Бюджет для граждан. Арамильский ГО за 2013 г

АРАМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Бюджет для гражданна основе отчета об исполнении бюджета

Арамильского городского округа

за 2013 год

«Бюджет для граждан» нацелен на широкий круг пользователей - всех граждан

Арамильского городского округа, интересы которых в той или иной мере

затронуты местным бюджетом.

«Бюджет для граждан» - информационный сборник, который познакомит

население округа с основными положениями главного финансового документа

Арамильского городского округа - местного бюджета. В сборнике в доступной

форме представлено описание доходов, расходов бюджета и их структуры,

приоритетные направления расходования бюджетных средств, объемы

бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование социально-

значимых мероприятий в сфере образования, социальной политики, культуры и в

других сферах.

Что такое «Бюджет для граждан»

В состав территории городского округа входят город Арамиль, поселок

Арамиль, поселок Светлый, а также территории, предназначенные для развития

его социальной, транспортной и иной инфраструктуры.

Площадь – 30 148,5 тыс. кв.м.

Численность населения – 17 749 человек

Инвестиции в основной капитал в

действующих ценах – 580,9 млн.рублей

В 2013 году создано:

- 150 субъектов малого и среднего

бизнеса

- 401 рабочее место

29 муниципальных учреждений

14 казенных учреждений

9 бюджетных учреждений

6 автономных учреждений

32

2

37

2

37

7

21

7

20

0

20

4

17.517.52

17.75

17.4

17.4

17.5

17.5

17.6

17.6

17.7

17.7

17.8

17.8

0

50

100

150

200

250

300

350

400

тыс.

чел

.

чел

.

Численность родившихся

Численность умерших

Общая численность постоянного населения (на конец года)

Численность и естественное движение населения

21.5

41.8 42.537.2

Факт 2011 г. Факт 2012 г. План 2013 г. Факт 2013 г.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Факт 2011 г. Факт 2012 г. План 2013 г. Факт 2013 г.

Динамика

среднемесячной заработной платы

в Арамильском городском округе, рублей

Динамика ввода жилья, тыс.кв.м.

Уровень официально зарегистрированной

безработицы

(% к экономически активному населению)

2011 г.

(факт)

2012 г.

(факт)

2013 г.

(план)

2013 г.

(факт)

0,87 1,05 0,8 0,65

Что такое бюджет

Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств,

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и

местного самоуправления. Местный бюджет это план доходов и расходов


Доходы

ДоходыРасходыРасходы

В случае превышения расходов

над доходами образуется дефицит

бюджета (необходимы источники

покрытия дефицита, можно

например использовать остатки

средств или привлечь средства в

долг)

В случае превышения доходов

над расходами образуется

профицит бюджета (можно

накапливать резервы, погашать

имеющиеся долги)

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

Срок Наименование

Февраль - мартСоставление и формирование отчета об исполнении местного бюджета и

представление его в Министерство финансов Свердловской области

МартПредставление отчета об исполнении бюджета в Контрольно – счетную

палату АГО для проведения внешней проверки и подготовки заключения

Апрель - май

Представление отчета об исполнении бюджета в Думу Арамильского

городского округа, проведение публичных слушаний. Информация о дате и

месте проведения публичных слушаний публикуется в газете «Арамильские

вести»

Май Утверждение отчета об исполнении бюджета за отчетный год

Как происходит утверждение отчета

об исполнении местного бюджета

Основные характеристики бюджета


тыс. рублей

дефицит/

профицит

доходы

расходы

17 281,7

427 960,3 410 678,6

746 712,2 769 968,4

807 261,5

884 980,7

703 739,6

734 084,7

-23 256,2-77 719,2

-30 345,1

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления

денежных средств в бюджет

Поступления от

уплаты налогов,

установленных

Налоговым кодексом

РФ (земельный налог,

налог на доходы

физических лиц,

ЕНВД, налог на

имущество

физических лиц,

акцизы и др.)

Из чего складываются доходы бюджета


уплаты пошлин и

сборов,

установленных

законодательством

РФ (доходы от

использования

муниципального

имущества, штрафы

за нарушение

законодательства и

др.)


других бюджетов

бюджетной системы,

граждан и

организаций

(межбюджетные

трансферты в виде

дотаций, субвенций,

субсидий)

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления

Налог на доходы

физических лиц

гл. 23 Налогового кодекса

РФ,

ставка налога 13%, в

отдельных случаях 9%,

30% и 35%

Какие налоги уплачивают жители

Арамильского городского округа в местный бюджет

Земельный

налог

Ставка налога от

кадастровой стоимости

земельных участков:

0,3% по участкам,

занятым жилищным

фондом, с/х назначения,

для личного подсобного

хозяйства, дачного

хозяйства;

1,5% - в отношении

других участков; 0,9%

за земельные участки

занятые гаражами

Налог на

имущество

физических лиц

Ставка налога при

стоимости имущества: до

300 тыс.руб. – 0,1%; от 300

тыс.руб. до 500 тыс.руб. –

0,2%;

свыше 500 тыс.руб. – от

0,3%

Как зачисляются налоги в местный бюджет

Налоги и сборы, установленные законодательством Местный бюджет

Фед

ера

ль

ны

е

Налог на доходы физических лиц 64%

Единый налог на вмененный доход 100%

Единый сельскохозяйственный налог 100%

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 100%

Государственная пошлина (в зависимости от установленных полномочий) 100%

Мест

ны

е

Налог на имущество физических лиц 100%

Земельный налог 100%

факт

2013 г.

