rencana aksi kinerja sasaran tahun 2019 dinas …€¦ · 2 unit 8 unit 8 unit 2 unit 20 unit...

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2019DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran

Target Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program dan

Kegiatan

Target Program dan KegiatanAnggaran (Rp) Rencana Aksi Penanggung jawab

Jadwal Kegiatan

Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas

Persentase dermaga sungai di Kabupaten Banyuasin

98,02% 98,50% 99,00% 99,04% 99,04%

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan

2 unit

8 unit 8 unit 2 unit 20 unit 8.163.680.000

1 Kegiatan Pembangunan Dermaga

Tersedianya dermaga sungai di kabupaten Banyuasin

2 unit 8 unit 8 unit 2 unit 20 unit 5.635.000.000,00 Melaksanakan DED/Perencanaan dermaga/tambatan perahu di Kec. Muara Telang, Kec. Air Salek, kec. Muara Sugihan, kec. Makarti Jaya dan kec. Muara PadangMelaksanakan DED/Perencanaan dermaga/tambatan perahu di Kec. Sumber Marga Telang, Kec. Tanjung Lago, Kec. Pulau RimauMelaksanakan DED/Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Non StatusMelaksanakan DED/Perencanaan Pembangunan dermaga / tambatan perahu dana APBDMelaksanakan pengawasan pembangunan dermaga/tambatan perahu di Kec. Muara Telang, Kec. Air Salek, kec. Muara Sugihan, kec. Makarti Jaya dan kec. Muara PadangMelaksanakan Pembangunan Dermaga di Desa Bunga Karang Kec. Tanjung Lago (DAK)Melaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Muara Baru Kec. Makarti jaya (DAK)Melaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu di desa Upang ceria kec. Muara Telang (DAK)Melaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Upang Cemara Kec. Muara TelangMelaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu di desa Suka Mulya Kec. Tungkal IlirMelaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu di desa Rantau Bayur kec. Rantau Bayur (APBD)Melaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu di desa Desa Wonodadi Kec. Selat Penuguan (APBD)Melaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu di desa Marga Sungsang Kec. Banyuasin II (APBD)Melaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu di desa Sugih Waras Kec. Muara Sugihan (APBD)Melaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu diPemakaman Desa Ujung Tanjung Kec. BA. III (APBD)Melaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu di Dusun I Laju Jaya Desa Pulau Borang Kec. BA. I (APBD)Melaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Sidoharjo Kec. Air Saleh (APBD)Melaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Sidoharjo Kec. Air Saleh (APBD)Melaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu di Desa beringin Agung Kec. Muara Sugihan (APBD)Melaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Tanah Pilih Kec. Banyuasin II (APBD)Melaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Tebing Abang kec. Rantau Bayur (APBD)Melaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu di (Polsek muara Telang kec. Muara Telang (APBD)Melaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Lubuk Karet kec. Betung (APBD)Melaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu Pasar Sumber Rejo Kec. Selat penuguan (APBD)

Sasaran Strategis




Kegiatan


Jadwal Kegiatan


Melaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Enggal rejo Kec. Air Saleh (APBD)Melaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Suka Rela Kec. Rantau bayur (APBD)Melaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Suka Rela Kec. Rantau bayur (APBD)Melaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Sidomulyo 20 Kec. Muara Padang (APBD)Melaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Tirto Harjo Kec. Muara Padang (APBD)Melaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Sumber Hidup Kec. Muara Telang (APBD)Melaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Sri Agung Kec. Banyuasin II (APBD)Melaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Saleh Mukti Kec. Air Saleh (APBD)Melaksanakan Peningkatan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Merah Mata Kec. Banyuasin I (APBD)Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan

2 Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishub)

Tersedianya sertifikat tanah dishub

1 sertifikat

1 sertifikat 42.680.000,00

Membentuk SK Tim KPA,PPK,PPTK,Pejabat Pengadaan Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishub)

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishub)Melakukan belanja bahan baku bangunanmelakukan belanja setifikat tanahMelakukan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan

3 Sarana dan Prasarana Pendukung Transportasi

Tersedianya akses jalan ke dermaga

8,5 km 2.486.000.000,00

Membentuk SK Tim KPA,PPK,PPTK,Pejabat Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Transportasi

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sarana dan Prasarana Pendukung TransportasiMelaksanakan Peningkatan Jalan Non Status Desa Sritiga Kec. Sumber Marga Telang (APBD)Melaksanakan Peningkatan Jalan Non Status Desa Bumi Serdang Kec. Tungkal Ilir (APBD)Melaksanakan Pembangunan jalan non status Desa Suka Mulya Kec. Tungkal Ilir (DAK)Melaksanakan Pembangunan jalan non status Desa Sidomulyo Kec. Tungkal Ilir (DAK)Melaksanakan Pembangunan jalan non status Desa Purwosari Kec. Tanjung Lago (DAK)Melaksanakan Pembangunan jalan non status Desa Bunga karang Kec. Tanjung Lago (DAK)Melakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

153.325.000

1 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan

tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan

1 dokume

n

1 dokum

en

2 dokumen

70.000.000,00 Membentuk SK Tim Survey Perencanaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Survey Perencanaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubunganmelakukan belanja jasa konsultasi Kajian Analisas Dampak lalu lintas

Sasaran Strategis




Kegiatan


Jadwal Kegiatan


Membuat Laporan hasil survey Perencanaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan

