upravni odjel za proraČun i financije · upravni odjel za proraČun i javnu nabavu ... koja se...

OBRAZLOŽENJA II. Izmjena i dopuna Posebnog dijela Proračuna

Varaždinske županije

od strane nadležnih upravnih tijela

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU

SADRŽAJ

Sadržaj PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA ............................................................ 1

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA ..................................................... 3

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I

EUROPSKE INTEGRACIJE ............................................................................ 4

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA ..................... 7

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT ............................ 10

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I SOCIJALNU SKRB ........ 13

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU ................................. 18

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE .............. 19

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO ........ 20


1

RAZDJEL 001: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA

Program Plan za 2013. PROMJENA Novi plan za

2013. IZNOS %

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 13.675.885,00 259.812,00 1,90 13.935.697,00

GLAVA 00101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 8.389.656,00 - 70.188,00 - 0,84 8.319.468,00

Program P01 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUP. SKUPŠTINE 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00

Program P01 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 7.189.656,00 - 70.188,00 - 0,98 7.119.468,00

GLAVA 00103 ŽUPAN 5.286.229,00 330.000,00 6,24 5.616.229,00

Program P01 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA 2.369.722,00 0,00 0,00 2.369.722,00

Program P01 1040 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 2.916.507,00 330.000,00 11,31 3.246.507,00

GLAVA 00101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA Program 1010: OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE A101015 Izbori članova za EU parlament Za provedbu referenduma za ulazak RH u Europsku uniju sredstva su osigurana u Državnom proračunu u visini 1.955.500,00 kn, što nije bilo dovoljno za konačne rashode koji su se odnosili na financiranje naknada tijelima za provedbu referenduma (povjerenstvima i odborima za glasovanje, stručnim timovima i za materijalne troškove, prvenstveno zbog toga što u tom momentu nisu bile donesene odluke o visini naknada tijelima za provedbu glasovanja. Iz navedenog razloga nadležno Županijsko izborno povjerenstvo zatražilo je dodatna sredstva koja su s naknadnom uplatom iznosila 2.536.960,00 kn. Konačno izvršavanje svih obveza prema izbornim tijelima, stručnim timovima i naknadama za korištenje privatnih objekata u kojima su bila mjesta za glasovanje, te za podmirenje materijalnih troškova iznosilo je 2.514.386,36 kn, što je za 22.573,00 kn više od prihodovanih sredstava, koja se moraju vratiti u državni proračun. A101016 Aktivnosti vezane uz provedbu izbora Sredstva za provedbu lokalnih izbora 19. svibnja 2013. i 02. lipnja 2013. (drugi krug izbora) za izbor župana planirana su u Proračunu Varaždinske županije za 2013.g. u iznosu od 1.650.000,00 kn, što nije bilo dovoljno, obzirom da je na temelju Zakona o lokalnim izborima, koji je bio donesen pod kraj 2012. godine, povećan broj članova izbornih povjerenstava i biračkih odbora, a što se kod planiranja sredstava za lokalne izbore nije znalo. Isto tako znatno su povećane naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana i njihovih zamjenika te visina naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela. Ovdje se dodaju i neplanirani troškovi za drugi krug izbora za župana i njegove zamjenike, čega u prethodnim izborima nije bilo. Zbog toga je u Izmjenama i dopunama Proračuna osigurano dodatnih 2.204.696,00 kn, što je ukupno činilo iznos od 3.526.682,00 kn. Izvršavanjem svih obveza prema općinama i gradovima za polovicu naknada troškova za naknade biračkih odbora, materijalnih troškova te troškova za najam privatnih objekata u kojima su bila birališta, te troškova prema Narodnim Novinama za izradu glasačkih listića i zapisnika, kao i ostalih troškova, za koja se u potpunosti nije znalo i kod planiranja dodatnih sredstava, evidentiran je višak tih sredstava u iznosu od 47.615,00 kn, za koji iznos se predlaže u Prijedlogu ovih Izmjena i dopuna Proračuna smanjiti u stavci za provedbu izbora, koja po Prijedlogu iznosi 3.479.067,00 kn.


2

GLAVA 00103 ŽUPAN Program 1020: AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA A102005 Udruge i radna tijela za promicanje i razvoj civilnog društva S pozicije R1521 'Usluge promidžbe i informiranja' 20.000,00 kuna preusmjereno je na poziciju R1464.2, A102005 Udruge i radna tijela za promicanje i razvoj civilnog društva, zbog povećanog broja zaprimljenih zahtjeva od strane civilnog društva u okviru kojih je zatražena pomoć pri realizaciji pojedinih projekta nevladinih organizacija čija provedba zasigurno utječe na izgradnju kapaciteta civilnog sektora za sudjelovanje u razvoju zajednice i pružanje usluga građanima. Program 1040: POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA A104001 Pomoći gradovima i općinama Po programu pomoći unutar općeg proračuna prvobitno su planirana sredstva u iznosu od 2.916.507 kuna kao pomoć općinama i gradovima iz Državnog proračuna za 2013.godinu, a koja su temeljem odluke županijske Skupštine i zaključkom župana raspodijeljena na 16 gradova i općina. Novi plan u iznosu od 3.246.507 kuna obuhvaća prvobitno planirana sredstva od 2.916.507 kuna, dok se razlika od 330.000 kuna odnosi na financiranje gradske dvorane po osnovu izvornih prihoda Županije, a ne pomoći Države.


3

RAZDJEL 002: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA


Program Plan za 2013.

PROMJENA Novi plan za 2013. IZNOS %

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA 2.350.000,00 65.000,00 2,77 2.415.000,00

GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA 2.350.000,00 65.000,00 2,77 2.415.000,00

Program P02 1060 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA 1.230.000,00 0,00 0,00 1.230.000,00

Program P11 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA 1.120.000,00 65.000,00 5,80 1.185.000,00

GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA Program 1360: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge Zbog povećanog opsega posla nabavljena je dodatna računalna oprema (računala, pisači i skeneri) za potrebe Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo.


