Бюджет города Братска на 2011 год

Бюджет города Братска на 2011 год

(проект)(проект)

Основные цели бюджетной и налоговой политики города Братска на 2011 год

укрепление и развитие устойчивой доходной базы бюджета города Братска, формирование механизмов роста доходов бюджета города Братска с созданием стимулов для их увеличения;

обеспечение сбалансированности бюджета города Братска за счет развития доходного потенциала, оптимизации расходных обязательств муниципального образования, ответственной политики управления муниципальным долгом;

создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, содействие хозяйственной деятельности субъектов рыночных отношений на территории города Братска;

обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования и целеполагания бюджетных расходов с мониторингом достижения целей, установленных настоящим пунктом;

повышение доступности и качества муниципальных услуг; безусловное выполнение публичных нормативных обязательств города

Братска; долгосрочное планирование и оперативное управление муниципальными

заимствованиями; совершенствование механизмов муниципального финансового контроля.

Основные параметры бюджета города Братска на 2011 год тыс.руб.

Наименование показателя2011 год (проект)

Справочно:

2010 год (прогноз

исполнения)

2009 год(отчет)

Доходы бюджета 3 596 300 3 904 322 3 922 785

Доходы без учета безвозмездных поступлений

2 710 552 2 551 635 2 539 710

Безвозмездные поступления 885 748 1 352 687 1 383 075

Расходы бюджета 3 828 402 3 977 853 4 055 848

Дефицит -232 102 -73 531 -133 063

Источники покрытия дефицита 232 102 73 531 133 063

Кредитные соглашенияполученопогашено

91 000 486 000395 000

0 395 000395 000

120 000575 000455 000

Остатки средств на счете бюджета на конец года

141 102 73 531 13 063

Межбюджетные трансферты на 2011 год

ВСЕГО МБТ – 885 748 тыс.руб.ВСЕГО МБТ – 885 748 тыс.руб.

Субвенции, предоставляемые из Фонда компенсаций – 779 086 тыс.руб.

Субсидии – 97 755 тыс.руб.

Иные межбюджетные трансферты – 8 907 тыс.руб.

Структура безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней по проекту бюджета города Братска на 2011 год

Субвенции;88%

Иные МБТ; 1%

Субсидии;11%

Факт 2009 Прогноз 2010 Проект 2011

1 246 882 тыс.руб. 1 179 487 тыс.руб. 885 748 тыс.руб.

В том числе субвенция на образование

669,9 млн. руб. (75,6%)

Выпадающие доходы бюджета города Братска на 2011 год (межбюджетные трансферты на выполнение полномочий органами местного самоуправления)

тыс.руб.

ПоказателиОжидаемоеисполнение

2010 год

Проект на 2011год (по областному

закону о бюджете)

Выпадающие доходы

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности городских округов

104 069 0 -104 069

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

17 574 0 -17 574

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания муниципальным служащим ОМС муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

116 921 0 -116 921

ИТОГО 238 564 0 -238 564

Безвозмездные поступления в бюджет города Братска за 2009 – 2011 годы

0

50

100

150

200

250

300

350

млн

. руб

.

факт 2009 год прогноз 2010 год проект 2011 год

Динамика безвозмездных поступлений за 2009–2011 годы, млн. руб.

264,

2

269,

0

709,

24,

5

136,

2

127,

3

278,

8

753,

519

,9

173,

2

97,7

779,

18,

9

0

200

400

600

800

мл

н. р

уб.

факт 2009 прогноз 2010 проект 2011

Дотации Субсидии

Субвенции Иные межбюджетные трансферты

Средства Фонда реформирования ЖКХ

Доходы бюджета города Братска 2009 – 2011 гг., тыс. руб.

Доходные источникиФакт

2009 год

Прогноз

2010 год

Проект

2011 год

1. Налоговые доходы 1 468 015 1 591 800 1 779 695

2. Неналоговые доходы 780 180 679 392 672 300

3. Платные услуги бюджетных учреждений

291 515 280 443 258 557

Итого доходов (без учета безвозмездных поступлений)

2 539 710 2 551 635 2 710 552

4. Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней

1 383 075 1 352 687 885 748

Всего доходов: 3 922 785 3 904 322 3 596 300

Изменение нормативов отчислений налоговых доходов, формирующих бюджет города Братска, с 1 января 2011 года

Наименование налога

Норматив отчисленийСумма

дополнительных поступлений,

тыс.руб.

