telenor doo
TRANSCRIPT
telenor Telenor 0.0.0. Bulevar'Ožordža Vašingtona 83 81000 Podgorica www.telenor.me
Telephone: +38202235000 Fax: +382 20 235 035
Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Broj __ ~t_r~--,--no_r _ Bulevar Džordža Vašingtona 56, Kula e e. lU Uora 1 I,. ne 701',
Aul.- NG!JA .... ..1\ ~Lt:.KTnON .. to.:. .....n!!I ' I...tJU h. Podgorica "uMUN I(ACIJ= I po. TANSKU DJCLATN....,-'Odgonca _. g
=CD .,ORII..; '--- ----- -
Izvršni direktor g. Zoran Sekulić
16.06.2014. godine
Predmet: Zahtjev za naknadu neto troška za poslovnu 2013. godinu
Poštovani gospodine Sekuliću,
Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore je 25.01.2011. godine donio rješenje kojim je privredno društvo Telenor d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu: Telenor) određen kao operator pojedinačnih usluga iz opsega usluga Univerzalnog servisa. U skladu sa članom 92 Zakona o elektronskim komunikacijama (SI. List Crne Gore broj 40/13), i članom S Pravilnika o metodologiji obračuna neto troška pružanja usluga Univerzalnog servisa (SI. List Crne Gore br. 12/14) Telenoru pripada pravo da traži naknadu neto troška za pružanje usluge Univerzalnog servisa ako isti predstavljaju prekomjereni trošak.
U skladu sa navedenim propisima prilikom obračuna neto troška treba da se uzmu u obzir troškovi koje bi prihvatio bilo koji operator kada ne bi postojala obaveza pružanja usluga Univerzalnog servisa, ako su iskazani u cijenama koje su troškovno orjentisane.
Imajući u vidu sve naprijed navedeno i da je tokom 2013 godine Telenor ostvario prekomjereni trošak prilikom pružanja usluge Univerzalnog servisa ovim put zahtjeva naknadu neto troška, I to uzimajući u obzir:
samo troškove koji su neposredno povezani sa pružanjem usluga iz opsega usluga Univerzalnog servisa razumnu profitnu stopu koja se odnosi na usluge pružanja usluga iz oblasti Univerzalnog servisa
Troškovi pružanja usluga Univerzalnog servisa u 2013. godini iznose EUR 164.311,7 i odnose se na:
Dobavljač lokacija/usluga Total EUR
Larsfire Trešnjevo - elaborat zastite od pozara 90,00 Trešnjevo Cuce - projektovanje
Mezon dalekovoda 1.650,00 Trešnjevo - elaborat o procjeni uticaja
JU Institut bazne stanice na zivotnu sredinu 150,00
Geos Trešnjevo - glavni projekat trase puta 3.591,00
Unipred Trešnjevo - izrada i ugradnja stuba 18.183,76
JU Institut Trešnjevo - revizije . 1.160,00
Geos Trešnjevo - trasa napajanja 918,00
Mezon Trešnjevo - temelj stuba 5.164,94
Mezon Trešnjevo - NN vod 7.791,49
Mezon Trešnjevo - uzemljenje 6.856,35
Geos Trešnjevo - pozicioniranje en. stubova 360,00
Mezon Trešnjevo - VN vod 33.605,56
Omladinska/ Studentska Zadruga Trešnjevo utovar - istovar 197,10
Trešnjevo (Krotinja) - troskovi mjerenja Proinspect i ispitivanja trafo stanice 457,00
Mezon Trešnjevo - pristupni put 68.080,74
Trešnjevo - nosac za SS, Lovcen nosac, Sujošević antena 2.306,14
JU Institut Trešnjevo - komisija za tehnicki prijem SS
975,00
Komisija za tehnicki prijem stubne Trešnjevo - komisija za tehnicki prijem 1.250,00
trafostanice SS
Sujošević Trešnjevo - ograda 2.217,40
MelOn Trešnjevo - odvodnik prednapona 586,00
Telemont Trešnjevo - Panasonik telefoni 1.162,80
Telemont Trešnjevo - montaza opreme 85,00
Kneževic Đuro Ugovor o zakupu 500,00
Radio difuzni centar Zakup infrastrukture 388,57
Radio difuzni centar Zakup infrastrukture 4 x 284,29 - 1.137,16 Agencija za el.komunikacije Naknada za radio frekvencije 167,54 Agencija za el.komunikacije Naknada za radio frekvencije 16,75
Elektroprivreda Crne Gore Račun za struju 492,46
ZlE Trešnjevo - radio bazna stanica 4.770,94
UKUPNO 164.311,1
U prilogu dostavljamo dokaze (fakture, ugovore, i drugo) kojima potvrđujemo nastale troškove.
Naglašavamo da je zahtjev za nadoknadu naslovljen na cjelokupni iznos nastalih neto troškova tj. da tražimo nadoknadu cijelog capexa (fiksne imovine) nastale pružanjem usluga Univerzalnog servisa. Pojašnjavamo da je ovdje mogućnost amotrizacije jako otežana jer ne možemo tražiti nadoknadu amortizacije po periodima, imajući u vidu da imamo različiti vijek trajanja za različite tipove capexa. Npr. građevinski objekti se amortizuje kroz period od 20 godina, bazne stanice kroz period od 7 godina itd. Takođe, smatramo da trebi uzeti u obzir I činjenicu da je Telenor određen kao operator za Unverzalni servis na period od 5 godina tj. do januara 2016, što znači da bi sva eventualna amortizacija trebala da se završi do isteka tog imenovanja kako ne bi ostala dugovanja nakon isteka tog period, pa čak iako Telenor bude I dalje pružao navedene usluge. Ukoliko ipak smatrate da treba amortizovati navedene troškove za 2013. godinu do kraja isteka imenovanja, treba imati u vidu da ćemo doći u situaciju da za troškove koje budemo ostvarili tokom 2014 godine a čiju ćemo
nadoknadu zahtijevati 2015 biti kraćeg amotrizacionog perioda iako se radi o istim radnjama i građevinskim objektima kao i za 2013. godinu. Shodno naprijed navedenom smatramo da je amotrizacija navedenih troškova neopravdana i nemoguća u praksi za realizaciju. Takođe bi naglasili da iznosi za naprijed navedene troškove ne sadrže PDV. To naime nije Telenorov trošak, pošto smo isti refundirali kroz PDV prijavu od Poreske uprave.
Prihodi od pružanja usluga Univerzalnog servisa u 2013 . godini iznose EUR 592,30 i odnose se na:
Vrst prihoda Total EUR
Priključci 195,82
Računi svih korisnika US 343,94
Pozivi koji su ostvareni ka brojevima US· 10,69
Terminacija poziva prema korisnicima US 41,85
UKUPNO 592,30
" *Napominjemo da je iznos ovog prihoda nizak jer dosta naših korisnika ima besplate pozive unutar Telenor mreže što dovodi do činjenice da iako je bilo 528 poziva ka brojevima US realni prihodi nisu ostvareni. Takođe bi naglasili da iznosi za naprijed navedene prihode ne sadrže PDV,
Imajući u obzir naprijed navedene troškove i prihode ukupni zahtjev za nadokandu neto troška za poslovnu 2013. godinu iznosi EUR 163.719,4.
Prilikom obračuna neto troškova nisu uzeti se u obzir:
troškovi koji su posledica regulatornih obaveza koje su nametnute operateru na osnovu analize tržišta troškovi koji su posledica zadovoljavanja obaveza nacionalne bezbjednosti i odbrane države troškovi pružanja elektronskih komunikacionih usluga koje nisu iz opsega usluga Univerzalnog servisa troškovi kompenzacije i povraćaja kranjim korisnicima nastali zbog neadekvatnog kvaliteta pružene usluge iz opsega usluga Univerzalnog servisa troškovi modernizacije mreže, osim ako je to potrebno za poboljšanje ili ispunjavanje kvaliteta pružanja Univerzalnog servisa i troškovi raščlanjavanja računa, selektivne blokade odlaznih poziva, uvođenja prepaid sistema za plaćanje pristupa do javne elektronske komunikacione mreže, odnosno za korišćenje javno dostupnih telefonskih usluga.
Operator Univerzalnog servisa koji pruža uslugu pristupa javnom elektronskoj komunikacionoj mreži i javno dostupnim elektronskim komunikacionim uslugama na fiksnoj lokaciji u obračunu neto troškova mora jasno identifikovati i opisati:
profitabilne i neprofitabilne krajnje korisnike Univerzalnog servisa granicu na kojoj neprofitabilan korisnik postaje profitabilan troškove obezbeđivanja određenih povoljnosti za krajnje korisnike iz kategorije lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom troškove obezbeđivanja određenih povoljnosti za krajnje korisnike lica sa niskim primanjima.
Iz analize ostvarenih troškova i prihoda očigledno je da u poslovnoj 2013. godini nema profitabilnih korisnika pa usled toga nema potrebe za postavljanjem granice na kojoj takav korisnik postaje profitabilan.
Troškova obezbeđivanja određenih povoljnosti za krajnje korisnike iz kategorije lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom kao i troškova obezbeđivanja određenih povoljnosti za krajnje korisnike lica sa niskim primanjima nisu nastali kao odvojeni troškovi.
S poštovanjem,
)JqVl OVi ~ NI7T"'}..i.q cI1P~X
O~ . OS. ZQ(~ .
IARS.llIlll~ BIBO ZA JNiEN.JEIUHG I
PRO.JEKTOV ANdE ZAŠTITE OD POŽARA, ZAinrE NA RADU I
ZAiTITE ŽIVOTNE SREDINE VAit; SIGURAN PARTNER
lARS FlU d.o.o. Ul. Karađorđeva 5 81000 Podgorica - Cma Gora
phone/fax: +38220238986 mob. phone: +38267620190
+38269456480 e-mail: [email protected]
registarski broj: šifra djelatnosti: PDV: pm: žiro račun:
5-0282933/09 7112
30/31-05046-3 02454963
CKB 510-11299-93
"TELENOR" do.o. - PODGORICA PIB: 02242974
br.
Purchase Order No: 201797
Faktura br. 31113 NAZIV USLUGE jed.mj.
1. ~rada Elaborata zaštite od požara bazne stanice u Trešenjevo - Cetinje.
kom
:
NAPOMENA:
Uplatu izvršiti kod CKB, na žiro račun broj : 510-11299-93.
Podgorica,
04.04.2013. god.
kol. cijena E iznos€
l 90,00 90,00 SVEGA 90,00
PDV 17 % 15,30 UKUPNO 105,30
r TELENOR D.O.O. PODGOlUCA
PIB: 02242974 PDV reg.br. 20/31- 00099 - O
L
8 M~zo2i DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU.PROMET ROBA I USLUGA 0.0.0.
IJI ·flO DliJJiim:l!md - Bandić; b.l>.
PIB 02J32·t!9 PDJ -" }'eg.ln: 30/31-01205-7
Danilovg,ad, 14. 06.Z911>-llQWJl"j
dJ-{ (Jet-te rv ALUTA 13.08.2013:'.
RAČUN 158/13
NAZlV ROBE - USLUGE ukupno (e)
l. ;ia' p~'ojektov;njc prikljuČnog io kV d;ieko;od~ i ~tubJ;e"TS -i 010',4 kV 50 kVA p~ l -: naru~ž~i..b~. ?-O! ~}6 od 16.04.20 l3. go~~n~ . . . .. .
. - - - ~. - - -1~6S0>OO :
. - _. - ~. - - - ... _. . !
~- - -. : -.. - - ... -.- ~ I
- - - - .~ - - - . .. . . I
• _ •• oo ---• • - . -. - - .. - . I
UKUPNO :i 1.650,00 - . . • - oo PDV- l? .O/~ :t o. - - 280:50:
.. - .., . . ... - - - _. UKUPNO ZA NAPLATU;! 1.930,50; . ... - ... .. _ - - ,
I
. - ;sltČ)VIMA~Je~lnahiITadad~v~stotiIla !r!d~s~ ~UR~- a~ (59110~ . A _ ~._ __ ._ • • • __ _ _.
!- - - - . . -! 1 _ _ __ ..
NADZORNI ORGAN
--------------------------------------~------- . .. ----~I.I .:> o ~ -,,., ..,~'"\ ",",.II • .., fl-. __ "" ___ ".,,, ..
telenor
MEZON d.o.o.
Bandici BB 81410. DANILOVGRAD Montenegro
Delivery Address
Telenor d.o.o Bulevar Dzordza Vasingtona 83 . Podgorica Montenegro
Purchase Order No. Order date: Reference No: Supplier ID: Delivery term: Payment terms:
Invoice Address
Telenor d.o.o Bulevar Dzordza Vasingtona 83
, Podgorica
201836 16.04.2013
02132419
60 days
Please confirm receipt of this Purchase Order within 3 working days via fax +382 20 235 024 or e-mail at [email protected]. Without this confirmation Telenor doo considers that the Purchase Order has been accepted.