4

RAZDJEL 004: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I

EUROPSKE INTEGRACIJE



2013. IZNOS %

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I EUROPSKE INTEGRACIJE 10.734.692,00 3.268.416,00 30,45 14.003.108,00

GLAVA 00401 UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I EI 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00

Program P02 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00

GLAVA 00402 GOSPODARSTVO I EUROPSKE INTEGRACIJE 1.910.692,00 - 208.391,00 - 10,91 1.702.301,00

Program P05 1140 PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA 1.910.692,00 - 208.391,00 - 10,91 1.702.301,00

GLAVA 00403 REGIONALNI RAZVOJ 6.400.000,00 3.629.000,00 56,70 10.029.000,00

Program P06 1150 RASHODI U FUNKCIJI RAZVOJA OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA 3.250.000,00 3.529.000,00 108,58 6.779.000,00

Program P06 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA 3.150.000,00 100.000,00 3,17 3.250.000,00

GLAVA 00404 KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROMET 2.380.000,00 - 152.193,00 - 6,39 2.227.807,00

Program P01 1050 JAVNI RED I SIGURNOST 1.170.000,00 - 33.000,00 - 2,82 1.137.000,00

Program P04 1100 PROGRAM UREĐENJE VODA 20.000,00 - 10.000,00 - 50,00 10.000,00

Program P04 1120 PROGRAM ENERGETIKE 700.000,00 - 196.193,00 - 28,03 503.807,00

Program P04 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA 490.000,00 87.000,00 17,76 577.000,00

GLAVA 00402 GOSPODARSTVO I EUROPSKE INTEGRACIJE Program 1140: PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA T114001 Seminari, stručni skupovi, radionice i stručna usavršavanja U planu rada Upravnog odjela do kraja proračunske godine nije predviđena realizacija aktivnosti u okviru razdjela Organizacija međunarodnih konferencija, te je prvobitni plan od 110.000,00 kuna smanjen za 10.000,00 kuna. T114004 Međunarodni projekti europskih integracija Stavka od 1.406,692,00 kuna smanjena je za 198.391,00 kuna sukladno procjeni i dinamici isplate dijela sufinanciranja projekata iz nadležnosti upravnog odjela, te prema dinamici sklapanja ugovora s nadležnim tijelima i odobravanju izvješća o provedbi aktivnosti. Varaždinska županija korisnik je Projekta Civil Pro Leonardo Da Vinci mobilnost, a svrha projekta je stručno osposobljavanje djelatnika Varaždinske županije i partnera na projektu (Vatrogasna zajednica županije, Općina Cestica i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Međimurske županije) iz područja zaštite i spašavanja i civilne zaštite. Za projekt je iz sredstava EU osigurano 31.830,00 €, a osposobljavanje će se obaviti u Francuskoj pokrajini Provance, u centru za obuku Valabre u vremenu od 10. do 23. studenog 2013. godine.


5

GLAVA 00403 REGIONALNI RAZVOJ Program 1150: RASHODI U FUNKCIJI RAZVOJA OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA A115001 GARA U okviru aktivnosti GARE došlo je do povećanja plana zbog dodjele sredstava u iznosu od 4.455.000,00 kuna od strane Ministarstva gospodarstva iz Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu. Navedena sredstva predviđena su i u okviru županijskih prihoda, a namijenjena su za izdavanje jamstava malim i srednjim poduzećima, obrtnicima i poduzetnicima-početnicima kod uzimanja kredita, pri čemu jamstvo pokriva do 75 posto iznosa glavnice kredita po jednom poduzetniku. Za redovite poslovne aktivnosti GARE i pokrivanje rashoda predviđen je iznos od 224.000 kuna što je u odnosu na prvobitni plan manje za 26.000 kuna te je ukupni iznos planiran za sve aktivnosti GARE 4.679.000 kuna. A115003 Gospodarsko-turističke manifestacije Zbog intenzivnih aktivnosti Varaždinske županije u promidžbi gospodarskih i turističkih potencijala kao i pružanja financijske potpore u organiziranju brojnih sajmova te gospodarsko-turističkih manifestacija u gradovima i općinama ( primjerice Lepoglavska čipka, Gastro-show, Eko-etno, Sajam Županija i dr.) došlo je do povećanja prvobitnog plana za 100.000 kuna tako da je novi plan za ove namjene 250.000 kuna. Program 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA T116003 Razvoj turizma – ostali programi Aktivnosti na području razvoja turizma također su intenzivirane te se Varaždinska županija uključila u sufinanciranje brojnih aktivnosti koje su u funkciji njenog marketinškog razvoja kao i razvoja gradova i općina (od izrade monografije Varaždinske županije, Špancirfesta do revitalizacije dvorca Opeka u Vinici) što je uzrokovalo povećanje prvobitnog plana za 100.000 kuna, te je novi plan za ove namjene 350.000 kuna. GLAVA 00404 KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROMET Program 1050: JAVNI RED I SIGURNOST A105005 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti U okviru aktivnosti Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti došlo je do smanjenja plana sredstava u iznosu od 5.000,00 kuna za 2013. godinu, jer je izrađena potrebna dokumentacija. Program 1100: PROGRAM UREĐENJE VODA T110004 Projekti zaštite vodocrpilišta U okviru aktivnosti Projekti zaštite vodocrpilišta došlo je do smanjenja plana sredstava za 10.000,00 kuna, , za 2013. godinu, jer je u izradi prijedlog odluke za zaštitu vodocrpilišta Varaždin, Bartolovec i Vinokošćak. Nakon dostave odluke od strane povjerenstva ista se donosi na Skupštini Varaždinske županije.


