INTRODUCCINEste trabajo cuyo ttulo es ORGANO: PRODUCCIN Y COMPETITIVIDAD EN SU EXPLOTACIN Y EXPORTACIN, SITUACIN Y PERSPECTIVAS EN EL MEDIANO PLAZO aplica los conocimientos de la ciencia econmica, como una tcnica en el estudio de competitividad para identificar la posicin del producto al nivel de la provincia y su potencial de demanda en el mercado externo.

OBJETIVO GENERALIdentificar y analizar los factores que permiten tener posicin competitiva en la produccin y comercializacin del organo, a nivel del Departamento de Arequipa.

CAPITULO IMARCO TEORICOOREGANO: PRODUCCION Y COMPETITIVIDAD EN SU EXPLOTACION EXPORTACION, SITUACION Y PERSPECTIVAS EN EL MEDIANO PLAZO AREQUIPA 2001-2005CAPITULO I IESTUDIO DE MERCADOCAPITULO I I IESTUDIO TECNICOCAPITULO I VORGANIZACIN DE LA EMPRESACAPITULO VESTUDIO ECONOMICO FINANCIEROCAPITULO VI EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

Estrategia CompetitivaAnlisis de la Poltica AgrariaLas Fuerzas Competitivas de M. PorterAspectos Promocinales para la Exportacin del OrganoExportacin de AromticosEs la bsqueda de una posicin competitiva favorable en un sector productivo o industrial, contra las fuerzas que determinan la competencia.

La estrategia competitiva, no slo responde al ambiente sino trata de conformar el ambiente a favor de la empresa.

Las caractersticas del entorno macroeconmico y sectorial, son:

La Generacin del PBI por sectores. La profunda decadencia de la agricultura del sur del pas.La evolucin del PBI per capita.Las polticas macroeconmicas como, el tipo de cambio, la tasa de inters, los aranceles, los impuestos y el crdito.La infraestructura y el avance tecnolgico. ESTRATEGIA COMPETITIVACAPITULO IMARCO TEORICO

La actual problemtica del sector agrario es tratar de incrementar la produccin y productividad, reducir la importacin de alimentos y productos afines, aumentar la agroexportacin de productos que tienen ventajas comparativas y competitivas, asegurar el uso racional y eficiente de los recursos naturales, generar mayores niveles de empleo e ingreso en el campo.

Se debe tener en cuenta el financiamiento (la tasa de inters), la tributacin (La Ley de Promocin Agraria), la poltica arancelaria (las zonas de preferencias Arancelarias), la poltica cambiaria (Libre de terminacin de oferta y demanda), la asistencia tcnica, (la capacitacin, investigacin y transferencia de tecnologa). ANALISIS DE LA POLITICA AGRARIAEstrategia CompetitivaAnlisis de la Poltica AgrariaLas Fuerzas Competitivas de M. PorterAspectos Promocinales para la Exportacin del OrganoExportacin de AromticosCAPITULO IMARCO TEORICO

Las Fuerzas Competitivas de M. PorterCAPITULO IMARCO TEORICOLAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS SEGN MICHAEL PORTER

Se debe promover la exportacin de organo dndole mayor competitividad con un mayor valor agregado, es indispensable reducir los sobre costos tanto tributarios como laborales para mejorar los mrgenes de utilidad.EL pas cuenta con rganos pblicos y privados que promueven la agroexportacin como: el Estado Peruano, PROMPEX, ADEX, FONCODES y COFIDE.Adems se debe tomar en cuenta una buena poltica arancelaria y las restricciones arancelarias (ALADI, UE). ASPECTOS PROMOCIONALES PARA LA EXPORTACION DEL OREGANOEstrategia CompetitivaAnlisis de la Poltica AgrariaLas Fuerzas Competitivas de M. PorterAspectos Promocinales para la Exportacin del OrganoExportacin de AromticosCAPITULO IMARCO TEORICO

Los requisitos comerciales son:Factura para la Exportacin.Lista de Empaque.Declaracin nica de Exportacin.Conocimiento de Embarque, Gua Area, Aviso Postal o Carta Porte, segn el medio de transporte utilizado.Certificado de Origen.Factura Comercial.Orden de Embarque.Gua de Transporte.Certificado Fitosanitario Exento de Plagas (SENASA).Certificado de Calidad.Adems se debe tomar en cuenta los requisitos legales como: la Ley Alimentara Europea sobre Productos Aromticos, la proteccin contra el peligro de la salud, la proteccin contra el fraude por el derecho alimentario y normas generales de calidad como procedimientos de fabricacin, propiedades, caractersticas de valoracin.EXPORTACIONES DE AROMATICOSEstrategia CompetitivaAnlisis de la Poltica AgrariaLas Fuerzas Competitivas de M. PorterAspectos Promocinales para la Exportacin del OrganoExportacin de AromticosCAPITULO IMARCO TEORICO

Definicin del productoNaturaleza y Uso del ProductoComportamiento del Mercado Internacional de Hierbas AromticasEl Mercado Europeo de Hierbas AromticasEl Mercado Latinoamericanorea de InfluenciaAnlisis de la DemandaAnlisis de la OfertaLa ComercializacinEl producto de planta ser organo seco (deshidratado) con calidad de exportacin, cumpliendo los requisitos y normas nacionales e internacionales requeridas. Tales con una humedad mxima del 12% con un mximo de 10% de organo quebrado y trozos de tallos y 1% de materias extraas. Por sus caractersticas se considerara como: un bien de consumo humano directo, un producto de necesidad secundaria y este no es un mercado nuevo o novedoso. DEFINICION DEL PRODUCTOUbicacin TaxonmicaFormaCaractersticas Botnicas del OrganoGeneralidades Sobre el Cultivo del OrganoUsos del OrganoNATURALEZA Y USO DEL PRODUCTOCAPITULO I IESTUDIO DE MERCADO

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO INTERNACIONAL DE AROMTICOS (ORGANO) El mercado europeo se abastece de organo fundamentalmente de Turqua, aunque en los ltimos aos se ha demandado organo procedente de Latinoamrica, siendo actualmente el principal proveedor Chile. La dificultad para ingresar al mercado europeo radica principalmente en los requerimientos de control de calidad.

PERSPECTIVAS DEL NEGOCIO DEL ORGANO (AROMTICO)En los productos no tradicionales se encuentra la posibilidad de incrementar las exportaciones peruanas, existe oportunidades de continuar desarrollando e innovando los productos basndose en las ventajas naturales. Para el acceso de hierbas aromticas hay que superar las cerradas redes de distribucin para la venta al pormenor en los mercados de los pases desarrollados. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO INERNACIONAL DE HIERBAS AROMATICASDefinicin del productoNaturaleza y Uso del ProductoComportamiento del Mercado Internacional de Hierbas AromticasEl Mercado Europeo de Hierbas AromticasEl Mercado Latinoamericanorea de InfluenciaAnlisis de la DemandaAnlisis de la OfertaLa ComercializacinCAPITULO I IESTUDIO DE MERCADO

En algunos pases en desarrollo ven el cultivo de Hierbas Aromticas como una oportunidad para la exportacin a los mercados industrializados.

Mercado Francs Mercado Alemn Mercado EspaolEL MERCADO EUROPEO DE HIERBAS AROMATICASMercado ArgentinoMercado ChilenoMercado BrasileoEL MERCADO LATINOAMERICANODefinicin del productoNaturaleza y Uso del ProductoComportamiento del Mercado Internacional de Hierbas AromticasEl Mercado Europeo de Hierbas AromticasEl Mercado Latinoamericanorea de InfluenciaAnlisis de la DemandaAnlisis de la OfertaLa ComercializacinCAPITULO I IESTUDIO DE MERCADO

En la actualidad existen mercados seguros para la comercializacin del organo; el mercado nacional, constituidos principalmente por las grandes ciudades, que absorben el 30% de la produccin; y el mercado internacional constituidos por Argentina, Venezuela, Brasil, Bolivia, Chile y Estados Unidos que absorben el 70% restante de la produccin nacional. AREA DE INFLUENCIADefinicin del productoNaturaleza y Uso del ProductoComportamiento del Mercado Internacional de Hierbas AromticasEl Mercado Europeo de Hierbas AromticasEl Mercado Latinoamericanorea de InfluenciaAnlisis de la DemandaAnlisis de la OfertaLa ComercializacinCAPITULO I IESTUDIO DE MERCADO

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE HIERBAS AROMTICAS CULINARIAS EN EL MERCADO MUNDIAL

Los mayores ingresos que incrementan la demanda.La inmigracin y los viajes aumentan el inters por la cocina extranjera.La publicidad. Los productores industriales de alimentos usan las hierbas culinarias como preservantes naturales y antioxidantes. La tendencia a una mayor demanda de alimentos con bajo contenido de azcar y sal.La tendencia de no utilizar sabores y colores artificiales en los alimentos.ANALISIS DE LA DEMANDADefinicin del productoNaturaleza y Uso del ProductoComportamiento del Mercado Internacional de Hierbas AromticasEl Mercado Europeo de Hierbas AromticasEl Mercado Latinoamericanorea de InfluenciaAnlisis de la DemandaAnlisis de la OfertaLa ComercializacinCAPITULO I IESTUDIO DE MERCADO

EL MERCADO INTERNACIONALEn 1999, el total de la produccin mundial de hierbas aromticas y especias fue de 4,5 millones de TM, de las cuales el 95% fue producido en pases en vas de desarrollo. La mayor demanda de hierbas culinarias se concentra en los pases de la Unin Europea y USA.Espaa, es el principal comprador de organo peruano en Europa. Entre 1993 1999 compro al Per un valor FOB de US $ 463,088.77.Alemania es el primer importador de hierbas culinarias a nivel mundial. Entre 19931999 Per export a ese mercado un valor FOB de US $ 45,126.55.Francia, a sido el primer productor y consumidor de hierbas aromticas sus principales abastecedores son Marruecos, Turqua, Albania y Chile.El Reino Unido y su demanda por hierbas para fines culinarios y medicinales se ha incrementado en los ltimos aos.Los Pases Bajos son consumidores pequeos de hierbas culinarias comparados con el resto de pases europeos. En este mercado entre 19931999 una cantidad de organo con un valor FOB de US $ 322,429.22. Definicin del productoNaturaleza y Uso del ProductoComportamiento del Mercado Internacional de Hierbas AromticasEl Mercado Europeo de Hierbas AromticasEl Mercado Latinoamericanorea de InfluenciaCAPITULO I IESTUDIO DE MERCADOAnlisis de la Demanda

EL MERCADO LATINOAMERICANOPRINCIPALES IMPORTADORES DE OREGANO AO 1999(En Kgrs.)Definicin del productoNaturaleza y Uso del ProductoComportamiento del Mercado Internacional de Hierbas AromticasEl Mercado Europeo de Hierbas AromticasEl Mercado Latinoamericanorea de InfluenciaCAPITULO I IESTUDIO DE MERCADOAnlisis de la Demanda

LA INFORMACIN ESTADSTICA DEL CULTIVO Y EXPORTACIN DE ORGANOArequipa posee pisos ecolgicos de primer orden para el cultivo del organo.Las condiciones agroeconmicas son ptimas.El inters y la vocacin del agricultor arequipeo por introducir cultivos que le proporcionen mayor rentabilidad.La posibilidad de poder cosechar de 4 a 5 veces por ao, es decir, un cultivo de alta rotacin.Obtener una produccin promedio de 2000 a 3000 Kg./ha.ANALISIS DE LA OFERTADefinicin del productoNaturaleza y Uso del ProductoComportamiento del Mercado Internacional de Hierbas AromticasEl Mercado Europeo de Hierbas AromticasEl Mercado Latinoamericanorea de InfluenciaAnlisis de la DemandaAnlisis de la OfertaLa ComercializacinCAPITULO I IESTUDIO DE MERCADO

EL COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y LAS POTENCIALIDADES DEL PRODUCTO PARA LA EXPORTACINLos mayores volmenes de organo se envan a Argentina, Brasil y Chile, y otras cantidades menos importantes a Espaa y los Pases Bajos. El principal mercado lo constituyen los pases de la Comunidad Econmica Europea, pero existen ciertas limitantes que son: los derechos aduaneros, la estructura comercial, los canales de comercializacin y distribucin; adems de las crecientes exigencias de calidad especialmente a las medidas sanitarias de la UE.En definitiva el actual mercado de hierbas aromticas culinarias cuenta con una oferta suficiente en el mercado de la CEE por lo tanto la entrada de nuevos proveedores tendr que desplazar a los ya existentes ofreciendo muchas ms ventajas.Definicin del productoNaturaleza y Uso del ProductoComportamiento del Mercado Internacional de Hierbas AromticasEl Mercado Europeo de Hierbas AromticasEl Mercado Latinoamericanorea de InfluenciaAnlisis de la DemandaAnlisis de la OfertaCAPITULO I IESTUDIO DE MERCADO

a. Anlisis de la Oferta Exportable PeruanaEVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANOVOLUMEN EXPORTADO DE OREGANO SECO (TM)b. Principales Pases de Destino de las Exportaciones Peruanas de OrganoDefinicin del productoNaturaleza y Uso del ProductoComportamiento del Mercado Internacional de Hierbas AromticasEl Mercado Europeo de Hierbas AromticasEl Mercado Latinoamericanorea de InfluenciaAnlisis de la DemandaAnlisis de la OfertaCAPITULO I IESTUDIO DE MERCADO

01-14

CUADRO Nro. 01CUADRO Nro. 02CUADRO Nro.03CUADRO Nro. 04CUADRO Nro. 05

PARTICIPACION DE LA AGRICULTURA REGIONAL EN EL TOTAL NACIONALCOFIDE: PROGRAMAS Y LINEAS DE FINANCIAMIENTODERECHOS DE ADUANA PARA LA IMPORTACION DE HIERBAS AROMATICAS EN LA UEEVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANOMERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANO. AO 1999CUADRO Nro. 12CUADRO Nro. 13CUADRO Nro. 14

EQUIVALENCIA DEL PESO FISICO CON EL PESO VOLUMEN DEL OREGANOEVOLUCION DE LOS PRECIOS PROMEDIO DEL OREGANOTARIFAS APLICABLES AL OREGANO EN ESTADOS UNIDOS

