1

Город орелГород Орел является административным центром Орловской области, ее промышленной,

финансовой, научной и культурной столицей. Орел расположен на Среднерусской возвышен-ности в европейской части России, по обеим сторонам реки Оки и ее притока Орлика, на пе-ресечении железных и автомобильных дорог на Тулу — Курск и Брянск — Елец.

1996Памятниковисториикультуры

16Музеев

1Национальный парк

9Туроператорских компаний

103Туристскихагентства

23Гостиницы

4Санатория

1

2

Смоленск

БрянскКалуга

Тверь

Ярославль

Кострома

Иваново

Владимир

Рязань

Липецк

Тамбов

Воронеж

Курск

Белгород

Орел Тула

Москва

360 км

1. Удачное географическое расположение г. Орла Находится в центре по отношению к городам Москва, Тула,

Курск, Белгород, Смоленск, Калуга, Брянск, Липецк, Рязань, Тамбов, Воронеж.

2. Хорошая транспортная доступность. Орел с севера на юг пересекает международная автомобильная

трасса Москва — Симферополь. Расстояние от Москвы — 360 км. С запада на восток Орел пересекает федеральная автодорога, соединяющая международную автотрассу Москва — Киев с федеральной трассой Москва — Дон. В таких же направлениях пересекают г. Орел железнодорожные сообщения.

3. Познавательная привлекательность г. Орла: — третья литературная «столица» России из-за землячества

всемирно известных поэтов и писателей: Тургенева И.С., Лескова Н.С., Фета А.А., Бунина И.А., Андреева Л.Н.;

— растительно-животный мир в расположенном недалеко от города Национальном парке «Орловское полесье», где в естественных условиях проживает третья в мире по количеству особей популяция зубров;

— музеи и мемориалы северного фаса битвы на «Курской дуге» в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.;

— государственный мемориальный и природный музей-заповедник «Спасское-Лутовиново».

КОнКУрентныеПреимУщества:

2

3

г. ОрелКластер делОвОгО тУризма туристический многофункциональный комплекс «гринн»

Цель ПрОеКта: создание на территории г. Орла комплекса современных объектов туристской инфраструктуры, удовлетворяющих потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.задачи проекта: 1. Развитие делового туризма в Орловской области и Цен-

тральном федеральном округе в целом. 2. Увеличение внутреннего и въездного туристского потока в

Орловскую область.3. Развитие инфраструктуры делового туризма.4. Развитие гостиничной инфраструктуры г. Орла.

Период реализацииСтроительство действующих объектов кластера с 2008 по

2013 годы. Создание новых объектов кластера с 2014 по 2016 годы.

Форма реализацииСтроительство

новые объекты кластера:• 2 гостиничных блока общей вместимостью 320 номеров

с рестораном на 300 посадочных мест (22 тыс. кв. м);• Аквапарк с бассейновой зоной, детским городком и множе-

ством аттракционов (40 тыс. кв. м).

Общая стоимость новых объектов кластера: 3 500 млн руб.

4

Площадь номерного фонда, введенного в эксплуатацию до 2014 годаКатегория номера Кол-во номеров Площадь номера / кв. м Общая площадь номеров

данной категории / кв. м

Сюит Президентский 1 95 95

Студия VIP-отель 3 32 96

Студия VIP-отель 15 42 630

Сюит 9 70 630

Люкс 10 43 430

Студия улучшенная 30 32 960

Студия Single 39 25 975

Студия Twin 20 23 460

Студия бизнес-класс с одной большой кроватью 110 23 2 530

Студия бизнес-класс с двумя раздельными кроватями 50 23 1 150

Общая площадь номерного фонда / кв. м 7 956

Количество койко-мест по состоянию на май 2014 года

Кол-во номеров Кол-во мест в номере

Кол-во кой-ко-мест

Кол-во доп. мест

Итого

Фактически по номерному фонду на май 2014 года 287 2 574 43 617

4

5

Динамика бизнес-мероприятий в ТМК «ГРИНН»Год 2011 2012 2013

Общее количество деловых мероприятий в ТМК «ГРИНН» 461 506 583

Количество крупных комплексных мероприятий (включающих проживание, питание, развлекательную программу)

31 41 70

Общее количество участников деловых мероприятий в ТМК «ГРИНН»

