福 　島　 町

福島町議会定例会

平成２９年度

３月会議議案

予算審査特別委員会説明資料

１１

別冊10

議案番号

頁

61 平成30年度福島町一般会計予算

　第３表地方債について 1

　予算特別委員会説明資料 3

　政策等調書・総合計画事業進行管理表 91

　図面 100

65 平成30年度福島町浄化槽整備特別会計予算

　第２表地方債について 108

66 平成30年度福島町水道事業会計予算

　図面 109

件　　　　　　　名

平成２９年度 福島町議会定例会３月会議説明資料　目次

起 債 区 分 交 付 税 算 入 交 付 税 区 分

充 当 率 算 入 率 算 入 方 法

過 疎 対 策 事 業 債 有 公 債 費

100% 70% 元 利 償 還 金

過 疎 対 策 事 業 債 有 公 債 費

100% 70% 元 利 償 還 金

過 疎 対 策 事 業 債 有 公 債 費

100% 70% 元 利 償 還 金

過 疎 対 策 事 業 債 有 公 債 費

100% 70% 元 利 償 還 金

過 疎 対 策 事 業 債 有 公 債 費

100% 70% 元 利 償 還 金

過 疎 対 策 事 業 債 有 公 債 費

100% 70% 元 利 償 還 金

過 疎 対 策 事 業 債 有 公 債 費

100% 70% 元 利 償 還 金

災害援護資金貸付債 無

100%

過 疎 対 策 事 業 債 有 公 債 費

100% 70% 元 利 償 還 金

過 疎 対 策 事 業 債 有 公 債 費

100% 70% 元 利 償 還 金

過 疎 対 策 事 業 債 有 公 債 費

100% 70% 元 利 償 還 金

過 疎 対 策 事 業 債 有 公 債 費

100% 70% 元 利 償 還 金

過 疎 対 策 事 業 債 有 公 債 費

100% 70% 元 利 償 還 金

一 般 単 独 事 業 債 無

75%

過 疎 対 策 事 業 債 有 公 債 費

100% 70% 元 利 償 還 金

過 疎 対 策 事 業 債 有 公 債 費

100% 70% 元 利 償 還 金

過 疎 対 策 事 業 債 有 公 債 費

100% 70% 元 利 償 還 金

過 疎 対 策 事 業 債 有 公 債 費

100% 70% 元 利 償 還 金

過 疎 対 策 事 業 債 有 公 債 費

100% 70% 元 利 償 還 金

過 疎 対 策 事 業 債 有 公 債 費

100% 70% 元 利 償 還 金

過 疎 対 策 事 業 債 有 公 債 費

100% 70% 元 利 償 還 金

過 疎 対 策 事 業 債 有 公 債 費

100% 70% 元 利 償 還 金

地方道路等整備事業債 無

90%

岩 部 地 区 交 流 セ ン タ ー 整 備 事 業 債 17,700

町 道 公 営 住 宅 歩 道 拡 幅 事 業 債

合 葬 式 墓 地 整 備 事 業 債 6,700

2,500

14,000

橋 梁 長 寿 命 化 事 業 債 9,100

水 産 物 供 給 基 盤 機 能 保 全 事 業 債 5,600

町 内 会 館 整 備 事 業 債 20,800

種 苗 生 産 育 成 事 業 債 3,000

町 道 蝦 夷 ヶ 沢 線 整 備 事 業 債

災 害 援 護 資 金 貸 付 債

議案第60号関係

平成３０年度福島町一般会計予算

（第３表　地方債について）（単位：千円）

起　債　の　目　的限度額（当初）

定 住 促 進 住 宅 奨 励 事 業 債 3,000

摘　　要

3,500

雇 用 奨 励 等 事 業 債 16,300

9,000

高 齢 者 等 冬 の 生 活 支 援 事 業 債

コ ン ブ 養 殖 係 留 ブ ロ ッ ク 設 置 事 業 債

地 域 経 済 消 費 拡 大 活 性 化 事 業 債

町 道 福 島 月 崎 幹 線 整 備 事 業 債

17,200

子 ど も 医 療 費 助 成 事 業 債

4,500

高 齢 者 等 生 活 交 通 確 保 対 策 事 業 債 3,400

出 産 祝 金 交 付 事 業 債

産 学 官 連 携 産 業 活 性 化 事 業 債

人 財 育 成 事 業 基 金 債 20,000

1,300

5,000

老 人 福 祉 施 設 整 備 事 業 債 27,500

ウ ニ 移 殖 放 流 事 業 債

9,000

77,100

17,500

水 洗 化 改 造 工 事 費 補 助 事 業 債 4,000

1

起 債 区 分 交 付 税 算 入 交 付 税 区 分

充 当 率 算 入 率 算 入 方 法

公 共 事 業 等 債 無

90%

過 疎 対 策 事 業 債 有 公 債 費

100% 70% 元 利 償 還 金

公営住宅建設事業債 無

100%

過 疎 対 策 事 業 債 有 公 債 費

100% 70% 元 利 償 還 金

過 疎 対 策 事 業 債 有 公 債 費

100% 70% 元 利 償 還 金

過 疎 対 策 事 業 債 有 公 債 費

100% 70% 元 利 償 還 金

緊急防災・減災事業債 有 公 債 費

100% 70% 元 利 償 還 金

過 疎 対 策 事 業 債 有 公 債 費

100% 70% 元 利 償 還 金

過 疎 対 策 事 業 債 有 公 債 費

100% 70% 元 利 償 還 金

過 疎 対 策 事 業 債 有 公 債 費

100% 70% 元 利 償 還 金

一 般 単 独 事 業 債 無

75%

公 有 林 整 備 事 業 債 無

100%

臨 時 財 政 対 策 債 有 公 債 費

発行可能算定額による 100% 元 利 償 還 金

Ｊ ア ラ ー ト 受 信 機 整 備 事 業 債 6,900

54,000

空 家 対 策 等 支 援 事 業 債

小 型 動 力 ポ ン プ 整 備 事 業 債

小 型 動 力 ポ ン プ 積 載 車 整 備 事 業 債

新 緑 公 園 整 備 事 業 債

2,000

摘　　要

11,700

起　債　の　目　的限度額（当初）

7,700

公 有 林 整 備 事 業 債

公 営 住 宅 建 設 事 業 債 140,400

道立福島商業高等学校存続対策事業債

友 好 市 町 交 流 事 業 債

臨 時 財 政 対 策 債

計

教 員 住 宅 設 備 改 修 事 業 債

基 礎 学 力 向 上 対 策 事 業 債

83,054

647,554

3,800

6,000

18,700

4,000

※うち財源対策債分に対し50％算入

2,100

9,500

消 防 ポ ン プ 自 動 車 整 備 事 業 債

（単位：千円）

2

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

47,722

47,958

△ 236

一般

財源

47,721【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

指標

１本

会議

の議

員間

討議

議案

数4回

指標

２本

会議

前の

事前

勉強

会開

催回

数4回

指標

３議

会報

告会

の開

催数

2回

○

課題

等

　な

し

2,706

2,542

164諸

収入

298

一般

財源

2,408

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

指標

１定

例に

再開

する

会議

の会

議録

調整

日数

50日

指標

２定

例以

外に

再開

する

会議

の会

議録

調整

日数

25日

指標

３特

別委

員会

等の

会議

録調

整日

数80日

○

課題

等

　な

し

892

853

39一

般財

源892

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１議

会だ

より

発行

回数

4回

指標

２本

会議

等の

録画

映像

配信

の日

数5日

以内

○

課題

等

　な

し

3,221

3,229

△ 8一

般財

源3,221

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１マ

イク

制御

装置

の不

具合

件数

0件

指標

２

○

課題

等

　な

し

51

継

議場

等音

響設

備更

新事

業費

【事

業目

的】

議場

・委

員会

室の

マイ

ク・

マイ

ク制

御装

置及

び録

音機

器を

更新

し、

操作

が簡

易か

つ効

率的

で良

質な

音質

で

事業

費の

財源

確保

○

プラ

ンの

位置

付け

議会

の活

動に

関す

る情

報公

開を

徹底

し、

地域

を熟

知す

る町

民と

の情

報を

共有

する

。

より

見や

すく

わか

りや

すい

議会

だよ

りを

目指

すた

め、

記載

内容

の工

夫（

文字

サイ

ズや

レイ

アウ

トの

改善

）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価

○事

務事

業評

価　

未評

価

51

継

会議

録調

整費

【活

動指

標】

会議

の開

催日

数が

多く

なる

のと

比例

して

調整

日数

に時

間が

かか

って

いる

。

　Ｈ

２９

評価

　Ａ

51

継

情報

公開

費【

事業

目的

】

庁舎

建設

時（

Ｈ6年

11月

完成

）か

ら既

に20年

が経

過し

、故

障し

た際

には

交換

部品

の手

配が

でき

ない

状況

にあ

るた

め、

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

調整

目標

期間

：活

動指

標以

内

　未

評価

経年

劣化

によ

る故

障等

が発

生す

る前

に更

新し

まし

た。

（Ｈ

28年

度実

施）

備荒

資金

組合

の防

災資

機材

譲渡

事業

を活

用し

てい

ます

。

Ｈ28年

度は

利子

分の

み支

払い

、Ｈ

29年

度か

らＨ

32年

度ま

では

元金

も含

めた

支払

いと

なり

ます

。

会議

録調

整方

法：

臨時

職員

1名

を雇

用し

調整

録音

する

。

③議

会映

像（

ライ

ブ中

継・

オン

デマ

ンド

）の

配信

（本

会議

、特

別委

員会

、常

任委

員会

、全

員協

議会

）

二元

代表

民主

制の

充実

と町

民自

治の

観点

から

、政

策を

めぐ

る立

案・

決定

・執

行・

評価

（監

視）

にお

ける

論点

・争

点を

明確

にし

、真

の地

方自

治の

実現

を図

る。

職員

手当

等235（

議員

期末

手当

）、

共済

費△

342（

議員

共済

等負

担金

）

旅費

△150（

視察

研修

旅費

△100外

）外

①本

会議

の議

案精

査及

び事

前勉

強会

の開

催　

②常

任委

員会

の開

催及

び資

料調

整

①議

会だ

より

発行

（年

4回

：106頁

、全

号表

紙・

裏表

紙フ

ルカ

ラー

）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価

③議

会運

営委

員会

の開

催及

び資

料調

整　

④議

会報

告会

の開

催及

び資

料調

整、

議会

諮問

会議

の開

催（

年3回

）

本会

議で

の議

員間

討議

を行

うた

めの

ルー

ルは

決定

して

いる

が、

討議

はほ

とん

ど行

われ

てい

ない

状況

にあ

る。

【事

業目

的】

会議

録そ

の他

会議

の記

録を

適切

に調

整す

る。

共済

費43（

社会

保険

料41、

雇用

保険

料2）

、賃

金121（

臨時

職員

賃金

）

②議

会ホ

ーム

ペー

ジの

運営

（会

議前

に会

議資

料等

を公

開、

最新

情報

の掲

載）

50

継

議会

運営

費使

用料

及び

手数

料1【

事業

目的

】

【活

動指

標】

議会

事務

局

１款

：議

会費

：　

１項

：議

会費

：　

１目

：議

会費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

3

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

1,106

1,108

△ 2一

般財

源1,106

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１議

会中

継ア

クセ

ス件

数50件

指標

２映

像配

信編

集日

数5日

○

課題

等

　な

し目

　　

計55,647

55,690

△ 43

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

40,683

36,915

3,768諸

収入

2,890

一般

財源

37,793

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１連

絡員

活動

日数

　　

　週

１回

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持

378

252

126一

般財

源378

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１各

種委

員会

開催

数指

標２

○

課題

等

　な

し

1,737

1,738

△ 1一

般財

源1,737

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

町村

会に

係る

福島

町負

担金

　渡

島管

内９

町加

入

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

53

継

各種

委員

会運

営費

　　

　　

　　

　　

　行

政不

服審

査会

２回

、い

じめ

調査

委員

会1回

、行

政改

革推

進委

員会

2回

54

継

渡島

町村

会費

【事

業目

的】

町村

事務

等の

権限

に属

する

連絡

調整

や地

方自

治の

振興

発展

に寄

与す

る調

査研

究・

陳情

等を

共同

で行

う。

　文

書収

受及

び発

送、

例規

・法

令・

給与

シス

テム

の管

理

　非

常勤

特別

職へ

の公

務災

害補

償、

総合

賠償

保険

の加

入

効率

的な

運用

によ

る消

耗品

等の

維持

管理

経費

の削

減

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

総務

課所

管委

員会

…情

報審

査会

１回

、表

彰審

議会

１回

、特

別職

報酬

等審

議会

１回

、国

民保

護協

議会

１回

一般

管理

費【

事業

目的

】行

政組

織及

び全

般的

な事

務管

理を

行い

安定

的な

行政

運営

を図

る。

共済

費896（

社会

保険

料866、

雇用

保険

料30）

、賃

金2,722（

臨時

職員

賃金

）

交際

費100（

交際

費）

外

全般

的な

事務

管理

及び

調整

　連

絡員

40名

（毎

週１

日活

動）

、総

務課

所管

臨時

職員

6名

に係

る賃

金・

共済

費

　庁

用事

務用

品及

び機

器の

管理

（電

話交

換機

、Ｆ

ＡＸ

付コ

ピー

機３

台、

携帯

電話

、衛

星電

話、

印刷

機２

台）

、

【事

業目

的】

条例

に基

づく

委員

会の

適切

な運

営

なし

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

報酬

105（

いじ

め調

査委

員会

報酬

25、

行政

改革

推進

委員

会80）

旅費

21（

いじ

め調

査委

員会

費用

弁償

5、

行政

改革

推進

委員

費用

弁償

16）

各種

委員

会（

総務

課所

管委

員会

）の

運営

に係

る経

費

議会

中継

シス

テム

更新

事業

費

51

継

【事

業目

的】

議会

中継

シス

テム

機器

を更

新し

、良

質で

安定

的に

映像

を配

信す

るこ

とに

より

、迅

速な

議会

活動

の発

信に

導入

から

既に

5年

が経

過し

たこ

と及

びサ

ーバ

ーの

ＯＳ

のサ

ポー

ト期

限が

Ｈ27年

7月

で終

了す

るこ

とか

ら、

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

総務

課

２款

：総

務費

：　

１項

：総

務管

理費

：　

１目

：一

般管

理費

（単

位：

千円

）

つな

がり

、町

民の

参画

意識

の向

上が

図ら

れる

。

機器

を更

新し

まし

た（

Ｈ27年

度実

施）

。備

荒資

金組

合の

防災

資機

材譲

渡事

業を

活用

して

いま

す。

Ｈ27年

度は

利子

分の

み支

払い

、Ｈ

28年

度か

らＨ

31年

度ま

では

元金

も含

めた

支払

いと

なり

ます

。

町内

のイ

ンタ

ーネ

ット

普及

率が

高く

ない

こと

から

閲覧

でき

る対

象が

限ら

れる

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

52

継

4

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

527

636

△ 109一

般財

源527

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し目

　小

計43,325

39,541

3,784

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

315

315

0一

般財

源315

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１総

会開

催数

　1回

指標

２役

員会

開催

数　

3回

○

課題

等

　現

状維

持目

　小

計315

315

0

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

3,113

5,009

△ 1,896一

般財

源3,113

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１研

修受

講者

数　

　　

５０

名指

標２

○

課題

等

　な

し

　　

　　

　北

海道

社会

保険

協会

、北

海道

国際

交流

・協

力総

合セ

ンタ

ー

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

54

継

加入

団体

費【

事業

目的

】広

域的

な視

点で

行う

事務

等を

適切

に執

行す

る。

負担

金補

助及

び交

付金

△109（

各種

負担

金）

福島

町が

加入

する

団体

への

総務

課所

管負

担金

加入

団体

…渡

島公

平委

員会

、渡

島総

合開

発期

成会

、危

険物

安全

協会

、防

火管

理協

会

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

総務

課

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

【事

業目

的】

２款

：総

務費

：　

１項

：総

務管

理費

：　

１目

：一

般管

理費

（単

位：

千円

）

55

継

町内

会連

合会

助成

費

企画

課

２款

：総

務費

：　

１項

：総

務管

理費

：　

１目

：一

般管

理費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

町内

会連

合会

独自

によ

るコ

ミュ

ニテ

ィ事

業の

展開

。

総会

及び

役員

会に

町の

課題

等を

提案

・協

議し

、住

みよ

い地

域づ

くり

のた

め活

動を

展開

。

○

プラ

ンの

位置

付け

福島

町町

内会

連合

会の

事業

活動

を支

援。

福島

町町

内会

連合

会に

係る

運営

助成

金の

支給

（２

９町

内会

加入

、助

成金

はH30年

5月

を予

定）

報償

費△

200（

講師

報償

費）

、旅

費△

1,696（

研修

旅費

）

職員

研修

に係

る調

整・

経理

（１

８研

修の

べ５

０名

受講

予定

）　

振興

協会

派遣

1名

（派

遣研

修…

１７

研修

のべ

４９

名受

講予

定、

庁内

研修

…２

研修

予定

）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

職場

内研

修や

自主

希望

研修

の増

加

55

継

職員

研修

費【

事業

目的

】研

修に

よる

職員

の能

力向

上を

図り

、業

務や

住民

サー

ビス

の向

上を

図る

。

5

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

25,294

26,516

△ 1,222諸

収入

114

一般

財源

25,180

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１委

託件

数　

８件

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持

178

0178一

般財

源178

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し目

　小

計28,585

31,525

△ 2,940

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

8,505

20

8,485一

般財

源8,505

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し目

　小

計8,505

20

8,485

目　

　計

80,730

71,401

9,329

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

56

新

負担

金・

補助

及び

交付

金178（

水道

メー

ター

器改

良工

事負

担金

）

役場

庁舎

の水

道メ

ータ

ー器

改良

工事

費

庁舎

管理

費

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

水道

メ－

タ－

器改

良事

業費

【事

業目

的】

計量

法に

規定

する

検定

期間

満了

に伴

う水

道メ

ータ

ー器

の取

替

【事

業目

的】

庁舎

を適

切に

維持

管理

する

。

55

継

・工

事箇

所 福

島町

内

・施

工方

法　

請負

施工

とす

る。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価

・工

事内

容　

各町

内会

防犯

灯LED化

照明

の導

入　

730基

外

償還

金・

利子

およ

び割

引料

8,485（

防犯

灯Ｌ

ＥＤ

化照

明譲

受代

金年

賦金

）

各町

内会

の防

犯灯

等LED化

工事

に係

る年

賦金

。備

荒資

金組

合の

防災

資機

材譲

渡事

業（

利率

0.1%）

を活

用し

ます

。

H29年

度は

利子

分の

み支

払い

、H30年

度か

らH33年

度ま

では

元金

も含

めた

支払

とな

りま

す。

・工

事

名

　防

犯灯

外LED化

整備

工事

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

55

防犯

灯Ｌ

ＥＤ

化照

明導

入促

進事

業費

【事

業目

的】

町内

街灯

等の

LED化

を行

い、

電気

料の

節約

によ

る維

持経

費の

節減

や町

内会

の負

担を

軽減

する

とと

もに

夜間

の安

全性

確保

を図

る

　未

評価

建設

課

２款

：総

務費

：　

１項

：総

務管

理費

：　

１目

：一

般管

理費

（単

位：

千円

）

継

需用

費△

1,166（

燃料

費220、

光熱

水費

△40、

修繕

費△

1,346）

、役

務費

△30（

検査

手数

料）

施設

総合

管理

（空

気環

境測

定等

の管

理業

務、

清掃

業務

、ボ

イラ

ー・

電気

設備

等の

設備

管理

警備

業務

　外

）

委託

料△

26（

エレ

ベー

タ保

守点

検委

託料

）

経常

的維

持管

理業

務

保守

点検

等（

エレ

ベー

タ・

自動

ドア

・し

尿浄

化槽

・ボ

イラ

ー・

自家

用電

気工

作物

・消

防用

設備

・エ

ネル

ギー

管理

）

庁舎

使用

燃料

～Ａ

重油

30,000ℓ

庁舎

設備

を良

好な

状態

で長

く利

用で

きる

よう

に適

切な

維持

管理

や修

繕を

行う

必要

があ

る。

6

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

2,176

2,091

85諸

収入

60

一般

財源

2,116

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１発

行回

数　

12回

指標

２発

行部

数　

2,400部

○

課題

等

　現

状維

持目

　　

計2,176

2,091

85

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

514

514

0一

般財

源514

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し目

　　

計514

514

0

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

802

802

0一

般財

源802

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し目

　　

計802

802

0

56

継

会計

管理

費出

納事

務経

費

銀行

口座

振替

手数

料300（

9,200件

）、

コン

ビニ

収納

手数

料390（

4,000件

）、

郵便

振替

手数

料60（

4,000件

）

　未

評価

出納

室

２款

：総

務費

：　

１項

：総

務管

理費

：　

４目

：会

計管

理費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

【事

業目

的】

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

56

継

財政

管理

費【

事業

目的

】財

政計

画及

び予

算の

適正

執行

調整

を図

る。

総務

課（

財政

）

２款

：総

務費

：　

１項

：総

務管

理費

：　

３目

：財

政管

理費

（単

位：

千円

）

56

継

文書

広報

費町

民に

行政

情報

等を

適切

に提

供。

町広

報発

行（

年12回

・月

2,400部

印刷

、表

・裏

カラ

ー印

刷、

全世

帯・

出稼

者等

に配

布、

町ホ

ーム

ペー

ジへ

掲載

）。

見や

すい

・読

まれ

る広

報を

目指

し、

広報

編集

委員

会で

改善

を行

う。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

企画

課

２款

：総

務費

：　

１項

：総

務管

理費

：　

２目

：文

書広

報費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

【事

業目

的】

7

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

8,109

6,816

1,293財

産収

入293

繰入

金1,700

諸収

入5【

主な

増減

】

一般

財源

6,111

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１土

地及

び建

物貸

付件

数　

７０

件指

標２

○

課題

等

　な

し

10,387

8,707

1,680

諸収

入500【

主な

増減

】

一般

財源

9,882

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１車

両台

数　

　　

２６

台指

標２

○

課題

等

　な

し

500

500

0一

般財

源500

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１測

量実

績　

0件

指標

２

○

課題

等

　な

し目

　　

計18,996

16,023

2,973

公用

車両

の適

切な

管理

を行

う。

【事

業目

的】

57

継

車輌

管理

費使

用料

及び

手数

料5

需用

費1,551（

消耗

品費

474、

燃料

費141、

車検

費936外

）、

役務

費84（

各種

手数

料20、

自動

車保

険料

64）

　管

理財

産（

土地

3,434筆

、建

物247棟

）、

火災

保険

（106施

設、

201棟

）

　委

託業

務内

容（

冬囲

（3箇

所）

、草

刈（

5箇

所）

、樹

木伐

採等

（1箇

所）

、除

排雪

（1箇

所）

）

未利

用地

の活

用や

処分

可能

な土

地の

売払

い推

進

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

57

継

町有

財産

管理

費

需用

費1,718（

修繕

費1,700　

外）

、役

務費

△590（

火災

保険

料）

、備

品購

入費

78（

管理

用備

品購

入費

）

町有

財産

（公

用車

両を

除く

）の

管理

に係

る経

費

【事

業目

的】

町有

財産

（公

用車

両を

除く

）を

適切

に管

理す

る。

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

総務

課

２款

：総

務費

：　

１項

：総

務管

理費

：　

５目

：財

産管

理費

（単

位：

千円

）

公課

費45（

自動

車重

量税

）

町有

財産

（公

用車

両）

の管

理

・管

理車

両数

２６

台、

車検

満了

台数

６台

効率

的な

運用

によ

る消

耗品

等の

維持

管理

経費

の削

減

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

58

継

町有

地測

量調

査事

業費

【事

業目

的】

町有

地の

処分

（売

却等

）を

円滑

に進

める

。

町有

地（

建物

）の

測量

調査

測

量実

績～

H27年

度0件

、H28年

度1件

、Ｈ

29年

度0件

処

分実

績～

H27年

度1件

、H28年

度1件

、Ｈ

29年

度1件

利用

され

てい

ない

町有

地の

有効

活用

を図

る必

要が

ある

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

8

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

477

621

△ 144

一般

財源

476【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１利

用回

数　

０件

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持目

　　

計477

621

△ 144

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

1,018

1,410

△ 392道

支出

金42

一般

財源

976

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１重

要施

策の

企画

　4件

指標

２

○

課題

等

　な

し

480

480

0一

般財

源480

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１審

議会

開催

　5回

指標

２

○

課題

等

　な

し

480

480

0一

般財

源480

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１推

進会

議開

催　

5回

指標

２

○

課題

等

　な

し ○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

59

継

まち

づく

り推

進会

議運

営費

【事

業目

的】

まち

づく

り行

財政

推進

プラ

ンの

策定

や検

証を

行う

。

まち

づく

り基

本条

例に

基づ

く、

行財

政プ

ラン

など

の検

証を

行う

（ま

ちづ

くり

推進

会議

委員

16名

、推

進会

議

を５

回開

催予

定）

。

59

継

総合

計画

審議

会運

営費

【事

業目

的】

総合

計画

の策

定や

変更

の審

議を

行う

。

総合

計画

の計

画変

更等

の審

議（

総合

計画

審議

会委

員16名

、審

議会

を５

回開

催予

定）

。

58

継

企画

費【

事業

目的

】重

要施

策の

企画

及び

調整

、国

・道

・市

町村

との

調整

に関

する

事務

。

報償

費△

350（

地域

再生

アド

バイ

ザー

報償

費の

皆減

）外

重要

施策

に関

する

国及

び道

等と

の企

画及

び調

整、

ふる

さと

会や

３町

交流

など

に係

る調

整、

全国

及び

全道

各種

加入

団体

事務

。

企画

課

２款

：総

務費

：　

１項

：総

務管

理費

：　

７目

：企

画費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額

総合

計画

の適

切な

分析

と進

行管

理。

　未

評価

会議

資料

の早

期送

付と

、よ

り多

い委

員出

席を

目指

した

会議

の開

催。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価

住民

の生

活環

境改

善及

び生

活文

化の

向上

を図

る。

需用

費△

180（

修繕

費）

、委

託料

41（

除排

雪業

務委

託料

）外

○

プラ

ンの

位置

付け

58

継

生活

改善

セン

タ－

運営

費使

用料

及び

手数

料1【

事業

目的

】

総務

課

２款

：総

務費

：　

１項

：総

務管

理費

：　

６目

：生

活改

善セ

ンタ

ー運

営費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

　未

評価

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価

○事

務事

業評

価

　未

評価

会議

資料

の早

期送

付と

、よ

り多

い委

員出

席を

目指

した

会議

の開

催。

　管

理方

法～

町内

会と

契約

し、

施設

の管

理・

清掃

等を

委託

近隣

住民

に必

要な

施設

であ

り、

建物

の維

持管

理を

行う

こと

は必

要で

ある

。

財　

源　

内　

訳

岩部

生活

改善

セン

ター

運営

に係

る事

務

9

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

1,500

1,600

△ 100繰

入金

300

一般

財源

1,200

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１寄

付者

人数

　300人

指標

２

○

課題

等

　な

し

124

124

0一

般財

源124

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１シ

ステ

ム運

用　

年5回

指標

２

○

課題

等

　な

し

360

360

0一

般財

源360

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１戦

略会

議開

催　

3回

指標

２

○

課題

等

　な

し

930

970

△ 40一

般財

源930

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１情

報ブ

ース

の借

上げ

　12カ

月指

標２

○

課題

等

　な

し

1,500

1,500

0繰

入金

1,500

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１交

付団

体数

　2件

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持

産業

活性

化サ

ポー

ト事

業に

基づ

く補

助金

。

①サ

ポー

ト事

業500千

円　

②起

業化

支援

事業

1,000千

円

サポ

ート

事業

は毎

年度

活用

され

てい

るが

、起

業化

支援

の活

用が

少な

い。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

移住

先と

して

ＰＲ

する

ため

の受

入環

境の

整備

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

60

継

産業

活性

化サ

ポー

ト事

業費

【事

業目

的】

町内

産業

の育

成強

化及

び地

域経

済の

振興

・発

展を

図る

。

59

継

三町

連携

によ

る地

域魅

力発

信事

業費

【事

業目

的】

福島

・知

内・

木古

内三

町連

携に

より

移住

・定

住を

促進

する

。

地域

の魅

力を

発信

する

ため

のポ

スタ

ー・

リー

フレ

ット

の作

成及

びふ

るさ

と回

帰セ

ンタ

ー情

報ブ

ース

の借

上げ

総合

戦略

の審

議（

策定

委員

20名

、策

定委

員会

３回

開催

予定

）。

各種

戦略

の検

証手

法。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

なし

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

59

継

福島

町総

合戦

略策

定事

業費

【事

業目

的】

総合

戦略

策定

及び

審議

を行

う。

59

継

総合

計画

シス

テム

管理

費【

事業

目的

】総

合計

画シ

ステ

ムの

維持

・管

理。

総合

計画

策定

に係

る管

理シ

ステ

ム保

守委

託業

務。

①応

援基

金交

付事

業と

寄付

者に

対す

る特

産品

の発

送業

務（

300人

を予

定し

、1人

当た

り贈

呈品

3,000円

＋送

料1,000円

）。

②福

島商

業高

校実

践活

動に

対す

る助

成金

。

ふる

さと

応援

基金

を活

用し

た事

業展

開。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

59

継

ふる

さと

応援

基金

運営

費【

事業

目的

】ふ

るさ

と応

援基

金の

寄付

者に

係る

お礼

（特

産品

の送

付）

及び

補助

金の

交付

。

負担

金・

補助

及び

交付

金△

100（

ふる

さと

応援

基金

事業

補助

金の

補助

実績

によ

る減

）

10

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

1,639

1,624

15地

方債

1,300

一般

財源

339

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１出

前講

座　

5回

指標

２調

査研

究項

目　

1件

○

課題

等

　現

状維

持

2,300

02,300一

般財

源2,300

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１検

討委

員会

開催

　　

５回

指標

２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

10,331

8,548

1,783

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

3,335

3,123

212一

般財

源3,335

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１啓

発回

数　

　　

１２

回指

標２

○

課題

等

　現

状維

持目

　　

計3,335

3,123

212

交通

安全

運動

の維

持

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

需用

費125（

消耗

品費

154、

修繕

費△

162、

車検

費133）

、負

担金

・補

助及

び交

付金

100（

任意

団体

助成

金）

外

交通

安全

運動

の推

進に

係る

事務

　交

通安

全推

進員

１名

～毎

日交

通安

全車

によ

る啓

発活

動を

実施

　交

通安

全指

導員

１４

名～

各交

通安

全週

間時

の街

頭啓

発や

町内

イベ

ント

時の

駐車

車輌

の安

全誘

導

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

60

継

交通

安全

対策

費【

事業

目的

】交

通安

全運

動を

推進

し、

道路

交通

の安

全を

保持

する

。○事

務事

業評

価　

未評

価

多く

の道

の駅

利用

者が

求め

る観

光拠

点施

設と

して

の役

割を

十分

担う

こと

がで

きる

施設

整備

に向

け、

現状

と課

題の

整理

、及

び、

再整

備の

必要

性に

つい

ての

検討

を行

う。

報償

費440（

道の

駅検

討委

員会

(仮

)ア

ドバ

イザ

ー報

償費

）、

委託

料1,860（

道の

駅再

整備

基本

計画

策定

業務

委託

料）

総務

課

２款

：総

務費

：　

１項

：総

務管

理費

：　

８目

：交

通安

全対

策費

（単

位：

千円

）

町民

が主

体と

なっ

て産

業の

活性

化に

取り

組む

仕組

みづ

くり

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

60

新

道の

駅整

備調

査検

討事

業費

【事

業目

的】

「買

う・

見る

・食

べる

」に

対応

でき

るメ

ニュ

ー開

発。

再整

備を

行う

こと

とな

った

場合

の施

設整

備に

係る

財源

の確

保。

○

プラ

ンの

位置

付け

60

継

産学

官連

携産

業活

性化

事業

費【

事業

目的

】大

学等

との

連携

によ

り、

新た

な商

品開

発や

付加

価値

向上

及び

人材

育成

を図

り産

業活

性化

や産

業振

興を

推進

する

。

公立

はこ

だて

未来

大学

及び

北海

道大

学水

産学

部へ

の委

託研

究費

及び

東京

農業

大学

との

包括

連携

協定

に基

づく

小中

学生

や高

校生

に対

する

出前

講座

の開

催（

５回

）。

関係

者等

の意

向調

査、

望ま

しい

機能

と利

用可

能資

源、

立地

場所

、コ

ンセ

プト

やイ

メー

ジ、

運営

面、

タイ

ムス

ケジ

ュー

ル等

の検

討

11

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

219

219

0一

般財

源219

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１防

犯啓

発実

施回

数　

4回

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持目

　小

計219

219

0

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

45

45

0一

般財

源45

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１コ

ミュ

ニテ

ィ助

成事

業件

数　

4件

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持目

　小

計45

45

0目

　　