PROGRAMASDESTINOPLAZOS PAGO/GRACIAMONTOSFINANCIAMIENTOCODIGO NCDESIGNACION DE LA MERCANCIATIPOS DE DERECHOSEXPORTACIONES1993199419951996199719981999PAISESVALOR FOB US $VOLUMEN (Kg..)VOL. BRUTO (Kg..)% EN FOB(EN US $)

AOS% REGION SUR / TOTAL NACIONALAUTONOMOSCONVENCIONALESValor FOB (miles de US $)1,181.171,028.75603.121,016.59990.421,723.012,353.79CONTENEDORPESO FISICOPESO VOLUMENPARTIDA ARANCELARIAHIERBA CULINARIAUNIDADGENERALESPECIAL

AgroActivo Fijo4 a 7 aosHasta US $ 1000,000Hasta el 60% del total de la inversin. Saldo aportes de beneficiario y/o IFIVolumen (TM)360.23336.06309.03789.53574.76821.39999.65Argentina592,242.88230,641.60232,671.4625.16%De 20 pies5 TM30 metros cbicosCONCEPTO1993199419951996199719981999

198016.15%ExportadorCapital de trabajoVariable (mnimo 4 aos)07.09Las dems hortalizas frescas y refrigeradas16.0%Volumen bruto (TM)363.19339.34314.48798.39578.75829.431,008.70Chile1,196,457.00564,160.00567,671.0050.83%De 40 pies10 TM50 metros cbicos

199016.45%Asistencia Tcnica3 a 6 aos90.90Las dems (comprende perejil, perifolio, estragn, ajedrea, eneldo y organo)16.0%Nmero de empresas exportadoras19131818232628Brasil304,805.75114,263.89116,516.8912.95%Carga suelta1 TM5 metros cubicosPrecio promedio3.283.061.951.291.722.102.350910.99OrganoKgr.Free 3.4 %Free (E, IL, J, MX) 0.7 %Free 25.0 %

199616.44%FUENTE: COFIDEFUENTE: Prompex-AduanasEspaa115,531.5641,520.0042,194.604.91%FUENTE: Panalpina S.A.FUENTE: ADEXOriganum (lippia spp)0.0340.0340.034

FUENTE: Ministerio de Agricultura07.12Legumbres y hortalizas secas incluso en trozos o en rodajas o bien trituradas o pulverizadas, pero sin preparacin16.0%Elaboracin propiaPases Bajos93,875.0030,000.0030,158.303.99%Elaboracin propiaElaboracin propiaCrudo o manufacturado

7%RAU27,290.0010,800.0010,880.001.16%Otros

90.90Las demsParaguay18,362.507,062.507,114.000.78%FUENTE: ADEX

FUENTE: Internacional Customs Tarif BoreauEstados Unidos5,224.671,201.281,496.080.22%Elaboracin propia

Alemania0.550.380.450.00%

Francia0.101.001.100.00%

TOTAL2,353,790.01999,650.651,008,703.88100.00%

FUENTE: Prompex-Aduanas

Elaboracin propia

CUADRO Nro. 06

MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANO. AO 1998

ChileVALOR FOB US $VOLUMEN (Kg..)VOL. BRUTO (Kg..)% EN FOB

Argentina804,130.85347,610.00350,245.5846.67%

Chile354,430.00258,100.00260,427.0020.57%

Espaa221,802.7583,356.2184,347.2212.87%

Brasil180,578.3871,905.3573,101.1810.48%

Venezuela83,721.2531,162.5031,613.104.86%

Pases Bajos57,500.0020,000.0020,093.003.34%

Uruguay13,176.005,400.005,440.000.76%

Estados Unidos6,057.381,832.002,109.310.35%

Ecuador1,600.002,000.002,020.000.09%

Francia10.0026.3233.160.00%

Italia0.500.300.400.00%

TOTAL1,723,007.11821,392.68829,429.95100.00%

FUENTE: Prompex-Aduanas

Elaboracin propia

CUADRO Nro. 07

MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANO. AO 1997

PAISESVALOR FOB US $VOLUMEN (Kg..)VOL. BRUTO (Kg..)% EN FOB

Argentina472,447.73217,305.00218,923.0047.70%

Brasil257,573.05110,937.00111,771.8026.01%

Chile153,064.00200,520.00201,635.5015.45%

Espaa76,966.4630,575.0030,916.657.77%

Estados Unidos16,600.0010,325.0010,376.701.68%

Pases Bajos13,770.005,100.005,125.001.39%

Finlandia2.501.002.000.00%

TOTAL990,423.74574,763.00578,750.65100.00%

FUENTE: Prompex-Aduanas

Elaboracin propia

CUADRO Nro. 08

MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANO. AO 1996

PAISESVALOR FOB US $VOLUMEN (Kg..)VOL. BRUTO (Kg..)% EN FOB

Argentina475,177.25325,837.50328,406.0046.74%

Chile243,344.00305,920.00308,499.0023.94%

Brasil159,987.4099,367.50100,136.1015.74%

Colombia46,460.0025,880.0028,330.504.57%

Pases Bajos33,673.6014,512.0014,646.703.31%

Alemania26,688.00888.001,097.002.63%

Mxico17,280.0010,800.0010,880.001.70%

Espaa13,675.006,237.506,299.001.35%

Estados Unidos307.8090.0091.500.03%

TOTAL1,016,593.05789,532.50798,385.80100.00%

FUENTE: Prompex-Aduanas

Elaboracin propia

CUADRO Nro. 09

MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANO. AO 1995

PAISESVALOR FOB US $VOLUMEN (Kg..)VOL. BRUTO (Kg..)% EN FOB

Argentina205,524.00102,600.00103,381.0034.08%

Chile134,497.50114,520.00116,047.5022.30%

Brasil117,800.0043,500.0043,888.7519.53%

Pases Bajos88,610.6229,810.0030,053.4014.69%

Alemania18,438.00630.00876.003.06%

Espaa10,755.004,150.006,252.001.78%

Panam10,584.005,400.005,440.001.75%

Paraguay9,720.005,400.005,441.001.61%

Colombia4,700.002,000.002,080.000.78%

Portugal2,486.041,015.051,015.050.41%

TOTAL603,115.16309,025.05314,474.70100.00%

FUENTE: Prompex-Aduanas

Elaboracin propia

CUADRO Nro. 10

MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANO. AO 1994

PAISESVALOR FOB US $VOLUMEN (Kg..)VOL. BRUTO (Kg..)% EN FOB

Brasil532,933.18161,810.00163,510.8551.80%

Argentina227,840.0084,000.0085,018.7022.15%

Chile190,967.0066,665.0066,995.0018.56%

Pases Bajos35,000.0010,000.0010,050.003.40%

Espaa24,358.007,587.507,717.002.37%

Reino Unido17,650.006,000.006,048.001.72%

TOTAL1,028,748.18336,062.50339,339.55100.00%

FUENTE: Prompex-Aduanas

Elaboracin propia

CUADRO Nro. 11

MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANO. AO 1993

PAISESVALOR FOB US $VOLUMEN (Kg..)VOL. BRUTO (Kg..)% EN FOB

Brasil587,179.18139,742.80141,218.2549.71%

Argentina401,290.0097,810.8098,853.2133.97%

Chile143,454.0090,257.0090,496.5012.15%

Panam26,600.006,000.006,068.002.25%

Dinamarca18,900.0025,200.0025,300.801.60%

Ecuador3,750.001,220.001,250.000.32%

TOTAL1,181,173.18360,230.60363,186.76100.00%

FUENTE: Prompex-Aduanas

Elaboracin propia

01-14

230641.6

564160

114263.89

90585.16

FUENTE: Prompex

GRFICO Nro. 03PRINCIPALES IMPORTADORES DE ORGANO AO 1999 (En Kgrs.)

90,585.16

114,263.89

230,641.60

564,160.00

15,16

costo unitario Ha.6710.7329257268

Nro. Has. ao 13.75

Nro. Has. ao 2-55

CUADRO Nro. 15

ANALISIS ECONOMICO DE ALTERNATIVA 2

(EN US $)

AO% DE PRODUCCIONPRODUCCION (Kgs.)COSTO DE PRODUCCIONINGRESOSFLUJO ECONOMICOV.P. 15.0 %

15%

200175.0%37,50025,16551,50026,33522,90010.869565217422,900

2002100.0%50,00033,554103,00069,44652,51120.756143667352,511

2003100.0%50,00033,554137,250103,69668,18230.657516232468,182

TOTAL143,593

Elaboracin propia

costo unitario Ha.6710.7329257268

Nro. Has. ao 12.625

Nro. Has. ao 2-53.5

CUADRO Nro. 16

ANALISIS ECONOMICO DE ALTERNATIVA 3

(EN US $)

AO% DE PRODUCCIONPRODUCCION (Kgs.)COSTO DE PRODUCCIONINGRESOSFLUJO ECONOMICOV.P. 15.0 %

15%

200175.0%26,25017,61636,05018,43416,03010.869565217416,030

2002100.0%35,00023,48872,10048,61236,75820.756143667336,758

2003100.0%35,00023,48896,07572,58747,72730.657516232447,727

TOTAL100,515

Elaboracin propia

24

17-32

cuadro nro. 4.8

CUADRO Nro. 17CUADRO Nro. 18CUADRO Nro. 22CUADRO Nro. 23CUADRO Nro. 27CUADRO Nro. 29CUADRO Nro. 30CUADRO Nro. 31CUADRO Nro. 32

AREAS REQUERIDAS PARA LA SALA DE PROCESOAREA PARA SALA DE PROCESOCUADRO Nro. 20CUADRO Nro. 21CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAQUINARIA Y EQUIPOCONDUCTORES SELECCIONADOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS MONOFASICOSREQUERIMIENTOS E INSUMOS PARA LA INSTALACION DEL CULTIVO DE OREGANOREQUERIMIENTOS DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTOREQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL PROYECTOPOLITICA Z, Q PARA MATERIALES DE ENVASADOPOLITICA T, Q PARA MATERIALES DE ENVASADO

DETERMINACION DE ESPACIOS1SALAAREA CALCULADA (A) (m2)AREA (A * 50%) +(m2)AREAS DEFINITIVAS PARA EL PROYECTOACCIONES DESIGNADAS PARA CADA PUESTO DE TRABAJOMAQUINARIANP (HP)Kw - hHr. FUNC.Kw - Hr / DIAZONASAREA (m2)CARGA (W / m2)CARGA TOTAL (W)I (amp)TIPO DE LAMPARA (W)Nro. DE LAMPARASLONGITUD (m)CALIBRE% CAIDA DE VOLTAJE

ELEMENTOS A DISTRIBUIRCANTIDADDIMENSIONESSs m2Nro. de ladosSg (Ss * N)Se (Ss + Sg)KSuperficie por elementoSuperficie Total m2ZONASAREA m2HORATURNOSecado Solar Tipo Tnel1210.37835.52AREACANTIDADDESCRIPCIONUNIDADCOLCHON (z)CANTIDAD (q)DESCRIPCIONUNIDADTIEMPO (t) *CANTIDAD (q)

LARGOANCHOALTORecepcin y Clasificacin16.324.4Oficinas75A (MAANA)B (TARDE)C (MAANA)D (MAANA)Tamiz Vibrador110.74128.88OficinasDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADOficinas AdministrativasDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADBolsas de polietilenoUnidad45,000.0045,000.00Organo frescoKG22,400.00

Recepcin y ClasificacinSecado Solar502.5753.8Recepcin y Embarque24005:00 a 07:00 h.Cargado de TnelesCargado de TnelesCargado de TnelesCargado de TnelesEnvasadora Selladora110.74128.88Recepcin525125.000.41160.000.7810.00TW 1*18 AWG0.20%EsquejesUnidad / cosecha1,300.00Escritorios4PARA EL CULTIVOCajas de cartn corrugadoUnidad4,000.004,000.00UreaUnidad75350.00

Balanza11.01.01.01.044.05.05.05.0Deshojado y Envasado17.926.9Salas de Proceso07:00 a 09:00 h.Recepcin de TnelesOperar Tamiz VibradorOperar Pesadora SelladoraArmar y Llenar CacjasTOTAL53.28Of. Gerente1225300.000.99160.001.885.00TW 1*18 AWG0.10%MaquinariaComputadoras3FertilizantesPlstico negroMetros120.00120.00Superfosfato tripleUnidad75217.00

Mesa de Seleccin11.51.51.02.349.011.311.311.3TOTAL536.7805.0Recepcin y Clasificacin4809:00 a 13:00 h.Supervisin de TnelesElaboracin PropiaOg. Secretara1225300.000.99160.001.885.00TW 1*18 AWG0.10%DiscoHM / cosecha3.00Laboratorio Control de CalidadUreaKg / cosecha350.0Plstico negro estabilizadoMetros120.00120.00Abonos foliaresKG752.00

Total16.3Elaboracin PropiaSecado Solar800Of. Supervisin1225300.000.99160.001.885.00TW 1*18 AWG0.10%RastraHM / cosecha1.50Escritorios1Superfosfato tripleKg / cosecha217.0Elaboracin PropiaFolicurLitros751.50

Secado SolarDeshojado y Envasado50HORACAMBIO DE TURNOPasillo General3420680.002.24160.004.2525.00TW 1*18 AWG0.40%Rgido ms rielHM / cosecha1.00Computadoras1Abonos foliaresKg / cosecha2.0* Tiempo en das

Tneles de secado1211.01.00.88.3433.041.341.3495.0CUADRO Nro. 19AlmacenesA (TARDE)B (MAANA)C (TARDE)D (TARDE)Recepcin y Embarque24051,200.003.95300.004.00100.00TW 1*6 AWG0.40%SurcadoHM / cosecha2.00Elaboracin PropiaControl sanitarioElaboracin Propia

Carritos Transportadores61.00.50.50.341.01.31.37.5AREAS REQUERIDAS PARA LOS ALMACENESMaterias Primas8413:00 a 19:00 h.Supervisin de TnelesOperar Tamiz VibradorOperar Pesadora SelladoraArmar y Llenar CacjasSalas de ProcesoFertilizantesFolicurLt / cosecha1.5

Total502.5ALMACENAREA CALCULADA (A) (m2)Productos Secos4819:00 a 21:00 h.Descargado de TnelesDescargado de TnelesDescargado de TnelesDescargado de TnelesRecepcin y clasificacin4820960.003.16120.008.00UreaKg / cosecha350.00PARA AREA DE PLANTA