план

2013 г.Налоговые доходы Неналоговые доходы Межбюджетные

поступления

Формирование доходов местного бюджета

в 2013 году

тыс.рублей

192 481,9

197 826,0

41 403,4

88 888,0

470 744,5

517 547,5

Динамика поступлений налоговых доходов

Наименование Факт 2012 г. Факт 2013 г. Рост 2013 г. к 2012, %

Налоговые доходы, всего 158 519 192 482 121

Налог на доходы физических лиц 116 220 144 931 125

Единый налог на вмененный доход 13 958 13 920 100

Патенты 0,0 381 0

Налог на имущество физических лиц 2 252 3 451 153

Земельный налог 25 452 29 328 115

Государственная пошлина 303 471 155

тыс.рублей

НДФЛ ЕНВД Патенты Налог на имущество Госпошлина Земельный налог

тыс.рублей

144931

0

13920

3813451

471

29328

2013 г.

116220

0

139580

2252303

25452

2012 г.

Динамика поступлений налоговых доходов

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением

средств, являющихся источниками дефицита бюджета

Как распределяются расходы бюджета

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными

обязательствами, законодательно закрепленными за местным бюджетом

Принципы формирования расходов бюджета: по разделам, по ведомствам, по

муниципальным программам

Разделы классификации расходов

Об

щег

осу

дар

ствен

ны

е

воп

ро

сы

Нац

ион

альн

ая о

бор

он

а

Нац

ион

альн

ая

без

оп

асн

ост

ь и

прав

оохр

ани

тельн

ая

дея

тельн

ост

ь

Нац

ион

альн

ая

экон

ом

ика

Жи

ли

щн

о–

ком

мун

альн

ое

хозя

йст

во

Об

раз

ован

ие

Кул

ьтура

и и

скусс

тво

Соц

иал

ьн

ая п

оли

тика

Фи

зическ

ая к

ульт

ур

а и

спорт

Сред

ства

мас

совой

ин

форм

аци

и

Об

служ

иван

ие

мун

иц

ип

альн

ого

долга

Зд

рав

оохран

ени

е

№

п/пНаименование

2011 г.

(факт)

2012 г.

(факт)

2013 г.

(план)

2013 г.

(факт)

Исполнено

в 2013 г.,

%

1 Национальная экономика 25 339,3 117 882,9 29 775,2 17 359,1 58,3

2Жилищно-коммунальное

хозяйство32 793,0 205 598,7 119 140,2 76 736,9 64,4

3 Образование 174 111,9 311 233,2 543 103,4 472 608,2 87,0

4 Культура 16 861,3 18 842,2 25 993,9 22 466,3 86,4

5 Здравоохранение 43 085,8 0,0 2 746,9 2 746,9 100,0

6 Социальная политика 36 248,1 39 265,4 52 463,3 45 296,2 86,3

7 Физическая культура и спорт 46 542,7 38 187,7 67 412,7 63 119,7 93,6

8 Прочее 35 696,5 38 958,3 44 345,0 33 751,4 76,1

ВСЕГО: 410 678,6 769 968,4 884 980,7 734 084,7 82,9

Динамика расходов бюджета


за 2011 - 2013 годы


2011 год 2012 год 2013 год

прочее

физическая культура и

спорт

социальная политика

здравоохранение

культура

образование

жилищно-

коммунальное

хозяйство

Динамика расходов бюджета


за 2011 – 2013 годы

410 678,6

769 968,4734 084,7

Образование

472 608,2

Культура

22 466,3

Здравоохранение

2 746,9

Социальная политика

45 296,2

Физическая культура

и спорт

63 119,7

СМИ

384,0

Обслуживание гос.

и муниц. долга

1 598,3

Общегосударственные

вопросы

28 829,4

ЖКХ

76 736,9

Национальная

экономика

17 359,1

Нац. безопасность и

правоохранительная

деятельность

2 175,9

Национальная оборона

763,8

Структура расходов бюджета

Арамильского городского округа в 2013 году

Органы местного самоуправления

Структуру органов местного самоуправления (ОМС) городского округа

составляют:

- Дума городского округа;

- Глава городского округа;

- Администрация (исполнительно – распорядительный орган местного

самоуправления) городского округа;

- Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа;

- Отдел образования городского округа;

- Контрольно-счетная палата городского округа.

Численность работников ОМС составляет

47 человек по штатному расписанию

Расходы бюджета в 2013 году на

содержание работников ОМС в расчете

на:- одну единицу штатной численности – 490,32


- одного жителя городского округа – 1,30 тыс.

