laporan pemantauan dan evaluasi pkpt...

Laporan Pemantauan

dan Evaluasi PKPT

2017

Direktorat

Kepatuhan Internal

-2-

3) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 20/BC/2017 tentang

Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai;

4) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 21/BC/2017 tentang

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemantauan dan evaluasi terhadap tahapan-

tahapan pelaksanaan PKPT dengan pembobotan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PKPT, sebesar 20 poin.

2. Temuan PKPT, sebesar 30 poin.

3. Rekomendasi PKPT, sebesar 20 poin.

4. Tindak lanjut PKPT, sebesar 30 poin.

1. Metode Pembobotan

Berdasarkan pembobotan di atas, kemudian dilakukan penjabaran lebih rinci

(breakdown) sebagai berikut:

1) Pelaksanaan PKPT sebanyak 20 poin (20 poin dikali prosentase realisasi

pelaksanaan PKPT). Status pelaksanaan dikategorikan menjadi 4 (empat) macam

yaitu “Belum”, “Proses”, “LHP”, dan “Tinlan”. Kategori “Belum” tidak mendapatkan

nilai, sedangkan kategori “Proses”, “LHP”, dan “Tinlan” memiliki nilai yang sama yaitu

1 (satu). Tabel 1

Contoh Penghitungan Bobot Pelaksanaan No Objek PKPT Status Pelaksanaan

Belum Proses LHP Tinlan

1 Kegiatan Profiling dan Penentuan Jalur Importir pada 4

Pelabuhan Besar (Belawan, Tanjung Priok, Tanjung

Emas, dan Tanjung Perak)

►

2 Penelitian Nilai Pabean pada Direktorat Teknis

Kepabeanan

►

3 Kegiatan Pemesanan Pita Cukai MMEA Impor ►

Bobot pelaksanaan PKPT di atas adalah 20 x ⅔ = 13.

2) Temuan PKPT sebanyak 30 poin (Tiap temuan memiliki bobot temuan yang berbeda

dan jumlah temuan dikali bobot temuan masing-masing).

-3-

Tabel 2

Bobot Temuan PKPT Kel Sub

Kel Jenis Jenis Temuan Bobot

Temuan 1 Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan

01 Kerugian Negara (KN) 15

02 Potensi Kerugian Negara/Kekurangan Penerimaan Negara

(PKN)

10

03 Kekurangan Penerimaan Negara (KPN) 15

04 Administrasi

01 Ketidakpatuhan Pelaksanaan Tugas (KPT) 3

02 Pemenuhan Perizinan/Persyaratan Pengguna Jasa (PPJ) 2

05 Non Administrasi

01 Penyalahgunaan Wewenang (PW) 10

02 Korupsi/Gratifikasi (KG) 15

2 Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

01 Kelemahan Sistem Pengendalian Pelayanan

01 Sistem Aplikasi (SA) 1

02 Sarana dan Prasarana Kerja (SPK) 1

02 Kelemahan Struktur Pengendalian Intern

01 SOP 5

02 Kualitas/Kuantitas SDM (KKS) 2

03 Perilaku dan Sikap (PS) 2

3 Efektif, Efisien dan Ekonomis (3E) 3

Tabel 3

Contoh Penghitungan Bobot Temuan No Jenis Temuan Jumlah

1 Ketidakpatuhan Pelaksanaan Tugas 5

2 Pemenuhan Perizinan/Persyaratan Pengguna Jasa 1

3 SOP 2

4 Kualitas/Kuantitas SDM -

5 Sarana dan Prasarana Kerja -

6 Sistem Aplikasi 1

7 Kekurangan Penerimaan Negara -

8 Perilaku dan Sikap -

9 Kerugian Negara 2

10 Potensi Kerugian Negara/Kekurangan Penerimaan Negara -

11 Penyalahgunaan Wewenang -

12 Korupsi/Gratifikasi -

13 Efektif, Efisien dan Ekonomis (3E) -

-4-

Sesuai tabel di atas ditemukan 11 (sebelas) temuan antara lain:

1. Ketidakpatuhan Pelaksanaan Tugas sebanyak 5 (lima);

2. Pemenuhan Perizinan/Pelayanan Pengguna Jasa sebanyak 1 (satu);

3. SOP sebanyak 2 (dua);

4. Sistem Aplikasi sebanyak 1 (satu);

5. Kerugian Negara sebanyak 2 (dua).

Setelah melihat tabel bobot temuan, maka jumlah total bobot temuan adalah ((3x5)

+ (2x1) + (5x2) + (1x1) + (15x2)) = 58. Namun karena batas tertinggi bobot temuan

adalah 30, maka jumlah bobot temuan diatas sebanyak 30.

3) Rekomendasi PKPT sebanyak 20 poin (20 poin dikali prosentase rekomendasi yang

memadai). Tabel 4

Contoh Penghitungan Bobot Rekomendasi No Jenis Rekomendasi Jumlah

Memadai Belum Memadai

1 Perbaikan Pelaksanaan Tugas dan Tertib Administrasi 2

2 Perbaikan Kualitas dan Kuantitas SDM

3 Penambahan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Kerja

4 Pelaksanaan Sosialisasi/Asistensi 1

5 Pembuatan Sistem dan Prosedur 2

6 Koordinasi Antar Unit/Instansi 1

7 Penyempurnaan Sistem dan Prosedur

8 Pengenaan Sanksi Kepada Pengguna Jasa

9 Mempertahankan Prestasi dan Kinerja

10 Pelaksanaan Penelitian Mendalam 1

11 Perbaikan Sistem Aplikasi 1

Sesuai tabel di atas, rekomendasi yang diberikan sebanyak 8 (delapan), namun

terdiri dari 7 (tujuh) rekomendasi memadai dan 1 (satu) rekomendasi belum

memadai. Maka bobot rekomendasi adalah 20 x ⅞ = 18.

4) Tindak lanjut PKPT sebanyak 20 poin (20 poin dikali prosentase tindak lanjut yang

memadai). Tabel 5

Contoh Penghitungan Bobot Tindak Lanjut Tindak Lanjut Memadai Tindak Lanjut Belum Dilaksanakan

5 3

Sesuai tabel di atas, tindak lanjut yang diberikan sebanyak 8 (delapan), namun

terdiri dari 5 (lima) tindak lanjut memadai dan 3 (tiga) tindak lanjut belum

dilaksanakan. Maka bobot rekomendasi adalah 20 x ⅝ = 18.

-5-

5) Penggolongan nilai PKPT dikategorikan menjadi 5 (lima) antara lain:

a. Sangat Baik, rentang nilai 86 – 100;

b. Baik, rentang nilai 76 – 85;

c. Cukup, rentang nilai 65 – 75;

d. Kurang, rentang nilai 55 – 64;

e. Sangat Kurang, rentang nilai 0 – 54.

C. Hasil Yang Dicapai 1. Pelaksanaan PKPT

PKPT di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan di setiap unit

kerja. Direktorat Kepatuhan Internal, UKI Kanwil DJBC dan UKI KPPBC masing-masing

melaksanakan PKPT. UKI vertikal (UKI Kanwil DJBC dan UKI KPPBC) selain

melaksanakan PKPT dari DROP yang telah disampaikan, juga melaksanakan PKPT

Khusus.

1) Realisasi Daftar Rencana Objek PKPT

Selama periode tahun 2017, jumlah PKPT yang direncanakan dalam Daftar

Rencana Objek PKPT di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebanyak

420 (empat ratus dua puluh). Dari jumlah tersebut, PKPT yang telah dilaksanakan

sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) kegiatan. Diagram 1

Realisasi Daftar Rencana Objek PKPT Tahun 2017

Diagram 2

Realisasi Daftar Rencana Objek PKPT Tahun 2017 Per Triwulan

Telah melaksanakan;

295; 70%

Belum melaksanakan;

125; 30%

Rencana PKPT; 104

Rencana PKPT; 120Rencana PKPT; 115

Rencana PKPT; 81

Realisasi PKPT; 97 Realisasi PKPT; 98

Realisasi PKPT; 63

Realisasi PKPT; 37

0

20

40

60

80

100

120

140

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

-6-

Kurang optimalnya realisasi pelaksanaan DROP Tahun 2017 dikarenakan

beberapa UKI vertikal masih segan terhadap kepala kantor dalam melaksanakan

PKPT. Hal tersebut berdasarkan Data Isian Masalah (DIM) yang disampaikan oleh

UKI unit vertikal. Untuk itu diperlukan pemahaman dari semua unit kerja di

lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bahwa pelaksanaan PKPT

berdampak pada perbaikan proses bisnis demi kepuasan pengguna jasa. Koordinasi

antara UKI dengan objek PKPT perlu ditingkatkan sehingga dalam proses

pengumpulan data-data PKPT tidak mengalami hambatan.