Deshojado y EnvasadoMaterias Primas84Productos Terminados189Elaboracin PropiaSecado Solar80054,000.0013.16250.0016.0090.00TW 1*10 AWG0.36%Superfosfato tripleKg / cosecha217.00Materia prima

Tamiz Vibrador11.61.00.81.345.16.46.46.4Productos Secos48Almacen de Repuestos y Suministros40Deshojado y Envasado50201,000.003.29120.008.3330.00TW 1*18 AWG0.48%Abonos foliaresKg / cosecha2.00Organo secoKg / ao50,000.0

Envasadora y Pesadora11.01.00.80.843.24.04.04.0Productos Terminados189Laboratorio de Control de Calidad16AlmacenesEstircolTM / cosecha10.00Insumos

Mesa par armado y llenado de cajas11.51.01.01.546.07.57.57.5TOTAL321Taller de Mantenimiento16Materias Primas842.5210.000.69120.001.7530.00TW 1*18 AWG0.06%Control sanitarioMaterial de envasado

Total17.9Elaboracin PropiaSSHH y Vestidores25Productos Secos482.5120.000.3940.003.0015.00TW 1*18 AWG0.03%FolicurLt / cosecha1.50Bolsas de polietilenoUnidad / ao540,000.0

TOTAL536.7Comedor56Productos Terminados1892.5472.501.5580.005.9130.00TW 1*18 AWG0.06%Aguam3 / cosecha3,655.00Cajas de cartn corrugadoUnidad / ao12,000.0

Elaboracin PropiaPortera9Alm. De R. Y Suministros402.5100.000.3380.001.2515.00TW 1*18 AWG0.03%Elaboracin PropiaPlstico para secadores

Pistas y Areas Verdes519Control de Calidad1620320.001.05160.002.005.00TW 1*18 AWG0.08%Plstico negrom / ao30.0

TOTAL2,215Taller de Mantenimiento1620320.001.05160.002.005.00TW 1*18 AWG0.08%Plstico negro estabilizadom / ao30.0

Elaboracin PropiaSS.HH. Y Vestidores2525625.002.06120.005.2110.00TW 1*18 AWG0.20%Elaboracin Propia

Comedor y Cocina56251,400.004.61160.008.7520.00TW 1*1 AWG0.40%CUADRO Nro. 28

Portera91090.000.30160.000.565.00TW 1*18 AWG0.04%REQUERIMIENTOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CULTIVO DE OREGANO

Areas Verdes51952,595.008.54160.0016.2230.00THW 1*12 AWG0.12%

Elaboracin Propia

DESCRIPCIONUNIDADCANTIDAD

Fertilizantes

CUADRO Nro. 24UreaKg / cosecha350.00

CONDUCTORES SELECCIONADOS PARA TOMACORRIENTES MONOFASICOSSuperfosfato tripleKg / cosecha217.00

TRAMOPOTENCIA (W)I (A)LONGITUD (m)TIPO DE CONDUCTOR% CAIDA DE VOLTAJEAbonos foliaresKg / cosecha2.00

Control sanitario

Tablero 1 a Tablero 25,776.032.811.0TW 1*8 AWG0.45FolicurLt / cosecha1.50

Tablero 1 a Tablero 320,063.5114.016.00.45Aguam3 / cosecha1,725.50

Tablero 3 a Tablero 47,951.045.25.00.00Elaboracin Propia

Tablero 3 a Tablero 510,148.057.78.00.00

Tablero 5 a Tablero 66,936.039.47.00.90

Tablero 6 a Tablero 71,740.09.924.00.45

Elaboracin Propia

CUADRO Nro. 25

CARGAS TOTALES MONOFSICAS

POTENCIA (KW)CORRIENTE (A)

Iluminacin16.8395.64

Tomacorrientes15.8189.83

TOTAL32.64185.47

Elaboracin Propia

CUADRO Nro. 26

CARGAS TOTALES PARA EL PROYECTO

(KW)(A)

TRIFSICO

Iluminacin5.9211.24

Tomacorrientes22.242.16

MONOFSICO

Mquinas16.895.64

Tomacorrientes15.889.83

TOTAL60.72238.87

Elaboracin Propia

Ser. Generales de planta79.06%18,885.97

Maquinaria13.72%3,276.54

Administracin7.22%1,724.49

100.00%23,887.00

33-75

202500405000540000540000540000540000

CUADRO Nro. 67CUADRO Nro. 71

ANALISIS DE SENSIBILIDADANALISIS DE SENSIBILIDAD

CUADRO Nro. 41REDUCCION DE LOS INGRESOS EN:INCREMENTO LOS EGRESOS EN:

CUADRO Nro. 33CUADRO Nro. 34CUADRO Nro. 35CUADRO Nro. 36CUADRO Nro. 37CUADRO Nro. 38CUADRO Nro. 39GASTOS GENERALES DE PLANTACIONCUADRO Nro. 42CUADRO Nro. 43CUADRO Nro. 44CUADRO Nro. 45CUADRO Nro. 48CUADRO Nro. 49CUADRO Nro. 51CUADRO Nro. 53CUADRO Nro. 52CUADRO Nro. 54CUADRO Nro. 55CUADRO Nro. 58CUADRO Nro. 59CUADRO Nro. 60CUADRO Nro. 61CUADRO Nro. 62CUADRO Nro. 6516.87%33.59%CUADRO Nro. 75

APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE PLANTACOSTO DE LA MATERIA PRIMA PARA LOS CULTIVOSMANO DE OBRA DIRECTA PARA EL SEMBRADO DE UNA Ha. DE OREGANOMANO DE OBRA DIRECTA PARA EL MANTENIMIENTO DE UNA Ha. DE OREGANOCOSTO DE LA MANO DE OBRA PARA LOS CULTIVOSMAQUINARIA PARA LA SIEMBRA DE UNA Ha. DE OREGANOINSUMOS PARA LA SIEMBRA DE UNA Ha. DE OREGANO(EN US $)SUELDOS DEL PERSONALCOSTO DE LOS BIENES VENDIDOS POR PLANTACIONREQUERIMIENTO DE MANGAS DE POLIETILENOREQUERIMIENTOS DE CAJAS DE CARTON CORRUGADOREQUERIMIENTOS ANUAL DE ENERGIA PARA LA PLANTAGASTOS GENERALES DE FABRICACIONDEPRECIACIONESTRUCTURA DEL COSTO FIJO Y COSTO VARIABLEINGRESOS POR VENTASPUNTO DE EQUILIBRIOINVERSION INICIAL EN EQUIPAMIENTOINVERSION INTANGIBLESFLUJO DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOSERVICO DE DEUDA COFIDE (Linea Global Multisectorial)ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIASFLUJO DE CAJA PROYECTADOTASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICOCUADRO Nro. 63CUADRO Nro. 6.32.CUADRO Nro. 6.34.RESUMEN DE INDICADORES

(EN US $)(EN US $)(EN US $)(EN US $)(EN US $)(EN US $)(EN US $)(EN US $)(EN US $)(EN US $)(EN US $)(EN US $)(EN US $)(EN US $)(EN US $)(EN US $)27.09%VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO77,195.18TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICOCUADRO Nro. 69TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICOCUADRO Nro. 73

AOPERIODONUMERO DE Has.COSTO POR Ha.TOTAL US $AOPERIODOHras. JH FIJOCOSTO HORATOTAL JH FIJOJHCOSTO JORNALTOTAL JH US $TOTAL US $MAQUINARIAHoras MquinaCosto UnitarioTOTAL US $INSUMOSUNIDADCANTIDADCOSTO UNITARIOTOTAL US $PERIODOS20012002200320042005200614.35%VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO3,570.0013.68%VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO0.00REDUCCION-16.87%INCREMENTO33.59%

LABORJ.H.COSTO UNITARIOTOTAL US $LABORJ.H.COSTO UNITARIOTOTAL US $COSTOS VARIABLESAREAREMUNERACIONCTS (8.3%)CONTRIBUC. (5.0 %)CONCEPTO200120022003200420052006AOPERIODONro. DE MANGASCOSTO POR MANGATOTAL US $CONCEPTO200120022003200420052006AREA(Kw-Hr/Ao)COSTO UNITARIOTOTAL US $PERIODOS200120022003200420052006CONCEPTOTASAINVERSIONCUOTAV.R.PERIODOS200120022003200420052006PRODUCTOPRECIO UNIT. US $/Kg.200120022003200420052006PERIODOS2002EQUIPAMIENTOC. UNITARIOCANT.C. TOTALINTANGIBLESMONTOSCONCEPTOINVERSION TOTALAPORTE PROPIOAPORTE COFIDEMonto86,740.00CONCEPTO200120022003200420052006CONCEPTOPER. 0200120022003200420052006AOSINGRESOSEGRESOSINVERSIONBENEFICIO NETOFD(1)VAN(1)FD(2)VAN(2)AOSINGRESOSEGRESOSFDVAN DE INGRESOSVAN DE EGRESOSSIN SENSIBILIDADDE INGRESOSDE EGRESOS

AOMES% DE APROVECH.PRODUC. (Kg./AO)2001-13.751,062.003,982.502001-11,1520.61702.721,586.254.256,741.567,444.28Disco3.0012.8038.40FertilizantesKg.350.000.2380.50Maquinaria360.00120.000.000.00480.000.00BRUTALIQUIDANmero de cajas4,5009,00012,00012,00012,00012,000COSTOS VARIABLESMaquinaria y herramientas10%22,840.002,284.0011,420.00COSTOS FIJOSUNID.US $UNID.US $UNID.US $UNID.US $UNID.US $UNID.US $Costos fijos44,511.17PC e impresoras750.004.003,000.00Estudios4,500.00Inters12.0%AnualINGRESOS POR VENTAS51,500.00103,000.00137,250.00137,250.00137,250.00137,250.00INGRESOS POR VENTAS51,500.00103,000.00137,250.00137,250.00137,250.00137,250.0027.00%27.50%13.68%AOSINGRESOSEGRESOSINVERSIONBENEFICIO NETOFD(1)VAN(1)FD(2)VAN(2)AOSINGRESOSEGRESOSFDVAN DE INGRESOSVAN DE EGRESOSAOSINGRESOSEGRESOSINVERSIONESBENEFICIO NETOFD(1)VAN(1)FD(2)VAN(2)AOSINGRESOSEGRESOSFDVAN DE INGRESOSVAN DE EGRESOSECONOMICOFINANCIEROECONOMICOFINANCIEROECONOMICOFINANCIERO

200211.251,062.001,327.50Plantacin10.004.2542.50Deshiervos20.004.2585.00200212,3040.611,405.441,850.004.257,862.509,267.94Rastra1.5012.8019.20Superfosfato tripleKg.217.000.2349.91Insumos en plantacin650.61924.50707.63707.63867.48707.63Gerente general1,000.00867.0083.0050.00Materia prima3,982.501,327.500.000.002,655.000.002001-102.140.00Costo unitario0.280.280.280.280.280.28Serv. Generales de planta18,885.970.203,777.19Telfono0.00250.00250.00250.00250.00250.00Vehculos15%30,000.004,500.007,500.00Mano de obra fija de plantacin702.721,405.441,405.441,405.441,405.441,405.44Organo Clase A2.6018,750.0048,750.0037,500.0097,500.0050,000.00130,000.0050,000.00130,000.0050,000.00130,000.0050,000.00130,000.00Ingresos totales103,000.00Balanza500.001.00500.00Puesta en marcha500.00TOTAL150,661.2563,921.2586,740.00Inters5.83%Semestral Efectiva0.058300524Organo Clase A48,750.0097,500.00130,000.00130,000.00130,000.00130,000.00Organo Clase A48,750.0097,500.00130,000.00130,000.00130,000.00130,000.000(150,661)-150,661-150,661-150,6610-150,661.251.0000000-150,661.25-150,661.25-150,661.2514.00%14.50%13.68%13.50%14.00%13.68%TIR27.09%47.79%14.35%21.99%13.68%10.95%

2002Enero50.0%25,0002003200.000.00Limpieza del campo (desempiedre y basureo)5.004.2521.25Distribucin de fertilizantes6.004.2525.50200322,3040.611,405.441,850.004.257,862.509,267.94Rgido ms riel1.0012.8012.80Abonos foliaresKg.3.003.5110.53Contribuciones + CTS967.761,204.831,204.831,204.831,351.241,204.83Supervisor600.00520.2049.8030.00Mano de obra directa7,444.289,267.949,267.949,267.9410,394.199,267.94200217502.141,605.00COSTO TOTAL1,260.002,520.003,360.003,360.003,360.003,360.00Maquinaria3,276.540.20655.31Energa0.003,777.193,777.193,777.193,777.193,777.19Construcciones4%32,700.001,308.0026,160.00Gastos generales de plantacin fijosOrgano Clase B2.001,000.002,000.002,000.004,000.002,500.005,000.002,500.005,000.002,500.005,000.002,500.005,000.00Kilogramos vendidos40,500.00Jabas plsticas20.00192.003,840.00Aspectos legales y capacitacin7,500.00PERTICIPACION100.00%42.43%57.57%Tiempo11SemestresOrgano Clase B2,000.004,000.005,000.005,000.005,000.005,000.00Organo Clase B2,000.004,000.005,000.005,000.005,000.005,000.00151,500.0028,084.4523,415.550.787401618,437.440.784313718,365.1423,416151,500.0028,084.450.879662245,302.6024,704.8323,415.5520,597.780(150,661)-150,661-150,661-150,6610-150,661.251.0000000-150,661.25-150,661.25-150,661.250(150,661)-150,661-150,661-150,6610-150,661.251.0000000-150,661.25-150,661.25-150,661.25VAN PROYECTO77,19596,0123,57021,0890-6,583