計264

264

0

　Ｈ

２９

評価

　Ａ

町民

運動

対策

費【

事業

目的

】町

民運

動へ

の活

動支

援と

情報

提供

を図

る。

コミ

ュニ

テイ

活動

の推

進に

係る

事務

関係

機関

・地

域活

動団

体と

の連

携強

化

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価

コミ

ュニ

ティ

運動

推進

協議

会（

38名

・花

いっ

ぱい

運動

など

、地

域コ

ミュ

ニテ

ィ活

動の

推進

）

２款

：総

務費

：　

１項

：総

務管

理費

：　

９目

：町

民運

動対

策費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

61

継

企画

課

２款

：総

務費

：　

１項

：総

務管

理費

：　

９目

：町

民運

動対

策費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額

青少

年、

防犯

活動

の推

進に

係る

事務

青少

年問

題協

議会

（11名

・１

回）

、松

前地

区防

犯協

会福

島支

部（

29名

・地

域に

おけ

る防

犯啓

発活

動）

総務

課

財　

源　

内　

訳説

明（

事業

の目

的・

主な

増減

）

61

継

町民

運動

対策

費【

事業

目的

】町

民運

動へ

の活

動支

援と

情報

提供

を図

る。

関係

機関

・地

域活

動団

体と

の連

携強

化

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

12

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

132

151

△ 19

132

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し目

　　

計132

151

△ 19

新 継本

年度

前年

度増

減

1,261

1,231

30一

般財

源1,261

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１水

質検

査箇

所　

１０

か所

指標

２

○

課題

等

　な

し目

　　

計1,261

1,231

30

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

1,787

1,787

0一

般財

源1,787

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１総

合健

診受

診率

　　

　100％

指標

２

○

課題

等

　な

し目

　　

計1,787

1,787

0

62

継

職員

厚生

管理

費

健康

診断

等の

実施

及び

常備

薬の

購入

職員

の総

合健

診受

診率

向上

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

健康

診断

～総

合健

診（

人間

ドッ

ク）

５２

名、

生活

習慣

病検

診５

０名

、腰

椎検

査１

５名

２款

：総

務費

：　

１項

：総

務管

理費

：　

１２

目：

職員

厚生

管理

費（

単位

：千

円）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

【事

業目

的】

職員

の安

全と

健康

保持

及び

快適

な職

場環

境を

形成

を図

る。

監視

する

。）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

総務

課

62

継

公害

対策

費【

事業

目的

】公

害を

防止

し町

民の

健康

と生

活環

境を

保持

する

。

水産

加工

場排

水10ヵ

所年

1回

、観

音橋

川・

緑川

年2回

、福

島川

・福

島漁

港内

・澗

内川

・吉

岡川

年1回

の水

質検

査。

２款

：総

務費

：　

１項

：総

務管

理費

：　

１１

目：

公害

対策

費（

単位

：千

円）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

平成

28年

度証

明書

発行

件数

（戸

籍・

住民

票・

税務

証明

）1,277件

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

知内

火力

発電

所の

環境

監視

（二

酸化

硫黄

、浮

遊粒

子状

物質

、窒

素酸

化物

を知

内、

福島

、木

古内

地区

で24時

間測

定

61

継

支所

費使

用料

及び

手数

料

【事

業目

的】

吉岡

支所

の円

滑な

事務

及び

、管

理運

営経

費

主に

吉岡

地区

住民

への

住民

サー

ビス

及び

円滑

な事

務の

遂行

町民

課

２款

：総

務費

：　

１項

：総

務管

理費

：　

１０

目：

支所

費（

単位

：千

円）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

13

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

2,613

3,153

△ 540一

般財

源2,613

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１民

放5波

の視

聴障

害　

0件

指標

２

○

課題

等

　な

し目

　　

計2,613

3,153

△ 540

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

1,984

1,925

59一

般財

源1,984

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１管理プリンター(12台)の

故障

回数

　2回

以内

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持

15,930

4,692

11,238一

般財

源15,930

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１使

用シ

ステ

ム数

　16個

指標

２

○

課題

等

　な

し

総務

課

２款

：総

務費

：　

１項

：総

務管

理費

：　

１４

目：

電子

計算

費（

単位

：千

円）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

福島

・白

符テ

レビ

中継

局や

無線

共聴

施設

（丸

山・

月崎

・館

崎・

塩釜

）の

電気

料な

どの

維持

経費

。

局舎

の老

朽化

需用

費△

652（

修繕

費△

664外

）、

委託

料76（

塩釜

地区

無線

共聴

施設

保守

委託

料の

増）

、役

務費

36（

無線

共聴

施設

再免

許申

請手

数料

の増

）外

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

62

継

テレ

ビ中

継局

管理

費【

事業

目的

】福

島・

白符

テレ

ビ中

継局

等の

維持

管理

。

企画

課

２款

：総

務費

：　

１項

：総

務管

理費

：　

１３

目：

テレ

ビ中

継局

管理

費（

単位

：千

円）

電子

計算

機を

活用

し行

政事

務の

効率

化と

省力

化を

進め

住民

サー

ビス

の向

上を

図る

。

　庁

舎設

置方

式（

買取

方式

）か

ら保

守業

者デ

ータ

セン

ター

と回

線を

通じ

て使

用す

る方

式（

リー

ス）

への

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

行政

サー

ビス

に欠

かせ

ない

住民

票な

どの

管理

及び

発行

等に

係る

住民

記録

等シ

ステ

ムの

維持

運営

のた

めの

　運

用方

式の

変更

及び

新規

スス

テム

（法

人町

民税

・住

宅使

用料

・子

ども

子育

て支

援）

の使

用に

伴う

増額

。

※パ

ソコ

ン等

機器

も使

用料

（リ

ース

）方

式に

変更

電子

計算

費

63

継

電子

計算

化事

業費

【事

業目

的】

住民

サー

ビス

に係

る行

政事

務効

率化

のた

めの

電子

計算

機器

等の

購入

経費

。

委託

料△

4,692（

電子

計算

機器

保守

委託

料）

、使

用料

及び

賃借

料15,930（

住民

記録

等シ

ステ

ム使

用料

）

使用

料が

少な

くな

るよ

う検

討が

必要

。

ﾌﾟﾘﾝﾀｰﾄﾅｰ及

び証

明用

紙等

の消

耗品

の購

入や

封書

圧着

機の

借上

料。

可能

な限

りプ

リン

ター

の故

障を

少な

くす

る。

63

継

【事

業目

的】

住民

サー

ビス

に係

る行

政事

務効

率化

のた

めの

電子

計算

機器

等の

維持

管理

。

14

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

934

1,302

△ 368一

般財

源934

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１シ

ステ

ム運

用件

数指

標２

○

課題

等

　な

し目

　　

計18,848

7,919

10,929

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

2,366

2,313

53一

般財

源2,366

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１清

掃委

託　

3件

指標

２除

雪委

託　

5件

○

課題

等

　現

状維

持

29

029一

般財

源29

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１メ

ータ

ー器

取替

　１

台指

標２

○

課題

等

　な

し目

　　

計2,395

2,313

82

吉岡

バス

待合

所水

道メ

ータ

ー器

の取

替64

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

新

各町

内会

管理

のバ

ス待

合所

が経

年劣

化で

老朽

化し

てお

り、

今後

は、

建替

等の

費用

が生

じて

くる

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

水道

メー

ター

器改

良事

業費

【事

業目

的】

計量

法に

規定

する

検定

期間

満了

に伴

う水

道メ

ータ

ー器

の取

替

63

継

バス

待合

所管

理費

【事

業目

的】

バス

利用

者の

利便

性を

確保

する

ため

のバ

ス待

合所

の維

持管

理を

行う

。

予　

　算

　　

額

①管

理清

掃委

託（

吉岡

・福

島・

高校

前バ

ス停

）、

②除

雪委

託（

吉岡

・福

島・

高校

前・

白符

・千

軒バ

ス停

）

住民

の交

通手

段確

保の

ため

、バ

ス運

行に

係る

待合

所の

維持

管理

。

財　

源　

内　

訳説

明（

事業

の目

的・

主な

増減

）

企画

課

２款

：総

務費

：　

１項

：総

務管

理費

：　

１５

目：

バス

待合

所管

理費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

負担

金・

補助

及び

交付

金△

1,302（

中間

サー

バー

・プ

ラッ

トフ

ォー

ム利

用負

担金

）

社会

保障

シス

テム

等の

改修

を行

い、

個人

番号

の利

用開

始に

向け

たシ

ステ

ム改

修を

実施

する

。

国の

整備

方針

など

の追

加変

更に

より

、補

助金

など

を措

置し

てい

るが

、そ

れ以

上に

自治

体負

担が

大き

くな

って

いる

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

委託

料934（

中間

サー

バー

コネ

クタ

パッ

ケー

ジ保

守委

託料

）

の仕

組み

の構

築を

全自

治体

等が

国の

政策

で実

施す

る。

63

継

社会

保障

・税

番号

制度

シス

テム

整備

費

【事

業目

的】

番号

法に

よる

個人

番号

の利

用開

始に

向け

、同

一人

の情

報で

ある

こと

を確

認す

るた

めの

付番

、情

報連

携、

本人

確認

15

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

3,019

2,433

586一

般財

源3,019

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１管

理す

るﾊﾟｿｺﾝ(103台

)・

ﾌﾟﾘﾝﾀｰ数

(4台)の故障回数　2回以内

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持

1,232

1,232

0一

般財

源1,232

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｳｨﾙｽの

感染

件数

　0件

指標

２

○

課題

等

　な

し

4,573

4,202

371一

般財

源4,573

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｳｨﾙｽの

感染

件数

　0件

指標

２

○

課題

等

　な

し

601

581

20諸

収入

10

一般

財源

591

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１年

間ア

クセ

ス件

数　

100,000件

指標

２

○

課題

等

　な

し

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

総務

課

２款

：総

務費

：　

１項

：総

務管

理費

：　

１６

目：

電子

自治

体推

進費

（単

位：

千円

）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

リア

ルタ

イム

な情

報提

供を

推進

する

ため

のシ

ステ

ム（

CMS）

を利

用し

、ホ

ーム

ペー

ジを

運用

する

。

リア

ルタ

イム

で見

やす

い情

報の

提供

。

65

継

ホー

ムペ

ージ

管理

事業

費【

事業

目的

】ホ

ーム

ペー

ジを

運用

し、

町民

等へ

行政

情報

を発

信す

る。

他の

機関

にお

いて

ウィ

ルス

感染

があ

り、

より

高度

なセ

キュ

リテ

ィ対

応が

求め

られ

てい

る。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

64

継

イン

ター

ネッ

ト事

業費

【事

業目

的】

イン

ター

ネッ

トの

利用

によ

り効

率的

な行

政シ

ステ

ムを

確立

する

。

役務

費108（

通信

運搬

費）

、委

託料

263（

電子

計算

機シ

ステ

ム保

守委

託料

239、

北海

道自

治体

情報

セキ

ュリ

ティ

クラ

ウド

運用

保守

委託

料24）

役場

庁舎

及び

外部

公共

施設

のイ

ンタ

ーネ

ット

環境

の維

持保

全の

ため

各種

ネッ

トワ

ーク

機器

等の

運用

及び

保守

。

総合

行政

ネッ

トワ

ーク

サー

ビス

（Ｌ

ＧＷ

ＡＮ

）回

線利

用や

機器

借上

及び

ネッ

トワ

ーク

セキ

ュリ

ティ

向上

のた

めの

ウィ

ルス

ソフ

トの

導入

費な

ど。

他の

機関

にお

いて

ウィ

ルス

感染

があ

り、

より

高度

なセ

キュ

リテ

ィ対

応が

求め

られ

てい

る。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

なし

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

64

継

総合

行政

ネッ

トワ

ーク

事業

費【

事業

目的

】住

民生

活に

必要

な行

政情

報の

提供

、申

請・

届出

等の

電子

化な

ど国

等と

連携

した

行政

サー

ビス

を提

供す

る。

64

継

電子

自治

体推

進費

【事

業目

的】

庁舎

内の

情報

の伝

達、

処理

に係

る電

子計

算機

及び

パソ

コン

の管

理。

使用

料及

び賃

借料

586（

複写

機借

上料

）

電子

計算

機を

活用

し職

員間

のデ

ータ

共有

と情

報交

換を

進め

行政

事務

の効

率化

を図

る。

情報

系電

子計

算機

器に

係る

消耗

品及

びパ

ソコ

ン購

入費

。

16

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

551

581

△ 30一

般財

源551

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１電

子申

請件

数　

10件

指標

２

○

課題

等

　な

し

4,106

4,110

△ 4一

般財

源4,106

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１管

理パ

ソコ

ンの

故障

回数

　2回

以内

指標

２

○

課題

等

　な

し目

　　

計14,082

13,139

943

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

5,454

5,497

△ 43繰

入金

623

地方

債3,400

一般

財源

1,431【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１デ

マン

ドバ

スの

年間

利用

者数

　2,750人

指標

２

○

課題

等

　な

し目

　　

計5,454

5,497

△ 43

66

継

地域

公共

交通

確保

維持

改善

事業

費

デマ

ンド

バス

の運

行及

び地

域公

共交

通確

保維

持改

善計

画の

検討

を行

う。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

【事

業目

的】

地域

住民

の交

通維

持確

保の

ため

デマ

ンド

バス

の運

行を

行う

。

利用

者の

増加

策と

国へ

の申

請書

類作

成は

専門

性が

強く

、職

員で

対応

する

こと

がで

きな

い。

企画

課

２款

：総

務費

：　

１項

：総

務管

理費

：　

１７

目：

地域

公共

交通

維持

費（

単位

：千

円）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

人事

異動

時の

パソ

コン

設定

変更

作業

が期

間も

短く

、対

応に

苦慮

して

いる

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価

65

継

○事

務事

業評

価　

未評

価

情報

系サ

ーバ

ー・

業務

用パ

ソコ

ン更

新事

業費

【事

業目

的】

効率

的な

行政

運営

を実

施す

るた

め庁

内・

外の

サー

バー

・パ

ソコ

ン等

を整

備す

る。

情報

系サ

ーバ

ー、

業務

用パ

ソコ

ン、

各通

信機

器な

どの

購入

に係

る年

賦金

。

　未

評価

スの

シス

テム

運用

委託

料な

ど。

電子

申請

が少

なく

、普

及し

ない

。

65

継

北海

道電

子自

治体

ＨＡ

ＲＰ

電子

申請

運用

委託

事業

費

【事

業目

的】

電子

申請

シス

テム

を道

と市

町村

が共

同で

構築

利用

する

。

○

プラ

ンの

位置

付け

北海

道電

子自

治体

共同

シス

テム

のイ

ンタ

ーネ

ット

を利

用し

た電

子申

請や

各種

様式

ダウ

ンロ

ード

サー

ビ

17

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

3,000

3,000

0地

方債

3,000

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１助

成件

数　

3件

指標

２

○

課題

等

　な

し

4,600

5,100

△ 500地

方債

4,500

一般

財源

100

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１制

度の

PR　

年2回

指標

２

○

課題

等

　な

し目

　　

計7,600

8,100

△ 500

新 継本

年度

前年

度増

減

4,650

4,650

0繰

入金

4,650

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１資

格取

得の

ため

の受

験者

数　

84人

指標

２

○

課題

等

　な

し目

　　

計4,650

4,650

0

66

継

定住

促進

住宅

等奨

励事

業費

【事

業目

的】

若者

等の

定住

を促

進す

るた

め新

築住

宅等

へ奨

励金

を交

付す

る。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

66

継

人財

育成

支援

事業

費【

事業

目的

】福

島町

人財

育成

基金

条例

に基

づく

、各

分野

にお

ける

町の

将来

を担

うリ

ーダ

ー等

の育

成を

図る

。

社会

環境

が大

きく

変化

する

中で

、自

ら考

え行

動し

、柔

軟か

つ弾

力的

に対

応す

る人

材を

強化

する

こと

が重

要で

あり

、各

分野

にお

ける

町の

将来

を担

うリ

ーダ

ー等

の人

材育

成を

図る

ため

、資

格取

得や

研修

会参

加等

に要

する

の費

用の

一部

を助

成す

る。

・資

格取

得分

（一

般分

）　

1,600千

円( 20千

円×

80人

)・

資格

取得

分（

高額

分）

　2,000千

円(500千

円×

4人

)・

研修

会、

講習

会等

参加

分　

450千

円( 15千

円×

30人

)・

研修

会等

開催

分　

　　

　　

600千

円(150千

円×

4回

)　

　　

計　

4,650千

円

人財

育成

を中

長期

的に

実施

する

ため

の安

定財

源の

確保

。町

民や

事業

者が

求め

るニ

ーズ

への

対応

。

２款

：総

務費

：　

１項

：総

務管

理費

：　

１９

目：

人財

育成

支援

事業

費（

単位

：千

円）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

66

継

出産

祝金

交付

事業

費

企画

課

２款

：総

務費

：　

１項

：総

務管

理費

：　

１８

目：

ふる

さと

暮ら

し応

援事

業費

（単

位：

千円

）

負担

金・

補助

及び

交付

金△

500（

出産

祝金

交付

事業

助成

金）

【事

業目

的】

人口

減少

に歯

止め

をか

ける

ため

、新

生児

に対

して

奨励

金を

交付

し、

地域

全体

で子

育て

を支

援す

る。

・新

築、

中古

住宅

購入

　３

件×

1,000千

円＝

3,000千

円

新築

等が

少な

く、

定住

を促

進す

るた

めの

奨励

事業

が普

及し

ない

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

定住

促進

住宅

等奨

励事

業助

成金

。

出産

祝金

交付

事業

助成

金H30出

生見

込 1,850千

円 第

1子

(50千

円×

7人

)、

第2子

(200千

円×

5人

)、

第3子

(500千

円×

1人

)H28第

3子

分　

1,000千

円 3カ

年目

(200千

円×

5人

)H29第

3子

分　

1,200千

円 2カ

年目

(300千

円×

4人

、H29未

申請

分550千

円第

1子

(50千

円×

3人

)、

第2子

(200千

円×

2人

)

なし

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

18

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

56,300

50,000

6,300繰

入金

40,000

地方

債16,300

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１福

島商

業高

校新

卒業

生の

雇用

　2名

指標

２外

国人

技能

実習

生の

新規

受入

　15名

○

課題

等

　な

し目

　　

計56,300

50,000

6,300

新 継本

年度

前年

度増

減

20,700

020,700地

方債

17,700

一般

財源

3,000

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１観

光客

と地

域住

民の

交流

　年

５回

指標

２

○

課題

等

　な

し

8,400

08,400一

般財

源8,400

【主

な増

減】

委託

料8,400(調

査設

計業

務委

託料

)

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１住

宅建

設戸

数　

　１

０戸

指標

２

○

課題

等

　な

し目

　　

計29,100

029,100

定住

促進

住宅

整備

に向

けた

用地

の地

質調

査、

測量

調査

業務

の委

託

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

66

２款

：総

務費

：　

１項

：総

務管

理費

：　

２１

目：

定住

・移

住促

進事

業費

負担

金・

補助

及び

交付

金6,300(外

国人

技能

実習

生受

入助

成金

)

中小

企業

等の

振興

を促

進す

るた

め、

事業

活動

の継

続、

増大

を目

的と

した

設備

投資

、雇

用拡

大、

労働

環境

充実

のた

めに

要し

た費

用の

一部

を助

成す

る。

施設

投資

助成

金40,000、

雇用

奨励

助成

金3,500、

特別

雇用

奨励

助成

金2,000(1,000千

円×

2人

)、

外国

人技

能実

習生

受入

助成

金10,800(300千

円×

36人

)

（単

位：

千円

）

【事

業目

的】

地元

企業

等の

事業

の継

承及

び確

保を

図り

、地

域の

振興

を促

進す

る。

継

がん

ばる

地元

企業

等応

援事

業費

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

２款

：総

務費

：　

１項

：総

務管

理費

：　

２０

目：

がん

ばる

地元

企業

等応

援事

業費

（単

位：

千円

）

安定

財源

の確

保。

町民

や事

業者

が求

める

ニー

ズへ

の対

応。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

67

新

岩部

地区

交流

セン

ター

整備

事業

費

※図

面　

P100

【事

業目

的】

観光

客の

休憩

所、

地域

住民

の集

会所

機能

を併

せ持

つ交

流セ

ンタ

ーを

整備

する

こと

で、

集落

機能

の維

持及

び活

性化

を図

る。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

委託

料2,700(設

計業

務委

託料

)、

工事

請負

費17,000(岩

部生

活改

善セ

ンタ

ー解

体工

事費

5,000、

岩部

地区

交流

セン

ター

整備

工事

費12,000)、

備品

購入

費1,000(管

理用

備品

購入

費)

岩部

地区

の自

然環

境を

活か

した

体験

観光

メニ

ュー

の確

立

企画

課

67

新

定住

促進

住宅

整備

事業

費【

事業

目的

】町

内の

建築

業に

携わ

る若

者や

、子

育て

中の

若者

等の

意見

を反

映し

た「

福島

町定

住促

進住

宅整

備計

画」

の具

現化

によ

り、

子育

て世

帯等

、若

者の

定住

・移

住を

促進

する

。

住宅

整備

に係

る財

源の

確保

岩部

地区

交流

セン

ター

の整

備(管

理用

備品

含む

)、

岩部

生活

改善

セン

ター

の解

体

19

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

254

254

0

一般

財源

129【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し目

　　

計254

254

0

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

963

959

4

一般

財源

863【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

1,626

1,855

△ 229

諸収

入35【

主な

増減

】

一般

財源

1,548

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

2,563

2,704

△ 141一

般財

源2,563

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し ○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

委託

料△

141（

町税

賦課

業務

等電

算処

理委

託料

)

町民

税及

び固

定資

産税

並び

に軽

自動

車税

の定

時（

当初

）賦

課、

帳票

等の

作成

印刷

29年

度当

初　

町民

税　

特別

徴収

　151社

（647名

）普

通徴

収997名

　固

定資

産税

2434名

　軽

自動

車税

1299台

　を

発布

。

渡島

・檜

山地

方税

滞納

整理

機構

への

税の

徴収

委託

など

を実

施（

29年

度6件

移管

・単

価減

）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

68

継

町税

電算

委託

事業

費【

事業

目的

】町

民税

、固

定資

産税

、軽

自動

車税

の賦

課事

務等

を電

算化

し業

務の

効率

化を

図る

。

町税

の徴

収業

務に

関す

る事

務

需用

費△

117(消

耗品

費△

28、

燃料

費4、

印刷

製本

費16、

車検

費△

109) 役

務費

△10(通

信運

搬費

33、

各種

手数

料△

43)

備品

購入

費△

47(ソ

フト

ウェ

ア購

入費

△47) 負

担金

・補

助及

び交

付金

△55（

渡島

・檜

山地

方税

滞納

整理

機構

負担

金△

55）

町税

の徴

収業

務全

般の

事務

。○

28年

度実

績　

コン

ビニ

収納

3,555件

　○

見込

　口

座振

替6,000件

（一

般会

計）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

68

継

徴収

費使

用料

及び

手数

料43【

事業

目的

】

町税

の賦

課業

務に

関す

る事

務

町税

（町

民税

、固

定資

産税

、軽

自動

車税

、国

民健

康保

険税

）の

賦課

事務

。

税務

六法

、税

務広

報用

紙等

消耗

品費

、申

告相

談会

場灯

油代

など

67

継

賦課

費使

用料

及び

手数

料100【

事業

目的

】

２款

：総

務費

：　

２項

：徴

税費

：　

２目

：賦

課徴

収費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

地方

税法

に基

づく

固定

資産

評価

審査

委員

会開

催経

費　

委員

３名

　年

２回

開催

税務

事務

に係

る全

般的

な旅

費

○事

務事

業評

価　

未評

価

税務

課

67

継

税務

総務

費使

用料

及び

手数

料125【

事業

目的

】

○

プラ

ンの

位置

付け

町税

の賦

課及

び徴

収業

務に

関す

る事

務

税務

課

２款

：総

務費

：　

２項

：徴

税費

：　

１目

：税

務総

務費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

20

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

2,628

2,502

126一

般財

源2,628

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し目

　　

計7,780

8,020

△ 240

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

3,511

3,905

△ 394

1,249

国庫

支出

金563【

主な

増減

】

道支

出金

10

一般

財源

1,689【

事業

内容

等】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

47

312

△ 265道

支出

金20

一般

財源

27

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

468

441

27

432

一般

財源

36【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し目

　　

計4,026

4,658

△ 632

　未

評価

○事

務事

業評

価

・平

成29年

12月

31日

現在

発行

件数

（累

計）

～住

民基

本台

帳カ

ード

157件

、公

的個

人認

証58件

、広

域交

付住

民票

43件

　未

評価

○事

務事

業評

価

　　

　　

　　

　　

シ

ステ

ム（

住民

票写

しの

広域

交付

、年

金受

給者

現況

届の

省略

等）

　　

　　

　　

　　

　＊

ネッ

トワ

ーク

シス

テム

は平

成15年

8月

25日

から

稼働

○

プラ

ンの

位置

付け

69

継

住民

基本

台帳

ネッ

トワ

ーク

化事

業費

使用

料及

び手

数料

【事

業目

的】

住民

の利

便性

の向

上と

国及

び地

方公

共団

体の

行政

の合

理化

を図

る。

・シ

ステ

ムの

概要

～居

住関

係を

公に

する

住民

基本

台帳

をネ

ット

ワー

ク化

し、

全国

共通

の本

人確

認が

出来

る

○

プラ

ンの

位置

付け

町民

課

２款

：総

務費

：　

３項

：戸

籍住

民基

本台

帳費

：　

１目

：戸

籍住

民基

本台

帳費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

備品

購入

費216(電

子計

算機

器購

入費

216)

確定

申告

受付

シス

テム

機器

一式

（PC4台

、プ

リン

ター

1台

）の

賃貸

借、

国税

連携

（所

得税

）申

告デ

ータ

の基

幹シ

ステ

ム

への

取込

、地

方税

電子

申告

（エ

ルタ

ック

ス）

デー

タの

送受

信

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

68

継

確定

申告

電算

化事

業費

【事

業目

的】

町道

民税

申告

業務

を電

算シ

ステ

ム化

し、

業務

の迅

速化

及び

的確

化を

図る

イン

ター

ネッ

トか

らの

申告

授受

によ

る納

税者

の利

便性

向上

及び

賦課

業務

の効

率化

を図

る

委託

料1(北

海道

エル

タッ

クス

審査

シス

テム

保守

業務

委託

料1)、

使用

料及

び賃

借料

△91(電

子計

算機

器借

上料

△91)

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

69

継

旅券

発給

事務

費【

事業

目的

】旅

券事

務を

適切

に処

理す

る。

備品

購入

費 △

239（

ＩＣ

旅券

用交

付窓

口端

末機

更新

終了

によ

る）

外

平成

28年

度交

付件

数 ～

5年

用11件

、10年

用12件

平成

29年

度交

付件

数（

12月

末現

在）

～5年

用21件

、10年

用11件

69

継

戸籍

住民

基本

台帳

費使

用料

及び

手数

料

【事

業目

的】

戸籍

及び

住民

基本

台帳

の事

務を

適切

に処

理す

る。

需用

費△

108（

消耗

品費

△114、

追録

代6）

、委

託料

△464（

電気

計算

機保

守委

託料

）

備品

購入

費 216（

証明

書交

付用

電動

式契

印機

）

・平

成28年

度証

明書

発行

件数

～戸

籍関

係（

2,295件

）、

住民

票関

係（

2,236件

）支

所分

含む

・平

成29年

12月

末現

在戸

籍数

～戸

籍（

3,290件

）、

除籍

（9,037件

）、

原戸

籍（

5,377件

）、

住民

登録

（4,232人

）

21

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

715

715

0一

般財

源715

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１選

挙管

理委

員会

の開

催　

４回

指標

２

○

課題

等

　な

し目

　　

計715

715

0

新 継本

年度

前年

度増

減

5,612

05,612道

支出

金5,490

一般

財源

122【

主な

増減

】北

海道

知事

及び

道議

会議

員選

挙執

行に

係る

皆増

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し目

　　

計5,612

05,612

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

22

20

2一

般財

源22

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１な

し指

標２

○

課題

等

　な

し目

　　

計22

20

2

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

71

継

統計

調査

総務

費【

事業

目的

】統

計調

査に

係る

全般

の事

務。

統計

業務

に係

る旅

費及

び農

林統

計協

会負

担金

企画

課

２款

：総

務費

：　

５項

：統

計調

査費

：　

１目

：統

計調

査総

務費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

総務

課

２款

：総

務費

：　

４項

：選

挙費

：　

１目

：選

挙管

理委

員会

費（

単位

：千

円）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

70

継

選挙

管理

委員

会費

地方

自治

法に

定め

る選

挙管

理委

員会

を適

切に

運営

する

。

選挙

啓発

によ

る投

票率

の向

上

選挙

人名

簿定

時登

録（

３月

・６

月・

９月

・１

２月

）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

【事

業目

的】

　未

評価

選挙

管理

委員

会の

運営

(選

挙管

理委

員４

名、

補充

員４

名)

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

なし

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

賃金

103（

臨時

職員

賃金

）、

旅費

66（

投票

管理

者費

用弁

償14、

投票

管理

人費

用弁

償40、

普通

旅費

12）

需用

費1,399（

消耗

品費

798、

印刷

製本

費132、

ポス

ター

掲示

板469）

、役

務費

442（

通信

運搬

費300、

各種

手数

料142）

委託

料500（

ポス

ター

掲示

板設

置委

託料

）、

備品

購入

費184（

選挙

用備

品購

入費

）北

海道

知事

及び

道議

会議

員選

挙執

行・

知事

選挙

の告

示日

を平

成３

１年

３月

２６

日、

投票

日を

平成

３１

年４

月７

日と

予定

70

新

知事

及び

道議

会議

員選

挙費

【事

業目

的】

知事

及び

道議

会議

員選

挙の

公正

な執

行

報酬

482（

投票

管理

者報

酬142、

投票

立会

人報

酬340）

、職

員手

当等

2,436（

時間

外勤

務手

当）

２款

：総

務費

：　

４項

：選

挙費

：　

２目

：知

事及

び道

議会

議員

選挙

費（

単位

：千

円）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

22

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

1,660

236

1,424道

支出

金1,623

一般

財源

37

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１な

し指

標２

○

課題

等

　な

し目

　　

計1,660

236

1,424

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

1,420

1,455

△ 35一

般財

源1,420

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１例

月出

納検

査日

数48日

指標

２

○

課題

等

　な

し目

　　

計1,420

1,455

△ 35

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

1,792

1,939

△ 147財

産収

入1,791

一般

財源

1

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し目

　　

計1,792

1,939

△ 147

賃金

153(臨

時職

員賃

金)、

報償

費809(各

種統

計調

査報

償費

)、

需用

費322(消

耗品

費)外

73

継

財政

調整

基金

費

積立

金△

147（

基金

運用

利子

の減

）

地方

財政

法第

7条

によ

る剰

余金

の積

立て

及び

基金

運用

利子

積立

て

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

２款

：総

務費

：　

７項

：財

政基

金費

：　

１目

：財

政調

整基

金費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

【事

業目

的】

財政

調整

基金

積立

金（

安定

した

財政

運営

を図

るた

めの

基金

）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

72

継

監査

委員

費【

事業

目的

】地

方自

治法

等に

定め

られ

た権

限に

基づ

き、

町や

財政

的援

助を

行っ

てい

る団

体な

どの

財務

に関

す

る事

務の

執行

等を

監視

し、

公正

で合

理的

かつ

効率

的な

行政

運営

の確

保を

図る

。

例月

出納

検査

（毎

月4日

）、

定例

監査

（年

1回

：10日

）及

び決

算審

査（

年1回

：10日

）

各種

会議

及び

研修

会へ

の出

席

監査

委員

事務

局

２款

：総

務費

：　

６項

：監

査委

員費

：　

１目

：監

査委

員費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

国・

道か

らの

定例

的な

統計

調査

事務

・漁

業セ

ンサ

ス、

工業

統計

調査

、住

宅・

土地

統計

調査

、学

校基

本調

査な

ど

なし

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

71

継

指定

統計

調査

費【

事業

目的

】国

の統

計法

に基

づく

調査

の実

施。

２款

：総

務費

：　

５項

：統

計調

査費

：　

２目

：指

定統

計調

査費

（単

位：

千円

）

企画

課

総務

課（

財政

）

23

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

44

0財

産収

入3

一般

財源

1

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し目

　　