2) Realisasi Daftar Rencana Objek PKPT Khusus

PKPT Khusus dilakukan oleh unit vertikal karena adanya tindak lanjut dari

perintah Pimpinan Unit Kerja terkait. Selama tahun 2017, jumlah PKPT Khusus yang

telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kegiatan. Tabel 6

Daftar Daftar Rencana Objek PKPT Khusus Tahun 2017 No Unit Kerja Jumlah

1 KPPBC TMP C Madiun 1

2 Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat 3

3 Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara 2

4 Kanwil DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat 1

5 Kanwil DJBC Khusus Papua 1

Diagram 3

Realisasi Daftar Rencana Objek PKPT Khusus Tahun 2017

3) Tema Kegiatan

Kegiatan PKPT dilakukan terhadap beberapa proses bisnis. Proses bisnis

tersebut dikategorikan menjadi beberapa kategori. Dari 420 (empat ratus dua puluh)

DROP Umum dan 8 (delapan) DROP Khusus telah dikategorikan sebanyak 15 Tema

Kegiatan. Tabel 7

Tema Kegiatan PKPT Tahun 2017 No Tema Kegiatan Jumlah

1 Penindakan dan Penyidikan 82

2 Bagian Umum 61

3 Kawasan Berikat 59

4 Impor 45

5 Cukai 45

Telah melaksanakan; 2;

25%

Belum melaksanakan; 6;

75%

-7-

No Tema Kegiatan Jumlah

6 Pelayanan Kepabeanan di Luar Kawasan Pabean 25

7 Ekspor 22

8 Manifes 18

9 Pemeriksaan Sarana Pengangkut 15

10 Barang Penumpang 15

11 Perbendaharaan 14

12 Pos Lalu Bea 12

13 Kawasan Bebas (Free Trade Zone) 6

14 Lintas Batas 6

15 Identifikasi dan Uji Barang 3

2. Temuan PKPT

Selama periode tahun 2017, total pelaksanaan PKPT sebanyak 428 (empat

ratus dua puluh delapan) kegiatan yang terdiri dari 420 (empat ratus dua puluh)

DROP Umum dan 8 (delapan) DROP Khusus, ditemukan 934 (sembilan ratus tiga

puluh empat) temuan. Tabel 8

Temuan PKPT Tahun 2017

No Jenis Temuan Jumlah Prosentase 1 Ketidakpatuhan Pelaksanaan Tugas 662 70.8%

2 Pemenuhan Perizinan/Persyaratan Pengguna Jasa 98 10.4%

3 SOP 41 4.3%

4 Sarana dan Prasarana Kerja 34 3.6%

5 Kualitas/Kuantitas SDM 31 3.3%

6 Sistem Aplikasi 26 2.7%

7 Efektif, Efisien dan Ekonomis (3E) 17 1.8%

8 Potensi Kerugian Negara/Kekurangan Penerimaan Negara 9 0.9%

9 Kekurangan Penerimaan Negara 7 0.7%

10 Perilaku dan Sikap 7 0.7%

11 Kerugian Negara 2 0.2%

12 Penyalahgunaan Wewenang 0 0%

13 Korupsi/Gratifikasi 0 0%

Temuan yang paling banyak terjadi adalah Kepatuhan Pelaksanaan Tugas.

Dapat disimpulkan masih banyak petugas yang tidak memperhatikan ketentuan

secara menyeluruh.

Rata-rata jumlah temuan dalam sekali pelaksanaan PKPT masih sedikit, yaitu

3 temuan. Untuk itu, UKI dalam melaksanakan PKPT perlu lebih mendalami

pemeriksaan sehingga didapat temuan yang lebih banyak dan lebih berkualitas.

-8-

3. Rekomendasi PKPT

Selama periode tahun 2017, rekomendasi atas 934 (sembilan ratus tiga puluh

empat) temuan PKPT sebanyak 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan)

rekomendasi. Tabel 9

Rekomendasi PKPT Tahun 2017

No Jenis Rekomendasi Jumlah Prosentase

1 Perbaikan Pelaksanaan Tugas dan Tertib Administrasi 629 70%

2 Perbaikan Kualitas dan Kuantitas SDM 79 8.7%

3 Penambahan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Kerja 34 3.7%

4 Pelaksanaan Sosialisasi/Asistensi 33 3.6%

5 Pembuatan Sistem dan Prosedur 33 3.6%

6 Koordinasi Antar Unit/Instansi 23 2.5%

7 Mempertahankan Prestasi dan Kinerja 17 1.8%

8 Penyempurnaan Sistem dan Prosedur 15 1.6%

9 Peningkatan Efektif, Efisien, dan Ekonomis 11 1.2%

10 Pengenaan Sanksi Kepada Pengguna Jasa 8 0.8%

11 Perbaikan Sistem Aplikasi 8 0.8%

12 Pelaksanaan Penelitian Mendalam 8 0.8%

Rekomendasi yang paling banyak diberikan adalah Perbaikan Pelaksanaan

Tugas dan Tertib Administrasi, hal ini sejalan dengan temuan yang paling sering

didapat yaitu Ketidakpatuhan Pelaksanaan Tugas.

Terhadap 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) rekomendasi

dilakukan penilaian, sehingga didapati rekomendasi memadai sebanyak 870

(delapan ratus tujuh puluh) dan rekomendasi belum memadai sebanyak 28 (dua

puluh delapan). Diagram 4

Penilaian Rekomendasi PKPT Tahun 2017

Rekomendasi kurang memadai menunjukkan kurangnya analisa yang

dilakukan oleh UKI dalam mengidentifikasi temuan. UKI dalam melaksanakan

analisa harus lebih mendalam sehingga rekomendasi yang diberikan dapat

memitigasi temuan yang didapat secara tepat.

Rekomendasi Memadai; 870;

97%

Rekomendasi Belum Memadai;

28; 3%

-9-

4. Tindak Lanjut PKPT

Selama periode tahun 2017, tindak lanjut yang telah dilaksanakan dari 898

(delapan ratus sembilan puluh delapan) rekomendasi hasil PKPT sebanyak 498 (empat

ratus sembilan puluh delapan). Diagram 5

Realisasi Tindak Lanjut PKPT Tahun 2017

Setelah dilakukan penilaian terhadap 498 (empat ratus sembilan puluh delapan)

tindak lanjut, terdapat dua kriteria tindak lanjut, yaitu Tindak Lanjut yang Memadai dan

Tindak lanjut yang Tidak Memadai. Penilaian tersebut didasarkan kepada kesesuaian

dengan rekomendasi serta bentuk nyata tindakan yang telah dilakukan. Diagram 6

Penilaian Tindak Lanjut PKPT Tahun 2017

Rendahnya realisasi tindak lanjut menunjukkan bahwa keseriusan objek PKPT

dalam menyikapi PKPT masih rendah. Objek PKPT harus menindaklanjuti rekomendasi

dari UKI dalam rangka memperbaiki proses bisnis. Kemudian tindak lanjut yang

dilakukan harus sesuai dengan rekomendasi dari UKI sehingga didapat tindak lanjut

yang memadai.

5. Hasil Penilaian PKPT DJBC Hasil penilaian PKPT DJBC secara nasional, dari seluruh unit kerja obyek PKPT

dengan 15 tema PKPT diperoleh gambaran umum sebagai berikut: Tabel 10

Gambaran Umum Hasil Penilaian PKPT DJBC Tahun 2017


Realisasi PKPT Jumlah

Obyek PKPT Nilai

1 Penindakan dan Penyidikan 54 82 78

2 Bagian Umum 40 61 79

3 Kawasan Berikat 41 59 76

4 Impor 35 45 73

5 Cukai 32 45 82

Selesai Ditindaklanjuti;

498; 55%

Belum Selesai Ditindaklanjuti;

400; 45%

Memadai; 444; 89%

Belum Memadai; 54;

11%

-10-


Realisasi PKPT Jumlah

Obyek PKPT Nilai

6 Pelayanan Kepabeanan di Luar Kawasan Pabean 16 25 86

7 Ekspor 14 22 77

8 Manifes 14 18 86

9 Pemeriksaan Sarana Pengangkut 12 15 87

10 Barang Penumpang 8 15 67

11 Perbendaharaan 11 14 82

12 Pos Lalu Bea 8 12 73

13 Kawasan Bebas (Free Trade Zone) 5 6 78

14 Lintas Batas 5 6 82

15 Identifikasi dan Uji Barang 2 3 84

Nilai PKPT DJBC 2017 79

Berdasarkan tabel diatas, Nilai PKPT DJBC Periode Tahun 2017 masuk dalam

kategori “Baik”.

-11-

6. Evaluasi PKPT Unit Kerja

1) Direktorat Kepatuhan Internal

Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada Direktorat Kepatuhan Internal adalah

sebagai berikut: Tabel 11

Evaluasi PKPT Direktorat Kepatuhan Internal No Objek PKPT Status Pelaksanaan


1 Kegiatan Profiling dan Penentuan Jalur Importir pada 4

Pelabuhan Besar (Belawan, Tanjung Priok, Tanjung

Emas, dan Tanjung Perak)

►

2 Penelitian Nilai Pabean pada Direktorat Teknis

Kepabeanan

►

3 Kegiatan Pemesanan Pita Cukai MMEA Impor ►

No Jenis Temuan Jumlah


2 Pemenuhan Perizinan/Persyaratan Pengguna Jasa -

3 SOP 3



6 Sistem Aplikasi 6



9 Kerugian Negara -

10 Potensi Kerugian Negara/Kekurangan Penerimaan Negara 1




No Jenis Rekomendasi Jumlah


1 Perbaikan Pelaksanaan Tugas dan Tertib Administrasi 23 -

2 Perbaikan Kualitas dan Kuantitas SDM - -

3 Penambahan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Kerja - -

4 Pelaksanaan Sosialisasi/Asistensi - -

5 Pembuatan Sistem dan Prosedur - -

6 Koordinasi Antar Unit/Instansi - -

7 Penyempurnaan Sistem dan Prosedur 3 -

8 Pengenaan Sanksi Kepada Pengguna Jasa - -

9 Mempertahankan Prestasi dan Kinerja - -

10 Pelaksanaan Penelitian Mendalam 1 -

11 Perbaikan Sistem Aplikasi 3 -

12 Peningkatan Efektif, Efisien dan Eonomis - -

Tindak Lanjut Memadai Tindak Lanjut Belum Dilaksanakan

6 24

Nilai PKPT 76

-12-

2) KPU BC Tipe A Tanjung Priok Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPU BC Tipe A Tanjung Priok adalah


Evaluasi PKPT KPU BC Tipe A Tanjung Priok

No Objek PKPT Status Pelaksanaan


1 Pelayanan Redress Manifest ►

2 Permohonan Ijin Timbun di Luar Kawasan Pabean ►

3 Administrasi dan Alur Dokumen Form A ►

4 Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban termasuk

Pengecekan Kas oleh Bendahara Pengeluaran

►


1 Ketidakpatuhan Pelaksanaan Tugas -


3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -







1 Perbaikan Pelaksanaan Tugas dan Tertib Administrasi - -






7 Penyempurnaan Sistem dan Prosedur - -



10 Pelaksanaan Penelitian Mendalam - -

11 Perbaikan Sistem Aplikasi - -

12 Peningkatan Efektif, Efisien dan Ekonomis - -


- -

Nilai PKPT 0

-13-

3) KPU BC Tipe B Batam Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPU BC Tipe B Batam adalah