Febrero55.0%27,2732004300.000.00Deshiervos10.004.2542.50Riego10.004.2542.50200432,3040.611,405.441,850.004.257,862.509,267.94Surcado2.0012.8025.60EstiercolTM.1.5016.4024.60SUBTOTAL1,978.362,249.331,912.461,912.462,698.721,912.46Secretaria500.00433.5041.5025.00Gastos generales2,878.364,049.333,712.463,712.464,498.723,712.46200321,0002.142,140.00Elaboracin propiaAdministracin1,724.490.20344.90Contribuciones + CTS0.001,461.661,461.661,461.661,461.661,461.66Mobiliario10%1,200.00120.00600.00Supervisin900.001,800.001,800.001,800.001,800.001,800.00Organo Clase C1.50500.00750.001,000.001,500.001,500.002,250.001,500.002,250.001,500.002,250.001,500.002,250.00Costos variables21,103.18Mesas de seleccin300.002.00600.00TOTAL12,500.00ACTIVOS FIJOS108,890.0022,150.0086,740.00Gracia2SemestresOrgano Clase C750.001,500.002,250.002,250.002,250.002,250.00Organo Clase C750.001,500.002,250.002,250.002,250.002,250.002103,000.0062,038.5340,961.470.620001225,396.160.615148025,197.3640,9612103,000.0062,038.530.773805679,701.9848,005.7640,961.4731,696.21142,813.3328,084.4514,728.880.8771929812,920.070.8733624512,863.6514,729142,813.3328,084.450.879662237,661.2724,704.8314,728.8812,956.44151,500.0037,518.4813,981.520.881057312,318.520.877193012,264.4913,982151,500.0037,518.480.879662245,302.6033,003.5913,981.5212,299.02VAN INGRESOS457,661465,352384,036390,430457,661465,352

Marzo59.0%29,546200545531.002,655.00Distribucin de fertilizantes6.004.2525.50Aplicacin de pesticidas2.004.258.50200542,3040.611,405.442,115.004.258,988.7510,394.19TOTAL96.00Control sanitarioCOSTOS FIJOSObrero de plantacin120.00104.049.966.00TOTAL14,305.1514,644.7712,980.4012,980.4017,547.9112,980.40200431,0002.142,140.00COSTO TOTAL23,887.004,777.40Utiles de aseo y desinfeccin50.0050.0050.0050.0050.0050.00TOTAL ANUAL86,740.008,212.0045,680.00Mano de obra directa fija de fbricacin0.0011,243.5211,243.5211,243.5211,243.5211,243.52TOTAL INGRESO20,250.0051,500.0040,500.00103,000.0054,000.00137,250.0054,000.00137,250.0054,000.00137,250.0054,000.00137,250.00Costo unitario(Promedio/Kg. Vendido)2.60Tneles solares350.0012.004,200.00Elaboracin propiaPC e impresoras3,000.003,000.00Pago :9Semestre VencidoEGRESOS29,271.2565,614.3565,324.9865,324.9869,892.4965,324.98EGRESOS3137,250.0067,851.2769,398.730.488190033,879.760.482469033,482.7469,3993137,250.0067,851.270.680687593,424.3746,185.5169,398.7347,238.85285,626.6662,038.5323,588.120.7694675318,150.300.7627619617,992.1223,588285,626.6662,038.530.773805666,258.3948,005.7623,588.1218,252.622103,000.0082,878.3020,121.700.776261915,619.710.769467515,483.0020,1222103,000.0082,878.300.773805679,701.9864,131.6920,121.7015,570.28VAN EGRESOS229,805305,419229,805305,419307,000408,014

Abril64.0%31,8182006500.000.00Riego40.004.25170.00Corte15.004.2563.75200652,3040.611,405.441,850.004.257,862.509,267.94FUENTE: PDF-COPASA.Manual del Cultivo del Organo. 1999FolicurLt.1.500.430.65Supervisin9001,800.001,800.001,800.001,800.001,800.00Obreros de fbrica (8)960.00832.3279.6848.00Elaboracin propia200541,0002.142,140.00Elaboracin propiaSUBTOTAL50.005,538.855,538.855,538.855,538.855,538.85Elaboracin propiaGastos generales de fabricacin fijosElaboracin propiaCosto variable unitario0.52Tamiz vibrador2,000.001.002,000.00Balanza500.00500.00COSTO DE PRODUCCION25,165.2557,402.3557,112.9857,112.9861,680.4957,112.98INVERSION150,661.2528,084.4562,038.5367,851.2768,189.0672,358.4268,991.124137,250.0068,189.0669,060.940.384401526,547.130.378407126,133.1569,0614137,250.0068,189.060.598775182,181.8840,829.9169,060.9441,351.973114,099.6067,851.2746,248.330.6749715231,216.310.6661676530,809.1446,2483114,099.6067,851.270.680687577,666.1846,185.5146,248.3331,480.663137,250.0090,643.6346,606.370.683931231,875.550.674971531,457.9746,6063137,250.0090,643.630.680687593,424.3761,699.9946,606.3731,724.38B/C1.991.521.671.281.491.14

Mayo68.0%34,091FUENTE: PDF-COPASA.Manual del Cultivo del Organo. 1999Aplicacin de pesticidas3.004.2512.75TOTAL225.25Elaboracin propiaElaboracin propiaAguaM3.3,655.000.0027.31SUBTOTAL900.001,800.001,800.001,800.001,800.001,800.00Agrnomo300.00260.1024.9015.00200651,0002.142,140.00CUADRO Nro. 46COSTOS FIJOSTelfono50.0050.0050.0050.0050.0050.00Margen de contribucin81,896.82Selladora embasadora6,000.001.006,000.00Jabas plsticas3,840.003,840.00SemestresMontoInteresesAmort.SaldoCuotaCOSTOS FIJOS11,152.8236,299.1736,299.1736,299.1736,299.1736,299.17Activos fijos108,890.005137,250.0072,358.4264,891.580.302678419,641.280.296789919,259.1664,8925137,250.0072,358.420.526719872,292.3038,112.6264,891.5834,179.684114,099.6068,189.0645,910.540.5920802827,182.720.5818058126,711.0245,9114114,099.6068,189.060.598775168,320.0040,829.9145,910.5427,490.094137,250.0091,094.8946,155.110.602582627,812.260.592080327,327.5346,1554137,250.0091,094.890.598775182,181.8854,545.3546,155.1127,636.53Elaboracin propia

Junio73.0%36,364Elaboracin propiaTOTAL314.50FUENTE: PDF-COPASA.Manual del Cultivo del Organo. 1999TOTAL173.50TOTAL US $2,878.364,049.333,712.463,712.464,498.723,712.46TOTAL3,480.003,017.16288.84174.00Elaboracin propiaREQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA PARA LA PLANTATelfono50.0050.0050.0050.0050.0050.00Supervisin0.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.00Margen de contribucin unitario2.08Montacarga20,000.001.0020,000.00Mesas de seleccin600.00600.00186,740.005,056.990.0086,740.005,056.99Mano de obra fija de plantacin702.721,405.441,405.441,405.441,405.441,405.44Activos intangibles12,500.006137,250.0068,991.1268,258.880.238329416,268.100.232776415,889.05113,9396137,250.0068,991.120.463335563,592.8031,966.0468,258.8831,626.775114,099.6072,358.4241,741.180.5193686621,679.060.5081273421,209.8341,7415114,099.6072,358.420.526719860,098.5238,112.6241,741.1821,985.915137,250.0096,664.8140,585.190.530909721,547.070.519368721,078.6840,5855137,250.0096,664.810.526719872,292.3050,915.2740,585.1921,377.03

Julio77.0%38,637FUENTE: PDF-COPASA.Manual del Cultivo del Organo. 1999Elaboracin propiaao 2001FUENTE: PDF-COPASA.Manual del Cultivo del Organo. 1999Elaboracin propiaElaboracin propia(EN US $)Supervisin0.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.00Mantenimiento0.0050.0050.0050.0050.0050.00Precio unitario promedio en US $2.03Unidades vendidas al 2do. Ao60,750.00Camioneta10,000.001.0010,000.00Tneles solares4,200.004,200.00286,740.005,056.990.0086,740.005,056.99Gastos generales de plantacin fijosCapital de trabajo29,271.25VR45,680.000.238329410,886.890.232776410,633.2227.09%VR45,680.000.463335521,165.1745,680.0021,165.176114,099.6068,991.1245,108.480.4555865520,550.820.4437793420,018.2190,7886114,099.6068,991.120.463335552,866.4031,966.0445,108.4820,900.366137,250.0092,166.3745,083.630.467761921,088.400.455586520,539.4990,7646137,250.0092,166.370.463335563,592.8042,703.9645,083.6320,888.85

Agosto82.0%40,909Elaboracin propiaHas.Nro. Activ.Total jornalesElaboracin propiaMantenimiento0.0050.0050.0050.0050.0050.00Depreciacin4,106.008,212.008,212.008,212.008,212.008,212.00Ingresos acumulados al 2do. Ao154,500.00Carritos transportadores200.006.001,200.00Tamiz vibrador2,000.002,000.00386,740.005,056.997,601.5679,138.4412,658.55Supervisin900.001,800.001,800.001,800.001,800.001,800.00COSTO DE PRODUCCION395.51-1,701.42457,661.10229,804.6777,195.18VR45,680.000.4555865520,811.190.4437793420,271.8414.35%VR45,680.000.463335521,165.1745,680.0021,165.17VR45,680.000.467761921,367.360.455586520,811.1913.68%VR45,680.000.463335521,165.1745,680.0021,165.17

Septiembre86.0%43,182sembrado533.7511992,304.00horas aoCONCEPTO200120022003200420052006Depreciacin4,106.008,212.008,212.008,212.008,212.008,212.00Combustible0.00350.00350.00350.00350.00350.00Costo unitario promedio en US $1.45P. EQUILIBRIO EN UNIDADES FISICAS55,667.49Equipo de laboratorio1,000.001.001,000.00Selladora embasadora6,000.006,000.00479,138.444,613.818,044.7471,093.7012,658.55Mano de obra directa fija de fbricacin0.0011,243.5211,243.5211,243.5211,243.5211,243.52COSTOS FIJOS11,152.8236,299.1736,299.1736,299.1736,299.1736,299.171,849.2-785.4384,035.92229,804.673,570.00967.64-1,698.89457,661.10306,999.850.00

Octubre91.0%45,455mantenimiento743.7551,388192horas mesCUADRO Nro. 40Bienes vendidos por plantacin14,305.1514,644.7712,980.4012,980.4017,547.9112,980.40Combustible0.00350.00350.00350.00350.00350.00Energa500.101,000.211,000.211,000.211,000.211,000.21P. EQUILIBRIO EN US $144,735.48TOTAL52,340.00Montacarga20,000.0020,000.00571,093.704,144.808,513.7562,579.9512,658.55Gastos generales de fabricacin fijosMano de obra fija de plantacin702.721,405.441,405.441,405.441,405.441,405.44VAN ECON.77,195

Noviembre95.0%47,7281,5868.00horas daINSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE UNA Ha. DE OREGANOMangas de polietileno0.001,605.002,140.002,140.002,140.002,140.00Energa500.101,000.211,000.211,000.211,000.211,000.21Gastos de operacin fijosElaboracin propiaElaboracin propiaCamioneta10,000.0010,000.00662,579.953,648.449,010.1153,569.8512,658.55Telfono50.0050.0050.0050.0050.0050.00Gastos generales de plantacin fijos0.00COK13.68%VALOR CRITICO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE OPERACINVAN ECON.3,570VAN ECON.0

Diciembre100.0%50,000ao 2002 - 200424das mesCajas de cartn1,260.002,520.003,360.003,360.003,360.003,360.00SUBTOTAL4,656.1012,062.2112,062.2112,062.2112,062.2112,062.21Sueldo de gerente general6,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.00Carritos transportadores1,200.001,200.00753,569.853,123.159,535.4044,034.4512,658.55Supervisin0.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.00Supervisin900.001,800.001,800.001,800.001,800.001,800.00VANE INGR.457,66116.87%reduccion de ingresosCOK13.68%COK13.68%

2003Enero100.0%50,000Has.Nro. Activ.Total jornalesINSUMOSUNIDADCANTIDADCOSTO UNITARIOTOTAL US $COSTO TOTAL15,565.1518,769.7718,480.4018,480.4023,047.9118,480.40TOTAL4,706.1017,601.0617,601.0617,601.0617,601.0617,601.06Sueldo de secretaria3,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.00Equipo de laboratorio1,000.001,000.00844,034.452,567.2310,091.3233,943.1312,658.55Mantenimiento0.0050.0050.0050.0050.0050.00Mano de obra directa fija de fbricacin0.0011,243.5211,243.5211,243.5211,243.5211,243.52VANE EGR.229,80533.59%incremento de egresosVANE INGR.384,036VANE INGR.457,661

Elaboracin propiasembrado510Elaboracin propiaElaboracin propiaTOTAL COSTOS FIJOS15,258.8244,511.1744,511.1744,511.1744,511.1744,511.17CUADRO Nro. 56Terrenos22,150.0022,150.000.00933,943.131,978.9010,679.6523,263.4812,658.55Combustible0.00350.00350.00350.00350.00350.00Gastos generales de fabricacin fijos0.00BENF / COSTO1.99VANE EGR.229,805VANE EGR.307,000

mantenimiento74551,850FertilizantesCOSTOS VARIABLESINVERSION EN TERRENOS Y CONSTRUCCIONESConstrucciones32,700.0032,700.001023,263.481,356.2711,302.2811,961.2012,658.55Energa500.101,000.211,000.211,000.211,000.211,000.21Telfono50.0050.0050.0050.0050.0050.00BENF / COSTO1.67BENF / COSTO1.49

1,850UreaKg.350.000.2380.50CUADRO Nro. 50Materia prima de plantacin3,982.501,327.500.000.002,655.000.00(EN US $)Mobiliario y equipo de oficina1,200.001,200.001111,961.20697.3411,961.20-0.0012,658.55Gastos de operacin fijos0.000.000.000.000.000.00Supervisin0.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.00

ao 2005Superfosfato tripleKg.217.000.2349.91CUADRO Nro. 47COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOSMano de obra variable en plantacin6,741.567,862.507,862.507,862.508,988.757,862.50Juego de herramientas500.00500.00Elaboracin propiaSueldo de gerente general6,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.00Mantenimiento0.0050.0050.0050.0050.0050.00

Has.Nro. Activ.Total jornalesAbonos foliaresKg.2.003.517.02REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA PARA LA PLANTA(EN US $)Gastos generales variables en plantacinCONCEPTOC. UNITARIOCANT. (m2)C. TOTALACTIVOS INTANGIBLES12,500.0012,500.000.00RESUMENSueldo de secretaria3,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.00Combustible0.00350.00350.00350.00350.00350.00CUADRO Nro. 68CUADRO Nro. 72

sembrado5351265Control sanitario(EN US $)Maquinaria360.00120.000.000.00480.000.00Terrenos10.002,215.0022,150.00Estudios4,500.004,500.00AOINTERESCAPITALTOTALCOSTOS VARIABLES14,012.4321,103.1820,813.8120,813.8125,381.3220,813.81Energa500.101,000.211,000.211,000.211,000.211,000.21CUADRO Nro. 66CUADRO Nro. 6.33.CUADRO Nro. 6.35.