2 Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

Tersedianya jumlah dokumen data perhitungan lalu lintas

1 dokume

n

1 dokum

en

2 dokumen

51.885.000,00 Membentuk SK Tim Survey Data Perhitungan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Survey Data Perhitungan Lalu Lintas Kendaraan Bermotormelakukan survey lalu lintas kendaraan bermotorMembuat Laporan hasil survey lalu lintas kendaraan bermotor

2 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

jumlah peserta sosialisasi 36 orang

36 orang

61.040.000,00 Membentuk SK Tim Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubunganmelakukan razia kendaraan bermotor dengan berkoordinasi Polres BanyuasinMembuat Laporan hasil kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

3 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

tersedianya dokumen laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 dokum

en

1 dokumen

1 dokume

n

1 dokumen 4 dokumen 40.400.000,00

Membentuk SK Tim monitoring, evaluasi program dan kegiatan dishub kab. Banyuasin

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) monitoring, evaluasi program dan kegiatan dishub kab. Banyuasinmelakukan Koordinasi dan Rapat kegiatan monitoring, evaluasi program dan kegiatan dishub kab. Banyuasin kepada KPA, PPK, PPTK dan Pejabat PengadaanMembuat Laporan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Per Triwulan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

330.000.000,00

1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat PKB

Terpeliharanya Sarana Alat PKB

1 unit 1 unit 161.000.000,00 Membentuk SK Tim KPA,PPK,PPTK,Pejabat Pengadaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ PelabuhanMelaksanakan Pemeliharaan Sarana Alat PKBMelakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan

2 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan

jumlah pemeliharaan terminal / pelabuhan

1 unit 1 unit 1 unit 3 unit

169.000.000,00

Membentuk SK Tim KPA,PPK,PPTK,Pejabat Pengadaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ PelabuhanMelaksanakan pelaksanaan pekerjaan Rehab Kantor Dermaga Gasing 1 UnitMelaksanakan pelaksanaan pekerjaan Rehab Dermaga Muara Kumbang 1 UnitMelaksanakan pelaksanaan pekerjaan Rehab Pos Pengawasan Gasing 1 Unit

Melakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan

Sasaran Strategis




Kegiatan


Jadwal Kegiatan


Persentase layanan angkutan darat

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 3.809.565.000

1 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

jumlah pelaksanaan razia angkutan umum di kabupaten banyuasin

2 kali 2 kali 2 kali 0 kali 3 kali 82.200.000,00 Membentuk SK Tim Kegiatan Razia Kendaraan Bermotor

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Razia Kendaraan Bermotormelakukan razia kendaraan bermotor dengan berkoordinasi Polres Banyuasin sebanyak 6 kaliMembuat Laporan hasil kegiatan razia kendaraan bermotor

2 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

tersedianya angkutan kepada masayarakat 22 unit 2.868.000.000,00

Membentuk SK Tim KPA,PPK,PPTK,Pejabat Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

7 unit Melaksanakan kegiatan Pengadaan Speed boat (DAK)

5 unit Melaksanakan kegiatan Pengadaan Speed boat 40 pk (APBD)7 unit Melaksanakan kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda 4 pick up (DAK)2 unit Melaksanakan kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda 4 pick up (APBD)

Melakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan

2 Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

jumlah pelaksanaan sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan

36 orang 36 orang 46.500.000,00

Membentuk SK Tim Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutanmelakukan sosialisasi kepada sopir angkutan kendaraan bermotorMembuat Laporan hasil kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

3 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir AKUT

jumlah peserta yang menerima penghargaan Sopir AKUT

20 orang 20 orang

23.750.000,00 Membentuk SK Tim Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir AKUT

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir AKUTMelakukan pemilihan dan memberikan penghargaan kepada sopir angkutan umum teladanMembuat Laporan hasil kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir AKUT

Sasaran Strategis




Kegiatan


Jadwal Kegiatan


4 Kegiatan Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

jumlah aparatur yang melakukan pelayanan di bidang angkutan

42 orang

42 orang 42 orang

42 orang

42 orang 539.125.000,00

melaksanakan koordinasi dalam pelayanan angkutan umum sebanyak 42 orang

5 Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di Perairan

jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi ketertiban, keamanan dan keselamatan di perairan

12 orang 12 orang

12 orang

36 orang 75.970.000,00

Membentuk SK Tim Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di Perairan

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di Perairanmelakukan sosialisasi kepada pengemudi ketekMembuat Laporan hasil kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di Perairan

6 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

jumlah peserta yang menerima penghargaan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

36 orang

36 orang 28.740.000,00

Membentuk SK Tim Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalanmelakukan pelatihan dan pemilihan pelajar yang menjadi pelpor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalanMembuat Laporan hasil kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

7 Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-Hari Besar

jumlah pelaksanaan kegiatan pengaturan lalu lintas pada hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun baru

1 kali 1 kali 2 kali 145.280.000,00

Membentuk SK Tim Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-Hari Besar

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-Hari Besarmelakukan penjagaan posko dan pengaturan lalu lintas pada hari raya idul fitri, natal dan tahun baru

Membuat Laporan hasil kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-Hari Besar

Persentase pemasangan rambu-rambu

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

269.850.000

1 Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat

Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat

Papan Nama

Jalan 67 Unit

Marka Jalan 570

㎡

Papan Nama Jalan 67 Unit, Marka Jalan

570 ㎡269.850.000,00 Membentuk SK Tim KPA,PPK,PPTK,Pejabat Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Rambu Lalu Lintas DaratMelaksanakan proses pengadaan kegiatan Rambu Lalu Lintas DaratMelakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan

Sasaran Strategis




Kegiatan


Jadwal Kegiatan


Jumlah uji KIR angkutan umum

80 unit 80 unit 80 unit 80 unit 80 unitProgram Peningkatan Kelaikan Pengoperasian

100.000.000

1 Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai pengujian Kendaraan bermotor

persentase pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

1 unit 1 unit 100.000.000,00

Membentuk SK Tim KPA,PPK,PPTK,Pejabat Pengadaan Perkerasan lapangan parkir

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Perkerasan lapangan parkirMelaksanakan proses pembangunan dan pengadaan kegiatan Perkerasan lapangan parkirMelakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan

Terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui peningkatan kualitas dan kinerja jajaran Dinas Perhubungan

Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa Surat menyurat

Jumlah benda pos yang tersedia

3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 12 bulan 1.380.000,00 Melakukan pengiriman surat menyurat

2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya penyediaan kebutuhan air, listrik, telepon

25% 25% 25% 25% 100% 171.510.000,00 melakukan pembayaran rekening telepon, air dan listrik

3 Penyedia Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Tersedianya jaminan kesehatan PNS

82 orang 82 orang 14.760.000,00 melakukan pembayaran jasa asuransi kepeda tenaga non PNS

4 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Jumlah kendaraan dinas yang telah diasuransikan

0 unit 0 unit 3 unit 0 unit 3 unit 51.000.000,00 Melakukan pembayaran premi asuransi kendaraan dinas sebanyak 3 unit

5 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional

3 bulan

3 bulan 3 bulan

3 bulan 12 bulan

1.300.149.600,00 melakukan service pemeliharaan kendaraan dinas sebanyak 21 unit

melakukan service dan kalibrasi alat uji emisi mobile dan statismelakukan belanja BBM Kendaraan dinas melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan perpanjangan STNK Kendaraan dinas

6 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terpenuhinya jasa administrasi keuangan

3 bulan

3 bulan 3 bulan

3 bulan 12 bulan

932.700.000,00 melakukan jasa admintsrasi keuangan sebanyak 46 orang

7 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedinya Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor

3 bulan

3 bulan 3 bulan

3 bulan 12 bulan 106.236.000,00 melakukan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

melakukan belanja jasa kebersihan kantor sebanyak 8 orang8 Penyediaan Alat

tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 3

bulan 3 bulan 3

bulan 3 bulan 12 bulan 137.194.400,00 Melakukan belanja ATK sebanyak 45 jenis

9 Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

3 bulan

3 bulan 3 bulan

3 bulan 12 bulan222.107.500,00 melakukan cetakan dan fotokopi

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

12 jenis 12 jenis 23.352.500,00 Melakukan belanja alat listrik dan elektronik

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Tersedinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 4 jenis

2 unit 2 unit

59.600.000,00 Melakukan belanja AC

Sasaran Strategis




Kegiatan


Jadwal Kegiatan


2 unit 2 unit melakukan pengadaan Komputer PC4 unit 4 unit melakukan pengadaan Printer1 unit 1 unit melakukan pengadaanprinter portable

11 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4 redaks

i

4 redaksi

4 redaksi

4 redaksi 4 redaksi 8.640.000 melakukan belanja surat kabar/koran sebanyak 4 redaksi

12 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebanyak 33 kali 30

OK 30 OK 30 OK 28 OK 118 OK 519.700.000,00 Melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

13 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dlm Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

36 OK 36 OK 36 OK 36 OK 144 OK 448.700.000,00 Melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perhubungan

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Kegiatan Pengadaan Mebeleur

Tersedianya meubeleur kantor 2 unit 140.000.000,00

Membentuk SK Tim KPA,PPK,PPTK,Pejabat Pengadaan Kegiatan Pengadaan MebeleurMembuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Kegiatan Pengadaan MebeleurMelaksanakan Pengadaan MebeleurMelakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan

3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor dengan baik

1 unit 1 unit 80.000.000Membentuk SK Tim KPA,PPK,PPTK,Pejabat Pengadaan Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorMelaksanakan perbaikan rumah dinas perhubungan kab. BanyuasinMelakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan

4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik

67 unit 67 unit

23.800.000,00 Membentuk SK Tim KPA,PPK,PPTK,Pejabat Pengadaan Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorMelaksanakan proses pemeliharaan dan perbaikan ACMelaksanakan proses pemeliharaan dan perbaikan personal komputer melaksanakan proses pemeliharaan printer melaksanakan proses pemeliharaan dan perbaikan laptop Melakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan

Tingkat Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan

25% 25% 25% 25% 25% Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas 42 stel 42 stel 37.800.000,00 Membentuk SK Tim KPA,PPK,PPTK,Pejabat Pengadaan Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Sasaran Strategis




Kegiatan


Jadwal Kegiatan


Melaksanakan proses pengadaan pakaian dinas harian beserta perlengkapannya (1 stel x 42 org)Melakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan

2 Pemberdayaan Budaya Kerja Terselenggaranya senam pagi bersama

1 kegiatan

1 kegiatan 2 kegiatan 32.500.000,00 Melaksanakan penyenggaraan senam pagi bersama

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah pegawai yang melakukan bimtek/pelatihan

4 pegawai

4 pegawa

i

4 pegaw

ai

3 pegawa

i

15 pegawai 75.000.000,00 melakukan kursus-kursus singkat dan pelatihan formal sebanyak 15 pegawai