Evaluasi PKPT KPU BC Tipe B Batam



1 Pelayanan, Pengawasan dan Administrasi Dokumen CK-FTZ ►

2 Penyegelan dan Pembukaan Segel Dalam Rangka

Penindakan

►

3 Administrasi Penggunaan Rumah Dinas ►

4 Pelayanan dokumen PPFTZ-01 di KPU Bea dan Cukai Tipe B

Batam

►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -

7 Kekurangan Penerimaan Negara 1


9 Kerugian Negara -








2 Perbaikan Kualitas dan Kuantitas SDM 1 -


4 Pelaksanaan Sosialisasi/Asistensi 2 -










5 5

Nilai PKPT 75

-14-

4) KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta

adalah sebagai berikut: Tabel 14

Evaluasi PKPT KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta



1 Penyelesaian Barang Titipan Penumpang dan Awak Sarana

Pengangkut

►

2 Pelayanan Impor yang Diberikan Fasilitas Pelayanan Segera

(Rush Handling)

►

3 Pelayanan Impor Barang Kiriman dengan menggunakan PIBK ►

4 Pelayanan Redress Manifest ►




3 SOP 3


5 Sarana dan Prasarana Kerja 5

6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -









3 Penambahan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Kerja 5 -


5 Pembuatan Sistem dan Prosedur 2 -









6 10

Nilai PKPT 71

-15-

5) Kanwil DJBC Aceh Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada Kanwil DJBC Aceh adalah sebagai

berikut: Tabel 15

Evaluasi PKPT Kanwil DJBC Aceh



1 Pemeriksaan administrasi keuangan bendahara pengeluaran ►

2 Kegiatan pengadaan barang dan jasa serta belanja modal ►

3 Penerbitan dan Administrasi Surat Bukti Penindakan (SBP) ►

4 Penerbitan dan Administrasi Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota

Informasi Penindakan (NIP), dan Nota Informasi (NI)

►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- 4

Nilai PKPT 37

-16-

6) KPPBC TMP C Sabang Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP C Sabang adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP C Sabang



1 Pemeriksaan barang ex-impor pada Pelabuhan

Penyeberangan Balohan

►

2 Pemeriksaan ijin bongkar/timbun di luar Kawasan Pabean ►

3 Pemeriksaan Kapal Yacht ►

4 Kegiatan Pelayanan Manifes ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -















9 Mempertahankan Prestasi dan Kinerja 2 -



12 Peningkatan Efektif, Efisien dan Ekonomis 1 -


2 3

Nilai PKPT 47

-17-

7) KPPBC TMP C Banda Aceh Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP C Banda Aceh adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP C Banda Aceh



1 Pengawasan dan Pelayanan Pemeriksaan Barang Bawaan

Penumpang pada Bandara SIM

►

2 Pengawasan dan Pelayanan Pemeriksaan Barang Kiriman

pada Kantor Pos Lalu Bea

►

3 Administrasi barang persediaan/ATK ►




3 SOP 3

4 Kualitas/Kuantitas SDM 5


6 Sistem Aplikasi -


8 Perilaku dan Sikap 1

9 Kerugian Negara -




















14 6

Nilai PKPT 91

-18-

8) KPPBC TP Meulaboh Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Meulaboh adalah sebagai

berikut: Tabel 18

Evaluasi PKPT KPPBC TP Meulaboh



1 Pengadministrasian surat ►

2 Administrasi keuangan ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- -

Nilai PKPT 0

-19-

9) KPPBC TMP C Lhok Seumawe Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP C Lhok Seumawe


Evaluasi PKPT KPPBC TMP C Lhok Seumawe



1 Pemeriksaan ekspor ►

2 Administrasi manifest ►

3 Pembongkaran dan penimbunan barang impor di gudang

importir

►

4 Administrasi surat bukti penindakan ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















2 11

Nilai PKPT 66

-20-

10) KPPBC TP Kuala Langsa Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Kuala Langsa adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TP Kuala Langsa



1 Monitoring HJE ►

2 Pemeriksaan Barang Ekspor ►

3 Pemeriksaan Sarana Pengangkut ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- -

Nilai PKPT 13

-21-

11) Kanwil DJBC Sumatera Utara Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada Kanwil DJBC Sumatera Utara adalah


Evaluasi PKPT Kanwil DJBC Sumatera Utara



1 Proses penyerahan jaminan ►

2 Proses penanganan perkara (administrasi maupun pidana) ►

3 Proses penanganan keberatan ►

4 Pelaksanaan Pengujian dan Identifikasi Barang ►




3 SOP 1



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















3 9

Nilai PKPT 75

-22-

12) KPPBC TMP Belawan Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP Belawan adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP Belawan



1 Izin timbun di luar kawasan (Trucklossing) ►

2 Pemeriksaan sarana pengangkut laut (Boatzoeking) ►

3 Pemeriksaan fisik barang impor ►

4 Kegiatan Pelayanan Manifes ►




3 SOP 2



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















15 1

Nilai PKPT 98

-23-

13) KPPBC TMP B Medan Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP B Medan adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP B Medan



1 Pencacahan terhadap Pabrik Etil Alkohol (EA) dan Pabrik

Minuman Mengandung Etil alkohol (MMEA)

►

2 Pelayanan, Pengawasan, dan Administrasi BC 2.3, BC 2.5, BC

3.0 pada Kawasan Berikat

►

3 Kegiatan penindakan pelanggaran Kepabeanan dan Cukai ►

4 Pelaksanaan kegiatan BC.2.7 ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















17 -

Nilai PKPT 100

-24-

14) KPPBC TP Pematang Siantar Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Pematang Siantar adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TP Pematang Siantar No Objek PKPT Status Pelaksanaan


1 Pencatatan permohonan dokumen pelindung keluar masuk

barang dari/ke Kawasan Berikat

►

2 Menindaklanjuti permohonan pendaftaran pemberitahuan dari

pengusaha Kawasan Berikat

►

3 Pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang oleh

petugas pos hanggar di Kawasan Berikat

►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -



















Tindak Lanjut Memadai Tindak Lanjut Belum DIlaksanakan

3 1

Nilai PKPT 61

-25-

15) KPPBC TP Sibolga Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Sibolga adalah sebagai

berikut: Tabel 25

Evaluasi PKPT KPPBC TP Sibolga



1 Pengawasan dan Pelayanan Kawasan Berikat ►

2 Pelayanan ekspor ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















4 -

Nilai PKPT 74

-26-

16) KPPBC TMP C Teluk Nibung Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP C Teluk Nibung adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP C Teluk Nibung



1 Pembukuan CK-6 ►

2 MPN-G2 ►

3 BMN, BDN, dan Pemusnahan ►

4 Barang Bawaan Awak Sarana Pengangkut ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi 1



9 Kerugian Negara -




















- 7

Nilai PKPT 50

-27-

17) KPPBC TP Kuala Tanjung Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Kuala Tanjung adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TP Kuala Tanjung



1 Pencatatan permohonan dokumen pelindung keluar/masuk

barang dari Kawasan Berikat yaitu: B.C. 4.0; B.C.4.1; B.C.2.;

B.C.2.5; B.C.3.0

√

2 Pelaksanaan tugas administrasi dalam kegiatan dokumen

kapal, yaitu dokumen: B.C.1.0; B.C.1.1; B.C.1.2

√




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -


















12 Peningkatan Efektif, Efisien dan Ekonomis


- -

Nilai PKPT 20

-28-

18) KPPBC TMP B Kuala Namu Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP B Kuala Namu adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP B Kuala Namu



1 Administrasi Nota Hasil Intelijen (NHI) ►

2 Redress Manifest ►

3 Pelayanan dan pengawasan barang penumpang ►

4 Administrasi penerimaan ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















8 11

Nilai PKPT 84

-29-

19) Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada Kanwil DJBC Riau dan Sumatera

Barat adalah sebagai berikut: Tabel 29

Evaluasi PKPT Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat No Objek PKPT Status Pelaksanaan


1 Penyelesaian Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai

Pabean

►




►





3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- 2

Nilai PKPT 30

-30-

20) KPPBC TMP B Pekanbaru Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP B Pekanbaru adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP B Pekanbaru



1 Pelayanan, pengawasan, dan pengadministrasian BKC MMEA ►

2 Proses Pengadministrasian penanganan Barang Hasil

Penindakan

►

3 Pembongkaran dan penimbunan barang ►

4 Proses dan pengadministrasian serta pengelolaan anggaran

pengadaan barang dan jasa serta belanja modal

►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- -

Nilai PKPT 5

-31-

21) KPPBC TMP B Dumai Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP B Dumai adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP B Dumai No Objek PKPT Status Pelaksanaan




►

2 Pelayanan dan pengawasan atas barang bawaan penumpang

pada terminal penumpang (Ferry)

►

3 Pengelolaan dan penatausahaan Dana Operasional Khusus

Pengamanan dan Penerimaan Negara (DOKPPN)

►

4 Proses dan Pengadministrasian Penanganan Barang Hasil

Penindakan

►




3 SOP 1



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















10 -

Nilai PKPT 95

-32-

22) KPPBC TMP C Tembilahan Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP C Tembilahan adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP C Tembilahan



1 Pengelolaan dan pertanggungjawaban DIPA pada Bendahara

Pengeluaran

►

2 Pelayanan dan pengawasan dokumen BC 2.3 impor di

Kawasan Berikat PT. PSG, Pulau Guntung

►

3 Efektivitas pelaksanaan patroli laut ►

4 Pelayanan dan pengawasan dokumen BC 2.3 dan 2.7 di

Kawasan Berikat PT. PSKE, Kuala Enok

►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















4 2

Nilai PKPT 59

-33-

23) KPPBC TP Bengkalis Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Bengkalis adalah sebagai

berikut: Tabel 33

Evaluasi PKPT KPPBC TP Bengkalis



1 Layanan pemeriksaan penumpang ferry internasional pada

pelabuhan Bandar Sri Setia Raja, Selat Baru

►

2 Pelayanan dan Pengelolaan Manifest ►




3 SOP 1



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- 3

Nilai PKPT 41

-34-

24) KPPBC TMP B Teluk Bayur Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP B Teluk Bayur adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP B Teluk Bayur No Objek PKPT Status Pelaksanaan


