων Πλωμαρίου 150.000,00 έργο
ΕΣΠΑ 2014 -
2020 / Ε.Π.
"ΒΟΡΕΙΟ
ΑΙΓΑΙΟ"
4 Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Πλωμαρίου 400.000,00 έργο
ΕΣΠΑ 2014 -
2020 ( Ο.Χ.Ε.
πλην Β.Α.Α.)
5Έργα οδοποιίας και ασφαλτόστρωση δρόμου "Ακράσι -
Δρώτα"500.000,00 έργο
ΠΑΑ 2014-
2020
6 Ολοκλήρωση εργασιών Πάρκου Ρητίνης Αμπελικού 100.000,00 έργο
ΠΑΑ 2014-
2020 /
LEADER
7 Πλακόστρωση πλατείας Παλαιοχωρίου 300.000,00 έργο
ΕΣΠΑ 2014 -
2020 ( Ο.Χ.Ε.
πλην Β.Α.Α.)
1.605.000,00
Α/Α Τιτλος ΔΑΠΑΝΗ ΕνεργειαΠηγη
Χρηματοδοτη
σης1 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης πηγών Ρόγιας Πλαγιάς 240.000,00 έργο
2Υδρευση αποχετευση Αμπελικου , Νεοχωριου - Ακρασιου -
Παλαιοχωριου - Μεγαλοχωριου5.000.000,00 έργο
ΕΣΠΑ 2014 -
2020
5.240.000,00
3. Ενεργειες προς υλοποιηση από την ΔΕΥΑΛ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
1Διαμόρφωση αύλειου χώρου και κτιρίου Θερμοπηγών
Λισβορίου.2.164,85 Έργο Σ.Α.Τ.Α. 2.164,85 30.7331.0014
2
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΞ ΟΙΚΙΣΜΩΝ-ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ-ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ
135.000,00 Μελέτη
ΘΗΣΕΑΣ:
64.645,00-
ΣΑΤΑ:
70.355,00
135.000,00 25.7412.0013
5 Κατασκεύη πλακοσκέπους στην ΤΚ. Σταύρου 10.162,00 Έργο ΣΑΤΑ 10.162,00 30.7333.0011
6 Ηλεκτροφωτισμός άυλειου χώρου Δημοτικού σχολείου Λισβορίου 18.922,76 ¨Εργο ΣΑΤΑ 18.922,76 30.7335.0002
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ
Ο ΚΟΝΔΥΛΙ
ΣΤΟΝ Π/Υ 2017
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π.
2017
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 2017
30.7412.0014
30.7412.001924.000,00
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Δ. Ε. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2016 ΑΠΌ ΠΟΡΟΥΣ ΠΛΗΝ ΕΣΠΑ (ΣΑΤΑ ΘΗΣΕΑΣ ΠΟΛ.ΠΡΟΣ. ΥΠ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΠ)
A/A ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗΣ
Τίτλος
4
3Οριστική μελέτη βελτίωσης Λιμενίσκου Νυφίδας
Δ.Ε.Πολιχνίτου13.700,00
ΠΕΡ. Β.
ΑΙΓΑΙΟΥ
Μελέτη κατασκευής αλιευτικού καταφυγίου Αγ.Φωκά
Δ.Ε.ΠολιχνίτουΜελέτη24.000,00
ΜελέτηΠΕΡ. Β.
ΑΙΓΑΙΟΥ13.700,00
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ
Ο ΚΟΝΔΥΛΙ
ΣΤΟΝ Π/Υ 2017
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π.
2017
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 2017
A/A ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗΣ
Τίτλος
7 Κατασκευη τοιχιου αντιστηριξης στο νεκροταφειο Βασιλικων 18.256,04 ¨Εργο ΣΑΤΑ 18.256,04 45.7326.0003
8Τσιμεντόστρωση Αγροτικού δρόμου Ψεμμιές - Τραπέρια Δ.Δ.
Πολυχνίτου3.891,40 ¨Εργο ΣΑΤΑ 3.891,40 30.7323.0008
9Ασφαλτοστρωση Δημοτικης Οδου Πολιχνιτου - Σκαλας
Πολιχνιτου60.000,00 ¨Εργο ΣΑΤΑ 60.000,00 30.7323.0009
286.097,05 286.097,05
1Εργασίες για την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα εν
όψει χειμερινής περιόδου ΔΕ Πολιχνίτου20.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΤΑ 20.000,00 30.7333.0029
2Αναβάθμιση - Συντήρηση - Επισκευή Παιδικών Χαρών
Πολιχνιτου80.000,00 ¨Εργο ΣΑΤΑ 80.000,00 35.7326.0018
100.000,00 100.000,00
386.097,05 386.097,05
Α/Α Τιτλος ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Ενεργεια
Πηγη
Χρηματοδοτη
σης
Τελικη -
Συμβατικη
Δαπανη
1Εργασίες για την πρόληψη απ'ο πλημμυρικά φαινόμενα
ενόψει χειμερινής περιόδου Δ. Ε. Πολιχνίτου(2015)20.000,00 Εργασία ΣΑΤΑ 18.154,70
2Εργασιες Συντηρησης Δημοτικων κτιριων Δε
Πολιχνιτου(2015)10.000,00 Εργασία ΤΑΚΤΙΚΑ 10.000,00
3 Πλακοστρωση Πεζοδρομιου Βατερων 345.000,00 Έργο
Ε.Π. Κρητης &
Ν. Αιγαιου
2007-2013/
ΟΣΑΠΥ
229.967,41
4
Επισκευαστικές Εργασίες στο Ειρηνοδικείο Πολυχνίτου
(ιδιοκτησίας Δήμου Λέσβου) για τη μετεστέγαση του
Νηπιαγωγείου Πολυχνίτου
11.913,20 Έργο ΣΑΤΑ 9.500,00
5Συντηρηση επισκευη στεγων θερμοπηγων Λισβοριου χωρις
χρηση ικριωματων11.910,88 Έργο
Γεν. Γραμ.Αιγ.