рублей

Расходы на содержание органов

местного самоуправления,

тыс.рублей

2011 г. (факт) 19 820,7

2012 г. (факт) 22 414,8

2013 г. (факт) 23 044,9

Образование

тыс.рублей

Наименование 2011 год 2012 год 2013 год

Дошкольное образование 58 534 6 173 094,6 331 940,6

Общее образование 105 762,5 124 551,2 132 167,2

Молодежная политика и

оздоровление детей2 558,3 5 823,2 4 004,5

Другие вопросы в области

образования7 256,5 7 764,2 4 495,9

ВСЕГО: 174 111,9 311 233,2 472 608,2

Удельный вес в структуре

расходов (%)42,40 40,42 64,38

Расходы на одного жителя

(рублей)9 809,67 17 535,25 26 627,31

331 940,6 ( 70,2 %)

132 167,2 (28,0 %)

4 004,5 (0,8 %)

4 495,9 (1,0 %)

Дошкольное образование

Общее образование

Молодежная политика и оздоровление

детей

Другие вопросы в области образования

На содержание 16 муниципальных учреждений образования в 2013 году направлено 194 941,4

тыс. рублей, в том числе:

- 8 детских садов (из них 2 новых детских сада) – 68 500,4 тыс. рублей;

- 3 школы – 104 933,5 тыс. рублей;

- 5 учреждений дополнительного образования– 21 507,5 тыс. рублей.

В рамках реализации Муниципальной целевой

программы «Развитие физической культуры и спорта в

Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы

осуществлены расходы в размере 1 000,0 тыс. рублей

или 100,0 % к годовому плану на строительство мини-

стадиона на территории МКОУ СОШ № 3.

В рамках Муниципальной целевой программы

«Развитие образования в Арамильском городском округе

на 2011-2015 годы» осуществлены расходы согласно

выполненных работ в размере 4 704,2 тыс. рублей или

68,2 % к годовому плану за технологическое

присоединение энергопринимающих устройств здания

средней школы № 4.

Расходы на проведение мероприятий по

организации отдыха детей в каникулярное время при

утвержденном годовом плане 4 011,4 тыс. рублей

составили 3 565,2 тыс. рублей 88,9 % к годовому плану,

в том числе на приобретение путевок в детские

оздоровительные лагеря – 2 216,2 тыс. рублей.

В рамках реализации Муниципальной целевой программы «Развитие системы

дошкольного образования Арамильского городского округа» выполнены следующие

мероприятия:

1) Велось строительство двух дошкольных образовательных учреждений (на 130 мест по

улице Рабочая и на 130 мест по улице Космонавтов).

2) Осуществлена реконструкция МКДОУ «Детский сад № 1 «Аленка» по ул.

Текстильщиков на 275 мест. В ходе проведенной реконструкции МКДОУ «Детский сад № 1

«Аленка» увеличится на 179 мест.

3) Приобретено оборудование для новых детских садов по ул. Рабочая и ул. Космонавтов, а

также для введенного в 2012 году Муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад № 2 «Радуга» по ул. Свердлова.

В рамках Муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в

Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы в бюджете предусмотрено 251,0 тыс. рублей.

За отчетный период освоение составило 61,5 тыс. рублей или 24,5 % к годовому плану, в том

числе:

- за счет средств местного бюджета – 43,5 тыс. рублей или 21,8 % к годовому плану;

- за счет средств областного бюджета – 18,0 тыс. рублей или 35,3 % к годовому плану.

В рамках муниципальной целевой программы «Молодежь Арамильского городского округа»

на 2011-2015 годы в бюджете предусмотрено 581,0 тыс. рублей.

За отчетный период освоено 377,8 тыс. рублей или 65,0 % к годовому плану, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 287,5 тыс. рублей или 74,1 % к годовому плану;

- за счет средств областного бюджета – 90,3 тыс. рублей или 46,8 % к годовому плану.

Из резервного фонда Правительства Свердловской области выделены средства в размере

958,1 тыс. рублей, в том числе:

- на приобретение оконных конструкций для МКДОУ «Детский сад комбинированного

вида № 5 «Светлячок» в размере 197,4 тыс. рублей, из них освоено 148,4 тыс. рублей или 75,2 %

к утвержденному годовому плану (экономия сложилась в результате проведения торгов);

- на проведение капитального ремонта медицинского кабинета МКДОУ «Детский сад № 6

«Колобок» в размере 136,1 тыс. рублей, из них освоено 126,6 тыс. рублей или 75,2 % к

утвержденному годовому плану (экономия сложилась в результате проведения торгов);

- на проведение ремонта кровли МБОУ ДОД «Детская школа искусств» в размере 624,6

тыс. рублей, из них освоено 162,1 тыс. рублей или 26,0 % к годовому плану, так как средства

выделены в конце отчетного периода, завершение работ планируется в 2014 году.

Из резервного фонда Администрации Арамильского городского округа выделены средства

в размере 58,0 тыс. рублей, в том числе:

- выплаты победителям конкурса за лучшее название детского сада в размере 6,0 тыс.