mantenimiento74551,850FolicurLt.1.500.430.65PERIODOS200120022003200420052006Insumos en plantacin650.61924.50707.63707.63867.48707.63Construcciones50.00654.0032,700.00Puesta en marcha500.00500.0020015,056.990.005,056.99Materia prima de plantacin3,982.501,327.500.000.002,655.000.00Gastos de operacin fijos0.00TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIEROCUADRO Nro. 64TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIEROCUADRO Nro. 70TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIEROCUADRO Nro. 74

2,115AguaM3.1,725.500.0023.45CONCEPTO200120022003200420052006Materia prima15,565.1518,769.7718,480.4018,480.4023,047.9118,480.40Contribuciones + CTS967.761,204.831,204.831,204.831,351.241,204.83TOTAL54,850.00Aspectos legales y capacitacin7,500.007,500.00200210,113.977,601.5617,715.54Mano de obra variable en plantacin6,741.567,862.507,862.507,862.508,988.757,862.50Sueldo de gerente general6,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0047.79%VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO96,011.9321.99%VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO21,089.4510.95%VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO-6,583.38

ao 2006TOTAL141.53Horas obrero fijo018,43218,43218,43218,43218,432Mano de obra directa0.0011,243.5211,243.5211,243.5211,243.5211,243.52Materia prima de fabricacin1,260.004,125.005,500.005,500.005,500.005,500.00Elaboracin propiaCAPITAL DE TRABAJO29,271.2529,271.250.0020038,758.6116,558.4925,317.10Gastos generales variables en plantacinSueldo de secretaria3,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.00

Has.Nro. Activ.Total jornalesFUENTE: PDF-COPASA.Manual del Cultivo del Organo. 1999Costo por hora0.610.610.610.610.610.61Gastos generales de fabricacin4,706.1017,601.0617,601.0617,601.0617,601.0617,601.06Gastos generales variables en fabricacinCostos fijos15,258.8215,258.8220046,771.5918,545.5025,317.10Maquinaria360.00120.000.000.00480.000.00COSTOS VARIABLES14,012.4321,103.1820,813.8120,813.8125,381.3220,813.81AOSINGRESOSEGRESOSINVERSIONBENEFICIO NETOFD(1)VAN(1)FD(2)VAN(2)AOSINGRESOSEGRESOSFDVAN DE INGRESOSVAN DE EGRESOSAOSINGRESOSEGRESOSINVERSIONESBENEFICIO NETOFD(1)VAN(1)FD(2)VAN(2)AOSINGRESOSEGRESOSFDVAN DE INGRESOSVAN DE EGRESOSAOSINGRESOSEGRESOSINVERSIONESBENEFICIO NETOFD(1)VAN(1)FD(2)VAN(2)AOSINGRESOSEGRESOSFDVAN DE INGRESOSVAN DE EGRESOS

sembrado510Elaboracin propiaTOTAL OBRERO FIJO0.0011,243.5211,243.5211,243.5211,243.5211,243.52TOTAL20,271.2547,614.3547,324.9847,324.9851,892.4947,324.98Telfono0.00250.00250.00250.00250.00250.00Costos variables14,012.4314,012.4320054,546.1320,770.9725,317.10Insumos en plantacin650.61924.50707.63707.63867.48707.63Materia prima de plantacin3,982.501,327.500.000.002,655.000.00(*)(x)47.00%48.00%13.68%(*)(x)21.70%22.00%13.68%(*)(x)10.50%11.00%13.68%

mantenimiento74551,850Elaboracin propiaElaboracin propiaEnerga0.003,777.193,777.193,777.193,777.193,777.19CUADRO Nro. 57Elaboracin propia20062,053.6223,263.4825,317.10Contribuciones + CTS967.761,204.831,204.831,204.831,351.241,204.83Mano de obra variable en plantacin6,741.567,862.507,862.507,862.508,988.757,862.500-63,921-63,921-63,921-63,9210-63,921.251.0000000-63,921.25-63,921.25-63,921.250-63,921-63,921-63,921-63,9210-63,921.251.0000000-63,921.25-63,921.25-63,921.250-63,921-63,921-63,921-63,9210-63,921.251.0000000-63,921.25-63,921.25-63,921.25

1,85011.1709090909Contribuciones + CTS0.001,461.661,461.661,461.661,461.661,461.66INVERSION EN HERRAMIENTAS Y EQUIPOSTOTAL37,300.9286,740.00124,040.92Materia prima de fabricacin1,260.004,125.005,500.005,500.005,500.005,500.00Gastos generales variables en plantacin0.00153,01733,14119,8760.68027213,5210.67567613,43019,876153,017.1033,141.440.879662246,637.1429,153.2719,875.6617,483.87144,07533,14110,9330.8216938,9840.8196728,96210,933144,074.5333,141.440.879662238,770.7029,153.2710,933.109,617.43153,01744,2748,7430.9049777,9120.9009017,8768,743153,017.1044,274.190.879662246,637.1438,946.338,742.917,690.80

Utiles de aseo y desinfeccin50.0050.0050.0050.0050.0050.00(EN US $)Elaboracin PropiaGastos generales variables en fabricacinMaquinaria360.00120.000.000.00480.000.002106,03479,75426,2800.46277012,1620.45653811,99826,2802106,034.1979,754.070.773805682,049.8561,714.1526,280.1220,335.71288,14979,7548,3950.6751795,6680.6718625,6408,395288,149.0679,754.070.773805668,210.2461,714.158,394.996,496.092106,034106,545-5110.818984-4180.811622-414-5112106,034.19106,544.780.773805682,049.8582,444.95-510.58-395.09

2,304.00horas aoTOTAL COSTOS VARIABLES14,012.4321,103.1820,813.8120,813.8125,381.3220,813.81Telfono0.00250.00250.00250.00250.00250.00Insumos en plantacin650.61924.50707.63707.63867.48707.633139,87893,16846,7090.31481014,7050.30847114,40846,7093139,877.5893,168.370.680687595,212.9363,418.5546,709.2231,794.383116,28493,16823,1160.55479012,8240.55070712,73023,1163116,283.9893,168.370.680687579,153.0663,418.5523,115.6115,734.513139,878124,46515,4120.74116211,4230.73119111,26915,4123139,877.58124,465.160.680687595,212.9384,721.8815,412.4310,491.05

192horas mesTOTAL COSTOS29,271.2565,614.3565,324.9865,324.9869,892.4965,324.98CONCEPTOC. UNITARIOCANT. (m2)C. TOTALEnerga0.003,777.193,777.193,777.193,777.193,777.19Contribuciones + CTS967.761,204.831,204.831,204.831,351.241,204.834139,28193,50645,7750.2141569,8030.2084279,54145,7754139,281.4893,506.160.598775183,398.2855,989.1645,775.3227,409.124115,78893,50622,2820.45586710,1580.45139910,05822,2824115,788.4293,506.160.598775169,331.2255,989.1622,282.2613,342.064139,281124,91614,3650.6707359,6350.6587319,46314,3654139,281.48124,916.420.598775183,398.2874,796.8414,365.068,601.44

8.00horas daElaboracin propiaMobiliario y equipo de oficina300.004.001,200.00Contribuciones + CTS0.001,461.661,461.661,461.661,461.661,461.66Materia prima de fabricacin1,260.004,125.005,500.005,500.005,500.005,500.005138,61497,67640,9380.1456845,9640.1408295,76540,9385138,613.8497,675.520.526719873,010.6651,447.6340,938.3221,563.025115,23397,67617,5580.3745826,5770.3699996,49617,5585115,233.4097,675.520.526719860,695.7251,447.6317,557.879,248.085138,614130,4868,1280.6070004,9330.5934514,8238,1285138,613.84130,486.340.526719873,010.6668,729.748,127.504,280.92

24das mesJuego de herramientas500.001.00500.00Utiles de aseo y desinfeccin50.0050.0050.0050.0050.0050.00Gastos generales variables en fabricacin0.006137,86694,30843,5580.0991054,3170.0951554,14589,2386137,866.0994,308.220.463335563,878.2643,696.3543,557.8720,181.916114,61294,30820,3040.3077916,2490.3032786,15865,9846114,611.7794,308.220.463335553,103.7043,696.3520,303.559,407.366137,866125,98811,8780.5493216,5250.5346416,35157,5586137,866.09125,987.900.463335563,878.2658,374.6711,878.185,503.58

8obrerosTOTAL1,700.00DEPRECIACION4,106.008,212.008,212.008,212.008,212.008,212.00Telfono0.00250.00250.00250.00250.00250.00VR45,6800.0991054,5270.0951554,34747.79%VR45,680.000.463335521,165.1745,680.0021,165.17VR45,6800.30779114,0600.30327813,85421.99%VR45,680.000.463335521,165.1745,680.0021,165.17VR45,6800.54932125,0930.53464124,42210.95%VR45,680.000.463335521,165.1745,680.0021,165.17

Elaboracin propiaUTILIDAD DE OPERACIN22,228.7537,385.6571,925.0271,925.0267,357.5171,925.02Energa0.003,777.193,777.193,777.193,777.193,777.191,077-288465,352.28305,419.1196,011.93599-24390,429.81305,419.1121,089.451,182-131465,352.28408,014.42-6,583.38

Gastos financieros del proyecto5,056.9910,113.978,758.616,771.594,546.132,053.62Contribuciones + CTS0.001,461.661,461.661,461.661,461.661,461.66VANF96,012VANF21,089VANF-6,583

UTILIDAD BRUTA17,171.7627,271.6863,166.4165,153.4362,811.3869,871.40Utiles de aseo y desinfeccin50.0050.0050.0050.0050.0050.00COK13.68%COK13.68%COK13.68%

Participacin de utilidades (15.0%)2,575.764,090.759,474.969,773.019,421.7110,480.71IMPUESTO A LA RENTA2,919.204,636.1910,738.2911,076.0810,677.9311,878.14VANF INGR.465,352VANF INGR.390,430VANF INGR.465,352

UTILIDAD DISPONIBLE14,596.0023,180.9353,691.4555,380.4153,389.6759,390.69FLUJO DE CAJA ECONOMICO-150,661.2523,415.5540,961.4769,398.7369,060.9464,891.5868,258.88VANF EGRE.305,419VANF EGRE.305,419VANF EGRE.408,014

Impuesto a la Renta (20.0%)2,919.204,636.1910,738.2911,076.0810,677.9311,878.14APORTE PROPIO63,921.25BENF/COSTO1.52BENF/COSTO1.28BENF/COSTO1.14

UTILIDAD NETA11,676.8018,544.7442,953.1644,304.3342,711.7447,512.55APORTE COFIDE (Global Multisectorial)86,740.00

Elaboracin PropiaSERVICIO DEUDA5,056.9917,715.5425,317.1025,317.1025,317.1025,317.10(*)Ingresos totales ms ahorro fiscal(*)Ingresos totales ms ahorro fiscal(*)Ingresos totales ms ahorro fiscal

- INTERESES5,056.9910,113.978,758.616,771.594,546.132,053.62(x)Egresos totales ms servicio de deuda(x)Egresos totales ms servicio de deuda(x)Egresos totales ms servicio de deuda

- CAPITAL0.007,601.5616,558.4918,545.5020,770.9723,263.48Elaboracin Propia

AHORRO FISCAL1,517.103,034.192,627.582,031.481,363.84616.09

6710.7329257268FLUJO DE CAJA FINANCIERO19,875.6626,280.1246,709.2245,775.3240,938.3243,557.87

COBERTURA DE DEUDA4.632.312.742.732.562.70

FLUJO DE CAJA FINANCIERO ACUMULADO19,875.6646,155.7892,865.00138,640.32179,578.63223,136.50

Elaboracin Propia

137,250.00

137982.236456786

-732.24

AOSflujo econmicofactor de actualizacinvalor actual del proyecto

12.00%

0.00-150,661.251.000000-150,661.25

123,415.550.89285720,906.74

240,961.470.79719432,654.23

369,398.730.71178049,396.65

469,060.940.63551843,889.47valor crtico de los ingresos de operacin

564,891.580.56742736,821.22

668,258.880.50663134,582.0718.76%reduccion de ingresos

VR45,680.000.50663123,142.9199.15%incremento de egresos

90,732.05

18.8%

VANE EGR.ingresosegresosfactor de actualizacinvalor actual de los ingresosvalor actual de los egresos

12.00%

0-150,661.25-150,661.25

151,50028,0840.89285745,98225,07520,907

2103,00062,0390.79719482,11149,45732,654

3137,25067,8510.71178097,69248,29549,397

4137,25068,1890.63551887,22543,33543,889

5137,25072,3580.56742777,87941,05836,821

6137,25068,9910.50663169,53534,95334,582

VR45,680.000.50663123,143023,143

483,56791,51390,732

5.28

0.187630710.9914703251

oferta-demanda

promedio598.66

CUADRO Nro.ARGENTINACHILEBRASILESPAAP. BAJOSRAUPARAGUAYEEUUALEMANIAFRANCIAITALIAVenezuelaUruguayEcuadorFinlandiaColombiaMxicoPanamPortugalReino UnidoDinamarca

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANOCUADRO Nro.CUADRO Nro.CUADRO Nro.2,353,790592,2431,196,457304,806115,53293,87527,29018,3635,22510

MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANO. AO 1999PRINCIPALES EXPORTADORES DE OREGANO AO 1999PRINCIPALES EXPORTADORES DE OREGANO A ARGENTINA AO 19991,723,007804,131354,430180,578221,80357,5006,05710183,72113,1761,600

EXPORTACIONES1993199419951996199719981999990,424472,448153,064257,57376,96613,77016,6003

Valor FOB (miles de US $)1,181.171,028.75603.121,016.59990.421,723.012,353.79PAISESVALOR FOB US $VOLUMEN (Kg..)VOL. BRUTO (Kg..)% EN FOBEMPRESAVALOR BOB (US $)VOLUMEN (KG)%EMPRESAVALOR BOB (US $)VOLUMEN (KG)%1,016,593475,177243,344159,98713,67533,67430826,68846,46017,280