Please mark all correspondences inclusive invoices and delivery notes with our order number. Without referring to the PO number Telenor doo shall not accept any invoice and reserves the right to return it to the supplier. The supplier has no right to add any extra cost which is not included in the agreed prices like packaging-o materials-. invoice fees or similar. The supplier has no right to demand any other additional payment than agreed upon.
Our ref.: Nikolje. Vesko Your ref: 01-3553
Content of order: Projektovanje prikljucnog dalekovoda - Tresnjevo Cuce
Pos Description
Projektovanje priključnog 10 kV dalek-ovoda i stubne TS 1010,4 kV ,50 KVAPO
Amount in (eUR)
17% VAT
Unit Quantity
Each 1.00
Unit price (EUR)
1.650.00
Dis%
Amount in (eUR) including VAT
1,650.00
280.50 1,930.50
Yours faithfully for Telenor d.o.o
Telenor d.o.o Office Address: Bulevar Dzordza Vasingtona 83 Podgorica. Montenegro
Phone: +382 20 23 50 OO Fax: +382 20 23 50 35
Bank Account: 51 0-54580-36 VAT No.; CKB 20/31-00099-0 Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica Moskovska bb PIB; 02242974 81000 Podgorica. Montenegro Swift code; CKBCMEPG
Amount in (EUR)
1.650.00
J~ ~tt4e! 2.2:>, OS. ~O.l.~ v
INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTRAZIVANJA U OBLASTI ZA~TITE NA RADU -Po dgo ri e a
ADRESA: Ceti"jski pllt bb, Tel: (020) 265-560; 265-279. Fll.:c:265-269 Rač/lli kod MOlItelIegro ballke NLB Grupa u Podgorici broj: 530-10534-33
RačulI koef Prve bauke CG u Podgorici br. 535-11527-30 RUČIlII kod Societe Ge1terale MOlIteltegro II Podgorici /Jr. 550-14261-77
Šifra djelatnosti 7219. PIB 02333643 302, PDV re1!istracioll; bro; 30/31-01727-8
Model 03
PIB PDV registracioni b,:
Podgorica, 15.05.2013. godine
RAČUN br. 291105 "TELENOR " D. O. o.
(korisnik usluge)
PODGORICA (sjedište)
Na osnovu Purchase Order No: 201839 od J 6.04.2013. odine Red br.
Na ime čega
Izrada Elabonlta o procjelli uticaja bazIle stallice IUI žillollt u sredillu - baZIla strl/lica Treš/tjevo ........ oo. 0'0 ................... .
IZ/lOS PD V 17% ............ , .................................................................... .
-GKUPNO: E(EURO)
Iznosu Euro
150,00
25,50
175,50 slovima: stotinusedamdeset ' ufr_a_i_5_01_1_00-'-~ _____ ->f'---.f--fl-_ _ • _ _______ --i
'EF RACUNOVODSTVA I~ - ." """jj" ".. .
, ~~ ,- 1.fJ6j (/,--Danica Cetković,dtpl.ecc ~\{~:.!._~~~> mr Branimir 'ulafić. dipl.ing. maš. Reklamacije na ovaj račun se mogu izjaviti II roku od 3 dana Račun plativ u roku od 8 dema nakon kojeg vremena se zaračunava zakonska kamafa Za spor po glavnom i sporednim potraživanjima nadležan je Sud u Podgorici
GEOS d.o.o. za izvodenje geodetskih radova i usluga ~ Podgorica CllY kvart Čelebić 2-3
Telefoni:+38220-290-264; fax: 020-290-264; 067-210-261 ; 069-085-734 E-mail: [email protected] CKB:S10-3898-83 Erste:540-S339-3 6
[email protected] PI B: 02388839 302 www.geos.co.me PDV: 30/3 1-03093-4
RAČUN br. 090/13
Naručioc: TELENOR d.o.o, Džordža Vašinglona 83,Podgorica
PIB - 02242974 i PDV br.: 20/31-00099-0
Iz.vođač : GEOS d.o.o, Podgorica, City kvart Čelebić 2-3,
PIB - 02388839 i PDV br.:30/31-03093-4
PURCHASE ORDER No: 201964
PAYMENT TERMS : 60 Days - 10_08.2013
Ilbd bro; Geodetski poslovi:
Lokacija lRE~NJEVO
1 Obi§ežavanje katastarskih parcela za prilazni put.
2 Obiležavanje katastarskih parcela za energetsko napajanje
3 Izrada sltua cionog plana u razmjeri R=1:250
Jodinic a mjere
Zona I
Zona l
Zona I
Kol ićina Cijer'lĐ€ po Ukupno
jedinici € m/efe
--I Zona I 1215.00
Zona I 1080.00
Zona I 1296.00
1. Ukupna vrijednost radova _ ................. .. ........................................... _ ..... .. 3,591.00 € 2. Iznos PDV (17°k) .. ...................................................................................... 610.47 €
Svega za isplatu po ovom računu ............ ......... ...... 4201.47€
slovima:četirihiljadedvijestotinejedan eura i 47/100
Molimo Vas da iznos po ovom računu uplatite na žiro račun GEOS-a broj: 510~3898..a3
Podgorica, 10.06.2013.god.
TELENOR Podgorica PI B: 02242974 PDV reg. br. 20131-00099-0
Datum: 09.07.2013.
L
PRO.ZVODNlA. CRAD~VINARSTVO.TRCOVINA
IJI!!JI···etl 8400(t Bijelo Polje - Crna Gora Ul. Industrijska bb Tel: OO 382 ( O )50 478 570; Fax: 478 467 E-mail: [email protected]
ATLAS UANKA: 505-1700-15 PJB:02057441 PDV reg. br. 70/31-00024-0 Šifra djelatnosti: 4120
FAKTURA br. 64/13
Na osnovu PO No. 202089 od 09.07 .. 2013 i Ugovora o gradjenju,Vaš br. 03-3528:
Lokacija: Tr~njevo
l.Izrada i ugrndnja čelične Konstrukcije za baznu stanicu
-Trešnjevo ...................... ................................. .. .. ..... kom 1 x ]8.183,76 = 18.183,76
SVEGA(bez PDV): 18.183,76 PDV(l9%): 3.454.91
ZA UPLATU: 21.638,67
Slovima: dvadesetjednahi1.jadašeststotinatrldesetosam i 67/100€
Datum dospijeca fakture:9.09.2013 god.-ALt-L- adA:('_.
Fakturisao, Zoran Sekulic savo~g:
C;)PGX
INSTITUT?4 RAZVOJ I ISTRAŽiVANJA J~e_ Jak·: 01 . O~. 1.qJ U OBLASTI ZASTITE NA RADU - P o d tl o r i e a
ADRESA: Cetinjski put bb, Tel: (020) 265-580; 265-279. Fax:285-269 Račun kod:
Montenegro banke NLB Grupa u Podgorici bro}: 530-10534-33, Prva banka CG, broj:535-11527-30;
Societe Generate Montengro, broj: 550·14261-77 PIB 02333643, Šifra djelatnosti: 7219, Rea.br.30131-01727-B
L.Mode1031 Podgorica. 29. OB. 2013. godine
RAČUN 648/02 TELENOR 0.0.0.
PIB 02242974 (korisnik LIsluge)
Na osnovu PO 202251 od 27.08.2013 2013.
PODGORICA Bu/. Džordža Vašingfona br. 83
(Sjedište)
Revizija Glavnog projekta Bazne stanice "Trešnjevo" ... ........ 1.160,00
PDV 19%.......................................................................................... 220,40
€ 1
Reklamacije na ovaj račun se mogu izjaviti Račun plativ u roku od B dana nakon kojeg vre,fmII~nf::l~al va zakonska kamata Za spor po glavnom i sporednim potraživanjima nadležanje Sud u Podgorici
GEOS d.o.o. za izvođenje geodetskih radova i usluga - Podgorica Oty kvart Čelebit 2~3
TeJelonl:+36220-290-264; fax: 020-290-264; 067.210-261; 069-065·734 E-mail: [email protected] CKB:510-3898-83 Erste:540-5339-36
[email protected] PIB: 02388839 302 www.geos.co.me PDV: 30/31-03093-4
RAČUN br. 149/13
Naručioc: TELENOR d.o.o, Džordža Vašingtona S3,Podgorica
PIS - 02242974 i PDV br. : 20/31~00099-0
Izvođač: G EDS d.o.o, Podgorica. City kvart Čelebić 2-3,
PIS - 02388839 i PDV br.:30/31-Q3093-4
PURCHASE ORDER No: 202253
PAYMENT TERMS: 60 Davs ~ 03.11.2013 -J.~e ~.
11.0 JodInica b'Dj Geodetski poslovl: mjere KOlićina
Lokacija TRŠNJEVO
Lokacija: TRSNJEVO - Obi, e2.ava nje katastarskih 1 parcela za energetsko napajarle. Zona II
'2 LOkacija: TRSNJEVO - Izrada siluaclonog plana u 1:250 Zona II
Cijvl1ll€ po Ukupno jcdlnld
€ mfBfe
Zona II 270.00
Zona If 648.00
1. Ukupna vrijednost radova .......................................................................... 918.00 € 2. Iznos PDV (190/0) _ ...................................................................................... 114.42 €
Svega za isplatu po ovom računu ........ ................. . 1,092.42€
Slovima:hiljadudevedesetdva eura i 42/100
Molimo Vas da iznos po ovom računu uplatite na žiro račun GEOS-a broj: 510-3898·83
Podgorica,03.09.2013.god.
I TELENOR D.O.O.
PODGORICA PIB:02242974 PDV reg.br. 20/31 - 00099 - O
L
8 M~zo~ DRUŠTVO ZA PROIZVOoNJU,PROMET ROBA I USLUGA 0.0.0.
814JO Danilovgrad - Randići b.h.
PlB 02132419 Pf)Vreg.br. 30/31-01205-7
c)iJe_ j6.~'. ~5". \~. 2QJ.~
R A Č U N 247113
NAZiV ROBE - USLUGE
Danilovgrad. 16.09.2013. godine
VALUTA IS . 11.2013.G.
ukupno (EJ
'Za izvedene grade~inske radove na lokaciji -'TREŠNJEVO po narudžbi br . 2012261 ; od 27.08.2013. godille.
5.164.94
UKUPNO : 5.164,9·1
PDV 19 %: 98\,34 . . '-----:-
UKUPNO ZA NAPLATU:: __ 6_._14_6.;...,2_8
SLOVIMA: šesth'iljadast~iiJ1~ČelrdesetŠest EU'R'- ll. , i 28/l 0.0
NADZORN I ORGAN
. ~ ...
I TELENOR D.O.O. PODGORICA
PlB: 02242974 PDV reg.br. 20/31 - 00099 - O
L
\~ ~\ltuvl e .\\J~ta~1\
9 M1;zo2i DRUSTVO ZA PAOIZVOONJU,PROMET ROBA I USLUGA 0.0.0.
87410 Dallilollgrad - Bandići b.b.
prB 02132419 PDV reg.bl: 30/31-01205-7
R A Č U N 253113
NAZIV ROBE - USIJUGE
Danilovgrad. 20.09.2013. godine
VALUTA 1.?:-! 1.20 JJ . G . ~'u.e. d~
UkllpllO (e)
. . 1. Za izvedene građeviske i elektrolUontaŽfle radove 118 izgradnji J\'N voda na lokaciji ·
TR&ŠNJEVQ po narudžbi br. 202260 od 27.08.2013 . godine. 7.791 ,49
UKUPNO ; 7.791 ,49 PDV 19 % : 1.4 80,38
UKUPNO ZA NAPLATU:_' __ 9_._27_1 __ ,8_7
NADZORNI ORGAN . '~), ~ . TOR • . rJ : i I
-----------------------------------------------------------.----tel. +382 77 'J 7') flJfl.J.. R? 77 ")7,) 11'1 • • ,,~ .. • • ..., ,,~ ~ __ __ .• __
I TELENOR D.O.O.
PODGORICA PIB: 02242974 POV l'cg.bl'. 20/31 - 00099 - o
L ._1
e MP.,ZO~ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA 0.0.0.
81410 Dllnilol'grad ~ Bandići b.h.
PIB 02732419 PDVreg.br. 30j3I-OI205-7
Danilovgrad, 16.09.2013. godine VALUTA 15. l 1.20 13.:G. d~~.
RA Č U N 248113
IR:: I . ______________ N,_~ __ l_V_R_O_B_E_.-_U._~_l_U_G_E ________________ _+I-Uk-1_p_n_o_(_€~) I ... . .. . - .0. . ' ... -. o. •• • • • •• I .