рублей;

- текущий ремонт групповой ячейки МКДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» в размере 30,0

тыс. рублей;

- награждение выпускников общеобразовательных учреждений получивших медали в

размере 22,0 тыс. рублей.

Из областного бюджета бюджету городского округа в 2013 году выделены

межбюджетные трансферты:

- на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития

образования на 2011-2015 годы в части модернизации регионально-муниципальных систем

дошкольного образования за счет субсидии, полученной из федерального бюджета на

финансирование мероприятий по оснащению дополнительно созданных мест для детей

дошкольного возраста современным оборудованием в муниципальных дошкольных

образовательных учреждениях в размере 3 552,6 тыс., из них освоено 100,0 %;

- на осуществление мероприятий по капитальному ремонту и приведению в

соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и

помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения. В рамках

реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Развитие образования в

Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы проведена замена деревянных оконных

блоков в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» за счет средств областного

бюджета на сумму 327,0 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета на сумму 327,0 тыс.

рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану;

- на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования за счет

средств федерального бюджета в размере 3 024,0 тыс. рублей, из них освоено 100% к

утвержденному годовому плану;

- на финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов

дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в образовательных

организациях дошкольного образования в размере 177,0 тыс. рублей, из них освоено 100,0 %;

- на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных

общеобразовательных учреждениях в размере 11 956,0 тыс. рублей, из них освоено 100% к


- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а

также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в

размере 81 346,0 тыс. рублей, из них освоено 100,0 % к утвержденному годовому плану;

- на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в

муниципальных образовательных учреждениях за счет средств федерального бюджета размере

1 398,0 тыс. рублей, из них освоено 100,0 % к утвержденному годовому плану;

- на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы педагогическим

работникам муниципальных образовательных организаций дошкольного образования в размере

1 275,0 тыс. рублей, из них освоено 100,0 %;

- на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы медицинских

работников муниципальных образовательных учреждений в размере 151,0 тыс. рублей, из них

освоено 100,0 %;

- на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы педагогических

работников муниципальных учреждений дополнительного образования в размере 2 610,0 тыс.

рублей, из них освоено 100,0 %.

Культура


Муниципальное бюджетное учреждение

«Дворец культуры г. Арамиль»6 005,8 6 827,4 6 931,2

Муниципальное казенное учреждение

«Культурно – досуговый комплекс «Виктория»2 687,8 2 961,2 3 150,8

Муниципальное казенное учреждение Клуб

«Надежда»1 615,6 2 033,9 1 577,0

Муниципальное казенное учреждение

культуры «Арамильская Центральная

городская библиотека»

3 021,4 2 802,1 2 961,5

Муниципальное казенное учреждение «Центр

бухгалтерского сопровождения органов

местного самоуправления и муниципальных

учреждений Арамильского городского округа»

2 809,8 3 377,0 7 189,8

Прочие расходы 720,9 840,6 656,0

ВСЕГО: 16 861,3 18 842,2 22 466,3

Удельный вес в структуре расходов (%) 4,11 2,45 3,06

Расходы на одного жителя (рублей) 949,99 1 061,59 1 265,78

тыс.рублей

Из резервного фонда Правительства Свердловской области выделены средства на

проведение ремонтных работ системы отопления здания МБУ «ДК г. Арамиль» в размере

428,7 тыс. рублей, из них освоено 399,2 тыс. рублей или 93,1 % к годовому плану согласно

суммы заключенного договора.

Из областного бюджета выделены субсидии на реализацию мер по поэтапному

повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в

размере 2 417,0 тыс. рублей, из них освоено 100,0 %.

За счет средств федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек

израсходовано 40,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Развитие

культуры в Арамильском городском округе» при утвержденном годовом плане 721,0 тыс.

рублей (в том числе за счет средств областного бюджета, предоставленных в форме

субсидий на информатизацию муниципальных библиотек в размере 185,0 тыс. рублей)

осуществлены расходы в размере 616,0 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета -

185,0 тыс. рублей) или 85,4 % к годовому плану.

Физическая культура и спорт


Расходы на физическую культуру и спорт 46 542,7 38 187,7 63 119,7


Расходы на одного жителя (рублей) 2 622,27 2 151,54 3 556,24

тыс.рублей

Доля населения, систематически

занимающегося физической культурой и

спортом - 24,8 %

Количество спортивных сооружений - 49 ед., в

том числе:

10 спортивных залов

1 лыжная база

1 лыжная трасса

5 катков

3 футбольных поля

3 спортивных корта

МБУ «Центр развития спорта и туризма» предоставлена субсидия на возмещение

нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным

заданием, муниципальных услуг в размере 1 580,0 тыс. рублей или 100,0 % к

утвержденному годовому плану.

В рамках Плана мероприятий по снижению доли неэффективных расходов на

содержание и обеспечение деятельности учреждений бюджетной сферы Арамильского

городского округа на 2013 год принято решение о реорганизации путем слияния МБУ

«Центр развития спорта и туризма» Арамильского городского округа и МКУ

«Объединение детских подростковых и молодежных клубов», и создание МБУ Центр

развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие».