計4

40

新 継本

年度

前年

度増

減

56

58

△ 2財

産収

入7

諸収

入48

一般

財源

1【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し目

　　

計56

58

△ 2

新 継本

年度

前年

度増

減

812

813

△ 1財

産収

入19

諸収

入792

一般

財源

1【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

812

813

△ 1

総務

課（

財政

）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

子弟

で、

経済

的理

由に

より

修学

困難

な者

に対

する

奨学

資金

奨学

資金

貸付

償還

金の

積立

て及

び基

金の

運用

利子

積立

て

Ｈ29年

度末

残高

見込

　16,587千

円

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

73

継

花田

俊勝

奨学

金基

金費

【事

業目

的】

学校

教育

法に

規定

する

大学

、短

期大

学、

専修

学校

に在

学す

る福

島町

住民

の

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

２款

：総

務費

：　

７項

：財

政基

金費

：　

４目

：花

田俊

勝奨

学金

基金

費（

単位

：千

円）

修学

困難

な者

に対

する

奨学

資金

奨学

資金

貸付

償還

金の

積立

て及

び基

金の

運用

利子

積立

て

Ｈ29年

度末

残高

見込

　6,310千

円

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

73

継

小笠

原実

奨学

金基

金費

【事

業目

的】

福祉

・医

療分

野の

学校

に在

学す

る福

島町

住民

の子

弟で

、経

済的

理由

によ

り

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

２款

：総

務費

：　

７項

：財

政基

金費

：　

３目

：小

笠原

実奨

学金

基金

費（

単位

：千

円）

基金

の運

用利

子積

立て

Ｈ29年

度末

残高

見込

　2,881千

円

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

73

継

減債

基金

費【

事業

目的

】減

債基

金積

立金

（将

来に

わた

る公

債費

の償

還や

繰上

償還

財源

とし

ての

基金

）

２款

：総

務費

：　

７項

：財

政基

金費

：　

２目

：減

債基

金費

（単

位：

千円

）

24

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

1,055

1,053

2財

産収

入54

寄付

金1,000

一般

財源

1【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１寄

付者

数　

300名

指標

２

○

課題

等

　な

し目

　　

計1,055

1,053

2

新 継本

年度

前年

度増

減

20,044

30,050

△ 10,006地

方債

20,000

財産

収入

43

一般

財源

1【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１な

し指

標２

○

課題

等

　な

し目

　　

計20,044

30,050

△ 10,006

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

225

234

△ 9財

産収

入224

一般

財源

1

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１な

し指

標２

○

課題

等

　な

し目

　　

計225

234

△ 9

積立

金△

10,006（

人財

育成

事業

基金

積立

金△

9,998外

）

過疎

地域

自立

促進

特別

事業

基金

の積

立。

高齢

者等

生活

交通

確保

対策

事業

積立

金、

人財

育成

事業

基金

基金

積立

金

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

公共

施設

維持

保全

基金

に係

る利

子収

入

Ｈ29年

度末

残高

見込

　187,746千

円

今後

も基

金を

積立

し、

一般

財源

の支

出の

平準

化を

図っ

てい

く必

要が

ある

。

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

74

継

公共

施設

維持

保全

基金

費【

事業

目的

】公

共施

設の

安定

した

維持

保全

を図

るた

め基

金を

造成

する

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

総務

課

２款

：総

務費

：　

７項

：財

政基

金費

：　

７目

：公

共施

設維

持保

全基

金費

（単

位：

千円

）

Ｈ29年

度末

残高

見込

　36,335千

円

基金

支消

後の

財源

対策

○

プラ

ンの

位置

付け

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

74

継

過疎

地域

自立

促進

特別

事業

基金

費【

事業

目的

】過

疎地

域自

立促

進特

別事

業を

推進

する

ため

基金

を造

成す

る。

○事

務事

業評

価　

未評

価

２款

：総

務費

：　

７項

：財

政基

金費

：　

６目

：過

疎地

域自

立促

進特

別事

業基

金費

（単

位：

千円

）

寄付

者の

社会

的投

資を

具体

化す

るこ

とに

より

、多

様な

人々

の参

加に

よる

個性

ある

ふる

さと

づく

りを

推進

する

。

Ｈ29年

度末

残高

見込

　24,635千

円

なし

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

74

継

ふる

さと

応援

基金

費【

事業

目的

】ふ

るさ

と応

援寄

付金

及び

利息

の積

立。

企画

課

２款

：総

務費

：　

７項

：財

政基

金費

：　

５目

：ふ

るさ

と応

援基

金費

（単

位：

千円

）

25

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

12

18

△ 6財

産収

入1

寄付

金10

一般

財源

1

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し目

　　

計12

18

△ 6

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

150,001

△ 50,000財

産収

入1

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１な

し指

標２

○

課題

等

　な

し目

　　

計1

50,001

△ 50,000

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

10

010財

産収

入1

一般

財源

9

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１な

し指

標２

○

課題

等

　な

し目

　　

計10

010

○事

務事

業評

価

基金

支消

後の

財源

対策

。

　未

評価

積立

金10（

積立

金）

定住

促進

住宅

整備

事業

を推

進す

るた

め基

金を

造成

する

。

○

プラ

ンの

位置

付け

75

継

ふる

さと

定住

促進

住宅

基金

の積

立。

新

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

Ｈ29年

度末

残高

見込

　40,000千

円

ふる

さと

定住

促進

住宅

基金

費【

事業

目的

】

基金

支消

後の

財源

対策

。

○

プラ

ンの

位置

付け

がん

ばる

地元

企業

等応

援基

金費

【事

業目

的】

がん

ばる

地元

企業

等応

援事

業を

推進

する

ため

基金

を造

成す

る。

積立

金△

50,000（

積立

金）

がん

ばる

地元

企業

等応

援基

金の

積立

。

Ｈ29年

度末

残高

見込

　60千

円

○事

務事

業評

価　

未評

価

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

２款

：総

務費

：　

７項

：財

政基

金費

：　

９目

：が

んば

る地

元企

業等

応援

基金

費

なし

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

企画

課

して

おり

、こ

れら

歴史

的遺

産を

後世

に伝

える

ため

伊能

忠敬

北海

道測

量記

念碑

を建

設す

るた

めに

基金

を創

設す

る。

伊能

忠敬

北海

道測

量記

念碑

建設

基金

の積

立て

及び

運用

利子

積立

て

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

75

継

伊能

忠敬

北海

道測

量記

念碑

建設

基金

費

【事

業目

的】

江戸

時代

に日

本を

測量

した

伊能

忠敬

測量

隊の

蝦夷

地測

量が

、福

島町

吉岡

から

スタ

ート

総務

課（

財政

）

２款

：総

務費

：　

７項

：財

政基

金費

：　

８目

：伊

能忠

敬北

海道

測量

記念

碑建

設基

金費

（単

位：

千円

）

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

企画

課

２款

：総

務費

：　

７項

：財

政基

金費

：　

１０

目：

ふる

さと

定住

促進

住宅

基金

費

75

26

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

075

△ 75

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し目

　　

計0

75

△ 75

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

1,135

1,290

△ 155一

般財

源1,135【

事業

目的

】

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１寝

たき

り老

人等

介護

手当

対象

者指

標２

○

課題

等

　現

状維

持

166,622

163,311

3,311国

庫支

出金

82,520【

事業

目的

】

道支

出金

41,260

一般

財源

42,842【

主な

増減

】

（17,000）

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１障

害サ

ービ

ス利

用者

指標

２

○

課題

等

　な

し

目　

小計

167,757

164,601

3,156

扶助

費3,308（

障害

者介

護給

付費

3,000、

障害

者自

立支

援医

療費

△342、

障害

者日

常生

活用

具給

付費

△298、

療養

介護

医療

費　

948）

外

３款

：民

生費

：　

１項

：社

会福

祉費

：　

１目

：社

会福

祉総

務費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

科目

廃止

によ

る皆

減

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

75

土地

開発

基金

費【

事業

目的

】土

地開

発基

金積

立金

（先

行し

て土

地取

得が

必要

な場

合の

基金

）

２款

：総

務費

：　

７項

：財

政基

金費

：　

　 目

：土

地開

発基

金費

（単

位：

千円

）

③サ

ービ

ス利

用者

（訪

問系

2人

、日

中活

動系

42人

、居

住系

40人

、更

生医

療14人

、生

活用

具40件

、補

装具

12件

）

　Ｈ

２９

評価

　Ａ

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

（う

ち地

方消

費税

収引

き上

げ分

）

①障

がい

者（

身体

328人

・知

的57人

・精

神28人

）②

相談

員（

身体

1人

・知

的1人

）76

継

障害

者福

祉事

業費

障が

い者

がそ

の能

力及

び適

性に

応じ

、自

立し

た生

活を

営む

こと

がで

きる

よう

、福

祉サ

ービ

スに

係る

給付

・支

援を

行い

福祉

の充

実を

図る

。

町身

体障

害者

福祉

協会

は、

高齢

化に

より

会員

数も

減少

傾向

とな

って

いる

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価

①寝

たき

り老

人等

介護

手当

（月

額3,000円

　対

象予

定20人

）、

②町

身体

障害

者福

祉協

会（

会員

24人

）へ

の助

成金

76

継

社会

福祉

総務

費社

会福

祉業

務全

般を

適切

に執

行し

福祉

の増

進を

図る

。

扶助

費△

252（

寝た

きり

老人

等介

護手

当給

付費

△252）

外

総務

課（

財政

）

福祉

課

27

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

2,804

2,757

47道

支出

金1,942

一般

財源

862

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　現

状維

持

243

241

2道

支出

金238

一般

財源

5

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

303

303

0一

般財

源303

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　現

状維

持

1,606

1,456

150国

庫支

出金

75

一般

財源

1,531

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し ○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

需用

費　

150（

啓発

事業

用消

耗品

費）

低所

得高

齢者

世帯

等に

対し

、経

済的

負担

を軽

減し

福祉

の向

上を

図る

。ま

た、

福祉

団体

等へ

の運

営補

助を

行う

。（

町社

会福

祉協

議会

への

福祉

事業

運営

補助

、函

館地

区人

権擁

護協

議会

負担

金、

松前

地区

保護

司会

負担

金、

母子

寡婦

会補

助金

）福

島地

区の

人権

擁護

委員

4名

、保

護司

9名

、母

子寡

婦会

会員

35名

町民

課

３款

：民

生費

：　

１項

：社

会福

祉費

：　

１目

：社

会福

祉総

務費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

78

継

社会

福祉

費【

事業

目的

】社

会福

祉全

般に

関す

るサ

ービ

スを

提供

する

。

戦没

者297名

の御

霊の

ご冥

福を

祈り

追悼

式を

行う

。毎

年7月

開催

。

平成

29年

度　

7月

14日

開催

　参

列者

：遺

族22名

、来

賓外

36名

、計

58名

出席

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

78

継

戦没

者追

悼式

事業

費【

事業

目的

】第

2次

世界

大戦

の戦

没者

へ追

悼を

捧げ

る。

行旅

死亡

人・

病人

が発

生し

た場

合は

、警

察、

北海

道な

ど関

係機

関と

連携

し必

要な

処置

を講

じる

。

平成

29年

度の

取り

扱い

件数

なし

。

民生

委員

協議

会補

助金

1,942千

円（

活動

費59,000円

×29人

＝1,711,000円

、活

動費

推進

費224,000円

、会

長旅

費6,980円

）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

77

継

行旅

死・

病人

取扱

費【

事業

目的

】行

旅死

亡人

・病

人の

取り

扱い

を適

切に

執行

する

。

77

継

福祉

委員

・民

生委

員協

議会

運営

費【

事業

目的

】福

祉委

員・

民生

委員

活動

の活

動を

支援

する

。

地域

の見

守り

、生

活相

談助

言、

冬の

支援

金該

当者

の調

査、

その

他関

係行

政機

関の

各種

業務

に援

助を

する

。

各町

内会

から

1名

推薦

の29名

。会

議開

催年

6回

を予

定。

28

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

1,000

1,000

0一

般財

源1,000

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

5,000

5,200

△ 200地

方債

5,000

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し目

　小

計10,956

10,957

△ 1

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

5,203

4,434

769諸

収入

1,700【

事業

目的

】

一般

財源

3,503

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１見

守り

対象

者数

指標

２見

守り

台帳

登録

者

○

課題

等

　現

状維

持

833

1,115

△ 282一

般財

源833【

事業

目的

】

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１タ

クシ

ー助

成対

象者

指標

２タ

クシ

ー助

成利

用者

○

課題

等

　現

状維

持

目　

小計

6,036

5,549

487

目　

　計

184,749

181,107

3,642

低所

得高

齢者

世帯

等に

対し

、冬

期間

の採

暖に

必要

な経

費の

一部

を助

成す

るこ

とに

より

、経

済的

負担

を軽

減し

福祉

の向

上を

図る

。助

成額

１世

帯１

万円

　見

込世

帯数

500世

帯

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

78

継

高齢

者等

冬の

生活

支援

事業

費【

事業

目的

】社

会福

祉全

般に

関す

るサ

ービ

スを

提供

する

。

負担

金・

補助

及び

交付

金 △

200（

高齢

者等

冬の

生活

支援

事業

助成

金）

居住

の用

に供

する

住宅

の屋

根の

雪下

し及

びそ

の雪

の排

雪等

を自

力で

行う

こと

が困

難な

高齢

者世

帯及

び障

がい

者

世帯

に対

し、

費用

の一

部を

助成

し、

福祉

の向

上を

図る

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

78

継

高齢

者屋

根雪

下し

費用

助成

事業

費【

事業

目的

】社

会福

祉全

般に

関す

るサ

ービ

スを

提供

する

。

福祉

課

３款

：民

生費

：　

１項

：社

会福

祉費

：　

１目

：社

会福

祉総

務費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

対象

者に

あら

かじ

め申

請書

を送

付し

てい

るが

、利

用率

が低

い状

況に

ある

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

　未

評価

79

継

重度

心身

障が

い者

等タ

クシ

ー料

金助

成事

業費

重度

心身

障が

い者

のう

ち、

病院

等へ

通院

する

ため

の移

動手

段を

タク

シー

に頼

るし

かな

い者

に対

して

、

タク

シー

料金

の一

部を

助成

する

。

負担

金・

補助

及び

交付

金△

282（

重度

心身

障が

い者

等タ

クシ

ー利

用支

援助

成金

）

①重

度心

身障

がい

者等

タク

シー

利用

支援

助成

金（

対象

者160人

利用

率交

付実

績約

25％

）

①対

象人

数（

70歳

以上

の独

居・

高齢

者の

み世

帯等

登録

者631人

）②

社会

福祉

協議

会へ

委託

（要

支援

者台

帳作

成に

係る

訪問

調査

・新

規及

び登

録者

への

年3回

の更

新訪

問並

びに

支援

経過

記録

等、

安心

カー

ドの

作成

・更

新、

安心

サポ

ート

電話

管理

訪問

等含

む）

③地

域福

祉支

援シ

ステ

ム（

住

所・

氏名

・生

年月

日・

電話

番号

のほ

か医

療の

状況

・緊

急時

の連

絡先

・か

かり

つけ

医等

の台

帳管

理）

78

継

安心

生活

創造

事業

費ひ

とり

暮ら

し高

齢者

等の

見守

り、

要援

護者

避難

支援

体制

の整

備・

更新

等を

行い

、地

域で

安心

して

生活

でき

る支

援体

制の

構築

を図

る。

報償

費　

30（

安心

生活

創造

推進

委員

会委

員謝

金）

、委

託料

　739（

安心

生活

創造

事業

委託

料）

整備

した

支援

台帳

を有

効活

用す

る。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価

29

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

624

△ 18国

庫支

出金

6

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し目

　　

計6

24

△ 18

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

1,129

1,129

0

一般

財源

1,065【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１管

理会

館数

　１

６施

設指

標２

利用

人数

　４

２０

人（

１会

館）

○

課題

等

　現

状維

持

35,950

2,200

33,750繰

入金

11,800

地方

債20,800

一般

財源

3,350【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１新

築・

改修

・解

体工

事件

数　

４件

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持

３款

：民

生費

：　

１項

：社

会福

祉費

：　

３目

：生

活館

等管

理費

（単

位：

千円

）

79

継

国民

年金

費

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

総務

課

・平

成28年

度受

付件

数　

老齢

年金

30件

、障

害年

金1件

、遺

族年

金19件

、未

支給

年金

81件

、免

除申

請234件

国民

年金

の請

求、

免除

、得

喪事

務の

委任

事業

を執

行す

る。

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

・平

成29年

12月

末現

在の

国民

年金

加入

者数

701人

町民

課

３款

：民

生費

：　

１項

：社

会福

祉費

：　

２目

：国

民年

金費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

【事

業目

的】

施設

の老

朽化

対策

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

委託

料2,650（

各生

活館

等維

持保

全調

査業

務△

1,200、

町内

会館

（宮

歌・

豊浜

）整

備工

事実

施設

計委

託料

3,850

工事

請負

費31,100（

町内

会館

（吉

野）

解体

工事

費6,150、

町内

会館

（宮

歌・

豊浜

）解

体工

事費

9,950、

町内

会館

（宮

歌）

整備

工事

費15,000）

①町

内会

館再

編年

次計

画予

定に

基づ

き町

内会

館（

新築

・改

修・

解体

）に

係る

経費

　新

築～

宮歌

・豊

浜合

体、

改修

～な

し、

解体

～吉

野、

豊浜

、宮

歌

②生

活館

（16会

館）

の修

繕に

係る

経費

1,000千

円

施設

の老

朽化

対策

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ｃ

79

継

各生

活館

等改

修事

業費

※図

面 P101

【事

業目

的】

生活

館を

適切

に維

持管

理す

る。

生活

館（

16会

館）

の維

持管

理に

係る

経費

管

理委

託料

18,600円

×16会

館、

管理

方法

（町

内会

と契

約し

、施

設の

管理

・清

掃等

を管

理委

託）

、

町

内会

館運

営補

助金

（水

道料

の基

本料

金、

電気

料の

75％

以内

を補

助）

利

用状

況（

H28実

績・

1施

設平

均で

年間

15件

）

79

継

生活

館等

管理

費使

用料

及び

手数

料64【

事業

目的

】生

活環

境の

改善

と生

活文

化の

向上

のた

め、

生活

館の

維持

管理

を図

る。

30

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

29

029一

般財

源29

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し目

　　

計37,108

3,329

33,779

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

360

360

0一

般財

源360【

事業

目的

】

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１緊

急通

報電

話設

置者

指標

２

○

課題

等

　な

し

目　

小計

360

360

0

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

2,612

2,873

△ 261一

般財

源2,612

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　現

状維

持

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

町民

課

３款

：民

生費

：　

１項

：社

会福

祉費

：　

４目

：老

人福

祉費

（単

位：

千円

）

80

継

老人

福祉

費住

み慣

れた

地域

及び

家庭

等に

おい

て自

立し

た生

活を

営む

こと

がで

きる

よう

、高

齢者

等に

生活

支援

サー

ビス

を提

供し

、緊

急時

の連

絡体

制の

整備

を図

る。

①緊

急通

報シ

ステ

ム機

器貸

付（

概ね

65歳

以上

のひ

とり

暮ら

し及

び高

齢者

のみ

の世

帯対

象）

②緊

急通

報装

置設

置者

数　

10台

福祉

課

３款

：民

生費

：　

１項

：社

会福

祉費

：　

４目

：老

人福

祉費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

　Ｈ

２９

評価

　Ａ

80

継

高齢

者行

事費

【事

業目

的】

老人

福祉

に関

する

サー

ビス

を提

供す

る。

報償

費 △

261(米

寿記

念品

△170、

満１

００

歳到

着祝

金　

△100　

秋の

味覚

大抽

選会

　9）

平成

29年

度敬

老会

は高

田と

もえ

歌謡

ショ

ー、

福島

町吹

奏楽

団演

奏を

実施

。ス

ポー

ツ大

会は

園児

遊戯

外競

技を

実施

。

〔敬

老会

〕9月

23日

開催

　70歳

以上

276人

（1,547人

中）

、来

賓、

協力

、従

事110人

　計

386人

参加

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

〔ふ

れあ

いス

ポー

ツ〕

10月

18日

開催

　60歳

以上

154人

、児

童園

児51人

、来

賓外

従事

42人

　計

247人

参加

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価

80

新

水道

メー

ター

器改

良事

業費

【事

業目

的】

計量

法に

規定

する

検定

期間

満了

に伴

う水

道メ

ータ

ー器

の取

替

松浦

生活

館の

水道

メー

ター

器改

良工

事費

31

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

1,040

1,040

0道

支出

金574

一般

財源

466

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　現

状維

持

4,286

4,272

14

一般

財源

4,056【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し目

　小

計7,938

8,185

△ 247

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

1,332

3,655

△ 2,323諸

収入

338【

事業

目的

】

一般

財源

994

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１生

きが

いデ

イサ

ービ

ス利

用者

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持

27,501

10,329

17,172地

方債

27,500【

事業

目的

】

一般

財源

1

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１施

設入

所定

員指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

小計

28,833

13,984

14,849

目　

　計

37,131

22,529

14,602

①一

般浴

室・

脱衣

室・

特殊

浴室

改修

②屋

根葺

き替

え

③ボ

イラ

ー更

新

④デ

イサ

ービ

スセ

ンタ

ー屋

根葺

き替

え

平成

29年

度の

法人

での

検討

にお

いて

大規

模改

修の

方向

で決

定し

た。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

81

継

老人

福祉

施設

整備

事業

費社

会福

祉法

人が

行う

施設

整備

等を

支援

し、

高齢

者福

祉の

増進

を図

る。

負担

金・

補助

及び

交付

金　

17,172（

特養

老人

ホー

ム施

設整

備補

助金

）

①生

きが

いデ

ィサ

ービ

ス対

象者

（概

ね65歳

以上

で介

護保

険法

に規

定す

る要

介護

者・

要支

援者

でな

い者

）

②シ

ョー

トス

ティ

対象

者（

要介

護2以

下の

者で

、介

護保

険に

よる

給付

日数

を超

えて

入所

が必

要な

者）

③サ

ービ

ス計

画（

ショ

ート

ステ

ィ13人

×7日

、生

きが

いデ

ィサ

ービ

ス10人

×12月

）

④周

知方

法（

対象

者の

相談

、保

健師

によ

る訪

問、

電話

等に

よる

）

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

80

継

介護

予防

・生

活支

援事

業費

高齢

者が

要介

護状

態に

なら

ずに

自立

した

生活

がで

きる

よう

介護

予防

及び

生活

支援

サー

ビス

を行

い、

要介

護者

への

移行

を防

止す

る。

委託

料△

2,323（

生き

がい

ディ

サー

ビス

事業

委託

料）

福祉

課

３款

：民

生費

：　

１項

：社

会福

祉費

：　

４目

：老

人福

祉費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

渡島

養護

老人

ホー

ム好

日園

1人

、江

別盲

人養

護老

人ホ

ーム

恵明

園1人

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

【事

業目

的】

老人

福祉

施設

入所

者の

措置

費を

適切

に処

理す

る。

入所

基準

：介

助が

1項

目以

上あ

り養

護者

がい

ない

、住

居が

ない

、生

活保

護者

等経

済的

に困

窮し

てい

る等

。

活動

内容

：環

境美

化事

業、

交通

安全

啓発

活動

、各

種研

修会

・ス

ポー

ツ大

会参

加。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

80

継

老人

福祉

措置

費分

担金

及び

負担

金230

80

継

在宅

福祉

事業

費【

事業

目的

】高

齢者

の自

主的

な組

織で

ある

老人

クラ

ブの

活動

を支

援す

る。

老人

クラ

ブ数

16ク

ラブ

、会

員410人

（平

成29年

4月

1日

現在

）

32

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

20,395

19,027

1,368諸

収入

3,222【

事業

目的

】

一般

財源

17,173

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１入

居利

用者

数指

標２

○

課題

等

　現

状維

持

目　

　計

20,395

19,027

1,368

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

14,052

14,318

△ 266

諸収

入6【

主な

増減

】

一般

財源

13,846

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１利

用者

数（

人口

×4.5）

　 19,044人

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持

2,750

02,750

2,750

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１利

用者

数（

人口

×4.5）

　 19,044人

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持目

　　

計16,802

14,318

2,484

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

施設

が開

設し

て14年

経過

し、

施設

維持

のた

めに

施設

改修

が必

要と

なっ

てい

る。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

６評

価　

Ａ

教育

委員

会事

務局

（生

涯学

習）

３款

：民

生費

：　

１項

：社

会福

祉費

：　

６目

：福

祉セ

ンタ

ー運

営費

（単

位：

千円

）

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

81

継

生活

支援

ハウ

ス管

理運

営費

高齢

者に

介護

予防

支援

・居

住・

交流

機能

を総

合的

に提

供し

、安

心し

て健

康な

生活

がで

きる

よう

支援

する

。

需用

費　

599（

燃料

費　

208　

光熱

水費

　391）

、委

託料

　769（

施設

管理

委託

料　

654　

外）

①施

設利

用定

員20名

（1人

部屋

16室

、2人

部屋

2室

）②

入居

状況

（18人

・1人

部屋

16人

、

2人

部屋

2人

）③

社会

福祉

法人

へ管

理委

託（

施設

管理

・各

種相

談・

助言

・入

所者

の交

流等

）

福祉

課

３款

：民

生費

：　

１項

：社

会福

祉費

：　

５目

：生

活支

援ハ

ウス

管理

運営

費（

単位

：千

円）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

施設

の老

朽化

に伴

い、

利用

者が

快適

に利

用で

きる

環境

を維

持す

るこ

とが

課題

であ

る。

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

①管

理・

清掃

を社

会福

祉協

議会

に委

託

委託

料△

346（

特殊

建築

物定

期報

告調

査委

託料

△459・

ワッ

クス

塗布

委託

料63外

）

工事

請負

費2,750（

福祉

セン

ター

高圧

受電

設備

改修

工事

費2,750）

継

福祉

セン

ター

運営

費使

用料

及び

手数

料200【

事業

目的

】

○

プラ

ンの

位置

付け

集会

施設

の提

供及

び社

会福

祉並

びに

社会

教育

活動

場所

の提

供

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

②各

種施

設設

備保

守委

託業

務を

関係

会社

へ委

託（

８業

務）

82

新

福祉

セン

ター

高圧

設備

改修

事業

費繰

入金

【事

業目

的】

福祉

セン

ター

の高

圧受

電設

備の

改修

を行

う。

施設

の老

朽化

に伴

い、

利用

者が

快適

に利

用で

きる

環境

を維

持す

るこ

とが

課題

であ

る。

福祉

セン

ター

の高

圧受

電設

備の

改修

工事

81

33

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

78,489

80,599

△ 2,110一

般財

源78,489【

事業

目的

】

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１被

保険

者数

指標

２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

78,489

80,599

△ 2,110

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

7,052

7,146

△ 94

10

諸収

入20【

主な

増減

】

一般

財源

7,022

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し目

　　