(11.030,00) και
ΣΑΤΑ (880,88)
11.910,88
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΡΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2017
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Υλοποιηθεισες και προς ολοκληρωση (2016) ενεργειες από την παρουσα Δημοτικη Αρχη
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ
Ο ΚΟΝΔΥΛΙ
ΣΤΟΝ Π/Υ 2017
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π.
2017
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 2017
A/A ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗΣ
Τίτλος6 Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Πολυχνίτου 2.900,00 Έργο ΣΑΤΑ 2.000,00
7 Βελτίωση δασικής οδοποιίας Δ.Ε. Πολιχνίτου 20.000,00 ΈργοΠολιτική
Προστασία19.600,00
8Αποκατασταση τοιχιων αντιστηριξης στα Βασιλικα και στο
Λισβορι5.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 5.000,00
9Υπηρεσία εκπόνησης ολοκληρωμένου σχεδίου για την
αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Πολιχνίτου24.800,00 Υπηρεσία ΣΑΤΑ 24.800,00
330.932,99
Α/Α Τιτλος ΔΑΠΑΝΗ ΕνεργειαΠηγη
Χρηματοδοτη
σης
1 Αναβάθμιση εγκαταστάσεων γηπέδου Πολιχνιτου 350.000,00 ¨Εργο
ΠΑΑ 2014-
2020 /
LEADER
2 Αλιευτικά Καταφύγια Αγ. Φωκα και Νυφίδας Πολιχνιτου 1.000.080,00 ¨Εργο
ΠΑΑ 2014-
2020 /
LEADER
3Έργα για την αξιοποίηση- αναβάθμιση και επέκταση του
γεωθερμικού πεδίου Πολιχνίτου300.000,00 ¨Εργο
ΕΣΠΑ 2014-
2020
1.650.080,00
Α/Α Τιτλος ΔΑΠΑΝΗ ΕνεργειαΠηγη
Χρηματοδοτη
σης1
Ανακατασκευή εξωτ. δικτύου ύδρευσης Βρίσας &
Βατερών από πηγές Σταυρού135.000,00 ¨Εργο
2Εργα Αποχετευσης και επεξεργασία και διαθεσης
λυματων Πολιχνιτου 11.200.000,00 ¨Εργο
ΕΣΠΑ 2014 -
2020
3Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου Πολιχνίτου από γεώτρηση
Βρίσας και αντλιοστάσιο290.000,00 ¨Εργο
11.625.000,00
2. Ενεργειες προς υποβολή πρότασης για υλοποίηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 & λοιπούς
Ειδικους Πόρους
3. Ενεργειες προς υλοποιηση από την ΔΕΥΑΛ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
1
Μελέτη βελτιστοποιησης
συστήματος προσωρινης
αποθήκευσης συλλογής και
μεταφοράς αστικών στερεών
αποβλήτων και χωροθέτησης
κάδων του Δήμου Λέσβου
60.000,00 Μελέτη ΣΑΤΑ 60.000,00 20.7413.0001
2Μελέτη γραπτής εκτίμησης
επαγγελματικού κινδύνου 15.000,00 Μελέτη ΤΑΚΤΙΚΑ 15.000,00 20.7413.0002
3
Βατότητα αμιγώς δασικής
δημοτικής οδοποιίας για ανάγκες
πολιτικής προστασίας
(συνεχιζόμενο)
44.873,64 ΈργοΠολιτική
Προστασία44.873,64 30.7333.0019
4
Συντήρηση και αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών στους
αποκατεστημένους ΧΑΔΑ της
Λεσβου
24.800,00 Εργασία ΠΟΛ ΠΡΟΣ 24.800,00 20.7326.0001
5Κατασκεύη ταφων σε νεκροταφεία
Δ. Λέσβου23.200,00 Έργο ΣΑΤΑ 23.200,00 45.7326.0002
6
Αποκασταση φθορων
πλακοστρωσεων οικισμων και
πολεων ΝΑ Λεσβου (συνεχιζόμενο)
60.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 40.000,00 30.7333.0038
7
Αποκασταση φθορων
πλακοστρωσεων οικισμων και
πολεων ΒΔ Λεσβου (συνεχιζόμενο)
60.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 40.000,00 30.7333.0039
8Κατεδαφιση και αρση επικινδυνων
κτισματων ΝΑ Λεσβου50.000,00 Εργασία ΣΑΤΑ 50.000,00 30.7422.0002
9Κατεδαφιση και αρση επικινδυνων
κτισματων ΒΔ Λεσβου50.000,00 Εργασία ΣΑΤΑ 50.000,00 30.7422.0001
10
Εργασιες αρσης επικινδυνοτητας
τοιχειων αντιστηριξης δημοτικων
και αγροτικων οδών κοινοχρηστου
χαρακτηρα ΝΑ Δ
Λεσβου(συνεχιζόμενο)
60.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 20.000,00 30.7333.0036
11
Εργασιες αρσης επικινδυνοτητας
τοιχειων αντιστηριξης δημοτικων
και αγροτικων οδών κοινοχρηστου
χαρακτηρα ΒΔ Δ
Λεσβου(συνεχιζόμενο)
60.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 20.000,00 30.7333.0037
12 Κατασκευή Κολυμβητηρίου 2.360.000,00 Έργο
ΣΤΟ ΤΕΧ ΠΡ :
ΣΑΤΑ: 10.000,00
/ Π.Δ.Ε.