1 Pelayanan dan Pengelolaan Manifest ►

2 Pengumpulan dan Pengelolaan Data Intelijen ►




3 SOP 1



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















5 5

Nilai PKPT 82

-35-

25) Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada Kanwil DJBC Khusus Kepulauan

Riau adalah sebagai berikut: Tabel 35

Evaluasi PKPT Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau



1 Penyiapan dan Kelaiklautan Kapal Patroli ►

2 Perencanaan dan Persiapan Patroli Laut ►

3 Pengelolaan dan penatausahaan barang persediaan sarana

operasi

►

4 Pengelolaan dan penatausahaan barang persediaan sarana

operasi

►




3 SOP 1



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -







1 Perbaikan Pelaksanaan Tugas dan Tertib Administrasi 12 1













4 15

Nilai PKPT 75

-36-

26) KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP B Tanjung Balai

Karimun adalah sebagai berikut: Tabel 36

Evaluasi PKPT KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun



1 Pelayanan Ekspor pada perusahaan yang berada di Kawasan

Bebas Karimun

►

2 Pengelolaan SPD yang dibayar oleh DIPA KPPBC TMP B

Tanjung Balai Karimun

►

3 PKPT Pengawasan atas pengelolaan aset KPPBC TMP B

Tanjung Balai Karimun di Pulau Moro dan Pulau Kundur

►

4 PKPT Administrasi atas pengelolaan Barang Hasil Penindakan

KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun

►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -


















12 Peningkatan Efektf, Efisien dan Ekonomis - -


8 -

Nilai PKPT 84

-37-

27) KPPBC TMP B Tanjung Pinang Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP B Tanjung Pinang


Evaluasi PKPT KPPBC TMP B Tanjung Pinang



1 Pemasukan barang dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya

(DPIL) pada Kawasan Berikat

►

2 Pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Daerah Pabean

Indonesia Lainnya (DPIL)

►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















2 -

Nilai PKPT 76

-38-

28) Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada Kanwil DJBC Sumatera Bagian

Selatan adalah sebagai berikut: Tabel 38

Evaluasi PKPT Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan






4 Kegiatan penyelesaian keberatan ►




3 SOP 2



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















17 1

Nilai PKPT 98

-39-

29) KPPBC TMP B Palembang Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP B Palembang adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP B Palembang



1 Pelayanan Impor Sementara ►

2 Pelayanan Pengeluaran Barang Kiriman melalui PJT pada

Bandara Internasional SMB II Palembang

►

3 Pelayanan Pemeriksaan Fisik PIB Jalur Merah ►

4 Pelayanan Pengawasan Pemuatan Barang Ekspor di Luar

Kawasan Pabean

►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -












6 Koordinasi Antar Unit/Instansi 1 -


8 Pengenaan Sanksi Kepada Pengguna Jasa 4 -






11 7

Nilai PKPT 82

-40-

30) KPPBC TMP B Jambi Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP B Jambi adalah sebagai

berikut: Tabel 40

Evaluasi PKPT KPPBC TMP B Jambi No Objek PKPT Status Pelaksanaan


1 Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Jalur Merah ►

2 Pelaksanaan Pengawasan Pembongkaran dan Penimbunan

Barang Impor di luar Kawasan Pabean

►


4 Pelaksanaan Analyzing Point ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















14 -

Nilai PKPT 92

-41-

31) KPPBC TMP C Bengkulu Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP C Bengkulu adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP C Bengkulu



1 Layanan Pos Lalu Bea ►

2 Penyegelan dan Pembukaan Segel pada Kantor Pos Lalu Bea ►





3 SOP 2



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















4 5

Nilai PKPT 78

-42-

32) KPPBC TMP B Bandar Lampung Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP B Bandar Lampung


Evaluasi PKPT KPPBC TMP B Bandar Lampung





►

2 Pengadministrasian dan Penatausahaan Barang Hasil

Penindakan dan BDN

►

3 Pembatalan BCF 1.5 ►

4 CK-5 ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















4 -

Nilai PKPT 64

-43-

33) KPPBC TMP C Pangkal Pinang Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP C Pangkal Pinang


Evaluasi PKPT KPPBC TMP C Pangkal Pinang



1 Pengelolaan dan penatausahaan Dana Operasional Khusus

Pengamanan dan Penerimaan Negara (DOKPPN)

►

2 Pelayanan Redress Inward / Outward Manifest ►

3 Pembongkaran dan Penimbunan di luar Kawasan Pabean ►





3 SOP 1



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















5 -

Nilai PKPT 82

-44-

34) KPPBC TP Tanjung Pandan Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Tanjung Pandan adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TP Tanjung Pandan



1 Pengawasan bongkar/muat di luar Kawasan Pabean ►

2 Pengawasan di Kawasan Berikat ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- -

Nilai PKPT 0

-45-

35) Kanwil DJBC Banten Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada Kanwil DJBC Banten adalah sebagai

berikut: Tabel 45

Evaluasi PKPT Kanwil DJBC Banten










3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- 8

Nilai PKPT 59

-46-

36) KPPBC TMP Merak Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP Merak adalah sebagai

berikut: Tabel 46

Evaluasi PKPT KPPBC TMP Merak



1 Kegiatan Importasi Jalur Hijau ►

2 Kegiatan Pengecekan Existency, Responsibilitu, Nature of

Business, dan Auditable (ERNA) TPB

►

3 Pemeriksaan fisik barang impor yang terkena jalur merah ►



►




3 SOP 1



6 Sistem Aplikasi 1



9 Kerugian Negara -




















6 3

Nilai PKPT 76

-47-

37) KPPBC TMP A Tangerang Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP A Tangerang adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP A Tangerang





►

2 Pemasukan Barang Modal dari Tempat Lain Dalam Daerah

Pabean (TLDDP) ke Kawasan Berikat (BC 4.0)

►

3 Pemeriksaan dan Pengawasan Barang Subkontrak di TPB ►





3 SOP -



6 Sistem Aplikasi 1



9 Kerugian Negara -




















4 7

Nilai PKPT 73

-48-

38) Kanwil DJBC Jakarta Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada Kanwil DJBC Jakarta adalah sebagai

berikut: Tabel 48

Evaluasi PKPT Kanwil DJBC Jakarta





►



4 Pelaksanaan Pengujian dan Identifikasi Barang di laboratorium

Bea dan Cukai (Laboratorium Mini) KPU BC Tipe A Tanjung

Priok dan KPU BC Tipe C Soekarno Hatta

►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















7 1

Nilai PKPT 88

-49-

39) KPPBC TMP A Jakarta Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP A Jakarta adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP A Jakarta





►

2 Toko Bebas Bea ►

3 Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat ►

4 Gudang Berikat ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















2 2

Nilai PKPT 56

-50-

40) KPPBC TMP A Marunda Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP A Marunda adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP A Marunda



1 Pelayanan Kepabeanan dengan Dokumen BC 4.0 dan BC 4.1 ►



►

3 Pelayanan Kepabeanan dengan Dokumen BC 2.6.1 ►





3 SOP 1



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















7 9

Nilai PKPT 82

-51-

41) KPPBC TP Kantor Pos Pasar Baru Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Kantor Pos Pasar Baru


Evaluasi PKPT KPPBC TP Kantor Pos Pasar Baru



1 Pemeriksaan Fisik Barang Pos ►

2 Surat Bukti Penegahan ►

3 Administrasi Penerimaan ►





3 SOP 1



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















5 4

Nilai PKPT 81

-52-

42) Kanwil DJBC Jawa Barat Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada Kanwil DJBC Jawa Barat adalah


Evaluasi PKPT Kanwil DJBC Jawa Barat No Objek PKPT Status Pelaksanaan


1 Pelayanan dan Pengawasan proses kegiatan ekspor KITE ►

2 Pengelolaan Rumah Dinas ►

3 Pemusnahan/Pengolahan Kembali Cukai Hasil Tembakau ►





3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara 1


















12 Peningkatan, Efektif, Efisien dan Ekonomis - -


11 4

Nilai PKPT 92

-53-

43) KPPBC TMP A Bekasi Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP A Bekasi adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP A Bekasi No Objek PKPT Status Pelaksanaan


1 Pencairan Detasering dan SPD ►

2 Perusakan Barang pada Tempat Penimbunan Berikat ►



►

4 Pengelolaan Barang Bukti ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -


















12 Pengingkatan Efektif, Efisien dan Ekonomis 3 -


- 10

Nilai PKPT 58

-54-

44) KPPBC TMP A Bogor Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP A Bogor adalah sebagai

berikut: Tabel 54

Evaluasi PKPT KPPBC TMP A Bogor No Objek PKPT Status Pelaksanaan




►

2 Tindak lanjut pembatalan ekspor (BC 3.0) ►

3 Rekonsiliasi NPE antara KPPBC asal dengan KPPBC ekspor ►

4 Rekonsiliasi subkontrak DPIL/Antar KB ►




3 SOP 3



6 Sistem Aplikasi 6



9 Kerugian Negara -




















2 21

Nilai PKPT 68

-55-

45) KPPBC TMP A Purwakarta Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP A Purwakarta adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP A Purwakarta





►

2 Cukai HT ►

3 Kegiatan Intelijen dan Penindakan ►

4 Pencairan Detasering dan SPD ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi 2



9 Kerugian Negara -




















23 -

Nilai PKPT 100

-56-

46) KPPBC TMP A Bandung Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP A Bandung adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP A Bandung



1 Pelayanan dan pengawasan barang penumpang dan kargo

pada bandara Husein S

►

2 Pelayanan pembukaan segel atas mutasi BKC (CK-5) ►

3 Pelayanan dan pengawasan barang kiriman pada Kantor Pos

Lalu Bea

►



►




3 SOP 1



6 Sistem Aplikasi 1



9 Kerugian Negara -




















6 12

Nilai PKPT 80

-57-

47) KPPBC TMP C Cirebon Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP C Cirebon adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP C Cirebon