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

39.450.000,00

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3 dokume

n

3 dokum

en

6 dokumen

39.450.000,00 Melakukan penyusunan laporan evaluasi Renja

Melakukan penyusunan laporan IKM

PANGKALAN BALAI, JANUARI 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN BANYUASIN,

H. SUPRIADI,SE., M.STr.PEMBINA UTAMA MUDA / IV cNIP. 19620509 198202 1 001

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TRIWULAN I TAHUN 2018DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI

CAPAIAN %

ANGGARANPENANGGUNG

JAWAB NARASITarget Realisasi CAPAIAN (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas


92,80% 10,00% 10,78% Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan 20 unit 2 unit 10,00 6.800.117.693 322.471.975 4,74

Kabid Prasarana

Perhubungan



20 unit 2 unit 10,00 6.756.395.059,00 322.471.975 4,77 Kasi Prasarana LLASPL


Tersedianya sertifikat tanah dishub

1 sertifikat 0 sertifikat 0,00 43.722.634,33 0,00 0,00Kasubbag

Umum dan Kepegawaian


Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

100% 30% 30% 155.675.000 73.275.000 47,07


Tersedianya jumlah dokumen data perhitungan lalu lintas 2 dokumen 1 dokumen 50,00 33.885.000,00 18.365.000 54,20

Kasi Data, Dokumentasi dan Sistem Informasi


jumlah peserta sosialisasi

36 orang 36 orang 100,00 61.590.000,00 41.860.000 67,97 KASI OPDAL LLAJ



4 dokumen 1 dokumen 100,00 60.200.000 13.050.000 21,68

Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan


Terpeliharanya Terminal dan Pelabuhan

2 unit 1 unit 50,00 230.000.000 79.521.500 35 Kabid LLAJ dan Kabid ASDP

1Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan

perbaikan dermaga gasing dan dermaga sungsang

2 unit 1 unit 50,00 230.000.000 79.521.500 34,57 Kasi Angkutan ASDP

SASARAN STRATEGIS




CAPAIAN %

ANGGARANPENANGGUNG


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin

100,00% 16,30% 16,30%

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Tersedianya Pelayanan Angkutan

12 bulan 3 bulan 25,00 1.021.400.000 163.940.000 16,05 KABID LLAJ



7 kali 1 kali 14,29 81.900.000,00 13.650.000 16,67 Kasi Opdal LLAJ



4 kali 2 kali 50,00 96.800.000,00 48.400.000 50,00 KASI ANGKUTAN



2 orang 0 orang 0,00 24.050.000,00 0,00 0,00 Kasi Amdalalin



46 orang 46 orang 100,00 552.950.000 84.000.000 15,19 Kasi Angkutan LLAJ



3 kali 1 kali 33,33 54.060.000 17.890.000 33,09 KASI OPDAL ASDP



2 orang 0 orang 0,00 28.740.000,00 0,00 0,00 Kasi Amdalalin



2 kegiatan 0 kegiatan 50,00 182.900.000,00 0,00 0,00 KASI ODAL LLAJ

Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin 79,91% 79,91% 100,00%

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Tersedianya rambu lalu lintas darat dan sungai

36 unit 36 unit 100,00 219.992.000 0 0,00KABID

PRASARANA PERHUBUNGAN

SASARAN STRATEGIS




CAPAIAN %

ANGGARANPENANGGUNG


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin 79,91% 79,91% 100,00%


Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat (traffic block)

100 m² 0% 0,00 140.192.000,00 0,00 0,00KASI

PRASARANA LLAJ

2 Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai

Jumlah pemasangan rambu lalu lintas sungai 6 unit 0 unit 0,00 79.800.000,00 0,00 0,00

KASI PRASARANA

ASDP

Persentase kendaraan bermotor yang laik uji

8,10% 8,10% 100,00%Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana Gedung PKB

40% 0% 0,00 104.449.295 0 0,00

1Pembangunan Balai Pengujian kendaraan bermotor

peningkatan bangunan balai pengujian kendaraan bermotor

1 unit 0 unit 0,00 104.449.295,00 0,00 0,00 UPT Angkutan Darat

2 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

jumlah alat pengujian kendaraan bermotor

1 unit 0 unit 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 UPT Angkutan Darat

Terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui peningkatan


100,00% 100,00% 100,00%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlayaninya administrasi perkantoran dengan tepat waktu

12 bulan 3 bulan 25,00 3.263.416.900 837.354.533 25,66


Jumlah benda pos yang tersedia 400 buah 400 buah 24,75 1.350.000,00 600.000 44,44

Kasubbag Umum dan

Kepegawaiankualitas dan kinerja jajaran Dinas Perhubungan



12 bulan 12 bulan 100,00 141.120.000,00 48.666.045 34,49Kasubbag

Keuangan dan Aset


Jumlah kendaraan dinas yang telah diasuransikan 3 unit 3 unit 100,00 58.500.000,00 7.454.625 12,74

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional







Keuangan dan Aset



12 bulan 12 bulan 100,00 167.598.600,00

48.000.000

28,64Kasubbag

Keuangan dan Aset

SASARAN STRATEGIS




CAPAIAN %

ANGGARANPENANGGUNG


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 157 Penyediaan Alat tulis

kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan 100,00 82.356.500,00 20.376.625 24,74

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian8 Penyediaan Bahan

Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 12 bulan 100,00 161.867.500,00 20.720.000 12,80

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan 12 jenis 12 jenis 100,00 47.477.500,00 0 0,00