6

Program 1120: PROGRAM ENERGETIKE A112001 Projekti energetske učinkovitosti U okviru aktivnosti Program energetske učinkovitosti došlo je do smanjenja plana za 196.193,00 kuna, iz razlog što je u vremena planiranja i vremena realizacije na tržištu, došlo do smanjenja cijena opreme za obnovljive izvore energije, T112002 Energetska bilanca Varaždinske županije U okviru aktivnosti izrade energetske bilance Varaždinske županije došlo je do povećanja plana zbog dodjele sredstava u iznosu od 153.807,00 kuna od strane Ministarstva gospodarstva iz Programa državnih potpora za energetsku učinkovitost i obnovljive izvor energije. Navedena sredstva predviđena su i u okviru županijskih prihoda. Program 1130: PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA A113001 Komunalno uređenje romskih naselja U okviru aktivnosti Program uređenja prometnica došlo je do povećanja plana zbog dodjele sredstava u iznosu od 75.000,00 kuna od strane Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije za romsku nacionalnu manjinu iz sredstava Državnog proračuna za 2013. Navedena sredstva predviđena su i u okviru županijskih prihoda. A113002 Članarine europskim integracijama U okviru aktivnosti Članarine europskim integracijama došlo je do smanjenja plana zbog realiziranog iznosa aktivnosti za 2013. godinu. T113002 Uređenje željezničko-cestovne infrastrukture U okviru aktivnosti Uređenje željezničko-cestovne infrastrukture došlo je do povećanja plana za 20.00,00 kuna zbog realizacije izrade zadnje faze dokumentacije željezničko-cestovnog prijelaza u Općini Sveti Ilija.


7

RAZDJEL 005: UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA



2013. IZNOS %

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA 4.664.411,00 186.214,00 3,99 4.850.625,00

GLAVA 00501 UO ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA 175.911,00 - 55.786,00 - 31,71 120.125,00

Program P02 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00

Program P05 1140 PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA 153.911,00 - 55.786,00 - 36,25 98.125,00

GLAVA 00502 RAZVOJNI PROGRAMI POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I LOVNOG GOSPODARSTVA 2.603.500,00 223.000,00 8,57 2.826.500,00

Program P07 1171 POSEBNA POTPORA POLJOPRIVREDI 1.438.500,00 350.000,00 24,33 1.788.500,00

Program P07 1172 RURALNI RAZVOJ 1.165.000,00 - 127.000,00 - 10,90 1.038.000,00

GLAVA 00503 ZAŠTITA OKOLIŠA 1.035.000,00 - 31.000,00 - 3,00 1.004.000,00

Program P03 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA 772.000,00 0,00 0,00 772.000,00

Program P03 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA 263.000,00 - 31.000,00 - 11,79 232.000,00

GLAVA 00504 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA 850.000,00 50.000,00 5,88 900.000,00

Program P03 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA 850.000,00 50.000,00 5,88 900.000,00

GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA Program 1140: PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA T114011 Međunarodni projekti zaštite okoliša Projekt IR-OVE provodio se 23 mjeseca (od 1.05.2011. do 31.03.2013.). Ukupna vrijednost Projekta iznosila je 521.053,44 EUR-a (sufinanciran IPA iznos - 431.145,64 EUR-a) dok je Agencija za razvoj Varaždinske županije (AZRA) u projektu imala ulogu partnera zaduženog za provedbu projektnih aktivnosti na području Varaždinske županije s ukupnim financijskim sudjelovanjem od 55.593,98 EUR-a (Sufinanciran IPA iznos - 47.254,88 EUR-a). Tijekom provedbe Projekta došlo je do odstupanja od planirane dinamike trošenja sredstava projekta i to: u 2011. godini manje od planiranog iznos za 86.200,89 kn, u 2012. godini manje od planiranog iznosa za 6.444,13 kn te u 2013. godini više od planiranog iznosa za 74.801,06 kn. U proračunu Varaždinske županije u 2012. godini planiran je trošak od 270.830,00 kn za provedbu aktivnosti projekta IR-OVE od čega je utrošeno 207.533,34 kn. Planirane aktivnosti projekta IR-OVE za mjesec prosinac 2012. godine nisu realizirane zbog kašnjenja aktivnosti projektnih partnera. Nerealizirane projektne aktivnosti prebačene su u 2013. godinu i provedene početkom godine. U skladu s time provedba aktivnosti u 2013. godini stvorila je razliku od Plana proračuna za 2013. i Izvršenja za 2013.godinu u iznosu od 44.211,73kn. T114012 Međunarodni projekti u poljoprivredi Kako su još uvijek prijavljeni projekti (IZ RUKE U RUKU; GoWATER; DRVARNICA) na natječaje CBC SLO-HR, u fazi evaluacije, i njihova eventualna implementacija će započeti sa slijedećom proračunskom godinom, predviđena sredstva mogu se preusmjeriti u druge projekte.


8

GLAVA 00502 RAZVOJNI PROGRAMI POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I LOVNOG GOSPODARSTVA Program 1171: POSEBNA POTPORA POLJOPRIVREDI A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje Poljoprivredna politika [Županijska razvojna strategija – ŽRS (SVVZ 36/10), Akcijski plan provedbe ŽRS 2011-2013 (SVVZ 18/11)] Varaždinske županije, usmjerena je na subvencioniranje programa, projekata i mjera koji/e pomažu poljoprivrednicima našeg kraja, bilo da se radi o osnovnim ili dopunskim izvorima prihoda od poljoprivredne djelatnosti. Povećanje sredstava u iznosu od 350.000,00 kuna temelji se na potrebi za većim sufinanciranjem od strane Županije. Program 1172: RURALNI RAZVOJ A117201 Usklađivanje ponude s potrebama tržišta Sukladno Županijskoj razvojnoj strategiji – ŽRS (SVVZ 36/10), i Akcijskom planu provedbe ŽRS 2011-2013 (SVVZ 18/11), ovim programom osigurala su se sredstva za realizaciju strateškog cilja 4. Županijske razvojne strategije (ŽRS), poglavito Mjeru 4.1.1. Usklađivanje proizvoda i usluga s potrebama tržišta. Interes samih korisnika i ciljnih skupina, bio je veći od planiranih sredstava, te se pokazala potreba za većim sufinanciranjem od strane županije. Preraspodjelom sredstava, osigurana je realizacija sufinanciranja nabavke kalibratora-sortirke za potrebe poljoprivredne zadruge Varaždinsko povrće. A117204 Uspostava regionalnih robnih marki Objašnjenje jednako kao i u prvom stavku. Preraspodjelom sredstava, osigurana je realizacija sufinanciranja nabavke kalibratora-sortirke za potrebe poljoprivredne zadruge Varaždinsko povrće. A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja Sukladno Županijskoj razvojnoj strategiji (SVVZ 36/10) i Akcijskim planom provedbe ŽRS 2011-2013 (SVVZ 18/11); ovim programom osigurala su se sredstva za realizaciju Prioriteta 2.1. Uspostavljanje društva znanja za kreativnu regiju; Mjera 2.1.2. Poticanje cjeloživotnog učenja. Budući da je interes samih korisnika mjere i ciljnih skupina bio manji od planiranih sredstava, dio sredstava se može prenamijeniti u druge projekte. A117206 Poticanje ekološke poljoprivrede Troškovi stručnog nadzora i ovlaštenog laboratorija su veliki financijski trošak za svaku ekološku proizvodnju. Varaždinska županija devetu godinu zaredom poljoprivrednicima sufinancira dio troškova nadzora ali podaci za ekološku proizvodnju su i dalje manji od planiranih, te se dio sredstava može prenamijeniti. A117208 Razvoj civilnog društva Sukladno Županijskoj razvojnoj strategiji (SVVZ 36/10) i Akcijskim planom provedbe ŽRS 2011-2013 (SVVZ 18/11); osigurana su sredstva za realizaciju Prioriteta 2.2. Podizanje razine kvalitete života; Mjera 2.2.5. Razvoj civilnog društva. Budući da je interes samih korisnika mjere i ciljnih skupina bio manji od planiranih sredstava, dio sredstava se može prenamijeniti u druge projekte.