Наименование

правового акта2010 год 2011 год

Единый налог на вмененный доход 90% 100% 21 100 Статья 61.2 БК РФ

(в редакции Федерального закона от 24.07.2009 № 213-

ФЗ)

Единый сельскохозяйственный налог

60% 70% 83

Налог на доходы физических лиц 40% 40,8892% 24 200

Проект регионального закона «Об областном бюджете на 2011 год»

Единый налог по упрощенной системе налогообложения

0% 50% 108 000

Статья 11 Закона Иркутской области от

23.07.2008 № 56-оз «О межбюджетных трансфертах и

нормативах отчислений»

Потери бюджета города Братска в 2011 году вследствие изменения федерального налогового законодательства

Наименование налога

Проект на 2011 год, тыс. руб.

Потери бюджета,

тыс. руб.

Наименование

правового акта

без учета изменений

с учетом изменений

Налог на имущество физических лиц 52 000 5 000 - 47 000

Федеральный закон

от 27.07.2010 № 229-ФЗ «О внесении изменений в

часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской

Федерации и некоторые другие законодательные

акты Российской Федерации…»

Земельный налог 263 800 257 300 - 6 500

Итого: 315 800 262 300 - 53 500

Структура доходов бюджета города Братска на 2011 год

Безвозмездные поступления от

бюджетов других уровней; 25%

Платные услуги бюджетных

учреждений;7%

Неналоговые доходы;

19%

Налоговые доходы; 49%

Структура налоговых доходов бюджета города Братска по проекту на 2011 год

Прочие налоговые доходы; 0,2%

ЕНВД; 11,9%

Налог на имущество физических лиц;

0,3%УСН; 6,1%

Земельный налог; 14,5%

Госпошлина; 3,8%

Налог на доходы физических лиц;

63,2%

Динамика налоговых доходов бюджета города Братска за 2009–2011 годы, млн.руб.

951,6

154,8

280,7

1025,1

178

275

1124,2

212,5

257,3

108

0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

мл

н.

руб

.

факт 2009 прогноз 2010 проект 2011

Налог на доходы физических лиц Единый налог на вмененный доходНалог на имущество физических лиц Земельный налогГоспошлина ПрочиеЕдиный налог по УСН

14681591,8

1779,7

+7,7%

+10%

+15% +19%

+8,4%+11,8%

Структура неналоговых доходов бюджета города Братска по проекту на 2011 год

Платные услуги бюджетных

учреждений; 27,8%

Штрафные санкции; 4,8%Продажа

муниципального имущества; 17,2%

Прочие неналоговые доходы; 1,3%

Аренда имущества; 15,6%

Арендная плата за землю; 24,2%

Плата за негативное воздействие на

окружающую среду; 9,1%

Динамика неналоговых доходов бюджета города Братска за 2009–2011 годы, млн.руб.

168,6

216,8

199,6

87,2

291,5

68,5

149

212

173,2

81,6

280,4

145

225

160,5

85

258,6

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

мл

н.

руб

.

факт 2009 прогноз 2010 проект 2011Другие неналоговые доходыШтрафы, санкции, возмещение ущербаДоходы от оказания платных услуг бюджетными учреждениямиПлата за негативное воздействие на окружающую средуДоходы от продажи муниципального имуществаДоходы от аренды земельных участковДоходы от аренды муниципального имущества

1071,7959,8 930,9

-10%-3%

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Братска за 2009 – 2011 годы

0

50

100

150

200

250

300

350

млн

. руб

.

факт 2009 год прогноз 2010 год проект 2011 год

Структура доходной части бюджета города Братска 2009 – 2011 гг., тыс. руб.

1 779 695 930 857 885 748

1 591 800 959 835 1 179 487

17

3 2

00

1 468 015 1 071 695 1 246 882

13

6 1

93

факт 2009

прогноз 2010

проект 2011

Налоговые доходыНеналоговые доходыБезвозмездные поступления от бюджетов других уровнейБезвозмездные поступления из Фонда реформирования ЖКХ

3 596 300

3 904 322

3 922 785

- 0,5%

- 7,9%

27,3%37,4%

40,8%

49%

24,6%

26%

31,8% 3,5%

30,2% 4,4%

25%

Структура расходов бюджета города по полномочиям, тыс. руб.