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian


Tersedinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4 jenis 4 jenis 100,00 69.000.000,00 0 0,00Kasubbag

Keuangan dan Aset


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Keuangan dan Aset


Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

66 OK 66 OK 100,00 491.800.000,00 264.933.479 53,87Kasubbag

Keuangan dan Aset


Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

207 OK 207OK 100,00 446.010.000,00 135.440.000 30,37Kasubbag

Keuangan dan Aset

Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

100,00% 100,00% 100,00%Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai

80% 40% 50,00 2.159.270.000 188.681.526 8,74Kasubbag


1 Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas / operasional

Tersedianya kendaraan operasional (Dana DAK)

10 unit 10 unit 100,00 2.030.000.000,00 109.400.000 5,39 Kasi Opdal LLAJ


Tersedianya meubeleur kantor 3 unit 0 unit 100,00 30.500.000,00 0 0,00

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian


Terpeliharanya gedung kantor dengan baik 1 unit 1 unit 100,00 80.000.000,00 79.281.526 99,10

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

SASARAN STRATEGIS




CAPAIAN %

ANGGARANPENANGGUNG


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 Kegiatan

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik

4 jenis pek 0 jenis pek 100,00 18.770.000,00 0,00 0,00Kasubbag



100% 100% 100% Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terwujudnya Peningkatan disiplin aparatur

50 stel 0 stel 0,00 65.000.000 0 0,00Kasubbag


1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan nya

Jumlah pakaian dinas 50 stel 0 stel 0,00 65.000.000,00 0 0,00

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian


Terwujudnya peningkatan SDM Bidang Perhubungan

25 pegawai 2 pegawai 8,00 52.000.000 21.000.000 40,38


Jumlah pegawai yang melakukan bimtek/ pelatihan 25 pegawai 2 pegawai 8,00 52.000.000 21.000.000 40,38

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Terpenuhinya data perencanaan yang berkualitas

3 dokumen 0 dokumen 0%

Program Penyediaan Dokumen Perencanaan Tersedianya

dokumen perencanaan dan program

3 dokumen 0 dokumen 0,00 86.875.000 0 0,00

1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan

Jumlah dokumen perencanaan

3 dokumen 0 dokumen 0,00 86.875.000,00 0 0,00Kasi

Pengembangan Sistem

Transportasi dan Teknologi Perhubungan

Kasubbag perencanaan

dan pelaporan

PANGKALAN BALAI, APRIL 2018


SASARAN STRATEGIS




CAPAIAN %

ANGGARANPENANGGUNG


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TRIWULAN II TAHUN 2018DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN

SASARAN STRATEGIS


PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI

CAPAIAN %

ANGGARANPENANGGUNG




92,80% 50,00% 53,88%Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan 20 unit 12 unit 60,00 6.800.117.693 4.316.771.430 63,48

Kabid Prasarana Perhubungan



20 unit 2 unit 10,00 6.756.395.059,00 4.295.059.429,90 63,57 Kasi Prasarana LLASPL


Tersedianya sertifikat tanah dishub 1 sertifikat 0 sertifikat 0,00 43.722.634,33 21.712.000,00 49,66

Kasubbag Umum dan Kepegawaian



100% 60% 60% 155.675.000 98.315.000 63,15


Tersedianya jumlah dokumen data perhitungan lalu lintas 2

dokumen 1 dokumen 50,00 33.885.000,00 18.365.000,00 54,20Kasi Data,

Dokumentasi dan Sistem Informasi


jumlah peserta sosialisasi

36 orang 36 orang 100,00 61.590.000,00 49.850.000,00 80,94 KASI OPDAL LLAJ



4 dokumen 1 dokumen 100,00 60.200.000 30.100.000,00 50,00


PelaporanProgram Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Terpeliharanya Terminal dan Pelabuhan 2 unit 1 unit 50,00 230.000.000 79.521.500 35

Kabid LLAJ dan Kabid ASDP

1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan



Persentase ketersediaan angkutan

100,00% 16,30% 16,30% Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Tersedianya Pelayanan Angkutan 12 bulan 6 bulan 50,00 1.021.400.000 684.900.000 67,06 KABID LLAJ

SASARAN STRATEGIS



CAPAIAN %

ANGGARANPENANGGUNG


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin





jumlah pelaksanaan sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan 4 kali 4 kali 100,00 96.800.000,00 96.800.000 100,00 KASI ANGKUTAN


jumlah peserta yang menerima penghargaan Sopir AKUT 2 orang 2 orang 100,00 24.050.000,00 23.250.000 96,67 Kasi Amdalalin


jumlah aparatur yang melakukan pelayanan di bidang angkutan 46 orang 46 orang 100,00 552.950.000 336.000.000 60,76 Kasi Angkutan LLAJ






2 orang 2 orang 100,00 28.740.000,00 28.740.000 100,00 Kasi Amdalalin



2 kegiatan 1 kegiatan 50,00 182.900.000,00 91.450.000 50,00 KASI ODAL LLAJ

Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai

79,91% 79,91% 100,00% Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Tersedianya rambu lalu lintas darat dan sungai 36 unit 36 unit 100,00 219.992.000 216.534.654 98,43

KABID PRASARANA

PERHUBUNGAN

di Kabupaten Banyuasin


Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat (traffic block) 100 m² 100 m² 100,00 140.192.000,00 138.100.000,00 98,51

KASI PRASARANA LLAJ


Jumlah pemasangan rambu lalu lintas sungai 6 unit 6 unit 100,00 79.800.000,00 78.434.654,00 98,29 KASI PRASARANA ASDP

