1

Открытый бюджет города Красноярска

на 2013-2015 годы

2

Доходы – 26 877,4 млн. руб.Расходы – 28 603,3 млн. руб.Дефицит – 1 725,9 млн. руб.

Общие параметры бюджета города Красноярска на 2013 год

3

Динамика доходов бюджета города Красноярска в первоначальной редакции

в 2011-2013 годах

4

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета города Красноярска в 2012-2013 годах,

млн. руб.

2 569,8 21%

2012 год(ред. 14.12.2011)

9 891,9 79%

12 461,7

2 949,4 2013 год

11 132,7

14 082,1

21%

79%

неналоговые доходыналоговые доходы

+ 13,0%

+ 12,5%

+ 14,8%

5

Структура налоговых доходов бюджета города Красноярска в 2013 году

14%

12%

1%

9%

1%

62%

Налог на прибыль организацийЕНВД, налог по патентной системе налогообложенияНалог на имущество физических лицЗемельный налогОстальные налоговые доходы

НДФЛ

6

Структура неналоговых доходов бюджета города Красноярска в 2013 году

Se-ries156%

28%

16%

Доходы от использования имущества и земли

Продажа муниципального имущества

Остальные неналоговые доходы

Динамика расходов бюджета города Красноярска в первоначальной редакции

в 2011-2013 годах

7

Динамика капитальных расходов бюджета города Красноярска в 2011-2013 годах

8

Приоритеты расходования средств бюджета города Красноярска в 2013 году

подготовка к 70-летию Победыстроительство детских садовстроительство и ремонт школобустройство спортивных площадоксдерживание роста платы населения за ЖКУстроительство жильяремонт дворовых территорий и проездов к нимакция "Миллионному городу - миллион деревьев"развитие транспортной инфраструктуры

9

Удельный вес расходов бюджета города Красноярска по отраслям в 2013 году

10

11

75%

4%

7%4%

2% 8%

Образование Социальная защита населенияЗдравоохранение Физическая культура, спорт и туризмМолодежная политика Культура

Муниципальные учреждения социальной сферы города Красноярска

ВСЕГО 507 учреждений

Структура расходов социальной сферы города Красноярска на 2013 год в разрезе

отраслей

12

57%

2%2%3%

5%

30%Образование

Молодежная политика

Физическая культура

Культура

Здравоохранение

Социальная политика

Структура расходов социальной сферы города Красноярска на 2013 год в разрезе

направлений

13

44%

24%

12% 20%

Зарплата учителей, врачей и других работников социальной сферы

Меры социальной поддержки

Капитальные расходы

содержание сети (коммунальные расходы, питание, медикаменты и т.д.)

14

Динамика расходов бюджета города Красноярска в рамках городских целевых программ по отраслям

социальной сферы в 2011-2013 годах

Общий объем финансирования ГЦП, в которых участвует социальная сфера в 2013 году – 2,3 млрд. руб.

15

Строительство 8 новых

детских садов на 1 170 мест

Общее увеличение на

1742 дополнительных

места

Проведение капитального ремонта (572)

3х зданий (352 места)

высвобождение из аренды

Создание 2х дополнительных групп в действующих садах ( 40 мест)

2х зданий 60-70х годов (180 мест)

Создание дополнительных мест для дошкольников в городе Красноярске в 2013 году

16

Строительство новой школы на 1000 мест

Реконструкция гимназии № 9 на 150 мест

Создание дополнительных мест для школьников в городе Красноярске в 2013 году

17

Подготовка к учебному году в городе Красноярске в 2013 году

Расходы на эти цели увеличиваются почти

в 2 раза – с 70 млн. руб. до 130

млн. руб.

Подготовка школ к новому учебному году

18

Будут проводиться: усиление несущих конструкций; замена окон; замена систем электроснабжения и отопления ; другие работы

Комплексные капитальные ремонты зданий 60-70х годов

10 школ

19

Благоустройство школьных дворов

57 дворов

20

Обустройство спортивных площадок города Красноярска в 2013 году

Баскетбольные площадкиВолейбольные площадки

Обустройство футбольных

полейОбустройство

хоккейных коробок

Установка гимнастических

городков во дворах

108 площадок

21

Обустройство о.Татышев

Обустройство зон отдыха со скамейками и навесами, детскими спортивными комплексами и гимнастическая площадка с тренажерами

Проведение работ по расширению и увеличению велодорожки (увеличение на 3,5 км)