9

GLAVA 00503 ZAŠTITA OKOLIŠA Program 1090: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva preventivnog karaktera sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, a budući da nije bilo potreba za realizacijom, predloženo smanjenje rashoda u iznosu od 31.000,00 kuna temelji se na usklađivanju planiranih pozicija sa stvarnim potrebama. GLAVA 00504 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA Financijska sredstva koja su planirana za rad Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije za 2013. godinu uvećana su zbog troškova realizacije projekta u park-šumi Trakošćan za 50.000,00 kuna, te ukupno iznose 900.000,00 kuna. Izmjenama i dopunama je istovremeno izvršena i manja preraspodjela rashoda unutar pozicija dijela proračuna planiranog za rad Javne ustanove. Program 1090: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA A109012 Stručno i administrativno osoblje Predloženo je smanjenje rashoda u iznosu od 15.000,00 kuna, iz razloga usklađivanja planiranih pozicija sa stvarnim potrebama. A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove Predloženo je povećanje rashoda u iznosu od 65.000,00 kuna, iz razloga usklađivanja planiranih pozicija sa stvarnim potrebama. Uvećani su rashodi za ostale nespomenute rashode poslovanja, zbog potreba oko realizacije projekta u park-šumi Trakošćan.


10

RAZDJEL 006: UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT



2013. IZNOS %

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT 122.840.819,00 - 5.349.880,00 - 4,36 117.490.939,00

GLAVA 00601 UO ZA PROSVJETU,KULTURU I SPORT 62.889.312,00 - 5.348.568,00 -8,50 57.540.744,00

Program P02 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA 84.200,00 - 30.000,00 - 35,63 54.200,00

Program P05 1140 PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA 411.112,00 - 298.568,00 - 72,62 112.544,00

Program P08 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA 33.854.000,00 - 3.700.000,00 - 10,93 30.154.000,00

Program P08 1210 ŽUPANIJSKE JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA 2.640.000,00 - 130.000,00 - 4,92 2.510.000,00

Program P08 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU 25.900.000,00 - 1.190.000,00 -4,59 24.710.000,00

GLAVA 00602 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE- DECENTR. 36.076.093,00 78.975,00 0,22 36.155.068,00

Program P08 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ 36.076.093,00 78.975,00 0,22 36.155.068,00

GLAVA 00603 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE- DECENTR. 22.625.414,00 - 80.287,00 - 0,35 22.545.127,00

Program P08 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ 22.625.414,00 - 80.287,00 - 0,35 22.545.127,00

GLAVA 00604 PROGRAMSKA DJELATNOST U KULT. I SPORTU 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00

Program P08 1250 PROGRAMI U KULTURI 770.000,00 0,00 0,00 770.000,00

Program P08 1260 ZAŠTITA KULTURNIH SPOMENIKA 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00

Program P08 1270 SPORT I REKREACIJA 425.000,00 0,00 0,00 425.000,00

GLAVA 00601 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT Program 1070: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA A107001 Javna uprava i administracija Sredstva su smanjena za 30.000,00 kn u skladu sa stvarnim potrebama Program 1140: PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA T114010 Međunarodni projekti obrazovanja Sredstva su smanjena za 290.000,00 kn zbog završetka međunarodnog projekta „Edu-preneur“ koji je bio sufinanciran iz navedenog izvora. T114013 Inter Community learning Sredstva su smanjena za 8.568,00 kn u skladu sa stvarnim potrebama. Projekt Inter Community Learning (financiran iz programa LLL – Comenius regio) provodio se kroz dvije godine, a završen je 30.07.2013. te su i sredstva utrošena prema proračunu Projekta. S obzirom da je projekt završen i da su sve obaveze podmirene, rebalansom su planirana sredstva izjednačena sa utrošenim sredstvima.