Наименование показателя План

ВСЕГО РАСХОДЫ, в том числе

3 828 402

Расходы на выполнение полномочий органов местного самоуправления 3 049 316

Расходы на выполнение государственных полномочий, финансируемых за счет субвенций, в том числе:

779 086

субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования 669 867

субвенции на предоставление гражданам субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 84 523

субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 8 568

субвенции на выполнение других переданных государственных полномочий 9 772

субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма

4 245

субвенции на осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года 2 111

Публичные нормативные обязательства

Питание

Заработная плата и начисления на нее

Медикаменты

Коммунальные услуги

Приоритетные статьи бюджетного финансирования

За счет средств областного бюджета – 69 783 тыс. руб.• ОЦП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области на период до 2019 года» – 15 301 тыс. руб.• ОГЦП «Газификация Иркутской области» на 2011-2015 годы – 42 648 тыс. руб.• Областная государственная социальная программа«Молодым семьям – доступное жилье» на 2005-2019 годы – 1 680 тыс. руб.• ОГЦП поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009-2014 годы – 10 154 тыс. руб. За счет средств местного бюджета – 282 960 тыс. руб.

Долгосрочные и муниципальные целевые программы – 352 743 тыс. руб.

Ведомственные целевые программы – 816 198 тыс. руб.

Целевые программы, всего 1 168 941 тыс. руб.

Доля целевых программ в общем объеме расходов бюджета города Братска за 2009-2011 годы

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

2009 год 2010 год 2011 год

объемобластных ифедеральныхцелевыхпрограмм

объем целевыхпрограмм,реализуемых засчет средствбюджета города

расходыбюджета городаБратска

8,9% 13,8%30,5%

Капитальные расходы, всего 166 765 тыс. руб.

Инвестиционные расходы, всего – 145 007 тыс. руб. в том числе:- за счет средств областного бюджета – 72 327 тыс. руб.- за счет средств бюджета города – 72 680 тыс. руб.

Муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» – 13 958 тыс. руб.

Приобретение оборудования для учреждений бюджетной сферы – 7 800 тыс. руб.

Образование48,1%

Культура3,1%

Здравоохранение17,4%

Охрана окружающей среды; 0,5%

Обслуживание долга; 1,7%

СМ И; 0,2%

Физкультура и спорт; 2,7%

ЖКХ; 11,9%

Национальная экономика

2,2%

Правоохрани-тельная

деятельность 0,4%

Соцполитика4,9%

Общегосудар-ственные вопросы

7%

Расходы бюджета города Братска в разрезе функциональных статей на 2011 год

Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области общегосударственных вопросов

совершенствование системы муниципального управления

формирование, утверждение, исполнение бюджета и контроль за его исполнением

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города

выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий

Структура расходов по разделу «Общегосударственные вопросы»

22%4%

1%

2%

71%

Контрольно-счетная палата города Братска

Мэр города Братска

Дума города БратскаДругие общегосударственные вопросы

Местная администрация

Целевые программы в области общегосударственных вопросов

НаименованиеСумма,

тыс. руб.

МЦП «Реализация положений административной реформы в городе Братске на 2008-2011 годы»

1 900

ДЦП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в городе Братске на 2011-2013 годы»

4 400



Здравоохранение17,4%Охрана

окружающей среды; 0,5%


СМ И; 0,2%


ЖКХ; 11,9%


2,2%





7%


Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

организация работы по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений

терроризма и экстремизма на территории города

организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к

использованию систем оповещения населения об опасности, объектов ГО, создание и содержание в целях гражданской обороны

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

Наименование муниципальной услуги

Ед. измерения услуги в

натуральных показателях

Объем предоставления муниципальной услуги

на 2011 год

в натуральных показателях

в тыс. руб.