2.350.000,00
10.000,00 30.7311.0004
Επέκταση και βελτιωση Δικτύου
περιπατητίκων διαδρομών
Άξονας 4 Π.Α.Α. Δήμου Λέσβου "
Περπατώντας στη Φύση της
Λέσβου
105.100,00
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2016 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
A/A ΤίτλοςΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΤΟ Τ. Π. 2017ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ
ΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ
ΚΟΝΔΥΛΙ ΣΤΟΝ Π/Υ
2017
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 2017
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
13Π.Α.Α. 2014-
2020
1ο Υποέργο: Κατασκευή του έργου
Επέκταση και βελτίωση δικτύου
περιπατητικών διαδρομών Αξ. 4 -
Π.Α.Α Δήμου Λέσβου
"Περπατώντας στη φύση της
Λέσβου"
73.500,00 Έργο
2ο Υποέργο: Δημιουργία
περιεχομένου πινακίδων
ενημέρωσης και πολλαπλής
πληροφόρησης του έργου
Επέκταση και βελτίωση δικτύου
περιπατητικών διαδρομών Αξ. 4 -
Π.Α.Α Δήμου Λέσβου
"Περπατώντας στη φύση της
Λέσβου"
31.600,00Υπηρεσία-
Προμήθεια
14
Προβολή-Προώθηση Δήμου
Λέσβου Δικτύου Μονοπατιών και
Πεζοπορικών Διαδρομών
"Περπατώντας στη φύση της
Λέσβου"
33.200,00 Εργασία
Π.Α.Α. 2014-
2020 (23.210,00)
//// ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
- ΣΑΤΑ
(9.990,00)
33.200,00 00.6431.0002
15
Δράσεις προσαρμογής της
παραδοσιάκης αγγειοπλαστικής -
κεραμικής στο σύγχρονο Επιχειρείν -
Cerameus
30.191,64 Εργασία
"EΛΛΑΔΑ -
ΚΥΠΡΟΣ 2007 -
2013" -
INTERREG
30.191,64 70.6474.0001
16
Αποκατάσταση βατότητας
δημοτικών δρόμων Δ Λέσβου
πλην της Δ.Ε. Μυτιλήνης με
ασφαλτικό(συνεχιζόμενο)
312.056,37 Έργο ΣΑΤΑ 150.000,00 30.7323.0006
17
Μελέτη δασικής οδοποιίας και
λοιπών δασικών έργων στο
δημοτικό δάσος
5.500,00 Μελέτη ΣΑΤΑ 5.500,00 30.7412.0004
18
Έλεγχος στατικής επάρκειας και
ενίσχυση φερόντος οργανισμού
σχολικών κτιρίων
100.000,00 Μελέτη ΣΑΤΑ 50.000,00 30.7411.0003
19Τοπογραφική αποτύπωση
σχολικών ακινήτων Δ. Λέσβου17.856,00 Μελέτη ΣΑΤΑ 17.856,00 30.7411.0001
20Κατασκευη Οστεοφυλακιων Δημου
Λεσβου 40.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 40.000,00 45.7326.0001
3.511.777,65 724.621,28
1
Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών
οδών και αποκαταστάσεις
φθορών αγροτικών δρόμων
κοινόχρηστου χαρακτήρα με
σκυρόδεμα ΝΑ Λέσβου
200.000,00 Εργο ΣΑΤΑ 200.000,00 30.7323.0010
2
Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών
οδών και αποκαταστάσεις
φθορών αγροτικών δρόμων
κοινόχρηστου χαρακτήρα με
σκυρόδεμα ΒΔ Λέσβου
200.000,00 Εργο ΣΑΤΑ 200.000,00 30.7323.0011
13Π.Α.Α. 2014-
2020
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2017
3
Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών
οδών Δήμου Λέσβου πλήν Δ.Ε.
Μυτιλήνης
450.000,00 Εργο ΣΑΤΑ 450.000,00 30.73230012
4
Αποκατάσταση φθορών
πλακοστρώσεων οικισμών και
πόλεων ΝΑ Λέσβου
199.000,00 Εργο ΣΑΤΑ 100.000,00 30.7333.0013
5
Αποκατάσταση φθορών
πλακοστρώσεων οικισμών και
πόλεων ΒΔ Λέσβου
199.000,00 Εργο ΣΑΤΑ 100.000,00 30.7333.0014
6Αποκατάσταση ζημιών σε
πεζοδρόμια Ν.Α. Λέσβου100.000,00 Εργο ΣΑΤΑ 100.000,00 30.7333.0015
7Αποκατάσταση ζημιών σε
πεζοδρόμια Β.Δ. Λέσβου100.000,00 Εργο ΣΑΤΑ 100.000,00 30.7333.0016
8
Εργασίες άρσης
επικινδυνότητας τοιχείων
αντιστήριξης δημοτικών και
αγροτικών οδών κοινόχρηστου
χαρακτήρα ΝΑ Λέσβου
199.000,00 Εργασία ΣΑΤΑ 100.000,00 30.7333.0012
9
Εργασίες άρσης
επικινδυνότητας τοιχείων
αντιστήριξης δημοτικών και
αγροτικών οδών κοινόχρηστου
χαρακτήρα ΒΔ Λέσβου
199.000,00 Εργασία ΣΑΤΑ 100.000,00 30.7333.0018
10
Βατότητα αμιγώς δασικής
δημοτικής οδοποιίας για τις
ανάγκες της Πολιτικής
Προστασίας
120.000,00 ΈργοΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ120.000,00 30.7333.0035
11Ειδική Γεωτεχνική μελέτη για την
ανέγερση του νέου Δημαρχέιου15.000,00 Εργο ΣΑΤΑ 15.000,00 30.7411.0005
12
Μελέτη για τη μετατροπή του
υφιστάμενου κολυμβητηρίου σε
πολυχώρο πολιτισμού -
τουρισμού και συνεδριακού
κέντρου
60.000,00 Μελέτη ΣΑΤΑ 50.000,00 30.7411.0004
2.041.000,00 1.635.000,00
5.552.777,65 2.359.621,28
9.093.735,15 5.296.906,52
3.601.000,00 3.095.000,00
ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΡΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2017
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2017
12.694.735,15 8.391.906,52
Α/Α Τιτλος ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Ενεργεια
Πηγη
Χρηματοδοτηση
ς
Τελικη - Συμβατικη
Δαπανη
1
Εξοπλισμος Παιδικων σταθμων
Αγιας Παρασκευης , Ερεσου -
Αντισσης, Παμφιλων , Πλωμαριου
Δημου λεσβου
25174,61 ΠρομήθειαΤ.Π. LEADER /
ΠΑΑ 2007 - 201324.697,52
2
ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ –
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ:
Δ.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Τ.Κ.