I. za izvedene radove na t1zemljenju na lokaciji - TREŠNJEVO po uarudžbi br.
.20226~ l od 27.0!?~.] ~. godine. 6.856,36
UKUPNO : 6.856,?6 PDV 19 % :i 1.302,71
;-; ---.:..-UKUPNO ZA NAPLATU: ' 8.159,07 -----'--
S~~OVIMA; osamhiljadastotinupedeset:devet EUR - a j 07/100
NADZORNI ORGAN
1-_1 ,?tJ1.....,'"7 ...,...,...., ".,/\ • "0"-' ,..,,., """'" " ' ''' t ..... 1Ir~ . • I .,.,"'" ,..,~ .. ,~" ,, "'..,
$. GEOS d.o.o. za izvođenje geodetskih radova i usluga - Podgorica
City kvart telebit 2-3 , , '0 _ Telefoni:+38220-290-264; (ax: 020-290-264; 067-210-261; 069-085-734
,;~
" E-mail: [email protected] CKB:510-3898.83 Eme:S40-S339-36
gcos@t·com.me Pia: 02388839 302 www.gros.co.me PDV: 30/31-03093-4
RAČUN br. 065/14
Naručioc: TELENOR d.o.o, Džordža Vašingtona a3,podgorica
PIB - 02242974 i PDV br.: 20/31·00099-0
Izvođač: GEOS d.o.o, Podgorica, City kvart Celebić 2-3,
PIB - 02388839 j PDV br.:30/31-03093-4
PURCHASE ORDER No: 203024
PAYMENT TERMS: 60 Days - 25.05.2014- dlJ..Q.. <h\e. ......
--~-----
R.d Jedinica Količina bio; Geodetski poslovi: mjere
Lokacija .. Lokacija: TRESNJEVO - PQzicioniranje energetskih 1 kablova each 8
-. -------1'-Cijena € po Ukupno jedinici € miere
45 360.00
1. Ukupna vrijednost radova .......................................................................... 360.00 € 2. Iznos PDV (19%) ........................................................................................... 68.400
Svega za isplatu po ovom računu ............................. 428.40€
slovima:četiristotinedvadesetosam eura i 40/100
Molimo Vas da iznos po ovom računu uplatite na žiro račun GEOS-a broj: 510·3898-83
Podgorica, 25.03.2014.godo
I TELENOR D.O.O.
PODGORlCA PIB: 02242974 PDV reg.br. 20/3] - 00099 - O
\-~ V ~ AA e l \l dtco,j "\\
e Mtf;zo2J( DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA 0.0.0.
81410 Danilovgrad - Bandi6 b.b.
PIB 02132419 PDV reg.bl: 30/31-01205-7
R A Č U N 254113
NAZiV ROBE - USLUGE
Danilovgrad, 20.09.2013. godine VALUTA 19.11.2013 .G~~d
ukuplIO (€)
I. Za izvedene gradeviske i efektromontažne r"ddove na prilaznom putu za priključni 10 !,<V dalekovod, stubnu trafostanicu 10/0,4 kV. 50 kVA i prilazni put do trafostanice na lokaciji - TREŠNJEVO po narudžbi br. 202299 od 06.09.2013. godine.
J3 .605,56
UKUPNO :: 33 .605,56
PDVI9%: ____ 6~ .. ~3 8~5~,0~6
UKUPNO ZA NAPLATU: 39.990,62
SLOVIMA: tridesetdevethiljadadcverstotinadevcdesct EU R-a i 62/100
NADZORNI ORGAN
--- -----'_ . __ ._------ ----
· I !lit j(//..1 'l!JUtC//JOVl ~ I
D;JufOrW,fl.C ~ {,\. an STUDE1'I'TSKA ZADRUGA "PODGORICA II j
STUDENTSKA ZADRUGA ZA ANGAŽOVANJE UČENIKA, STUDENATA l NEZAPOSLENIH LICA I OMLADINE
81000 PODGORICA; Svetozara Markovića br. 86 TEL/FAX: 0811237-867 i TEL: 237-747
ŽIRO RAČUN: 550-1122- I 5 PIB: 02029413 PDV registraciolli broj: 30/31 -02470-5
FAKTURA BR. 15105 po: 202. 3.A~ TELENOR
PIB:
Red.br. 1. 2. 3.
..
Prezime i Ime MICKOVIC DRAZEN MIUCIC DRAGISA CIROVIC MARKO
Provizija (5%): ll'DV;
SVEGA:
PDV registracioni broj;
Matični bro.i Bruto Porez Prirez 2201986260016 0909988260183 1504992260027
Ulmpno:
6147 6147 6l,47
184,41
9,21 EUR 1,74 EUR
387 3,87 387
11,61
197,10 EUR
Slovima: sto devedeset sedam eura i deset centi
U Podgorici~ 19.09.2013. g.
Direktor,
Popović Rada
058 058 0,58 1,74
telenor
OMLADINSKA/STUDENTSKA ZADRUGA
SVETOZARA MARKOVICA BR.86 81000. PODGORICA Montenegro
Delivery Address
Telenor d.o.o Bulevar Dzordza Vasingtona 83 • Podgorica Montenegro
Purchase Order No. Order date: Reference No: Supplier ID: Delivery term: Payment terms:
Invoice Address
Telenor d.o.o Bulevar Dzordza Vasingtona 83
• Podgorica
202313 10.09.2013
02029413
60 days
Please confirm receipt of this Purchase Order within 3 working days via fax +382 20 235 024 or e-mail at [email protected]. Without this confirmation Telenor doo considers that the Purchase Order has been accepted.
Please mark all correspondences inclusive invoices and delivery notes with our order number. Without referring to the PO number Telenor doo shall not accept any invoice and reserves the right to return it to the supplier. The supplier has no right to add any extra cost which is not included in the agreed prices like packaging-o materials-. invoice fees or similar. The supplier has no right to demand any other additional payment than agreed upon.
Our ref.: Loncar. Obrad Your ref: 09-9424
Content of order: Utovar/Istovar - Tresnjeva
Pos Description
Utovar I Istovar (3st;12h) - Tresnjevo
Amount in (EUR)
19% VAT
Unit Quantity
Each 36.00
Unit price (EUR)
4.80
Dis%
Amount in (EUR) including VAT
172.80
32.83 205.63
Yours faithfully for Telenor d.o.o
Telenor d.o.o Office Address: Bulevar Rimski Irg no. 4 Podgorica. Montenegro
Phone: +382 20 23 50 OO Fax: +382 20 23 50 35
Bank Account: 510·54580·36 CKB Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica Moskovska bb 81000 Podgorica. Montenegro Swift code: CK8CMEPG
VAT No.: 20/31 ·00099-0
PIB: 02242974
Amount in (EUR)
172.80
!l~O inSP€ct
1_" , ...... . ·_v ... _._ ...... _ .. _ ............ _ ......... _ .......... ·_ .............. ... --....... -....... -..... - --- ....... - ........ --... ........ "'""! j l , , I TELENOR d.o.o. j
DOO za projektovanje, Intelljering, mjerenja j analize u elek.trotehnici. proizvodnlu, promet roba i usluga
Podgorica Bulevar Džordža Vašingtona 83
PODGORICA, ul. Admirala ZmajeIlića 22 T/F: +382 (O) 20651 365 PIB 02096099 M: +382 (O) 69 571 519 E : [email protected] ; [email protected] Registration; broj 5·04245421005 kod CRPS
PDV 20/31 - 00099-0 ! t ........ _ .......... ..- ,, ~ ................ ., ........... __ .... _._ ... _ ......................... , ... , ...... __.. ...... _ ............. , .................. :
PIa 02687542. PDV 30131.()6912·1 Žiro račun 510 - 23156 - 24 kod eKS
RAČUN br. 04/10-2013
Br
l. Na Ime troškova pregeda, mjerenja i ispitivanja u obimu prema Order No. 202 314 od 10.9.2013. godine:
Jed UKUPNO
- _ .. -. - "' -.- ,- - - .---.,---- -.- . --._-_ .. _ , .. _ - · --- - ·- ·,·- ,- - ,- ---11·-·-·-1--- --- - -mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivača bazne stanice "Krotinja"
a Stručnom nalazu br. 080/2013-M od 06.9.2013. godine
--I------- ·-·-·-· · ~ ,· --·· · - .. -- --- ,-- .-. - - -,- ._- "-----mjerenja otpora petlje Bazne stanice i Trafostanice t 0/0,4 kV 50 k
prema stručnom nalazu br. 080/2013-M od 06.9.2013. godine
--+~---- .- .- - - _ .. - ._. - .- "- -"- - ... _o. _ .' . - - - .. _ ._. mjerenje otpora radnog i zaštitnog uzemljenja STS 10/0,4 kV 50 kV
"Krotinja" prema stručnom nalazu br. 081/2013-M od 06.9 .2013. godine
slovima: pet stotina četrdeseftrf i 83/100 €
NAPOMENA: Rok za plaćanje računaje 29.10.2013. godine JUL ~\x.
Podgorica, 09.10.2013. godine
€
€
€
Nikifović Nebojša. die izvršni direktor
r-, TEL.ENOR D.O.O. PODGORICA
PIS: 02242974 PDV reg.hr. 20/31 - 00099 - O
L
,.Je, \ll Uvl~ L \\l ć\-t& ,~
e Mp.zo2JL DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA 0.0.0.
81410 Danilovgrad - Bandići h.b.
PIB 02132419 PDVreg.b,: 30/31-01205-7
RAČUN 255113
NAZIV KOBE ~ USLUGE"
Danilovgrad, 20.09.2013. godine
VALUTA 19.11.20l3 .G. d'UQ, --- .-
ukuplIO (f)
Za izvedene gradeviske radove na izgradnji pristupnog puta na lokaciji -TREŠNJEVO po narudžbi br. 202309 od 10.09.2013. godine .
UKUPNO: PDV 19 %: . . ~ .- ..
UKUPNO ZA NAPLATU:
SLOVIMA: osmdesetjednahiljadašesnaest El!R-a i 081J00
NADZORNI ORGAN
lei. +382 77/,77 fJ?fJ 4- :Ul? 77 '} 7,) tIH 'AlI~_ .. • .,,,.., ......... _ ~~_
68.08.0,74 '
68.080,74 12.935,34 81.016,08
BUJOŠEVIĆ D.O.O-Podgorica Podgorica 15.09.2013 god. PDV registarski broj: "0/31-04655-5 pm: 02441 ·f II Žiro rCl<:lIl1 : 510- 10164-06
Račun !Jr.2os/B
Fak/um prim?iel1l1 : J .l.fJ9.20J 3 gor/.
I)URCHASE ORDER NO: 202304
TI<:LENOR
/Ju/evllr Džun/ža Vll.~;I1:,:fOl1U 8J Podgoricll
Nil 1).'HJf)"'(J iz,'edeJlill rad(lva na ubjeklu(/okaciji) " Tresltjevo"
-~ .- . ..
l
i l. i
iZl'luill i ugradf~ia čeličlIU /coIlstrukcija i prateći
I rlU/ovi. I
! i
J
! I .
......... JelI.
mjere
kom
L __ .:._ ...... .... _ .... __ .. __ .. ... _ ... _ __L... __ . _
.. _-_. · r---Cii;;;-;(7-~a -l Ko/h'in(l Jetlinii!"" CijelUl bez PDV
Cijella II f PDV-a . (19%) PD'~:~_·I
l 2.306;14 2.306,14 438,17 2.744,31
SVEGA: 2.306,14 € 438,17 € 2.744,3/ f
nUJOšf:VI(; 0.0.0 . Podgorica . \d,c~. - "(t.fl\·'~ ~ !(IU!I I'()I)( ;(jJH( \ :t ~.n iAU1 ,,," j I"' UI ;'. L'~
l ' lJm ( ;'ll\"1 0'( ' f l), ' (,Uf.:
': ',,"id;m r-=kj.lmn : .1)\1 C O I~ (I ~l ;) .' 11\
"telurIL' • I'dc~" M,,~,IOI ' \i ,.bil phe'n" t 31;1 i l')21l 12.'\1 ~ .: Jl! I (I I) (,7 (>2~ (,_3
fi ll ~.\II IIIH)
(:. lIIai1
hll.lt)Sc\'iC (/I~ .... (~n IIIC
-----/ ' I ' f:; ,6C.~ ~\T (,{ 50 _ '? es I ) I x.Jj
dlte. ~~ " 04 . ~O . 2.0)6.