11

Program 1200: NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA A120001 Stipendije, školarine i krediti Sredstva su smanjena za 700.000,00 kn u skladu sa stvarnim potrebama. Provođenje programa stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata ima za cilj podići opću obrazovnu strukturu stanovništva županije, te učenicima i studentima lošijih socio-ekonomskih mogućnosti omogućiti srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje. A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata Sredstva su smanjena za 3.000.000,00 kn u skladu sa smanjenim iznosom koji financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Provođenje programa pomoći za prijevoz učenika srednjih škola i studenata osiguravaju se i financijska sredstva za financiranje prijevoza 5292 učenika srednjih škola i 2423 studenata. Sukladno Odluci Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za učenika srednjih škola financijska sredstva osiguravaju se u iznosima od 75% od Ministarstva i 25% od strane Županije uz učešće učenika. Program prijevoza studenata Županija realizira uz sufinanciranje studenata. Program 1210: ŽUPANIJSKE JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA A121013 Programi u visokoškolstvu Sredstva su smanjena za 70.000,00 kn u skladu sa stvarnim potrebama. A121016 Programi u osnovnom i srednjem školstvu Programi se odnose na potrebe ustanova u znanosti, odgoju, obrazovanju i kulturi, ostvaruju se iznad zakonskog standarda u svrhu poboljšanja kvalitete usluge i zadovoljavanje javnih potreba stanovništva. Sredstva su povećana za 10.000,00 kn u skladu sa stvarnim potrebama. U svrhu podizanja kvalitete usluga i zadovoljavanja potreba, programi se ostvaruju na osnovi operativnih programa ustanova, nositelja programa. Programi natjecanja učenika, sufinanciranja pedagoškog standarda, međunarodne mature, konferencija, znanosti i rada s nadarenim učenicima sufinanciraju se iz programa širih javnih potreba. A121017 Programi znanstvenih ustanova Sredstva su smanjena za 70.000,00 kn u skladu sa stvarnim potrebama. Program 1220: ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU K122001 Izgradnja objekata srednjih i osnovnih škola Projekt se odnosi na ostvarivanje potreba vezano uz izgradnju objekata osnovnih i srednjih škola. Izvršeno je usklađivanje u skladu sa stvarnim potrebama. Sredstva su smanjena u iznosu od 1.390.000,00 kn. T122001 Investicijsko održavanje objekata i opreme SŠ i OŠ Investicijsko održavanje objekata i opreme osnovnih i srednjih škola povećano je na 500.000,00 kn, a odnosi se na realizaciju projekata iz područja energetske učinkovitosti koji se realizira zajedno s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. T122002 Nabava namještaja i opreme u SŠ i OŠ Nabava namještaja i opreme u SŠ i OŠ, a koji financiraju općine i gradovi smanjena je za 300.000,00 kn u skladu sa procjenom koliko će biti doznaka do kraja proračunske godine.


12

GLAVA 00602 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE Program 1230: ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ Program je usklađen s Odlukom Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 29/13) o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013.g. Sukladno kriterijima i mjerilima planirana sredstva usklađena su s financijskim potrebama škola u cijelosti i povećana u iznosu 78,975,00 kn. Za namjene određene u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 i 86/12), planirana sredstva se osiguravaju za materijalne troškove, investicijsko održavanje, prijevoz zaposlenika i nabavu nefinancijske imovine. A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje Izvršeno je usklađenje i preraspodjela po svim pozicijama materijalnih troškova i investicijskog održavanja sukladno stvarnoj potrošnji ustanova osnovnog školstva - proračunskih korisnika. A123002 Prijevoz učenika Program se ostvaruje sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 i 86/12) za učenike od prvog do osmog razreda. Program će se ostvariti u iznosu uvećanom za 42.000,00 kn u skladu sa stvarnim potrebama. Pravo na financiranje ostvaruju sve škole osim Osnovne škole Trnovec i Osnovne škole Beletinec čija upisna područja su manja od 3 odnosno od 5 km. K123001 Izgradnja školskih objekata Program će se ostvariti u iznosu uvećanom za 1.035.781,00 kn vezano za kapitalne programe i održavanje škola, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 29/13) o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. g. GLAVA 00603 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE Program 1240: ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SREDNJIH ŠKOLA Program je usklađen s Odlukom Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 29/13) o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2013.g. Sukladno kriterijima i mjerilima planirana sredstva usklađena su sa stvarnim financijskim planovima škola u cijelosti smanjena su u iznosu od 80.827,00 kn. Za namjene određene u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 i 86/12), planirana sredstva se osiguravaju za materijalne troškove, investicijsko održavanje, prijevoz zaposlenika i nabavu nefinancijske imovine. A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje Izvršeno je usklađenje i preraspodjela po svim pozicijama materijalnih troškova i investicijskog održavanja sukladno stvarnoj potrošnji srednjoškolskih ustanova - proračunskih korisnika. A124003 Srednja škola Maruševec Sredstva su smanjena za 2.400,00 kn u skladu sa stvarnim potrebama. K124001 Izgradnja školskih objekata Program će se ostvariti u iznosu uvećanom za 429.311,00 kn vezano za kapitalne programe i održavanje škola, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 29/13) o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u srednjem školstvu i učeničkim domovima školstva u 2013.g.


13

RAZDJEL 007: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I SOCIJALNU SKRB



2013. IZNOS %

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I SOCIJALNU SKRB 32.617.562,00 2.506.080,00 7,68 35.123.642,00

GLAVA 00701 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I SOCIJALNU SKRB 25.500,00 5.000,00 19,61 30.500,00

Program P02 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA 25.500,00 5.000,00 19,61 30.500,00

GLAVA 00702 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 21.907.450,00 2.796.292,00 12,76 24.703.742,00

Program P09 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA 2.005.300,00 0,00 0,00 2.005.300,00

Program P09 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA 1.730.000,00 - 5.000,00 - 0,29 1.725.000,00

Program P09 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU- DECENTRALIZAC. 18.172.150,00 2.801.292,00 15,42 20.973.442,00

GLAVA 00703 SOCIJALNA SKRB 10.684.612,00 - 295.212,00 - 2,76 10.389.400,00

Program P09 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD 660.000,00 - 100.000,00 - 15,15 560.000,00

Program P09 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD 1.920.000,00 100.000,00 5,21 2.020.000,00

Program P09 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD 1.567.500,00 - 254.600,00 - 16,24 1.312.900,00

Program P09 1330 ZAVOD ZA SOCIJALNU SKRB- DECENTRALIZACIJA 2.040.312,00 - 40.212,00 - 1,97 2.000.100,00

Program P09 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE-DECENTR. 4.496.800,00 - 400,00 - 0,01 4.496.400,00

GLAVA 00701 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I SOCIJALNU SKRB Program 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA A107001 Javna uprava i administracija Povećanje od 5.000,00 kuna u okviru aktivnosti iz nadležnosti odjela odnosi se na uočene povećane potrebe za stručno usavršavanje zaposlenika, sukladno revidiranom Planu osposobljavanja do kraja proračunske godine. GLAVA 00702 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Program 1290: PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte S obzirom na nedostatna sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija u zdravstvu Varaždinske županije, čiju visinu na godišnjem nivou određuje Vlada RH, a koja se u velikom dijelu koriste za nabavu nove i zamjenu dotrajale medicinske opreme za potrebe zdravstvenih ustanova s područja Županije, potrebno je osigurati dodatnih 600.000,00 kuna za navedene svrhe, kako bi zdravstvene ustanove mogle zadržati razinu zadovoljavajuće zdravstvene usluge.