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, Δ.Κ. ΜΗΘΥΜΝΑΣ)
58.633,60 ΠρομήθειαΕ.Π. ΑΛΛΙΕΙΑΣ
2007 - 201357.386,60
Μουσειακές Διαδρομές:
περιήγηση στην ιστορία
και στο πολιτισμό της
Λέσβου (Μουσείο Φυσικής
Ιστορία Σιγρίου,
Αναγνωστήριο Αγιάσου,
Μουσείο Προσφυγικής
Μνήμης / Σκάλα Λουτρών,
Μουσείο Καλλονής,
Μουσείο Βατούσας,
Λαογραφικό Μουσείο
Πλωμαρίου)
139.113,00 119.637,24
Υποέργο 1:Περιήγηση στην
ιστορία και στον πολιτισμό
της Λέσβου
109.593,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 98.277,00
Υποέργο 2:Προμήθεια
εξοπλισμού27.840,00 Προμήθεια 21.360,24
Προμήθεια Ειδικού
εξοπλισμού για τον
εκσυγχρονισμό
πολιτιστικών χώρων
259.173,61 247.095,00
Υποέργο 1: Προμήθεια
ειδικού εξοπλισμού (Ομάδες
3,4,5,6,7 & 10)
63.286,77 Προμήθεια 62.912,52
Υποέργο 2: Προμήθεια
ειδικού εξοπλισμού (Ομάδες
1 & 2)
52.507,40 Προμήθεια 52.507,40
Υποέργο 3: Προμήθεια
ειδικού εξοπλισμού (Ομάδα
8)
16.023,80 Προμήθεια 16.023,08
1. Υλοποιηθεισες και προς ολοκληρωση (2016) ενεργειες από την παρουσα Δημοτικη Αρχη
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
2017
Παραρτημα
3
Ε.Π. Κρητης & Ν.
Αιγαιου 2007-
2013/ ΟΣΑΠΥ
4
Ε.Π. Κρητης &
Ν. Αιγαιου
2007-2013
Υποέργο 4: Προμήθεια
ειδικού εξοπλισμού (Ομάδα
9)
116.000,00 Προμήθεια 115.652,00
5Τουριστική προβολή Δήμου
Λέσβου175.890,01 ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ε.Π. Κρητης &
Ν. Αιγαιου
2007-2013
119.310,00
Δημιουργια και λειτουργια
Ξενωνα Φιλοξενειας γυναικων
θυματων βιας στον Δημο Λεσβου
Υποέργο 3: Λειτουργία
Ξενώνα600.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙ
ΕΣ
268.449,05
7
Δράσεις προσαρμογής της
παραδοσιάκης αγγειοπλαστικής -
κεραμικής στο σύγχρονο Επιχειρείν -
Cerameus
255.000,00 Εργασία
ΕΛΛΑΔΑ -
ΚΥΠΡΟΣ 2007 -
2013 / INTERREG
199.466,23
22.040,00
22.034,49
9
Εργασίες άρσης επικινδυνότητας
και κατεδάφισης επικίνδυνων και
ετοιμόρροπων κατασκευών
100.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 59.890,80
Επέκταση και βελτίωση δικτύου
μονοπατιών και πεζοπορικών
διαδρομών Δ.Λέσβου
345.680,00 325.791,75
Υποέργο 1: Κατασκευή του έργου
επέκταση και βελτίωση δικτύου
μονοπατιών και πεζοπορικών
διαδρομών δήμου Λέσβου
Περπατώντας στη φύση της
Λέσβου
306.054,40 Έργο 292.179,25
Υποέργο 2: Δημιουργία
περιεχομένου πινακίδων
ενημέρωσης και πολλαπλής
πληροφόρησης του έργου
Επέκταση και βελτίωση δικτύου
μονοπατιών και πεζοπορικών
διαδρομών Δήμου Λέσβου
Περπατώντας στη φύση της
Λέσβου
39.625,60 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 33.612,50
11
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΙΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ-
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ"
200.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙ
ΕΣ
ΕΣΠΑ 2014 -
2020 / Ε.Π.
"ΒΟΡΕΙΟ
ΑΙΓΑΙΟ"
200.000,00
12
Προετοιμασία, ωρίμανση
έργων ενεργειακής
αναβάθμισης σχολικών
μονάδων μετά της έκδοσής
απαιτουμένων
πιστοποιητικών
23.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΤΑ 23.000,00
4
Ε.Π. Κρητης &
Ν. Αιγαιου
2007-2013
6
ΕΣΠΑ 2007 -
2013 / Ε.Π.
"ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣ
Η"
8Κλάδεμα υψηλών δένδρων του
Δήμου Λέσβου(συνεχιζόμενο)36.153,00 Εργασία ΤΑΚΤΙΚΑ
10ΠΑΑ 2007-2013 /
Αξονας 3
13
Εργασίες υποστήριξης του
Δ.Λέσβου για την υλοποίηση
πράξεων & δράσεων για την
ολοκληρωμένη Διαχείριση
Στερεών Αποβλήτων
24.600,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 24.600,00
14
Εργασία υποστήριξης για την
εκπόνηση Τοπικού
Επιχειρησιακού Σχεδίου
Δράσης Διαχείρισης Ειδικών
Αποβλήτων προσφυγικών
μεταναστευτικών ροών
24.800,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 24.800,00
15
Συγκέντρωση στοιχείων και
υποβολή φακέλου έργου
στην Γ.Γ.Α. για την
υλοποίηση του έργου
"Κατασκευή ανοιχτού
κολυμβητήριου στην περιοχή
Θέρμα του Δήμου Λέσβου"
24.800,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΤΑ 24.800,00
1.762.998,68
Α/Α Τιτλος ΕνεργειαΠηγη
Χρηματοδοτηση
ς
Τελικη - Συμβατικη
Δαπανη
1 Συνολικη διαχειριση απορριματων 15.000.000,00 εργο ΕΠΠΕΡΑΑ
2Διαχειριση προσφυγικων
αποβλητων4.000.000,00 εργο ΕΠΠΕΡΑΑ
3 Smart Cities 900.000,00 υπηρεσία
ΕΛΛΑΔΑ -
ΚΥΠΡΟΣ 2014 -
2020 / INTERREG
V-A
4Traditional product From Cypros co
Lesvos900.000,00 υπηρεσία
ΕΛΛΑΔΑ -
ΚΥΠΡΟΣ 2014 -
2020 / INTERREG
V-A
5
Aeiforia : Λεσβος-Ροδος-Λαρνακα
Συνδυασμενη & Βιωσιμη αστικη
μετακινηση
1.776.000,00Προμήθειες -
υπηρεσίες
ΕΛΛΑΔΑ -
ΚΥΠΡΟΣ 2014 -
2020 / INTERREG
V-A
6
Διαφυβιο : Δικτυα συλλογης και
διαχειρισης φυκιαδων για
παραγωγη βιοκαυσιμων και
εδαφοβελτιωτικων
900.000,00 εργο
ΕΛΛΑΔΑ -
ΚΥΠΡΟΣ 2014 -
2020 / INTERREG
V-A
7
Agro-Isles- Ολοκληρωμενη
Διαχειριση γεωργοκτηνοτροφικων
υγρων αποβλητων υψηλου
ρυπαντικου φορτιου με εμφαση στη
νησιωτικη κυκλικη οικονομία
886.439,96
υπηρεσία
και
προμήθεια
ΕΛΛΑΔΑ -
ΚΥΠΡΟΣ 2014 -
2020 / INTERREG
V-A
8
Cleio : Διαδικτυακη πλατφορμα για
την τεκμηριωση , συντηρηση και
wide-access της μουσικης
πολιτιστικης κληρονομιας
900.000,00 υπηρεσία
ΕΛΛΑΔΑ -
ΚΥΠΡΟΣ 2014 -
2020 / INTERREG
V-A
9
Αρτεμις : Αναγνωριση , αναδειξη
και δικτυωση ιαματικων πηγων
Λεσβου - Κυπρου
900.000,00 υπηρεσία
ΕΛΛΑΔΑ -
ΚΥΠΡΟΣ 2014 -
2020 / INTERREG
V-A
26.162.439,96
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
2. Ενεργειες προς υποβολή πρότασης για υλοποίηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 & λοιπούς
Ειδικους Πόρους
Α/Α Τιτλος Ενεργεια
Πηγη
Χρηματοδοτηση
ς
Τελικη - Συμβατικη
Δαπανη
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
3. Ενεργειες προς υλοποιηση από την ΔΕΥΑΛ
1
Εργασίες για την πρόληψη από
πλημμυρικά φαινόμενα εν όψει χειμερινής
περιόδου ΔΕ Αγ. Παρασκευής
20.000,00 Εργασία ΣΑΤΑ 20.000,00 30.7333.0032
2Αναβάθμιση - Συντήρηση - Επισκευή
Παιδικών Χαρών Αγίας Παρασκευής50.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 50.000,00 35.7326.0010
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 70.000,00
3
Εργασίες για την πρόληψη από
πλημμυρικά φαινόμενα εν όψει χειμερινής
περιόδου ΔΕ Αγιάσου
20.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΤΑ 20.000,00 30.7333.0033
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 20.000,00
4
Εργασίες για την πρόληψη από
πλημμυρικά φαινόμενα εν όψει χειμερινής
περιόδου ΔΕ Γέρας
20.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠ. ΕΣΩΤ. 20.000,00 30.7333.0022
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 20.000,00
5
Εργασίες για την πρόληψη από
πλημμυρικά φαινόμενα εν όψει χειμερινής
περιόδου ΔΕ Ερεσσού-Αντίσσης
20.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠ. ΕΣΩΤ. 20.000,00 30.7333.0025
6Ακτομηχανική μελέτη για την Προστασία
της παραλίας Ερεσού15.000,00 ΜΕΛΕΤΗ ΣΑΤΑ 15.000,00 30.7412.0020
7Αναβάθμιση - Συντήρηση - Επισκευή
Παιδικών Χαρών Ερεσου - Αντισσης80.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 80.000,00 35.7326.0011
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 115.000,00
8
Εργασίες για την πρόληψη από
πλημμυρικά φαινόμενα εν όψει χειμερινής
περιόδου ΔΕ Ευεργέτουλα
20.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΤΑ 20.000,00 30.7333.0034
9Αναβάθμιση - Συντήρηση - Επισκευή
Παιδικών Χαρών Ευεργετουλα80.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 80.000,00 35.7326.0012
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 100.000,00
10
Εργασίες για την πρόληψη από
πλημμυρικά φαινόμενα εν όψει χειμερινής
περιόδου ΔΕ Λ. Θερμής
20.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΤΑ 20.000,00 30.7333.0028
11Αναβάθμιση - Συντήρηση - Επισκευή
Παιδικών Χαρών Θερμης80.000,00 Έργο Σ.Α.Τ.Α. 80.000,00 3.573.260.013
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 100.000,00
12
Εργασίες για την πρόληψη από
πλημμυρικά φαινόμενα εν όψει χειμερινής
περιόδου ΔΕ Καλλονής
20.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠ. ΕΣΩΤ. 20.000,00 30.7333.0024
13Αναβάθμιση - Συντήρηση - Επισκευή
Παιδικών Χαρών καλλονης100.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 80.000,00 35.7326.0014
Αγια Παρασκευη
Αγιασος
Γερα
Ερεσος - Αντισσα
Ευεργετουλα
Καλλονη
Θερμη
ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2017
ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Υ 2017
A/A Τίτλος
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Τ. Π.