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, пожарной безопасности, защите населения и территории муниципального образования города Братска от чрезвычайных ситуаций

Количество мероприятий 20 7 647

МУ «Центр по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций»

55%

45%

МУ "Центр погражданской обороне изащите от чрезвычайныхситуаций"

Долгосрочная целеваяпрограмма«Правопорядок» на 2010-2012 годы

Структура расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»






СМ И; 0,2%


ЖКХ; 11,9%


2,2% Правоохрани-тельная




7%


Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области национальной экономики

утверждение генеральных планов города Братска, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе

генеральных планов документации по планировке территорий, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования

города

строительство автомобильных дорог общего пользования и иных транспортных инженерных сооружений в границах города, за

исключением дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального

значения

владение, пользование, и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города

рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов

внедрение и использование информационно-коммуникационных и вычислительных технологий во всех сферах общественной

жизнедеятельности


содействие развитию малого предпринимательства

Продолжение

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения города

Сеть учреждений отрасли

МУ «Лесхоз»

МУ «Центр информационных технологий»

МУ «Дирекция капитального строительства и ремонта»

Оказание услуг по разделу «Национальная экономика»




Объем предоставления муниципальной услуги на 2011 год


в тыс. руб.

Ведение лесного хозяйства, учет, защита, охрана и восстановление городских лесов

Гектар 8 180 3 427

Организация и проведение санитарных и выборочных рубок

куб. метр 820 45

Обслуживание информационных систем, вычислительной и копировально-множительной техники, прикладных и системных программ

Количество обслуживаемых

рабочих мест715

17 448Количество

обслуживаний 35 155

Целевые программы в области национальной экономики


тыс. руб.

ДЦП «Развитие транспортного обслуживания муниципального образования города Братска» на 2010-2012 годы

8 458

ДЦП «Развитие градостроительного комплекса города Братска» на 2010-2014 годы

7 576

ДЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Братске на 2009-2011 годы»

1 500

Инвестиционные расходы по разделу «Национальная экономика»

За счет средств бюджета города – 12 794 тыс. руб., в том числе:- разработка документации по планировке территории муниципального

образования города Братска, нормативов градостроительного проектирования города Братска, внесение изменений в Правила

землепользования и застройки муниципального образования города Братска – 7 336 тыс. руб.

-транспортный комплекс Падунские пороги с обустройством прилегающей территории (в рамках долгосрочной целевой программы «Развития

транспортного обслуживания муниципального образования города Братска» на 2010-2012 годы) – 2 800 тыс. руб.

-строительство троллейбусной линии «Ленина-Южная-Автостанция» - 2 658 тыс.руб.

За счет средств областного бюджета – 14 550 тыс. руб. - переоборудование автотранспорта в рамках долгосрочной целевой программы Иркутской области

«Газификация Иркутской области на 2010-2012 годы»







СМ И; 0,2%


ЖКХ; 11,9%


2,2%Правоохрани-

тельная деятельность

0,4%



7%

организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

содержание автомобильных дорог общего пользования

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области жилищно-коммунального хозяйства

строительство автомобильных дорог общего пользования и иных транспортных инженерных сооружений в границах города, за исключением дорог общего пользования, мостов и иных

транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения

организация благоустройства и озеленения территории города


предоставление адресной помощи социально незащищенным категориям граждан

осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности

до 1 марта 2005 года

организация содержания муниципального жилищного фонда

обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в

соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,

создание условий для жилищного строительства

организация освещения улиц города

Оказание услуг по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Наименование муниципальной услугиЕд. измерения услуги в




в тыс. руб.

Содержание автомобильных дорог общего пользования

тыс.м2 4 519 102 100

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

тыс.м2 1 683 6 119

Организация работ по подбору и доставке тел умерших (погибших) в морг

Количество перевезенных тел 384 567

Организация благоустройства и озеленения территории городского округа

тыс.м2 1 275 20 970

Организация содержания муниципального жилищного фонда

тыс.м2 0,8 500

Организация освещения улицКоличество

установок наружного освещения

14 611 44 083

Организация эффективного использования энергетических ресурсов учреждений бюджетной сферы

Количество учреждений

бюджетной сферы134 3 835

Целевые программы в области жилищно-коммунального хозяйства

Наименование Сумма, тыс.руб.

ДЦП «Приведение муниципального жилищного фонда города Братска в удовлетворительное техническое и противопожарное состояние на 2011–2016 годы»

5 000

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Братска на 2011-2015 годы» 3 695ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения, комплексное благоустройство и содержание улично-дорожной сети муниципального образования города Братска» на 2009-2012 годы

102 100

ДЦП «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории муниципального образования города Братска» на 2011–2013 годы

20 970

ДЦП «Благоустройство кладбищ муниципального образования города Братска» на 2011-2013 годы 6 119МЦП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда города Братска» на 2005-2019 годы 31 112МАП «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования города Братска» на 2008-2011годы 13 958

Инвестиционные расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

строительство жилья под переселение граждан из аварийного жилищного фонда (в рамках софинансирования областной

государственной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до

2019 года») – 31 112 тыс. руб.