МБУ Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики

«Созвездие» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с

оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в

размере 3 160,4 тыс. рублей или 74,5% к утвержденному годовому плану.

Из резервного фонда Правительства Свердловской области выделены средства на

проведение электромонтажных работ по замене освещения хоккейных кортов МБУ Центр

развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» в размере

381,2 тыс. рублей, из них освоено 100,0 % к годовому плану.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Развитие

физической культуры и спорта в Арамильском городском округе» осуществлялось

финансирование расходов на строительство объекта «Плавательный бассейн с ваннами

размером (25х11)м, (10х6)м по адресу: Свердловская область, город Арамиль, улица 1

Мая, 60-в» в том числе:

- за счет средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету

городского округа, на строительство объектов муниципальной собственности

(физкультурно-оздоровительных комплексов) – 53 698,2 тыс. рублей или 98,0 % к


- за счет средств местного бюджета – 4 224,0 тыс. рублей или 68,2 % к


Социальная политика


Социальная выплата на строительство (приобретение) жилья молодым

семьям967,7 851,0 2 908,4

Социальная выплата на улучшение жилищных условий граждан,

проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых

специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

1 749,6 2 498,9 1 870,7

Социальная выплата молодым семьям на погашение основной суммы

долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)946,7 630,0 818,6

Социальная выплата на улучшение жилищных условий многодетным

семьям800,0 - 200,0

Материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией 81,0 113,0 237,6

Выплаты почетным жителям Арамильского городского округа 175,5 177,7 140,9

Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на

оплату жилого помещения и коммунальных услуг23 966,6 27 316,9 30 147,2

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг4 575,6 4 559,5 5 016,7

Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на

территории Арамильского городского округа356,3 213,1 83,0

Обеспечение деятельности подразделения по осуществлению начисления

субсидий и компенсаций расходов по оплате жилого помещения и

коммунальных услуг при Администрации АГО

1 656,8 2 070,2 2 564,4

Прочее 972,3 835,1 1 308,7

ВСЕГО: 36 248,1 39 265,4 45 296,2

Удельный вес в структуре расходов (%) 8,83 5 ,10 6,17


тыс.рублей

В рамках реализации мероприятий

Муниципальной целевой программы

«Обеспечение жильем граждан, молодых семей

и молодых специалистов, проживающих в

сельской местности на территории АГО» на

2012-2013 годы социальную выплату получили

2 семьи.

В рамках мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на

территории Арамильского городского округа» Свидетельство на получение социальной выплаты на

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома выдано 9

семьям, право на получение социальной выплаты в 2013 году реализовали 2 семьи.

В рамках реализации мероприятий

Муниципальной целевой программы

«Предоставление финансовой поддержки

молодым семьям, проживающим в

Арамильском городском округе, на

погашение основной суммы долга и

процентов по ипотечным жилищным

кредитам (займам) на 2011-2014 годы»

социальную выплату получила 1 семья.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Предоставление

субсидий многодетным семьям, проживающим на территории АГО», участникам подпрограммы

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой программы «Развитие

жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы» предоставлена субсидия 1

многодетной семье.

Осуществлялись выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 5 муниципальным служащим,

вышедшим на пенсию по старости.

Произведены выплаты 17 почетным жителям Арамильского городского округа.

Предоставлены субсидии 2 общественным организациям в рамках реализации мероприятий

Муниципальной целевой программы «Поддержка деятельности общественных объединений,

действующих на территории Арамильского городского округа» на 2012-2013 годы на поддержку

деятельности общественных объединений действующих на территории Арамильского городского

округа.

За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа выплачена

материальная помощь в связи с тяжелой жизненной ситуацией 18 жителям Арамильского

городского округа.

Национальная безопасность

и правоохранительная деятельность


Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность7 648,1 4 019,0 2 175,9


Расходы на одного жителя (рублей) 430,9 226,44 122,59

тыс.рублей

На содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского

округа» направлено 1 405,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера произведены расходы в

сумме 628,9 тыс. рублей или 58,5 % к годовому плану, в том числе на увеличение запасов

материально-технической базы для обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций – 349,2 тыс.

рублей.

На обеспечение пожарной безопасности в 2013 году направлено142,0 тыс. рублей.

Национальная экономика


Водное хозяйство 1 632,7 369,2 179,8

Лесное хозяйство 30,0 0,0 9,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 364,7 101 130,3 4 470,6

Связь и информатика 43,4 372,1 462,9

Другие вопросы в области национальной

экономики17 268,5 16 011,3 12 236,2

ВСЕГО: 25 339,3 117 882,9 17 359,1


Расходы на одного жителя (рублей) 1 427,65 6 641,66 978,03

тыс.рублей

Произведены расходы в размере 9,6 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому

плану за услуги по устройству противопожарных минерализованных полос в целях

предотвращения и локализации лесных (природных) пожаров на территории Арамильского

городского округа.