INSTITUTZA RAZVOJ I ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAŠTITE NA RADU -Po dgo ri ea
ADRESA: Cetinjski pilI bb, Tel: (020) 265-560; 265-279. Fax:265-269 Račun kod Montenegro banke NLB Grupa II POl/gorici broj: 530-10534-33
Račun kod Prve banke CG II POl/gorici br. 535-11527-30 Račun koti Societe Generale Montenegro u Po(/goricJ br. 550-14261-77
'-_Š ..... i __ r~ tre/mnosti 7219, PlB 02333643 302 PDV r. isti-ac/oni bro' 30/31-01727-8
Model 03 Podgorica, 26.09.2013. godine
RAČUN br. 734103 " TELENOR " do.o.
PIB PDVregistracioni br.
(korisnik usluge)
Na osnovu Rješenja Se/a'efariiata Red br. Na ime čega -
Na ime tehničkog preg/eđa izvedenih ral/ova na postavljanju bazne stanice mobilne telefonije ttTrl?Šnjevo" na lokaciji KO Kobilji Do, Opština Cetinje, na" dijeh.L .!J.at.p(Jrc.br. 72123, IIT(l!lenom na. _osnovu Rješenja Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštite životne sredine Prijestonica Cetinje br. UPII-05-
~ 362/13-60 od 20.09.2013.gođihe, l/ufimo Vas ......... . ... ..
Na ime bUl/uće poslovne sradnje I/ajemo popust od 22 %
Ivros PD V 19% .................................................................... .
SEF RA VNOVODSTVA
PODGORICA (.'ife dišle)
Iznos u Euro
1.250,00
-275,00 975,00
185,25
1.160,25
TELENOR 0.0.0.
Komisija za tehnički pregled objekta:
STS 10/0.4 kV, 50kVA i visokonaponske mreže do postojećeg 10kV dalekovoda Trešnjevo-Rokoči, na lokaciji Krotinja, K.O. Kobilji Do
PREDMET: Troškovnik komisije
Po rješenju Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Prijestonice Cetinje, UP/I-05-362/13-56 od 13.09.2013. god.. komisija za tehnički
pregled izvedenih radova na objektu;
STS 10/0.4 kV, 50kVA i visokonaponska mreža do postojećeg 10kV dalekovoda Trešnjevo-Rokoči, na lokaciji Krotinja, K.O. Kobilji Do
izvršila je tehnički pregled objekta o čemu je sačinila pismeni izvještaj koji je dostavljen
nadležnom organu Prijestonice Cetinje.
Molimo da se troškovi rada komisije uplate na žiro-račune imenovanih u neto iznosu i to:
Nikola Radunović, žiro-račun broj 510-2012974250069-26
Kod CK.B ------------------------------------------- 350 €
Jovo Popović, žiro račun broj 00-201-0000235.4
Kod Montenegrobanke ---------------------------- 300 €
Blagota Novosel, žiro račun broj 01-201-00007259.4
Kod Podgoričke banke --------------------------- 300 €
Janko Kankaraš, žiro račun broj 510-0802972260028-29
Kod CKB ------------------------------------------- 300 €
Predsednik komisije
mr Nikola Radunović dipl.ing.el.
-~ ."..,,7 (" ~w;..4. 71 ' &J'
Cetinje 23.09.2013 .g.
BUJOŠEVIĆ D.O.O-Podgorica Podgorica 24.11.2013 god. PDV registarski broj: 3013 1-04655-5 PlI3: 02441411 Žiro racun: ."i I O-lOJ 64-06
Račun hr. 242/13
Faktura primIjeIla : 21. 11.2()J3 god.
I)URCHASE ORDER NO: 202.533
CI}P~x
lt \ 2.. '2.01:1
TELENOR
Bul('vlIr Dž()n!tn VuJUI1g10llU lU P()(lgorit.:ll
Nll o.mo,," i'l.vedenill rad~va IUt objektll(lokaciji) " Tl'esIljc!V() "
---- - .. -- .--.. . __ . -- -- - -Red
VRSTA USLU(;E Jed. KoliČllla .IP.11iniln« Cije,," bez .PDV Cije/Itf ~"(1
br. mjere Cijen fl II { PDV-n (19%) PD JI-{)JII
l'(,l"{u/a i ugradnja čeliČl,ih 'kom 1 2.217,40 2.217,40 42.1,31 2.638,71 konstruKciju i prateći
l. radovi.
'" , i I
SVEGA: 2.217,40 fi 421.31 f' 2.638,71 li
eu.roŠEVIĆ 0.0.0 ... Podgorica Ad,e"" - Ad,.hes., '1 derUIl Tclcpblln 'rck"~~ -TeI.f.1X ~"lb,l"i-'\I\Jbi: IIholle SIIKUI PO()OOR 1(' i\ .. 381 (IIJ:!ll 512 514 I J~ I (0)20 51:! 514 ~ J R J (O) () 7 (,2:! fl:!)
~-1I1~ i l
IIlUtl~l'\'ic~;t ·com. nl':
I'arti'lllll!>ki pili hho (,II 2010 (l(ltl t'"", (jom -Crna {]o,'l
I ,
L
TELENOR 0.0.0. PODGORICA
pm: 02242974 PDV reg.br. 20/31 - 00099 - o
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA 0.0.0.
81410 Danilovgrad - Balll/ići h.h.
pr802132419 PO reg.bl: 30!31-0 1205-7
RA ČUN 103/14
NAZIVROBE-USLUGE
Danilovgrad, 19.05.2014. godine VALUTA 18.07.201 4.G.
IUkUPIIO ( €) I , ' _., , ....... -. I
Za izvedene radove na montaži VN odvodnika prenapona na STS 10/0,4
, Tre~njevo po naru~~e~i~i _~r. 2.~?52_8 ~d 15.1 !.:2013. __ ... __ _
kV - ' i
. 5~6,OO
, .
UKUPNO : ' .~86,OO ,
;.~ I PDV 19 %: 1 111,34 .
-.-_ ... _.... UKUPNO ZA NAPLAru~:-1 ---69-7--,3~41 - Oo· .. ·_ -'-"'-"''''-'' ---............ ---- • • -. ___ o . . .... r-I ---"--'
I - _~ ._. ____ ~...... 0 #
i
NADZORNI ORGAN
ME.QP. 08-06
lei. + 38277272 020 .. +38277 272021 tclf fax +382 77 27_ 021 e-mail: lIIe: on@t-col1l . !J1 ('
:t.R. : 510-371-9/ CKB 530-16341-72 NLB 535-5377-50 PRV-'1 8 S40-4228-71 fRSTF. H
telenor
MElON d.o.o.
Bandici BB 81410. DANILOVGRAD Montenegro
Delivery Address
Telenor d.o.o Bulevar Dzordza Vasingtona 83 . Podgorica Montenegro
Purchase Order No_ Order dale: Reference No: Supplier ID: Delivery term: Payment terms:
Invoice Address
Telenor d.o.o Bulevar Dzordza Vasingtona 83
, Podgorica
202528 15.11 ,2013
02132419
60 days
Please confirm receipt of this Purchase Order within 3 working days via fax +382 20 235 024 or e-mail at [email protected]. Without this confirmation Telenor doo considers that the Purchase Order has been accepted.
Please mark all correspondences inclusive invoices and delivery notes with our order number. Without referring to the PO number Telenor doo shall not accept any invoice and reserves the right to return it to the supplier. The supplier has no right lo add any extra cost which is not included ln the agreed prices like packaging-, materials-, mvoice fees or similar. The supplier has no right lo demand any other additional payment than agreed upon.
Our ref.: Nikolie, Vesko Your ref: 01 -3553
Content of order: Monlaza odvodnika prednapona - Tresnjevo
Pos Description
Montaza VN· 'Qdvodnika prenapona na srs 10/0,4 kV - Tresnjevo
Amount in (EUR)
19% VAT
Unit Quantity
Each 1,00
Unit price (EUR)
586,00
Dis% Amount in (EUR)
566.00
Amount in (EUR) including VAT
586.00
111,34 697,34
Yours faithfully for Telenor d.o.o
Telenor d.o.o Office Address. Bulevar Rimski Ir9 no. 4 Podgorica. Montenegro
PhOne: "382 20 23 50 OO Fax: "382 20 23 50 35
Bank Accounl: 610·54580·36 CKS Crnogorska komercijalna banka AD POdgorica Moskovska bb 81000 Podgorica. Monienegro Swift code: CKBCMEPG
A. • • { --((.I .~G I l LG t t I
VAT No.: 20131·00099·0
PI B: 02242974
~l·TELEMONT Vlada ćetl<ovića 4 81000 Podgorica
TELENORDOO Bul.Dzordza VasJngtona 83 Podgorica PIB : 02242974 PDV Br. 20/31-00099-0
Rb Šifra Naziv
1 00085 SOO IO<-TS PANASONIC-osnovni tel.
2 02247 PRODUZNI KABAl3M/BEZ PREKlDACA
3 00030 Montaža opreme sa pripadajućim Instaladallm materija/om, putnim troškovima I obuka ka'lsnlka
PDV 19%: 220.93
ICom
Kom
Kom
Slovima: jedoahlljadatristotlneosamdesettrieur i 73/100
Uplatu izvršiti sa pozivom Ila broj: 005/1 U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorid.
Količina
12.00
12.00
12.00
j'vh.-htA ke.-\lCE ti l ~~ PDV Br.: 30/31-004n-l Tel/Fax: +382 (O) 20 20 6010 PIB: 02241102 HB 520-5106-83, eKB 510-246-78
FAKTURA Broj
Datum dokumenta : Datum dospijeća :
001 strana :1
005/1
04.02.2014 04.02.2014
VP cljena Rabat% VP Iznos PDV C/jena+Pdv Iznos+Pdv 11.90 0.000 142.80 19.00% 1'1.161 169.93
6.00 0.000 72.00 19.00%
79.00 0.000 948.00 19.00l!t
UKUPNO: RABAT: PDV:
7.140
94.010
85.68
1,128.12
1,162.80 0.00
220.93
U slučaju neblagovremenog plaćanja zaračunava se dodatno 1% mjesečne kamate.
Instaladja telefona i GSM terminala Trešnjevo Po ponudi br, 11 f020 13/2
FAKTURI~'Ari ' /bi .,. ' ,P/
KONTROUSAO , ROBU PRIMIO,
':."' -. ........ .. ~:e'~ " ' r. ... ' " ; , o · .~
~ . ~ . ~
l" . -" . . '-L r·
t . .r, c {".
~o
" f. '.
. ~3;!.
Telemont 81000 Podgorica ul. Danila KI§a br.2
tel-lfax: 020120 60 OO ž.r.:51D-246-78 eK.B
e-mail: [email protected]
Kori'snik:
Adresa:
Objekat: 1--1"/ I ..c..
Kontakt:
-/ /:? ~- !." -ct" (:""- v ' c.-
Datum: lJ. A) ?r;).I.'S
Broj RNaIoga: ~' ." . .-',: l/":'"
..... ~. : ....
Račun br:
Prijavljen nalog: ___ '':;':.. . .::(-_..: .... _. ,_o;-;_.:r_;l_l_':_)< ___ F'_o ,_,_~_J ._;-r._ •. ~_7_C/' ___ " __ ;t._ ... C'_;_<_/_",_.~-:-/ __ .7r--_.- _./-:.. Tip opreme:
Ugrađeni materijal i usluge
I. // (j/! LU G' I .3 (:f>.!
~.
Izdato Iz magac.
Ugrađeno Vraćeno kom. u mag ac. //2 12
9. .~ . _
10. ... . ...--, . 0'
ll. r'· 'I"
12.
Vrijeme h min Serviser 1: "'::~>I7() /'.JC. v r P N
°Počelrada ~~I I C-v Serviser 2: fr? .lJ U I r:::"'--t ~~C:; I • ..:' ("
Kraj rada' //!J I ~ ~
Serviser 3: V .I" l . I
poat,Jza 1 . ; i
Serviser 4: P
o Pauza 2 I Serviser 5: e . I
Cijena Porez Iznos
I Ukupno: 1 Utroš._h x_Euro
Dnevnice:
Noćenje:
Ukupno:
PDV:
I SVEGA:
'7;. . ... ~ I'-;-'~ ? ·. ~IA·POMENA~ __ "",,'_' -_V __ o, ___ ~/·_·; _,_ .. ~-~~~~ _____ ./_· _r_'_~ __ ;~::.~~_c-_: _'_..'_~ ______ /_~ ___ Oi_;(_-_:._o.,/o_.7_' _.~~:~ ______ ___ ,-"'" _ / ... . ") ( : /i. (";(/ t -
OCJENA IZVOĐENJA:
o-l ' .
lJ TELEMONT Vlada Ćetkovića 4 81000 PodgorIca
TELENORDOO Bul.Dzordza Vasingtona 83 Podgorica PIS : 02242974 PDV Br. 20/31-00099·0
Rb Šifra
l 00030
PDV 19% :
Naziv
Montaža opreme sa pripadajućim Instaladonim mater1jalom, putnIm troškovima i obUka korisnikil
16.15
Slovima: stotinujedaneur 115/100 Uplatu izvršiti sa pozivom na broj: 005 I 2 U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.