2017
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜ
ΕΝΟ ΚΟΝΔΥΛΙ
ΣΤΟΝ Π/Υ
2017
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 120.000,00
14
Εργασίες για την πρόληψη από
πλημμυρικά φαινόμενα εν όψει χειμερινής
περιόδου ΔΕ Μανταμάδου
20.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΤΑ 20.000,00 30.7333.0027
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 20.000,00
15
Εργασίες για την πρόληψη από
πλημμυρικά φαινόμενα εν όψει χειμερινής
περιόδου ΔΕ Μήθυμνας
20.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΤΑ 20.000,00 30.7333.0031
16Ακτομηχανική μελέτη για την Προστασία
της παραλίας Εφταλούς15.000,00 Μελέτη ΣΑΤΑ 15.000,00 30.7412.0021
17Αναβάθμιση - Συντήρηση - Επισκευή
Παιδικών Χαρών Μυθημνας30.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 30.000,00 35.7326.0015
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 65.000,00
18
Εργασίες για την πρόληψη από
πλημμυρικά φαινόμενα εν όψει χειμερινής
περιόδου ΔΕ Μυτιλήνης
20.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΤΑ 20.000,00 30.7333.0030
19Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών
Δήμου Λέσβου Δ.Ε. Μυτιλήνης450.000,00 ¨Εργο ΣΑΤΑ 450.000,00 30.7323.0013
20Επικαιροποίηση μελέτης πεζόδρομιου -
ποδηλατόδρομου Κάστρου Μυτιλήνης15.000,00 Μελέτη ΣΑΤΑ 15.000,00 30.7412.0022
21
Επικαιροποίηση μελέτης πεζόδρομιου -
ποδηλατόδρομου Νότιας Πόλης
Μυτιλήνης
15.000,00 Μελέτη ΣΑΤΑ 15.000,00 30.7412.0023
22
Διάνοιξη δημοτικής οδού στη θέση
Καλλιθέα Μυτιλήνης και διαμόρφωση της
με αναβαθμίδες
40.000,00 ¨Εργο ΣΑΤΑ 40.000,00 30.7323.0015
23
Αναβάθμιση - Συντήρηση - Επισκευή
Παιδικών Χαρών Λουτρών και Σκάλας
Λουτρών
100.000,00 ¨Εργο ΣΑΤΑ 80.000,00 35.7326.0016
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 640.000,00
24
Εργασίες για την πρόληψη από
πλημμυρικά φαινόμενα εν όψει χειμερινής
περιόδου ΔΕ Πέτρας
20.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠ. ΕΣΩΤ. 20.000,00 30.7333.0023
25Αναβάθμιση - Συντήρηση - Επισκευή
Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Πέτρας50.000,00 Έργο ΣΑΤΑ 50.000,00 35.7326.0017
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 70.000,00
26
Εργασίες για την πρόληψη από
πλημμυρικά φαινόμενα εν όψει χειμερινής
περιόδου ΔΕ Πλωμαρίου
20.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠ. ΕΣΩΤ. 20.000,00 30.7333.0026
27
Μελέτη ανατστήλωσης βιομιχανικού
κτιριού Δημου Πλωμαρίου Λέσβου
(Πρώην ραφινερί Τσαραμύρση)
100.000,00 Μελέτη ΣΑΤΑ 50.000,00 30.7411.0006
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 120.000,00
Μανταμαδος
Μηθυμνα
Μυτιληνη
Πετρα
Πλωμαρι
28
Εργασίες για την πρόληψη από
πλημμυρικά φαινόμενα εν όψει χειμερινής
περιόδου ΔΕ Πολιχνίτου
20.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΤΑ 20.000,00 30.7333.0029
29Αναβάθμιση - Συντήρηση - Επισκευή
Παιδικών Χαρών Πολιχνιτου80.000,00 ¨Εργο ΣΑΤΑ 80.000,00 35.7326.0018
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 100.000,00
30
Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών και
αποκαταστάσεις φθορών αγροτικών
δρόμων κοινόχρηστου χαρακτήρα με
σκυρόδεμα ΝΑ Λέσβου
200.000,00 Εργο ΣΑΤΑ 200.000,00 30.7323.0010
31
Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών και
αποκαταστάσεις φθορών αγροτικών
δρόμων κοινόχρηστου χαρακτήρα με
σκυρόδεμα ΒΔ Λέσβου
200.000,00 Εργο ΣΑΤΑ 200.000,00 30.7323.0011
32Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών
Δήμου Λέσβου πλήν Δ.Ε. Μυτιλήνης450.000,00 Εργο ΣΑΤΑ 450.000,00 30.73230012
33Αποκατάσταση φθορών πλακοστρώσεων
οικισμών και πόλεων ΝΑ Λέσβου199.000,00 Εργο ΣΑΤΑ 100.000,00 30.7333.0013
34Αποκατάσταση φθορών πλακοστρώσεων
οικισμών και πόλεων ΒΔ Λέσβου199.000,00 Εργο ΣΑΤΑ 100.000,00 30.7333.0014
35Αποκατάσταση ζημιών σε πεζοδρόμια
Ν.Α. Λέσβου100.000,00 Εργο ΣΑΤΑ 100.000,00 30.7333.0015
36Αποκατάσταση ζημιών σε πεζοδρόμια
Β.Δ. Λέσβου100.000,00 Εργο ΣΑΤΑ 100.000,00 30.7333.0016
37
Εργασίες άρσης επικινδυνότητας τοιχείων
αντιστήριξης δημοτικών και αγροτικών
οδών κοινόχρηστου χαρακτήρα ΝΑ
Λέσβου
199.000,00 Εργασία ΣΑΤΑ 100.000,00 30.7333.0012
38
Εργασίες άρσης επικινδυνότητας τοιχείων
αντιστήριξης δημοτικών και αγροτικών
οδών κοινόχρηστου χαρακτήρα ΒΔ
Λέσβου
199.000,00 Εργασία ΣΑΤΑ 100.000,00 30.7333.0018
39
Βατότητα αμιγώς δασικής δημοτικής
οδοποιίας για τις ανάγκες της Πολιτικής
Προστασίας
120.000,00 ΈργοΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ120.000,00 30.7333.0035
40Ειδική Γεωτεχνική μελέτη για την
ανέγερση του νέου Δημαρχέιου15.000,00 Εργο ΣΑΤΑ 15.000,00 30.7411.0005
41
Μελέτη για τη μετατροπή του
υφιστάμενου κολυμβητηρίου σε
πολυχώρο πολιτισμού - τουρισμού και
συνεδριακού κέντρου
60.000,00 Μελέτη ΣΑΤΑ 50.000,00 30.7411.0004
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2.041.000,00