1 Pengelolaan Barang Milik Negara ►

2 Pemeriksaan sarana pengangkut laut ►

3 Pelayanan dan pengawasan subkontrak di Kawasan Berikat

(hanggar)

►

4 Pelayanan permohonan persediaan pita cukai (P3C) Hasil

tembakau, Pengajuan awal secara elektronik

►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi 1



9 Kerugian Negara -









3 Penambahan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Kerja - 1











13 -

Nilai PKPT 92

-58-

48) KPPBC TP Tasikmalaya Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Tasikmalaya adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TP Tasikmalaya



1 Pelayanan BC 2.6.1 ►

2 Pelayanan CK-1 ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi 1



9 Kerugian Negara -




















3 3

Nilai PKPT 61

-59-

49) KPPBC TMP Cikarang Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP Cikarang adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP Cikarang





►

2 Pelayanan dokumen BC 4.1 ►

3 Proses pelayanan terhadap dokumen BC 2.7 peminjaman

barang modal

►

4 Pengawasan dan Pemeriksaan Barang Impor di Cikarang Dry

Port (CDP)

►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi 1



9 Kerugian Negara -










4 Pelaksanaan Sosialisasi/Asistensi - 1










- 7

Nilai PKPT 39

-60-

50) Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DI

Yogyakarta adalah sebagai berikut: Tabel 60

Evaluasi PKPT Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta










3 SOP -



6 Sistem Aplikasi 1



9 Kerugian Negara -




















7 1

Nilai PKPT 80

-61-

51) KPPBC TMP Tanjung Emas Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP Tanjung Emas adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP Tanjung Emas



1 Pemeriksaan Fisik Barang Impor yang diberitahukan dengan

dokumen PIB

►

2 Pelayanan Barang Kiriman melalui Kantor Pos Lalu Bea

Semarang

►

3 Pengadministrasian Jaminan ►

4 Pemeriksaan Barang Penumpang di Bandara ►




3 SOP 3



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -


















Tindak Lanjut Memadai Tindak Lanjut Belum Memadai

- 9

Nilai PKPT 63

-62-

52) KPPBC TMC Kudus Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMC Kudus adalah sebagai

berikut: Tabel 62

Evaluasi PKPT KPPBC TMC Kudus



1 Administrasi Penerimaan dan Distribusi Pita Cukai ►

2 Pemasukan dan Pengeluaran Barang dari/ke Kawasan Berikat ►

3 Pengembalian Cukai ►

4 Barang Hasil Penindakan ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -


















12 Peningkatan Efektif, Efisien dan Ekonomus - -


7 8

Nilai PKPT 79

-63-

53) KPPBC TMP B Surakarta Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP B Surakarta adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP B Surakarta





►

2 Pemesanan, Penerimaan, dan Distribusi Pita Cukai ►


4 Barang kiriman pos ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















5 14

Nilai PKPT 73

-64-

54) KPPBC TMP C Cilacap Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP C Cilacap adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP C Cilacap



1 1. Proses pencairan SPD/Kumandah; 2. Usulan kenaikan pangkat; 3.

Proses pengadaan barang dan jasa; 4. Serah terima hasil pekerjaan

►

2 1. Proses ijin timbun; 2. Proses pemeriksaan barang; 3. Pengawasan

penimbunan; 4. Pelaksanaan kumandah; 5. Proses pelayanan PIB/BC 2.5

►

3 1. Proses P3C s.d. CK-1; 2. Proses CK-5; 3. Pelayanan manifest;

4. Proses penagihan

►

4 1. Proses pemeriksaan sarana pengangkut; 2. Proses pemeriksaan lokasi;

3. Proses penyegelan; 4. Pengawasan bongkar muat

►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















7 -

Nilai PKPT 95

-65-

55) KPPBC TP Purwokerto Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Purwokerto adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TP Purwokerto



1 Dokumen Kawasan Berikat ►





3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















2 -

Nilai PKPT 70

-66-

56) KPPBC TP Tegal Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Tegal adalah sebagai

berikut: Tabel 66

Evaluasi PKPT KPPBC TP Tegal No Objek PKPT Status Pelaksanaan


1 Dokumen Kawasan Berikat ►

2 Administrasi Penindakan dan Penyegelan ►


4 Pengadministrasian Pembayaran Uang Detasering ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi 1



9 Kerugian Negara -


















12 Peningkatan Efektif, Efisien dan


- -

Nilai PKPT 20

-67-

57) KPPBC TMP A Semarang Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP A Semarang adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP A Semarang




2 Kegiatan pelayanan pengeluaran dan pemasukan barang dari

dan ke Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dengan

menggunakan jaminan pada Kawasan Berikat (BC 2.6.1 dan

BC 2.6.2)

►



►

4 Pelayanan Permohonan Penundaan Pembayaran Cukai Atas

Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau

►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- 8

Nilai PKPT 60

-68-

58) KPPBC TMP B Yogyakarta Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP B Yogyakarta adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP B Yogyakarta



1 Pelayanan, Pengawasan, dan Administrasi BC 2.3, BC 2.5,

BC 3.0 pada Kawasan Berikat

►

2 Pemeriksaan Barang Kiriman Pos Lalu Bea ►

3 Pengawasan dan Pelayanan barang penumpang dari luar

Daerah Pabean di Bandara Adi Sucipto

►





3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -



















Tindak Lanjut Memadai Tindak Lanjut Belum Memadai

8 -

Nilai PKPT 84

-69-

59) Kanwil DJBC Jawa Timur I Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada Kanwil DJBC Jawa Timur I adalah


Evaluasi PKPT Kanwil DJBC Jawa Timur I No Objek PKPT Status Pelaksanaan


1 Pelaksanaan Pengujian dan Identifikasi Barang ►







3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















7 -

Nilai PKPT 88

-70-

60) KPPBC TMP Tanjung Perak Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP Tanjung Perak adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP Tanjung Perak



1 Konsistensi Penetapan Tarif dan Nilai Pabean ►

2 Pemeriksaan Lokasi dan Eksistensi Pengguna Jasa ►

3 Layanan PIBK ►

4 Pemeriksaan Fisik Barang Impor ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















1 13

Nilai PKPT 72

-71-

61) KPPBC TMP A Pasuruan Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP A Pasuruan adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP A Pasuruan



1 Permohonan Pemesanan Pita Cukai (CK-1) ►

2 Kegiatan Pelayanan dan Pengawasan di TPB berupa

Pengeluaran/ Pemasukan barang modal dengan dokumen BC

2.6.1 & BC 2.6.2 dari/ke KB ke/dari TLDDP

►

3 Operasi penindakan bidang Kepabeanan dan Cukai ►



►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















3 1

Nilai PKPT 68

-72-

62) KPPBC TMP Juanda Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP Juanda adalah sebagai

berikut: Tabel 72

Evaluasi PKPT KPPBC TMP Juanda



1 Pelayanan Kantor Pos MPC Surabaya ►

2 Pelayanan kegiatan PJT pada Cargo Bandara Internasional

Juanda

►

3 Terminal Internasional Bandara Juanda ►





3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- -

Nilai PKPT 15

-73-

63) KPPBC TMP B Gresik Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP B Gresik adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP B Gresik



1 Penerapan pemotongan tunjangan bagi pegawai yang

terlambat

►

2 Pelaksanaan Boatzoeking ►




►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















2 -

Nilai PKPT 70

-74-

64) KPPBC TP Madura Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Madura adalah sebagai

berikut: Tabel 74

Evaluasi PKPT KPPBC TP Madura



1 Pelayanan pemesanan pita cukai HT (CK-1) secara elektronik ►

2 Distribusi Pita Cukai ►

3 Izin NPPBKC ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -



















2 -

Nilai PKPT 63

-75-

65) KPPBC TP Bojonegoro Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Bojonegoro adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TP Bojonegoro



1 Pelayanan pemesanan pita cukai (CK-1) ►

2 Pengawasan mutasi barang kena cukai (CK-5) hasil tembakau ►





3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -


















12 Peningkatan Efisien, Efektif dan Ekonomis - -


- 6

Nilai PKPT 40

-76-

66) KPPBC TMP B Sidoarjo Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP B Sidoarjo adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP B Sidoarjo



1 Pelayanan CK-4C, P3C, CK-1 BKC HT ►



►

3 Pelayanan BC 4.0 dan BC 4.1 ►





3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















5 2

Nilai PKPT 79

-77-

67) Kanwil DJBC Jawa Timur II Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada Kanwil DJBC Jawa Timur II adalah


Evaluasi PKPT Kanwil DJBC Jawa Timur II No Objek PKPT Status Pelaksanaan







►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















6 6

Nilai PKPT 80

-78-

68) KPPBC TMC Malang Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMC Malang adalah sebagai

berikut: Tabel 78

Evaluasi PKPT KPPBC TMC Malang



1 Pelayanan P3C ►

2 Kawasan Berikat ►






3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- 1

Nilai PKPT 28

-79-

69) KPPBC TMC Kediri Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMC Kediri adalah sebagai

berikut: Tabel 79

Evaluasi PKPT KPPBC TMC Kediri No Objek PKPT Status Pelaksanaan


1 Kegiatan Pencacahan Laporan Persediaan Bahan baku,

barang jadi, dan mesin/peralatan di Kawasan Berikat

►

2 Efektifitas kegiatan pengawasan peredaran hasil tembakau ►

3 Kegiatan Pelayanan dan Pengawasan Pengeluaran dan

Pemasukan Barang di Tempat Penimbunan Berikat

►





3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- 8

Nilai PKPT 60

-80-

70) KPPBC TP Blitar Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Blitar adalah sebagai

berikut: Tabel 80

Evaluasi PKPT KPPBC TP Blitar No Objek PKPT Status Pelaksanaan


1 Uji Eksistensi Perusahaan Hasil Tembakau ►

2 Layanan Pemberian NPPBKC ►

3 Layanan Pemberian fasilitas penundaan pembayaran cukai ►

4 Layanan CK-1 ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















2 2

Nilai PKPT 75

-81-

71) KPPBC TP Madiun Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Madiun adalah sebagai

berikut: Tabel 81

Evaluasi PKPT KPPBC TP Madiun



1 CK-1 yang pita cukainya diambil di kantor ►

2 Pelayanan P3C ►

3 Kegiatan pengawasan permohonan pemusnahan pita cukai ►

4 Pengelolaan DOKPPN ►

5 Kawasan Berikat PT Dwi Prima Sentosa Ngawi dan PT

Bintang Inti Karya Magenta

►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- 2

Nilai PKPT 28

-82-

72) KPPBC TP Panarukan Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Panarukan adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TP Panarukan