14

A129009 Program „Zdrava županija“ Razvidno je da do kraja 2013. godine za provedbu ovog programa neće biti potreban cjelokupni iznos od planiranih 50.000,00 kuna, već će biti dostatno 45.000,00 kuna, budući je sastav Savjeta za zdravlje Varaždinske županije bio vezan uz mandat prethodne županijske vlasti, a realizacija Programa „Zdrava županija“ odnosi se na pet zdravstvenih prioriteta, definiranih Planom zdravstvene zaštite Varaždinske županije čija je izrada i realizacija u velikoj mjeri u domeni Savjeta. K129001 Dogradnja kirurgije Opće bolnice Varaždin Realizacija kapitalnog projekta dogradnje kirurgije Opće bolnice Varaždin i objedinjenog bolničkog prijama do kraja izvještajnog razdoblja podrazumijeva sredstva za ishođenje neophodnih suglasnosti, dozvola i dokumentacije za građenje te potreban iznos zahtijeva smanjenje do sad planiranih sredstava za 600.000,00 kuna. Program 1320: JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU - DECENTRALIZACIJA K132001 Investicijsko ulaganje – izgradnja objekata, nabava opreme K132002 Informatizacija T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme T132002 Otplata kredita Opće bolnice Varaždin Na temelju Uredbe Vlade RH o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu („Narodne novine“ br. 29/13) i Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2013. godini (Narodne novine br. 29/13), župan Varaždinske županije donio je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove kojih je osnivač Varaždinska županija u 2013. godini (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13). Na osnovi navedene Odluke razrađen je i donijet Popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Varaždinska županija u 2013. godini, KLASA: 421-02/12-01/9, URBROJ: 2186/1-02/1-13-23 i URBROJ: 2186/1-02/1-13-43. Na temelju članka X. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2013. godini, Varaždinska županija je, dana 27.06.2013. godine, uputila Ministarstvu zdravlja zahtjev za izmjenu Odluke Vlade RH, KLASA: 421-02/12-01/9, URBROJ: 2186/1-02/1-13-42, koji se odnosi na preraspodjelu i prenamjenu utvrđenih bilančnih prava Županiji, u sklopu ukupno utvrđenih sredstava za financiranje decentralizirane funkcije zdravstva, a na osnovi utvrđenih potreba po zdravstvenim ustanovama koje se financiraju iz sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu Varaždinske županije. Vlada RH je u izmjenama svoje Odluke prihvatila županijski prijedlog te su, sukladno istom, izvršene korekcije unutar pojedinih pozicija programa decentralizacije u zdravstvu Varaždinske županije, dok je ukupan iznos sredstava za 2013. godinu ostao nepromijenjen. Povećanje od 2.801.292,00 kune odnosi se na decentralizirana sredstva 2012. godine, namijenjena za dogradnju dizala u zgradi mikrobiologije Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije (400.000 kn), nabavu RTG aparata za potrebe Odjela za radiološku dijagnostiku Opće bolnice Varaždin (1.498.750 kn) i postavljanje specijalnih podova u zgradi internističko – pedijatrijskog paviljona Opće bolnice Varaždin (902.542 kn), kapitalnih projekata čije je financiranje preneseno u 2013. godinu.


15

GLAVA 00703 SOCIJALNA SKRB Program 1301: SOCIJALNA SKRB – ZAKONSKI STANDARD A130102 Socijalni planovi

Varaždinska županija se uključila u provedbu projekta "Podrška sustavu socijalne skrbi u procesu

daljnje deinstitucionalizacije socijalnih usluga" čiji je glavni partner Ministarstvo socijalne politike i

mladih, isti se provodi uz podršku Programa EU za Hrvatsku, IPA Komponenta IV – Razvoj

ljudskih potencijala. Sam projekt traje 22 mjeseca. Svrha ovog projekta je pružiti podršku

stručnjacima iz sustava socijalne skrbi pri daljnjem razvoju i provedbi učinkovitih i inkluzivnih

socijalnih usluga unapređenjem procesa socijalnog planiranja i transformacije ustanova. Kako

planirana sredstva za provedbu Akcijskog plana nije moguće realizirati u 2013. godini, a

istovremeno je potrebno osigurati više sredstava za pomoći korisnika koji se griju na drva u

odnosu na broj planiranih korisnika iz Odluke Vlade RH (decentralizirane funkcije u području

socijalne skrbi), kao i zbog načela jednakopravnosti ostvarivanja prava svih korisnika pomoći za

stanovanje koji se griju na drva, prišlo se preraspodjeli planiranih sredstava iz pozicije Socijalni

planovi - umanjenjem za 100.000,00 kn, a ista sredstva preraspodjeljuju se za provedbu socijalne

usluge - osiguranje razlike sredstava pomoći za ogrjev (Program 1302: Socijalna skrb – iznad

zakonski standard, A130202 Ustanove – programi iz područja socijalne skrbi, Hitne intervencije u

socijalnoj skrbi).

