Подготовлено на основании решения СНД Анжеро-Судженского городского округа

от 29.05.2014 г. № 285 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета

муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ» за 2013 год»

.

Доходы местного бюджета муниципального образования

"Анжеро-Судженский городской округ" за 2013 год

Налоговые доходы

486786,5 тыс. руб.

Неналоговые

доходы

91767 тыс. руб.

Дотации от других

бюджетов бюджетной

системы РФ

595934 тыс. руб.

Субсидии бюджетам

субъектов РФ и

муниципальных

образований

(межбюджетные

субсидии)

449629,2 тыс. руб.

Субвенции бюджетам

субъектов РФ и

муниципальных

образований

1071804 тыс. руб.

Иные межбюджетные

трансферты

174892,6 тыс. руб.

Безвозмездные

поступления от

негосударственных

организаций в

бюджеты городских

округов

678,3 тыс. руб.

Прочие

безвозмездные

поступления

874,7 тыс. руб.

Налоговые, неналоговые доходы местного бюджета муниципального

образования "Анжеро-Судженский городской округ" за 2013 год

357 905,2

47 416,0 72 743,7

49 893,1

26 522,4

24073,1

(тыс. руб.)

Налог на

доходы

физических лиц

Единый налог на вмененный доход

для отдельных видов деятельности Земельный налог

Доходы от сдачи в

аренду имущества,

находящегося в

государственной и

муниципальной

собственности

Доходы от

продажи

материальных и

нематериальных

активов

Прочие

налоговые,

неналоговые

доходы

Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы РФ

других уровней за 2012-2013 годы

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

602 543,0 т.р.

269 179,5 т.р.

1 098 272,0 т.р.

279 657,7 т.р.

595 934,0 т.р.

449 629,3 т.р.

1 071 804,0 т.р.

174 892,6 т.р.

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Дотации Субсидии Субвенции

Иные

межбюджетные

трансферты

Анализ муниципального долга Анжеро-Судженского

городского округа за 2010-2013 годы (тыс. руб.)

10842,20 9033,00

65133,50

218163,30

0,00

50000,00

100000,00

150000,00

200000,00

250000,00

01.01.11 г. 01.01.12 г. 01.01.13 г. 01.01.14 г.

Показатели расходов бюджета муниципального образования

"Анжеро-Судженский городской округ"

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2013 год

Общегосударственн

ые вопросы

3,2%

Национальная

безопасность и

правоохранительна

я деятельность

0,2%

Национальная

экономика

10,9%

Жилищно-

коммунальное

хозяйство

25,6%

Образование

36,3%

Культура,

кинематография

1,8%

Здравоохранение

2,7%

Социальная

политика

18,9%

Физическая

культура

и спорт

0,4%

Обслуживание

государственного и

муниципального

долга

0,0%

Педагоги общего

образования

113,3% 102,7%

Педагоги дошкольного

образования

174,7% 101,1%

Педагоги дополнительного

образования

110,8% 115,4%

Врачи 100,1% 102,1%

Средний медицинский

персонал

119,5% 109,4%

Младший медицинский

персонал

177,1% 114,7%

Работники учреждений

культуры

132,2% 106,0%

Социальные работники 129,6% 139,5%

Повышение средней зарплаты в 2012- 2014 годах по Указам Президента РФ

2012 г. 2013 г. 2014 г.

Структура расходов бюджета за 2013 год по направлениям расходов

Оплата труда

1 033 445,9 т.р.

34,1%

Связь

7 075,7 т.р.

0,2%

Коммунальные

услуги

86 286,0 т.р.

2,8%

Выпадающие

доходы ЖКХ

306 084,3 т.р.

10,1%

Налог на землю,

налог на

имущество

33 029,6 т.р.

1,1%

Питание

53 022,6 т.р.

1,7%

Медикаменты

5 282,6 т.р.

0,2%

ГСМ

4 603,0 т.р.

0,2%

Уголь, в т.ч.

компенс. за

население

60 607,1 т.р.

2,0%

Благо-

устройство,

дорожное

хозяйство

138 618,1 т.р.

4,6%

Строительство,

обеспечение

жильем

610 958,3 т.р.

20,2%

Социальное

обеспечение

373 232,5 т.р.

12,3%

Прочие расходы

317 762,1 т.р.

10,5%

Дошкольное

образование 349 500,9 тыс. руб.