1 Kawasan Berikat ►





3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- 2

Nilai PKPT 36

-83-

73) KPPBC TP Banyuwangi Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Banyuwangi adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TP Banyuwangi No Objek PKPT Status Pelaksanaan


1 Persetujuan permohonan ijin timbun di luar Kawasan Pabean ►

2 Pemeriksaan lokasi pabrik hasil tembakau untuk mendapatkan

NPPBKC

►

3 Pelaporan CK-4C ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- -

Nilai PKPT 5

-84-

74) KPPBC TP Probolinggo Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Probolinggo adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TP Probolinggo



1 Kegiatan pelayanan dokumen subkontrak (BC 2.7) dengan

tujuan Kawasan Berikat lainnya

►

2 Kegiatan pemeriksaan fisik barang ekspor yang terkena bea

keluar pada PT. Kutai Timber Indonesia

►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















3 -

Nilai PKPT 75

-85-

75) Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT


Evaluasi PKPT Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT



1 Pemotongan TKPKN berdasarkan Absensi Pegawai ►

2 Kegiatan Penindakan Kepabeanan dan Cukai ►

3 Kegiatan pengadaan barang dan jasa, belanja modal serta

pengelolaan DIPA

►

4 Kegiatan Monitoring dan Pengawasan terhadap Kawasan

Berikat

►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara 1




















8 -

Nilai PKPT 95

-86-

76) KPPBC TMP Ngurah Rai Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP Ngurah Rai adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP Ngurah Rai No Objek PKPT Status Pelaksanaan


1 Penelitian Dokumen PIB Jalur Kuning ►

2 Pemeriksaan Fisik Barang Impor, Pembuatan LHP dan

Perekaman LHP

►

3 Pengawasan dan Pelayanan atas Pemasukan Barang Impor

dari TPS ke TPB (BC 2.3) dan Pemasukan / Pengeluaran

Barang untuk Diangkut ke/dari TPB ke TPB Lainnya (BC 2.7

Masuk/ Keluar)

►

4 Pengawasan dan Pelayanan Barang Pribadi Penumpang dan

Awak Sarana Pengangkut di Terminal Kedatangan

Internasional Ngurah Rai

►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -


















12 Peningkatan Efektf, Efisien dan Ekonomis - -


- -

Nilai PKPT 5

-87-

77) KPPBC TMP A Denpasar Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP A Denpasar adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP A Denpasar No Objek PKPT Status Pelaksanaan



2 Pelaporan Barang Hasil Produksi BKC MMEA dan

Pencacahannya

►

3 Pemesanan Pita Cukai ►


pengelolaan DIPA

►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















3 1

Nilai PKPT 69

-88-

78) KPPBC TMP C Mataram Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP C Mataram adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP C Mataram




2 Pengawasan Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor

di luar kawasan pabean

►

3 Pengawasan Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang,

Awak sarana pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman

►


pengelolaan DIPA

►




3 SOP 1



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- 4

Nilai PKPT 48

-89-

79) KPPBC TP Sumbawa Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Sumbawa adalah sebagai

berikut: Tabel 89

Evaluasi PKPT KPPBC TP Sumbawa



1 Boatzoeking ►

2 Pelayanan Manifest ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















4 1

Nilai PKPT 76

-90-

80) KPPBC TMP C Kupang Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP C Kupang adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP C Kupang



1 Pelayanan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Manual ►

2 Impor Sementara Yacht ►

3 Izin Penimbunan atas barang impor diluar Kawasan Pabean ►


pengelolaan DIPA

►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















6 -

Nilai PKPT 88

-91-

81) KPPBC TMP B Atambua Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP B Atambua adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP B Atambua



1 Surveilance dan pengumpulan informasi ►

2 Pemeriksaan dan Pengawasan Barang Pelintas Batas ►

3 Penanganan Barang Hasil Penindakan ►


pengelolaan DIPA

►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















13 4

Nilai PKPT 93

-92-

82) KPPBC TP Maumere Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Maumere adalah sebagai

berikut: Tabel 92

Evaluasi PKPT KPPBC TP Maumere



1 Pelaksanaan Pemantauan Monitoring Informasi HJE Hasil

Tembakau

►


pengelolaan DIPA

►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















4 1

Nilai PKPT 71

-93-

83) Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian

Barat adalah sebagai berikut: Tabel 93

Evaluasi PKPT Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat No Objek PKPT Status Pelaksanaan







►

5 Pelayanan Barang Impor dan Ekspor ►

6 Kegiatan Penerbitan, Administrasi, dan Pengawasan NPPBKC

(KPPBC TP Pangkalan Bun)

►

7 Kegiatan Penerbitan, Administrasi, dan Pengawasan NPPBKC

(KPPBC TMP C Sintete)

►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- 8

Nilai PKPT 55

-94-

84) KPPBC TMP B Pontianak Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP B Pontianak adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP B Pontianak



1 Pemeriksaan fisik jalur merah (impor) ►

2 PKPT Bandara Supadio ►


4 Pengawasan dan Pelayanan pada Tempat Penimbunan

Berikat

►




3 SOP 1



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -










4 Pelaksanaan Sosialisasi/Asistensi - 1










- 18

Nilai PKPT 64

-95-

85) KPPBC TMP C Entikong Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP C Entikong adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP C Entikong




2 Layanan penerbitan KILB ►

3 Pemeriksaan sarana pengangkut yang melintasi PPLB

Entikong

►

4 Tindak lanjut pengelolaan barang hasil penindakan ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi 2



9 Kerugian Negara -




















- 6

Nilai PKPT 41

-96-

86) KPPBC TP Nangau Badau Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Nangau Badau adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TP Nangau Badau



1 Pelayanan Ekspor ►





3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















5 -

Nilai PKPT 82

-97-

87) KPPBC TMP C Sintete Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP C Sintete adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP C Sintete



1 Pelayanan Penerbitan NPPBKC ►

2 Pelayanan pada urusan keuangan (Pembayaran Tagihan atas

pekerjaan pihak ketiga dan SPD)

►




3 SOP 1



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















15 -

Nilai PKPT 100

-98-

88) KPPBC TP Ketapang Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Ketapang adalah sebagai

berikut: Tabel 98

Evaluasi PKPT KPPBC TP Ketapang



1 Penelitian Dokumen PIB ►

2 Operasi Pasar BKC ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















3 -

Nilai PKPT 72

-99-

89) KPPBC TP Jagoi Babang Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Jagoi Babang adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TP Jagoi Babang




2 Pemeriksaan sarana pengangkut yang melintasi PPLB Jagoi

Babang

►




3 SOP 1



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















1 1

Nilai PKPT 63

-100-

90) KPPBC TMP C Sampit Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP C Sampit adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP C Sampit No Objek PKPT Status Pelaksanaan


1 Pemeriksaan fisik barang ekspor ►

2 Pelayanan ijin muat di luar Kawasan Pabean ►

3 Pelayanan ijin bongkar dan/atau timbun di luar Kawasan

Pabean

►





3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















6 -

Nilai PKPT 79

-101-

91) KPPBC TP Pangkalan Buun Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Pangkalan Buun adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TP Pangkalan Buun



1 Pelayanan Ekspor Umum ►

2 Pelayanan Ekspor Fasilitas KITE ►






3 SOP 1



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -


















12 Peningkatan Efektif, Efisiensi dan Ekonomis - -


5 -

Nilai PKPT 81

-102-

92) KPPBC TP Pulang Pisau Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Pulang Pisau adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TP Pulang Pisau



1 Pelayanan Impor Umum ►

2 Pelayanan Ekspor Umum ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -


















12 Peningkatan Efektif, Efisiensi dan Ekonomis - -


- 2

Nilai PKPT 43

-103-

93) Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian

Timur adalah sebagai berikut: Tabel 103

Evaluasi PKPT Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur No Objek PKPT Status Pelaksanaan



2 Keberatan di Bidang Kepabeanan ►






3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















9 3

Nilai PKPT 93

-104-

94) KPPBC TMP B Balikpapan Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP B Balikpapan adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP B Balikpapan



1 Administrasi Barang Hasil Penindakan ►


3 Layanan impor sementara ►

4 Pembayaran Gaji / TKPKN / Lembur / Premi / Perjalanan

Dinas dan Uang Makan Pegawai

►




3 SOP 3



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- 27

Nilai PKPT 69

-105-

95) KPPBC TMP B Samarinda Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP B Samarinda adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP B Samarinda



1 Penyelesaian Ekspor tanpa Pemeriksaan Fisik melalui Media

Penyimpanan Data Elektronik

►

2 Pemeriksaan Fisik Barang Ekspor berdasarkan Pemberitahuan

Pabean

►






3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















10 4

Nilai PKPT 86

-106-

96) KPPBC TMP C Bontang Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP C Bontang adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP C Bontang



1 Pelayanan RKSP dan Manifest ►

2 Pelayanan dan Pengawasan Pemeriksaan Sarana Pengangkut

(Boatzoeking)

►






3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- 2

Nilai PKPT 44

-107-

97) KPPBC TP Sangata Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Sangata adalah sebagai

berikut: Tabel 107

Evaluasi PKPT KPPBC TP Sangata



1 Pengawasan Pemeriksaan Barang Impor Jalur Merah ►

2 Pengawasan pemuatan barang ekspor di luar Kawasan

Pabean

►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- 2

Nilai PKPT 38

-108-

98) KPPBC TMP B Tarakan Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP B Tarakan adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP B Tarakan