Предоставлена субсидия МУП «Арамильская промышленная переработка твердых и бытовых

отходов» на выполнение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в собственности

Арамильского городского округа за 1 полугодие 2013 года в размере 179,8 тыс. рублей или 36,8 % к

годовому плану.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Информационное

общество Арамильского городского округа» осуществлены расходы на подключение к единой сети

передачи данных Правительства Свердловской области и организацию центров общественного

доступа к сети Интернет в Арамильском городском округе в размере 462,9 тыс. рублей или 96,8 % к


В рамках мероприятий по землеустройству и землепользованию за 2013 год освоено 20,0 тыс.

рублей на выполнение работ по межеванию земельного участка объекта «Полигон под очистку от

донных отложений ложа Арамильского водохранилища».

На мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в 2013 году

направлено 323,1 тыс. рублей, в том числе на:

- проведение звукоизоляции, воздухопроницаемости ограждающих конструкций и

тепловизионного обследования здания детского сада по ул. Свердлова, 22А в размере 99,7 тыс.

рублей;

- экспертизу сметной документации на ремонт дворовых территорий и проездов к

дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Арамильского

городского округа в размере 24,4 тыс. рублей;

- расчет индекса-дефлятора на период строительства объекта «Водовод от артезианской

скважины № 4 до ВКР-1 в г. Арамиль IV этап» в размере 21,2 тыс. рублей;

- топографическую съемку объекта «Свалка бытовых и промышленных отходов

Арамильского городского округа» в размере 78,0 тыс. рублей;

- разработку рабочей документации на внеплощадочные сети НКВ по объекту ДОУ по ул.

Космонавтов в размере 99,7 тыс. рублей.

В рамках реализации Муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа» были осуществлены расходы в

размере 1096,3 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану, в том числе:

- на проведение государственной экспертизы проектной документации (в т. ч. сметной

документации) и результатов инженерных изысканий по объекту: «Проектно-изыскательские

работы по реконструкции объекта с сетями инженерного обеспечения «Котельная № 5 по ул.

Красноармейская, 118» в размере 495,2 тыс. рублей;

- на проектно-изыскательские работы по реконструкции объекта с сетями инженерного

обеспечения «Котельная № 5 по адресу: г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118» в размере 601,0

тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Модернизация

системы утилизации твердых (коммунальных), специальных и промышленных отходов на

территории Арамильского городского округа на 2012-2016 годы» разработана проектно-сметная

документация по рекультивации полигона твердых бытовых и промышленных отходов


В рамках Муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования

Арамильского городского округа на 2010-2013 годы» осуществлены расходы в размере 1 579,9

тыс. рублей, в том числе:

- на проектно-изыскательские работы по разработке проектно-сметной документации по

реконструкции объекта МКДОУ «Детский сад № 1 «Аленка» – 714,9 тыс. рублей;

- выполнение проектных работ по объекту «Внеплощадочные сети канализации для

подключения ДОУ по ул. Рабочая 129 А в г. Арамиль» – 65,0 тыс. рублей;

- выкуп земельного участка в целях строительства ДОУ по ул. Рабочая 129А – 800,0 тыс.

рублей.

На обеспечение деятельности МБУ «Арамильская служба заказчика» направлено 5 969,1 тыс.

рублей или 88,2 % к годовому плану.

На обеспечение деятельности МКУ «Центр земельных отношений и муниципального

имущества Арамильского городского округа» направлено 2 431,4 тыс. рублей или 77,8 %.

Объем расходов на дорожное хозяйство (дорожные фонды)

6 364,7 тыс. рублей

2011 год


2012 год


2013 год

На содержание автомобильных дорог в рамках Муниципальной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Арамильского городского округа»

на 2012-2014 годы» направлено 1 616,3 тыс. рублей или 28,1 % к годовому плану.

За счет средств областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий

многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных

пунктов в бюджете Арамильского городского округа на 2013 год было предусмотрено 2 854,3 тыс.

рублей, освоение составило 100,0 % к годовому плану.

Жилищно – коммунальное хозяйство


Жилищное хозяйство 728,3 164 309,3 29 887,7

Коммунальное хозяйство 20 731,6 30 436,5 36 111,4

Благоустройство 11 333,1 10 852,9 9 142,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 1 594,9

ВСЕГО: 32 793,0 205 598,7 76 736,9



29 887,7 (38,9 %)

36 111,4 (47,1 %)

9 142,9 (11,9 %)

1 594,9 (2,1 %)

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Другие вопросы в области ЖКХ

Произведены расходы на приобретение

жилых помещений в целях переселения

граждан, проживающих в жилом доме № 124

по улице Рабочей в городе Арамиль,

признанном непригодным для проживания,

за счет средств резервного фонда

Правительства Свердловской области, в

размере 8 894,3 тыс. рублей (остаток средств

не освоенных в 2012 году, так как объект

был не передан) или 100,0 % к


тыс.рублей

В рамках Муниципальной целевой программы «Строительство и реконструкция жилых

домов на территории Арамильского городского округа в целях переселения граждан из жилых

помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» на

2012-2016 годы произведены расходы за долевое участие в строительстве 27 жилых помещений в

границах Арамильского городского округа:

- за счет средств местного бюджета в размере 1 897,6 тыс. рублей или 70,0 % к годовому

плану;

- за счет средств областного бюджета 17 078,5 тыс. рублей или 70,0 % к годовому плану.