Volumen (TM)360.23336.06309.03789.53574.76821.39999.65603,115205,524134,498117,80010,75588,6119,72018,4384,70010,5842,486

Volumen bruto (TM)363.19339.34314.48798.39578.75829.431,008.70Chile1,196,457.00564,160.00567,671.0050.83%Alimentos Jurado S.A.435,156.38167,588.9018.49%1,028,748227,840190,967532,93324,35835,00017,650

Nmero de empresas exportadoras19131818232628Argentina592,242.88230,641.60232,671.4625.16%Agroindustrias San Pedro166,220.0071,000.007.06%1,181,173401,290143,454587,1793,75026,60018,900

FUENTE: Prompex-AduanasBrasil304,805.75114,263.89116,516.8912.95%Agroindustrias Andina S.R.L.161,650.0075,000.006.87%8,896,850

Elaboracin propiaEspaa115,531.5641,520.0042,194.604.91%Uchasara Avendao, Edgar161,545.0080,500.006.86%ARGENTINACHILEBRASILESPAAP. BAJOSLOS DEMASRAUPARAGUAYEEUUALEMANIAFRANCIAITALIAVenezuelaUruguayEcuadorFinlandiaColombiaMxicoPanamPortugalReino UnidoDinamarca

Pases Bajos93,875.0030,000.0030,158.303.99%Exportaciones de la Selva S.A.108,900.0040,000.004.63%35.73%27.16%24.06%5.21%3.62%4.22%27,29028,08328,19045,12710183,72113,1765,350351,16017,28037,1842,48617,65018,900

RAU27,290.0010,800.0010,880.001.16%Alimentos del Sur S.A.85,320.0032,400.003.62%3,178,6532,416,2142,140,857463,089322,429375,609

1993199419951996199719981999Paraguay18,362.507,062.507,114.000.78%Yupanqui Condori, Justo81,000.0038,000.003.44%

Volumen (TM)360.23336.06309.03789.53574.76821.39999.65Estados Unidos5,224.671,201.281,496.080.22%Rojas Das, Fisa48,625.0015,000.002.07%

Alemania0.550.380.450.00%Yapuchura Y., Adolfo37,900.0017,000.001.61%

Francia0.101.001.100.00%Virgen Milagrosa E.I.R.L.37,000.0020,000.001.57%

TOTAL2,353,790.01999,650.651,008,703.88100.00%Prenfelio S.R.L.32,735.0011,200.001.39%

FUENTE: Prompex-AduanasTramsa Agro S.A.30,943.7510,562.501.31%

Elaboracin propiaFundo S.A.27,756.0010,800.001.18%

Josmar Import26,460.0010,800.001.12%

CUADRO Nro.Colca APX26,250.0010,500.001.12%

MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANO. AO 1998Sun Packers25,300.0010,000.001.07%

Colque Aguilar18,000.008,000.000.76%

PAISESVALOR FOB US $VOLUMEN (Kg..)VOL. BRUTO (Kg..)% EN FOBComercial Flores14,500.0010,000.000.62%

Invernersa14,246.495,500.000.61%

Argentina804,130.85347,610.00350,245.5846.67%Los dems814282.39355,79934.59%

Chile354,430.00258,100.00260,427.0020.57%2,353,790.01999,650.65100.00%

Espaa221,802.7583,356.2184,347.2212.87%FUENTE: ADEX

Brasil180,578.3871,905.3573,101.1810.48%

1993199419951996199719981999Venezuela83,721.2531,162.5031,613.104.86%

Valor FOB (miles de US $)1,181.171,028.75603.121,016.59990.421,723.012,353.79Pases Bajos57,500.0020,000.0020,093.003.34%

Uruguay13,176.005,400.005,440.000.76%

Estados Unidos6,057.381,832.002,109.310.35%

Ecuador1,600.002,000.002,020.000.09%

Francia10.0026.3233.160.00%

Italia0.500.300.400.00%

TOTAL1,723,007.11821,392.68829,429.95100.00%

FUENTE: Prompex-Aduanas

Elaboracin propia

CUADRO Nro.

MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANO. AO 1997

PAISESVALOR FOB US $VOLUMEN (Kg..)VOL. BRUTO (Kg..)% EN FOB

Argentina472,447.73217,305.00218,923.0047.70%

Brasil257,573.05110,937.00111,771.8026.01%

Chile153,064.00200,520.00201,635.5015.45%

Espaa76,966.4630,575.0030,916.657.77%

Estados Unidos16,600.0010,325.0010,376.701.68%

Pases Bajos13,770.005,100.005,125.001.39%

Finlandia2.501.002.000.00%

TOTAL990,423.74574,763.00578,750.65100.00%

FUENTE: Prompex-Aduanas

Elaboracin propia

CUADRO Nro.

MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANO. AO 1996

PAISESVALOR FOB US $VOLUMEN (Kg..)VOL. BRUTO (Kg..)% EN FOB

Argentina475,177.25325,837.50328,406.0046.74%

Chile243,344.00305,920.00308,499.0023.94%

Brasil159,987.4099,367.50100,136.1015.74%

Colombia46,460.0025,880.0028,330.504.57%

Pases Bajos33,673.6014,512.0014,646.703.31%

ARGENTINA230,642Alemania26,688.00888.001,097.002.63%

CHILE564,160Mxico17,280.0010,800.0010,880.001.70%

BRASIL114,264Espaa13,675.006,237.506,299.001.35%

LOS DEMAS90,585Estados Unidos307.8090.0091.500.03%

TOTAL1,016,593.05789,532.50798,385.80100.00%

FUENTE: Prompex-Aduanas

Elaboracin propia

CUADRO Nro.

MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANO. AO 1995

PAISESVALOR FOB US $VOLUMEN (Kg..)VOL. BRUTO (Kg..)% EN FOB

Argentina205,524.00102,600.00103,381.0034.08%

Alimentos Jurado S.A.167.6Chile134,497.50114,520.00116,047.5022.30%

Uchasara Avendao, Edgar80.5Brasil117,800.0043,500.0043,888.7519.53%

Agroindustrias Andina S.R.L.75.0Pases Bajos88,610.6229,810.0030,053.4014.69%

Agroindustrias San Pedro71.0Alemania18,438.00630.00876.003.06%

Exportaciones de la Selva S.A.40.0Espaa10,755.004,150.006,252.001.78%

Las dems565.6Panam10,584.005,400.005,440.001.75%

Paraguay9,720.005,400.005,441.001.61%

Colombia4,700.002,000.002,080.000.78%

Portugal2,486.041,015.051,015.050.41%

TOTAL603,115.16309,025.05314,474.70100.00%

FUENTE: Prompex-Aduanas

Elaboracin propia

CUADRO Nro.

MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANO. AO 1994

PAISESVALOR FOB US $VOLUMEN (Kg..)VOL. BRUTO (Kg..)% EN FOB

Brasil532,933.18161,810.00163,510.8551.80%

Argentina227,840.0084,000.0085,018.7022.15%

Chile190,967.0066,665.0066,995.0018.56%

Pases Bajos35,000.0010,000.0010,050.003.40%

Espaa24,358.007,587.507,717.002.37%

Reino Unido17,650.006,000.006,048.001.72%

TOTAL1,028,748.18336,062.50339,339.55100.00%

FUENTE: Prompex-Aduanas

Elaboracin propia

CUADRO Nro.

MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANO. AO 1993

PAISESVALOR FOB US $VOLUMEN (Kg..)VOL. BRUTO (Kg..)% EN FOB

Brasil587,179.18139,742.80141,218.2549.71%

Argentina401,290.0097,810.8098,853.2133.97%

Chile143,454.0090,257.0090,496.5012.15%

Panam26,600.006,000.006,068.002.25%

Dinamarca18,900.0025,200.0025,300.801.60%

Ecuador3,750.001,220.001,250.000.32%

TOTAL1,181,173.18360,230.60363,186.76100.00%

FUENTE: Prompex-Aduanas

Elaboracin propia

oferta-demanda

0

0

0

0

0

0

0

FUENTE: Prompex

GRFICO Nro. 04VOLUMEN EXPORTADO DE ORGANO SECO (TM)

Volumen (TM)

frmulas

0

0

0

0

0

0

0

FUENTE: Prompex

GRFICO Nro. 05CRECIMIENTO DEL VALOR FOB POR EXPORTACIONES DE ORGANO (miles de US $)

Valor FOB (miles de US $)

0

0

0

0

0

0

FUENTE: Prompex

GRFICO Nro. 06IMPORTACIONES POR PASES 1993-1999(Valores porcentuales de valor FOB)

0

0

0

0

FUENTE: Prompex

GRAFICO Nro. 03PRINCIPALES IMPORTADORES DE OREGANO AO 1999 (En Kgrs.)

0

0

0

0

0

0

FUENTE: ADEX

VOLUMEN EXPORTADO DE OREGANO POR PRINCIPALES EMPRESAS AO 1999 (En TM)

D=0,1016f=0,25=2,2 (0,0762)(998)=K=L*=0,01543,5*0,25=*=1.0Potencia=+++-=++

log1+5,742gD2g0,1016D2g2gng2gg2g

Potencia=20 (9,79)(0,0126)-=+

f=0,0146=0,01540,762g

CRECIMIENTO DEL VALOR FOB POR EXPORTACIONES DE OREGANO (miles de $)Definicin del productoNaturaleza y Uso del ProductoComportamiento del Mercado Internacional de Hierbas AromticasEl Mercado Europeo de Hierbas AromticasEl Mercado Latinoamericanorea de InfluenciaAnlisis de la DemandaAnlisis de la OfertaCAPITULO I IESTUDIO DE MERCADO

IMPORTACIONES POR PAISES 1993-1999 (Valores porcentuales de valor FOB)Definicin del productoNaturaleza y Uso del ProductoComportamiento del Mercado Internacional de Hierbas AromticasEl Mercado Europeo de Hierbas AromticasEl Mercado Latinoamericanorea de InfluenciaAnlisis de la DemandaAnlisis de la OfertaCAPITULO I IESTUDIO DE MERCADO

Perspectivas del Desarrollo AgroindustrialLas perspectivas de esta especie con la industria es la obtencin de organo en polvo, aceite esencial y por otro lado las propiedades tnicas antispticas y diurticas.

Posibilidad de Ampliar la Oferta se Organo SecoLa posibilidad de ampliar la oferta de organo esta dada por la modificacin del calendario de siembra y/o ampliar el rea de siembra para incrementar la oferta. Definicin del productoNaturaleza y Uso del ProductoComportamiento del Mercado Internacional de Hierbas AromticasEl Mercado Europeo de Hierbas AromticasEl Mercado Latinoamericanorea de InfluenciaAnlisis de la DemandaAnlisis de la OfertaCAPITULO I IESTUDIO DE MERCADO

LA COMERCIALIZACIONESTRUCTURA Y CANALES DE COMERCIALIZACION DE HIERBAS CULINARIASDefinicin del productoNaturaleza y Uso del ProductoComportamiento del Mercado Internacional de Hierbas AromticasEl Mercado Europeo de Hierbas AromticasEl Mercado Latinoamericanorea de InfluenciaAnlisis de la DemandaAnlisis de la OfertaLa ComercializacinCAPITULO I IESTUDIO DE MERCADO

SISTEMAS DE DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONALServicio a utilizarMercadoPuerto de embarqueEnvase

FACTORES QUE INFLUYEN Y DETERMINAN LOS PRECIOS

REGIMEN DE EXPORTACION

LA CONTRATACION Y EL PAGODefinicin del productoNaturaleza y Uso del ProductoComportamiento del Mercado Internacional de Hierbas AromticasEl Mercado Europeo de Hierbas AromticasEl Mercado Latinoamericanorea de InfluenciaAnlisis de la DemandaAnlisis de la OfertaLa ComercializacinCAPITULO I IESTUDIO DE MERCADO

Tamao de la PlantaLocalizacin de la PlantaDescripcin del Proceso ProductivoDistribucin de la PlantaTAMAO DE PLANTADEFINICINEl tamao de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades de produccin por ao. FACTORES QUE CONDICIONAN O DETERMINAN EL TAMAO DE LA PLANTA La demandaDisponibilidad de Materia PrimaCapitalRentabilidadSe tomarn tres capacidades instaladas de planta tentativas las cuales fueron tomadas basndose en el promedio de los volmenes de organo seco exportado (598.66 TM/ao) que tomaremos como supuesta demanda insatisfecha esperada.1: Capacidad instalada de planta de 70,000 Kg./ao2: Capacidad instalada de planta de 50,000 Kg./ao3: Capacidad instalada de planta de 35,000 Kg./aoDistribucin del reaEstaciones de TrabajoRequerimientos, Insumos y Servicios AuxiliaresPoltica de InventariosCAPITULO I I IESTUDIO TECNICO

ALTERNATIVA 2ANALISIS ECONOMICO DE ALTERNATIVA 2 ( EN US $)Tamao de la PlantaCAPITULO I I IESTUDIO TECNICO

01-14

CUADRO Nro. 01CUADRO Nro. 02CUADRO Nro.03CUADRO Nro. 04CUADRO Nro. 05

PARTICIPACION DE LA AGRICULTURA REGIONAL EN EL TOTAL NACIONALCOFIDE: PROGRAMAS Y LINEAS DE FINANCIAMIENTODERECHOS DE ADUANA PARA LA IMPORTACION DE HIERBAS AROMATICAS EN LA UEEVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANOMERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANO. AO 1999CUADRO Nro. 12CUADRO Nro. 13CUADRO Nro. 14

EQUIVALENCIA DEL PESO FISICO CON EL PESO VOLUMEN DEL OREGANOEVOLUCION DE LOS PRECIOS PROMEDIO DEL OREGANOTARIFAS APLICABLES AL OREGANO EN ESTADOS UNIDOS

PROGRAMASDESTINOPLAZOS PAGO/GRACIAMONTOSFINANCIAMIENTOCODIGO NCDESIGNACION DE LA MERCANCIATIPOS DE DERECHOSEXPORTACIONES1993199419951996199719981999PAISESVALOR FOB US $VOLUMEN (Kg..)VOL. BRUTO (Kg..)% EN FOB(EN US $)

AOS% REGION SUR / TOTAL NACIONALAUTONOMOSCONVENCIONALESValor FOB (miles de US $)1,181.171,028.75603.121,016.59990.421,723.012,353.79CONTENEDORPESO FISICOPESO VOLUMENPARTIDA ARANCELARIAHIERBA CULINARIAUNIDADGENERALESPECIAL