3.601.000,00
Λεσβος
Πολιχνιτος
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΝΕΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
20.661,39 20.661,39
70.000,00 70.000,00
90.661,39 90.661,39
117.826,32 117.826,32
20.000,00 20.000,00
137.826,32 137.826,32
285.388,42 136.388,42
20.000,00 20.000,00
305.388,42 156.388,42
706.075,04 337.035,04
115.000,00 115.000,00
821.075,04 452.035,04
454.907,00 154.157,00
100.000,00 100.000,00
554.907,00 254.157,00
111.204,42 111.204,42
100.000,00 100.000,00
211.204,42 211.204,42
1.162.407,67 467.389,67
120.000,00 120.000,00
1.282.407,67 587.389,67
610.424,17 249.424,17
20.000,00 20.000,00
630.424,17 269.424,17
266.835,96 266.836,04
65.000,00 65.000,00
331.835,96 331.836,04
1.709.427,96 1.139.563,62
640.000,00 540.000,00
2.349.427,96 1.679.563,62
698.746,81 448.746,81
70.000,00 70.000,00
768.746,81 518.746,81
1.011.955,29 346.955,29
120.000,00 120.000,00
1.131.955,29 466.955,29
286.097,05 286.097,05
100.000,00 100.000,00
386.097,05 386.097,05
3.511.777,65 1.214.621,28
2.041.000,00 1.635.000,00
5.552.777,65 2.849.621,28
ΛεσβοςΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΡΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΠολιχνιτοςΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΡΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΠλωμαριΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΡΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΠετραΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΡΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΜυτιληνηΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΡΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΜυθημναΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΡΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΜανταμαδοςΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΡΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΚαλλονηΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΡΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΘερμηΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΡΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕυεργετουλαΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΡΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ερεσσος - ΑντισσαΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΡΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΓεραΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΡΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΑγασοςΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΡΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
Αγια ΠαρασκευηΔΑΠΑΝΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
10.953.735,15 5.296.906,52
3.601.000,00 3.095.000,00
14.554.735,15 8.391.906,52
2.929.035,33
500.000,00
3.232.000,00
789.472,57
300.000,00
8.000.000,00
3.220.838,50
2.500.000,00
3.557.000,00
365.739,16
Ερεσός - Άντισσα
1. Υλοποιηθεισες και προς ολοκληρωση (2016) ενεργειες από την παρουσα Δημοτικη
Αρχη
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
2. Ενεργειες προς υποβολή πρότασης για υλοποίηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 -
2020 & λοιπούς Ειδικους Πόρους
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
2. Ενεργειες προς υποβολή πρότασης για υλοποίηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 -
2020 & λοιπούς Ειδικους Πόρους
Συνολο Δαπανων
3. Ενεργειες προς υλοποιηση από την ΔΕΥΑΛ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
Συνολο Δαπανων
3. Ενεργειες προς υλοποιηση από την ΔΕΥΑΛ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
Γέρα1. Υλοποιηθεισες και προς ολοκληρωση (2016) ενεργειες από την παρουσα Δημοτικη
Αρχη
Αγία Παρασκευή
Αγιάσος
1. Υλοποιηθεισες και προς ολοκληρωση (2016) ενεργειες από την παρουσα Δημοτικη
Αρχη
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
2. Ενεργειες προς υποβολή πρότασης για υλοποίηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 -
2020 & λοιπούς Ειδικους Πόρους
1. Υλοποιηθεισες και προς ολοκληρωση (2016) ενεργειες από την παρουσα Δημοτικη
Αρχη
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
2. Ενεργειες προς υποβολή πρότασης για υλοποίηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 -
2020 & λοιπούς Ειδικους Πόρους
3. Ενεργειες προς υλοποιηση από την ΔΕΥΑΛ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
Συνολο Δαπανων
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2017
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2017
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2017
2.056.500,00
133.000,00
239.386,44
1.000.000,00
1.720.000,00
424.327,10
450.000,00
60.000,00
1.858.257,77
1.180.000,00
3.218.000,00