проектирование и строительство газораспределительных сетей в Правобережном округе города Братска (в рамках софинансирования долгосрочной целевой программы Иркутской области «Газификация

Иркутской области на 2010-2012 годы») – 843 тыс. руб.

благоустройство территории Мемориала Славы – 4 087 тыс. руб.

Расходы за счет средств областного бюджета

областная государственная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области» –

15 301 тыс. руб.

обеспечение доступа потребителей Правобережного округа к высокотехнологичному энергоносителю в рамках долгосрочной целевой программы Иркутской области «Газификация Иркутской области на

2010-2012 годы – 28 098 тыс. руб.

выполнение органами местного самоуправления переданных областных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам

социального найма в Иркутской области – 4 245 тыс. руб.

Охрана окружающей среды

МЦП «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Братска» на период 2007-2011 годов

организация мероприятий по охране окружающей среды на территории города – 19 690 тыс. руб.







СМ И; 0,2%


ЖКХ; 11,9%


2,2%





7%

Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области образования

организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования

организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

(полного) общего образования

организация предоставления дополнительного образования на территории города

организация отдыха детей в каникулярное время

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе

создание системы постоянного непрерывного повышения квалификации муниципальных служащих

обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми

помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства


Сеть образовательных учреждений

Детские дошкольные учреждения - 59 Общеобразовательные учреждения - 43 Дворцы творчества детей и молодежи - 3 Эколого-биологический центр - 1 Детские спортивные школы - 5 Детская школа ремесел - 1 Школы искусств - 4 Детские оздоровительные лагеря - 1 Городской информационно-методический центр

департамента образования города Братска - 1

Оказание услуг по разделу «Образование»






в тыс. руб.

Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и дополнительного образования, содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста

Количество воспитан-

ников11 785 704 491

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и образования по дополнительным образовательным программам, реализуемым общеобразовательными учреждениями различных видов, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ

Количество учащихся 24 543 131 338

Обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях различных видов

Количество учащихся 24 543 669 867

Организация предоставления дополнительного образованияКоличество учащихся 12 669 217 649

Организация отдыха детей в каникулярное времяКоличество учащихся 8 601 17 210

Долгосрочные целевые программы в области образования


тыс. руб.

ДЦП «Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних города Братска» на 2009-2011 годы

7 520

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Братска на 2011-2015 годы»

3 262

ДЦП «Профилактика социально-негативных явлений среди детей и молодежи на 2011-2013 годы»

351

Ведомственные целевые программы в области образования


тыс. руб.

ВЦПр «Увеличение объема муниципальных услуг по организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города Братска» на 2011 год

27 607

ВЦПр «Повышение уровня противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений города Братска на 2011-2013 годы»

5 893

ВЦПф «Функционирование учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования администрации города Братска» на 2011-2013 годы

116 998

ВЦПф «Детские школы искусств и школа ремесел города Братска» на 2011-2013 годы 54 541

ВЦПф «Создание условий для функционирования «Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по дзюдо «Спартак» на 2011-2013 годы»

10 764

ВЦПф «Развитие санного спорта в городе Братске на 2011-2013 годы» 19 858ВЦПф «Братский футбол на 2011-2013 годы» 3 692

Инвестиционные расходы в области

образования, всего 22 001 тыс. руб.

За счет средств бюджета города – 11 847 тыс. руб.- строительство детского сада на 140 мест в 26 микрорайоне – 10 154

тыс.руб.;- реконструкция детского сада № 79 – 838 тыс. руб.;

- строительство школы в 26 микрорайоне – 855 тыс. руб.

За счет средств областного бюджета – 10 154 тыс. руб. – ОГЦП поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской

области на 2009-2014 годы (софинансирование строительства детского сада)







СМ И; 0,2%


ЖКХ; 11,9%


2,2%





7%

Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области культуры

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование книжных фондов библиотек

создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города услугами организаций культуры на базе учреждений клубного типа

организация спектаклей, концертов, театрально-зрелищных мероприятий профессиональными коллективами

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности

города

создание условий для массового отдыха жителей города, проведение общегородских культурно-массовых мероприятий

Сеть учреждений культуры

Централизованная библиотечная система – 1

Городской объединенный музей – 1 Дворцы культуры –

4 Театры –

3 Духовой оркестр – 1

Оказание услуг по разделу «Культура»






в тыс. руб.