SASARAN STRATEGIS



CAPAIAN %

ANGGARANPENANGGUNG


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Persentase kendaraan bermotor yang laik uji

8,10% 8,10% 100,00% Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor


40% 0% 0,00 104.449.295 102.772.911 98,40

1 Pembangunan Balai Pengujian kendaraan bermotor

peningkatan bangunan balai pengujian kendaraan bermotor 1 unit 0 unit 0,00 104.449.295,00 102.772.911 98,40

UPT Angkutan Darat


jumlah alat pengujian kendaraan bermotor 1 unit 0 unit 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

UPT Angkutan Darat

Terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui


100,00% 100,00% 100,00%Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


12 bulan 6 bulan 50,00 3.263.416.900 1.546.722.488 47,40




peningkatan kualitas dan kinerja jajaran


Terpenuhinya penyediaan kebutuhan air, listrik, telepon 12 bulan 12 bulan 100,00 141.120.000,00 80.507.233 57,05

Kasubbag Keuangan dan

Aset

Dinas Perhubungan


Jumlah kendaraan dinas yang telah diasuransikan 3 unit 3 unit 100,00 58.500.000,00 9.560.625 16,34 Kasubbag Umum dan Kepegawaian



12 bulan 6 bulan 50,00 936.096.800,00 349.460.662 37,33 Kasubbag Umum dan Kepegawaian


Terpenuhinya jasa administrasi keuangan 12 bulan 6 bulan 50,00 651.600.000,00 329.700.000 50,60


Aset6 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor Tersedinya Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor 12 bulan 6 bulan 50,00 167.598.600,00 86.400.000 51,55


Aset7 Penyediaan Alat

tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 6 bulan 50,00 82.356.500,00 40.753.250 49,48






Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan 12 jenis 0 jenis 0,00 47.477.500,00 0 0,00 Kasubbag Umum dan Kepegawaian

SASARAN STRATEGIS



CAPAIAN %

ANGGARANPENANGGUNG


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1510 Penyediaan

Peralatan dan Perlengkapan kantor

Tersedinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 jenis 0 jenis 0,00 69.000.000,00 0 0,00


Aset11 Penyediaan Bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan 9 bulan 75,00 8.640.000,00 4.320.000 50,00


Aset


Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 66 OK 66 OK 100,00 491.800.000,00 303.085.718 61,63


Aset


Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 207 OK 207OK 100,00 446.010.000,00 240.895.000 54,01


Aset

Tingkat Ketersediaan Sarana dan

100,00% 100,00% 100,00% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 80% 40% 50,00 2.159.270.000 460.298.126 21,32


Prasarana Aparatur


Tersedianya kendaraan operasional (Dana DAK) 10 unit 10 unit 100,00 2.030.000.000,00 362.246.600 17,84 Kasi Opdal LLAJ


Tersedianya meubeleur kantor 3 unit 0 unit 100,00 30.500.000,00 0 0,00 Kasubbag Umum dan Kepegawaian



1 unit 1 unit 100,00 80.000.000,00 79.281.526 99,10 Kasubbag Umum dan Kepegawaian


Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik 4 jenis pek 4 jenis pek 100,00 18.770.000,00 18.770.000 100,00



100% 100% 100% Program Peningkatan Disiplin Aparatur


50 stel 0 stel 0,00 65.000.000 0 0,00 Kasubbag Umum dan Kepegawaian

1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan nya

Jumlah pakaian dinas 50 stel 0 stel 0,00 65.000.000,00 0 0,00 Kasubbag Umum dan Kepegawaian



25 pegawai 2 pegawai 8,00 52.000.000 30.708.000 59,05

SASARAN STRATEGIS



CAPAIAN %

ANGGARANPENANGGUNG


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Pendidikan dan

Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang melakukan bimtek/ pelatihan

25 pegawai 2 pegawai 8,00 52.000.000 30.708.000 59,05


Terpenuhinya data perencanaan

3 dokumen

0 dokumen 0% Program Penyediaan Dokumen Perencanaan

Tersedianya dokumen perencanaan dan program

3 dokumen 1 dokumen 33,33 86.875.000 57.900.000 66,65

yang berkualitas



3 dokumen

1 dokumen 33,33 86.875.000,00 57.900.000 66,65 Kasi Pengembangan

Sistem Transportasi dan

Teknologi Perhubungan

Kasubbag perencanaan dan

pelaporan

PANGKALAN BALAI, JULI 2018



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TRIWULAN III TAHUN 2018DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN

SASARAN STRATEGIS




CAPAIAN %

ANGGARANPENANGGUNG






20 unit 15 unit 75,00 6.800.117.693 2.062.030.826 30,32 Kabid Prasarana Perhubungan






Kasubbag Umum dan

Kepegawaian



100% 75% 75% 155.675.000 98.315.000 63,15


Tersedianya jumlah dokumen data perhitungan lalu lintas

2 dokumen 1 dokumen 50,00 33.885.000,00 18.365.000,00 54,20



jumlah peserta sosialisasi 36 orang 36 orang 100,00 61.590.000,00 49.850.000,00 80,94 KASI OPDAL LLAJ