Окончательный расчет (30% от цены Контракта) в размере 8 132,625 тыс. руб. будет

произведен после передачи объекта долевого строительства Администрации Арамильского

городского округа (по условиям Муниципального контракта до 01.03.2014 года).

Согласно решению Сысертского районного суда, произведена выплата семье Костаревых в

рамках переселения из аварийного и ветхого жилищного фонда в размере 2 017,4 тыс. рублей или

100,0 % к утвержденному годовому плану.

Предоставлена муниципальная гарантия МУП «Арамиль-Тепло» на погашение

задолженности перед ОАО «Свердловэнергосбыт» за поставленную электроэнергию в размере

3 500 тыс. рублей и погашение задолженности перед ЗАО «Уралсевергаз» за поставленный газ в

размере 10 000 тыс. рублей. Однако, данные средства, предусмотренные в бюджете на 2013 год, в

связи с отсутствием необходимых документов не были освоены и включены в бюджет на 2014 год.

В рамках мероприятий в области коммунального хозяйства произведены расходы в размере

795,0 тыс. рублей или 48,9 % к годовому плану, в том числе на:

- проектирование узлов коммерческого учета тепловой энергии, ГВС, ХВС, электроэнергии

в г. Арамиль: котельные №1, №2, №5, №6 в размере 78,0 тыс. рублей или 100 % к годовому

плану;

- ремонт водопровода по ул. Калинина в г. Арамиль в размере 367,0 тыс. рублей или 100% к

годовому плану;

- разработку схемы теплоснабжения Арамильского городского округа в размере 350,0 тыс.

рублей или 43,8 % к годовому плану.

В рамках мероприятий в области коммунального хозяйства запланированы расходы на

выполнение строительно-монтажных работ по прокладке водопровода по ул. Красноармейская в

г. Арамиль в размере 380,0 тыс. рублей. В течение отчетного периода данные средства не

освоены, так как не были предоставлены документы о выполнении работ.

За счет средств резервного фонда Администрации АГО в 2013 году были произведены

расходы в размере 854,1 тыс. рублей, в том числе:

- за выполнение комплекса работ по подключению к системе отопления и водоснабжения

по адресу: г. Арамиль, переулок Речной, д. 2, кв.3 в размере 58,9 тыс. рублей;

- за монтаж-наладку системы частотного регулирования производительности насоса

скважины по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 в целях бесперебойной подачи водоснабжения в

размере 96,4 тыс. рублей;

- на приобретение оборудования, необходимого для обеспечения подачи ГВС котельной №

2 в летний период и обеспечения подготовки к отопительному сезону 2013-2014 годов в размере

91,5 тыс. рублей;

- на приобретение двух станций повышения давления воды (включая насос и тиристорный

преобразователь) в доме по адресу г. Арамиль, ул. Новая, 1б и ул. Новая, 3б в размере 150,0 тыс.

рублей;

- на выполнение работ по ремонту системы канализации в подвале дома № 79 А по ул.1

Мая в размере 65,2 тыс. рублей;

- на выполнение работ по ремонту участка канализационной сети по ул. Рабочая, 125 в

размере 125,5 тыс. рублей;

- за поставку насосных агрегатов для Арамильского городского округа в размере 48,0 тыс.

рублей;

- для выполнения рабочего проекта по объекту: «Техническое перевооружение системы

отопления жилых домов № 6-Б, 6-В, 6-Г по адресу: ул. Мира, г. Арамиль» было выделено 78,9

тыс. рублей, в течение отчетного периода средства освоены в размере 23,7 тыс. рублей или 30,0

%, так как документы о выполнении работ не были предоставлены;

- на приобретение крематора для уничтожения биологических отходов на сумму 194,9

тыс. рублей.

На выполнение мероприятий в рамках Муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского

округа» в бюджете городского округа запланировано 9 855,2 тыс. рублей, из них освоено

6 333,8 тыс. рублей или 64,3 % к годовому плану, в том числе:

- на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы по адресу: г.Арамиль, ул.

Горбачева, 11 - ул. Ленина, 2б в размере 3 179,9 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

- на выполнение работ по капитальному ремонту теплоизоляции теплотрассы по адресу:

г. Арамиль, ул. Ленина, ул. Курчатова, ул. 1 Мая, 79 в размере 1 170,0 тыс. рублей или 100,0

% к годовому плану;

- на выполнение работ по перекладке теплосети к жилым домам № 79, 79а по ул. 1 Мая

в г. Арамиль в размере 360,9 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

- на выполнение работ по капитальному ремонту вводов теплосети в жилые дома по

улицам Ленина и Курчатова в г. Арамиль в бюджете городского округа предусмотрено 1 893,4

тыс. рублей, в течение отчетного периода освоение составило 893,1 тыс. рублей или 47,2 %;

- на выполнение работ по капитальному ремонту теплоизоляции теплотрассы по адресу:

г. Арамиль, ул. Курчатова-Новая в бюджете городского округа предусмотрено 2 388,6 тыс.