22

Развитие сети учреждений культуры города Красноярска в 2013 году

Капитальные ремонты дворцов культурыРеконструкция здания

специализированного детского кинотеатра "Мечта" (2-ая очередь)Реконструкция помещения

МБУК " ЦБС им. Н. Островского "Реконструкция здания МАУ "Дом

Кино"

Завершение реконструкции МБУЗ «Городская детская больница №4»

Строительство новой станции скорой медицинской помощи в Центральном районе

Создание условий для оказания медицинской помощи населению в городе Красноярске

в 2013-2014 годах

проведение выборочного капитального ремонта в 13 учреждениях

приобретение оборудования и мебели для 8 учреждений

23

24

Структура расходов бюджета города Красноярска на меры социальной поддержки граждан

в 2013 годуРасходы на меры социальной поддержки в 2013 году - 4 306,3 млн.руб.

553,1 млн.руб. - Ветераны,

пенсионеры

185,5 млн.руб. – Прочие (молодые семьи,

подписка, материальная помощь)

1 067,8 млн.руб. - Дети

2 500 млн. руб. - ЖКУ

Расходы, предусмотренные в бюджете города Красноярска на 2013 год, направленные на поддержку семей, имеющих детей,

млн. руб.

25

Компенсационные выплаты родителям с детьми от 1,5

до 3 лет, которым не предоставлено место в ДОУ

650,2

Пособие на ребенка132,3

Выплаты детям-инвалидам

24,1

Питание детей в школах

115,9Помощь семьям, имеющим детей

50,9

Компенсация части родительской

платы94,4

1,07 млрд. руб.

26

ДГЦП «О праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и о поддержке

граждан старшего поколения» на 2012 - 2015 годы

Подпрограмма «Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»

Подпрограмма «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста»

Сдерживание роста платы населения за ЖКУ в городе Красноярске в 2013 году

№п/п Направление 2013 год,

млн.рублей

1 Компенсация выпадающих доходов жилищных организаций 835,2

2 Субсидии на оплату ЖКУ отдельным категориями граждан 2 028,0

3 Субсидии на оплату ЖКУ гражданам с учетом их доходов 468,4

ИТОГО 3 331,6

27

Ремонт и обустройство объектов инженерной инфраструктуры в городе Красноярске в 2013 году

28

Капитальный ремонт жилищного фонда города Красноярска в 2013 году

29

Ремонт предаварийных домов

Ремонт общежитий

Ремонт муниципальных квартир

313,9 млн. рублей

Сейсмоусиление жилых домов мкр. Верхние Черемушки

Акция «Миллионному городу – миллион деревьев»2013-2015 годы

30

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорог города Красноярска в 2013 году

31

строительство транспортного кольца (4 мост через р.Енисей, ул.2-я Брянская, путепровод в мкр.Северный, автодорога «Красноярск-Енисейск»)

обустройство дорогами новых микрорайонов города «Покровский», «Утиный плёс»

строительство пешеходного перехода на ул.П.Железняка

Ремонт дворовых территорий и проездов к ним

2 751,4 млн.руб.

Ремонт дворовых территорий и проездов к ним в городе Красноярске в 2013 году

32

36%

64%

Всего расходов 468,5 млн. руб.

ПроездыДворы

33

Безопасность дорожного движения в 2013 году

- обустройство лежачих полицейских - 5 шт.;

- нанесение дорожной разметки ;

- установка светодиодных светофоров -15 шт.;

- строительство светофорных объектов - 5 шт.;

- установка табло обратного отсчета времени - 10 шт.;

- установка дорожных знаков - 1,3 тыс. шт.;

- монтаж ограждений, рядом с детскими садами и школами - 3000 м.;

- оборудование парковочных мест для инвалидов - 50 шт.

34

Обустройство остановок общественного транспорта

- конечные остановки – 30 шт.

- промежуточные остановки – 176 шт.

35

Строительство жилья в городе Красноярске в 2013 году

Жилой дом в мкр. «Метростроитель»

(2-я очередь)

Жилой дом по ул. Тимошенкова, 10а

Жилой дом в мкр. Солнечный

ВСЕГО 615 квартир для:

переселения из ветхого жилья переселения из домов, находящихся в границах строительных работ детей-сирот работников бюджетной сферы

36

Итоги Бюджет города Красноярска сбалансирован Город начинает год значительно лучше по

сравнению со стартовой точкой 2012 года Задача для администрации в течение года:

работать над привлечением дополнительных источников