4 dokumen 3 dokumen 75,00 60.200.000 30.100.000,00 50,00


PelaporanProgram Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ






Persentase ketersediaan angkutan umum

100,00% 16,30% 16,30%Program Peningkatan Pelayanan Angkutan


yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin




SASARAN STRATEGIS




CAPAIAN %

ANGGARANPENANGGUNG


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 152 Sosialisasi /

Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan


4 kali 2 kali 50,00 96.800.000,00 81.200.000 83,88 KASI ANGKUTAN



2 orang 0 orang 0,00 24.050.000,00 0 0,00 Kasi Amdalalin


jumlah aparatur yang melakukan pelayanan di bidang angkutan 46 orang 46 orang 100,00 552.950.000 252.000.000 45,57

Kasi Angkutan LLAJ


jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi ketertiban, keamanan dan keselamatan di perairan 3 kali 1 kali 33,33 54.060.000 44.725.000 82,73

KASI OPDAL ASDP



2 orang 0 orang 0,00 28.740.000,00 0 0,00 Kasi Amdalalin


jumlah pelaksanaan kegiatan pengaturan lalu lintas pada hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun baru 2 kegiatan 0 kegiatan 50,00 182.900.000,00 91.450.000 50,00

KASI ODAL LLAJ

Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin



36 unit 36 unit 100,00 219.992.000 216.534.654 98,43KABID




100 m² 100 m² 100,00 140.192.000,00 138.100.000,00 98,51KASI

PRASARANA LLAJ


Jumlah pemasangan rambu lalu lintas sungai

6 unit 6 unit 100,00 79.800.000,00 78.434.654,00 98,29KASI

PRASARANA ASDP

Persentase kendaraan bermotor yang laik uji



40% 0% 0,00 104.449.295 102.772.911 98,40

SASARAN STRATEGIS




CAPAIAN %

ANGGARANPENANGGUNG


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Pembangunan Balai

Pengujian kendaraan bermotor


1 unit 0 unit 0,00 104.449.295,00 102.772.911 98,40 UPT Angkutan Darat


jumlah alat pengujian kendaraan bermotor 1 unit 0 unit 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

UPT Angkutan Darat

Terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel




12 bulan 9 bulan 75,00 3.263.416.900 2.115.881.257 64,84



Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

melalui peningkatan kualitas dan kinerja jajaran Dinas




Keuangan dan Aset

Perhubungan 3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah


3 unit 3 unit 100,00 58.500.000,00 9.863.625 16,86Kasubbag









Keuangan dan Aset




Keuangan dan Aset

7 Penyediaan Alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan 100,00 82.356.500,00 40.753.250 49,48

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian8 Penyediaan Bahan

Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan




Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan 12 jenis 12 jenis 100,00 47.477.500,00 47.477.500 100,00

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian


Tersedinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 jenis 4 jenis 100,00 69.000.000,00 31.500.000 45,65


Aset

SASARAN STRATEGIS




CAPAIAN %

ANGGARANPENANGGUNG


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511 Penyediaan Bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan



Aset



66 OK 66 OK 100,00 491.800.000,00 383.887.568 78,06Kasubbag

Keuangan dan Aset



207 OK 207OK 100,00 446.010.000,00 345.395.000 77,44Kasubbag

Keuangan dan Aset

Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

100,00% 100,00% 100,00%Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


80% 40% 50,00 2.159.270.000 848.960.151 39,32Kasubbag



Tersedianya kendaraan operasional (Dana DAK)

10 unit 10 unit 100,00 2.030.000.000,00 750.908.625 36,99 Kasi Opdal LLAJ


Tersedianya meubeleur kantor 3 unit 0 unit 100,00 30.500.000,00 0 0,00

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian


Terpeliharanya gedung kantor dengan baik 1 unit 1 unit 100,00 80.000.000,00 79.281.526 99,10

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian



Kasubbag Umum dan

Kepegawaian


100% 100% 100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


50 stel 50 stel 100,00 65.000.000 63.000.000 96,92Kasubbag


1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan nya Jumlah pakaian

dinas 50 stel 50 stel 100,00 65.000.000,00 63.000.000 96,92Kasubbag




25 pegawai 20 pegawai 80,00 52.000.000 21.000.000 40,38

SASARAN STRATEGIS




CAPAIAN %

ANGGARANPENANGGUNG


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Pendidikan dan

Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang melakukan bimtek/ pelatihan

25 pegawai 20 pegawai 80,00 52.000.000 21.000.000 40,38Kasubbag



3 dokumen

0 dokumen 0% Program Penyediaan Dokumen Perencanaan Tersedianya

dokumen perencanaan dan program

3 dokumen 1 dokumen 33,33 86.875.000 57.900.000 66,65



3 dokumen 1 dokumen 33,33 86.875.000,00 57.900.000 66,65Kasi

Pengembangan Sistem

Transportasi dan Teknologi Perhubungan

Kasubbag perencanaan

dan pelaporan

PANGKALAN BALAI, SEPTEMBER 2018



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TRIWULAN IV TAHUN 2018DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN

SASARAN STRATEGIS



CAPAIAN %

ANGGARANPENANGGUNG






20 unit 20 unit 100,00 6.800.117.693 6.622.263.818 97,38 Kabid Prasarana Perhubungan









100% 100% 100% 155.675.000 155.375.000 99,81


Tersedianya jumlah dokumen data perhitungan lalu lintas 2 dokumen 2 dokumen 100,00 33.885.000,00 33.585.000 99,11



jumlah peserta sosialisasi 36 orang 36 orang 100,00 61.590.000,00 61.590.000 100,00

KASI OPDAL LLAJ


tersedianya dokumen laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan 4 dokumen 1 dokumen 100,00 60.200.000 60.200.000 100,00