計7,052

7,146

△ 94

新 継本

年度

前年

度増

減

299

299

0国

庫支

出金

10

一般

財源

289

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　現

状維

持目

　小

計299

299

0

継

児童

福祉

総務

費児

童福

祉に

関す

るサ

ービ

スを

提供

する

。

子ど

も・

子育

て支

援法

に基

づき

、子

ども

・子

育て

会議

の運

営を

行う

。ま

た、

児童

公園

の点

検に

より

、修

理の

必要

が

生じ

た場

合補

修を

行う

。（

児童

公園

：美

山、

松浦

、館

崎、

日向

）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

３款

：民

生費

：　

２項

：児

童福

祉費

：　

１目

：児

童福

祉総

務費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

84

【事

業目

的】

子ど

もか

ら高

齢者

まで

の地

域住

民等

が、

ふれ

あい

、憩

いな

がら

、異

世代

交流

を促

進し

、地

域の

文化

や

福祉

の増

進を

図る

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

83

継

吉岡

総合

セン

ター

管理

運営

費使

用料

及び

手数

料

【事

業目

的】

吉岡

総合

セン

ター

の円

滑な

管理

運営

に係

る経

費

町民

課

３款

：民

生費

：　

１項

：社

会福

祉費

：　

８目

：吉

岡総

合セ

ンタ

ー管

理運

営費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

①平

均被

保険

者数

（1,009人

）、

②後

期高

齢者

（75歳

以上

）医

療費

の1/12

高齢

化に

より

被保

険者

が増

加す

るこ

とに

より

、療

養給

付費

も増

加傾

向と

なっ

てい

る。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

82

継

後期

高齢

者医

療費

各世

代が

公平

に医

療費

を負

担し

、高

齢者

に対

する

医療

の質

の維

持向

上を

図り

、療

養給

付費

を適

切に

処理

する

。

負担

金・

補助

及び

交付

金△

2,110（

療養

給付

費負

担金

）

福祉

課

３款

：民

生費

：　

１項

：社

会福

祉費

：　

７目

：後

期高

齢者

医療

費（

単位

：千

円）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

34

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

1,989

1,558

431国

庫支

出金

289【

事業

目的

】

道支

出金

144

一般

財源

1,556【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１通

所サ

ービ

ス利

用者

数指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

小計

1,989

1,558

431

目　

　計

2,288

1,857

431

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

46,678

38,335

8,343国

庫支

出金

28,774

道支

出金

8,951

一般

財源

8,953【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

46,678

38,335

8,343

町民

課

３款

：民

生費

：　

２項

：児

童福

祉費

：　

２目

：児

童措

置費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

負担

金・

補助

及び

交付

金　

777（

松前

郡下

地域

療育

推進

協議

会負

担金

　822　

外）

、扶

助費

△345（

障害

児給

付費

）

①通

所支

援（

利用

予定

人数

2名

・基

準額

の9割

支援

・1割

自己

負担

有）

②通

園補

助（

利用

予定

2名

・通

園バ

ス運

賃費

用）

松前

町児

童デ

イサ

ービ

ス事

業を

利用

して

いる

が、

両町

とも

児童

数が

減少

して

いる

。

○

プラ

ンの

位置

付け

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

84

継

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

児童

発達

支援

費児

童福

祉法

によ

る児

童発

達支

援（

通所

サー

ビス

等）

によ

り障

がい

を持

つ児

童の

発達

を促

す。

福祉

課

３款

：民

生費

：　

２項

：児

童福

祉費

：　

１目

：児

童福

祉総

務費

（単

位：

千円

）

○事

務事

業評

価　

未評

価

扶助

費　

△2,835（

児童

手当

　△

2,835）

福島

幼稚

園の

新制

度へ

の移

行に

よる

運営

費負

担金

　対

象児

童　

8名

児童

手当

：受

給者

実人

員150人

（対

象児

童実

人員

248人

）

月額

：3歳

未満

15,000円

、小

学校

修了

前1子

・2子

10,000円

・3子

から

15,000円

、中

学生

10,000円

を支

給。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

84

継

児童

措置

費【

事業

目的

】児

童を

養育

して

いる

者に

児童

手当

を支

給す

るこ

とに

より

、家

庭等

にお

ける

生活

の安

定に

寄与

する

とと

もに

、次

代の

社会

を担

う児

童の

健や

かな

成長

に資

する

。

負担

金補

助及

び交

付金

　11,178（

施設

型給

付負

担金

　11,178）

35

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

33,624

28,728

4,896

国庫

支出

金2,677【

主な

増減

】

道支

出金

2,546

諸収

入3,296【

事業

内容

等】

一般

財源

25,103

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

2,200

2,113

87一

般財

源2,200

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　現

状維

持△

157

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１メ

ータ

ー器

取替

　１

台指

標２

○

課題

等

　現

状維

持

目　

　計

35,824

30,998

4,826

○事

務事

業評

価　

未評

価

【事

業目

的】

計量

法に

規定

する

検定

期間

満了

に伴

う水

道メ

ータ

ー器

の取

替

科目

廃止

によ

る皆

減

認定

こど

も園

福島

保育

所の

水道

メー

ター

器改

良工

事費

○

プラ

ンの

位置

付け

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

水道

メー

ター

器改

良事

業費

0157

86

継

施設

維持

管理

費【

事業

目的

】保

育施

設を

適切

に維

持管

理す

る。

定期

的な

保守

点検

等を

行い

、良

好な

施設

の維

持管

理を

する

。

②運

営体

制～

園長

1、

主任

保育

士１

、保

育士

3、

臨時

保育

士3、

子育

て支

援担

当保

育士

２

　調

理員

（臨

時１

、パ

ート

２）

、臨

時清

掃員

１

③保

育時

間～

7時

30分

から

18時

30分

④保

育目

標～

健康

で明

るい

子ど

も、

友だ

ちと

仲良

く遊

べる

子ど

も、

心豊

かな

子ど

も、

よく

考え

やり

抜く

子ど

も

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

共済

費859(社

会保

険料

821外

)、

賃金

2,694(臨

時保

育士

賃金

2,385外

)、

需用

費982(燃

料費

252、

給食

材料

費624外

）、

燃料

費252（

光熱

水費

106外

）備

品購

入費

291（

管理

用備

品購

入費

）外

就労

等に

より

保育

に欠

ける

幼児

（定

員40名

）満

3歳

以上

の保

育に

欠け

ない

幼児

（定

員20名

）を

保育

する

こと

によ

り、

その

健全

な心

身の

発達

を図

る。

①入

所予

定人

数58人

（保

育に

欠け

る幼

児35人

、満

3歳

以上

の保

育に

欠け

ない

幼児

23人

）

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

84

継

保育

所費

分担

金及

び負

担金

2【

事業

目的

】保

育に

欠け

る幼

児及

び認

定子

ども

園の

保育

に欠

けな

い満

３歳

以上

の幼

児へ

の保

育サ

ービ

スを

提供

する

。

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

認定

こど

も園

福島

保育

所

３款

：民

生費

：　

２項

：児

童福

祉費

：　

３目

：保

育所

費

36

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

8,061

7,748

313国

庫支

出金

1,422

道支

出金

1,422

諸収

入617【

主な

増減

】

一般

財源

4,600

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

8,061

7,748

313

新 継本

年度

前年

度増

減

5,508

5,508

0道

支出

金3,750

一般

財源

1,758

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

5,508

5,508

0

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

３款

：民

生費

：　

３項

：災

害救

助費

：　

１目

：災

害救

助費

（単

位：

千円

）

87

継

災害

救助

費

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

【事

業目

的】

自然

災害

によ

り死

亡し

た町

民の

遺族

に対

する

災害

弔慰

金の

支給

・身

体に

著し

い障

害を

受け

た町

民に

災害

障害

見舞

金の

支給

更に

火災

、風

水害

等に

より

住家

の被

害を

受け

たも

のに

見舞

金の

支給

を適

切に

執行

する

。

３款

：民

生費

：　

２項

：児

童福

祉費

：　

４目

：学

童保

育費

町民

課

（単

位：

千円

）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

災害

によ

り死

亡し

たと

きは

、そ

の者

の遺

族に

対し

災害

弔慰

金の

支給

を行

い及

び住

家の

被害

に見

舞金

の支

給を

行う

。生

計を

主と

して

維持

して

いた

者の

死亡

500万

円。

その

他扶

助費

等を

予算

計上

。

保育

時間

：学

校の

ある

日は

放課

後か

ら午

後6時

、学

校の

ない

日は

午前

8時

から

午後

6時

まで

保育

。

休日

は、

土曜

日（

第3土

曜日

除く

）、

日曜

日、

祝日

、12月

31日

から

1月

5日

。

保育

内容

：家

庭に

代わ

る毎

日の

生活

の場

所と

して

、保

護者

に代

わる

保育

に努

めて

いる

。

通常

の日

は、

宿題

、読

書、

自習

、制

作物

、自

由遊

び（

屋外

、空

き教

室、

体育

館）

の指

導保

育を

行っ

てお

り、

季節

に

合わ

せた

イベ

ント

など

（遠

足、

水泳

、も

ちつ

き、

まゆ

玉づ

くり

）も

行っ

てい

る。

86

継

学童

保育

費【

事業

目的

】町

立小

学校

の児

童で

帰宅

後、

保護

者が

就労

等に

より

保育

を必

要と

する

者に

対し

、保

護者

に代

わり

保育

し、

学童

の

健全

な育

成を

図る

。

賃金

　311（

臨時

指導

員賃

金　

311）

外

保育

定員

30人

（平

成29年

12月

末日

現在

の10人

）、

設置

場所

：福

島小

学校

内

職員

体制

：学

童保

育指

導員

2名

、必

要に

応じ

代替

指導

員補

充。

37

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

1,029

1,106

△ 77諸

収入

220【

事業

目的

】

一般

財源

809

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１健

康フ

ェス

ティ

バル

参加

人数

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持

778

780

△ 2一

般財

源778【

事業

目的

】

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

2,900

3,222

△ 322一

般財

源2,900【

事業

目的

】

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１出

動回

数指

標２

○

課題

等

　現

状維

持

1,731

1,736

△ 5一

般財

源1,731【

事業

目的

】

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１運

動教

室参

加人

数指

標２

がん

対策

会議

参加

人数

○

課題

等

　現

状維

持

目　

　計

6,438

6,844

△ 406

①が

ん予

防研

修会

（年

1回

目

標100名

）②

運動

教室

（年

6回

、目

標60名

）③

健康

カレ

ンダ

ーの

作成

（町

行事

予定

、健

康標

語、

料理

レシ

ピほ

か）

運動

教室

の参

加者

が固

定さ

れて

おり

、新

規参

加者

の掘

り起

こし

が課

題と

なっ

てい

る。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

88

継

いき

いき

健康

ふく

しま

２１

推進

事業

費

町民

の健

康保

持増

進及

び疾

病の

早期

発見

・予

防に

努め

、医

療費

の抑

制を

図る

。

88

継

道南

ドク

ター

ヘリ

運航

事業

費ド

クタ

ーヘ

リ導

入に

より

、医

療機

関へ

の搬

送時

間が

短縮

され

、救

急現

場に

医師

・看

護師

を派

遣し

、

初期

医療

を早

める

こと

によ

り救

命率

の向

上が

図ら

れる

。

負担

金・

補助

及び

交付

金△

360（

ドク

ター

ヘリ

運航

経費

負担

金△

360）

①当

町の

負担

金　

利用

割34千

円＋

均等

割2,564千

円＝

2,598千

円、

②冬

期間

のラ

ンデ

ブー

ポイ

ント

（横

綱海

峡ビ

ーチ

駐車

場）

の除

雪費

降雪

期の

天候

不良

によ

りへ

りが

運航

不可

とな

った

場合

、救

急車

によ

る搬

送と

なり

病院

まで

時間

がか

かる

。

①貸

付予

定看

護職

員月

額20千

円（

1人

）、

②貸

付限

度額

（助

産師

・保

健師

月額

50千

円、

看護

師月

額20千

円、

准看

護師

月額

10千

円）

③渡

島管

内在

宅当

番医

制運

営事

業負

担金

、③

町立

診療

所開

設に

向け

た関

係機

関と

の協

議調

整

1医

療機

関閉

院に

伴う

後任

医師

の確

保

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

地域

によ

り健

康づ

くり

推進

員の

人材

不足

によ

り、

推進

員の

なり

手が

不足

して

いる

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

88

継

医療

対策

費初

期救

急医

療（

在宅

当番

医制

運営

事業

）の

負担

事業

及び

保健

師助

産師

看護

師法

の規

定に

よる

大学

等に

入学

、卒

業後

福

島町

内に

おい

て保

健師

等の

業務

に従

事す

る者

に対

し修

学資

金を

貸し

付け

、地

域の

保健

医療

の有

用の

人材

の育

成を

図る

。

88

継

健康

づく

り推

進費

町民

の健

康に

関す

る知

識の

普及

及び

健康

づく

りを

推進

する

。

①健

康づ

くり

推進

員（

40名

、会

議年

1回

、が

ん検

診等

の受

診勧

奨）

②健

康講

演会

の開

催（

１回

、

9月

　参

加者

目標

250名

）、

③ヨ

ガ教

室の

開催

（2回

　目

標30名

）④

健康

フェ

ステ

ィバ

ルポ

スタ

ー

及び

チラ

シ作

製

福祉

課

４款

：衛

生費

：　

１項

：保

健衛

生費

：　

１目

：保

健衛

生総

務費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

38

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

18,158

18,165

△ 7道

支出

金197【

事業

目的

】

諸収

入584

一般

財源

17,377【

主な

増減

】

（15,000）

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１特

定健

診受

診対

象者

指標

２イ

ンフ

ルエ

ンザ

接種

対象

者

○

課題

等

　現

状維

持

5,748

5,647

101国

庫支

出金

105【

事業

目的

】

一般

財源

5,643

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１胃

がん

検診

受診

者指

標２

肺が

ん検

診受

診者

○

課題

等

　現

状維

持

目　

　計

23,906

23,812

94

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

906

895

11

53

一般

財源

853【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

４款

：衛

生費

：　

１項

：保

健衛

生費

：　

３目

：環

境衛

生費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

福島

町が

んな

んか

に負

けな

い基

本条

例に

基づ

き、

がん

予防

対策

、受

診率

の向

上を

図る

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

町民

課

90

継

ガン

検診

推進

事業

費ガ

ン検

診の

受診

率を

高め

、ガ

ンの

早期

発見

・早

期治

療に

努め

、町

民の

健康

維持

と医

療費

の抑

制を

図る

。

委託

料　

102（

子宮

ガン

検診

委託

料　

82外

）

①20歳

以上

：子

宮が

ん、

30歳

以上

：大

腸が

ん、

乳が

ん、

ABC検

診、

40歳

以上

：胃

がん

・肺

がん

②胃

がん

検診

320人

、ABC検

診100人

、ピ

ロリ

菌検

査23人

、肺

がん

検診

405人

、大

腸が

ん検

診370人

、

乳が

ん検

診170人

、子

宮が

ん検

診154人

（麻

しん

・風

疹、

4種

混合

、小

児用

肺炎

球菌

、ヒ

ブ、

肺炎

球菌

、日

本脳

炎ほ

か・

延べ

735人

分・

4月

～3月

）

⑥妊

婦健

診（

15人

・4月

～3月

）⑦

乳幼

児健

診（

月1回

）

受診

率及

び接

種率

が向

上す

るこ

とに

より

、疾

病の

予防

が図

られ

る。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

89

継

予防

費法

律に

基づ

く予

防接

種及

び各

種検

診等

を実

施し

、町

民の

健康

維持

を図

る。

（う

ち地

方消

費税

収引

き上

げ分

）

①イ

ンフ

ルエ

ンザ

（接

種予

定1,165人

・接

種予

定時

期11月

～1月

）②

健康

診査

（対

象20歳

～39歳

・

70人

、75歳

以上

・80人

、5月

、10月

、1月

）③

前立

腺が

ん検

診150人

、④

脳ド

ック

50人

、⑤

定期

予防

接種

福祉

課

４款

：衛

生費

：　

１項

：保

健衛

生費

：　

２目

：予

防費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

職員

のほ

か環

境監

視員

1人

月2回

の不

法投

棄巡

視。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

環境

美化

を図

るた

めの

鳥獣

等死

骸処

理、

不法

投棄

廃棄

物処

理、

不法

投棄

防止

のた

めの

啓発

・監

視業

務を

行う

。

環境

衛生

対策

を適

切に

執行

する

。

90

継

環境

衛生

費使

用料

及び

手数

料

【事

業目

的】

39

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

2,237

2,323

△ 86

600

一般

財源

1,637【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　現

状維

持

114

105

9

一般

財源

9【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

807

818

△ 11一

般財

源807

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

101

101

0一

般財

源101

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　現

状維

持

9,000

09,000地

方債

6,700

一般

財源

2,300

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

○事

務事

業評

価　

未評

価

92

新

合葬

式墓

地整

備事

業費

【事

業目

的】

少子

高齢

化や

核家

族化

等に

より

、墓

地の

承継

者の

不在

が課

題等

とな

るこ

とか

ら、

この

よう

な状

況に

対応

する

ため

、町

が管

理す

る合

葬式

墓地

を整

備し

、将

来の

不安

を解

消す

る。

合葬

墓１

基（

石碑

・納

骨口

、墓

誌）

38.72㎡

　収

容体

数 800体

設置

場所

　墓

地公

園内

○

プラ

ンの

位置

付け

平成

18年

度か

ら助

成事

業を

実施

し、

平成

29年

12月

末現

在助

成累

積は

、Ｅ

Ｍバ

ケツ

28台

分（

56台

の1／

2）

コン

ポス

ト63台

分、

電動

生ご

み処

理器

14台

分に

対し

て助

成し

てい

る。

各戸

配布

等に

よる

啓発

を行

い今

後も

利用

の促

進を

図る

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ｂ

92

継

ごみ

減量

化対

策費

【事

業目

的】

生ご

みが

資源

とし

て循

環し

て利

用さ

れる

社会

の形

成及

び処

理経

費節

減の

一環

とし

て、

家庭

から

排出

され

る生

ごみ

の自

家処

理を

普及

促進

する

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

工事

請負

費9,000（

合葬

式墓

地整

備工

事費

）

91

継

有害

生物

対策

費【

事業

目的

】有

害生

物を

駆除

し安

全で

安心

な生

活環

境を

維持

する

。

平成

29年

12月

末現

在駆

除実

績　

カラ

スの

巣駆

除6回

、ス

ズメ

バチ

の巣

駆除

36回

、蛇

の駆

除4回

、ド

クガ

駆除

0回

○

プラ

ンの

位置

付け

狂犬

病の

予防

を適

切に

執行

する

。

平成

29年

12月

末現

在の

犬登

録頭

数254頭

、平

成29年

度町

実施

の予

防注

射済

頭数

82頭

／年

1回

実施

。

平成

28年

度犬

によ

る被

害状

況な

し。

○事

務事

業評

価　

未評

価

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

91

継

畜犬

管理

費使

用料

及び

手数

料105【

事業

目的

】

91

継

墓地

維持

管理

費使

用料

及び

手数

料

【事

業目

的】

墓地

公園

及び

町有

墓地

を適

切に

管理

する

。

平成

29年

12月

末　

墓地

公園

造成

480区

画・

使用

許可

数416区

画・

未許

可64区

画。

町有

墓地

11ヵ

所・

墓碑

建立

数1,642基

墓地

管理

人9人

40

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

57

057一

般財

源57

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

目　

　計

13,222

4,242

8,980

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

2,780

4,907

△ 2,127

900

一般

財源

1,880

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　現

状維

持

039

△ 39

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し目

　　

計2,780

4,946

△ 2,166

吉岡

(寺

町)墓

地、

福島

(寺

町)墓

地　

水道

メー

ター

器更

新

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

　未

評価

水道

メー

ター

器改

良事

業費

【事

業目

的】

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

92

継

火葬

場費

使用

料及

び手

数料

【事

業目

的】

町民

課

４款

：衛

生費

：　

１項

：保

健衛

生費

：　

４目

：火

葬場

費（

単位

：千

円）

科目

廃止

によ

る皆

減

火葬

場を

適切

に管

理運

営す

る。

【主

な増

減】

火葬

件数

　平

成28年

度 99件

、平

成29年

12月

末現

在58件

火葬

場を

適切

に管

理運

営す

る。

賃金

　△

1,600（

臨時

職員

賃金

　△

2,312、

作業

員賃

金　

712）

需用

費　

271（

燃料

費　

76、

修繕

費195）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価

92

新

水道

メー

ター

器改

良事

業費

【事

業目

的】

墓地

公園

及び

町有

墓地

を適

切に

管理

する

。

41

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

2,564

2,564

0国

庫支

出金

140【

事業

目的

】

道支

出金

70

一般

財源

2,354【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　現

状維

持

11,708

10,508

1,200道

支出

金1,401【

事業

目的

】

諸収

入10

地方

債9,000【

主な

増減

】

一般

財源

1,297

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１子

ども

医療

対象

者数

指標

２子

ども

医療

請求

件数

○

課題

等

　現

状維

持

目　

　計

14,272

13,072

1,200

新 継本

年度

前年

度増

減

671

684

△ 13道

支出

金365【

事業

目的

】

一般

財源

306

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１リ

ハビ

リ教

室参

加者

指標

２集

団健

康教

育参

加者

○

課題

等

　現

状維

持

512

512

0国

庫支

出金

166【

事業

目的

】

道支

出金

41

諸収

入262【

主な

増減

】

一般

財源

43

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

1,183

1,196

△ 13

94

継

老人

保健

医療

費老

人保

健制

度の

遡及

適用

に伴

う（

旧老

人保

健特

別会

計対

応分

）支

払い

事務

を適

切に

執行

する

。

平成

20年

度廃

止の

老人

保健

特別

会計

の遡

及適

用分

（診

療報

酬支

払金

375、

医療

費支

払金

125、

審査

支払

手数

料12）

特に

なし

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

93

継

老人

保健

費健

康増

進法

の規

定に

よる

40歳

～64歳

の町

民の

健康

保持

や医

療の

確保

を図

るた

め、

疾病

の予

防、

治療

、

４款

：衛

生費

：　

１項

：保

健衛

生費

：　

６目

：老

人保

健費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

機能

訓練

等の

健康

増進

事業

を総

合的

に実

施し

、町

民の

保健

の向

上及

び福

祉の

増進

を図

る。

①健

康手

帳・

健康

相談

・健

康教

育等

、

②リ

ハビ

リ教

室（

毎月

2回

、参

加人

数14人

）作

業療

法士

年2回

・理

学療

法士

年4回

・言

語聴

覚士

年2回

リハ

ビリ

教室

の参

加者

が減

少し

てお

り、

新規

参加

者の

掘り

起こ

しが

課題

とな

って

いる

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

福祉

課

４款

：衛

生費

：　

１項

：保

健衛

生費

：　

５目

：医

療対

策費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

扶助

費　

1,200（

子ど

も医

療扶

助費

）

①対

象者

数 18歳

未満

（310人

）②

医療

費（

月/900千

円）

③請

求件

数（

月/350件

）

①医

療シ

ステ

ム（

受給

者証

、医

療機

関へ

の支

払い

等）

②在

宅日

曜当

番医

（町

内2医

療機

関、

月1回

）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

○事

務事

業評

価　

未評

価

子ど

も医

療費

の一

部を

その

保護

者に

助成

を行

うこ

とに

より

、子

育て

世代

の負

担軽

減を

図り

、子

ども

の

健康

の保

持と

福祉

の増

進を

図る

とと

もに

、定

住の

促進

と少

子化

防止

対策

に寄

与す

る。

93

継

医療

対策

費子

ども

医療

費に

係る

福祉

医療

シス

テム

の管

理及

び日

曜当

番医

制等

によ

る町

民の

健康

保持

と福

祉

の増

進を

図る

。

93

継

子ど

も医

療費

助成

事業

費

子ど

も医

療対

象者

及び

請求

件数

は減

少し

てい

るが

、高

額医

療が

発生

する

と医

療費

が増

加す

る。

○

プラ

ンの

位置

付け

42

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

17,750

17,812

△ 62道

支出

金6,375【

事業

目的

】

諸収

入5,000

一般

財源

6,375【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１重

度医

療対

象者

指標

２重

度医

療請

求件

数

○

課題

等

　な

し

目　

　計

17,750

17,812

△ 62

新 継本

年度

前年

度増

減

3,849

3,285

564道

支出

金1,919【

事業

目的

】

諸収

入10

一般

財源

1,920【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１母

子医

療対

象者

指標

２母

子医

療請

求件

数

○

課題

等

　な

し

目　

　計

3,849

3,285

564

新 継本

年度

前年

度増

減

48,384

41,248

7,136町

税8,865【

事業

目的

】

諸収

入696

一般

財源

38,823【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１入

館者

数指

標２

○

課題

等

　現

状維

持 ○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

94

継

温泉

健康

保養

セン

ター

管理

運営

費町

民の

心身

の保

養と

健康

を増

進し

、活

力に

満ち

た地

域社

会の

振興

を図

る。

賃金

　2,776（

臨時

職員

賃金

（温

泉送

迎バ

ス運

転手

）外

）、

需用

費　

1,372（

修繕

費）

、

委託

料　

2,122（

温泉

健康

保養

セン

ター

管理

運営

委託

料）

指定

管理

者制

度に

よる

管理

運営

委託

（施

設保

安管

理・

受付

・清

掃・

契約

・支

出・

入湯

税申

告）

、

利用

料金

制度

採用

、温

泉バ

スは

町で

実施

優待

者の

利用

は増

加し

てい

るが

、一

般利

用者

は減

少し

てい

る

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

４款

：衛

生費

：　

１項

：保

健衛

生費

：　

９目

：温

泉健

康保

養セ

ンタ

ー管

理運

営費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

94

継

母子

保健

費ひ

とり

親家

庭の

母又

は父

及び

児童

生徒

に対

し医

療費

の一

部を

助成

する

こと

によ

り、

健康

の保

持及

び

福祉

の増

進を

図る

。

扶助

費　

600（

医療

扶助

費）

①対

象者

（親

46人

、子

ども

75人

）②

医療

費（

月/300千

円）

③請

求件

数（

月/70件

）

④対

象者

の把

握等

（戸

籍届

出、

児童

扶養

手当

受給

者台

帳等

確認

）

ひと

り親

医療

対象

者及

び請

求件

数は

減少

して

いる

が、

高額

医療

が発

生す

ると

医療

費が

増加

する

。

４款

：衛

生費

：　

１項

：保

健衛

生費

：　

８目

：母

子保

健費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

①対

象者

（障

害者

手帳

1・

2級

及び

一部

内部

疾患

3級

等142人

）、

②医

療費

（月

/1,400千

円）

、

③請

求件

数（

月/265件

）

重度

医療

対象

者及

び請

求件

数は

減少

して

いる

が、

高額

医療

が発

生す

ると

医療

費が

増加

する

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

94

継

心身

障害

者医

療対

策費

重度

心身

障が

い者

に対

し医

療費

の一

部を

助成

する

こと

によ

り、

健康

の保

持及

び福

祉の

増進

を図

る。

福祉

課

４款

：衛

生費

：　

１項

：保

健衛

生費

：　

７目

：心

身障

害者

医療

対策

費（

単位

：千

円）

43

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

11,850

011,850繰

入金

11,850【

事業

目的

】

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１入

館者

数指

標２

○

課題

等

　な

し

178

0178一

般財

源178

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し目

　　

計60,412

41,248

19,164

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

40,072

39,892

180

11,662

一般

財源

28,410【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　縮

小　

ごみ

の減

量化

目　

　計

40,072

39,892

180

町内

ごみ

袋取

扱店

30店

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

95

継

塵芥

処理

費使

用料

及び

手数

料

【事

業目

的】

一般

廃棄

物の

収集

運搬

を行

い適

切な

生活

環境

を保

持す

る。

需用

費　

182（

印刷

製本

費187外

）外

塵芥

収集

業務

委託

は、

パッ

カー

車2台

、ダ

ンプ

トラ

ック

1台

によ

り、

可燃

ごみ

・不

燃ご

み・

資源

ごみ

粗大

ごみ

の収

集業

務を

委託

。収

集日

平

成30年

度255日

（平

成29年

度255日

。休

業日

は、

土・

日曜

日、

年末

・年

始）

４款

：衛

生費

：　

２項

：清

掃費

：　

１目

：塵

芥処

理費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

町民

課

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

95

新

吉岡

温泉

改修

事業

費町

民の

心身

の保

養と

健康

を増

進し

、活

力に

満ち

た地

域社

会の

振興

を図

る。

工事

請負

費　

皆増

深井

戸水

中モ

ータ

ーポ

ンプ

入替

工事

95

新

水道

メー

ター

器改

良事

業費

【事

業目

的】

町民

の心

身の

保養

と健

康を

増進

し、

活力

に満

ちた

地域

社会

の振

興を

図る

。

負担

金・

補助

及び

交付

金178（

水道

メー

ター

器改

良工

事負

担金

）

温泉

健康

保養

セン

ター

の水

道メ

ータ

ー器

改良

工事

44

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

121,871

117,499

4,372一

般財

源121,871

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　縮

小　

ごみ

の減

量化

目　

　計

121,871

117,499

4,372

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

68,088

72,147

△ 4,059一

般財

源68,088

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　縮

小　

負担

金の

軽減

（ご

みの

減量

化）

目　

　計

68,088

72,147

△ 4,059

96

継

渡島

廃棄

物処

理広

域連

合費

可燃

ごみ

を適

切に

処理

する

。

負担

金・

補助

及び

交付

金△

4,059（

渡島

廃棄

物処

理広

域連

合負

担金

）

（管

理費

369、

施設

建設

費△

15,745、

維持

運営

費11,317）

①管

理費

3,217（

均等

割100％

）②

施設

建設

費1,747（

均等

割30％

、ご

み量

割70％

）

③維

持運

営費

63,124（

均等

割10％

、ご

み量

割90％

）　

計68,088

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

町民

課

４款

：衛

生費

：　

２項

：清

掃費

：　

３目

：渡

島廃

棄物

処理

広域

連合

費（

単位

：千

円）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

【事

業目

的】

負担

率基

準…

実績

割（

し尿

3,812kℓ、

ごみ

再生

処理

210ｔ

、最

終処

分場

215ｔ

）

　　

　　

　　

人口

割4,265人

（H29.10.1現

在）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

96

継

広域

事務

組合

費【

事業

目的

】渡

島西

部広

域事

務組

合衛

生部

門負

担金

（し

尿浄

化槽

汚泥

等や

不燃

ごみ

等の

処理

等）

交付

税算

入分

12,941、

し尿

処理

費公

債費

△6,336、

ごみ

再生

処理

費△

1,446　

外

①議

会費

109　

②事

務局

費4,315　

③監

査委

員費

82　

④し

尿処

理費

30,995

⑤ご

み再

生処

理費

14,658　

⑥最

終処

分場

処理

費4,811　

⑦し

尿処

理費

公債

費13,253　

⑧ご

み処

理公

債費

1,554

⑨交

付税

算入

分52,083　

⑩一

時借

入金

利子

11

４款

：衛

生費

：　

２項

：清

掃費

：　

２目

：広

域事

務組

合費

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

総務

課（

財政

）

45

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

555

515

40一

般財

源555

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１無

料職

業紹

介求

人取

扱数

　Ｈ

30年

度100事

業所

指標

２職

業援

護相

談所

会員

数　

Ｈ30年

度48名

○

課題

等

　縮

小　

援護

相談

所助

成金

目　

　計

555

515

40

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

1,510

1,575

△ 65

道支

出金

1,023【

主な

増減

】

諸収

入176

一般

財源

310【

事業

内容

等】

【活

動指

標】

指標

１総

会開

催件

数（

年１

２回

）指

標２

農地

パト

ロー

ル件

数（

年２

回）

○

課題

等

　な

し

141

141

0一

般財

源141

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１権

利移

動許

可件

数（

年１

件）

指標

２

○

課題

等

　な

し目

　　

計1,651

1,716

△ 65

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

料と

して

整備

が義

務づ

けら

れて

いる

、農

地基

本台

帳の

維持

管理

を行

う。

・農

業委

員会

の運

営費

用（

農地

情報

を電

子化

し管

理）

・電

子情

報を

管理

する

こと

によ

り保

全や

活用

・利

用集

積な

どへ

の、

即時

対応

が可

能と

なっ

てい

る。

遊休

農地

の解

消

・総

会を

年12回

開催

、現

地目

証明

書発

行に

伴う

現地

確認

等の

実施

、農

地利

用適

正化

に係

る業

務

農地

集積

によ

る農

業生

産の

向上

及び

農業

所得

の増

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

97

継

農地

情報

公開

シス

テム

（農

地台

帳シ

ステ

ム）

整備

事業

費

【事

業目

的】

農地

の権

利移

動の

許可

等事

務や

遊休

農地

の発

生防

止・

解消

等の

ため

、農

業委

員会

の法

令事

務処

理に

必要

な資

【事

業目

的】

農業

生産

力の

発展

及び

農業

経営

の合

理化

を図

り、

農民

の地

位の

向上

を図

る。

・農

業委

員会

の運

営費

用（

報酬

・旅

費・

交際

費・

需用

費・

負担

金等

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

97

継

農業

委員

会費

使用

料及

び手

数料

1

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

産業

課（

農林

）

６款

：農

林水

産業

費：

　１

項：

農業

費：

　１

目：

農業

委員

会費

（単

位：

千円

）

職業

援護

相談

所へ

の助

成、

出稼

労働

者慰

問事

業、

渡島

西部

通年

雇用

促進

支援

協議

会へ

の負

担金

、

無料

職業

紹介

事業

に係

る職

業紹

介責

任者

講習

の受

講（

１名

）

職業

援護

相談

所の

会員

数が

減少

して

きて

いる

ため

、新

たな

新規

会員

の増

加を

目指

すこ

とが

課題

であ

る。

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

96

継

労働

諸費

【事

業目

的】

出稼

ぎ労

働者

への

支援

と町

内企

業者

の労

働支

援を

図る

。

産業

課（

商工

観光

）

５款

：労

働費

：　

１項

：労

働諸

費：

　１

目：

労働

諸費

（単

位：

千円

）

46

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

119

119

0一

般財

源119

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１農

業関

連団

体へ

の負

担金

件数

（３

件）

指標

２

○

課題

等

　な

し目

　　

計119

119

0

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

3,134

4,079

△ 945道

支出

金400

一般

財源

2,734

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１地

域農

政総

合対

策推

進協

議会

（年

１回

）指

標２

○

課題

等

　現

状維

持

1,084

1,004

80一

般財

源1,084

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１農

業施

設補

修箇

所（

１箇

所）

指標

２

○

課題

等

　な

し

2,910

5,820

△ 2,910繰

入金

2,910

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１担

い手

数（

1名

）指

標２

○

課題

等

　な

し

・農

林業

担い

手養

成事

業に

係る

費用

・今

年度

の担

い手

はＨ

29認

定の

1名

、指

導農

家に

付い

ての

実地

研修

や上

部機

関へ

の研

修会

へ参

加

農林

水産

業の

振興

及び

担い

手を

育成

確保

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

98

継

農林

業担

い手

養成

事業

費【

事業

目的

】農

林産

業の

担い

手の

育成

及び

確保

を図

るた

め、

新規

就業

者等

を支

援し

、農

林水

産業

の振

興及

び地

域の

活性

化に

資す

る。

・農

業施

設（

水門

・頭

首工

・農

道等

）の

補修

等

・管

理体

制に

つい

ては

、町

と受

益者

が定

期的

に点

検・

管理

施設

の老

朽化

等に

よる

改修

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

負担

金補

助及

び交

付金

△2,910（

農林

業養

成支

援助

成金

△2,400、

指導

農家

助成

金△

360、

研修

支援

助成

金△

150）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

98

継

農業

施設

維持

管理

費【

事業

目的

】町

で整

備し

た農

業施

設を

適切

に維

持管

理す

る。

負担

金・

補助

金及

び交

付金

△945（

農産

物検

査機

器等

整備

補助

金△

945）

・農

業振

興に

係る

費用

・地

域農

政総

合対

策推

進協

議会

に係

る費

用、

農協

等関

係団

体負

担金

等

農業

振興

の推

進及

び農

協支

援

98

継

農業

振興

費【

事業

目的

】地

域農

業の

振興

に係

る事

務

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

６款

：農

林水

産業

費：

　１

項：

農業

費：

　３

目：

農業

振興

費（

単位

：千

円）

97

農業

関連

団体

との

連絡

調整

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

産業

課（

農林

）

継

農業

総務

費【

事業

目的

】農

業全

般に

係る

施策

を適

切に

執行

する

。

・農

業振

興に

係る

管理

的費

用

・事

務担

当者

会議

への

出席

、担

い手

育成

セン

ター

・土

地改

良事

業等

への

負担

金等

６款

：農

林水

産業

費：

　１

項：

農業

費：

　２

目：

農業

総務

費（

単位

：千

円）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

産業

課（

農林

）

47

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

1,062

1,697

△ 635道

支出

金796

一般

財源

266

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１活

動組

織数

（１

組織

）指

標２

○

課題

等

　な

し

04,484

△ 4,484

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

　　

計8,190

12,600

△ 4,410

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

1,171

1,075

96

一般

財源

1,161【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

　　

計1,171

1,075

96

新 継本

年度

前年

度増

減

3,934

761

3,173道

支出

金831

一般

財源

3,103

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１各

種団

体へ

の負

担金

件数

（6団

体）

指標

２

○

課題

等

　な

し

目　

　　

