Об исполнении бюджета МО «Город Новоульяновск»

за 1 квартал 2015 года

Пояснительная записка МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2015 года. Бюджет МО "Город Новоульяновск" за 1 квартал 2015 года по собственным доходам выполнен на 103,9 %. Налог на доходы физических лиц - план выполнен на 103,0%. Основными плательщиками НДФЛ являются крупные и средние предприятия строительной отрасли. Единый налог на вменённый доход за 1 квартал 2015 года поступил в бюджет МО «Город Новоульяновск» на 6,8% больше плана. Основными налогоплательщиками данного доходного источника являются предприятия торговли и ИП. Совместно с ИФНС проводится работа по сбору недоимки прошлых лет, а именно должники приглашаются на комиссию по увеличению налоговых поступлений в бюджет муниципального образования.План поступления от акцизов на нефтепродукты выполнен на 124,7%. Налог на имущество физических лиц за 1 квартал 2015 года выполнен на 106,3%.

Земельный налог в бюджет муниципального образования поступает по нормативу 100%. Исполнение за отчетный период составило 102,6%. В муниципальном учреждении проводится инвентаризация земельных участков по виду использования, местоположению, соответствию категории земель.План по неналоговым доходам выполнен на 104,4% за счет: - платы за негативное воздействие на окружающую среду - на 73%. Основными плательщиками данного налога являются: ЗАО «Ульяновскцемент», ООО «Технокром», ООО «Завод Технониколь Ульяновск»;- поступления от использования муниципального имущества – 113,2%- доходы от платных услуг – 104,8% . Данный доходный источник формируется за счет поступлений от продажи услуг, оказываемых учреждениями бюджетной сферы.

Основные параметры исполнения бюджета МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2015 года

•56099,3 тыс.рублейДоходы•54288,1 тыс.рублейРасходы

•1811,2 тыс.рублейПрофицит

Всего доходов в муниципальный бюджет МО «Город Новоульяновск за 1 квартал 2015 года

План Факт50000

51000

52000

53000

54000

55000

56000

57000

52257 56099

+3842

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2014-2015

годов (тыс.рублей)

1 квартал 2014 года 1 квартал 2015 года20000

21000

22000

23000

24000

25000

26000

27000

26369.3

23171.9

-3197,4

Динамика поступлений налога на доход физических лиц за 1 квартал 2014-2015 годов (тыс.руб.)

1 квартал 2014 года 1 квартал 2015 года10000

12000

14000

11800 10633.5

-1166,5 тыс.руб.

Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет МО «Город Новоульяновск»

за 1 квартал 2014-2015 годов (тыс.руб.)

СубвенцииСубсидии

ДотацииВсего

0

10000

20000

30000

40000

50000

2014 год

2015 год

26659.715096

1924.7

43680.4

26307.1

5805.83306

35418.8

Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции) в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2015

года (тыс.руб.)

План Факт0

100

200

300

400

500

600

700

800

608.2

758.5

+150,3 тыс.руб.

Динамика поступлений земельного налога в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2014-2015 годов

(тыс.рублей)

1 квартал 2014 года

1 квартал 2015 года

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

6911.6

5068.1

Динамика поступления неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2014-2015 годов

(тыс.руб.)

1 квартал 2014 года 1 квартал 2015 года4600

4700

4800

4900

5000

5100

5200

5300

5400

5370.9

4915.8

-455,1

Структура налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2015 года

НДФЛ 45,9%

ЕНВД 4,4%

Плата за негативное воздействие 2,4%

Акцизы на нефтепродукты 3,3%

Прочие поступле

ния от использо

вания имуществ

а 9,7%

Земельный налог 21,9%

Прочие доходы 12,4%

Структура расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2015 года

Общегосударственные вопросы

13,2%

Национальная оборона

0,2%

Жилищно-коммунальн

ое хозяйство

6,1%

Образование 57,6%

Культура, кинематогра

фия 2,5%

Социальная политика

5,7%

Физическая культура и

спорт 14,7 %

Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал

2014-2015 годов (тыс.руб.)

Факт 1 кв. 2014 года Факт 1 кв. 2015 года План 1 кв. 2015 года50000

52000

54000

56000

58000

60000

62000

64000

62825.8

54288.1

57772.4

-3484,3

Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» на социально-культурную сферу за 1 квартал 2014-2015 годов

(тыс.руб.)

1 квартал 2014 года 1 квартал 2015 года План на 1 квартал 2015 года0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2554 3098.1 3950.2

102278000.3

3731.5

26681

31290 31149

33501340.1

2851.4

Социальная политика Физическая культура и спорт ОбразованиеКультура, кинематография

Структура расходов бюджета на образование МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2015 года

Дошкольное образование

37,1%

Профессиональ

ная подгото

вка и повыше

ние квалификации

0,1%

Общее образование

56,3%

Молодежная политика и оздоравление детей

0,8%

Другие вопросы в области образования

5,7%Дошкольное образование

40,9%

Профессиональн

ая подгото

вка и повыше

ние квалификации

0,1%

Общее образование

57,4%

Молодежная политика и оздоравление детей

0%

Другие вопросы в области образования

1,6%

Дошкольное об

разование 36,5%

Профессио

нальная

подготовка и

повышение квалификации 0,1%

Общее образование 61,8%

Другие

вопросы

в области

образования

0,1%

Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на общегосударственные вопросы и жилищно-

коммунальное хозяйство (тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы Жилищно-коммунальное хозяйство

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

6717.3

10101.0

7148.8

3317.1

7810.97283.0

1 квартал 2014 года 1 квартал 2015 года План на 1 квартал 2015 года

Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на национальную оборону и национальную

экономику (тыс.руб.)

Национальная оборона Национальная экономика0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

89.8

3105.5

93.7 0148.3

689.0

1 квартал 2014 года 1 квартал 2015 года План на 1 квартал 2015 года

Целевые программы МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2014-2015 годов (тыс.руб.)

• 13 целевых программ на общую сумму 10722,6 тыс.рублей

Расход за 1 квартал 2014 года

• 7 программ на общую сумму 8865,1 тыс.рублей

Расход за 1 квартал 2015 года