34 575 38 760 47 513

6

ежегодно более 100 концертов популярных российских

и зарубежных исполнителей с количеством посетителей

более 150 000 человек

ежегодно более 100 спортивных мероприятий и соревнований

международного, всероссийского и регионального уровня с количеством

участников 20 000 человек

7

6 ресторанов и 3 кафе с общим количеством посадочных мест на

2400 персон

Площадки для проведения досуга в соответствии

с индивидуальными предпочтениями

8

Кромское шоссе

VIP-отель «Орловское поместье»

Восьмизальный кинотеатр «Гриннфильм»

Гипермаркет «Линия»

Торговый центр

Торговый центр2-я очередь

Детский клуб «Часики»Ресторан «Фьюжн»

Торговый центр

(проект)3-я очередь

Гостиница 4*160 номеров

Ресторан «Мезонин»Ресторан «ГРИНН »Beer

Гостиница 5*109 номеров

с Бизнес-центромРесторан «ГРИНН» Колоннадная

композиция«Вера. Надежда.

Любовь.» Кафе «Боярское»

Аквапарк(проект)

Гостиница320 номеров

с рестораном на 300 мест(проект)

Спортивныйцентр

Концертно-зрелищныйцентр

«ГРИНН Центр»

Конгресс-холлБильярдный клуб «Ассамблея»

Караоке-клуб «Ночь»

Кафе «Сытный двор»Ледовый каток «Мегалед»

Ночной клуб «ЧАСЫ»«ГРИНН СПА»

Игровой центр «ГРИННЛАНДИЯ»Боулинг-клуб

Ресторан «Английский паб »Ресторан Торжеств

«Вокзалдля туристов»

Скульптура«Чиновник

и предприниматель»

Литературныйсквер

площадь Семьи

2. Действующие объекты кластера(период строительства 2008-2013 гг.)

1. Новые объекты строительства(период строительства 2014-2016 гг.)

аквапарк «гринн» Планируемая дата ввода в эксплуатацию: декабрь 2016 г.Площадь, кв. м: 40 000Предполагаемое количество рабочих мест: 170Финансирование из внебюджетных источников: 2 000 млн руб.

данные по новым объектам туристской инфраструктуры тмК «гринн»Период строительства с 2014 по 2016 гг.

гостиница «гринн» 3-ий корпус с рестораном на 300 посадочных мест

Планируемая дата ввода в эксплуатацию: декабрь 2016 г.Площадь, кв. м: 22 000Предполагаемое количество рабочих мест: 80Финансирование из внебюджетных источников: 1000 млн руб.

Объем финансирования из внебюджетных источников

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого Доля от общей стоимости про-

екта

Аквапарк 750 млн руб. 750 млн руб. 500 млн руб. - - 2 000 млн руб. 57,1 %

3-я очередь гостиницы с ре-стораном

500 млн руб. 250 млн руб. 250 млн руб. - - 1 000 млн руб. 28,6 %

Итого 1 250 млн руб. 1 000 млн руб 750 млн руб - - 3 000 млн руб. 85,7 %

9

100 млн руб.140 млн руб.

260 млн руб.

2,9%

3000 млн85,7%

руб.

4%

7,4%

данные по новым объектам инженерной инфраструктуры тмК «гринн»

№ Объекты инфраструктуры виды работ по созданию объектов инфраструктуры ввод в

эксплуатацию

Протяжен-ность,

км

Ориентировочная стоимость, млн руб. доля от общей

стоимости проектапроекти-

рованиястроитель-

ства

1Газифицирование объектов

Новый газопровод среднего давления (в развитие городской сети газопроводов) от ГГРП №1 у дер. Гать до объекта, Ø500 мм

2016 г. 4,2 6,0 94,0 2,9%

2

Водоотведение объектов (ливневаякана лизация)

- Реконструкция существующего коллекто ра от квартала 909, пересекая Кромское шоссе, до проектируемых очистных со оружений с увеличением пропускной спо собности на территории ГСК «Мотор» до 2 Ø1500- Строительство очистных сооружений ливнестоков в р-не з-да «Дормаш» (пойма реки Оки)

2016 г. 0,40,4

6,8

45,1

87,74%

3Объекты транспортной инфраструктуры

- Реконструкция участка Кромского шоссе от объекта до путепровода через Кромское шоссе с расширением проезжей части, перекладкой существующих инженерных коммуникаций, организацией новых остановок общественного транспорта, светофорных объектов, пешеходных тротуаров и т. д.- Организация проезда между кварталом 909 Заводского р-на г. Орла (от ул. Планерной) и Кромским шоссе с устройством переезда через ж/д путепровод