рублей, в течение отчетного периода освоение составило 230,0 тыс. рублей или 9,6 %;

- на строительство воздушных линий электропередач ВЛ-10 кВ по ул. Мичурина в г.

Арамиль в бюджете городского округа предусмотрено 862,2 тыс. рублей, в течение отчетного

периода освоение составило 500,0 тыс. рублей или 58,0 % к годовому плану.

В рамках Муниципальной целевой программы «Развитие малоэтажного строительства на

территории Арамильского городского округа на 2011-2015 годы» произведены расходы:

1) На выполнение строительно-монтажных работ по установке двух комплектных

трансформаторных подстанций, строительство воздушных линий электропередач ВЛ-0,4кВ, 10

кВ в микрорайоне «Восточный» в г. Арамиль в размере 1 066,2 тыс. рублей или 100,0 % к

годовому плану.

2) На строительство водовода от артезианской скважины № 4 до ВКР-1 IV этап:

- 16 854,4 тыс. рублей или 100,0 % за счет средств областного бюджета;

- 3 000,0 тыс. рублей или 33,8 % за счет средств местного бюджета в связи с тем, что работы

по строительству водовода от артезианской скважины № 4 до ВКР-1 IV этап выполнены не в

полном объеме (оплата произведена согласно актов выполненных работ).

Средства, предусмотренные на реализацию Муниципальной программы «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа Свердловской

области на 2010-2020 годы», освоены в размере 1 305,8 тыс. рублей или 95,9 % к годовому плану,

в том числе:

- 1 044,0 тыс. рублей на оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреждений

приборами учета потребления энергетических ресурсов (кредиторская задолженность);

- 261,8 тыс. рублей за выполнение работ по устройству водопроводных колодцев по адресам:

г. Арамиль, ул. Рабочая, дома № 123 и 127; ул. Ленина, дома № 1Б и 1В; ул. Горбачева, 19.

В рамках реализации Муниципальной целевой программы «Модернизация системы

утилизации твердых (коммунальных), специальных и промышленных отходов на территории

Арамильского городского округа на 2012-2016 годы» осуществлены расходы на рекультивацию

свалки твердых бытовых отходов в г. Арамиль, ул. Пролетарская, 86а в размере 6 096,9 тыс.

рублей.

Расходы на уличное освещение (в том числе на

техническое обслуживание) составили 2 670,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Муниципальной

целевой программы «Комплексное благоустройство

дворовых территорий в Арамильском городском округе на

2011-2015 годы» направлено 5 089,7 тыс. рублей. или

100,0 % к утвержденному годовому плану.

На мероприятия по озеленению городского округа

направлено 411,8 тыс. рублей или 67,4 % к годовому плану.

Расходы на прочие мероприятия в рамках благоустройства городского округа составили 746,5

тыс. рублей или 65,9 % к годовому плану.

На реализацию мероприятий Муниципальной

целевой программы «Борьба с грызунами и профилактика

природно-очаговых зоонозных инфекционных

заболеваний в Арамильском городском округе на 2013-

2015 годы» направлено 125,0 тыс. рублей или 53,9 % к


За счет средств областного бюджета, предоставленных городскому округа за победу в

конкурсе на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области»

в размере 1 000,0 тыс. рублей, и средств местного бюджета, предусмотренных в размере 657,0 тыс.

рублей в рамках реализации МЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Арамильского городского округа», приобретен экскаватор-погрузчик ЭП-2626ЕМ.


Обслуживание муниципального долга 0,0 34,4 1 598,3


Расходы на одного жителя (рублей) 0,0 1,94 90,05

Обслуживание муниципального долга

тыс.рублей

На выплату процентов по кредитам, предоставленным бюджету Арамильского городского

округа в 2012 году из областного бюджета для частичного покрытия дефицита местного бюджета и

ОАО «Сбербанк России» для финансирования дефицита бюджета, произведены расходы в размере

1 598,3 тыс. рублей или 99,0 % к утвержденному годовому плану.

На погашение кредитов направлено 10 508 тыс. рублей, в том числе:

- предоставленного из областного бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета –

500 тыс. рублей;

- предоставленного ОАО «Сбербанк России» для финансирования дефицита бюджета –

10 008 тыс. рублей.

Контактная информация

Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа

Адрес:

г. Арамиль, ул 1-е Мая, д. 12, кабинет № 4

Телефон: (34374) 3-05-84

Тел./факс (343) 216-02-59

Электронная почта: [email protected]

График работы:

Пн.: с 8-00 до 17-00

Вт.: с 8-00 до 17-00

Ср.: с 8-00 до 17-00 Перерыв с 12-00 до 13-00

Чт.: с 8-00 до 17-00

Пт.: с 8-00 до 17-00

Сб.: выходной

Вс.: выходной

Вопросы и предложения по содержанию информационного сборника «Бюджет для граждан

можно направлять по электронной почте [email protected]

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Бюджет для граждан. Арамильский ГО за 2013 г

Government & Nonprofit