31 детский сад

274 сем. группы

(ср. год. значение)

Расходы бюджета на образование за 2013 год

Молодежная

политика и

оздоровление детей

(мероприятия) 1 284,5 тыс. руб.

Общее образование 674 207,2 тыс. руб.

10 общеобразовательных

учреждений

4 коррекционных

учреждения

13 учреждений

дополнительного

образования

1 детский дом

Другие вопросы

в области образования 74 458,7 тыс. руб.

Управление образования

Центр психолого-педагогической

и медико-cоциальной помощи

Комбинат детского питания

Ремонтно-эксплуатационная служба

Информационно-методический центр

2 централизованных бухгалтерии

Расходы бюджета на культуру за 2013 год

Централизованная

библиотечная система

(1 учреждение,

10 структурных

подразделений)

13180,2 тыс.руб.

Дворцы, дома

культуры

(6 учреждений)

35 130,0 тыс.руб.

Музей

(1 учреждение)

2234,9 тыс.руб.

Управление

культуры

(1 учреждение)

881,9 тыс.руб.

Централизованная

бухгалтерия

2305,0 тыс.руб.

Расходы на здравоохранение за 2013 год

0

50000

100000

150000

200000

250000

2012 год 2013 год 2014 год

Расходы на

здравоохранение,

тыс.руб.

Расходы на 1 жителя городского округа

Период

Расходы на

здравоохранение,

тыс.руб.

Численность,

тыс.человек

Расходы

на 1 жителя, руб.

2012 год 224 918,0 81,1 2 773,3

2013 год 82 959,8 80,5 1 030,6

2014 год 81 828,5 79,9 1 024,1

В 2012 году реализовывалась программа Модернизации здравоохранения; погашалась

кредиторская задолженность, сложившаяся на момент перехода учреждений здравоохранения на

субвенцию. В 2013 году перешли на одноканальное финансирование МУЗ "ЦГБ" и

стоматологическая поликлиника.

Снижение расходов в 2014

году по сравнению с 2013

годом произошло в связи с

завершением программы

модернизации

здравоохранения.

Расходы бюджета на физическую культуру и спорт за 2013 год

Физическая

культура

10 817,2

тыс. руб.

Массовый

спорт

590,8

тыс. руб.

Другие

вопросы

в области

физической

культуры и

спорта

859,1

тыс. руб.

4 учреждения:

- Комитет по физической культуре и спорту

- футбольный клуб «Сибиряк»

- лыжная база «Спартак» имени Н.И.Козлова

- стадион «Анжерский»

Комплексный

центр социального

обслуживания

населения;

57 865,5 тыс. руб.

Центр

социальной

адаптации;

6 369,5 тыс. руб.

Социально-

реабилитационный

центр для

несовершенно-

летних;

18 380,7 тыс. руб.

Центр

реабилитации;

15 358,3 тыс. руб.

Пенсионное

обеспечение

5 323,2 тыс. руб.

Социальное

обслуживание

населения

97 974 тыс. руб.

Социальное

обеспечение

населения

348 974,5

тыс. руб.

Охрана семьи и

детства

97 351,4 тыс. руб.

Другие вопросы

в области

социальной

политики 23 144,8 тыс. руб.

Расходы бюджета в области социальной политики за 2013 год

Социальное обслуживание населения

в разрезе учреждений

Жилищно-

коммунальные услуги

(УК, ТСЖ)

(исп. к утоненному

плану 96,7%)

306 084,34 тыс. руб.

Содержание объектов

внешнего

благоустройства

(исп. к утоненному

плану 78,6%)

24 775,55 тыс. руб.

Управление и

учреждения ЖКХ

(исп. к утоненному

плану 93,3%)

18 896,40 тыс. руб.

Региональные

программы

(исп. к утоненному

плану 100%)

53 595,96 тыс. руб.

Целевые

муниципальные

программы

(исп. к утоненному

плану 82,7%)

51 314,30 тыс. руб.

Капитальный ремонт

жилищного фонда по

ФЗ от 21.07.07.№ 185-

ФЗ

(исп. к утоненному

плану 100%)

10 913,00 тыс. руб.

Переселение граждан

из аварийного жилого

фонда

по ФЗ № 185-ФЗ

от 21.07.07.

(исп. к утоненному

плану 100%)

304 951,34 тыс. руб.

Прочие

(исп. к утоненному

плану 96,3%)

5 324,64 тыс. руб.

Расходы бюджета в сфере ЖКХ за 2013 год

Муниципальные целевые программы

(без платных, целевых и привлеченных средств)

(тыс.руб.)