1 Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara

►

2 Pengawasan dan pelayanan barang penumpang pada

Pelabuhan Laut Internasional Malundung Tarakan

►

3 Pelayanan dan Pengawasan Manifest ►

4 Penetapan Nilai Pabean dan Pemeriksaan Fisik Barang Impor ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi 1



9 Kerugian Negara -




















- 8

Nilai PKPT 52

-109-

99) KPPBC TMP C Nunukan Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP C Nunukan adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP C Nunukan



1 Kearsipan ►


3 Pengadministrasian Kegiatan Intelijen ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -


















12 Peningkatan Efekrif, Efisien dan Ekonomis - -


1 2

Nilai PKPT 59

-110-

100) KPPBC TMP B Banjarmasin Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP B Banjarmasin adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP B Banjarmasin



1 Administrasi pelaksanaan pengawasan bongkar barang impor ►

2 Administrasi pelaksanaan pengawasan timbun barang impor ►

3 Administrasi pelaksanaan pengawasan muat barang ekspor ►

4 Administrasi pengecekan lokasi bongkar timbun di luar

Kawasan Pabean

►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- 6

Nilai PKPT 44

-111-

101) KPPBC TMP C Kotabaru Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP C Kotabaru adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP C Kotabaru



1 Manifest ►

2 Pemeriksaan fisik atas barang impor PIB jalur merah ►




3 SOP 1



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- 9

Nilai PKPT 63

-112-

102) Kanwil DJBC Sulawesi Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada Kanwil DJBC Sulawesi adalah


Evaluasi PKPT Kanwil DJBC Sulawesi No Objek PKPT Status Pelaksanaan


1 Administrasi penindakan ►

2 Fasilitas KITE ►

3 Kesiapan Berlayar Kapal Patroli ►





3 SOP 1



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















1 14

Nilai PKPT 72

-113-

103) KPPBC TMP B Makasar Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP B Makasar adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP B Makasar No Objek PKPT Status Pelaksanaan


1 Pelayanan dan Pengawasan Kegiatan Kepabeanan di Bandara

Internasional Sultan Hasanuddin

►

2 Pelayanan dan Pengawasan Kegiatan Kepabeanan di Kantor

Pos Lalu Bea

►

3 Kegiatan pengelolaan keuangan oleh Urusan Keuangan

Subbagian Umum

►

4 Kegiatan Administrasi Penindakan dan Penyidikan serta

penatausahaan hasil penindakan.

►




3 SOP 1



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -










4 Pelaksanaan Sosialisasi/Asistensi 1 2










- 21

Nilai PKPT 68

-114-

104) KPPBC TP Pare-pare Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Pare-pare adalah sebagai

berikut: Tabel 114

Evaluasi PKPT KPPBC TP Pare-pare




2 Pemeriksaan Pembukuan P3C dan CK-1 ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















3 -

Nilai PKPT 79

-115-

105) KPPBC TP Malili Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Malili adalah sebagai

berikut: Tabel 115

Evaluasi PKPT KPPBC TP Malili No Objek PKPT Status Pelaksanaan


1 Operasi Pasar ►

2 Peninjauan Lokasi NPPBKC ►

3 Boatzoeking ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















1 1

Nilai PKPT 60

-116-

106) KPPBC TMP C Kendari Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP C Kendari adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP C Kendari No Objek PKPT Status Pelaksanaan



2 Pemeriksaan Pembongkaran dan Penimbunan Barang yang

berada di luar kawasan pabean

►

3 Pemeriksaan terhadap proses penerbitan perijinan NPPBKC

Tempat Penjualan Eceran (TPE)

►

4 Kegiatan Penindakan BKC ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- -

Nilai PKPT 5

-117-

107) KPPBC TP Pantoloan Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Pantoloan adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TP Pantoloan



1 Pengawasan bongkar barang impor diluar Kawasan Pabean ►

2 Pengawasan terhadap Kawasan Berikat dan Gudang Berikat ►

3 Pemeriksaan fisik atas barang ekspor yang dikenai Bea Keluar ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- -

Nilai PKPT 13

-118-

108) KPPBC TP Poso Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Poso adalah sebagai

berikut: Tabel 118

Evaluasi PKPT KPPBC TP Poso



1 Pelayanan PIB Impor Fasilitas BKPM ►

2 Pemeriksaan fisik barang Impor ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- 2

Nilai PKPT 34

-119-

109) KPPBC TP Luwuk Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Luwuk adalah sebagai

berikut: Tabel 119

Evaluasi PKPT KPPBC TP Luwuk



1 Pembongkaran barang impor di luar kawasan pabean ►

2 Pemeriksaan sarana pengangkut ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- -

Nilai PKPT 10

-120-

110) KPPBC TMP C Bitung Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP C Bitung adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP C Bitung



1 Bendahara Pengeluaran ►

2 Izin Timbun di luar Kawasan Pabean ►

3 Patroli Laut ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















4 -

Nilai PKPT 68

-121-

111) KPPBC TMP C Manado Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP C Manado adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP C Manado



1 Ijin muat barang ekspor di luar Kawasan Pabean ►

2 Pengawasan ijin bongkar dan timbun di luar Kawasan Pabean ►

3 Pemeriksaan Fisik Barang Impor ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















6 3

Nilai PKPT 82

-122-

112) KPPBC TMP C Gorontalo Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP C Gorontalo adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP C Gorontalo



1 Administrasi dan teknis kegiatan ekspor di luar kawasan

pabean

►

2 Administrasi dan teknis kegiatan impor di luar kawasan pabean ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















1 0

Nilai PKPT 70

-123-

113) Kanwil DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada Kanwil DJBC Maluku, Papua dan

Papua Barat adalah sebagai berikut: Tabel 123

Evaluasi PKPT Kanwil DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat No Objek PKPT Status Pelaksanaan


1 Pengelolaan Data dan Penyelesaian Perijinan di Bidang

Kepabeanan

►

2 Pengelolaan Data dan Pemberian Fasilitas di Bidang

Kepabeanan

►

3 Pengelolaan Data dan Administrasi setelah penindakan

pelanggaran kepabeanan dan cukai pada Kanwil DJBC

►

4 Kesiapan Berlayar Kapal Patroli ►

5 Pelayanan Kepabeanan di Bidang Ekspor ►

6 Tata naskah dinas dan pengarsipannya pada Bagian Umum

Kanwil DJBC Khusus Papua

►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















5 -

Nilai PKPT 69

-124-

114) KPPBC TMP C Ambon Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP C Ambon adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP C Ambon



1 Pemberian izin dan pengawasan bongkar barang impor di luar

Kawasan Pabean

►

2 Operasi Pasar ►

3 Pemeriksaan sarana pengangkut (Boatzoeking) ►

4 Pelayanan barang kiriman pos ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -


















12 Peningkatan Efisien, Efektif dan Ekonomis - -


- -

Nilai PKPT 10

-125-

115) KPPBC TP Tual Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Tual adalah sebagai

berikut: Tabel 125

Evaluasi PKPT KPPBC TP Tual No Objek PKPT Status Pelaksanaan


1 Tindak lanjut atas pelaksanaan kegiatan intelijen (Surveillance) ►

2 Penyusunan Kontrak Kinerja dan Manual IKU Kasubsi dan

Pelaksana

►

3 Kearsipan ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -


















12 Peningkatan Efekif, Efisien dan Ekonomis - -


- -

Nilai PKPT 7

-126-

116) KPPBC TMP C Ternate Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP C Ternate adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP C Ternate



1 Pengawasan pelayanan penyelesaian barang impor yang

dikirim melalui Kantor Pos

►

2 Pengawasan Pembongkaran dan Penimbunan di Luar

Kawasan Pabean

►






3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- -

Nilai PKPT 5

-127-

117) KPPBC TMP C Sorong Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP C Sorong adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP C Sorong



1 Kelaik Lautan Kapal Patroli ►

2 Tata kelola arsip ►






3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- -

Nilai PKPT 0

-128-

118) KPPBC TP Manokwari Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Manokwari adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TP Manokwari No Objek PKPT Status Pelaksanaan


1 Pemantauan atau Informasi Peredaran Hasil Tembakau ►

2 Pemeriksaan Fisik Barang ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- -

Nilai PKPT 20

-129-

119) KPPBC TP Babo Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Babo adalah sebagai

berikut: Tabel 129

Evaluasi PKPT KPPBC TP Babo



1 Pemeriksaan Barang Impor ►

2 Pemeriksaan Barang Impor Sementara ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- -

Nilai PKPT 10

-130-

120) KPPBC TMP C Jayapura Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP C Jayapura adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP C Jayapura



1 Administrasi surat bukti penindakan ►

2 Administrasi Pencacahan Paket Kiriman Pos (PPKP) ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- -

Nilai PKPT 10

-131-

121) KPPBC TMP C Amamapare Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TMP C Amamapare adalah


Evaluasi PKPT KPPBC TMP C Amamapare



1 Pemeriksaan Fisik PIB Jalur Merah ►

2 Pengamatan, Pemantauan, Pemeriksaan, Peninjauan,

dan/atau Penilaian terhadap Pelayanan Pemeriksaan Kapal

►

3 Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Ekspor, dengan Dasar

Dokumen Pemberitahuan Pabean BC 3.0 yang Dikenakan Bea

Keluar

►

4 Impor Sementara ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- -

Nilai PKPT 5

-132-

122) KPPBC TP Biak Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Biak adalah sebagai

berikut: Tabel 132

Evaluasi PKPT KPPBC TP Biak



1 Kearsipan dan Laporan Penindakan ►

2 Kearsipan dan Laporan Keuangan ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- -

Nilai PKPT 0

-133-

123) KPPBC TP Merauke Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada KPPBC TP Merauke adalah sebagai

berikut: Tabel 133

Evaluasi PKPT KPPBC TP Merauke



1 Kearsipan dan Laporan Penindakan ►

2 Kearsipan dan Laporan Keuangan ►




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -




















- -

Nilai PKPT 10

-134-

7. Evaluasi PKPT Tema Kegiatan

1. Tema Penindakan dan Penyidikan Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada Tema Penindakan dan Penyidikan


Evaluasi PKPT Tema Penindakan dan Penyidikan

No Unit Kerja Objek PKPT Status

Pelaksanaan

1 Direktorat Kepatuhan

Internal

Kegiatan Profiling dan Penentuan Jalur Importir pada

4 Pelabuhan Besar (Belawan, Tanjung Priok, Tanjung

Emas, dan Tanjung Perak) Tindak Lanjut

2 KPU BC Tipe B Batam Penyegelan dan Pembukaan Segel Dalam Rangka

Penindakan Belum

3 Kanwil DJBC Aceh Penerbitan dan Administrasi Surat Bukti Penindakan

(SBP) Belum

4 Kanwil DJBC Aceh Penerbitan dan Administrasi Nota Hasil Intelijen (NHI),

Nota Informasi Penindakan (NIP), dan Nota Informasi

(NI) Belum

5 KPPBC TMP C Lhok

Seumawe

Administrasi surat bukti penindakan Belum

6 Kanwil DJBC Sumatera

Utara

Proses penanganan perkara (administrasi maupun

pidana) Tindak Lanjut

7 KPPBC TMP B Medan Kegiatan penindakan pelanggaran Kepabeanan dan

Cukai Tindak Lanjut

8 KPPBC TMP B Kuala Namu Administrasi Nota Hasil Intelijen (NHI) Tindak Lanjut 9 KPPBC TMP C Teluk Nibung BMN, BDN, dan Pemusnahan LHP 10 Kanwil DJBC Riau dan