計3,934

761

3,173

・活

動組

織に

よる

農地

の維

持管

理に

対し

て補

助

高齢

化に

よる

労働

力不

足の

解消

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

99

継

多面

的機

能支

払交

付金

事業

費【

事業

目的

】農

業者

及び

農業

団体

で組

織す

る活

動組

織で

、共

同で

農業

施設

整備

等活

動を

行う

こと

によ

り、

農家

１戸

当た

りの

負担

軽減

が期

待で

き、

高齢

化に

よる

労働

力不

足の

解消

を図

る。

負担

金補

助及

び交

付金

△635(多

面的

機能

支払

交付

金）

・多

面的

機能

支払

交付

金事

業に

係る

費用

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

地域

おこ

し協

力隊

事業

費【

事業

目的

】都

市圏

から

の意

欲の

ある

人材

を誘

致し

、そ

の定

住・

定着

を図

るこ

とで

、都

市住

民の

ニー

ズに

応え

なが

ら、

地

域農

業の

維持

・強

化を

図る

。

科目

廃止

によ

る皆

減

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

委託

料1,664（

森林

情報

管理

シス

テム

導入

委託

料）

、備

品購

入費

1,350（

ＧＰ

Ｓ購

入費

）

負担

金補

助及

び交

付金

161（

森林

認証

取得

負担

金）

外

・林

業振

興に

係る

管理

的費

用

・事

務担

当者

会議

への

出席

、福

島・

知内

エゾ

シカ

対策

協議

会等

への

負担

金等

各種

団体

との

連絡

調整

によ

る林

業振

興の

推進

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

99

継

林業

総務

費

※政

策調

書 Ｐ

92

【事

業目

的】

林務

行政

を適

切に

執行

する

。

セン

ター

利用

人数

（年

1,800人

：過

去３

年平

均）

セン

ター

利用

者の

増

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

６款

：農

林水

産業

費：

　２

項：

林業

費：

　１

目：

林業

総務

費（

単位

：千

円）

【事

業目

的】

町に

在住

する

居住

者と

周辺

住民

との

交流

・情

報拠

点・

研修

・文

化の

向上

の場

とし

、地

域連

帯感

の構

築、

福祉

の増

進を

図る

。

・活

性化

セン

ター

の管

理運

営に

係る

費用

（需

用費

、役

務費

、委

託料

、使

用料

及び

賃借

料）

・千

軒町

内会

へ管

理業

務を

委託

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

99

継

活性

化セ

ンタ

ー管

理運

営費

使用

料及

び手

数料

10

産業

課（

農林

）

６款

：農

林水

産業

費：

　１

項：

農業

費：

　４

目：

活性

化セ

ンタ

ー管

理運

営費

（単

位：

千円

）

48

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

174

174

0一

般財

源174

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１林

業振

興協

議会

の開

催回

数（

1回

）指

標２

○

課題

等

　な

し

1,088

784

304道

支出

金60

一般

財源

1,028

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１造

林事

業の

実施

件数

（1件

）指

標２

○

課題

等

　な

し

02,457

△ 2,457

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１経

営状

況調

査員

（1名

）指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

1,262

3,415

△ 2,153

新 継本

年度

前年

度増

減

14,081

10,588

3,493道

支出

金7,309

地方

債4,000

一般

財源

2,772【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１施

業面

積（

２０

ha）

指標

２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

14,081

10,588

3,493

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

委託

料3,493（

町有

林造

成事

業委

託料

3,450外

）

・町

有林

造成

に係

る費

用

・施

業（

枝打

ち、

間伐

、修

祓事

業等

）及

び立

木調

査等

町有

林の

搬出

間伐

等の

森林

整備

及び

木材

の有

効利

用

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

100

継

町有

林造

成事

業費

【事

業目

的】

町有

林を

適切

に管

理運

営す

る。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

６款

：農

林水

産業

費：

　２

項：

林業

費：

　３

目：

町有

林造

成費

（単

位：

千円

）

森林

組合

活動

総合

調整

費福

島町

森林

組合

を民

有林

施業

の担

い手

たり

得る

経営

がで

きる

よう

指導

・調

整す

る。

・地

方自

治法

第157条

に基

づく

総合

調整

経営

状況

に係

る指

導及

び経

理状

況の

把握

・臨

時職

員に

よる

組合

経理

を中

心と

した

調査

のう

え、

指導

・調

整を

行う

。

負担

金・

補助

金及

び交

付金

304（

林業

事業

推進

補助

金）

・林

業推

進事

業に

係る

費用

・民

有林

振興

事業

補助

金、

未来

につ

なぐ

森づ

くり

推進

事業

補助

金

森林

所有

者と

合意

形成

のも

と効

率的

な森

林整

備の

推進

【事

業目

的】

森林

整備

計画

に基

づく

町有

林の

適正

管理

及び

木材

の有

効活

用

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

科目

廃止

によ

る皆

減

100

継

民有

林振

興事

業費

【事

業目

的】

民有

林を

振興

し林

業経

営の

安定

と森

林の

公益

的機

能の

向上

を目

的と

して

、森

林を

所有

する

個人

、

法人

及び

団体

に対

し、

予算

の範

囲内

で補

助金

を交

付す

る。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

100

継

林業

振興

費【

事業

目的

】地

域林

業の

振興

を図

る。

・林

業振

興に

係る

費用

・林

業振

興協

議会

の運

営（

委員

報酬

・費

用弁

償、

旅費

）

６款

：農

林水

産業

費：

　２

項：

林業

費：

　２

目：

林業

振興

費（

単位

：千

円）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

産業

課（

農林

）

49

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

3,032

2,738

294一

般財

源3,032

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１熊

等の

捕獲

数（

45頭

）指

標２

○

課題

等

　現

状維

持

目　

　計

3,032

2,738

294

新 継本

年度

前年

度増

減

1,289

1,499

△ 210一

般財

源1,289

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１小

規模

治山

施設

整備

箇所

数（

１か

所）

指標

２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

1,289

1,499

△ 210

新 継本

年度

前年

度増

減

4,176

893

3,283道

支出

金1,632

一般

財源

2,544

【主

な増

減】

※政

策調

書 Ｐ

94

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１維

持補

修箇

所（

３箇

所）

指標

２

○

課題

等

　な

し ○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

委託

料3,242（

林道

橋梁

点検

調査

業務

委託

料3,200）

外

・既

設林

道の

維持

補修

（草

刈り

・砂

利敷

き等

）

林道

の維

持管

理に

係る

補修

費の

見直

し

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

101

継

林道

施設

維持

管理

費【

事業

目的

】既

設林

道を

適切

に維

持管

理す

る。

６款

：農

林水

産業

費：

　２

項：

林業

費：

　６

目：

林道

工事

費（

単位

：千

円）

101

継

自然

災害

防止

事業

費

需用

費△

262（

修繕

費）

外

・小

規模

な治

山事

業に

係る

費用

災害

防災

と生

活保

全の

ため

危険

区域

の解

消

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

６款

：農

林水

産業

費：

　２

項：

林業

費：

　５

目：

治山

費（

単位

：千

円）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額

【事

業目

的】

山崩

れや

洪水

など

の災

害を

未然

に防

止す

る。

地域

住民

の安

全確

保及

び農

林業

への

被害

防止

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

財　

源　

内　

訳説

明（

事業

の目

的・

主な

増減

）

101

継

熊等

によ

る被

害対

策費

【事

業目

的】

ヒグ

マ、

エゾ

シカ

及び

キツ

ネ等

の鳥

獣に

よる

農林

業へ

の被

害を

未然

に防

止し

、地

域住

民の

生活

安全

と

産業

の振

興に

資す

る。

備品

購入

費△

153（

事業

用備

品購

入費

△153）

負担

金・

補助

及び

交付

金400（

狩猟

免許

取得

等助

成金

400）

外

・有

害鳥

獣駆

除に

係る

費用

・町

委嘱

の有

害鳥

獣駆

除員

によ

るヒ

グマ

・エ

ゾシ

カ等

の駆

除

６款

：農

林水

産業

費：

　２

項：

林業

費：

　４

目：

熊等

によ

る被

害対

策費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

産業

課（

農林

）

50

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

1,750

01,750一

般財

源1,750

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１通

行止

箇所

の解

消指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

5,926

893

5,033

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

2,556

2,386

170繰

入金

540

一般

財源

2,016

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１公

園利

用者

数（

年間

900人

：過

去３

年平

均）

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持

目　

　計

2,556

2,386

170

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

328

391

△ 63

一般

財源

325【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

328

391

△ 63

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

【事

業目

的】

水産

振興

の企

画及

び総

合調

整を

適切

に執

行す

る

水産

振興

のた

めの

企画

・協

議に

係る

旅費

及び

船員

手帳

交付

に係

る手

帳発

行手

数料

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

103

継

水産

業総

務費

使用

料及

び手

数料

3

産業

課（

水産

）

６款

：農

林水

産業

費：

　３

項：

水産

業費

：　

１目

：水

産業

総務

費（

単位

：千

円）

102

継

森林

公園

管理

費

利用

する

。

委託

料△

342（

公園

内危

険木

除去

委託

料△

308　

外）

、工

事請

負費

540（

休憩

所解

体工

事費

）外

・森

林公

園の

管理

運営

に係

る費

用（

需用

費、

役務

費、

委託

料、

備品

購入

費、

負担

金補

助及

び交

付金

）

施設

整備

、植

栽木

の更

新等

整備

計画

の作

成及

び利

用者

増の

方策

検討

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

・森

林組

合へ

管理

業務

を委

託

６款

：農

林水

産業

費：

　２

項：

林業

費：

　７

目：

森林

公園

管理

費（

単位

：千

円）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

【事

業目

的】

森林

公園

は、

町民

が森

林に

親し

む緑

の中

核施

設と

して

、潤

いの

ある

環境

の創

出や

災害

時の

避難

地と

して

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

負担

金・

補助

及び

交付

金1,750（

各種

負担

金）

道営

林道

事業

とし

て行

い、

国50％

、道

25％

、町

25％

の事

業負

担を

行う

。

Ｈ30年

度に

測量

設計

を行

い、

Ｈ31～

36で

事業

を行

う。

事業

終了

後の

維持

管理

が必

要

102

新

広域

基幹

林道

島前

線改

良事

業費

【事

業目

的】

既存

林道

の補

修及

び改

良を

行う

。

産業

課（

農林

）

51

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

448

448

0一

般財

源448

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

1,244

1,143

101一

般財

源1,244

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１養

殖飼

育数

(ト

ラウ

トサ

ーモ

ン550匹

)指

標２

○

課題

等

　な

し

1,243

1,065

178一

般財

源1,243

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

3,000

3,000

0地

方債

3,000

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１種

苗放

流数

　ア

ワビ

4万

個、

ウニ

200万

粒指

標２

○

課題

等

　な

し　

未評

価

継

漁協

実施

事業

補助

費【

事業

目的

】漁

業協

同組

合が

実施

する

水産

業の

発展

ため

行う

事業

への

支援

漁業

団体

が行

う種

苗生

産事

業（

アワ

ビ稚

仔 4万

個、

ウニ

浮遊

幼生

500万

粒及

び施

設運

営費

）に

係る

経費

の

施設

の老

朽化

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価

一部

を助

成す

る

104

負担

金・

補助

及び

交付

金 178（

漁業

近代

化資

金利

子補

給金

258外

）

漁業

近代

化資

金等

を貸

付け

てい

る融

資機

関（

漁組

）に

対し

て利

子補

給を

行う

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価

104

継

利子

補給

事業

費【

事業

目的

】融

資機

関へ

の利

子補

給を

行う

こと

で、

漁業

者の

漁業

施設

の高

度化

、近

代化

と経

営の

安定

化を

図る

　Ｈ

２９

評価

　Ａ

需用

費 101（

消耗

品費

△141、

水槽

設置

費242）

青函

トン

ネル

湧水

を利

用し

たト

ラウ

トサ

ーモ

ンの

養殖

試験

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

103

継

試験

養殖

事業

費【

事業

目的

】地

元資

源の

有効

活用

や、

前浜

資源

に代

わる

より

収益

性の

高い

資源

の獲

得を

目指

す

103

継

水産

振興

費【

事業

目的

】地

域水

産業

の振

興に

係る

事務

町加

入水

産団

体等

への

負担

金（

道海

難防

止セ

ンタ

ー外

10団

体）

６款

：農

林水

産業

費：

　３

項：

水産

業費

：　

２目

：水

産振

興費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

産業

課（

水産

）

52

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

360

360

0一

般財

源360

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　現

状維

持

20,000

20,000

0諸

収入

20,000

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１水

産加

工会

社数

　10社

指標

２

○

課題

等

　な

し

1,880

1,580

300繰

入金

1,880

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１新

規着

業者

　3人

指標

２

○

課題

等

　な

し

690

690

0一

般財

源690

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１町

内活

動団

体数

　2団

体指

標２

○

課題

等

　な

し

継

104

継新

規若

しく

は後

継者

とし

て漁

業経

営を

希望

する

者に

、就

労時

等に

かか

る経

費の

一部

を助

成す

る

当事

業活

用に

より

、新

規着

業者

は増

傾向

であ

るが

、全

体的

に高

齢化

して

おり

、更

なる

増が

必要

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価

【事

業目

的】

水産

業の

担い

手、

後継

者の

育成

・確

保

水産

加工

会社

が加

工原

魚を

購入

する

ため

の資

金と

して

、金

融機

関に

対し

町が

２千

万円

を預

託す

る

原魚

漁獲

量の

減少

によ

る加

工原

料費

が年

々高

騰し

、加

工場

の経

営に

多大

な影

響が

出て

いる

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価

【事

業目

的】

町内

水産

加工

業者

の加

工原

魚購

入費

用を

一時

的に

支援

する

こと

で企

業の

経済

活動

を推

進し

、町

内産

業の

振興

を

図る

。

104

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

産業

振興

資金

貸付

費

104

継

水産

加工

振興

協議

会補

助費

【事

業目

的】

町内

団体

への

活動

支援

町内

水産

加工

業者

で組

織す

る福

島町

水産

加工

振興

協議

会の

運営

に係

る経

費の

一部

を助

成す

る

　未

評価

水産

業担

い手

支援

事業

費

　未

評価

負担

金・

補助

及び

交付

金 300（

漁業

就労

奨励

金 300）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

104

継

水産

多面

的機

能発

揮対

策事

業費

【事

業目

的】

水産

業が

もつ

多面

的機

能を

発揮

させ

るた

め活

動し

てい

る団

体へ

の支

援

藻場

の保

全等

をお

こな

って

いる

2団

体に

対し

、事

業を

総括

して

いる

北海

道の

団体

を通

じて

活動

費へ

の支

援を

行う

産業

課（

水産

）

６款

：農

林水

産業

費：

　３

項：

水産

業費

：　

２目

：水

産振

興費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

53

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

2,500

2,500

0地

方債

2,500

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１深

浅移

殖放

流数

　吉

岡地

区 25t、

福島

地区

25t

指標

２

○

課題

等

　な

し

17,200

24,646

△ 7,446地

方債

17,200

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１設

置ブ

ロッ

ク数

　8tブ

ロッ

ク40基

指標

２

○

課題

等

　な

し

31,546

8,873

22,673国

庫支

出金

12,846

諸収

入1,441

一般

財源

17,259【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１養

殖数

量　

150,000個

指標

２

○

課題

等

　な

し

945

948

△ 3一

般財

源945

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１畜

養数

量　

2ﾄﾝ

指標

２

○

課題

等

　な

し

福島

・松

前漁

業経

営手

法を

検討

する

協議

会が

実施

する

浦和

漁港

ウニ

畜養

事業

に係

る経

費の

一部

を負

担

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

106

継

漁港

静穏

域を

活用

した

「ウ

ニ蓄

養」

事業

費

【事

業目

的】

新た

な陸

上養

殖技

術の

開発

によ

る｢

蝦夷

アワ

ビ｣ブ

ラン

ド化

事業

費

【事

業目

的】

新た

な陸

上養

殖技

術を

確立

する

こと

でア

ワビ

の安

価で

安定

した

供給

を可

能に

し、

生産

・加

工・

販売

を目

指す

。

共済

費1,309（

社会

保険

料 1,251外

）、

賃金

4,527（

作業

員賃

金 4,527）

、需

用費

11,953（

消耗

品費

2,203、

105

継

　未

評価

用備

品購

入費

1,361外

）

アワ

ビ養

殖加

工施

設に

おい

て、

陸上

養殖

技術

によ

るア

ワビ

の飼

育管

理及

び加

工を

行う

とと

もに

、企

業運

営を

目

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価

光熱

水費

2,040、

アワ

ビ稚

仔購

入費

7,193外

）、

役務

費 216（

通信

運搬

費 142外

）、

委託

料 3,836（

各種

調査

業務

委託

料 3,800外

）、

使用

料及

び賃

借料

△

758（

監視

シス

テム

賃借

料 △

778外

）、

備品

購入

費 1,661（

管理

指し

たコ

スト

検証

・マ

ーケ

ティ

ング

等を

行う

。

する

漁港

静穏

域で

未利

用資

源を

活用

しウ

ニを

畜養

する

こと

で、

ウニ

の通

年出

荷と

地域

産業

の活

性化

を図

る

工事

請負

費 △

7,446（

コン

ブ養

殖係

留ブ

ロッ

ク設

置工

事費

△

7,446）

福島

地区

コン

ブ養

殖係

留ブ

ロッ

ク設

置（

8tブ

ロッ

ク40基

）

増設

・補

強箇

所の

特定

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価

104

継

コン

ブ養

殖係

留ブ

ロッ

ク設

置事

業費

【事

業目

的】

係留

ブロ

ック

の設

置・

補強

する

こと

で荒

天等

によ

る養

殖施

設へ

の被

害を

防ぎ

、安

定し

たコ

ンブ

養殖

を図

る

　未

評価

漁業

団体

が実

施す

るキ

タム

ラサ

キウ

ニ深

浅移

殖放

流事

業（

吉岡

地区

25t、

福島

地区

25t、

合計

50t）

に係

る経

費の

一部

を助

成す

る

キタ

ムラ

サキ

ウニ

の資

源量

が減

少傾

向に

ある

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

104

継

うに

移殖

放流

事業

費【

事業

目的

】飼

料環

境が

悪く

漁業

者が

漁獲

困難

な海

域に

生息

する

キタ

ムラ

サキ

ウニ

を、

飼料

環境

が良

く漁

獲可

能な

海域

に移

殖放

流す

るこ

とで

未利

用資

源の

活用

と漁

業者

の所

得向

上を

図る

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

産業

課（

水産

）

６款

：農

林水

産業

費：

　３

項：

水産

業費

：　

２目

：水

産振

興費

54

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

0138

△ 138

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

027,000

△ 27,000

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

0143,151

△ 143,151

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

0836

△ 836

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

目　

　計

81,056

65,253

15,803

漁業

振興

施設

整備

事業

費

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

【事

業目

的】

町の

主要

漁業

であ

るコ

ンブ

養殖

等の

販売

流通

に係

る製

品保

管倉

庫を

整備

する

こと

によ

り、

衛生

対策

の充

実と

品質

向上

を図

る。

○

プラ

ンの

位置

付け

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価

科目

廃止

によ

る皆

減

活用

を図

る

科目

廃止

によ

る皆

減

　未

評価

○事

務事

業評

価 ○

プラ

ンの

位置

付け

未利

用資

源を

活用

した

「た

べる

昆布

」で

地域

活性

化事

業費

【事

業目

的】

未利

用資

源（

間引

きコ

ンブ

）を

活用

した

食べ

るコ

ンブ

等の

製品

を開

発・

販売

する

こと

で未

利用

資源

の有

効

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

産業

課（

水産

）

６款

：農

林水

産業

費：

　３

項：

水産

業費

：　

２目

：水

産振

興費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

水産

物鮮

度保

持施

設整

備事

業費

【事

業目

的】

老朽

化し

た製

氷・

貯氷

施設

を整

備し

、漁

獲物

の鮮

度保

持に

よる

魚価

の向

上を

図る

科目

廃止

によ

る皆

減

○事

務事

業評

価　

未評

価

水産

資源

調査

費水

産資

源等

の調

査

科目

廃止

によ

る皆

減

　未

評価

【事

業目

的】

55

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

3,853

3,263

590一

般財

源3,853

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　現

状維

持

4,298

4,437

△ 139

諸収

入1【

主な

増減

】

一般

財源

3,794

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

5,633

5,000

633地

方債

5,600

一般

財源

33

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

小計

13,784

12,700

1,084

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

（単

位：

千円

）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

水産

物供

給基

盤機

能保

全事

業費

【事

業目

的】

吉岡

漁港

（第

2種

）の

岸壁

等の

基盤

機能

保全

によ

り、

より

安心

・安

全な

漁港

への

改良

を進

める

産業

課（

水産

）

６款

：農

林水

産業

費：

　３

項：

水産

業費

：　

３目

：漁

港管

理費

負担

金・

補助

及び

交付

金 633（

各種

負担

金 633）

北海

道が

行う

維持

保全

等の

計画

策定

に係

る調

査費

用の

一部

を負

担す

る。

106

継

需用

費 △

289（

修繕

費 △

289）

、委

託料

100（

船揚

場維

持管

理業

務委

託料

100）

町内

船揚

場の

維持

管理

（ス

ベリ

補修

、漂

着物

の除

去等

）

　未

評価

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価

　未

評価

各船

揚場

の維

持管

理

106

継

船揚

場維

持管

理費

使用

料及

び手

数料

503【

事業

目的

】

106

漁港

管理

費【

事業

目的

】漁

港の

維持

管理

需用

費 563（

修繕

費 440外

）

漁港

の維

持管

理（

漁港

内外

灯の

電気

料、

漁港

内施

設の

清掃

委託

料等

）

○事

務事

業評

価 ○

プラ

ンの

位置

付け

継

56

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

3,000

03,000繰

入金

2,300

一般

財源

700

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

57

057一

般財

源57

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

小計

3,057

03,057

目　

　計

16,841

12,700

4,141

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

623

4,231

△ 3,608

一般

財源

594【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　現

状維

持

目　

　計

623

4,231

△ 3,608

６款

：農

林水

産業

費：

　３

項：

水産

業費

：　

４目

：漁

村環

境改

善総

合セ

ンタ

ー運

営費

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ｃ

委託

料 △

3,608（

耐震

診断

業務

委託

料 3,600外

）

漁村

環境

改善

総合

セン

ター

の維

持管

理費

（消

耗品

の交

換、

管理

業務

の委

託等

）を

行う

。

産業

課（

水産

）

　未

評価

漁村

環境

改善

総合

セン

ター

の管

理運

営

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

○

プラ

ンの

位置

付け

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

○事

務事

業評

価

107

継

漁村

環境

改善

総合

セン

ター

運営

費使

用料

及び

手数

料29【

事業

目的

】

107

新

水道

メー

ター

器改

良事

業費

【事

業目

的】

計量

法に

規定

する

検定

期間

満了

に伴

う水

道メ

ータ

ー器

の取

替

福島

・吉

岡両

漁港

小公

園の

水道

メー

ター

器改

良工

事費

吉岡

漁港

トイ

レ及

び外

構整

備を

行う

。

同漁

港内

に整

備さ

れる

伊能

忠敬

記念

公園

来場

者の

使用

が見

込ま

れる

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

107

新

吉岡

漁港

トイ

レ整

備事

業費

【事

業目

的】

吉岡

漁港

小公

園内

のト

イレ

等の

整備

を行

う。

委託

料700（

吉岡

漁港

小公

園樹

木等

撤去

業務

委託

料）

、工

事請

負費

2,300（

吉岡

漁港

トイ

レ整

備工

事費

）

６款

：農

林水

産業

費：

　３

項：

水産

業費

：　

３目

：漁

港管

理費

（単

位：

千円

）

産業

課（

水産

）

57

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

760

1,112

△ 352

諸収

入10【

主な

増減

】

一般

財源

740

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　現

状維

持

目　

　計

760

1,112

△ 352

新 継本

年度

前年

度増

減

4,968

4,400

568一

般財

源4,968

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１施

設利

用者

数　

10,000人

指標

２

○

課題

等

　な

し

156

0156一

般財

源156

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

5,124

4,400

724

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

６款

：農

林水

産業

費：

　３

項：

水産

業費

：　

６目

：漁

港海

岸環

境施

設運

営費

（単

位：

千円

）

107

継

みな

と交

流館

管理

運営

費

需用

費 △

359（

光熱

水費

△

326外

）

みな

と交

流館

の維

持管

理費

（消

耗品

の交

換、

清掃

業務

の委

託等

）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

みな

と交

流館

の維

持管

理使

用料

及び

手数

料10【

事業

目的

】

６款

：農

林水

産業

費：

　３

項：

水産

業費

：　

５目

：み

なと

交流

館管

理運

営費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

産業

課（

水産

）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

108

新

水道

メー

ター

器改

良事

業費

【事

業目

的】

計量

法に

規定

する

検定

期間

満了

に伴

う水

道メ

ータ

ー器

の取

替

科目

新設

によ

る皆

増

海峡

横綱

ビー

チの

水道

メー

ター

器改

良工

事費

利用

者数

が天

候に

左右

され

、維

持経

費も

前後

する

。経

年に

より

砂浜

、芝

の管

理が

必須

とな

って

いる

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

108

継

漁港

海岸

環境

施設

運営

費【

事業

目的

】漁

港海

岸（

月崎

）環

境施

設の

維持

管理

需用

費 468（

修繕

費 500外

）、

委託

料 100（

施設

管理

委託

料 73外

）

漁港

海岸

環境

施設

(海

峡横

綱ビ

ーチ

)の

維持

管理

及び

海水

浴場

開設

中の

監視

業務

等

58

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

2,100

1,050

1,050一

般財

源2,100

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

2,100

1,050

1,050

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

81

108

△ 27一

般財

源81

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１消

費者

相談

件数

　Ｈ

30年

度1件

指標

２消

費者

行政

研修

等参

加数

　Ｈ

30年

度1回

○

課題

等

　な

し

目　

　計

81

108

△ 27

新 継本

年度

前年

度増

減

19,266

19,162

104地

方債

9,000

一般

財源

10,266

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１プレミアム付商品券発行額　

Ｈ30年度9,000,000円

指標

２

○

課題

等

　拡

大　

プレ

ミア

ム付

き商

品券

分

【事

業目

的】

消費

者行

政等

を適

切に

執行

する

。

消費

者行

政研

修及

び会

議へ

の出

席、

函館

消費

生活

セン

ター

への

負担

金

○

プラ

ンの

位置

付け

町内

での

消費

相談

件数

は少

ない

傾向

では

ある

が、

担当

職員

の経

験年

数が

浅い

ため

研修

等の

参加

が必

要で

ある

。

○事

務事

業評

価　

未評

価

財　

源　

内　

訳説

明（

事業

の目

的・

主な

増減

）

商工

業の

振興

を図

る。

７款

：商

工費

：　

１項

：商

工費

：　

２目

：商

工振

興費

（単

位：

千円

）

109

継

商工

振興

費【

事業

目的

】

負担

金・

補助

及び

交付

金87（

信用

保証

料等

給付

金126外

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額

産直

フェ

ア等

各種

物産

展へ

の参

加、

中小

企業

等融

資に

係る

信用

保証

料等

補給

金支

出、

福島

町商

工会

への

補助

金

プレ

ミア

ム付

商品

券発

行事

業へ

の補

助

町内

経済

の活

性化

が図

られ

てき

てい

るが

、継

続し

たプ

レミ

アム

付商

品券

発行

事業

の実

施が

必要

であ

る。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

産業

課（

商工

観光

）

７款

：商

工費

：　

１項

：商

工費

：　

１目

：商

工総

務費

（単

位：

千円

）

委託

料 1,050（

施設

管理

委託

料 1,050）

製氷

貯氷

施設

の維

持管

理費

（指

定管

理委

託）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

108

継

製氷

貯氷

施設

運営

費【

事業

目的

】製

氷貯

氷施

設の

維持

管理

産業

課（

水産

）

６款

：農

林水

産業

費：

　３

項：

水産

業費

：　

７目

：製

氷貯

氷施

設運

営費

（単

位：

千円

）

109

継

商工

総務

費

59

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

800

800

0一

般財

源800

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１特

産品

売上

額　

Ｈ30年

度200万

円指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

20,066

19,962

104

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

8,049

7,755

294一

般財

源8,049

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１観

光客

入込

数　

Ｈ30年

度70,000人

指標

２

○

課題

等

　な

し

2,721

1,222

1,499

繰入

金1,500【

主な

増減

】

一般

財源

1,211

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１維

持管

理の

ため

指標

なし

指標

２

○

課題

等

　な

し

17,550

017,550国

庫支

出金

8,775

一般

財源

8,775

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１観

光客

入込

数　

Ｈ30年

度70,000人

指標

２

○

課題

等

　な

し

109

継

地場

産業

開発

研究

事業

費【

事業

目的

】福

島町

地場

産業

開発

研究

会へ

の助

成を

し、

特産

品の

ＰＲ

及び

販路

拡大

及び

新製

品等

の開

発を

図る

。

福島

町地

場産

業開

発研

究会

への

補助

金

　Ｈ

２９

評価

　Ｂ

各施

設の

老朽

化が

目立

って

きて

いる

ため

、計

画的

な維

持管

理が

必要

であ

る。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

福島

町観

光協

会へ

の補

助金

、各

種イ

ベン

ト事

業へ

の参

加、

両記

念館

・九

重部

屋夏

合宿

等イ

ベン

トの

広告

宣伝

、

各観

光団

体へ

の参

加負

担金

【事

業目

的】

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

110

継

観光

施設

維持

管理

費観

光施

設を

適切

に維

持管

理す

る。

工事

請負

費1,500（

岩部

海の

家解

体工

事費

）外

千軒

登山

者休

憩所

・鏡

山公

園・

千軒

登山

道仮

設ト

イレ

・浦

和公

衆ト

イレ

・岩

部公

衆ト

イレ

の維

持管

理

使用

料及

び手

数料

北海

道新

幹線

開業

後の

観光

交流

人口

増加

を図

るた

め、

観光

協会

と連

携し

、事

業推

進を

図る

必要

があ

る。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ｂ

備品

購入

費918（

事業

用備

品購

入費

）外

７款

：商

工費

：　

１項

：商

工費

：　

３目

：観

光費

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

現体

制の

見直

しを

行い

、福

島町

観光

協会

との

連携

事業

の拡

大を

図る

必要

があ

る。

（単

位：

千円

）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価

産業

課（

商工

観光

）

109

継

観光

振興

費【

事業

目的

】観

光事

業を

適切

に執

行す

る。

10

委託

料9,050（

クル

ーズ

船運

航業

務等

委託

料）

、備

品購

入費

8,500（

船舶

購入

費）

クル

ーズ

船事

業に

係る

、運

航業

務委

託料

及び

、船

舶購

入費

110

新

岩部

海岸

わく

わく

クル

ーズ

事業

費

※政

策調

書 P96

【事

業目

的】

観光

分野

で知

名度

向上

を図

るこ

とを

目的

に、

観光

施設

と手

付か

ずの

自然

を満

喫で

きる

クル

ーズ

船事

業を

結び

付け

、多

くの

観光

客を

呼び

込む

。

新規

に事

業展

開す

るた

め、

工夫

した

ＰＲ

が必

要で

ある

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

60

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

9,529

10,472

△ 943諸

収入

910

一般

財源

8,619

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１地

域お

こし

協力

隊員

数　

Ｈ30年

度2名

指標

２

○

課題

等

　な

し

764

790

△ 26一

般財

源764

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１道

の駅

入込

数　

30,000人

指標

２

○

課題

等

　な

し

2,200

2,032

168諸

収入

1,000

一般

財源

1,200

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標な

し指

標２

○

課題

等

　な

し

540

0540一

般財

源540

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標な

し指

標２

○

課題

等

111

新

伊能

忠敬

記念

公園

管理

費【

事業

目的

】伊

能忠

敬記

念公

園を

適切

に維

持管

理す

る。

需用

費240（

光熱

水費

240）

、委

託料

300（

植生

及び

樹木

管理

委託

料300）

伊能

忠敬

記念

公園

の維

持管

理

○

プラ

ンの

位置

付け

より

効果

的な

ＰＲ

活動

の検

討が

必要

○事

務事

業評

価　

未評

価

　未

評価

【事

業目

的】

ＰＲ

に係

る印

刷製

本費

及び

広告

料

役務

費△

219（

通信

運搬

費△

111、

広告

料△

108）

、負

担金

・補

助及

び交

付金

700（

任意

団体

助成

金）

　未

評価

道の

駅ス

タン

プラ

リー

消耗

品、

レシ

ート

ラリ

ー賞

品代

及び

道の

駅連

絡会

負担

金。

110

継

地域

おこ

し協

力隊

事業

費【

事業

目的

】都

市圏

から

の意

欲の

ある

人材

を誘

致し

、そ

の定

住・

定着

を図

るこ

とで

、都

市住

民の

ニー

ズに

応え

なが

ら、

地域

力の

維持

・強

化を

図る

。

旅費

△112（

赴任

旅費

△312外

）、

需用

費△

103（

車検

費△

69外

）

使用

料及

び賃

借料

△470（

建物

借上

料△

480外

）、

備品

購入

費△

230（

車輌

購入

費△

230）

地域

おこ

し協

力隊

活動

に係

る協

力隊

員賃

金・

共済

費・

活動

に係

る諸

経費

まち

づく

りを

推進

する

にあ

たっ

ての

協力

隊員

の活

用の

方法

が課

題で

ある

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

○事

務事

業評

価

111

継

歴史

探訪

地域

活性

化事

業費

千軒