Pelaporan







Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin

100,00% 13,88% 13,88% Program Peningkatan Pelayanan Angkutan



jumlah pelaksanaan razia angkutan umum di kabupaten banyuasin 7 kali 7 kali 100,00 81.900.000,00 81.900.000 100,00 Kasi Opdal LLAJ


jumlah pelaksanaan sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan 4 kali 4 kali 100,00 96.800.000,00 96.800.000 100,00 KASI ANGKUTAN

SASARAN STRATEGIS



CAPAIAN %

ANGGARANPENANGGUNG


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 153 Kegiatan Pemilihan

dan Pemberian Penghargaan Sopir AKUT

jumlah peserta yang menerima penghargaan Sopir AKUT 2 orang 2orang 100,00 24.050.000,00 23.250.000 96,67 Kasi Amdalalin



46 orang 46 orang 100,00 552.950.000 504.000.000 91,15 Kasi Angkutan LLAJ






2 orang 2 orang 100,00 28.740.000,00 28.740.000 100,00 Kasi Amdalalin



2 kegiatan 2 kegiatan 100,00 182.900.000,00 182.900.000 100,00 KASI ODAL LLAJ

Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin



36 unit 36 unit 100,00 219.992.000 216.534.654 98,43KABID




100 m² 100 m² 100,00 140.192.000,00 138.100.000,00 98,51KASI

PRASARANA LLAJ


Jumlah pemasangan rambu lalu lintas sungai 6 unit 6 unit 100,00 79.800.000,00 78.434.654,00 98,29

KASI PRASARANA

ASDPPersentase kendaraan bermotor yang laik uji



40% 40% 100,00 104.449.295 102.772.911 98,40

1 Pembangunan Balai Pengujian kendaraan bermotor


1 unit 1 unit 100,00 104.449.295,00 102.772.911 98,40 UPT Angkutan Darat


jumlah alat pengujian kendaraan bermotor 1 unit 1 unit 100,00 200.000.000,00 198.000.000 99,00

UPT Angkutan Darat





12 bulan 9 bulan 75,00 3.263.416.900 2.115.881.257 64,84

SASARAN STRATEGIS



CAPAIAN %

ANGGARANPENANGGUNG


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



100,00% 100,00% 100,00%




kualitas dan kinerja jajaran Dinas Perhubungan


Terpenuhinya penyediaan kebutuhan air, listrik, telepon 12 bulan 12 bulan 100,00 141.120.000,00 103.678.923 73,47


Aset






12 bulan 12 bulan 100,00 936.096.800,00 477.316.791 50,99 Kasubbag Umum dan Kepegawaian


Terpenuhinya jasa administrasi keuangan 12 bulan 12 bulan 100,00 651.600.000,00 432.000.000 66,30


Aset6 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor Tersedinya Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor


Keuangan dan Aset

7 Penyediaan Alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan 100,00 82.356.500,00 40.753.250 49,48






Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan 12 jenis 12 jenis 100,00 47.477.500,00 47.477.500 100,00



Tersedinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4 jenis 4 jenis 100,00 69.000.000,00 31.500.000 45,65Kasubbag

Keuangan dan Aset




Aset



66 OK 66 OK 100,00 491.800.000,00 383.887.568 78,06Kasubbag

Keuangan dan Aset



207 OK 207OK 100,00 446.010.000,00 345.395.000 77,44Kasubbag

Keuangan dan Aset

SASARAN STRATEGIS



CAPAIAN %

ANGGARANPENANGGUNG


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana

100,00% 100,00% 100,00% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


80% 80% 100,00 2.159.270.000 848.960.151 39,32Kasubbag Umum

dan Kepegawaian

Aparatur 1 Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas / operasional

Tersedianya kendaraan operasional (Dana DAK) 10 unit 10 unit 100,00 2.030.000.000,00 750.908.625 36,99 Kasi Opdal LLAJ


Tersedianya meubeleur kantor 3 unit 0 unit 100,00 30.500.000,00 0 0,00 Kasubbag Umum dan Kepegawaian








100% 100% 100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


50 stel 50 stel 100,00 65.000.000 63.000.000 96,92Kasubbag Umum

dan Kepegawaian

1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan nya Jumlah pakaian dinas 50 stel 50 stel 100,00 65.000.000,00 63.000.000 96,92




25 pegawai 20 pegawai 80,00 52.000.000 47.708.000 91,75


Jumlah pegawai yang melakukan bimtek/ pelatihan

25 pegawai 25 pegawai 100,00 52.000.000 47.708.000 91,75 Kasubbag Umum dan Kepegawaian


3 dokumen

0 dokumen 0% Program Penyediaan Dokumen Perencanaan Tersedianya dokumen

perencanaan dan program

3 dokumen 3 dokumen 100,00 86.875.000 85.075.000 97,93



3 dokumen 3 dokumen 100,00 86.875.000,00 85.075.000 97,93Kasi

Pengembangan Sistem

Transportasi dan Teknologi

Perhubungan

SASARAN STRATEGIS



CAPAIAN %

ANGGARANPENANGGUNG


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



3 dokumen 3 dokumen 100,00 86.875.000,00 85.075.000 97,93

Kasubbag perencanaan dan

pelaporan

PANGKALAN BALAI, DESEMBER 2018



rencana aksi kinerja sasaran tahun 2019 dinas …€¦ · 2 unit 8 unit 8 unit 2 unit 20 unit...

Documents