\>\ l ha L ev ('C. ~·L\..o-pov Br.: 30/31-00477-1 -M/Fax: +382 (O) 20 20 6010 PIB: 02241102 HB 5204 5106-83, 0<6 5104 246-78
001 strana : 1
UstO ~l>IS \v:) ~ 11.'t e..N \ i:..
Količina
1.00
FAKTURA Broj
Datum dokumenta : Datum dospijeća:
OOS /2
04.02.2014 04.02.20~LL-
(l~~
VP cijena Rabat% VP IZnos PDV Cljena+Pdv Iznos+Pdv
85.00 0.000 85.00
UKUPNO; RABAT: PDV:
19.<KJ% 101.150 101.15
85.00 0.00
16.15
pl ' &,," ;'''. " . .... r."'~~~ .>' ,; ,.' . J- "I\':;'~ 15 ;1U1 .: ...•. "'~ " ,~ :;·~ ". t.' .~ ...... ~.:.~ ) ;..; .... : .. 1".... :. .... ,. . " • • .. .. . . , • • o' . , ' .
U slučaju neblagovremenog plaćanja zaračunava se dodatno 1 % mjesečne kamate.
instalacija telefona i GSM teflllinala Trešnjevo po ponudi br, 11102013/2
'o
KONTROUSAO , ROBU PRIMIO I
UGOVOR O ZAKUPU
Zaključen između:
1. Knežević Đura, iz Trešnjeva JMBG 0808949250021, u daljem tekstu (Zakupodavac),
2. "Telenora" d.o.o. iz Podgorice, Bulevar Džordža Vašingtona 83, koga zastupaju Zamjenik izvršnog direktora za tehničke poslove Atlq Ahmad I Menadžer sektora za implementadju i održavanje Jovan Ivanović (u daljem tekstu: Zakupac),
U daljem tekstu pod zajedničkim nazivom Ugovorne strane
Član 1. Predmet ugovora Predmet ovog Ugovora je uspostavljanje zakupodavnog odnosa između ugovornih strana na dijelu katastarske parcele brQj 72/23, upisane u Listu nepokretnosti broj 237, KO Kobilji Do, za potrebe izgradnje ležeće betonske podloge i postavljanja radio bazne stanice, pripadajuće opreme i uređaja, kao i WiM AX opreme, antenskog stuba sa pripadajućim antenama i sistemima prenosa kao i druge opreme i uređaja neophodnih za Izgradnju, funkcionisanje, eksploataciju I održavanje sistema radio-mobilne telefonije Telenora. Zakupodavac dozvoljava prolaz elektro-energetskog kabla za priključenje opreme i uređaja iz stava 1. ovog člana, kao i adekvatnog gromobranskog uzemljenja preko zemljišta u svom vlasništvu, što podrazumjeva prekopavanje dijela predmetnog zemljišta u potrebnoj dužini. Telenar će predmetno zemljište koristiti i kao dio prilaznog puta do telekomunikacionog objekta. Troškove_ električne energije za svoju opremu, Telenor će plaćati nadležnoj elektrodistibuciji.
Član 2. Zakupac zadržava pravo da naknadno može zamijeniti/dodati opremu, koja služi svrsi predmeta ·Ugovora, bez posebne sag/asnosti Zakupodavca, all uz obavezu Zakupca da zakupodavca o tome pismeno obavijesti.
Obaveze Zakupodavca Zakupodavac je u obavezi da:
Član 3.
- omogući I obezbijedi Telenoru nesmetano koriŠĆenje zemljišta Iz člana l ovog Ugovora, postavljanje, montažu, instalaciju, rad, održavanje I eksploataciju uključujući i zamjenu i obnavljanje u cjelini ili pojedinačnih djelova opreme i uređaja iz člana 1. ovog Ugovora;
- obezbijedi i omogući nesmetan pristup zemljištu, opremi i uređajima iz člana 1. ovog Ugovora licima ovlaŠĆenim od strane Telenora u bilo koje vrijeme neprekidno 24 časa 7 (sedam) dana u nedelji;
- spriječi, odnosno uzdrži se od zaključivanja ugovora, preduzimanja drugih pravnih poslova, radnji ili postupaka koji bi ometali ili onemogućavali rad uređaja i opreme Telenora u mirnom korišćenju zemljišta iz člana 1. ovog Ugovora, I preduzme sve neophodno da se takvo ometanje ili uznemiravanje najhitnije otkloni. U slučaju promjene vlasništva na zemljištu koje je predmet ovog Ugovora, Vlasnik je dužan da novog vlasnika upozna sa ovim Ugovorom prilikom pregovora o prodaji, a novi vlasnik kupovinom istog, ulazi na mjesto dotadašnjeg vlasnika pod uslovima predvidenim u ovom ugovoru, za što Vlasnik odgovara kao solidarni jemac;
- pruži Telenoru pravnu zaštitu od uznemiravanja počinjenih od strane trećih lica ili od njihovih opravdanih ili neopravdanih zahtjeva te u krajnjem slučaju I obeštetl Telenor ako ovaj trpi posljedice takvog ponašanja ili takvih zahtjeva;
• obezbijedi Telenoru da u svako doba opremu i uredaje iz člana 1. ovog ugovora slobodno demontira I Iznese;
- u svakom slučaju, ukollko se nakon zaključenja ovoga ugovora pojave okolnosti koje isključuju odnosno ograničavaju pravo zakupa u ugovorenom obimu, nastale bez krivice Telenora, ovaj ugovor se raskida po automatizmu, a Zakupodavac je dužan Telenoru nadoknaditi stvarnu štetu I vratiti unaprijed uplaćeni a nerealizovani dio naknade.
Član 4. Obaveze Telenora - Telenor je u obaveZi da zemljište Iz člana 1 ovog Ugovora koristi samo za namjene predviđene
ovim Ugovorom; - Redovno plaća ugovorene obaveze; - Telenor će prilikom izgradnje prilaznog puta do bazne stanice, izvršiti proširenja trase na par mjesta, u skladu sa konfIguradjom terena, tehniIkim uslovima i potebama Zakupodavaca; - Telenor će omogućiti Zakupodavcu, ukoliko prethodno pribavi elektroenergetsku sagalsnost od nadležene elektrodistribucije, da se prikjiuči na elektro mrežu koja služi za napajanje bazne stanice; Telenor zadržava sva vlasnička prava na instalIranoj i pratećoj opremi Iz člana l ovog Ugovora i po raskidu ili Isteku ovog Ugovora. Ukoliko ne bude drugaČije dogovoreno Telenor će ukloniti Installranu opremu, koja je predmet ovoga Ugovora o sopstvenom trošku I bez uzrokovanja bilo kakve štete VlasnikU. Nakon uklanjanja bazne stanice Zakupac je dužan dovesti zemljište na predmetnoj parceli u prvobitno stanje, što ne uključuje Izmiještanje temelja bazne stanice, već samo njihovo zatrpavanje slojem zemljišta debljine 30 cm.
ČlanS. Naknada I način plaćanja Telenor prihvata da za pravo zakupa Iz člana 1. ovog Ugovora, plaća Zakupodavcu godišnju naknadu u iznosu od 500,00 € bez PDV-a i po ovom osnovu Zakupodavac ne može imati bilo kakva naknadna ili dodatna potraŽivanja. Obaveza plaćanja predmetne naknade počinje teći od početka izvođenja građevinskih radova na predmetu zakupa, što će biti definisano posebnim aneksom ovoga ugovora. Pripadajući porezi i prirezi padaju na teret Telenora. Plaćanje se vrši unaprijed na godišnjem nivou do kraja trajanja zakupa (član 6), na žiro račun broj 6769060000460685 koji se vodi kod Crnogorske komerci-jlne banke, na Ime Zakupodavca.
Član 6. Trajanje Zakupa Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i ovjere kod nadležnog suda, a zaključuje se na određeno vrijeme tj do 31.12.2022. godine. Nakon Isteka roka iz prethodnog stava ovog ugovora, ugovorne strane mogu produžiti rok, zakljUčenjem Aneksa ugovora.
Član 7. Raskldne odredbe Ugovorne strane mogu raskinuti ovaj ugovor:
- Zakupodavac u slučaju da se Telenor ne pridržava obaveza iz ovog Ugovora, kao i ukoliko ne plati ugovorenu naknadu a to ne učini ni po pisanoj opomeni u narednom roku od 15 (petnaest) dana;
~.
- Telenof u slučaju da Vlasnik ne ispuni svoje obaveze kako je to ovim ugovorom predviđeno ili kada prestane potreba, ili ako tehnički ili drugi uslovi (zaklonjena optička vidljivost, pojava izvora smetnJI, akti nadležnih organa I dr.) za planirano funkcionisanje instalirane opreme I uređaja postanu neadekvatni za namjensko korišćenje zemljišta iz člana 1 ovog Ugovora predviđeno ovim ugovorom.
Član 8. Podzakup ostalim telekomunikacionim operatorima Zakupodavac je saglasan da Telenor može dati zemljište Iz člana 1. ovog Ugovora trećem licu po osnovu podzakupa (M-tel, Crnogorski Telekom), u skladu propisima iz oblasti elektronskih komunikacija. Vlasnik nema nikakvih naknadnih ill dodatnih novčanih potraživanja prema Telenoru lli trećim licima koja koriste predmetno zemljište ukoliko se koristi u telekomunikacine svrhe kao registrovana djelatnost.
Ostale odredbe Član 9.
Sastavni dio ovog ugovora je dokaz o legitimitetu Zakupodavac zakupljenog zemljišta (list nepokretnosti I kopija plana).
Član 10.
Zakupodavac dozvoljava da bez njegove dalje nadležnosti Telenor podnese ovaj ugovor nadležnim organima radi pribavljanja propisanih dozvola ili saglasnosti I upisa Izvedenih svojinskih prava u katastarske ili druge javne knjige, a po isteku ugovora izvršiti ispis prava službenosti. Troškovi ovjere ugovora i eventualnih upisa izvedenih svojinskih prava u katastarske ili druge javne knjige padaju na teret Telenor.
Član 11. Ugovorne strane su saglasne da sva sporna pitanja rješavaju sporazumno, a ako u tome ne uspiju za rješavanje sporova po ovom ugovoru nadležan je Osnovni sud u CetinJu.
'> Član 12. Ovaj ugovor predstavlja ugovornu volju ugovornih strana i sadrži sve elemente koje su ugovarači ugovorili. Nikakav drugi dokument koji prethodi ovom ugovoru, u bilo kojoj formi, niti bilo kakvi pregovori ili usmena obećanja ako su eventualno dati ne mogu imati uticaja na važnost ovog
ugovora, niti menjati njegove odredbe. Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo u pisanoj formi. Na sve što nije regulisano ovim ugovorom primjenjivače se odredbe Zakona o oblIgacIonim odnosima. Ovaj ugovor je saČinjen u 6 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih ugovorne strane zadržavajU po 2 (dva) primjerka 1 primjerak za Sud ovjere i jedan primjerak za Upravu javnih prihoda.
V zakupca -:'
~-r Atiq Ahmad
za7meni 9il7/rJr!lJ;i!lje poslove
) • I ./ Jovan Ivanovic
za zakupodavca
• #- l fi' :j . ,/.. \ . ,.. , - /
• ' J shr"'" . ~ I " . J::" (.. o 0 D. ć .-e Knežević Đuro
Menadžer sektora za implementaciju i održavanje
. Žiro račun 530-7247-97 ~ Pi~ . 02394'294 PDV Broj 30/31-03259-7 Telefon 408-000
1671_'_2_0_13 ______ .. _1 _.'-Faktura:
Oa1um Dokumen1a 30.11.2013 Datum Valute 15.12.2013 k . J\.,,~ Fakturisao JI: U: i .. ; •. [\·:il.('.S ;,:\·",,:.:
KORISNIK TELENOR- PROMONTE
SIFRA 46 PDV broj 20/31-00099-0
Matični broj 02242974
Adresa DŽORDžA VA$INGTONA 83
Sjedište PODGORICA
Poziv na broj
Na osnovu ugovora o pružanju us/uga fakturise S9 zakup infrasuukrlure na objektu Lovten za period od 19.09.2013.g. do 01. 11.2013.g.
Podao o izvršenim 'uslugama Prodajna %
cijena Rabat
=fus Naziv usluge 1 2
Zakup infrastrukture na objektu Lovćen . 388.570 0.00
Iznos rabata
3'" 1*{2J1 OO)
0.00
Cijena %
bez poreza Porez
4=(1-3) 5
300.570 19.00
Prodajna
Rabat
Prodajna bez poreza
Porez
Iznos poreza
6::4-(5/100)
73.8283
SIrana l od I
Ukupna vrijednost
7 = 4+6
462.4C
388.57
0.00
388.67) ~..", ,.