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры (театрально зрелищная услуга)

Количество зрителей 28 400

22 579Количество постановок 6

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа

Количество посещений 65 000 15 541

Организация библиотечного обслуживания населения

Документо- выдача 1 728 450 23 741

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры (на базе учреждений клубного типа)

Количествопосетителей 271 600

36 175Количество участников 2 473

Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения (проведение массовых культурных городских мероприятий)

Количество мероприятий 4 048 9 696

Целевые программы в области культуры

НаименованиеСумма, тыс.

руб.


380

ВЦПф «Библиотечное дело города Братска» на 2011-2013 годы

23 386




Здравоохране-ние; 17,4%Охрана



СМ И; 0,2%


ЖКХ; 11,9%


2,2%





7%

Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области здравоохранения

организация оказания на территории города скорой медицинской помощи

организация оказания на территории города первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях

организация оказания на территории города первичной медико-санитарной помощи в условиях круглосуточных стационаров

организация оказания на территории города первичной медико-санитарной помощи в условиях дневных стационаров

Сеть учреждений здравоохранения

больничных учреждений – 6 стоматологические поликлиники – 2 врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье» станция скорой помощи специализированные муниципальные учреждения здравоохранения, обеспечивающиецентрализованное транспортное обслуживание ицентрализованный ремонт, и техническоеобслуживание медицинской техникимуниципальных учреждений здравоохранения– 2 муниципальное учреждение «Межбольничная аптека»

Оказание услуг по разделу «Здравоохранение»






тыс. руб.

Оказание скорой медицинской помощиКоличество

выездов 110 298 156 700

Оказание первичной медико-санитарной помощи в условиях амбулаторно-поликлинических учреждений

Количество посещений 1 948 522 91 878

Оказание первичной медико-санитарной помощи в условиях круглосуточных стационаров

Количество койко-дней 503 092 243 493

Оказание первичной медико-санитарной помощи в условиях дневных стационаров

Количество пациенто-дней 100 984 4 664

Целевые программы в области здравоохранения


руб.ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Братска на 2011-2015 годы»

1 524

ВЦПф «Вакцинопрофилактика населения города Братска на 2011-2013 годы»

1 655

ВЦПф «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» на 2011-2013 годы

635

ВЦПф «Анти-Вич/Спид» на 2011-2013 годы 2 610ВЦПф «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений здравоохранения города Братска на 2011-2013 годы»

479 576

ВЦПр «Повышение укомплектованности и квалификационного уровня медицинских работников муниципальных учреждений здравоохранения города Братска на 2009-2011 годы»

7 500


руб.

ВЦПр «Благоустройство территорий и модернизация лифтового хозяйства муниципальных учреждений здравоохранения города Братска на 2009-2011 годы»

7 000

ВЦПр «Оснащение муниципальных учреждений здравоохранения города Братска медицинским оборудованием на 2011-2013 годы»

4 000

ВЦПр «Текущий ремонт объектов муниципальных учреждений здравоохранения города Братска» на 2011-2013годы

6 500


Совокупный бюджет отрасли «Здравоохранение»

ВСЕГО, в том числе 1 578 012Фонд обязательного медицинского страхования

911 049

Местный бюджет 545 837

Платные услуги 121 126


Образование48,1% Культура

3,1%

Здравоохранение17,4%



СМ И; 0,2%


ЖКХ; 11,9%


2,2%





7%

Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области социальной политики

предоставление адресной помощи социально-незащищенным категориям граждан города

развитие человеческого потенциала и социального благополучия


регулярный мониторинг общественного мнения по различным вопросам социально-экономического развития города

МУ «Центр практической психологии






в тыс. руб.

Предоставление социально-психологической помощи населению города Братска в форме консультаций, тренингов, социологических опросов

количество человек 15 500 4 598

Целевые программы в областисоциальной политики

НаименованиеСумма, тыс.руб.

