rj - rio de janeiro - cju - avaliação 2015

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com

qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Avaliação

Instalação RJ - Rio de Janeiro - CJU

Endereço da Instalação Avenida Rio Branco, 311

Centro Rio de Janeiro/RJ – CEP 20040-093

Unidade: Consultoria Jurídica da União no Estado do Rio de Janeiro

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

CHECK LIST ................................................................................................................................. 7

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 14




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

RJ - Rio de Janeiro - CJU Código do Centro de Custo da Instalação: 190800

Endereço da Instalação:

Avenida Rio Branco, 311 – Centro – Rio de Janeiro/RJ– CEP:20040093 Código RIP do prédio no SPIUnet: 6001.03721.500-1

Situação do Imóvel: Próprio

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 13 Área total do prédio (m²): 14.300,00

Unidade Gestora (UG): 110102 - SAD/RJ CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Consultoria Jurídica da União no Estado do Rio de Janeiro Código do Centro de Custo da Unidade: 190801

Endereço da unidade: Avenida Rio Branco, 311 – 8º Andar - Centro – Rio de Janeiro/RJ Telefone: (21) 3095-6300

Fax: (21) 3095-6301

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): A unidade ocupa apenas 1 andar, com 22 salas, sendo: 1 da Titular, 1 antessala, 15 de advogados, 2 da Administração Coordenativa, 1 de reunião, 1 recepção, 1 protocolo, 1 copa e 7 banheiros.

Área Operacional da unidade (m²): 640,00

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: Ana valéria de Andrade Rabêlo E-mail: [email protected]

Substituto: vago E-mail:

Coordenador Administrativo: vago E-mail:

Coordenador Administrativo Substituto: vago E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 44 AGU

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 17 2 AGU e 15 requisitados de outros órgãos.

Quantidade de Estagiários: 1Nível Superior - AGU

Quantidade de Terceirizados: 11 2 contínuos, 2 recepcionistas, 1 copeira, 2 de limpeza e 4 vigilantes.

Outros Colaboradores:



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2012 48,74% REGULAR

NOTA DA UNIDADE - 2013 79,44% BOM

NOTA DA UNIDADE - 2014 77,59% BOM

NOTA DA UNIDADE - 2015 95,35% ÓTIMO

SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO

1.2 Área da Unidade 5 5 100,00% ÓTIMO

1.3 Áreas Comuns 1 1 100,00% ÓTIMO

1.4 Estacionamento 2 2 100,00% ÓTIMO

1.5 Manutenção Predial 2 2 100,00% ÓTIMO

1.6 Acessibilidade 4 3 75,00% BOM

TOTAL DO ITEM 19 18 94,74% ÓTIMO

2.1 Instalações Hidráulicas 4 2 50,00% REGULAR

2.2 Instalações Elétricas 8 8 100,00% ÓTIMO

2.3 Ar Condicionado 5 5 100,00% ÓTIMO

2.4 Elevadores 3 3 100,00% ÓTIMO


3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO

3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO

3.3 Veículos 5 5 100,00% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6 6 100,00% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 6 100,00% ÓTIMO


4 Tecnologia da Informação 9 9 100,00% ÓTIMO

5 Gestão da Documentação e Informação 3 2 66,67% BOM

6 Gestão Administrativa 6 6 100,00% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 86 82 95,35% ÓTIMO

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística

Quadro de Avaliação

Instalação: RJ - Rio de Janeiro - CJU | Unidade: CJU

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel



RELATÓRIO DE CUSTOS

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL GERAL

AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 2.050,57 R$ 1.959,63 R$ 2.191,52 R$ 2.101,37 R$ 2.044,22 R$ 2.054,86 R$ 2.015,93 R$ 2.090,33 R$ 2.097,24 R$ 18.605,67

AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 6.292,75 R$ 7.341,20 R$ 6.822,10 R$ 6.647,70 R$ 6.937,98 R$ 6.647,70 R$ 7.427,68 R$ 6.822,75 R$ 6.873,72 R$ 6.647,70 R$ 7.130,76 R$ 7.024,39 R$ 82.616,43

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 13.896,49 R$ 13.896,49 R$ 13.896,49 R$ 515,07 R$ 13.896,49 R$ 13.896,49 R$ 13.896,49 R$ 13.932,36 R$ 13.932,36 R$ 13.932,36 R$ 550,94 R$ 126.242,03