"---~ -73.83
462.40 ; ._. -~
RADIO DIFUZNI CENTAR D.O.O.
Cetinjski put bb PODGORICA
n/r g-dina Željku Nikoliću, izvršni direktor
telenor
Podgorica, 09.04.2013.9.
Predmet: Zahtjev za postavljenje mikrotalasne antene na lokaciji "LOVĆEN" - opština Cetinje
Poštovani,
Molimo Vas da nam omogućite postavljanje jedne MW antena na Vašem antenskom stubu na lokaciji "LOVĆEN" - opština Cetinje, u cilju ostvarivanja radio relejne veze sa lokacijom Trešenjevo (Cuce). Tehničke karakteristike MW antene:
- MW antena tipa NERA 12HP127C-1-NR3, prečnika $ 1.2 m i težine 44.0 kg sa ODU jedinicom linka NERA EDGE, dimenzija 218/177/230 mm i težine 6.50 kg. (link Lovčen -Trešnjeva (Cuce» - na 15 m stuba;
U prilogu Vam dostavljamo planiranu poziciju za njeno postavljanje.
Kontak osoba ispred Telenora je N.ataša Pavlović mob 069 010 112.
s poštovanjem,
Menadžer sektora za Implementaciju i održavanje
Jovan Ivanović
Pozicija za postavljanje MW antene lokacija Lovćen (RDC), opština Cetinje
telenor
LOVCEN
ELEMENTI ZA OBRACUN CIJENA ZAKUPA
1 Obrac.zapr.lJ objektu I povr. na zemljistu
2 Visina do koje se postavlja antena
3 Obracunata povrsina na stubu
4 Deklarisana snaga opreme
5 Ukupna mesecna potrosnja opreme
6 Visina stuba (ml
7 Vrijednost O.J.
a Korekcioni faktori
Nekomercijalni-ostali korisnici
Nekomercijafni-difuzni korisnici
Komercijalni-ostali korisnici
Komercijafni-difuzni korisnici
Dodatni koeficijent
Ukupni korekcioni koeficijent
0,00 m3
20.00 m 5.72 m2
0;04 kW
30 kWh
76,00 m 1,50 EURO
O
O
O
1
1
OBRACUNSKILlST
LOKACJJA~ LOVĆEN
KORISNIK: TELENOR OPREMA: LINK
DATUM OBRACUNA: 19.09.2013 VRIJEDNOST o J NA DAN OBRACUNA: 1.50 EUR
CIJENE l.A UGOVARANJE
Jedlnlcna Ko1icina ciJena(OJ)
A. OBJEKTf 1 Gradjevinski objekti. fiksni dio 46.00 0.00 2 Obracunata zapremina ugradj. objekhma 8.61 0.00 m3 3 Amortizacija gradj.objekala 8.05 0,00 m3 4 f1\vesliciono I tekuce odrzavanje grad) obj 4.48 0,00 m3 5 Zemljlste-obracunata povrsIOa 0.75 0.00 m2 6 Ptlstupni put-komplet 37.50 1,00 7 Fiksni dio·zemljiste I pristup", put 3.22 1.00
B. ENERGETIKA (dalokovod I TS) 5 Fiksni dio 76.67 0.00 6 Obracunata snaga opreme 20.14 0.04 kW 7 Mesecna potrosnja energije 0.13 30.24 kWh 8 Amortizacii)a 14.10 0.04 kW 9 Inveshciono I tckuce odr~avanJe tO.07 0,04 kW
C. ANTENSKISTU8 10 Fiksni dio 15.33 0.00 l IObracunata povrsina na slubu 2.81 5.72 m2 12 Visina ant sist na stubu 0.00 5.72 m2 13 Amortizacija 1.97 5.72 m2 14 Investiciono l lekuce odrzavanje 1.40 5.72 m2
OSNOVNA NAKNADA: 0 _ REZERVNO NAPAJANJE 1,00
15 Fiksni dio 23,00 0.00 16 Obracunala snaga opreme 33.12 0,04 kW 17 AmortizaCija 21 .53 0,04 kW 18 Investiciono llekuce odrzavanje 10.77 0,04 kW
E. REZERVNJUREDJAJ 0.00 19 Naknada za smestaj u objektu(2+3+4l
NEKORIGOVANA NAKNADA F. KOREKCIJA NAKNADE
20 Ukup", koefiCijent korekcije (vrednost lokaci)e. 1.00 komerc:iJalnost)
NAKNADA ZA UGOVARANJE:
0.00 NAPOMENE UZ OBRACUN RR VEZA LOVCEN - TRESNJEVO.
,;" !\i: l\i\~ l, i,
., . ilft l/ ~"'l
12 / !. ,>i '1
,..;~ v "'.
0,00 !>~ -Cjf18
0.00
0.00
2,24
1,00 2,24
Iznos Popust Za obracun Iznos OJ % OJ EURO
61.08 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
0.00 0.00 0.00 37.50 37.50 56.25 3.22 3.22 4.83
8.69 0.00 0.00 0.00 0.85 0,85 1.27
3.93 3.93 5.90 0.59 0.59 0.89
0.42 0.42 0.63 53,02
0.00 0.00 0.00
16.07 16.07 24 .11
0.00 0.00 0.00 11 .27 11 .27 lS.90 8,01 8.01 12.01
122.79 4.12
0.00 0.00 0.00 1.39 1.39 2.09
0,90 0.90 1.36 0,45 0.45 0.68
0.00
0.00 0,00 0.00 126.91
2.24 2.24 157.37
284.29
. .,
A. OBJEKTI
B.ENERGETIKA
C. ANTENSKISTUB
ANALIZA
OSNOVNA NAKNADA:
D. REZERVNO NAPAJANJE
E. REZERVNIUREDJAJ
NEKORIG.NAKNADA:
F. KOREKCIJA NAKNADE
NETO ZAKUPNINA:
08RACUN URADIO; Ka lezić Zeljko
KONTROLI SAO ilValjević Radomir
61,08
8,69
53,02
122,79
4,12
0,00
126,91
157,37
,~9 t- v\
~ ff .---.--
r. I I I~J POTPIS: ~/ ? <-I-, POTPIS. r/ (.~" -- \.;
TELENOR O 0 .0 dRADJQ~FUZNJ CENTAR 0 ,0 .0 .
DIREKTOR OIREKCIJE ZA TEHNIeKE POSLO~ " .;;RSN' Q fKTOR. • Y. 0" i ' \ "
relj~ ,~akćeVn' , " ',:' ~elj q ~iR()l(6 • \J e,,,:,\ ll.. '-- _<.:t ... -'l( .' ,.' \~. l t , I
IZVRSNI DIR KTOR ' . "
Mi.:' li' ,,<, I
:
.. ~. ". ~ • • , f ~ t t ~ I ., 't
' .<' ";:11 < (l'/ . /;J I.; , ,I
UGOVOR O ZAKUPU INFRASTRUKTURE NA RADIO-DIFUZNOM OBJEKTU
Zaključen dana 02.12.2013.godinc u Podgorici, izmedju:
'1. Radio-difUZlli celltar doo Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cctinjskog 130/V, mali~ni broj 02394294 koga zastupa izvršni direktor Željko Nikolić, dipl.ing. (daljem tekstu: Zakupodavclc), s jedne strane, i
2. Telcllor doo Podgorica, Rimski trg hrA, PIB 02242974 i PDV registracionim brojem 20/31-00099-0, koga zastupaju Izvršni direktor Michael Malvcbo, i Direktor direkcije za tehničke poslove Veljko Rakčević (ll daljem tekstu: Zakupac), s druge strane
Č la II 1 Predmet Ugovora je davanje u zakup infrastrukture na objektu Lovćen - opština Cetinje, Ciji je vlasnik ROC, shodno rješenju Agencije za radiodifuziju 02- 107'1 mobilnom operatoru Telenor doo Podgorica. Jnfrastruktma koja se daje u zakup Sl! sastoji od antenskog stuba, prava korišćenja zemljišta i prava kOrišćenja pristupnog puta i elektroenergetskog i eventualno rezervnog napajanja.
Člall 2 Zakupac je mobilni operator na teritoriji Republike Crne Gore, na osnovu licence izdate od strane Agendjt! za elektronske telekomunikacije, broj 01-42..":\ od 1.m .2002. godine, izdate na period od 15 godina, Ul mogućnost produžavanja na naredni
... period od najmanje deset godina.
Radi potrebe obavljanja svoje osnovne djelatnosti, i to: gradjenja, posjedovanja i eksploatisanja mobilne telefonske mreže Zakupac putem ovog ugovora vrši zakup infrastrukture u vlasni$tvu Zakupodavca.
ČitIIl .3 Zakupodavac jc u obavezi da obezbijedi Zakupcu:
mirnu i nesmetanu državinu zakupljene infrastrukture u v"lclsništvu Zakupodavca i obezbijedi ga od evikcijt.~ od strane trećih lica; da lx'z posebne naknade, o svom trošku, vrši održavanje lokacije opisane u članu 1, kao i dijela infrastrukture koji jc predmet zakupa po ovom ugovoru; elektroenergetsko napajanje na lokaciji i održavanje istog; nesmetano korišćenje pristupnog puto, kao održavanje istog u upotrebljivom stanju; izdavanje fakture 1. II mjeseClI za prethodni mjesec;
za svaku skrivljcnu štetu nastaJu na instaliranoj opremi korisnika krivicom Zakupodavca ili krivicom trećih lica koja koriste druge djelove infrastrukture, Zakupodavac je dužan da korisniku naknadi nastalu štetu; Zakupodavac je dužan obavijestiti Zakupca o potrebama gašenja opreme Zakupca.
Kao i da ometanje, prekid ili drugi problem u korišćenju infrastnIkture, nastao bez krivice Zakupca, otkloni u što je moguće kraćem roku.
Člall4 Zakupac jc u obavezi da Zakupodavcu obezbijedi:
dostavi zahtjev za smještaj opreme, a koji je sastavni dio ovog ugovora; u slučaju povećanja ili smanjenja potreba Zakupca za vrstom i količinom zakupljene infrastrukture, dostavi inovirani zahtjev 7.<1 smještaj opreme putem posebnog Aneksa; za svaku skrivljenu štetu nastalu na infrasb'ukturi Zakupodavca ili emisionoj opremi trećih lica, skriv(jenu od strane Zakupca, Zakupac je dužan da naknadi nastalu štetu; Zakupac je dužan obavijestiti Zakupodavca o potrebama gašenja opreme na objektu Zakupodavca i istu može gasiti na način j u trajanju koje odobri Za ku podavac; osoblje Zakupca je dužno ostaviti unutrašnjost objekta i zemljišta oko objekta i stuba nakon izvršenog posla uredno, a sve (>tpatke dužno ukloniti sa
* pomenute lokacije; Zakupac je u obavezi da pismeno najavi - traži odobrenje za intervenciju na stubu Zakupodavca, osim u slučajevima redovnog održavanja opreme Zakupca koja nije unutar objekta Zakupodavca; Zakupac je dužan da b'aži pismeno odobrenje za izvodjcnjc radova, koji remete redovno funkcionisanje telekomunikadone opreme na lokaciji Zakupodavca; osobljc Zakupca mor.a vrSiti radove na način koji ne ugrožava funkcionisanje opreme van i unutar objekta Zakupodavca. Osoblje Zakupca ima obavijestiti Zakupodavca o svim intervencijama koje mogu prouzrok(w<lti prekid rada ostale opreme na objektu, kao i () polendjalninl problemima koji mogu prouzrokovati probleme u funkcionisanju kompletne opreme prisutne na objektu Zakupodavca; Zakupac će pismeno tražiti saglasnost za montažu opreme na stubu Zakupca i istu postaviti po upul'itvima koje naloži Zakupodavac.
Člall5 Ugovorne strane su saglasne da jedan drugome ne odgovaraju za štetu nastalu djelovanjem više sile na zakupJjenoj infrastrukturi, kao i instaliranoj opremi Zakupca.
"
Čla" 6 Zakupac se obavezuje da Zakupodavcu plati iznos od 250 € po objektu (uvećanu za iznos PDV-a), jednokrahlo, na ime priključne takse, u roku od sedam dana po potpisivanju. Ugovora.