地域

活性

化実

行委

員会

主催

各事

業の

ＰＲ

活動

を支

援す

る。

111

継

道の

駅管

理費

【事

業目

的】

道の

駅連

絡会

加盟

に係

る経

費。

特産

品ス

ペー

スと

駐車

場ス

ペー

スが

狭い

。

○

プラ

ンの

位置

付け

産業

課（

商工

観光

）

７款

：商

工費

：　

１項

：商

工費

：　

３目

：観

光費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

61

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

2,500

02,500繰

入金

1,500

諸収

入1,000

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標な

し指

標２

○

課題

等

36

036一

般財

源36

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標な

し指

標２

○

課題

等

09,800

△ 9,800

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１観

光客

入込

数　

Ｈ30年

度70,000人

指標

２

○

課題

等

　な

し

03,000

△ 3,000

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

目　

　計

43,889

22,271

21,618

【事

業目

的】

計量

法に

規定

する

検査

期間

満了

に伴

う水

道メ

ータ

ー器

の取

替

伊能

忠敬

記念

公園

オー

プン

式典

に係

る経

費

親族

及び

製作

者の

招聘

及び

ＰＲ

に係

る経

費

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

報償

費1,015（

各種

謝金

600外

）、

需用

費747（

消耗

品費

637外

）、

役務

費344（

広告

料324外

）

備品

購入

費394（

事業

用備

品購

入費

394）

112

新

水道

メー

ター

器改

良事

業費

鏡山

公園

の水

道メ

ータ

ー器

改良

工事

費

112

新

伊能

忠敬

北海

道測

量記

念事

業費

【事

業目

的】

　未

評価

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価

看板

作成

に係

る工

事請

負費

効果

の上

がる

案内

内容

の表

示が

必要

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

伊能

忠敬

記念

公園

整備

事業

費【

事業

目的

】伊

能忠

敬の

偉業

を讃

え、

公園

を整

備し

記念

碑を

建設

する

。

科目

廃止

によ

る皆

減

観光

案内

看板

等整

備事

業費

【事

業目

的】

町内

観光

施設

、歴

史、

名所

、旧

跡等

の案

内看

板を

作成

及び

設置

科目

廃止

によ

る皆

減

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

産業

課（

商工

観光

）

７款

：商

工費

：　

１項

：商

工費

：　

３目

：観

光費

62

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

989

995

△ 6一

般財

源989

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１維

持管

理の

ため

指標

なし

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持

目　

　計

989

995

△ 6

新 継本

年度

前年

度増

減

2,615

2,655

△ 40一

般財

源2,615

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１わんぱく相撲大会参加人

数　

Ｈ30年

度100名

指標

２夏

合宿

朝稽

古見

学者

数（

1日

平均

）　

Ｈ30年

度170人

○

課題

等

　現

状維

持

目　

　計

2,615

2,655

△ 40

新 継本

年度

前年

度増

減

15,682

16,764

△ 1,082

諸収

入274【

主な

増減

】

一般

財源

11,398

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１入

館者

数　

Ｈ30年

度14,000人

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持

７款

：商

工費

：　

１項

：商

工費

：　

６目

：横

綱記

念館

管理

運営

費（

単位

：千

円）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

113

継

横綱

の里

づく

り事

業費

【事

業目

的】

（単

位：

千円

）

112

継

トン

ネル

メモ

リア

ルパ

ーク

管理

費【

事業

目的

】ト

ンネ

ルメ

モリ

アル

パー

クを

適切

に維

持管

理す

る。

造成

より

２０

年以

上が

経過

して

おり

、公

園内

の樹

木の

成長

が著

しい

ため

、計

画的

な剪

定等

管理

が必

要で

ある

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

113

継

横綱

記念

館管

理運

営費

使用

料及

び手

数料

4,010

九重

部屋

夏合

宿に

係る

力士

招聘

、わ

んぱ

く相

撲大

会へ

の助

成

横綱

記念

館運

営に

係る

管理

、臨

時職

員の

賃金

・社

会保

険料

建設

後２

０年

が経

過し

てい

るこ

とか

ら施

設内

の老

朽化

が見

られ

一部

修繕

等が

必要

とな

って

きて

いる

。

福島

町出

身で

ある

第41代

横綱

千代

の山

と第

58代

横綱

千代

の富

士の

二人

の横

綱の

偉大

な功

績を

後世

に

語り

継ぐ

とと

もに

、国

技大

相撲

に対

する

理解

を深

める

。

需用

費64（

光熱

水費

△383外

）、

委託

料326（

施設

総合

管理

業務

委託

料187外

）

工事

請負

費△

1,437（

横綱

記念

館落

雪防

止柵

設置

工事

費△

1,437）

　未

評価

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

トン

ネル

メモ

リア

ルパ

ーク

の維

持管

理

夏合

宿中

の力

士た

ちと

の交

流が

でき

るよ

うな

新た

なイ

ベン

ト等

の模

索が

必要

であ

る。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価

わん

ぱく

相撲

大会

や九

重部

屋力

士招

聘に

より

、横

綱の

里づ

くり

事業

を推

進す

る。

【事

業目

的】

産業

課（

商工

観光

）

７款

：商

工費

：　

１項

：商

工費

：　

４目

：ト

ンネ

ルメ

モリ

アル

パー

ク管

理費

７款

：商

工費

：　

１項

：商

工費

：　

５目

：横

綱の

里づ

くり

費

63

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

02,012

△ 2,012

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

目　

　計

15,682

18,776

△ 3,094

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

2,496

2,541

△ 45

諸収

入1,080【

主な

増減

】

一般

財源

1,157

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１道

の駅

入込

数　

30,000人

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持

目　

　計

2,496

2,541

△ 45

新 継本

年度

前年

度増

減

10,284

10,098

186

諸収

入496【

主な

増減

】

一般

財源

6,986

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１入

館者

数　

Ｈ29年

度10,000人

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持

目　

　計

10,284

10,098

186

新幹

線効

果と

絡め

た事

業を

計画

し、

入館

促進

を図

る必

要が

ある

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

【事

業目

的】

歴史

的な

国家

プロ

ジェ

クト

であ

る青

函ト

ンネ

ルの

意義

と20世

紀の

大事

業の

軌跡

を後

世に

語り

継ぐ

とと

もに

、教

養、

情報

活動

の振

興を

図る

。

需用

費△

423（

光熱

水費

△480　

外）

、委

託料

69（

施設

総合

管理

業務

委託

料177 外

）

青函

トン

ネル

記念

館運

営に

係る

管理

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

115

継

青函

トン

ネル

記念

館管

理運

営費

使用

料及

び手

数料

2,802

休憩

施設

等の

道の

駅と

して

の機

能を

果た

して

いる

ため

、計

画的

な管

理運

営が

必要

であ

る。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

７款

：商

工費

：　

１項

：商

工費

：　

８目

：青

函ト

ンネ

ル記

念館

管理

運営

費（

単位

：千

円）

114

継

特産

品セ

ンタ

ー管

理費

使用

料及

び手

数料

福島

町の

特産

品を

町内

外に

広く

普及

宣伝

し、

販路

拡大

によ

る地

場産

業の

振興

を図

る。

特産

品セ

ンタ

ーの

維持

管理

259【

事業

目的

】

７款

：商

工費

：　

１項

：商

工費

：　

７目

：特

産品

セン

ター

管理

費（

単位

：千

円）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

横綱

記念

館２

０周

年記

念事

業

科目

廃止

によ

る皆

減

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

【事

業目

的】

横綱

記念

館の

開館

２０

年記

念事

業に

係る

経費

産業

課（

商工

観光

）

64

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

05,200

△ 5,200

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

目　

　計

05,200

△ 5,200

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

499

532

△ 33道

支出

金10

一般

財源

489

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

771

786

△ 15一

般財

源771

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

1,270

1,318

△ 48

北海

道の

標準

単価

・歩

掛を

利用

した

、土

木・

建築

工事

(各

課依

頼分

含む

）の

補助

及び

単独

事業

費の

積算

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

116

継

土木

設計

積算

シス

テム

電算

化事

業費

【事

業目

的】

土木

・建

築工

事の

設計

積算

事務

を適

切に

執行

する

。

116

継

土木

総務

費【

事業

目的

】建

設事

業全

般の

企画

及び

調整

を適

切に

執行

する

。

①関

係機

関と

の調

整及

び会

議等

出席

に係

る職

員旅

費　

②土

木・

建築

工事

の設

計・

積算

を行

うた

めの

資料

購入

③加

入団

体負

担金

の納

入

８款

：土

木費

：　

１項

：土

木管

理費

：　

１目

：土

木総

務費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

建設

課

116

企業

等振

興支

援事

業費

【事

業目

的】

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

産業

課（

商工

観光

）

町内

事業

者へ

の施

設投

資補

助・

雇用

奨励

補助

を行

い、

町内

産業

の育

成強

化と

地域

経済

の活

性化

及び

雇用

の場

の

創出

を図

る。

科目

廃止

によ

る皆

減

７款

：商

工費

：　

１項

：商

工費

：　

９目

：企

業等

振興

支援

事業

費（

単位

：千

円）

65

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

2,858

3,005

△ 147一

般財

源2,858

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

2,343

3,219

△ 876一

般財

源2,343

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　拡

大　

町内

会街

路灯

ＬＥ

Ｄ化

助成

金

目　

　計

5,201

6,224

△ 1,023

新 継本

年度

前年

度増

減

60,471

59,056

1,415一

般財

源60,471

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　現

状維

持 ○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

①対

象　

町道

（247路

線・

105㎞

）②

道路

補修

資材

の購

入（

常温

合材

・融

雪剤

等）

、③

町道

の修

繕、

側溝

の清

掃等

④町

道の

除排

雪（

199路

線・

37㎞

・15業

者）

④土

地借

上（

8件

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

117

継

道路

維持

費【

事業

目的

】道

路を

適切

に維

持管

理す

る。

８款

：土

木費

：　

２項

：道

路橋

梁費

：　

２目

：道

路維

持費

（単

位：

千円

）

117

継

街灯

料助

成事

業費

【事

業目

的】

町内

会へ

の街

灯設

置及

び電

気料

を助

成し

防犯

を図

る。

負担

金・

補助

及び

交付

金△

876（

街路

灯電

力料

補助

金△

876）

①街

路灯

電気

料補

助金

（補

助率

75％

以下

、各

町内

会30団

体）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

委託

料1,351（

道路

維持

補修

委託

料1,351）

、使

用料

及び

賃借

料64（

車輌

借上

料64）

117

継

道路

橋梁

総務

費

需用

費△

60（

光熱

水費

）、

委託

料△

87（

道路

台帳

整備

委託

料）

①対

象　

町道

（247路

線・

105㎞

）・

橋梁

（54橋

）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

②道

路台

帳の

整備

及び

図面

修正

（現

況修

正：

福島

月崎

幹線

72.1ｍ

、公

営住

宅線

43.9ｍ

、蝦

夷が

沢線

43.9ｍ

、館

崎線

48.0

ｍ）

８款

：土

木費

：　

２項

：道

路橋

梁費

：　

１目

：道

路橋

梁総

務費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

【事

業目

的】

道路

及び

橋梁

を適

切に

管理

する

。（

道路

照明

等の

維持

、道

路台

帳の

整備

）

建設

課

66

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

08,000

△ 8,000

【主

な増

減】

科目

廃止

によ

る皆

減

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

05,000

△ 5,000

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

60,471

72,056

△ 11,585

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

335

335

0一

般財

源335

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

12,800

18,900

△ 6,100国

庫支

出金

2,600

地方

債9,100

一般

財源

1,100【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し ○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

館崎

２号

橋補

修工

事調

査設

計業

務委

託4,800）

工事

請負

費△

1,000（

新平

和橋

架替

工事

費△

9,100、

館崎

2号

橋補

修工

事費

8,000）

、補

償・

補て

ん及

び賠

償金

△6,800（

支障

物件

移転

補償

費）

・工

事

名

　館

崎２

号橋

補修

工事

・工

事箇

所 福

島町

字館

崎地

内

・工

事内

容　

橋梁

桁補

修

・施

工方

法　

請負

施工

とす

る。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

117

継

橋梁

長寿

命化

事業

費【

事業

目的

】橋

梁長

寿命

化計

画に

基づ

き計

画的

な維

持補

修等

をす

る。

委託

料1,700（

新平

和橋

架替

事業

家屋

調査

業務

委託

料△

2,100、

新平

和橋

架替

工事

施工

監理

業務

委託

料△

1,000）

117

継

橋梁

維持

費【

事業

目的

】橋

梁を

適切

に維

持補

修す

る。

①対

象　

全橋

梁（

54橋

）、

②橋

梁の

補修

（高

欄補

修、

塗装

外）

８款

：土

木費

：　

２項

：道

路橋

梁費

：　

３目

：橋

梁維

持費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

○事

務事

業評

価　

未評

価

町道

吉野

館崎

線整

備事

業費

【事

業目

的】

町道

吉野

館崎

線の

改良

舗装

等工

事を

行う

。

科目

廃止

によ

る皆

減

○

プラ

ンの

位置

付け

各町

道舗

装補

修事

業費

【事

業目

的】

道路

舗装

面を

適切

に補

修整

備す

る。

建設

課

67

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

016,000

△ 16,000

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

13,135

35,235

△ 22,100

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

3,700

1,600

2,100一

般財

源3,700

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

15,605

2,500

13,105地

方債

14,000

一般

財源

1,605

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

115,000

0115,000国

庫支

出金

29,250

地方

債77,100

一般

財源

8,650【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

委託

料7,000（

家屋

補償

調査

業務

委託

料）

、工

事請

負費

57,000（

整備

工事

費）

、公

有財

産購

入費

7,000（

道路

用地

購入

費）

、補

償補

てん

及び

賠償

金44,000（

支障

物件

移転

補償

費）

1・

工 事

名

　町

道福

島月

崎幹

線整

備工

事

・

事業

内容

　用

地購

入費

　A＝

459.38㎡

（2名

2筆

）・

支障

物件

　家

屋1棟

、物

置等

2件

・

施工

方法

　請

負施

工と

する

。

○事

務事

業評

価　

未評

価

118

継

町道

福島

月崎

幹線

整備

事業

費

※図

面 P103

【事

業目

的】

町道

福島

月崎

幹線

の交

差点

部分

を整

備し

、通

行の

円滑

化を

図る

。

118

継

町道

蝦夷

ヶ沢

線整

備事

業費

※図

面 P102

【事

業目

的】

町道

蝦夷

ヶ沢

線の

幅員

を拡

幅し

、通

行の

円滑

化を

図る

。

・工

事

名

　町

道蝦

夷ヶ

沢線

整備

工事

・工

事箇

所 福

島町

字館

崎地

内

・工

事内

容　

施工

延長

　L=80ｍ

、幅

員　

W=4.0ｍ

・施

工方

法　

請負

施工

とす

る。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

○

プラ

ンの

位置

付け

118

継

町道

みど

り町

線整

備事

業費

【事

業目

的】

町道

を２

級河

川福

島川

管理

道路

との

兼用

工作

物と

して

拡幅

し、

現町

道か

ら路

線を

変更

して

国道

228号

線か

ら道

道岩

部渡

島福

島停

線ま

での

通行

の円

滑化

を図

る。

公有

財産

購入

費2,100（

用地

購入

費）

・事

業箇

所 福

島町

字月

崎地

内

・事

業内

容　

用地

購入

費　

A294.28㎡

（3名

5筆

）

・施

工方

法　

随意

契約

とす

る。

建設

課

８款

：土

木費

：　

２項

：道

路橋

梁費

：　

４目

：道

路新

設改

良費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

・

工事

内容

　施

工延

長　

L=103ｍ

、幅

員　

W=16.0ｍ

・

施工

方法

　随

意契

約と

する

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

①対

象　

全橋

梁（

54橋

）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

橋梁

長寿

命化

事業

費（

点検

調査

委託

）

【事

業目

的】

道路

法施

行規

則に

基づ

き町

内の

橋梁

を点

検、

調査

する

。

科目

廃止

によ

る皆

減

2・

事業

箇所

福

島町

字月

崎地

内

・

工事

箇所

福

島町

字月

崎地

内

委託

料△

2,500（

測量

設計

調査

業務

委託

料）

、工

事請

負費

15,600（

整備

工事

費）

、公

有財

産購

入費

5（

道路

用地

購入

費）

68

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

26,000

026,000国

庫支

出金

6,500

地方

債17,500

一般

財源

2,000【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

017,500

△ 17,500

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

160,305

4,100

156,205

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

4,344

3,777

567道

支出

金223

一般

財源

4,121

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　現

状維

持

01,500

△ 1,500

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

4,344

5,277

△ 933

○事

務事

業評

価　

未評

価

科目

廃止

によ

る皆

減

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

118

継

河川

総務

費【

事業

目的

】町

管理

河川

を適

切に

維持

補修

、管

理す

る。

普通

河川

河道

整備

事業

費【

事業

目的

】普

通河

川の

河道

を整

備し

適切

に維

持管

理す

る。

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

８款

：土

木費

：　

３項

：河

川費

：　

１目

：河

川総

務費

（単

位：

千円

）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

町道

月崎

団地

7号

線整

備事

業費

【事

業目

的】

町道

月崎

団地

7号

線を

延長

し、

町道

公営

住宅

線に

接続

し通

行の

円滑

化を

図る

。

事業

完了

によ

る皆

減

需用

費497（

修繕

費）

、委

託料

19（

施設

清掃

業務

委託

料12、

樋門

樋管

管理

委託

料7）

、使

用料

及び

賃借

料51（

車輌

借上

料）

①町

管理

河川

（普

通河

川及

び準

用河

川）

、②

河川

清掃

、河

道整

備、

護岸

補修

、③

2級

河川

樋門

樋管

管理

委託

（9名

）

工事

請負

費26,000（

町道

公営

住宅

線歩

道拡

幅工

事費

） ○事

務事

業評

価　

未評

価

・工

事

名

　町

道公

営住

宅線

歩道

拡幅

工事

・工

事箇

所 福

島町

字月

崎地

内

○

プラ

ンの

位置

付け

118

継

町道

公営

住宅

線歩

道拡

幅事

業費

※図

面 P104

【事

業目

的】

町道

公営

住宅

線歩

道を

拡幅

する

こと

によ

り、

児童

・生

徒及

び通

行者

の交

通安

全を

図る

。

・施

工方

法　

請負

施工

とす

る。

○

プラ

ンの

位置

付け

・工

事内

容　

施工

延長

　L=166ｍ

、歩

道拡

幅後

幅員

　W=3.5

建設

課

69

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

417

357

60一

般財

源417

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

7,500

6,000

1,500国

庫支

出金

2,100

一般

財源

5,400

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

12,000

012,000一

般財

源12,000

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

19,917

6,357

13,560

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

・業

務

名

　都

市計

画マ

スタ

ープ

ラン

及び

立地

適正

化計

画策

定委

託業

務

・業

務箇

所 福

島町

字福

島外

・業

務内

容　

計画

策定

業務

・施

工方

法　

請負

施工

とす

る。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

119

継

都市

計画

マス

ター

プラ

ン及

び立

地適

正化

計画

策定

事業

費

【事

業目

的】

福島

町の

都市

構造

の課

題を

踏ま

え将

来の

都市

像及

びま

ちづ

くり

の基

本方

向を

検討

し都

市計

画マ

スタ

ープ

ラン

等を

策定

する

。

委託

料1,500（

計画

策定

業務

委託

料）

119

継

都市

計画

総務

費【

事業

目的

】都

市計

画行

政を

適切

に執

行す

る。

①対

象　

都市

計画

審議

会委

員（

委員

10名

・年

3回

開催

）、

②審

議内

容　

都市

計画

施設

の区

域決

定外

、

③開

催実

績　

H29は

１回

建設

課

８款

：土

木費

：　

４項

：都

市計

画費

：　

１目

：都

市計

画総

務費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

・業

務内

容　

現況

図ﾃﾞｼﾞﾀﾙ図

等作

成業

務

119

新

福島

町現

況図

デジ

タル

化整

備事

業費

【事

業目

的】

委託

料12,000（

福島

町現

況図

デジ

タル

化業

務委

託料

）

・業

務

名

　福

島町

現況

図デ

ジタ

ル化

委託

業務

・業

務箇

所 福

島町

字福

島外

・施

工方

法　

請負

施工

とす

る。

福島

町の

現況

図等

をア

ナロ

グか

らデ

ジタ

ルに

移行

する

こと

によ

りデ

ータ

ベー

スを

構築

し各

業務

の効

率化

を図

る。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

70

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

2,922

3,013

△ 91

82

一般

財源

2,840【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　現

状維

持

26,000

63,000

△ 37,000国

庫支

出金

13,000

地方

債11,700

一般

財源

1,300【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

5,104

5,472

△ 368一

般財

源5,104【

事業

目的

】

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

178

0178一

般財

源178

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

34,204

71,485

△ 37,281

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

需用

費△

400（

修繕

費）

、委

託料

32（

植生

及び

樹木

管理

委託

料）

①対

象　

都市

公園

、②

新緑

公園

2.1ha、

展望

公園

12.0ha、

②公

園施

設の

修繕

・補

修、

③公

園内

の植

生及

び樹

木管

理

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

・施

工方

法　

請負

施工

とす

る。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

120

継

新緑

公園

外維

持管

理事

業費

町民

福祉

の向

上の

ため

に設

置し

た都

市公

園を

適切

に維

持管

理す

る。

（修

繕費

、植

生及

び樹

木管

理）

工事

請負

費△

37,000（

新緑

公園

整備

工事

費）

・工

事

名

　新

緑公

園整

備工

事費

・工

事箇

所 福

島町

字三

岳地

内

・工

事内

容　

フェ

ンス

、砂

場外

④公

園内

の清

掃外

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

120

継

新緑

公園

整備

事業

費 ※図

面 P105

【事

業目

的】

新緑

公園

を適

切に

整備

する

。

120

継

公園

費使

用料

及び

手数

料【

事業

目的

】町

民福

祉の

向上

のた

めに

設置

した

都市

公園

を適

切に

維持

管理

する

。（

電気

料、

公園

内清

掃外

）

①対

象　

都市

公園

、②

新緑

公園

2.1ha、

展望

公園

12.0ha、

③新

緑公

園野

球場

夜間

照明

施設

外の

電力

料金

８款

：土

木費

：　

４項

：都

市計

画費

：　

２目

：公

園費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

【事

業目

的】

120

新

水道

メー

ター

器改

良事

業費

水道

ﾒｰﾀｰ器

改良

工事

負担

金

計量

法に

規定

する

検定

期間

満了

に伴

う水

道メ

ータ

ー器

の取

替

負担

金・

補助

及び

交付

金178（

水道

ﾒｰﾀｰ器

改良

工事

負担

金）

建設

課

71

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

6,204

3,246

2,958地

方債

6,000

一般

財源

204

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

6,204

3,246

2,958

新 継本

年度

前年

度増

減

住宅

管理

費5,579

5,131

448

【事

業目

的】

一般

財源

5,578【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

2,500

3,855

△ 1,355一

般財

源2,500

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

1,375

1,029

346一

般財

源1,375

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

負担

金・

補助

及び

交付

金346（

水道

ﾒｰﾀｰ器

改良

工事

負担

金）

水道

ﾒｰﾀｰ器

改良

工事

：三

岳団

地5・

6号

棟（

φ13）

24台

、三

岳改

良53・

54号

棟（

φ13）

21台

、美

山13-B棟

（φ

20）

8台

、美

山61号

棟（

φ13)8台

　計

61台

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価

122

継

水道

メー

ター

器改

良事

業費

【事

業目

的】

計量

法に

規定

する

検定

期間

満了

に伴

う水

道メ

ータ

ー器

の取

替

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

　未

評価

122

継

町営

住宅

整備

事業

費【

事業

目的

】町

営住

宅を

適切

に維

持補

修す

る。

需用

費△

1,355（

町営

住宅

小破

修繕

）

①対

象　

町営

住宅

、②

小破

修繕

旅費

59（

普通

旅費

）、

需用

費48（

光熱

水費

）、

役務

費5（

通信

運搬

費）

、委

託料

336（

三岳

団地

周辺

刈払

等委

託料

121、

除雪

業務

委託

料10、

植生

及び

樹木

管理

委託

料205）

①対

象　

全町

営住

宅（

美山

、丸

山、

三岳

建替

、三

岳改

良団

地）

、②

管理

戸数

　4団

地・

38棟

・218戸

③町

営住

宅入

居選

考委

員会

（委

員5名

）の

運営

、④

住宅

の維

持管

理、

家賃

賦課

・収

入管

理、

入退

居の

管理

⑤長

寿命

化計

画（

H26年

度～

H35年

度ま

での

10か

年計

画、

町営

住宅

の改

修、

建替

計画

等）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

121

継

使用

料及

び手

数料

1住

宅に

困窮

する

低額

所得

者等

に住

宅を

供給

する

ため

に建

設し

た町

営住

宅を

適切

に維

持管

理す

る。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

８款

：土

木費

：　

５項

：住

宅費

：　

１目

：住

宅管

理費

（単

位：

千円

）

120

継

空家

等対

策支

援事

業費

【事

業目

的】

適正

な空

家を

管理

し、

安全

・安

心な

住み

よい

まち

づく

りを

する

。

旅費

△42（

普通

旅費

△42）

、負

担金

・補

助及

び交

付金

3,000（

空家

等除

却補

助金

）

①空

家等

に関

する

審議

会委

員（

委員

8名

）②

除却

補助

金（

600千

円×

10件

）③

除却

実績

Ｈ28 16件

、Ｈ

29 26件

８款

：土

木費

：　

４項

：都

市計

画費

：　

３目

：住

環境

整備

事業

費

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

建設

課

72

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

09,400

△ 9,400

【事

業目

的】

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

046,400

△ 46,400

【事

業目

的】

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

03,100

△ 3,100

【事

業目

的】

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

9,454

68,915

△ 59,461

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

200

200

0一

般財

源200

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

200

200

0

○

プラ

ンの

位置

付け

　未

評価

122

継

町有

住宅

管理

費【

事業

目的

】町

有住

宅を

適切

に維

持管

理す

る。

①対

象　

町有

住宅

（千

軒2棟

2戸

）、

②小

破修

繕

８款

：土

木費

：　

５項

：住

宅費

：　

２目

：町

有住

宅管

理費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

○事

務事

業評

価

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

建設

課

三岳

団地

汚水

管改

修事

業費

三岳

団地

汚水

管改

修に

より

設備

の延

命化

を図

る。

科目

廃止

によ

る皆

減

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

丸山

団地

設備

改修

事業

費丸

山団

地設

備改

修に

より

設備

の延

命化

を図

る。

（町

営住

宅長

寿命

化計

画）

科目

廃止

によ

る皆

減

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

三岳

団地

給湯

設備

改修

事業

費三

岳団

地給

湯設

備改

修に

より

危険

性解

消と

設備

の延

命化

を図

る。

科目

廃止

によ

る皆

減

73

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

248,466

16,544

231,922国

庫支

出金

105,894

地方

債140,400

一般

財源

2,172【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

248,466

16,544

231,922

・

業務

内容

　実

施設

計 ・

施工

方法

　請

負施

工と

する

。

3・

工 事

名

　丸

山団

地建

設工

事費

・

工事

箇所

福

島町

字月

崎地

内

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

・

工事

内容

　丸

山団

地（

A棟

）　

2LDK　

１棟

４戸

　　

丸

山団

地（

B棟

）　

2LDK　

１棟

４戸

　　

丸

山団

地外

構工

事

122

継

町営

住宅

建替

事業

費 ※図

面 P106、

107

【事

業目

的】

建替

事業

を実

施す

るこ

とに

より

住環

境の

向上

を図

る。

旅費

△24（

普通

旅費

）、

役務

費278（

建築

確認

申請

手数

料74、

建築

確認

完了

検査

手数

料52、

住宅

性能

評価

手数

料152）

、委

託料

1,400　

（丸

山団

地基

本設

計業

務委

託料

△4,700、

丸山

団地

（Ｈ

30）

実施

設計

業務

委託

料△

11,800、

丸山

団地

（H31）

実施

設計

業務

委託

料9,640、

丸山

団地

建設

工事

監理

業務

委託

料7,160、

測量

調査

等委

託料

1,100）

、工

事請

負費

228,900（

丸山

団地

建設

工事

費）

、補

償・

補て

ん及

び賠

償金

1,368（

移転

補償

費）

1・

業 務

名

　丸

山団

地（

Ｈ31）

実施

設計

業務

委託

・

業務

箇所

福

島町

字月

崎地

内

・

施工

方法

　請

負施

工と

する

。

2・

業 務

名

　丸

山団

地建

設工

事監

理業

務委

託 ・

業務

箇所

福

島町

字月

崎地

内

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

８款

：土

木費

：　

５項

：住

宅費

：　

３目

：住

宅建

設費

（単

位：

千円

）

建設

課

・

業務

内容

　実

施設

計 ・

施工

方法

　請

負施

工と

する

。

　　

丸

山団

地浄

化槽

工事

74

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

14,379

9,907

4,472地

方債

6,900

一般

財源

7,479

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１屋

外拡

声器

数　

３１

局指

標２

戸別

受信

機設

置数

　　

町内

全世

帯

○

課題

等

　現

状維

持

958

7,734

△ 6,776道

支出

金400

一般

財源

558

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１防

災備

蓄倉

庫数

　１

棟指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

15,337

17,641

△ 2,304

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

263,028

218,715

44,313地

方債

65,500

一般

財源

197,528

【主

な増

減】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

263,028

218,715

44,313

○事

務事

業評

価　

未評

価

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

124

継

広域

事務

組合

費【

事業

目的

】渡

島西

部広

域事

務組

合消

防部

門負

担金

（火

災、

自然

災害

等消

防及

び病

気、

ケガ

等の

救急

の業

務）

総務

課（

財政

）

防災

備蓄

品（

保存

水、

保存

食）

の整

備　

内訳

（保

存水

600本

、保

存食

200食

　外

）

委託

料4,966（

各種

機器

保守

点検

委託

料△

2,014、

Jア

ラー

ト受

信機

更新

委託

料6,980）

　外

防災

会議

委員

20名

防災

行政

無線

・Jア

ラー

ト受

信機

の維

持管

理、

緊急

時の

空き

家除

排雪

対応

９款

：消

防費

：　

１項

：消

防費

：　

２目

：広

域事

務組

合費

（単

位：

千円

）

123

継

災害

対策

費

総務

課

９款

：消

防費

：　

１項

：消

防費

：　

１目

：災

害対

策費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

防災

資材

の整

備　

内訳

（大

型救

急箱

、担

架、

水中

ポン

プ）

計画

的な

防災

備蓄

品の

整備

・更

新

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

124

継

防災

備蓄

品整

備事

業費

【事

業目

的】

災害

時に

おけ

る応

急対

策活

動を

円滑

に実

施す

るた

め、

防災

資機

材等

を整

備す

る

需用

費△

652（

消耗

品費

）、

備品

購入

費△

6,124（

防災

用資

材購

入費

）

【事

業目

的】

防災

啓発

など

の事

務執

行と

防災

行政

無線

等の

管理

を図

り、

地域

の防

災力

を高

める

需用

費△

440（

光熱

水費

60、

修繕

費△

500）

、役

務費

△90（

防災

無線

局免

許更

新手

数料

）

避難

訓練

及び

防災

教育

の強

化に

よる

地域

の防

災力

向上

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

○

プラ

ンの

位置

付け

職員

22人

、団

員85人

（定

数85人

、実

員72人

）、

消防

ポン

プ車

4台

、防

火水

槽60基

、消

火栓

70基

H29年

　救

急出

動286件

（H30年

1月

1日

現在

）

消防

施設

費34,969、

消防

署費

7,904、

消防

本部

費1,939　

外

【事

業内

容等

】①

議会

費109　

②事

務局

費4,315　

③監

査委

員費

82　

④消

防本

部費

9,501　

⑤消

防署

費161,291

⑥消

防団

費11,477　

⑦消

防施

設費

74,785　

⑧公

債費

958　

⑨一

時借

入利

子10　

⑩予

備費

500

75

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

2,728

2,171

557一

般財

源2,728

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１教

育委

員会

議開

催数

　20回

指標

２学

校運

営協

議会

開催

数　

9回

（3回

×3校

）

○

課題

等

　な

し

4,064

4,177

△ 113繰

入金

2,000

一般

財源

2,064

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１助

成対

象参

加大

会数

　20大

会指

標２

助成

対象

教育

団体

数　

11団

体

○

課題

等

　現

状維

持

14,841

16,534

△ 1,693地

方債

7,700

繰入

金7,054

一般

財源

87【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１入

学者

数　

20人

指標

２町

外か

らの

入学

者　

4名

○

課題

等

　現

状維

持

2,100

2,300

△ 200地

方債

2,100

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１派

遣生

徒数

　16名

指標

２受

入生

徒数

　8名

○

課題

等

　現

状維

持

目　

　計

23,733

25,182

△ 1,449

友好

交流

町村

交流

事業

の補

助（

木曽

町受

入、

松浦

市派

遣、

墨田

区派

遣）

友好

市町

交流

事業

費

参加

希望

生徒

の減

少

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

126

継

【事

業目

的】

長崎

県松

浦市

・長

野県

木曽

町の

中学

生及

び東

京都

墨田

区の

小学

生と

の学

習交

流事

業

負担

金･補

助及

び交

付金

△200（

教育

関係

団体

等助

成金

)