2016 г.3,5

1,0

4,5

11,5

70,5

173,57,4%

итОгО: 29,2 470,8 14,3%

всегО: 500 14,3%

Газифицирование объектов (строительство газопровода)

Водоотведение объектов (ливневая канализация)

Финансирование за счет средств регионального и федерального бюджетов

Финансирование из внебюджетных источников

Транспортная инфраструктура

Строительство новых объектов (аквапарк «ГРИНН», гостиница «ГРИНН» 3-ий корпус)

Период строительства объектов инженерной инфраструк-туры

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого Доля от объема финан-сирования из бюджетных

источников

Объем финансирования из федерального бюджета - 232,5 млн руб. 232,5 млн руб. - - 465 млн руб. 93%

Объем финансирования из регионального бюджета - 17,5 млн руб. 17,5 млн руб. - - 35 млн руб. 7%

итого - 250 млн руб. 250 млн руб. - - 500 млн руб. 100%

10

Планируемый объем налоговых поступлений в бюджет от создания новых объектов кластера (гостиница и аквапарк)

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Аквапарк Гостиница Итого по двум объектам

1 Товарооборот тыс. руб. 235 200 259 200 494 400

2 Посещаемость чел. 168 000 86 400 254 400

3 Среднесписочная численность работников чел. 170 80 250

4 Объем налоговых поступлений в территориальный бюджет:

тыс. руб. 52 894 29 897 82 791

4.1. налог на имущество тыс. руб. 44 000 22 000 66 000

4.2. налог на прибыль тыс. руб. 4 196 5 785 9 981

4.3. НДФЛ тыс. руб. 3 978 1 872 5 850

4.4. земельный налог тыс. руб. 720 240 960

расчет окупаемости новых объектов кластера

Показатель Ед. изм. Аквапарк Гостиница

Товарооборот (в месяц) тыс. руб. 19 600,0 21 600,0

Выручка без НДС тыс. руб. 16 610,2 18 305,1

Себестоимость тыс. руб. 200,0

Посещаемость чел. 14 000,0 7 200,0

Валовый доход тыс. руб. 16 610,2 18 105,1

Затраты: тыс. руб. 6 300,0 6 000,0

Постоянные прямые за-траты

тыс. руб. 5 500,0 4 800,0

Общехозяйственные рас-ходы

тыс. руб. 800,0 1 200,0

Прибыль/убыток тыс. руб. 10 310,2 12 105,1

налог на прибыль тыс. руб. 2 062,0 2 421,0

Чистая прибыль тыс. руб. 8 248,1 9 684,1

Объем инвестиций (включая НДС)

тыс. руб. 2 000 000,0

1 000 000,0

Окупаемость лет 20,2 8,6

Объем инвестиций (без НДС)

тыс. руб. 1 694 915,3

847 457,6

Окупаемость лет 17,1 7,3

Планируемая пропускная способность новых объектов кластера

Наименование показателя Единица измерения

Аквапарк Гостиница Итого по двум

объектам

Посещаемость чел. 168 000 86 400 254 400

Планируемый товарооборот от деятельности гостиницы и аквапарка

структурное подразделение

дата ввода товарооборот в месяц, тыс. руб.

Гостиница 3 декабрь 2016 года 21 600

Аквапарк декабрь 2016 года 19 600

Количество койко-мест 3-го корпуса гостиницы

Кол-во номеров

Кол-во мест в номере

Кол-во кой-

ко-мест

Кол-во доп. мест

Итого

Планируемое от введения 3 очереди

320 2 640 - 640

11

Ожидаемый эФФеКт• Развитие туристской отрасли Орловской области за счет формирования единого кластера делового туризма ТМК «ГРИНН»;• Увеличение туристического потока, вклад в экономическое и социальное развитие региона;• Создание рыночной ниши развлекательной сферы активного отдыха социально-культурного характера;• Увеличение общей площади номерного фонда на 7360 кв. м;• Увеличение номерного фонда коллективных средств размещения на 640 койко-мест;• Создание порядка 250 рабочих мест.

ПОКазатели сОЦиальнО-эКОнОмичесКОй эФФеКтивнОсти реализаЦии ПрОеКта

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел.

105,6 107,2 110,0 115,0 130,0

Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел. 7,2 7,5 7,9 8,2 8,5

Количество койко-мест в коллективных средствах размещения, единиц 2800 2800 3440 3440 3440

Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения, тыс. человек 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5

Количество лиц, работающих в туристских фирмах, тыс. человек 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млн рублей 410 420 425 435 445