МЦП «Жилье молодым» на 2005-2019 годы 28 127

ДЦП «Поддержка ветеранов и ветеранского движения в городе Братске на 2009-2011 годы»

5 000

ДЦП «Социальная поддержка населения города Братска на 2009-2011 годы»

3 631

Расходы в области социальной политики за счет средств бюджета города

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

Предоставление ЕСПБ отдельным категориям граждан 17 700Возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов от предоставления льготного проезда отдельным категориям граждан на сезонных (дачных) маршрутах

3 525

Выплата пенсий муниципальным служащим 8 513

Компенсация расходов по выезду из районов Крайнего Севера 700Расходы, связанные с предоставлением проездных билетов для учащихся МОУ города, проживающих в жилых районах, расположенных за радиусом доступности обслуживания общеобразовательных учреждений

3 050

Компенсация расходов на питание детей из малообеспеченных семей 6 400Компенсация части ежемесячной платы за услуги дополнительного образования учреждений культуры 570

Оказание социальной поддержки отдельным категориям семей, имеющих детей, по оплате за содержание детей в дошкольных учреждениях 8 902

Расходы в области социальной политики за счет средств областного бюджета

Наименование показателяСумма,

тыс. руб.

Областная государственная социальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2005-2019 годы 1 680

Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 8 568

Предоставление малообеспеченным гражданам адресных субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг 84 523

Определение персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

2 571







СМ И; 0,2%


ЖКХ; 11,9%


2,2%





7%

Цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития города в области физической культуры и спорта

обеспечение условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

Сеть учреждений физической культуры и спорта

- СОК «Центр»

- Центр спортивной подготовки города Братска

- Комплекс зимних спортивных сооружений

- Дирекция спортивных сооружений

- Футбольный клуб «Сибиряк»

Оказание услуг по разделу «Физическая культура и спорт»






в тыс. руб.

Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги)

Количество посещений 142 806

56 403Количество часов 36 461

Количество занимающихся 914

Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

Количество мероприятий 470 694

Организация и проведение мероприятий спортивно-зрелищного характера

Количество мероприятий 31 19 295

Целевые программы в области физической культуры и спорта

НаименованиеСумма, тыс.руб.


340

ВЦПр «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования города Братска на 2010-2012 годы»

14 770

ВЦПр «Братский футбол на 2011-2013 годы» 29 913

Инвестиционные расходы в области физической культуры и спорта, всего 11 997 тыс.руб.

Комплекс зимних спортивных сооружений – 7 997 тыс. руб.

реконструкция стадиона «Металлург» – 4 000 тыс. руб.







СМИ; 0,2%


ЖКХ; 11,9%


2,2%





7%

повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и городского сообщества через средства массовой

информации




Объем оказания муниципальной услуги на 2011год


в тыс. руб.

Предоставление населению муниципального образования города Братска путем осуществления телевизионного вещания официальной информации социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования города Братска, информационно- аналитическое обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Братска

Количество минут эфира/количество

наименований передач

9 682/4 3 000


Образование; 47,3%

Общегосудар-ственные вопросы;

7,7%

Здравоохранение; 17,1%

Соцполитика; 8,6%

СМ И; 0,2%



Национальная экономика;

2,1%

ЖКХ; 8,8%


деятельность; 0,4%


Культура; 3,1%

Расходы бюджета на социально-культурную сферу составляют 3 015 532 тыс.руб. или 79%






СМ И; 0,2%


ЖКХ; 11,9%


2,2%





7%


Расходы бюджета на социально-культурную сферу составляют 3 068 943 тыс.руб. или 80,2%

Расходы бюджета на социально-культурную сферу составляют 3 068 943 тыс.руб. или 80,2%

Источники погашения дефицита – Кредитные соглашения – 91 000 тыс. руб., в том числе:

- привлечение кредитов, со сроком гашения в 2012 году – 486 000 тыс. руб.;

- погашение кредитов, полученных в 2010 году – 395 000 тыс.руб.

остаток средств на счете бюджета на 01.01.2011 – 141 102 тыс. руб.

ДЕФИЦИТ232 102 тыс.руб.

Получение кредита в 2011 году 486 000

Погашение кредита, полученного в 2010 году 395 000

Муниципальные гарантии 6 000

Предельный объем муниципального долга 887 000

тыс.руб.Муниципальный долг

Бюджет города Братска на 2011 год

Documents