125

継

福島

商業

高等

学校

存続

対策

費【

事業

目的

】道

立福

島商

業高

校の

存続

を図

るた

めの

各種

支援

。

使用

料及

び賃

借料

△648（

車輌

借上

料）

　負

担金

・補

助及

び交

付金

△1,045（

福商

PTA検

定等

推進

会助

成金

△179　

各種

大会

参加

助成

金978　

福商

通学

定期

補助

金1,556　

福商

ふる

さと

留学

等支

援金

△2,300　

福商

運転

免許

取得

助成

金△

1,100）

検定

等補

助範

囲拡

大、

大会

参加

費用

の助

成(助

成率

100%)及

び地

区大

会バ

ス使

用料

、入

学者

奨励

金の

支給

、

通学

定期

購入

補助

、ふ

るさ

と留

学等

支援

、運

転免

許取

得費

用の

助成

地元

生徒

数の

減及

び福

島商

業高

校へ

の進

学率

の減

負担

金･補

助及

び交

付金

△113(実

績勘

案　

助成

率100％

にて

算出

によ

る）

各種

大会

参加

費用

の助

成(助

成率

100%)、

教育

関係

団体

への

助成

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

なし

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

125

継

教育

関係

団体

・大

会参

加助

成費

【事

業目

的】

教育

関係

団体

等の

活動

及び

小中

学生

の大

会参

加を

支援

する

。

124

継

教育

委員

会費

【事

業目

的】

教育

行政

を一

体的

に推

進す

る執

行機

関で

ある

教育

委員

会を

適切

に運

営す

る。

報酬

425（

学校

医報

酬△

65 い

じめ

問題

対策

連絡

協議

会80 い

じめ

防止

等対

策推

進委

員会

50 学

校運

営協

議会

360）

、報

償費

90

（講

師謝

金90）

旅費

△11（

普通

旅費

△109　

いじ

め問

題対

策連

絡協

議会

費用

弁償

16 い

じめ

防止

等対

策推

進委

員会

費用

弁償

10 学

校運

営協

議会

費用

弁償

72) 、

需用

費60（

消耗

品費

60）

負担

金・

補助

及び

交付

金△

7（

各種

負担

金△

7）

教育

委員

等報

酬、

教育

委員

会議

費用

弁償

、学

校運

営協

議会

消耗

品費

　ほ

か

教育

委員

会事

務局

（学

校教

育）

１０

款：

教育

費：

　１

項：

教育

総務

費：

　１

目：

教育

委員

会費

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

76

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

事務

局費

1,293

1,347

△ 54諸

収入

300

一般

財源

993

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

しＡ

ＬＴ

招致

費10,935

10,254

681諸

収入

1,135

一般

財源

9,800

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１授

業指

導時

数指

標２

○

課題

等

　現

状維

持

目　

　計

12,228

11,601

627

新 継本

年度

前年

度増

減

1,905

1,006

899諸

収入

1

一般

財源

1,904

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１総

合学

習講

師招

へい

回数

　12回

指標

２

○

課題

等

　な

し

6,751

6,745

6諸

収入

417

一般

財源

6,334

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１遠

距離

通学

児童

生徒

数指

標２

各種

大会

運行

回数

　18

○

課題

等

　現

状維

持○

事務

事業

評価

　Ｈ

２９

評価

　Ａ

127

継

児童

生徒

輸送

費【

事業

目的

】遠

距離

の児

童生

徒の

通学

支援

及び

町内

外活

動等

参加

の輸

送を

支援

する

。

児童

生徒

送迎

に係

る臨

時職

員賃

金等

、車

輌維

持経

費、

外部

委託

等費

用、

各種

大会

等参

加車

両借

上料

127

継

教育

振興

費【

事業

目的

】学

校教

育行

政を

適切

に執

行す

る

需用

費1,083（

消耗

品費

10　

印刷

製本

費715　

医薬

材料

費10　

教師

用指

導教

科書

等購

入費

359　

準教

科書

購入

費△

11）

役務

費△

338（

ピア

ノ調

律手

数料

12　

公務

支援

サー

ビス

初期

導入

手数

料△

350）

委託

料173（

フッ

化物

洗口

業務

委託

料173）

　負

担金

・補

助及

び交

付金

△19（

学校

保健

会納

付金

△19）

総合

学習

講師

への

謝金

、生

徒用

準教

科書

購入

、ピ

アノ

調律

手数

料、

フッ

化物

転向

業務

関連

経費

１０

款：

教育

費：

　１

項：

教育

総務

費：

　３

目：

教育

振興

費（

単位

：千

円）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

126

継

【事

業目

的】

ＡＬ

Ｔ（

英語

指導

助手

）を

複数

化し

て各

学校

に派

遣し

英語

力や

国際

感覚

の向

上を

図る

共済

費102（

社会

保険

料99　

雇用

保険

料3）

賃金

200（

ALT賃

金200）

旅費

111　

役務

費4（

傷害

保険

料4）

　負

担金

補助

及び

交付

金251（

ALT渡

航費

用負

担金

195　

新任

ALT語

学研

修等

負担

金56）

小･中

学生

への

国際

感覚

醸成

のた

めの

ＡＬ

Ｔ招

致に

係る

人件

費ほ

か

○

プラ

ンの

位置

付け

126

継

【事

業目

的】

教育

委員

会事

務局

に関

する

事務

。

事務

局職

員の

旅費

等、

生涯

学習

活動

車ほ

か公

用車

の維

持経

費等

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価

教育

委員

会事

務局

（学

校教

育）

１０

款：

教育

費：

　１

項：

教育

総務

費：

　２

目：

事務

局費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

　未

評価

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

○

プラ

ンの

位置

付け

77

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

1,169

1,181

△ 12国

庫支

出金

44

一般

財源

1,125

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１児

童生

徒受

診率

　100%

指標

２教

職員

受診

率　

100%

○

課題

等

　な

し

5,076

6,732

△ 1,656国

庫支

出金

79

一般

財源

4,997

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１就

学援

助費

支給

者　

50人

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持

8,700

10,260

△ 1,560繰

入金

3,600

諸収

入954

一般

財源

4,146【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１月

額貸

付者

数　

15名

指標

２一

時金

貸付

者数

　3名

○

課題

等

　な

し

4,891

4,482

409地

方債

3,800

諸収

入529

一般

財源

562【

主な

増減

】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１Ｔ

Ｔ指

導時

数指

標２

○

課題

等

　な

し

12,407

6,295

6,112一

般財

源12,407

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１全

児童

生徒

への

タブ

レッ

ト端

末の

整備

指標

２

○

課題

等

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価

129

継

教育

用コ

ンピ

ュー

タ等

整備

事業

費【

事業

目的

】

役務

費2,113（

各種

手数

料2,113）

、委

託料

1,711（

電子

計算

機器

保守

委託

料1,711）

備品

購入

費2,283（

教材

備品

購入

費2,128　

外）

　外

ＩＣ

Ｔ教

育の

ため

の教

育用

コン

ピュ

ータ

機器

の整

備と

、Ｉ

ＣＴ

教育

推進

支援

業務

委託

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

　未

評価

児童

生徒

の情

報教

育推

進の

ため

、教

育用

コン

ピュ

ータ

整備

・活

用を

図る

。

128

継

基礎

学力

向上

支援

事業

費【

事業

目的

】臨

時教

諭の

採用

や教

材等

を購

入し

て児

童生

徒の

基礎

学力

の向

上を

図る

。

共済

費41（

社会

保険

料38　

外）

、賃

金225（

臨時

教員

賃金

）、

備品

購入

費143（

教材

備品

購入

費）

基礎

学力

向上

に係

る臨

時教

員賃

金等

、対

策団

体へ

の助

成金

貸付

金△

1,560(奨

学資

金貸

付金

△1,680 福

島町

小笠

原実

奨学

金貸

付金

△240 福

島町

花田

俊勝

奨学

金360)

町奨

学資

金の

貸付

(月

額、

一時

金)、

小笠

原実

奨学

金の

貸付

(月

額の

み)、

花田

俊勝

奨学

金の

貸付

(月

額の

み)

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

128

継

奨学

資金

貸付

費【

事業

目的

】町

奨学

資金

、小

笠原

実奨

学金

、花

田俊

勝奨

学金

及び

町奨

学金

一時

金の

貸付

の貸

付を

する

。

128

継

就園

・就

学奨

励援

助費

【事

業目

的】

私立

幼稚

園就

園奨

励費

、要

・準

要保

護児

童生

徒等

の就

学援

助を

する

。

扶助

費△

1,656（

就園

奨励

費(私

立分

)△

2,260 要

・準

要保

護就

学援

助費

604）

私立

幼稚

園就

園者

への

補助

金、

特別

支援

学級

就学

世帯

への

補助

金、

低所

得等

世帯

への

補助

金

児童

生徒

及び

教職

員に

係る

健康

診断

実施

費用

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

128

継

健康

診断

事業

費【

事業

目的

】児

童生

徒・

教職

員の

健康

診断

を適

切に

執行

する

。

78

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

0464

△ 464

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

017,853

△ 17,853

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

目　

　計

40,899

55,018

△ 14,119

新 継本

年度

前年

度増

減

1,249

814

435財

産収

入1,229

一般

財源

20

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１住

宅戸

数　

31戸

指標

２

○

課題

等

　な

し

27,100

2,000

25,100地

方債

18,700

繰入

金8,400

【主

な増

減】

継【

事業

内容

等】

【活

動指

標】

指標

１住

宅戸

数指

標２

○

課題

等

　な

し

57

111

△ 54財

産収

入57

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

28,406

2,925

25,481

129

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

130

継

水道

メ－

タ－

器改

良事

業費

計量

法に

規定

する

検定

期間

満了

に伴

う水

道メ

ータ

ー器

の取

替

美山

校長

住宅

(H5年

棟)の

水道

メー

ター

器改

良工

事費

工事

請負

費25,000（

三岳

教職

員住

宅設

備改

修工

事費

）

学校

教職

員住

宅を

適切

に維

持管

理す

るた

めの

改修

工事

実施

設計

委託

年数

経過

によ

り、

計画

的な

維持

保全

が必

要で

ある

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

【事

業目

的】

年数

経過

によ

り、

計画

的な

維持

保全

が必

要で

ある

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

教員

住宅

整備

事業

費【

事業

目的

】教

員住

宅を

適切

に維

持管

理を

する

。

委託

料100（

三岳

教職

員住

宅設

備改

修工

事実

施設

計委

託業

務）

129

継

教員

住宅

管理

費【

事業

目的

】教

員住

宅を

適切

に維

持管

理を

する

。

需用

費110（

消耗

品費

60　

光熱

水費

50）

　役

務費

13（

し尿

浄化

槽定

期点

検手

数料

13）

委託

料212（

し尿

浄化

槽清

掃等

委託

料212）

　備

品購

入費

100（

管理

用備

品購

入費

100）

学校

教職

員住

宅の

維持

管理

経費

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

１０

款：

教育

費：

　１

項：

教育

総務

費：

　４

目：

教員

住宅

管理

費（

単位

：千

円）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

スク

ール

バス

購入

事業

費【

事業

目的

】通

学バ

スの

購入

によ

り、

安心

･安

全な

児童

生徒

輸送

を図

る。

コミ

ュニ

ティ

スク

ール

導入

事業

完了

のた

め、

皆減

学校

運営

協議

会制

度に

よる

コミ

ュニ

ティ

スク

ール

の導

入

スク

ール

バス

購入

完了

のた

め、

皆減

コミ

ュニ

ティ

スク

ール

事業

費【

事業

目的

】健

全な

学校

運営

のた

めの

コミ

ュニ

ティ

スク

ール

を導

入す

る。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

79

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

1,679

1,702

△ 23一

般財

源1,679

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１就

園人

数　

8名

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持

目　

　計

1,679

1,702

△ 23

新 継本

年度

前年

度増

減

500

500

0繰

入金

500

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１受

験者

数　

80名

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持

目　

　計

500

500

0

新 継本

年度

前年

度増

減

21,121

20,024

1,097諸

収入

418

一般

財源

20,703

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　現

状維

持 ○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

福島

小学

校及

び吉

岡小

学校

に係

る学

校運

営経

費及

び施

設維

持管

理経

費ほ

か

共済

費25（

社会

保険

料）

　賃

金68（

臨時

職員

賃金

）　

役務

費128（

通信

運搬

費62　

各種

手数

料56　

外）

　委

託料

206（

除雪

委託

料45　

暖房

設備

保守

点検

委託

料161）

　備

品購

入費

529（

管理

用備

品△

22　

教材

備品

△112　

監視

カメ

ラ購

入費

663）

外

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

130

継

学校

管理

費【

事業

目的

】学

校教

育法

に基

づく

教育

振興

及び

校舎

等の

維持

管理

を適

切に

執行

する

。

中長

期的

に実

施す

るた

めの

安定

財源

の確

保。

町民

や事

業者

が求

める

ニー

ズへ

の対

応

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

１０

款：

教育

費：

　２

項：

小学

校費

：　

１目

：学

校管

理費

（単

位：

千円

）

130

継

人財

育成

支援

事業

費【

事業

目的

】福

島町

人財

育成

基金

条例

に基

づく

、各

分野

にお

ける

町の

将来

を担

うリ

ーダ

ーの

育成

を図

る。

資格

・検

定取

得費

及び

各種

研修

会等

参加

費の

助成

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

１０

款：

教育

費：

　１

項：

教育

総務

費：

　６

目：

人財

育成

支援

事業

費（

単位

：千

円）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

私立

幼稚

園へ

の運

営費

等の

助成

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

130

継

私立

学校

振興

費【

事業

目的

】私

立幼

稚園

の運

営経

費の

助成

によ

り、

幼児

教育

の振

興を

促進

する

。

教育

委員

会事

務局

（学

校教

育）

１０

款：

教育

費：

　１

項：

教育

総務

費：

　５

目：

私立

学校

振興

費（

単位

：千

円）

80

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

4,397

3,942

455諸

収入

9

一般

財源

4,388

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１学

習支

援員

支援

日数

　210日

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持

2,033

2,000

33一

般財

源2,033

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　現

状維

持

1,172

830

342一

般財

源1,172

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１イ

ンタ

ーネ

ット

回線

数指

標２

○

課題

等

　現

状維

持

093

△ 93

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

28,723

26,889

1,834

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

水道

メ－

タ－

器改

良事

業費

計量

法に

規定

する

検定

期間

満了

に伴

う水

道メ

ータ

ー器

の取

替

科目

廃止

によ

る皆

減

役務

費103（

各種

手数

料）

使用

料及

び賃

借料

239（

イン

ター

ネッ

トサ

ーバ

スペ

ース

使用

料19、

イン

ター

ネッ

トフ

ィル

タリ

ング

使用

料220）

福島

小学

校及

び吉

岡小

学校

に係

る教

育用

コン

ピュ

ータ

の維

持管

理経

費

ＩＣ

Ｔ活

用の

充実

に努

める

必要

があ

る

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

【事

業目

的】

年数

経過

によ

り、

計画

的な

維持

保全

が必

要で

ある

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

132

継

教育

用コ

ンピ

ュ－

タ整

備事

業費

【事

業目

的】

児童

の情

報教

育の

推進

を図

るた

めに

教育

用コ

ンピ

ュー

タを

適切

に維

持管

理す

る。

132

継

各学

校校

舎営

繕事

業費

【事

業目

的】

校舎

等の

修繕

を適

切に

執行

する

。

福島

小学

校及

び吉

岡小

学校

に係

る施

設改

修(修

繕)経

費

賃金

103（

学習

支援

員賃

金）

　委

託料

351（

特別

支援

教育

支援

員委

託料

)

支援

を必

要と

する

児童

に対

する

学習

支援

員の

配置

(勤

務日

数増

)、

特別

支援

学級

(肢

体不

自由

等)へ

の介

助員

の配

置

教員

免許

若し

くは

保育

士免

許保

有者

の人

材確

保

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

132

継

特別

支援

員配

置費

【事

業目

的】

特別

支援

（介

助・

学習

）員

を配

置し

、障

害等

のあ

る児

童の

支援

をす

る。

81

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

10,560

10,775

△ 215一

般財

源10,560

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

1,500

1,000

500一

般財

源1,500

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

810

433

377一

般財

源810

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１イ

ンタ

ーネ

ット

回線

数指

標２

○

課題

等

　な

し

1,655

01,655一

般財

源1,655

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１吹

奏楽

部の

部員

数　

23人

指標

２

○

課題

等

　な

し

年数

経過

によ

り、

計画

的な

維持

保全

が必

要で

ある

。

　未

評価

135

133

継

学校

管理

費

継

教育

用コ

ンピ

ュ－

タ整

備事

業費

福島

中学

校に

係る

教育

用コ

ンピ

ュー

タの

維持

管理

経費

135

継

○事

務事

業評

価

役務

費138（

各種

手数

料）

○

プラ

ンの

位置

付け

各学

校校

舎営

繕事

業費

　未

評価

○

プラ

ンの

位置

付け

福島

中学

校吹

奏楽

部に

て使

用し

てい

る楽

器の

うち

、経

年で

故障

した

もの

の入

れ替

えを

行い

、部

活動

の活

性化

を図

る。

135

新

福島

中学

校楽

器整

備事

業費

【事

業目

的】

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

【事

業目

的】

校舎

等の

修繕

を適

切に

執行

する

。

福島

中学

校に

係る

学校

運営

経費

及び

施設

維持

管理

経費

ほか

【事

業目

的】

学校

教育

法に

基づ

く教

育振

興及

び校

舎等

の維

持管

理を

適切

に執

行す

る。

【事

業目

的】

児童

の情

報教

育の

推進

を図

るた

めに

教育

用コ

ンピ

ュー

タを

適切

に維

持管

理す

る。

備品

購入

費△

366（

管理

用備

品72　

教材

備品

△743　

監視

カメ

ラ購

入費

305）

計画

的な

楽器

補充

が必

要で

ある

○事

務事

業評

価

○

プラ

ンの

位置

付け

備品

購入

費1,655（

教材

備品

購入

費1,655）

吹奏

楽部

で使

用す

る楽

器の

整備

ＩＣ

Ｔ活

用の

充実

に努

める

必要

があ

る

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

福島

中学

校に

係る

施設

改修

(修

繕)経

費

需用

費500（

修繕

費500）

需用

費△

88（

消耗

品費

38　

燃料

費193　

印刷

製本

費△

2　

光熱

水費

△317）

委託

料159（

除雪

委託

料15　

暖房

設備

保守

点検

委託

料144）

教育

委員

会事

務局

（学

校教

育）

１０

款：

教育

費：

　３

項：

中学

校費

：　

１目

：学

校管

理費

（単

位：

千円

）

使用

料及

び賃

借料

239（

イン

ター

ネッ

トサ

ーバ

スペ

ース

使用

料19、

イン

ター

ネッ

トフ

ィル

タリ

ング

・ウ

ィル

スソ

フト

ライ

セン

ス使

用料

220）

82

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

184

0184一

般財

源184

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

14,709

12,208

2,501

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

976

1,004

△ 28一

般財

源976

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１ス

ポー

ツ・

文化

賞受

賞者

　50人

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持

6,793

6,512

281諸

収入

617

一般

財源

6,176

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１利

用登

録者

数（

人口

の4%以

上）

　200人

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持

1,184

926

258一

般財

源1,184

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１各

種講

座回

数　

15回

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持

【事

業目

的】

135

新

水道

メ－

タ－

器改

良事

業費

○

プラ

ンの

位置

付け

負担

金・

補助

及び

交付

金184（

水道

メー

ター

器改

良工

事負

担金

184）

財　

源　

内　

訳説

明（

事業

の目

的・

主な

増減

）

○事

務事

業評

価　

未評

価

福島

中学

校の

水道

メー

ター

器改

良工

事

計量

法に

規定

する

検定

期間

満了

に伴

う水

道メ

ータ

ー器

の取

替

①社

会教

育委

員会

議等

活動

　定

期会

議２

回　

（委

員15名

）

②ス

ポー

ツ・

文化

賞表

彰（

表彰

者：

個人

26名

、団

体8団

体/平

成28年

度）

教育

委員

会事

務局

（生

涯学

習）

１０

款：

教育

費：

　４

項：

社会

教育

費：

　１

目：

社会

教育

総務

費（

単位

：千

円）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額

パソ

コン

や活

字離

れが

急速

に進

んで

いる

なか

、図

書室

に求

めら

れる

役割

を果

たす

こと

が課

題と

なる

。

○

プラ

ンの

位置

付け

136

継

社会

教育

総務

費【

事業

目的

】社

会教

育の

全般

的な

推進

社会

教育

事業

推進

する

ため

、町

民ニ

ーズ

にあ

った

講座

を開

催し

てい

きた

い。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

136

継

読書

活動

費【

事業

目的

】読

書活

動の

推進

賃金

154（

臨時

職員

賃金

）、

需用

費102（

消耗

品費

150、

印刷

製本

費△

48）

①福

祉セ

ンタ

ー図

書室

運営

に係

る経

費（

図書

購入

外）

②臨

時職

員２

名分

の賃

金及

び共

済費

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

136

継

成人

教育

費【

事業

目的

】成

人教

育事

業の

推進

負担

金・

補助

及び

交付

金308（

ふく

しま

町女

性の

会助

成金

）

①各

種講

座及

び高

齢者

学級

開催

経費

②女

性の

会助

成（

８団

体加

入）

、町

ＰＴ

Ａ連

合会

助成

（会

員数

248名

/平

成29年

度）

地域

生活

学級

によ

る学

習の

機会

が減

少し

てい

る。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

83

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

250

250

0一

般財

源250

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１成

人式

出席

　75%

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持

342

317

25一

般財

源342

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１通

学合

宿参

加（

対象

学年

の5%）

　20人

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持

798

798

0一

般財

源798

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１文

化祭

入場

者数

(人

口の

30%以

上)1,300人

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持

4,235

04,235諸

収入

371

一般

財源

3,864

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１地

域お

こし

協力

隊員

数　

Ｈ29年

度2名

指標

２

○

課題

等

　な

し

02,016

△ 2,016

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１チ

ロッ

プ館

入場

者数

（人

口の

10%）

435人

指標

２

○

課題

等

　な

し

137

継

青年

教育

費【

事業

目的

】青

年教

育事

業の

推進

①成

人式

に係

る経

費（

参加

者：

30人

/平

成29年

度）

新成

人の

出席

率は

高い

もの

の、

少子

化に

より

年々

参加

者が

減少

して

いる

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

137

継

少年

教育

費【

事業

目的

】少

年教

育事

業の

推進

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

①青

少年

の主

張大

会（

発表

者:１

０人

/平

成29年

度）

②小

学生

通学

合宿

事業

地域

子ど

も会

組織

が解

散し

、子

ども

たち

への

学習

機会

の提

供と

して

土曜

学習

の推

進等

も課

題と

なる

。

137

継

芸術

・文

化費

【事

業目

的】

芸術

・文

化の

振興

①各

世代

間に

おけ

る芸

術・

文化

に触

れる

機会

の提

供（

３講

演実

施/平

成29年

度）

日頃

から

芸術

文化

に触

れる

こと

が少

ない

町民

に対

し、

鑑賞

機会

の拡

充に

努め

る必

要が

ある

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

旧白

符小

学校

運営

費【

事業

目的

】旧

白符

小学

校の

管理

運営

科目

廃止

によ

る皆

減

①施

設運

営に

係る

経費

建物

が老

朽化

して

いる

こと

から

、随

時に

よる

修繕

が必

要で

ある

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

137

新

地域

おこ

し協

力隊

事業

費【

事業

目的

】都

市圏

から

の意

欲の

ある

人材

を誘

致し

、そ

の定

住・

定着

を図

るこ

とで

、都

市住

民の

ニー

ズに

応え

なが

ら、

地域

力の

維持

・強

化を

図る

。

賃金

2,448（

１名

採用

に係

る賃

金2,448）

外

地域

おこ

し協

力隊

活動

に係

る協

力隊

員賃

金・

共済

費・

活動

に係

る諸

経費

まち

づく

りを

推進

する

にあ

たっ

ての

協力

隊員

の活

用の

方法

が課

題で

ある

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

84

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

039

△ 39

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

14,578

11,862

2,716

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

998

1,198

△ 200諸

収入

29

一般

財源

969

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１保

存団

体の

講演

回数

　25回

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持

目　

　計

998

1,198

△ 200

新 継本

年度

前年

度増

減

2,904

02,904一

般財

源2,904

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１チ

ロッ

プ館

入場

者数

（人

口の

10%）

430人

指標

２

○

課題

等

　な

し

目　

　計

2,904

02,904

無形

文化

財の

後継

者確

保が

最大

の課

題と

なっ

てい

る。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

138

継

文化

財保

護費

【事

業目

的】

文化

財の

保護

及び

保護

思想

の普

及等

の促

進

委託

料△

200（

永田

文庫

資料

整理

業務

委託

料△

200）

①文

化財

調査

委員

会議

等に

係る

活動

（定

期会

議２

回）

②任

意団

体助

成（

４団

体）

１０

款：

教育

費：

　４

項：

社会

教育

費：

　２

目：

文化

財保

護費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

建物

が老

朽化

して

いる

こと

から

、随

時に

よる

修繕

等が

必要

であ

る。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

委託

料1,728（

社会

教育

施設

とし

ての

チロ

ップ

館運

営に

係る

施設

管理

委託

料1,300外

）

①施

設運

営に

係る

経費

②チ

ロッ

プ館

内展

示等

に係

る経

費

139

新

チロ

ップ

館運

営費

【事

業目

的】

チロ

ップ

館（

旧白

符小

学校

）の

管理

運営

水道

メー

ター

器改

良事

業費

【事

業目

的】

計量

法に

規定

する

検定

期間

満了

に伴

う水

道メ

ータ

ー器

の取

替

科目

廃止

によ

る皆

減

①口

径φ

25

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

１０

款：

教育

費：

　４

項：

社会

教育

費：

　３

目：

チロ

ップ

館運

営費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

教育

委員

会事

務局

（生

涯学

習）

85

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

4,237

3,647

590一

般財

源4,237

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１各

種ス

ポー

ツ大

会等

開催

回数

　25回

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持

目　

　計

4,237

3,647

590

新 継本

年度

前年

度増

減

10,662

10,452

210

諸収

入30【

主な

増減

】

一般

財源

10,622

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１利

用者

数（

人口

×5）

　21,160人

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持

02,100

△ 2,100

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１利

用者

数（

人口

×5）

　21,160人

指標

２

○

課題

等

　な

し

10,662

12,552

△ 1,890

予算

書ペ

ージ

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

１０

款：

教育

費：

　５

項：

保健

体育

費：

　２

目：

総合

体育

館運

営費

（単

位：

千円

）

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

報償

費469（

各種

大会

賞品

費215、

相撲

大会

賞品

代240外

）、

需用

費35（

食糧

費）

、役

務費

46（

傷害

保険

料）

①ス

ポー

ツ推

進委

員会

議等

に係

る活

動（

定期

会議

２回

）、

②各

種ス

ポー

ツ大

会及

び任

意団

体助

成（

４団

体）

③福

島町

体育

協会

及び

総合

体育

館開

館４

０周

年記

念に

伴う

記念

事業

町内

のス

ポー

ツ人

口の

減少

も著

しい

状況

のた

め、

スポ

ーツ

に親

しむ

環境

づく

りが

必要

であ

る。

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

139

継

保健

体育

総務

費【

事業

目的

】社

会体

育の

総合

的な

推進

１０

款：

教育

費：

　５

項：

保健

体育

費：

　１

目：

保健

体育

総務

費（

単位

：千

円）

利用

者が

快適

に利

用で

きる

環境

を整

備し

、ス

ポー

ツに

親し

む場

とし

て施

設及

び各

種大

会の

充実

を図

る必

要が

ある

。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

総合

体育

館改

修事

業費

【事

業目

的】

総合

体育

館の

維持

補修

に係

る経

費

工事

完了

によ

る皆

減

総合

体育

館付

属の

地下

タン

クが

築４

０年

を経

過し

たこ

とに

伴う

、Ｆ

ＲＰ

塗装

等の

改修

。

備品

購入

費150（

体育

用備

品購

入費

）

①施

設の

管理

運営

経費

（施

設管

理:委

託）

②各

種施

設設

備保

守委

託業

務を

関係

会社

へ委

託（

８業

務）

利用

者が

快適

に利

用で

きる

環境

を整

備し

、ス

ポー

ツに

親し

む場

とし

て施

設及

び各

種大

会の

充実

を図

る必

要が

ある

。

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

140

継

総合

体育

館運

営費

使用

料及

び手

数料

10【

事業

目的

】

○

プラ

ンの

位置

付け

社会

体育

推進

のた

めの

施設

の提

供等

需用

費△

302（

光熱

水費

△516、

修繕

費106外

）、

委託

料362（

施設

管理

委託

料176、

体育

用器

具保

守点

検業

務委

託料

165外

）

教育

委員

会事

務局

（生

涯学

習）

86

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

　　

課名

　　

教育

委員

会事

務局

（学

校給

食セ

ンタ

ー）

新 継本

年度

前年

度増

減

41,969

40,638

1,331諸

収入

3,973

一般

財源

37,996

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１延

給食

日数

　206日

指標

２

○

課題

等

　な

し

2,125

1,703

422一

般財

源2,125

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１施

設の

点検

（年

2回

以上

）指

標２

○

課題

等

　現

状維

持

1,448

1,451

△ 3一

般財

源1,448

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１車

輛の

点検

（年

1回

以上

）指

標２

○

課題

等

　現

状維

持目

　　

計45,542

43,792

1,750

143

継

給食

配送

車購

入事

業費

給食

配送

車入

替（

経年

劣化

によ

る入

替）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

学校

給食

セン

ター

の施

設・

設備

の維

持管

理

設備

(ボ

イラ

ー、

自動

ドア

、消

防施

設、

電気

保安

、浄

化槽

の保

守点

検・

修理

）

旧給

食セ

ンタ

ーか

らの

移設

ボイ

ラー

の取

替え

の必

要が

見込

まれ

る

○

プラ

ンの

位置

付け

【事

業目

的】

児童

生徒

への

安心

安全

な学

校給

食の

提供

する

ため

の学

校給

食セ

ンタ

ーの

管理

運営

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

保冷

箱を

搭載

し、

殺菌

感染

を防

ぐこ

とが

必要

142

継

施設

維持

管理

費【

事業

目的

】学

校給

食セ

ンタ

ーの

施設

管理

需用

費8（

修繕

費）

、委

託料

194（

ボイ

ラー

点検

等委

託料

）、

備品

購入

費220（

給食

管理

用備

品購

入費

）

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

賃金

606(臨

時調

理員

賃金

475外

）、

需用

費737（

消耗

品費

775、

光熱

水費

△732、

給食

材料

費823、

車検

費100、

薬剤

購入

費△

173外

）学

校給

食用

パン

配送

業務

委託

料29、

備品

購入

費△

370(給

食用

調理

備品

購入

費△

370）

外

児童

生徒

への

安心

安全

な学

校給

食の

提供

給食

数247食

（児

童生

徒192食

、教

職員

55食

）　

延給

食日

数206日

食中

毒を

起こ

さな

いよ

う注

意が

必要

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

141

継

学校

給食

セン

ター

費【

事業

目的

】児

童生

徒へ

の安

心安

全な

学校

給食

の提

供す

るた

めの

学校

給食

セン

ター

の管

理運

営

１０

款：

教育

費：

　５

項：

保健

体育

費：

　３

目：

学校

給食

セン

ター

費（

単位

：千

円）

87

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

9,026

8,947

79諸

収入

10

一般

財源

9,016

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１利

用者

数（

人口

の70%）

　3,000人

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持

目　

　計

9,026

8,947

79

１０

款：

教育

費　

　５

項：

保健

体育

費　

　５

目：

ファ

ミリ

ース

ポー

ツ公

園管

理費

新 継本

年度

前年

度増

減

5,645

6,206

△ 561

諸収

入15【

主な

増減

】

一般

財源

5,348

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１利

用者

数（

人口

の1.5）

　6,500人

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持目

　　