Program 1302: SOCIJALNA SKRB – IZNAD ZAKONSKI STANDARD A130202 Ustanove – programi iz područja socijalne skrbi Zbog osiguranja razlike sredstva pomoći za ogrjev korisnicima pomoći za stanovanje koji se griju na drva, a isto pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi, te ista nisu dostatna sukladno Vladinoj odluci o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u županiji i pomoći za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini, povećava se planirani iznos na programima Hitne intervencije u socijalnoj skrbi za iznos od 150.000,00 kn. A130204 Socijalne pomoći Kako za realizaciju tzv. socijalnog ili društvenog poduzetništva u lokalnoj zajednici, kao i poticanje udruga na izradu programa i zapošljavanja teže zapošljivih osoba (niže stručne spreme, srednje životne dobi, osobe s invaliditetom) do kraja 2013. godine neće biti potreban cjelokupni iznos, od planiranih 150.000,00 kn umanjuje se iznos za 50.000,00 kn, te se isti iznos preusmjeruje za gore navedenu potrebu – pomoć za ogrjev. Slijedom navedenog, ovim Izmjenama i dopunama Proračuna izvršena je korekcija svih stavaka unutar programa kojima se financiraju programi u socijalnoj skrbi. Program 1310: POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD A131001 Pomoć za ogrjev – preko proračuna JLS Na temelju Uredbe Vlade RH o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu (Narodne novine br. 29/13) i Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u županiji i pomoći za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini (Narodne novine br. 29/13), župan Varaždinske županije donio je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u županiji i pomoći za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13), kao i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja


16

standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u županiji i pomoći za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 52/13). Sukladno toč. VIII. Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u županiji i pomoći za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini, Varaždinska županija je, dana 20.06.2013. godine, uputila Ministarstvu socijalne politike i mladih zahtjev za izmjenu Odluke Vlade RH, KLASA: 402-08/13-01/5, URBROJ:2186/1-02/1-13-2, koji se odnosi na povećanje sredstva kod materijalnih rashoda za ogrjev jer su ista smanjena za 10% u odnosu na 2012. godinu sukladno smjernicama i uputama Ministarstva financija za izradu Proračuna, pa je umjesto planiranih 1.441.150,00 kn za 1512 korisnika, osigurano 1.312.900,00 kn za 1382 korisnika. Ministarstvo socijalne politike nije prihvatilo prijedlog izmjene Odluke o minimalnim standardima decentraliziranih funkcija socijalne skrbi iz razloga što povećanje sredstava na materijalnim rashodima za ogrjev prelazi iznos zadan limitom u Državnom proračunu, te je iznos sredstava ostao nepromijenjen. Kako je zbog gospodarske krize i sve većeg broja nezaposlenih i radno sposobnih osoba kojima su priznata prava iz sustava socijalne skrbi, povećan i broj korisnika pomoći za stanovanje, odnosno pomoći za ogrjev, bilo je potrebno osigurati dodatna sredstva. Slijedom navedenog, ukupan broj korisnika pomoći za ogrjev je sukladno zahtjevima jedinica lokalne samouprave kao i evidencije centara za socijalnu skrb na području Varaždinske županije 1526 korisnika, odnosno potrebno je osigurati ukupni iznos 1.449.700,00 kn na ime isplate pomoći za ogrjev (950,00 kn po korisniku). Zbog jednakopravnosti ostvarivanja prava svim korisnicima pomoći za stanovanje na području Varaždinske županije koji se griju na drva, a isto pravo nisu u mogućnosti osigurati po drugoj osnovi, Varaždinska županija osigurava razliku sredstava u iznosu od 136.800,00 kn i to na poziciji Program P09 1301 Socijalna skrb – iznad zakonski standard, Aktivnost A130202 –ustanove – programi iz područja socijalne skrbi (hitne intervencije u socijalnoj skrbi), te je donijeta Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u županiji i pomoći za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 52/13). Program 1330: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA A133001 Stručno i administrativno osoblje Na temelju Uredbe Vlade RH o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu (Narodne novine br. 29/13) i Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u županiji i pomoći za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini (Narodne novine br. 29/13), župan Varaždinske županije donio je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u županiji i pomoći za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13). Ukupno planirani iznos za provedbu programa utvrđen je Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini, koja je donijeta nakon donošenja Proračuna Varaždinske županije za 2013. godinu. S obzirom na to da je Vladinom odlukom taj iznos umanjen za 40.212,00 kn, Varaždinska županija je donijela Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u Varaždinskoj županiji u 2013. godini (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13 i 52/13), sukladno navedenom iznosu iz Vladine odluke, a ne kako je u Proračunu planirano 2.040.312,00 kn. Županijskom odlukom raspodijeljen je ukupan iznos od 2.000.100,00 kn po centrima za socijalnu skrb, te je ovim Izmjenama i dopunama Proračuna izvršena korekcija svih stavaka unutar programa koji se financiraju decentraliziranim sredstvima u socijalnoj skrbi.


17

Program 1340: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – DECENTRALIZACIJA A134001 Stručno i administrativno osoblje Na temelju Uredbe Vlade RH o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu (Narodne novine br. 29/13) i Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2013. godini ("Narodne novine" br. 29/13), župan Varaždinske županije donio je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin u 2013. godini (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13). Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi, osigurati sredstva za rad decentraliziranih domova za starije i nemoćne osobe kojima su osnivači županije, i to za rashode za zaposlene, materijalne rashode financijske rashode, hitne intervencije i rashode za nabavu nefinancijske imovine. U županijskom Proračunu osigurava se razlika sredstava između sredstava ukupnih prihoda za posebne namjene i utvrđenih rashoda za domove za starije i nemoćne osobe, čiji je osnivač Županija. Ova se sredstva, prema utvrđenom Županijskom odlukom i Popisu prioriteta, usuglašenom s Ministarstvom socijalne politike i mladih, distribuiraju domu čiji je osnivač Županija, i to mjesečno prema zahtjevu ustanove. Ukupno planirani iznos za provedbu programa utvrđen je Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe za 2013. godinu, koja je donijeta nakon donošenja Proračuna Varaždinske županije za 2013. godinu. S obzirom na to da je Vladinom odlukom taj iznos smanjen za 400,00 kn, Varaždinska županija je donijela Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin u 2013. godini, kao i Popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava u Domu za starije i nemoćne osobe u vlasništvu Varaždinske županije u 2013. godini (nefinancijska imovina), KLASA:550-01/13-01/8, URBROJ:2186/1-02/1-13-3, od 20. ožujka 2013. godine, sukladno navedenom iznosu iz Vladine odluke, a ne kako je u Proračunu planirano 4.496.800,00 kn. Županijskom odlukom raspodijeljen je ukupan iznos od 4.496.400,00 kn, te je, ovim Izmjenama i dopunama Proračuna, izvršena korekcija svih stavaka unutar programa koji se financiraju decentraliziranim sredstvima u socijalnoj skrbi, kako slijedi:

- Stručno i administrativno osoblje doma 4.118.000,00 kn, - Održavanje objekta – 150.000,00 kn, - Nabava opreme 228.400,00 kn, - UKUPNO: 4.496.400,00 kn.