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 3.939,54 R$ 3.939,54 R$ 1.575,82 R$ 6.401,59 R$ 6.401,59 R$ 6.401,59 R$ 6.401,59 R$ 6.401,59 R$ 6.401,59 R$ 6.401,59 R$ 54.266,03

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 2.907,10 R$ 3.166,31 R$ 2.100,84 R$ 6.875,53 R$ 2.121,24 R$ 2.303,95 R$ 3.222,89 R$ 3.173,51 R$ 3.142,77 R$ 1.810,37 R$ 1.952,63 R$ 32.777,14

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 3.783,38 R$ 3.334,51 R$ 3.526,88 R$ 3.783,38 R$ 2.727,32 R$ 5.844,26 R$ 5.844,26 R$ 11.688,52 R$ 40.532,51

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 5.398,68 R$ 5.282,80 R$ 7.565,43 R$ 5.976,25 R$ 4.635,20 R$ 4.324,55 R$ 4.446,03 R$ 4.633,12 R$ 4.638,81 R$ 5.595,80 R$ 52.496,67

AGU0055 IMPOSTOS E TAXAS EM GERAL R$ 804,80 R$ 804,80

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 4.480,26 R$ 4.480,26 R$ 4.480,26 R$ 4.480,26 R$ 4.480,26 R$ 4.480,26 R$ 4.480,26 R$ 4.480,26 R$ 4.480,26 R$ 40.322,34

AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 3.926,95 R$ 3.926,95 R$ 3.926,95 R$ 4.596,29 R$ 3.926,95 R$ 3.926,95 R$ 3.926,95 R$ 7.612,54 R$ 35.770,53

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 2.211,71 R$ 2.211,71 R$ 2.211,71 R$ 2.211,71 R$ 2.211,71 R$ 2.211,71 R$ 2.395,69 R$ 2.395,69 R$ 2.395,69 R$ 423,86 R$ 20.881,19

AGU0075 AQUISICAO DE PAPEL R$ 192,40 R$ 192,40

R$ 40.480,22 R$ 49.539,40 R$ 48.298,00 R$ 42.919,81 R$ 47.324,98 R$ 48.975,38 R$ 54.057,77 R$ 53.700,82 R$ 63.455,90 R$ 39.291,94 R$ 9.888,19 R$ 7.575,33 R$ 505.507,74

Posição em: 12 de janeiro de 2016

Mês

TOTAL GERAL



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

SIM

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM

Foram alteradas, recentemente, as salas 801 e 822, 823 e 824 (retirada de divisórias - open espace).

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM 1 (uma)

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

SIM

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA O protocolo é exclusivo da unidade.

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA Arquivo exclusivo da unidade.

1.4. Estacionamento:




1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? NÃO SE APLICA

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

SIM 1 vaga no prédio e 2 no Anexo.

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

SIM

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM Administrado pela SAD.

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

SIM 2 entradas pela Presidente Wilson.

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM Na via pública.

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

SIM

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO Substituição em estudo pela SAD, em função de restrição orçamentária.

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM




2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? SIM

Cerca de 10%.

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? SIM

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

SIM Estabilizadores.

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Parede e 2 Split.

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM Administrado pela SAD.

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM Administração do Condomínio.

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:




3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM Eugênio de Souza

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

Central de Transportes, serviço administrado pela SAD.

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM Terceirizados.

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA Não possui veículo próprio.

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:




3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM Para melhor adequação, seria ideal 1 (uma) impressora colorida.

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM




3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

SIM

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

SIM

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? SIM

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM Reforças etiquetas.




6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

SIM




ANEXO I – FOTOS

Fachada

Entrada do prédio




Hall dos elevadores

Interior do elevador




Entrada da CJU/RJ

Placa de inauguração da instalação




Sala da Coordenadora-Geral

Antessala da Coordenadora-Geral




Sala de advogados

Sala de administrativos




Sala de administrativos

Sala de reunião




Sala do coordenador administrativo

Mural




Sala do servidor de rede

Protocolo central




Ar condicionado do protocolo

Instalação do ar condicionado do protocolo




Banheiro

Banheiro




Copa

Almoxarifado




Piso na copa com problemas

Portal de entrada da unidade no andar com cupim




Portal de entrada da unidade no andar inutilizada

Ar condicionado na sala da Coordenadora-Geral




Carrinhos de limpeza guardados no corredor

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

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