Člau 7
Z. a~upac se obavezuje da ~akUPOd<l1~~ mjese.čnu nak~adu na ime 7.akup~, ,u smislu ovog ugovora, u Iznosu od 284.29 ,uvecanu za Iznos PDV-a, (\ kOJI JC Zakupac dužan platiti do 5. u mjesecu z~ prcthodni mjesec, prema dostavljenoj .; fa k hrri. Obaveza plaćanja iznosa iz prethodnog stava počinje teći od dana aktivacije opreme, odnosno od 19.09.2013. godine. Zakupodav<lC je u obavezi da obračun ukupnt' zakupnine jz prethodnih stavova vrši II svemu prema važećem Cjenovniku. Naprijed navedena naknada za zakup podrazumijeva da korisnik nije II obavezi da plaća Zakupodavac bilo koje dodatne ili naknadne iznosc, u smislu korišćenja zakupljene infrastrukture, po bilo kom osnovu, jer sc smatra da su isti uračun<lti u naprijed navedenu ukupnu cijenu zakupnine. U slučaju povećanja ili smanjenja potreba Zakupca za vrstom i k()lićinom zakupljene infrastrukture, vršiće se korekcije cijene zakupa jz stava 1 ovog člana, u smislu povećanja ili smanjenja cijene iste, nakon dostave inoviranog zah~eva za smještaj opreme od strane korisnika, putem posebnog Aneksa. U slučaju promjene cijene zakupa iz stava l ovog ugovora, koji bude zahtijevau Zakupodavac, sačinjavaćc sc poseban Aneks ovog ugovora.
ČlmlS Ugovor () zakupu može prestati:
- raskidom, s raskidnim rokom od tri mjcseca, koji rok počinje da teče prvog radnog dana, poćcv od dana prijema pismenog obavještenja druge stmne () raskidu ugovora, u smislu ovog člana; - Ugovor će se smatrali automatski raskinutim datumom isteka ili eventualno gubljenjcm Iicencc, II smislu člana 2 ovog ugovura; - II slučaju neplaćanja ugovorene zakupnine, mjesec dana nakon opomene;
Raskid sc obavezno daje drugoj strani II pis(lnoj formi.
Člmr9 Ugovorne strane su se sporazumjclc da sve eventualne nesporazume rije~e mirnim putem. U slučaju spora nadležan je Privredni sud tt Podgorici. Sve jzmjene i dopune ovog ugovora obavezno se vrše u pismenoj formi.
črau10 Ugovor sc zaključuje na neod red jeno vrijeme.
Ć/all 1.1 Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjt!raka, od kojih 2 (dva) za svaku ugovornu stranu.
ZAKUPAC Direktor direkcije za tehničke poslove, .;
Veljko Rakčević
~'2{ \ <., l§
· ,
AGENCI.JA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE II'OŠTANSKU I).IELATNOST I'ODGOHIC,\. Bulevar Di' .. l1nli.;1 VašingilIna hh.Kula e Tel : <lUll·701l
Fax:.J06·702
Pih: (j2) Zli 710 Žiro mčun : CKB PODGORICA
:\~l'lll'ija nU..: \lha\' ':''lIi~ !'DV-a JlI) CJ:IIlU 13 ). \:1\' / I. .. kuna III'OV .
PODGORJC:\, 29.03.2013 godine
Račun br. 128
TELENORDOO l'ODGOIUCA
Bul. Džordža V<lšingtona 8
510-2125-67
- -. -~-- .. - --.--~-~-- --- _. __ ... _----------- ~- -.- -_. - ... -~~ ~-.. ~ ... ,.-.~ 1
Red.br. ! N A Z l V
I r Ncik'lodo z-a-k-oriŠ[c-n.-jc dodi.-je-ljcl-,il-, -rad-io--fr~kvcnci.ia -po-~je~c-nj-u br-.O-5()5-140Ti3
I
. IZNO~E~~ I I 167.54
! !
I r-"----- - UkUl'lllo: 167.54
-' Izvršni direktor.
Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona 56, Kula e Tel: 406-700 Fax: 406-702 PIB: 02326710
~-=,.~"'--" '-- Agen7:ij; nij~ ~;;-::'~znik PDV-a po ĆI;~~ 1"3;;;v ;i Ž~~kona o PDV. ___ ~-__ . ==--=" ~"'"-~ _~ • _ _ • __ _. __ .. _~ .. __ _ _ .. ___ .• ______ ~~x::;~
Podgorica, 29.3.2013 godine
Račun br. 81/2013-8
TELENOR DOO PODGORICA
Za izvršene usluge po RJESENJU Br. 0505-1401/3 od 26.03.2013
Red. N A Z I V IZNOS u EUR. broj
1. Naknada za administriranje radio-frekvencija
- UKUPNO:
NAPOMENA: UPLATU IZVRŠiTI NA ŽiRO-RAČUN BUDŽETA RCG br. 832-2053-52 sa pozivom na broj računa .
Dokaz o izvršenoj uplati dostaviti AGENCIJI (lično ili faksom). Za svako prekoračenje roka uplate zaračunava se redovna kamata. U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.
. , . Fakturisao. " D i r e k t o r,
16,75
16,75
AGENCI.JA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST
I3roj: 0505-1401 /3 Podgorica. 26.03 . 2013 . godine
Na osnovu č\. 8. 19, 65-67, 75-82 i 84 Zakona o c1t!ktronskim komunikacijama ("SI. list CG". br. 50/08. 53/09-14 čl. 21 , 70/09.40/10-5 čl. 11. 49/10. 32111. 401\ 1 i 6/13). PIalHl namjene radiofrekvencijskog spektra ("SI. list CG". br. 42/10). Pravilnika o metodologiji i načinu obračuna visine godišnjc naknade za korišćenje radio-frekvencija ("SI. list ca". br. 1/09, 1110 i 7711 O). Odluke Vlade Crne Gore o ~icnovniku naknade za pokrivanje troškova administriranja radiofrekvencijaskog spektra ("SI. list CG". br. 22/09). Finansijskog plana Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2013. godinu. us\ojenog na sjcdnici Skupštine Crne Gore Odlukom broj 00-72112-38/3 od 28. 12. 2012. godine ("SI. list CG", br. 1/13) i člana 196 Zakona o opštem upra nom postupku ("SI. liSI RCG". br. 60/03 i 32111). postupajući po zahtjevu privrednog društva TEtE NOR d.o.o. Podgorica. u predmetu izdavanja odobrenja za korišćenje r~diofrckv~ncija iz opsega 12.750-13.250 Gllz za realizaciju digitalne radio-relejne veze LOVCENTRESNJEVQ (CUCE). Savj!.!t Agencije za elektronske komunikacije i pošl<U1sku djelatnost (u daljem tekstu Agencija) na sjednici od 26. 03 . 2013. godine donio je
R.JEŠENJE o odobrenju za korišćenje radio-frekvencija
(u daljem tekstu Odobrenje za radio-frekvencije)
l. ·Odobrava se privrednom društvu TELENOR d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, Oul. Džordža Vašingtona 83, upisanom II Centralni registar Privrednog suda II Podgorici pod registarskim brojem 5-0017124 korišćenje sljedećih radio-li'ckvcncija:
Radio~fl'ekvcncijski opseg 12.750-13.250 Gllz I'redajnn radio~frekvcncija 12.77550 Gllz I 13.04150 Gllz (cenlralna) Prijemna radi()~frck"el1cija 13.()4150 OHz I 12.77550 GHz(centralna) Sirina dodijeljenih knnala 2 x 7 MHz Vrsta radio~službe i tip veze fiksna služba. veza tipa tačka-tačku
2. Odobrene mdio-frckvencijc iz tačke t ovog odobrenja mogu se koristiti na sljedećoj lokaciji/lokacijama. odnosno oblasti pokrivanja:
-Nuziv uže lokacije predajnika Lovćcn (RDe) Trešnievo (Cuce) Lokacija ~rcdlljnika Celin je / C081250 Cetinje 1 CG81250 Geografske kool'dinate (WGS84) ) 8E4907 / 42N2357 18E4536 I 42N3839 Nadmorska "isin,l tcren;\ 1748 111 1052 III Oblast pokrivnnja # #
3. Odobrenje za rudio-li'ckvcncije izdaje se na period od 5 (pet) godina.
4. Tehnički listovi za korišćenje odobrenih radio-frekvencija dati su u Aneksu I. koji jc sastavni dio izreke 0\ og odobrcnja.
·~ ... . , 5. Naknade za korišćenje mdio-frekvencija \ ~<.:'~~~,:
" ,.:J b ' 11\', ' I\ '~
5.1. Nosilac Odobrenja za radio-frekvencije obuvci'.an jc da plaća Agenciji godišnju reg\(la~ornll naknadu za korišćenje radio-frekvencija, koja shodno članu 4 stav 2 Pravilnika o metodologiji i načinu obračuna visine godišnje naknade ;w korišćenje radio-frekvencija. iznosi tt2 hodova.
5.2. Nosilac Odobrenja za radio-rrckvcnci.i~ obavezan jc da. shodno Odluci Vlade Crne Ciore o cjenovniku naknade za pokrivanje troškov" administriranja radio-fn:kvcncijaskog spektra. plaća u Budžet Crne Gore godišnju naknadu za pokrivanje troško a (ldministriranji.l radioIrekvencijskog spektra u visini 10% od godišnje regulatorne naknade za korišćenje radioli'ckvcncija iz tačke 5.1 ovog odobrenju.
5.3. Visina godišnjih naknada iz tačke 5.1 i 5.2 ovog odobrenja. iskaulOu u EUR. za s\'uku kalendarsku godinu lItvrduje se posebnom odlukom Agencije. shodno novčanoj vrijednosti boda utvrdenog linansijskim planom Agencije za tu godinu.
5.4. Visina naknade iz tačke 5.1 ovog odobrenja iskazana II FUR za 2013. godinu. shodno Finansijskom planu Agencije 7 ... \ 2013. godinu. iznosi )67,54 EUR. O\'a naknada sc plaća na žiro-račun Agencije broj 5JO-212S-()7.
5.5. Visina naknade iz tačke 5.2 ovog odobrenja iskazana II EUR za 2013. godinu. shodno Finansijskom planu Agencije za 2013. godinu, iznosi )6,75 EUR, Ova Iluknada se pluća na 7.iro-račun Budžeta Crne Gore broj 832-2053-52.
6. Nosilac Odobrenja za radio-frekvencije jc dUZl.lIl da obavijesti Agenciju o promjeni podataka o nosiocu u roku ud 30 dana od dana nastanka tih promjena.
7. Pravo na korišćenje odobrenih radio-frekvencija ne može se prenijeti. odnosno ustupiti drugom pramom ili fizičkom licu. bez saglasnosti Agencije. koja o tome odlučuje na osnm'u zahtjevu II pisanoj formi prethodno podnešenog od strane nosioca odobrenjn.
8. Odobrenje za radio-fh:kvcncije mož\! sc produžiti. na zahtjev nosioca, ukoliko su ispunjeni uslovi za korišćenje radiu-frekvencija. Zahtjev za produžel~ie važnosti odobrenja se dostavlja Agenciji. II roku ne kraćem od 30, niti dužem od 90 dana prije isteka njegove važnosti. U slučaju produženja vužnoti. Agencija izdaje odobrenje sa trajanjem nl! dužim od 10 godina,
9. Agencija može, po službenoj dužnosti. da izmijeni Odobrenje :Z.a radio-frekvencije ukoliko: - dode do izmjene plana namjene, plana raspodjele ili propisa koji odreduju uslove za
korišćenje radiO-frekvencija: postoji javni interes koji sc ne može ostvariti na drugi način: dode do potrehe izmjene. radi efikasnog kori"ćenja mdio-frckvencijskog spektra; štetna inlerfcrcncija ili prekomjelll() zračenje ne može da sc otkloni na drugi način: dode do potrebe izmjene radi poštovanja medunarodnih propisa čija je primjena obavezna II Crnoj Gori.
10. Agencija može da oduzme Odobrenje za radio-li'ckvencije na zahtjev nosioca odobrenja. ukoliko je nosilac izvršio sve obaveze II skladu sa Zakonom (l elektronskim komunikacijama i uslovima iz ovog odobrenja.
II. Agencija oduzima Odobrenje za mdio-frekvencije. po služhenoj dužnosti. ukoliko utvrdi da: - jc zahtjev za dobijanje odohrenja sadržao netačnc podutke: - nosilac odohrenja ne poštuje uslove propisane ZakOllom o elektronskim kOlllunikacijama.
ili usloVL' iz odobreqjn: - nijesu otklonjl.:ni neuoslaci za koje jc Agencija izdala nalog da sc otklone u utvrdenom
vremenskom roku:
nijesu plaćenc naknade za korišćenje radio-frekvcneiija i pored prethodnog upozorenja od strune Agencije o neizmirenim obavezama:
- se ne može na drugi način izbjeći štetna inlcrfcrcncija.
Agencija može da oduzme Odobrenje za radio-frekvencije. po službenoj dužnosti. i po zahtjevu drzavnog tužioca.
Naknade za korišćenje odobrcnih radio-frekvencija. koje SlI plaćene za godinu II kojoj je miuzcto Odobrenje za radio-I'rckvcncijc nc vraćaju se.