計5,645

6,206

△ 561

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

556,392

488,827

67,565

一般

財源

513,762

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し目

　　

計556,392

488,827

67,565

【事

業内

容等

】H29年

度末

193件

、H30年

度末

残高

見込

4,946,013千

円

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

【事

業目

的】

公債

費元

金償

還分

とし

て

【主

な増

減】

償還

金元

金67,565（

大型

施設

の償

還開

始等

によ

る増

額）

　　

※起

債調

書参

照

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

145

継

元金

使用

料及

び手

数料

42,630

総務

課（

財政

）

１１

款：

公債

費：

　１

項：

公債

費：

　１

目：

元金

（単

位：

千円

）

144

継

ファ

ミリ

－ス

ポ－

ツ公

園管

理費

①パ

ーク

ゴル

フ場

の運

営に

係る

経費

（管

理:委

託）

②各

種施

設設

備保

守委

託業

務を

関係

会社

へ委

託（

３業

務）

新規

利用

者の

普及

拡大

に努

め、

利用

階層

の拡

大に

より

健康

維持

・増

進に

努め

られ

る施

設と

した

い。

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

社会

体育

の一

環と

して

パー

クゴ

ルフ

の場

を提

供

委託

料△

379（

施設

管理

委託

料107、

植生

及び

樹木

管理

委託

料△

485）

備品

購入

費△

240（

事業

用備

品購

入費

）

負担

金・

補助

及び

交付

金76（

水道

使用

負担

金76）

使用

料及

び手

数料

282【

事業

目的

】

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

Ｈ２

９評

価　

Ａ

（単

位：

千円

）

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

①町

民プ

ール

の運

営に

係る

経費

（管

理:委

託）

②各

種施

設設

備保

守委

託業

務を

関係

会社

へ委

託（

８業

務）

【事

業目

的】

学校

体育

・社

会体

育の

一環

とし

て水

中運

動の

場を

提供

各種

イベ

ント

の充

実に

より

成人

層の

利用

拡大

を図

る対

策が

必要

。

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

143

継

町民

プー

ル運

営費

教育

委員

会事

務局

（生

涯学

習）

１０

款：

教育

費：

　５

項：

保健

体育

費：

　４

目：

町民

プー

ル運

営費

（単

位：

千円

）

88

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

36,054

43,723

△ 7,669

【事

業目

的】

一般

財源

29,060

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し目

　　

計36,054

43,723

△ 7,669

新 継本

年度

前年

度増

減

10

10

0一

般財

源10

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し目

　　

計10

10

0

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

3,500

3,500

0地

方債

3,500

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し目

　　

計3,500

3,500

0

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

災害

援護

資金

の貸

付を

行い

、町

民の

福祉

及び

生活

の安

定に

資す

る。

災害

によ

る当

該世

帯の

被害

の種

類及

び程

度に

応じ

貸付

する

。償

還期

間は

10年

、据

え置

き期

間3年

。

住居

の全

体滅

失の

場合

3,500千

円限

度額

。

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

146

継

災害

援護

資金

貸付

金【

事業

目的

】自

然災

害に

より

被害

を受

けた

世帯

の町

民で

ある

世帯

主に

対し

、そ

の生

活の

立て

直し

に資

する

ため

町民

課

１２

款：

諸支

出金

：　

１項

：災

害援

護資

金貸

付金

：　

１目

：災

害援

護資

金貸

付金

（単

位：

千円

）

145

継

公債

諸費

公債

費償

還に

伴う

各種

手数

料を

適切

に処

理す

る。

元利

償還

に伴

う手

数料

等の

支払

い

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

１１

款：

公債

費：

　１

項：

公債

費：

　３

目：

公債

諸費

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

【事

業目

的】

【事

業内

容等

】事

業実

施に

伴う

起債

借入

利子

返済

分

H30以

降償

還利

子見

込額

192,849千

円（

H69年

度ま

で）

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

145

継

利子

使用

料及

び手

数料

6,994

公債

費利

子償

還分

とし

て

【主

な増

減】

償還

金利

子△

7,669（

償還

終了

等に

よる

減額

）

　　

※起

債調

書参

照

１１

款：

公債

費：

　１

項：

公債

費：

　２

目：

利子

（単

位：

千円

）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

総務

課（

財政

）

89

　　

議案

第６

１号

関係

　■

平成

３０

年度

予算

審査

特別

委員

会予

算説

明資

料

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

205,425

204,252

1,173国

庫支

出金

972

道支

出金

54,366

地方

債4,000

一般

財源

146,087

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

　な

し目

　　

計205,425

204,252

1,173

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

574,745

594,033

△ 19,288国

庫支

出金

1,545

道支

出金

8,348

財産

収入

5,816【

主な

増減

】

諸収

入130

一般

財源

558,906

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１一

般会

計職

員数

　７

８名

指標

２

○

課題

等

　現

状維

持

目　

　計

574,745

594,033

△ 19,288

課名

新 継本

年度

前年

度増

減

3,000

3,000

0一

般財

源3,000

【主

な増

減】

【事

業内

容等

】

【活

動指

標】

指標

１指

標２

○

課題

等

－目

　　

計3,000

3,000

0

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価－

148

継

予備

費【

事業

目的

】予

備費

１４

款：

予備

費：

　１

項：

予備

費：

　１

目：

予備

費（

単位

：千

円）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

総務

課（

財政

）

定員

管理

計画

に基

づく

職員

定員

管理

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

○

プラ

ンの

位置

付け

○事

務事

業評

価　

未評

価

給料

△16,754（

一般

職給

）、

職員

手当

等△

6,593（

扶養

手当

△963、

期末

手当

△3,430、

管理

職手

当△

935

勤勉

手当

△269外

）、

共済

費△

5,815（

共済

組合

負担

金△

1,520、

退職

手当

組合

負担

金△

4,244、

共済

組合

追加

費用

負担

金400外

）、

負担

金補

助及

び交

付金

9,874（

自治

法派

遣職

員給

与費

負担

金）

※詳

細に

つい

ては

、給

与費

明細

書を

参照

総務

課

１３

款：

職員

給与

費：

　１

項：

職員

給与

費：

　１

目：

職員

給与

費（

単位

：千

円）

【主

な増

減】

繰出

金1,173　

(国

保会

計876、

介護

保険

会計

△12,169、

後期

高齢

者会

計3,680、

浄化

槽整

備特

別会

計1,856、

水道

事業

会計

△2,270、

町立

診療

所特

別会

計9,200）

繰出

し基

準等

によ

る特

別会

計へ

の繰

出し

予算

書ペ

ージ

事務

・事

業予

算名

予　

　算

　　

額財

　源

　内

　訳

説明

（事

業の

目的

・主

な増

減）

146

継

繰出

金【

事業

目的

】各

特別

会計

への

一般

会計

負担

分

総務

課（

財政

）

１２

款：

諸支

出金

：　

２項

：特

別会

計繰

出金

：　

１目

：繰

出金

（単

位：

千円

）

146

継

職員

給与

費【

事業

目的

】特

別職

及び

正職

員の

給与

等の

適切

な支

給事

務。

90

平成３０年度 政策等調書・総合計画事業進行管理表

新規事業（４件）

91

町有林を整備することにより、安定的に森林資源を供給できる。

町有林を整備する面積（ｈａ）

H30 H30～

(H27年度)基準値 Ｈ３１年度Ｈ３０年度Ｈ２９年度Ｈ２８年度

町有林整備事業面積（ｈａ）

平成３５年度平成３４年度平成３３年度平成３２年度

展望計画(H32～H35)Ｈ３１年度Ｈ３０年度Ｈ２９年度Ｈ２８年度

市町村森林所有者情報活用推進事業（補助率１／２以内）

002,3000

003,10000

ソフト 本計画内のみ

一般会計

無

単独

直営

町

市町村森林所有者情報活用推進事業補助金林業

有産業・人財育成の分野

5-01-56-016産業課（農林）

政策等調書・総合計画事業進行管理表

◎活動指標名と各年度の目標及び実績

財

源

内

訳

国庫支出金

道支出金

地　方　債

そ　の　他

一般財源

特記事項

事業計画名

分　　　野

まちづくり項目

現状の認識

政策等の発生源

（対象・意図）

（誰を・何を）

対　　　象

（めざすべき姿）

意　　　図

意図の実現に

向けた課題

事業主体

実施方法

補助/単独

起債区分

事業計画

年　　度計画額

検討した他の

政策等の内容

他の自治体の類似す

る政策等の比較検討

将来にわたる政

策等のコスト　

事業の実施方法

の比較検討　　

活動指標 1

説　　明

目標設定の考え方

目標値（a）

実績値（b）

達成率（b/a）%

所　属

(1/2)

総合計画登載の有無

根拠法令等

会計区分 実施期間

補助名

起債名

継続区分 投資区分

予算額

【活動指標名】

整理番号

事業立案に向けた検討項目

森林情報システム整備事業

平成２９年度

0

特になし

特に比較していない

特になし

220 220 220 220

16

0

0.00

00000

0080000

00000

00000

森林所有者の情報については、紙媒体で所有者情報を管理している。また、森林測量についてはコンパス測量を行っている。

森林所有者等

平成３１年４月の林地台帳制度の全面施行に向け、町が森林所有者の情報・資源情報の整備を行い、林地台帳を効率的に管理・活用する。また、GPS機器の活用により、所有者境界の明確化等を図る。

森林所有者の把握及び森林基本図と現況が一体でなく、地番図と小班図に筆界のズレが生じるので、今後見直しが必要となる。

森林所有者情報システム整備事業（システム一式、GPS機器１台）

92

Ｈ３０年度 Ｈ３１年度

(2/2)

(H27年度)基準値 Ｈ２９年度Ｈ２８年度

◎活動指標名と各年度の目標及び実績

活動指標 ２

説　　明

目標設定の考え方

目標値（a）

実績値（b）

達成率（b/a）%

【活動指標名】

判定内容

(73.3%)

更新年月日

更新年月日

ローリング変更

有

当初

実績

国庫支出金

道支出金

地　方　債

そ　の　他

一般財源

事　業　名

年度 項　目

事業費

展望計画

◎実施検証

事業費

国庫支出金

道支出金

地　方　債

そ　の　他

一般財源

事業費

国庫支出金

道支出金

地　方　債

そ　の　他

一般財源

◎事業費の計画額と実績額

事業内容

事業内容

事業内容

H29

ローリ

ング　

平成３１年度平成３０年度平成２９年度平成２８年度 Ｈ３２～Ｈ３５

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,100

0

800

0

0

2,300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

森林情報システム整備事業

森林所有者情報システ

ム及びGPSの整備

新規登載のため。変更理由

/ /

H.30/1/30

ローリング追加（要求どおり）

55点／75点

実施方法等

Ｈ３１Ｈ３０Ｈ２９Ｈ２８年 度

４ヵ年の総括

実施内容

進捗・効果

今後の課題

今後の課題

効　果

進み具合

予算の妥当性

の妥当性　

◎ 前期

93

林道に架かる橋梁の点検調査を行う箇所数

林道内の橋梁がどの程度老朽化しているか把握し、橋梁の修繕等の計画を行う。。

H30 H30～

(H27年度)基準値 Ｈ３１年度Ｈ３０年度Ｈ２９年度Ｈ２８年度

林道橋梁点検調査箇所数

平成３５年度平成３４年度平成３３年度平成３２年度

展望計画(H32～H35)Ｈ３１年度Ｈ３０年度Ｈ２９年度Ｈ２８年度

農山漁村地域整備交付金

001,6000

003,30000

ハード 本計画内のみ

一般会計

無

補助

直営

町

農山漁村地域整備交付金交付要綱林業

有産業・人財育成の分野

5-01-56-017産業課（農林）

政策等調書・総合計画事業進行管理表

◎活動指標名と各年度の目標及び実績

財

源

内

訳

国庫支出金

道支出金

地　方　債

そ　の　他

一般財源

特記事項

事業計画名

分　　　野

まちづくり項目

現状の認識

政策等の発生源

（対象・意図）

（誰を・何を）

対　　　象

（めざすべき姿）

意　　　図

意図の実現に

向けた課題

事業主体

実施方法

補助/単独

起債区分

事業計画

年　　度計画額

検討した他の

政策等の内容

他の自治体の類似す

る政策等の比較検討

将来にわたる政

策等のコスト　

事業の実施方法

の比較検討　　

活動指標 1

説　　明

目標設定の考え方

目標値（a）

実績値（b）

達成率（b/a）%

所　属

(1/2)

総合計画登載の有無

根拠法令等

会計区分 実施期間

補助名

起債名

継続区分 投資区分

予算額

【活動指標名】

整理番号

事業立案に向けた検討項目

林道橋梁点検調査事業

平成２９年度

0

特になし

特に比較はしていない

なし

0 0 0 0

2

0

0.00

001,60000

0010000

00000

00000

現在ある橋梁について、点検等を実施していないため耐久性等について把握できていない

林道内に架かる橋梁

林道内に架かる橋梁がどの程度老朽しているかを把握し、計画的に修繕等を行う。

橋梁がどの程度老朽しているか把握できていないため、点検の結果によっては修繕費の予算化が必要となる。

林道内の橋梁の点検を行う。（２カ所）

94

Ｈ３０年度 Ｈ３１年度

(2/2)

(H27年度)基準値 Ｈ２９年度Ｈ２８年度

◎活動指標名と各年度の目標及び実績

活動指標 ２

説　　明

目標設定の考え方

目標値（a）

実績値（b）

達成率（b/a）%

【活動指標名】

判定内容

(60.0%)

更新年月日

更新年月日

ローリング変更

有

当初

実績

国庫支出金

道支出金

地　方　債

そ　の　他

一般財源

事　業　名

年度 項　目

事業費

展望計画

◎実施検証

事業費

国庫支出金

道支出金

地　方　債

そ　の　他

一般財源

事業費

国庫支出金

道支出金

地　方　債

そ　の　他

一般財源

◎事業費の計画額と実績額

事業内容

事業内容

事業内容

H29

ローリ

ング　

平成３１年度平成３０年度平成２９年度平成２８年度 Ｈ３２～Ｈ３５

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,300

1,600

100

0

0

1,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

林道橋梁点検調査事業

橋梁点検

林道兵舞線（2橋）

新規登載のため変更理由

/ /

H.30/2/6

ローリング追加（要求どおり）

45点／75点

実施方法等

Ｈ３１Ｈ３０Ｈ２９Ｈ２８年 度

４ヵ年の総括

実施内容

進捗・効果

今後の課題

今後の課題

効　果

進み具合

予算の妥当性

の妥当性　

◎ 前期

95

岩部海岸クルーズ船事業により、観光客の入込みを増やす。

町内観光客の入込数

H30 H31～

(H27年度)基準値 Ｈ３１年度Ｈ３０年度Ｈ２９年度Ｈ２８年度

観光客入込数（単位：人）

平成３５年度平成３４年度平成３３年度平成３２年度

展望計画(H32～H35)Ｈ３１年度Ｈ３０年度Ｈ２９年度Ｈ２８年度

6,2005,7008,8000

12,40011,40017,60000

ソフト 本計画内のみ

一般会計

無

補助

直営

町

観光・交流

有産業・人財育成の分野

5-01-58-020産業課（商工観光）

政策等調書・総合計画事業進行管理表

◎活動指標名と各年度の目標及び実績

財

源

内

訳

国庫支出金

道支出金

地　方　債

そ　の　他

一般財源

特記事項

事業計画名

分　　　野

まちづくり項目

現状の認識

政策等の発生源

（対象・意図）

（誰を・何を）

対　　　象

（めざすべき姿）

意　　　図

意図の実現に

向けた課題

事業主体

実施方法

補助/単独

起債区分

事業計画

年　　度計画額

検討した他の

政策等の内容

他の自治体の類似す

る政策等の比較検討

将来にわたる政

策等のコスト　

事業の実施方法

の比較検討　　

活動指標 1

説　　明

目標設定の考え方

目標値（a）

実績値（b）

達成率（b/a）%

所　属

(1/2)

総合計画登載の有無

根拠法令等

会計区分 実施期間

補助名

起債名

継続区分 投資区分

予算額

【活動指標名】

整理番号

事業立案に向けた検討項目

福島町岩部海岸わくわくクルーズ事業

平成２９年度

0

なし

特に比較していない

特に比較していない

12,400 0 0 0

70,000 75,000

0 0

0.00 0.00

6,2005,7008,80000

00000

00000

00000

新幹線開業に伴い、当町を訪れる観光客は少しずつ増加しており、新たな観光資源との結びつきで、更なる増加を図る必要がある。

町外観光客

既存の観光施設と手付かずの自然を満喫できるクルーズ船事業を横断的に結びつけ、多くの観光客を呼び込み、全国的に当町の知名度を高める必要がある。

・収益性や安全性を確保するために新しい船の購入が必要である。・新規に事業展開するため、工夫したＰＲが必要である。

船の購入、ＰＲに係る経費等

96

Ｈ３０年度 Ｈ３１年度

(2/2)

(H27年度)基準値 Ｈ２９年度Ｈ２８年度

◎活動指標名と各年度の目標及び実績

活動指標 ２

説　　明

目標設定の考え方

目標値（a）

実績値（b）

達成率（b/a）%

【活動指標名】

判定内容

(86.7%)

更新年月日

更新年月日

ローリング変更

有

当初

実績

国庫支出金

道支出金

地　方　債

そ　の　他

一般財源

事　業　名

年度 項　目

事業費

展望計画

◎実施検証

事業費

国庫支出金

道支出金

地　方　債

そ　の　他

一般財源

事業費

国庫支出金

道支出金

地　方　債

そ　の　他

一般財源

◎事業費の計画額と実績額

事業内容

事業内容

事業内容

H29

ローリ

ング　

平成３１年度平成３０年度平成２９年度平成２８年度 Ｈ３２～Ｈ３５

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,400

6,200

0

00

6,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17,600

8,800

0

0

0

8,800

11,400

5,700

0

0

0

5,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

福島町岩部海岸わくわくクルーズ事業

クルーズ船購入

観光プログラム製作

ポスター等作成

プロモーション活動

観光プログラムの検証

広告・宣伝

プロモーション活動

観光アプリ開発

広告・宣伝

新規事業登載変更理由

/ /

H.30/2/9

ローリング追加（要求どおり）

65点／75点

実施方法等

Ｈ３１Ｈ３０Ｈ２９Ｈ２８年 度

４ヵ年の総括

実施内容

進捗・効果

今後の課題

今後の課題

効　果

進み具合

予算の妥当性

の妥当性　

◎ 前期

97

町立診療所として開院することで、町民が安心して医療を受ける体制を整える

町立診療所の開院月数

H30 H30～

(H27年度)基準値 Ｈ３１年度Ｈ３０年度Ｈ２９年度Ｈ２８年度

開院月数（単位：月）

平成３５年度平成３４年度平成３３年度平成３２年度

展望計画(H32～H35)Ｈ３１年度Ｈ３０年度Ｈ２９年度Ｈ２８年度

0013,0000

00125,00000

過疎対策事業債

ハード 本計画内のみ

一般会計

有

単独

直営

町

地域医療

有保健・医療・福祉の分野

5-01-60-014福祉課

政策等調書・総合計画事業進行管理表

◎活動指標名と各年度の目標及び実績

財

源

内

訳

国庫支出金

道支出金

地　方　債

そ　の　他

一般財源

特記事項

事業計画名

分　　　野

まちづくり項目

現状の認識

政策等の発生源

（対象・意図）

（誰を・何を）

対　　　象

（めざすべき姿）

意　　　図

意図の実現に

向けた課題

事業主体

実施方法

補助/単独

起債区分

事業計画

年　　度計画額

検討した他の

政策等の内容

他の自治体の類似す

る政策等の比較検討

将来にわたる政

策等のコスト　

事業の実施方法

の比較検討　　

活動指標 1

説　　明

目標設定の考え方

目標値（a）

実績値（b）

達成率（b/a）%

所　属

(1/2)

総合計画登載の有無

根拠法令等

会計区分 実施期間

補助名

起債名

継続区分 投資区分

予算額

【活動指標名】

整理番号

事業立案に向けた検討項目

町立診療所整備事業

平成２９年度

0

これまでと同様に公設民営方式での医師招聘に向け関係機関と協議を進めるも進展が無く、人口減少等も考慮し町立診療所として開設することとした

道内各地の病院や診療所を参考とした。将来にわたる政策等のコストに関しては現時点で未定となっている。

公設民営方式が町の財政的負担も一時的なものですむが、人口減少等の要因により採算性等の面で医師の招聘につながらない状況にあったため公設公営での町立診療所として開設

0 0 0 0

7 12

0 0

0.00 0.00

00000

00000

00112,00000

00000

深浦内科医院の閉院後、福島地区に内科診療機関が無く、高齢者を中心に医療に対する不安が生じている。

医師、旧深浦内科医院施設、医療機器

福島地区に町立診療所を開設することで医師を招聘し、医療に対する不安を解消する。

医師用住宅整備、診療施設改修、医療機器更新に多額の費用が生ずる。町立診療所とすることで、医師・看護師・薬剤師等の採用のほか、事務職員体制の整備が必要

診療所の改修、医療機器の整備、医師用住宅の整備

98

Ｈ３０年度 Ｈ３１年度

(2/2)

(H27年度)基準値 Ｈ２９年度Ｈ２８年度

◎活動指標名と各年度の目標及び実績

活動指標 ２

説　　明

目標設定の考え方

目標値（a）

実績値（b）

達成率（b/a）%

【活動指標名】

判定内容

(93.3%)

更新年月日

更新年月日

ローリング変更

有

当初

実績

国庫支出金

道支出金

地　方　債

そ　の　他

一般財源

事　業　名

年度 項　目

事業費

展望計画

◎実施検証

事業費

国庫支出金

道支出金

地　方　債

そ　の　他

一般財源

事業費

国庫支出金

道支出金

地　方　債

そ　の　他

一般財源

◎事業費の計画額と実績額

事業内容

事業内容

事業内容

H29

ローリ

ング　

平成３１年度平成３０年度平成２９年度平成２８年度 Ｈ３２～Ｈ３５

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125,000

0

0

112,000

0

13,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

町立診療所整備事業

施設改修

医療機器購入

医師用住宅整備

新規登載変更理由

/ /

H.30/2/9

ローリング変更（要求どおり）

70点／75点

実施方法等

Ｈ３１Ｈ３０Ｈ２９Ｈ２８年 度

４ヵ年の総括

実施内容

進捗・効果

今後の課題

今後の課題

効　果

進み具合

予算の妥当性

の妥当性　

◎ 前期

99

S=1/

80

玄 関

調理室

物置

便所

便所

集会室

岩部地区交流センター整備事

業S=Free

岩部地区交流センター平面図

（仮

）

延べ面積　Ａ＝36.45㎡

（11.

25坪）

6,30

0

6,300

900 900 1,800 2,700

1,800 1,800 2,700

1,800

1,800

900

1,80

0

100

S=1/

80

各生

活館等改修事業費（町内会館整

備工

事）

S=Free

小規模会館平面図（仮）

集会室

調理

室

廊　

下便

　所

物　

置

玄　

関

延べ面積　Ａ＝81㎡（25坪

）

5,40

01,800

1,800

9,00

0

4,5002,2502,250

9,000

101

町道蝦夷ヶ沢線整備事業 S=

Free

町道館崎線

字館

崎

施工

延長

　L=80m W=4.0m

アスファルト安定処理

下層路盤工(40mm級)

t= 3

cm

t= 5c

m

t=50cm

細粒度ｱｽｺﾝ(再生材)

土工定規図

至松前

0.40

4.00

102

c L

16.00

9.00

3.50

3.50

歩車

道境

界縁

石舗

装止

縁石

細粒度アス

コン

下層路盤工

凍上抑制層

t=3㎝

t=10㎝

t=17㎝

t=50㎝

t=5㎝

t=4㎝

t=3㎝

下層

路盤

工

アス

安定

処理

粗粒

度ア

スコ

ン

細粒

度ギ

ャッ

プア

スコ

ンφ

450Ｒ

Ｃ普

通管

字月崎

総合体育館

福島消防署

至国道２２８号線

町道

福島

月崎

幹線

字三岳

至函館 至松前

0

三岳改良住宅

61.30

施工延長　L=42.000m W=11.000m（車道7.50+歩道3.50）

施工

延長

　L=

61.3

00m

W=16

.00m

全体

施工

延長

　Ｌ

＝10

3.30

ｍ

平　面　図

土工

定規

図

町道福島月崎幹線整備事業 S=Free

363-

63

住宅

物置

359-

3物置

用地取

得

字月崎363-63

Ａ= 89.28㎡

Ａ=370.09㎡

用地取得及び支障物件補償箇所

字月

崎359-3の内

支障物件補償

住宅・物置外

物置外

103

平　面　図

至函館

福島

消防

署

字三

岳

町道福島月崎幹線

町道丸山団地２号線

町道公営住宅線

至岩部渡島福島停車場線

町道福島小学校線

福島小

学校

町民

プー

ル

総合

体育館

新緑

公園

施工延長　Ｌ＝16

6.00

ｍ歩道拡幅　Ｗ＝3.

50ｍ

字月

崎

透水性舗装

1％

舗装止縁石

歩車道境界縁石

凍上抑制層　切込砂利80㎜級

下層路盤工　切込砂利40㎜級

t=3㎝

t=10㎝

t=17㎝

1：1.5

3.50

0.50

土工

定規

図

町道公営住宅線歩道拡幅事業 S=Free

104

新緑公園整備事業 S=

Free

砂場

フェ

ンス

フェンス

L=72m

L=75

m園路

総合

体育

館

町民プール

福祉センター

105

1/1,

500

5号路線道路

356-

135

6-1

13.610

町道

丸山

団地

２号

線

町 道 福 島 月 崎 幹 線

1号棟（Ｈ16・17）

浄化槽

防火水槽

町営

住宅

町営

住宅

防火水槽

町営

住宅

町道福島月崎幹線

町営

住宅

福島

小学

校グ

ラウ

ンド

ｺﾐｭﾆ

ﾃｨｾﾝ

ﾀｰ

丸山地区

3号棟（Ｈ21）

1号路線道路

物置

駐車場

駐車場

物置

2号棟（Ｈ19）

浄化槽

物置

4号棟（Ｈ23～24）

防火水槽

駐車

場広　　場幼児遊園

住車

住

町営住宅

町営住宅

町営住宅

S=Free

町営住宅建替事業（丸山団地

） Ｈ30-Ａ棟

Ｈ30-Ｂ棟

整備

箇所

図

　平

成30年

度　

整備

箇所

　

　平

成31年

度　

整備

予定

箇所

　

106

S= 1/200

S=Free

町営住宅建替事業（丸山団地

）

平　

面　

図

〔２ＬＤＫ－４〕

〔２ＬＤＫ－３〕

〔２ＬＤＫ－２〕

〔２

ＬＤ

Ｋ－

１〕

寝室

寝室

寝室

寝室

ＬＤＫ

ＬＤ

ＫＬ

ＤＫ

ＬＤ

Ｋ

　延

べ面

積：253.96㎡（76.8坪)、1戸当り面積：63.49㎡（19.2坪）

洋室

物入

収納

浴室

便所

ホー

ル

脱衣

室

物入収

納

浴室

便所

ホー

ル

脱衣

室

洋室

物入収

納

浴室

便所

ホール

玄関

脱衣室

物入

収納

浴室

便所

ホー

ル

脱衣

室洗

面・

洗

面・

洗

面・

洗面・

テラ

ステ

ラス

テラ

ステラス

風除

室

玄関

洋室

風除

室

玄関

風除室

洋室

風除

室

玄関

ポー

チ

物置

ポー

チ

物置

ポーチ

物置

ポー

チ

物置

9,395

455 8,940

27,980

6,995

6,995

6,995

6,9954,265

2,73

0

4,880

2,115

2,115

4,880

4,880

2,115

2,115

4,880 2,150

2,73

0

755 9,395

1,210 8,940

1,820 3,640 3,935

107

議案第６５号関係

起 債 区 分 交 付 税 算 入 交 付 税 区 分

充 当 率 算 入 率 算 入 方 法

下 水 道 事 業 債 有 下 水 道 費

100% 45% 元利償還金

過 疎 対 策 事 業 債 有 公 債 費

100% 70% 元利償還金

計 13,200

下 水 道 事 業 債 6,600

過 疎 対 策 事 業 債 6,600

平成３０年度福島町浄化槽整備特別会計予算（第２表　地方債について）

（単位：千円）

起　債　の　目　的 限度額 摘　　要

108

字　

三　

岳

VPφ75

既　設　管

新　設　管

凡　　　例

【事業内容】　　送水管布設工事　　高密度ポリエチレン二層管φ50　　　Ｌ=155.5ｍ

【総事業費】　　６,３

４３千円以内

　　　　　　　　　　

　　　　　　　ダクタイル鋳鉄管φ75　　　　　　　Ｌ=2.0ｍ

　　　　　　　　既設管撤去工事　　鋼　管　φ65　　　　　　　　　　　Ｌ=15.0ｍ

【事 業

名】　　老朽配水管取替事業（千軒地区水道送水管取替工事）

高密度ポリエチレン二層管 φ

50　　Ｌ=155.5ｍ

Ｓ=Ｆ

ｒｅ

ｅ千

軒地

区水

道送

水管

取替工事

既設

管撤

去工

送水管布設工事

鋼　

管　

φ65　

Ｌ=15.0ｍ

(撤去

)

既設管撤去工

ダクタイル鋳鉄管φ75

　Ｌ=2

.0ｍ

(撤去)

国道228号

HPPEφ50

三協

自動

車㈱

　福

島店

GPφ65

至函館

至江差

三岳

ポン

プ室

DIPφ

75

【工事箇所】　　福島町字三岳地内

【施工方法】　　請負施工とする。

既設管埋設管理

109

調整室

管理室

配水池

配水

池

緩速ろ過池

緩速ろ過池

滅菌

室

道　　　路

岩部浄

水場

配水

池水

位計更新工事

Ｓ=Ｆ

ｒｅ

ｅ

【施行方法】　　請負施

工とする。

【総事業費】　　２,５

０６千円以内

【事 業

名】　　岩部浄

水場配水池水位計更新事業

【工事箇所】　　福島町

字岩部地内

【事業内容】　　水位計

設置工事　　投込み式０～４ｍ　　　1台

水位

計設

置箇

所

110

字 月

崎

【事業箇所】　　福島町字月崎地内

既　設　管

新　設　管

凡　　　例

【施行方法】　　請負施工とする。

【総事業費】　　４,０

００千円以内

　　　　　　　　　　　　　　　　　ポリエチレン管φ50　　　　Ｌ=4.0ｍ

【事業内容】　　配水管布設工事　　ダクタイル鋳鉄管φ75　　　Ｌ=32.0ｍ

　　　　　　　　　　　　　　　　　硬質塩化ビニール管φ75　　Ｌ=30.0ｍ

【事 業

名】　　町道福島月崎幹線配水管布設事業ポリエチレン管φ50　　　Ｌ＝4.0ｍ

硬質塩化ビニール管φ75　Ｌ＝30.0ｍ

ダクタイル鋳鉄管φ75　　Ｌ＝32.0ｍ

町道福島月崎幹線配水管布設工事　Ｌ＝66.0ｍ

福島消防署

Ｓ=Ｆ

ｒｅ

ｅ町

道福

島月

崎幹

線配

水管布設工事

至 函 館

VPφ75

至 松 前

DIPφ75

PPφ50

総合体育館

町道福島月崎幹線

至国道２２８号線

DIPφ150

DIPφ

75

三岳改良住宅

111