AgroActivo Fijo4 a 7 aosHasta US $ 1000,000Hasta el 60% del total de la inversin. Saldo aportes de beneficiario y/o IFIVolumen (TM)360.23336.06309.03789.53574.76821.39999.65Argentina592,242.88230,641.60232,671.4625.16%De 20 pies5 TM30 metros cbicosCONCEPTO1993199419951996199719981999

198016.15%ExportadorCapital de trabajoVariable (mnimo 4 aos)07.09Las dems hortalizas frescas y refrigeradas16.0%Volumen bruto (TM)363.19339.34314.48798.39578.75829.431,008.70Chile1,196,457.00564,160.00567,671.0050.83%De 40 pies10 TM50 metros cbicos

199016.45%Asistencia Tcnica3 a 6 aos90.90Las dems (comprende perejil, perifolio, estragn, ajedrea, eneldo y organo)16.0%Nmero de empresas exportadoras19131818232628Brasil304,805.75114,263.89116,516.8912.95%Carga suelta1 TM5 metros cubicosPrecio promedio3.283.061.951.291.722.102.350910.99OrganoKgr.Free 3.4 %Free (E, IL, J, MX) 0.7 %Free 25.0 %

199616.44%FUENTE: COFIDEFUENTE: Prompex-AduanasEspaa115,531.5641,520.0042,194.604.91%FUENTE: Panalpina S.A.FUENTE: ADEXOriganum (lippia spp)0.0340.0340.034

FUENTE: Ministerio de Agricultura07.12Legumbres y hortalizas secas incluso en trozos o en rodajas o bien trituradas o pulverizadas, pero sin preparacin16.0%Elaboracin propiaPases Bajos93,875.0030,000.0030,158.303.99%Elaboracin propiaElaboracin propiaCrudo o manufacturado

7%RAU27,290.0010,800.0010,880.001.16%Otros

90.90Las demsParaguay18,362.507,062.507,114.000.78%FUENTE: ADEX

FUENTE: Internacional Customs Tarif BoreauEstados Unidos5,224.671,201.281,496.080.22%Elaboracin propia

Alemania0.550.380.450.00%

Francia0.101.001.100.00%

TOTAL2,353,790.01999,650.651,008,703.88100.00%

FUENTE: Prompex-Aduanas

Elaboracin propia

CUADRO Nro. 06

MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANO. AO 1998

ChileVALOR FOB US $VOLUMEN (Kg..)VOL. BRUTO (Kg..)% EN FOB

Argentina804,130.85347,610.00350,245.5846.67%

Chile354,430.00258,100.00260,427.0020.57%

Espaa221,802.7583,356.2184,347.2212.87%

Brasil180,578.3871,905.3573,101.1810.48%

Venezuela83,721.2531,162.5031,613.104.86%

Pases Bajos57,500.0020,000.0020,093.003.34%

Uruguay13,176.005,400.005,440.000.76%

Estados Unidos6,057.381,832.002,109.310.35%

Ecuador1,600.002,000.002,020.000.09%

Francia10.0026.3233.160.00%

Italia0.500.300.400.00%

TOTAL1,723,007.11821,392.68829,429.95100.00%

FUENTE: Prompex-Aduanas

Elaboracin propia

CUADRO Nro. 07

MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANO. AO 1997

PAISESVALOR FOB US $VOLUMEN (Kg..)VOL. BRUTO (Kg..)% EN FOB

Argentina472,447.73217,305.00218,923.0047.70%

Brasil257,573.05110,937.00111,771.8026.01%

Chile153,064.00200,520.00201,635.5015.45%

Espaa76,966.4630,575.0030,916.657.77%

Estados Unidos16,600.0010,325.0010,376.701.68%

Pases Bajos13,770.005,100.005,125.001.39%

Finlandia2.501.002.000.00%

TOTAL990,423.74574,763.00578,750.65100.00%

FUENTE: Prompex-Aduanas

Elaboracin propia

CUADRO Nro. 08

MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANO. AO 1996

PAISESVALOR FOB US $VOLUMEN (Kg..)VOL. BRUTO (Kg..)% EN FOB

Argentina475,177.25325,837.50328,406.0046.74%

Chile243,344.00305,920.00308,499.0023.94%

Brasil159,987.4099,367.50100,136.1015.74%

Colombia46,460.0025,880.0028,330.504.57%

Pases Bajos33,673.6014,512.0014,646.703.31%

Alemania26,688.00888.001,097.002.63%

Mxico17,280.0010,800.0010,880.001.70%

Espaa13,675.006,237.506,299.001.35%

Estados Unidos307.8090.0091.500.03%

TOTAL1,016,593.05789,532.50798,385.80100.00%

FUENTE: Prompex-Aduanas

Elaboracin propia

CUADRO Nro. 09

MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANO. AO 1995

PAISESVALOR FOB US $VOLUMEN (Kg..)VOL. BRUTO (Kg..)% EN FOB

Argentina205,524.00102,600.00103,381.0034.08%

Chile134,497.50114,520.00116,047.5022.30%

Brasil117,800.0043,500.0043,888.7519.53%

Pases Bajos88,610.6229,810.0030,053.4014.69%

Alemania18,438.00630.00876.003.06%

Espaa10,755.004,150.006,252.001.78%

Panam10,584.005,400.005,440.001.75%

Paraguay9,720.005,400.005,441.001.61%

Colombia4,700.002,000.002,080.000.78%

Portugal2,486.041,015.051,015.050.41%

TOTAL603,115.16309,025.05314,474.70100.00%

FUENTE: Prompex-Aduanas

Elaboracin propia

CUADRO Nro. 10

MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANO. AO 1994

PAISESVALOR FOB US $VOLUMEN (Kg..)VOL. BRUTO (Kg..)% EN FOB

Brasil532,933.18161,810.00163,510.8551.80%

Argentina227,840.0084,000.0085,018.7022.15%

Chile190,967.0066,665.0066,995.0018.56%

Pases Bajos35,000.0010,000.0010,050.003.40%

Espaa24,358.007,587.507,717.002.37%

Reino Unido17,650.006,000.006,048.001.72%

TOTAL1,028,748.18336,062.50339,339.55100.00%

FUENTE: Prompex-Aduanas

Elaboracin propia

CUADRO Nro. 11

MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANO. AO 1993

PAISESVALOR FOB US $VOLUMEN (Kg..)VOL. BRUTO (Kg..)% EN FOB

Brasil587,179.18139,742.80141,218.2549.71%

Argentina401,290.0097,810.8098,853.2133.97%

Chile143,454.0090,257.0090,496.5012.15%

Panam26,600.006,000.006,068.002.25%

Dinamarca18,900.0025,200.0025,300.801.60%

Ecuador3,750.001,220.001,250.000.32%

TOTAL1,181,173.18360,230.60363,186.76100.00%

FUENTE: Prompex-Aduanas

Elaboracin propia

01-14

230641.6

564160

114263.89

90585.16

FUENTE: Prompex

GRFICO Nro. 03PRINCIPALES IMPORTADORES DE ORGANO AO 1999 (En Kgrs.)

90,585.16

114,263.89

230,641.60

564,160.00

15,16

costo unitario Ha.6710.7329257268

Nro. Has. ao 13.75

Nro. Has. ao 2-55

CUADRO Nro. 15

ANALISIS ECONOMICO DE ALTERNATIVA 2

(EN US $)

AO% DE PRODUCCIONPRODUCCION (Kgs.)COSTO DE PRODUCCIONINGRESOSFLUJO ECONOMICOV.P. 15.0 %

15%

200175.0%37,50025,16551,50026,33522,90010.869565217422,900

2002100.0%50,00033,554103,00069,44652,51120.756143667352,511

2003100.0%50,00033,554137,250103,69668,18230.657516232468,182

TOTAL143,593

Elaboracin propia

costo unitario Ha.6710.7329257268

Nro. Has. ao 12.625

Nro. Has. ao 2-53.5

CUADRO Nro. 16

ANALISIS ECONOMICO DE ALTERNATIVA 3

(EN US $)

AO% DE PRODUCCIONPRODUCCION (Kgs.)COSTO DE PRODUCCIONINGRESOSFLUJO ECONOMICOV.P. 15.0 %

15%

200175.0%26,25017,61636,05018,43416,03010.869565217416,030

2002100.0%35,00023,48872,10048,61236,75820.756143667336,758

2003100.0%35,00023,48896,07572,58747,72730.657516232447,727

TOTAL100,515

Elaboracin propia

24

17-32

cuadro nro. 4.8

CUADRO Nro. 17CUADRO Nro. 18CUADRO Nro. 22CUADRO Nro. 23CUADRO Nro. 27CUADRO Nro. 29CUADRO Nro. 30CUADRO Nro. 31CUADRO Nro. 32

AREAS REQUERIDAS PARA LA SALA DE PROCESOAREA PARA SALA DE PROCESOCUADRO Nro. 20CUADRO Nro. 21CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAQUINARIA Y EQUIPOCONDUCTORES SELECCIONADOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS MONOFASICOSREQUERIMIENTOS E INSUMOS PARA LA INSTALACION DEL CULTIVO DE OREGANOREQUERIMIENTOS DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTOREQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL PROYECTOPOLITICA Z, Q PARA MATERIALES DE ENVASADOPOLITICA T, Q PARA MATERIALES DE ENVASADO

DETERMINACION DE ESPACIOS1SALAAREA CALCULADA (A) (m2)AREA (A * 50%) +(m2)AREAS DEFINITIVAS PARA EL PROYECTOACCIONES DESIGNADAS PARA CADA PUESTO DE TRABAJOMAQUINARIANP (HP)Kw - hHr. FUNC.Kw - Hr / DIAZONASAREA (m2)CARGA (W / m2)CARGA TOTAL (W)I (amp)TIPO DE LAMPARA (W)Nro. DE LAMPARASLONGITUD (m)CALIBRE% CAIDA DE VOLTAJE

ELEMENTOS A DISTRIBUIRCANTIDADDIMENSIONESSs m2Nro. de ladosSg (Ss * N)Se (Ss + Sg)KSuperficie por elementoSuperficie Total m2ZONASAREA m2HORATURNOSecado Solar Tipo Tnel1210.37835.52AREACANTIDADDESCRIPCIONUNIDADCOLCHON (z)CANTIDAD (q)DESCRIPCIONUNIDADTIEMPO (t) *CANTIDAD (q)

LARGOANCHOALTORecepcin y Clasificacin16.324.4Oficinas75A (MAANA)B (TARDE)C (MAANA)D (MAANA)Tamiz Vibrador110.74128.88OficinasDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADOficinas AdministrativasDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADBolsas de polietilenoUnidad45,000.0045,000.00Organo frescoKG22,400.00

Recepcin y ClasificacinSecado Solar502.5753.8Recepcin y Embarque24005:00 a 07:00 h.Cargado de TnelesCargado de TnelesCargado de TnelesCargado de TnelesEnvasadora Selladora110.74128.88Recepcin525125.000.41160.000.7810.00TW 1*18 AWG0.20%EsquejesUnidad / cosecha1,300.00Escritorios4PARA EL CULTIVOCajas de cartn corrugadoUnidad4,000.004,000.00UreaUnidad75350.00

Balanza11.01.01.01.044.05.05.05.0Deshojado y Envasado17.926.9Salas de Proceso07:00 a 09:00 h.Recepcin de TnelesOperar Tamiz VibradorOperar Pesadora SelladoraArmar y Llenar CacjasTOTAL53.28Of. Gerente1225300.000.99160.001.885.00TW 1*18 AWG0.10%MaquinariaComputadoras3FertilizantesPlstico negroMetros120.00120.00Superfosfato tripleUnidad75217.00

Mesa de Seleccin11.51.51.02.349.011.311.311.3TOTAL536.7805.0Recepcin y Clasificacin4809:00 a 13:00 h.Supervisin de TnelesElaboracin PropiaOg. Secretara1225300.000.99160.001.885.00TW 1*18 AWG0.10%DiscoHM / cosecha3.00Laboratorio Control de CalidadUreaKg / cosecha350.0Plstico negro estabilizadoMetros120.00120.00Abonos foliaresKG752.00

Total16.3Elaboracin PropiaSecado Solar800Of. Supervisin1225300.000.99160.001.885.00TW 1*18 AWG0.10%RastraHM / cosecha1.50Escritorios1Superfosfato tripleKg / cosecha217.0Elaboracin PropiaFolicurLitros751.50

Secado SolarDeshojado y Envasado50HORACAMBIO DE TURNOPasillo General3420680.002.24160.004.2525.00TW 1*18 AWG0.40%Rgido ms rielHM / cosecha1.00Computadoras1Abonos foliaresKg / cosecha2.0* Tiempo en das

Tneles de secado1211.01.00.88.3433.041.341.3495.0CUADRO Nro. 19AlmacenesA (TARDE)B (MAANA)C (TARDE)D (TARDE)Recepcin y Embarque24051,200.003.95300.004.00100.00TW 1*6 AWG0.40%SurcadoHM / cosecha2.00Elaboracin PropiaControl sanitarioElaboracin Propia

Carritos Transportadores61.00.50.50.341.01.31.37.5AREAS REQUERIDAS PARA LOS ALMACENESMaterias Primas8413:00 a 19:00 h.Supervisin de TnelesOperar Tamiz VibradorOperar Pesadora SelladoraArmar y Llenar CacjasSalas de ProcesoFertilizantesFolicurLt / cosecha1.5

Total502.5ALMACENAREA CALCULADA (A) (m2)Productos Secos4819:00 a 21:00 h.Descargado de TnelesDescargado de TnelesDescargado de TnelesDescargado de TnelesRecepcin y clasificacin4820960.003.16120.008.00UreaKg / cosecha350.00PARA AREA DE PLANTA

Deshojado y EnvasadoMaterias Primas84Productos Terminados189Elaboracin PropiaSecado Solar80054,000.0013.16250.0016.0090.00TW 1*10 AWG0.36%Superfosfato tripleKg / cosecha217.00Materia prima

Tamiz Vibrador11.61.00.81.345.16.46.46.4Productos Secos48Almacen de Repuestos y Suministros40Deshojado y Envasado50201,000.003.29120.008.3330.00TW 1*18 AWG0.48%Abonos foliaresKg / cosecha2.00Organo secoKg / ao50,000.0