J 2. Odobrenje za radio-frekvencije. po sili zakona. prestaje dn važi: - nakon isteka vremenskog perioda za koji jc izdato: - ukoliko nosilac odobrenja prestane da postoji: - ukoliko nosilac odobrenja nije započeo da koristi radio-frekn:ncije II roku od jedne godine
od dana izdavanja odobrenja.
Naknade za korisćcnjc odobrenih radio-frekvencija. koje Sll plaćene za godinu II kojoj jc prestalo da važi Odobrenje za radio-treb'encije ne vraćaju sc.
13 . 0"0 rješenje stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje
Privredno društvo TELENOR 0.0.0. Podgorica -a sjedištem u Podgorici. Bul. Ožm'Uža Vašingtona 83. podnijelo je Agenciji zahtjev hroj 03-2046 od 20. 03. 2013. godine za dobijanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13.250 GlIz namijenjenih za realizaciju digitalne radio-relejne veze LOVČEN-T·REŠN.JEVO (ClJCE). Uz zahljev je dostavljeno tehničko rješenje u propisanoj iom1i.
Analizom ~;riložcllc dukllll1cntacijc utvrdeno je da SlI ispunjeni uslovi za korišćenje radiofrekvencija propisani Zakonom o elektronskim komunikacijama. tc da je zahtjev u skladu sa Planom namjene radio-{i'ckvcncijskog spektra. Stoga jc odlučcno kao u dispozitivu rješenja.
"
Pravna pouka
Proti\' ovog rjcšenja može sc i7.javiti žalba MinistarstvlI za inl'ormaciono društvo i telekomunikacije II roku od 15 (pctna.:st) duna od dana prijema I:icscnja.
Žalba sc taksira sa 5.00 EUR administrativne takse iz Tarili10g broja 2 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG". br. 22/08). Tuksa se uplaćuje nu žiro račun broj 832-3161-26 su naznakom Rcpubli(:ka administrativml tuksa.
Žalba na ovo I:iešcnjc ne odluze njegovo izvršenje.
.. /' '
" ,
ANEKS I: Tehnički uslovi za korišćenje odobrenih r11dio-frekvencija'~ ' . .; . °6 ,-+-/,
1 Namjenn usluge ili vrsta mrel.e ili tehnologija zn koju se dobijaju pretva na korišćenje radio-frekvencija, uključujući, gdje je primjenljivo, ekskluzivno korišćenje radio-frekvencija Z~, prenos i cm itovanje određenog sadr,bj;' ili određene audiovizueine usluge
f, ~J(I.' J
, '1"1.') , I
l . '2
Odobrene radio-frek encije iz tačke I izreke ovog ~ješcnja namijenjene su za realizaciju digitalne radio-relejne veze LOV('EN-TRESNJEVO (('UCE).
2 Mjere za obezbjeđivanjc efikasnog korišćenja radio-frek\'encija, uključujući i zahtjeve u vezi sa pokrivenošću ili jačinom signaln, gdje je tu potrebno
3 Tehnički i operativni uslovi neophodni za izbjegavanje štetne interferencije i ograniča,'anjc izlaganja populacije elektromagnetnim zračenjima
Tehnički i operativni lIsloyi Korišćenja Oli(lbl'cnih mdio-li·ckvl.!ncija dmi su u sljedećoj tabdi :
Naziv stanica A stunica B DIGITALNA RADIO-RELEJNA VEZA LOVCEN TRESNJEVO (CLJCE) Podaci o odobrenim radio·frek\'cnci.iama/oPsc1.ima Predainn frekvencija rGHzl 12.77550 13,04 I 50 Prijemna frekvenciia rUI-Izl 13.04150 12.77550 Redni broj kanala 1-4 ()odaci o lokaciji prcda.inika Naziv uže lokacije predajnika L.ovćcn (ROC) Trešnjevo (Cuce) Lokacija predajnika Cetinje I (,G8 I 250 Celinje I CG8 I 250
, Geografske koordinate (WGS84 ) 18E4907 / 42N2357 18E4S36 I 42N3839 Nadmorska visina terena Tm T 1748 1052 -.--Podaci o predajniku i untcnskom sistemu Širina opsega i vrsla emisiie 7MOOG7EDT Izlazna snaua predajnikaldBml 22 22 --.-Elektivno izračena SllUJ!.a - EiRt> [dBWI 33,7 33.7 Tip predajne antene naraboli čna 01.2m paraboličmt 0 1.2m Usmjerenost antene D D Azimut glavnog snop~ antcne 1°1
'H_"
349.3 169.3 Elevacioni ugao gl~lVnog snopa antene 1°1 lA uown lA up
Sirina glavnog snopa antene 1°1 1.3 1.3 -Polarizaciju antene V V Visina predajne antene iznad terena I m I 15 e 7.5 e Dobitak antene rdBi I 41.7 41 ,7 -- - .
Ni vo praga prijema za BER 10" (dBmJ -88.5 -SS,5 Odnos naprijed-nazad [d BI 60 60 Konfigurm:ija vcze )+0 Kapacitet veze 10.5 Mb/s
..
,
, \.
'o-J ... Nosilac Odobrcnja za radio-Irck\'cncijc obavezan
medunarodnih propisa koji se tiču ograničanmja zračenju,
4 Dopunske obavcze koje je pOnU(l~lČ prih\'atio ili sc obavezao u tenderskoj proceduri
5 Ob~\veze u odnosu na međunarodne propise primjenljive u Crnoj Gori u vczi sa radiofrekvencij~lm:'
Nosilac Odobrcnja za radio-li'ck\ encije obavezan jc da sc pridri.a\ a mcdunarodnih ugovora i drugih dokumcnata iz oblasti elektronskih komunikacija čiji jc potpisnik e rna Gora.
Elektroprivreda Crne Gore AD Nlkšlč Vuka Karadžiča 2 81400 Nikšić Crna Gora FC Snabdijevanje Organizaciona jedinica Nikšić 15 Telefon: +38240212972 Žiro račun OJ Nikšić : 535-1631-36 P18: 02002230
Analitički pregled mjesta mjerenja za 02/2014
Poštanski kod: 5-00320 Kupac: "TELENOR"O.O.O. Adresa: Trešnjevo NIKŠiĆ "TElENOR"D.O.O.eODGORICA
Adresa MMJ.rre9ijeVO]NIK~IĆ
Pretplatnilnaplatni broj 151282743/1537524 Broj brojila 91192530
Citački kod.
. , .. ~.o .... .. .. ........ .. .. .... .. ..... .. .. .... ...... ........ Oo ........ ........ ... .... ............ .. ............ .. .... Oo .. oO 0 0 .. .......... .... _ ...... .. .......... .. .................... ...... .. .............. .... .... oo ............................... .. .. .... .. ........ .... .............. .. ............................ .... ...................................... .. .. oo .......... oo ........ .
Ak.tivna energija
Reaktivna energija
Konstanta merer.ja: 1
Istorija potrošnje (u KWh)
Tarila Novo Prethodno Potr~nJa
stanje brojila Slanje brojila Feb.2014
VT 25122 19806 5316
MT 12999 12999 O VT
MT
VT - Viša farila MT • Manja tarila
Elektroolivreda Cme Gore AD Nikgić
Potrošnja Feb.2013
O
O
http://www.epcg.com/vasracun.htm!
SELLER * ZTE Corporation MIS ZTE COHPORATION,ZTE PlAZA. KEJI HOADSOUTH, HI-TECH INDUSTRIAL PAnK, NANSHAN DISTI1ICT, SHENZHEN, P. R. CHINA
NOTIFY PAATY * Telenor d.o.o. Dzordza Vasinglona bb o 1000 PODGORICA. Montenegro Tel:+SB2 ·81-235·000 r:ax:+3!12 -OB 1'235-024 ConIacI: MRS Afcksalldm Dobrilovie, t362 69 010 097
CP~)jfifMQfMfRH~ i1J ZTE Corporallon
ZTe Plaza, Hi-Tech Road S. HI-Teclllndus'rlal· Park,Shenzhen, P. R. China 518057 Te/~ OO86-755-26711585 Ftx: 0086·755-2tln0383
COMMERCIAL INVOICE
Contract number: S4SR201302160tFDD
PurchaSO Orders: 201530, 201636
InvoIco No.: 10062013001
DATE: 10.06.2013.
telenor Telenor 0.0.0. Bulevar Diordža Vašingtona 83 81000 Podgorica www.telenor.me
Telephone: +38202235 DOO Fax: 382 20 235 035
c:>f ~ q qg>y
~\ ~ \;. 1~\~
Agencija za elektron~ke komunikacije i poftansku djelatnost Bulevar Džordža Vašingtona 56, Kula e Podgorica Izvršni direktor g. Zoran Sekulić
19.12.2013. godine
Predmet: Zahtjev za refundiranje troškova priključka za korisnike Univerzalnog servisa
Poštovani,
U skladu sa Odlukom Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost orefundiranju troškova priključka za prvih 100 korisnika Univerzalnog servisa broj 0402-1673/1 od 23.03.2012. godine, dostavljamo fakturu za refundiranje troškova priključka .za 12 korisnika (lokacija Trešnjevo) koji su aktivirani dana 12.10.2013. godine. Pojašnjavamo da su navedenim korisnicima računi umanjeni za iznos priključka u·skladu sa korisničkim paketima koje koriste.
Stojimo na raspolaganju za dodatna pOjašnjenja.
S poštovanjem, Direktor direkcije
za korporativne poslove '\
·~~CJ Ivica Ivanović
"telenor
AGENCIJA ZA ELEKTRONSKU KOMUNIKACIJU I POSTANSKU Račun br. 1010591 DJELATNOST Bulevar Džordža Vašingtona bb Kula C, 81000 PODGORICA Montenegro
Datum fakture 17.12.2013 PIB kupca 02326710 PDV reg.br. kupca Kontakt osoba Kolarević Ismet N~š ref. broj 1010591 Period Rok plaćanja 17.12.2013
Račun Količina Cijena po
Neto EUR PDV% Jedinici
PO odluci o refundiranju tro~kova priključka za korisnike Univerzalnog servisa br. 0402-167311 od 23.03.2012.
1 Paket use NEW 9 17.09 153.81 19% 2 Paket use I 2 8.40 16.80 19% 3 PaketUSO N 16.81 16.81 19%
Neto iznos 187.42
PDV 187.42 35.60
Total EUR 223.02
Plaćanje: virmanski. Za neblagovremeno plaćanje obračunavamo zateznu kamatu. U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici. Uplatu izvršiti na:
Naziv banke: CKS Liro račun: 510-54580-36
sa pozivom na broj racuna.
Telenor d.o.o Adresa: PO Box 125 81000 Podgorica
Poštanski broj: Bulevar Rimski trg no . .. Podgorica. Montenegro
Telefon: +382202350 OO Fax: +382 20 23 50 35
PIB: 02242974
POV rag.br.: 20/31-00099-0
I telenor
Agencija za elektrons~e komunikacije i poštansku djelatnost Bulevar Džordža Vašingtona 56, Kula e . Podgorica Izvršni direktor g. Zoran Sekulić
Predmet: Zahtjev za refundiranje troškova priključka za korisnike
Poštovani,
U skladu sa Odlukom Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i troškova priključka za prvih 100 korisnika Univerzalnog servisa broj UOHJL-,a.UI
Stojimo na raspolaganju za dodatna pojašnjenja.
S poštovanjem,
+38202235 000 +382 20 235 035
; '\ I; "'telenor
AGENCIJA ZA ELEKTRONSKU KOMUNIKACIJU I POSTANSKU Račun br. 1011025 DJELATNOST Bulevar Džordža Vašingtona bb Kula C. 81000 PODGORICA Montenegro
Datum fakture 13.01.2014 Pie kupca 02326710 POV rag.br. kupca Kontakt osoba Kolarević Ismet Naš ref. broj 1011025 Period Rok plaćanja 12.02.2014
Račun Količina Cljena po
Neto EUR PDV% jedinici
PO odluci o refundiranju troškova priklju~ka za korisnike Univerzalnog servisa br. 0402-1673/1 od 23.03.2012.
Paket use I 8.40 8.40 19%
Neto iznos 8.40
PDV 8.40 1.60
Total EUR 10.00
Plaćanje: virmanski. Za neblagovremeno plaćanje obračunavamo zateznu kamatu. U slučaju spora nadležan je Privredni sud u PodgoricI. Uplatu izvršiti na:
Naziv banke: eKB žiro račun: 510-54580-36
sa pozivom na broj racuna.
Telenor d.o.o Adresa: PO Box 125 81000 Podgorica
PoŠtanski broj: Bulevar Rimski trg no. 4 Podgorica, Montenegro
Telefon: +382 20 23 50 OO Fax: +38220 23 50 35
------
PIB: 02242974
PDV rag.br.: 20131·00099-0