№ Наименование программы

Плановые ассигно-

вания

Испол-нение

% испол-нения

1 "Дети - наше будущее" на 2013 год 15175 14226,7 93,8

2 "Капитальное строительство" на 2013 год 11382,7 7231,0 63,5

3 "Милосердие" на 2013 год 4371,9 3060,1 70,0

4 Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2013-15 годы и подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях"

15048,8 15048,0 100,0

5 Долгосрочная муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры на 2013год и на плановый период на 2014 и 2015 годы"

13874,4 11711,8 84,4

6 "Текущее содержание и капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства Анжеро-Судженского городского округа на 2013г."

163800 137903,1 84,2

7 Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья на 2013 год 353925,6 350748,8 99,1

8 Обеспечение жильем молодых семей на 2013 год 11304,5 10868,3 96,1

9 Программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства Анжеро-Судженского городского округа на 2011-2013 г.г.

8314,8 7344,1 88,3

10 Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Анжеро-Судженского городского округа на 2013г. 1244 1210,3 97,3

11 "Молодой специалист" на 2013 год 651 651 100,0

12 Муниципальная целевая программа развития загородного стационарного оздоровительного лагеря "Белая роща" муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Анжеро-Судженского городского округа "Детско-юношеская спортивная школа №1 "Юность" (МБОУ ДОД "ДЮСШ №1 "Юность") в 2013 году

250 208,3 83,3

13 Муниципальная программа поддержки и развития образовательных учреждений, педагогических работников, обучающихся и воспитанников на 2011-2014 годы.

755 629,0 83,3

14 Обеспечение жильем отдельных социально незащищенных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2013 год

19965,8 15970,5 80,0

15 "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Анжеро-Судженский городской округ на 2013 год"

5922 5483,70 85,5

16 Муниципальная целевая программа по возврату зданий бывших детских садов в систему дошкольного образования Анжеро-Судженского городского округа на 2013 год

11038,4 10720,8 97,1

17 Муниципальная целевая программа "Развитие муниципального здравоохранения Анжеро-Судженского городского округа" на 2013 год

8410,1 8410,0 100,0

18 Долгосрочная муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения" на 2013-2015 годы

3,3 3,3 100,0

19 Муниципальная целевая программа "Здоровье горожан" на 2013 год 208,3 190,2 91,3

20 Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт жилищного фонда на 2013 год» 1235 1235 100,0

21 Муниципальная целевая программа «Повышение обеспечения безопасности дорожного движения» на 2013 год 801,6 715 89,2

ИТОГО: 647682,3 603569,0 93,2

№ Наименование программы

Плановые ассигно-

вания

Испол-нение

% исполнения

1

Ведомственная целевая программа управления образования Анжеро-Судженского городского округа на 2013-2015 годы 621718,5 568061,9 91,4

2 Развитие сферы культуры Анжеро-Судженского городского округа на 2013-2015 г.г. 78765,8 71845,7 91,2

3

Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Анжеро-Судженский городской округ на 2013-2015гг. 49863,9 45841,1 91,9

4 Молодежь Анжеро-Судженского городского округа 1347,9 1284,5 95,3

5

Укрепление правопорядка, усиление борьбы с преступностью и профилактика правонарушений в г.Анжеро-Судженске 6547,7 6410,6 97,9

6

Ведомственная целевая программа функционирования МКУ администрации Анжеро-Судженского городского округа «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» на 2013-2015 гг. 5323,7 4678,6 87,9

7

Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе муниципального автономного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" 2241,5 2154,4 96,1

8

Организация и осуществление деятельности по снижению рисков и смягчению последствий аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Анжеро-Судженского городского округа на 2013-2015г.г. 6347,4 5987,5 94,3

9

Обеспечение качественного и высокоэффективного уровня благоустройства территории Анжеро-Судженского городского округа 10581,5 9838,1 93,0

10

Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков на 2013-2014 г.г. 154541,8 152675,3 98,8

11 Развитие архивного дела на территории Анжеро-Судженского городского округа 4538,9 3871,1 85,3

ИТОГО: 941818,6 872648,8 92,7

Ведомственные целевые программы

(без привлеченных средств)

(тыс.руб.)

Показатели исполнения бюджета муниципального образования

"Анжеро-Судженский городской округ" за 2013 год

Доходы 2 872 056,5 тыс. руб.

Расходы 3 030 007,8 тыс. руб.

Дефицит 157 951,3 тыс. руб.