Envasadora y Pesadora11.01.00.80.843.24.04.04.0Productos Terminados189Laboratorio de Control de Calidad16AlmacenesEstircolTM / cosecha10.00Insumos

Mesa par armado y llenado de cajas11.51.01.01.546.07.57.57.5TOTAL321Taller de Mantenimiento16Materias Primas842.5210.000.69120.001.7530.00TW 1*18 AWG0.06%Control sanitarioMaterial de envasado

Total17.9Elaboracin PropiaSSHH y Vestidores25Productos Secos482.5120.000.3940.003.0015.00TW 1*18 AWG0.03%FolicurLt / cosecha1.50Bolsas de polietilenoUnidad / ao540,000.0

TOTAL536.7Comedor56Productos Terminados1892.5472.501.5580.005.9130.00TW 1*18 AWG0.06%Aguam3 / cosecha3,655.00Cajas de cartn corrugadoUnidad / ao12,000.0

Elaboracin PropiaPortera9Alm. De R. Y Suministros402.5100.000.3380.001.2515.00TW 1*18 AWG0.03%Elaboracin PropiaPlstico para secadores

Pistas y Areas Verdes519Control de Calidad1620320.001.05160.002.005.00TW 1*18 AWG0.08%Plstico negrom / ao30.0

TOTAL2,215Taller de Mantenimiento1620320.001.05160.002.005.00TW 1*18 AWG0.08%Plstico negro estabilizadom / ao30.0

Elaboracin PropiaSS.HH. Y Vestidores2525625.002.06120.005.2110.00TW 1*18 AWG0.20%Elaboracin Propia

Comedor y Cocina56251,400.004.61160.008.7520.00TW 1*1 AWG0.40%CUADRO Nro. 28

Portera91090.000.30160.000.565.00TW 1*18 AWG0.04%REQUERIMIENTOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CULTIVO DE OREGANO

Areas Verdes51952,595.008.54160.0016.2230.00THW 1*12 AWG0.12%

Elaboracin Propia

DESCRIPCIONUNIDADCANTIDAD

Fertilizantes

CUADRO Nro. 24UreaKg / cosecha350.00

CONDUCTORES SELECCIONADOS PARA TOMACORRIENTES MONOFASICOSSuperfosfato tripleKg / cosecha217.00

TRAMOPOTENCIA (W)I (A)LONGITUD (m)TIPO DE CONDUCTOR% CAIDA DE VOLTAJEAbonos foliaresKg / cosecha2.00

Control sanitario

Tablero 1 a Tablero 25,776.032.811.0TW 1*8 AWG0.45FolicurLt / cosecha1.50

Tablero 1 a Tablero 320,063.5114.016.0TW 1*50 mm20.45Aguam3 / cosecha1,725.50

Tablero 3 a Tablero 47,951.045.25.0TW 1*10 mm20.00Elaboracin Propia

Tablero 3 a Tablero 510,148.057.78.0TW 1*16 mm20.00

Tablero 5 a Tablero 66,936.039.47.0NYY UNIPOLAR 1*4 mm20.90

Tablero 6 a Tablero 71,740.09.924.0TW 1*10 mm20.45

Elaboracin Propia

CUADRO Nro. 25

CARGAS TOTALES MONOFSICAS

POTENCIA (KW)CORRIENTE (A)

Iluminacin16.8395.64

Tomacorrientes15.8189.83

TOTAL32.64185.47

Elaboracin Propia

CUADRO Nro. 26

CARGAS TOTALES PARA EL PROYECTO

(KW)(A)

TRIFSICO

Iluminacin5.9211.24

Tomacorrientes22.242.16

MONOFSICO

Mquinas16.895.64

Tomacorrientes15.889.83

TOTAL60.72238.87

Elaboracin Propia

Ser. Generales de planta79.06%18,885.97

Maquinaria13.72%3,276.54

Administracin7.22%1,724.49

100.00%23,887.00

33-75

202500405000540000540000540000540000

CUADRO Nro. 67CUADRO Nro. 71

ANALISIS DE SENSIBILIDADANALISIS DE SENSIBILIDAD

CUADRO Nro. 41REDUCCION DE LOS INGRESOS EN:INCREMENTO LOS EGRESOS EN:

CUADRO Nro. 33CUADRO Nro. 34CUADRO Nro. 35CUADRO Nro. 36CUADRO Nro. 37CUADRO Nro. 38CUADRO Nro. 39GASTOS GENERALES DE PLANTACIONCUADRO Nro. 42CUADRO Nro. 43CUADRO Nro. 44CUADRO Nro. 45CUADRO Nro. 48CUADRO Nro. 49CUADRO Nro. 51CUADRO Nro. 53CUADRO Nro. 52CUADRO Nro. 54CUADRO Nro. 55CUADRO Nro. 58CUADRO Nro. 59CUADRO Nro. 60CUADRO Nro. 61CUADRO Nro. 62CUADRO Nro. 6516.87%33.59%CUADRO Nro. 75

APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE PLANTACOSTO DE LA MATERIA PRIMA PARA LOS CULTIVOSMANO DE OBRA DIRECTA PARA EL SEMBRADO DE UNA Ha. DE OREGANOMANO DE OBRA DIRECTA PARA EL MANTENIMIENTO DE UNA Ha. DE OREGANOCOSTO DE LA MANO DE OBRA PARA LOS CULTIVOSMAQUINARIA PARA LA SIEMBRA DE UNA Ha. DE OREGANOINSUMOS PARA LA SIEMBRA DE UNA Ha. DE OREGANO(EN US $)SUELDOS DEL PERSONALCOSTO DE LOS BIENES VENDIDOS POR PLANTACIONREQUERIMIENTO DE MANGAS DE POLIETILENOREQUERIMIENTOS DE CAJAS DE CARTON CORRUGADOREQUERIMIENTOS ANUAL DE ENERGIA PARA LA PLANTAGASTOS GENERALES DE FABRICACIONDEPRECIACIONESTRUCTURA DEL COSTO FIJO Y COSTO VARIABLEINGRESOS POR VENTASPUNTO DE EQUILIBRIOINVERSION INICIAL EN EQUIPAMIENTOINVERSION INTANGIBLESFLUJO DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOSERVICO DE DEUDA COFIDE (Linea Global Multisectorial)ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIASFLUJO DE CAJA PROYECTADOTASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICOCUADRO Nro. 63CUADRO Nro. 6.32.CUADRO Nro. 6.34.RESUMEN DE INDICADORES

(EN US $)(EN US $)(EN US $)(EN US $)(EN US $)(EN US $)(EN US $)(EN US $)(EN US $)(EN US $)(EN US $)(EN US $)(EN US $)(EN US $)(EN US $)(EN US $)27.09%VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO77,195.18TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICOCUADRO Nro. 69TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICOCUADRO Nro. 73

AOPERIODONUMERO DE Has.COSTO POR Ha.TOTAL US $AOPERIODOHras. JH FIJOCOSTO HORATOTAL JH FIJOJHCOSTO JORNALTOTAL JH US $TOTAL US $MAQUINARIAHoras MquinaCosto UnitarioTOTAL US $INSUMOSUNIDADCANTIDADCOSTO UNITARIOTOTAL US $PERIODOS20012002200320042005200614.35%VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO3,570.0013.68%VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO0.00REDUCCION-16.87%INCREMENTO33.59%

LABORJ.H.COSTO UNITARIOTOTAL US $LABORJ.H.COSTO UNITARIOTOTAL US $COSTOS VARIABLESAREAREMUNERACIONCTS (8.3%)CONTRIBUC. (5.0 %)CONCEPTO200120022003200420052006AOPERIODONro. DE MANGASCOSTO POR MANGATOTAL US $CONCEPTO200120022003200420052006AREA(Kw-Hr/Ao)COSTO UNITARIOTOTAL US $PERIODOS200120022003200420052006CONCEPTOTASAINVERSIONCUOTAV.R.PERIODOS200120022003200420052006PRODUCTOPRECIO UNIT. US $/Kg.200120022003200420052006PERIODOS2002EQUIPAMIENTOC. UNITARIOCANT.C. TOTALINTANGIBLESMONTOSCONCEPTOINVERSION TOTALAPORTE PROPIOAPORTE COFIDEMonto86,740.00CONCEPTO200120022003200420052006CONCEPTOPER. 0200120022003200420052006AOSINGRESOSEGRESOSINVERSIONBENEFICIO NETOFD(1)VAN(1)FD(2)VAN(2)AOSINGRESOSEGRESOSFDVAN DE INGRESOSVAN DE EGRESOSSIN SENSIBILIDADDE INGRESOSDE EGRESOS

AOMES% DE APROVECH.PRODUC. (Kg./AO)2001-13.751,062.003,982.502001-11,1520.61702.721,586.254.256,741.567,444.28Disco3.0012.8038.40FertilizantesKg.350.000.2380.50Maquinaria360.00120.000.000.00480.000.00BRUTALIQUIDANmero de cajas4,5009,00012,00012,00012,00012,000COSTOS VARIABLESMaquinaria y herramientas10%22,840.002,284.0011,420.00COSTOS FIJOSUNID.US $UNID.US $UNID.US $UNID.US $UNID.US $UNID.US $Costos fijos44,511.17PC e impresoras750.004.003,000.00Estudios4,500.00Inters12.0%AnualINGRESOS POR VENTAS51,500.00103,000.00137,250.00137,250.00137,250.00137,250.00INGRESOS POR VENTAS51,500.00103,000.00137,250.00137,250.00137,250.00137,250.0027.00%27.50%13.68%AOSINGRESOSEGRESOSINVERSIONBENEFICIO NETOFD(1)VAN(1)FD(2)VAN(2)AOSINGRESOSEGRESOSFDVAN DE INGRESOSVAN DE EGRESOSAOSINGRESOSEGRESOSINVERSIONESBENEFICIO NETOFD(1)VAN(1)FD(2)VAN(2)AOSINGRESOSEGRESOSFDVAN DE INGRESOSVAN DE EGRESOSECONOMICOFINANCIEROECONOMICOFINANCIEROECONOMICOFINANCIERO

200211.251,062.001,327.50Plantacin10.004.2542.50Deshiervos20.004.2585.00200212,3040.611,405.441,850.004.257,862.509,267.94Rastra1.5012.8019.20Superfosfato tripleKg.217.000.2349.91Insumos en plantacin650.61924.50707.63707.63867.48707.63Gerente general1,000.00867.0083.0050.00Materia prima3,982.501,327.500.000.002,655.000.002001-102.140.00Costo unitario0.280.280.280.280.280.28Serv. Generales de planta18,885.970.203,777.19Telfono0.00250.00250.00250.00250.00250.00Vehculos15%30,000.004,500.007,500.00Mano de obra fija de plantacin702.721,405.441,405.441,405.441,405.441,405.44Organo Clase A2.6018,750.0048,750.0037,500.0097,500.0050,000.00130,000.0050,000.00130,000.0050,000.00130,000.0050,000.00130,000.00Ingresos totales103,000.00Balanza500.001.00500.00Puesta en marcha500.00TOTAL150,661.2563,921.2586,740.00Inters5.83%Semestral Efectiva0.058300524Organo Clase A48,750.0097,500.00130,000.00130,000.00130,000.00130,000.00Organo Clase A48,750.0097,500.00130,000.00130,000.00130,000.00130,000.000(150,661)-150,661-150,661-150,6610-150,661.251.0000000-150,661.25-150,661.25-150,661.2514.00%14.50%13.68%13.50%14.00%13.68%TIR27.09%47.79%14.35%21.99%13.68%10.95%

2002Enero50.0%25,0002003200.000.00Limpieza del campo (desempiedre y basureo)5.004.2521.25Distribucin de fertilizantes6.004.2525.50200322,3040.611,405.441,850.004.257,862.509,267.94Rgido ms riel1.0012.8012.80Abonos foliaresKg.3.003.5110.53Contribuciones + CTS967.761,204.831,204.831,204.831,351.241,204.83Supervisor600.00520.2049.8030.00Mano de obra directa7,444.289,267.949,267.949,267.9410,394.199,267.94200217502.141,605.00COSTO TOTAL1,260.002,520.003,360.003,360.003,360.003,360.00Maquinaria3,276.540.20655.31Energa0.003,777.193,777.193,777.193,777.193,777.19Construcciones4%32,700.001,308.0026,160.00Gastos generales de plantacin fijosOrgano Clase B2.001,000.002,000.002,000.004,000.002,500.005,000.002,500.005,000.002,500.005,000.002,500.005,000.00Kilogramos vendidos40,500.00Jabas plsticas20.00192.003,840.00Aspectos legales y capacitacin7,500.00PERTICIPACION100.00%42.43%57.57%Tiempo11SemestresOrgano Clase B2,000.004,000.005,000.005,000.005,000.005,000.00Organo Clase B2,000.004,000.005,000.005,000.005,000.005,000.00151,500.0028,084.4523,415.550.787401618,437.440.784313718,365.1423,416151,500.0028,084.450.879662245,302.6024,704.8323,415.5520,597.780(150,661)-150,661-150,661-150,6610-150,661.251.0000000-150,661.25-150,661.25-150,661.250(150,661)-150,661-150,661-150,6610-150,661.251.0000000-150,661.25-150,661.25-150,661.25VAN PROYECTO77,19596,0123,57021,0890-6,583

Febrero55.0%27,2732004300.000.00Deshiervos10.004.2542.50Riego10.004.2542.50200432,3040.611,405.441,850.004.257,862.509,267.94Surcado2.0012.8025.60EstiercolTM.1.5016.4024.60SUBTOTAL1,978.362,249.331,912.461,912.462,698.721,912.46Secretaria500.00433.5041.5025.00Gastos generales2,878.364,049.333,712.463,712.464,498.723,712.46200321,0002.142,140.00Elaboracin propiaAdministracin1,724.490.20344.90Contribuciones + CTS0.001,461.661,461.661,461.661,461.661,461.66Mobiliario10%1,200.00120.00600.00Supervisin900.001,800.001,800.001,800.001,800.001,800.00Organo Clase C1.50500.00750.001,000.001,500.001,500.002,250.001,500.002,250.001,500.002,250.001,500.002,250.00Costos variables21,103.18Mesas de seleccin300.002.00600.00TOTAL12,500.00AC