188.379,95
1.630.000,00
10.000.000,00
99.091,48
1.450.000,00
9.000.000,00
9.560.564,19
15.425.000,00
44.405.000,00
2. Ενεργειες προς υποβολή πρότασης για υλοποίηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 -
2020 & λοιπούς Ειδικους ΠόρουςΣυνολο Δαπανων
3. Ενεργειες προς υλοποιηση από την ΔΕΥΑΛ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
3. Ενεργειες προς υλοποιηση από την ΔΕΥΑΛ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
Μυτιλήνη1. Υλοποιηθεισες και προς ολοκληρωση (2016) ενεργειες από την παρουσα Δημοτικη
Αρχη
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
Μήθυμνα1. Υλοποιηθεισες και προς ολοκληρωση (2016) ενεργειες από την παρουσα Δημοτικη
Αρχη
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
2. Ενεργειες προς υποβολή πρότασης για υλοποίηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 -
2020 & λοιπούς Ειδικους Πόρους
Συνολο Δαπανων
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
2. Ενεργειες προς υποβολή πρότασης για υλοποίηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 -
2020 & λοιπούς Ειδικους Πόρους
Συνολο Δαπανων
3. Ενεργειες προς υλοποιηση από την ΔΕΥΑΛ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
Συνολο Δαπανων
3. Ενεργειες προς υλοποιηση από την ΔΕΥΑΛ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
Μανταμάδος1. Υλοποιηθεισες και προς ολοκληρωση (2016) ενεργειες από την παρουσα Δημοτικη
Αρχη
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
Καλλονή1. Υλοποιηθεισες και προς ολοκληρωση (2016) ενεργειες από την παρουσα Δημοτικη
ΑρχηΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
2. Ενεργειες προς υποβολή πρότασης για υλοποίηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 -
2020 & λοιπούς Ειδικους Πόρους
1. Υλοποιηθεισες και προς ολοκληρωση (2016) ενεργειες από την παρουσα Δημοτικη
Αρχη
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
2. Ενεργειες προς υποβολή πρότασης για υλοποίηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 -
2020 & λοιπούς Ειδικους Πόρους
Συνολο Δαπανων
3. Ενεργειες προς υλοποιηση από την ΔΕΥΑΛ
2. Ενεργειες προς υποβολή πρότασης για υλοποίηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 -
2020 & λοιπούς Ειδικους Πόρους
Συνολο Δαπανων
3. Ενεργειες προς υλοποιηση από την ΔΕΥΑΛ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
Θερμή
3. Ενεργειες προς υλοποιηση από την ΔΕΥΑΛ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ευεργέτουλα1. Υλοποιηθεισες και προς ολοκληρωση (2016) ενεργειες από την παρουσα Δημοτικη
Αρχη
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
Συνολο Δαπανων
3.936.698,33
200.000,00
30.000,00
768.916,60
1.605.000,00
5.240.000,00
330.932,99
1.650.080,00
11.625.000,00
1.762.998,68
26.162.439,96
0,00
26.474.639,09
56.109.019,96
100.220.000,00
Συνολο Δαπανων
3. Ενεργειες προς υλοποιηση από την ΔΕΥΑΛ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
3. Ενεργειες προς υλοποιηση από την ΔΕΥΑΛ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
1. Υλοποιηθεισες και προς ολοκληρωση (2016) ενεργειες από την
παρουσα Δημοτικη Αρχη
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
2. Ενεργειες προς υποβολή πρότασης για υλοποίηση από πόρους του
ΕΣΠΑ 2014 - 2020 & λοιπούς Ειδικους Πόρους
Λέσβος1. Υλοποιηθεισες και προς ολοκληρωση (2016) ενεργειες από την παρουσα Δημοτικη
Αρχη
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
2. Ενεργειες προς υποβολή πρότασης για υλοποίηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 -
2020 & λοιπούς Ειδικους Πόρους
Συνολο Δαπανων
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
2. Ενεργειες προς υποβολή πρότασης για υλοποίηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 -
2020 & λοιπούς Ειδικους ΠόρουςΣυνολο Δαπανων
3. Ενεργειες προς υλοποιηση από την ΔΕΥΑΛ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
Συνολο Δαπανων
3. Ενεργειες προς υλοποιηση από την ΔΕΥΑΛ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
Πολιχνίτος1. Υλοποιηθεισες και προς ολοκληρωση (2016) ενεργειες από την παρουσα Δημοτικη
Αρχη
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
Πλωμάρι1. Υλοποιηθεισες και προς ολοκληρωση (2016) ενεργειες από την παρουσα Δημοτικη
Αρχη
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
2. Ενεργειες προς υποβολή πρότασης για υλοποίηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 -
2020 & λοιπούς Ειδικους Πόρους
1. Υλοποιηθεισες και προς ολοκληρωση (2016) ενεργειες από την παρουσα Δημοτικη
Αρχη
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
2. Ενεργειες προς υποβολή πρότασης για υλοποίηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 -
2020 & λοιπούς Ειδικους Πόρους
Συνολο Δαπανων
3. Ενεργειες προς υλοποιηση από την ΔΕΥΑΛ
Πέτρα