18

RAZDJEL 008: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU



2013. IZNOS %

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU 22.090.091,00

- 320.000,00 - 1,45 21.770.091,00

GLAVA 00801 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU 22.090.091,00

- 320.000,00 - 1,45 21.770.091,00

Program P02 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA 14.295.091,00 -

345.000,00 - 2,41 13.950.091,00

Program P10 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA 7.795.000,00 25.000,00 0,32 7.820.000,00

GLAVA 00801 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU Program 1070: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA A107001 Javna uprava i administracija Predlaže se smanjenje rashoda za zaposlene u upravnim tijelima Varaždinske županije za 400.000,00 kuna, za koje su sredstva planirana na pozicijama ostalih rashoda za zaposlene, u skladu s mjerama štednje i smanjenjem dodataka na plaću (prigodne i druge nagrade) za službenike i namještenike Županije. Kod materijalnih rashoda predlaže se povećanje za 95.000,00 kuna, a odnosi se na rashode za naknade troškova volonterima koji se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u sklopu mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. HZZ Županiji refundira sredstva za uplaćene obvezne doprinose mirovinskog osiguranja. A107006 Rashodi proračuna Predloženo smanjenje u iznosu od 40.000,00 kuna odnosi se na usklađivanje planiranih pozicija sa stvarnim potrebama za tekuću godinu. Najveće smanjenje od 30.000,00 kn predlaže se na rashodima za usluge koje se odnose na troškove objave poziva za javno nadmetanje u postupcima javne nabave, s obzirom da je Ministarstvo zdravlja preuzelo provođenje postupaka središnje nabave za zdravstvene ustanove Županije u postupku sanacije. Program 1350: UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA A135002 Otplata zajma U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za otplatu dugoročnog zajma Županije. Obzirom da je kredit ugovoren s kamatnom stopom vezanom uz kretanje EURIBOR-a, usklađenje pozicija provedeno je u skladu sa ostvarenim negativnim tečajnim razlikama koje prije nije bilo moguće predvidjeti. Ovim izmjenama i dopunama predlaže se planiranje negativnih tečajnih razlika u iznosu od 25.000,00 kuna.


19

RAZDJEL 009: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE



2013. IZNOS %

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE 5.630.000,00 - 186.200,00 - 3,31 5.443.800,00

GLAVA 00901 UO ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE 5.630.000,00 - 186.200,00 - 3,31 5.443.800,00

Program P02 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA 5.630.000,00 - 186.200,00 - 3,31 5.443.800,00

GLAVA 00901 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE Program 1070: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima Proračunom za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 310.000,00 kn za održavanje nekretnina u vlasništvu županije i to za uređenje tih poslovnih prostora i njihovo održavanje 240.000,00 kn, za komunalne usluge 50.000,00 kn te za troškove etažiranja, uknjižbe i sudske sporove 20.000,00 kn. Kako je u postupku etažiranje poslovnog prostora u Novom Marofu koje se planira provesti u ovoj godini, u kojima je Varaždinska županija suvlasnik, potrebno je za te namjene osigurati nešto veća sredstva u odnosu na prethodno planirana. S tim u vezi predlaže se da se za troškove etažiranja planira 30.000,00 kn umjesto 20.000,000 te da se za taj dio smanje troškovi za komunalne usluge. K107001 Uređenje Županijske palače Predlaže se povećanje ove aktivnosti iz razloga uključivanja sredstava za najam muzejske građe koja se nalazi u prostorijama županijske palače, a temeljem ugovora sa Gradskim muzejom Varaždin te usklađenja najamnine za županijsku palaču sa ugovornim odredbama.


20

RAZDJEL 010: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO


Program Plan za 2013.

PROMJENA Novi plan za 2013. IZNOS %

RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 2.351.543,00 1.240,00 0,05 2.352.783,00

GLAVA 01001 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 345.043,00 17.000,00 4,93 362.043,00

Program P02 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA 345.043,00 17.000,00 4,93 362.043,00

GLAVA 01002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 2.006.500,00 - 15.760,00 - 0,79 1.990.740,00

Program P02 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 2.006.500,00 - 15.760,00 - 0,79 1.990.740,00

GLAVA 01001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO Program 1070: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA A107001 Javna uprava i administracija U realizaciji proračuna za 2013. godinu realno je i neminovno očekivati prekoračenje stavke Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, budući da je u prvom polugodišnjem razdoblju zaprimljeno čak 13 puta više predmeta nego u prethodnom polugodišnjem razdoblju, a sve to prvenstveno iz razloga isteka roka (30.06.2013.) za predaju zahtjeva za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada. Tehnička obrada ovolikog broja predmeta podrazumijeva i znatno veći utrošak uredskog materijala u procijenjenom ukupnom iznosu od 17.000,00 kuna, te se za taj iznos predlaže povećanje rashoda. GLAVA 01002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE Program 1370: PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO A137001 Stručno i administrativno osoblje U realizaciji Financijskog plana Zavoda za 2013. godinu izvjesno je da će doći do ušteda na stavkama Materijalnih rashoda i Rashodima za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (licence programskih alata) u ukupnom iznosu od 15.760,00 kuna, te se za taj iznos predlaže smanjenje rashoda. U realizaciji Programa rada Zavoda sve programirane aktivnosti odvijaju se u skladu s Programom, ali neke od programiranih aktivnosti na izmjenama i dopunama prostornih planova koji su u radu ne odvijaju se očekivanom dinamikom s obzirom da su JLS-ima potrebni duži rokovi za usuglašavanje radnih prijedloga tih izmjena i dopuna. S time u vezi je i dinamika priljeva očekivanih prihoda od izmjena i dopuna planova u Proračun Županije.

upravni odjel za proraČun i financije · upravni odjel za proraČun i javnu nabavu ... koja se...

Documents