Sumatera Barat

Penerbitan dan Administrasi Surat Bukti Penindakan

(SBP) LHP

11 Kanwil DJBC Riau dan

Sumatera Barat

Penerbitan dan Administrasi Nota Hasil Intelijen (NHI),


(NI) Belum

12 KPPBC TMP B Pekanbaru Proses Pengadministrasian penanganan Barang Hasil

Penindakan Belum

13 KPPBC TMP B Dumai Pengelolaan dan penatausahaan Dana Operasional

Khusus Pengamanan dan Penerimaan Negara

(DOKPPN) Tindak Lanjut

14 KPPBC TMP B Dumai Proses dan Pengadministrasian Penanganan Barang

Hasil Penindakan Tindak Lanjut

15 KPPBC TMP C Tembilahan Efektivitas pelaksanaan patroli laut Belum 16 KPPBC TMP B Teluk Bayur Pengumpulan dan Pengelolaan Data Intelijen LHP 17 Kanwil DJBC Khusus

Kepulauan Riau

Penyiapan dan Kelaiklautan Kapal Patroli Tindak Lanjut

18 Kanwil DJBC Khusus

Kepulauan Riau

Perencanaan dan Persiapan Patroli Laut LHP


Kepulauan Riau

Pengelolaan dan penatausahaan barang persediaan

sarana operasi LHP


Kepulauan Riau

Pengelolaan dan penatausahaan barang persediaan

sarana operasi LHP

-135-


Pelaksanaan

21 KPPBC TMP B Tanjung

Balai Karimun

PKPT Administrasi atas pengelolaan Barang Hasil

Penindakan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Belum


Bagian Selatan


(SBP) Tindak Lanjut

23 KPPBC TMP B Jambi Pelaksanaan Analyzing Point Belum 24 KPPBC TMP C Bengkulu Penyegelan dan Pembukaan Segel pada Kantor Pos

Lalu Bea Tindak Lanjut

25 KPPBC TMP C Bengkulu Penerbitan dan Administrasi Surat Bukti Penindakan

(SBP) Tindak Lanjut

26 KPPBC TMP B Bandar

Lampung

Pengadministrasian dan Penatausahaan Barang Hasil

Penindakan dan BDN Belum

27 KPPBC TMP C Pangkal

Pinang

Pengelolaan dan penatausahaan Dana Operasional

Khusus Pengamanan dan Penerimaan Negara

(DOKPPN) Proses

28 KPPBC TMP C Pangkal

Pinang


(SBP) Tindak Lanjut

29 Kanwil DJBC Banten Penerbitan dan Administrasi Surat Bukti Penindakan

(SBP) LHP

30 KPPBC TMP A Tangerang Penerbitan dan Administrasi Surat Bukti Penindakan

(SBP) Belum

31 Kanwil DJBC Jakarta Penerbitan dan Administrasi Nota Hasil Intelijen (NHI),


(NI) Tindak Lanjut

32 Kanwil DJBC Jakarta Penerbitan dan Administrasi Surat Bukti Penindakan

(SBP) Tindak Lanjut

33 KPPBC TMP A Marunda Penerbitan dan Administrasi Surat Bukti Penindakan

(SBP) Tindak Lanjut

34 KPPBC TP Kantor Pos

Pasar Baru

Surat Bukti Penegahan Tindak Lanjut

35 KPPBC TMP A Bekasi Pengelolaan Barang Bukti LHP 36 KPPBC TMP A Purwakarta Kegiatan Intelijen dan Penindakan Tindak Lanjut 37 Kanwil DJBC Jawa Tengah

dan DI Yogyakarta


(SBP) Tindak Lanjut

38 KPPBC TMC Kudus Barang Hasil Penindakan Belum 39 KPPBC TMP C Cilacap 1. Proses pemeriksaan sarana pengangkut

2. Proses pemeriksaan lokasi

3. Proses penyegelan

4. Pengawasan bongkar muat"

Belum

40 KPPBC TP Tegal Administrasi Penindakan dan Penyegelan LHP 41 KPPBC TMP A Semarang Penerbitan dan Administrasi Surat Bukti Penindakan

(SBP) LHP

42 Kanwil DJBC Jawa Timur I Penerbitan dan Administrasi Surat Bukti Penindakan

(SBP) Proses

43 KPPBC TMP Tanjung Perak Pemeriksaan Lokasi dan Eksistensi Pengguna Jasa Proses 44 KPPBC TMP A Pasuruan Operasi penindakan bidang Kepabeanan dan Cukai Belum 45 KPPBC TMP Juanda Penerbitan dan Administrasi Surat Bukti Penindakan

(SBP) Proses

46 KPPBC TMP B Gresik Penerbitan dan Administrasi Surat Bukti Penindakan

(SBP) Tindak Lanjut

-136-


Pelaksanaan

47 KPPBC TMP B Sidoarjo Penerbitan dan Administrasi Surat Bukti Penindakan

(SBP) Proses

48 Kanwil DJBC Jawa Timur II Penerbitan dan Administrasi Surat Bukti Penindakan

(SBP) Tindak Lanjut

49 Kanwil DJBC Jawa Timur II Penerbitan dan Administrasi Nota Hasil Intelijen (NHI),


(NI) Tindak Lanjut

50 KPPBC TMC Malang Penerbitan dan Administrasi Surat Bukti Penindakan

(SBP) Belum

51 KPPBC TMC Kediri Efektifitas kegiatan pengawasan peredaran hasil

tembakau LHP

52 KPPBC TP Madiun Pengelolaan DOKPPN Belum 53 KPPBC TP Panarukan Penerbitan dan Administrasi Surat Bukti Penindakan

(SBP) Belum

54 Kanwil DJBC Bali, NTB dan

NTT

Kegiatan Penindakan Kepabeanan dan Cukai Tindak Lanjut

55 KPPBC TMP B Atambua Surveilance dan pengumpulan informasi Tindak Lanjut 56 KPPBC TMP B Atambua Penanganan Barang Hasil Penindakan Tindak Lanjut 57 Kanwil DJBC Kalimantan

Bagian Barat


(SBP) LHP

58 Kanwil DJBC Kalimantan

Bagian Barat

Penerbitan dan Administrasi Nota Hasil Intelijen (NHI),


(NI) LHP

59 KPPBC TMP B Pontianak Penerbitan dan Administrasi Surat Bukti Penindakan (SBP) Belum

60 KPPBC TMP C Entikong Tindak lanjut pengelolaan barang hasil penindakan Belum 61 KPPBC TP Ketapang Operasi Pasar BKC Belum 62 KPPBC TP Pangkalan Buun Penerbitan dan Administrasi Surat Bukti Penindakan

(SBP) Proses

63 Kanwil DJBC Kalimantan

Bagian Timur


(SBP) Tindak Lanjut

64 KPPBC TMP B Balikpapan Administrasi Barang Hasil Penindakan LHP 65 KPPBC TMP B Samarinda Penerbitan dan Administrasi Surat Bukti Penindakan

(SBP) LHP

66 KPPBC TMP C Nunukan Pengadministrasian Kegiatan Intelijen Tindak Lanjut 67 Kanwil DJBC Sulawesi Administrasi penindakan LHP 68 Kanwil DJBC Sulawesi Kesiapan Berlayar Kapal Patroli LHP 69 KPPBC TMP B Makasar Kegiatan Administrasi Penindakan dan Penyidikan

serta penatausahaan hasil penindakan. LHP

70 KPPBC TP Malili Operasi Pasar LHP 71 KPPBC TMP C Kendari Kegiatan Penindakan BKC Belum 72 KPPBC TMP C Bitung Patroli Laut Belum 73 Kanwil DJBC Maluku, Papua

dan Papua Barat

Pengelolaan Data dan Administrasi setelah

penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai pada

Kanwil DJBC Belum

74 Kanwil DJBC Maluku, Papua

dan Papua Barat

Kesiapan Berlayar Kapal Patroli Tindak Lanjut

75 KPPBC TMP C Ambon Operasi Pasar Proses

-137-


Pelaksanaan

76 KPPBC TP Tual Tindak lanjut atas pelaksanaan kegiatan intelijen

(Surveillance) Belum

77 KPPBC TMP C Ternate Penerbitan dan Administrasi Surat Bukti Penindakan

(SBP) Belum

78 KPPBC TMP C Sorong Kelaik Lautan Kapal Patroli Belum 79 KPPBC TMP C Sorong Penerbitan dan Administrasi Surat Bukti Penindakan

(SBP) Belum

80 KPPBC TP Manokwari Pemantauan atau Informasi Peredaran Hasil

Tembakau Proses

81 KPPBC TMP C Jayapura Administrasi surat bukti penindakan Proses 82 KPPBC TP Biak Kearsipan dan Laporan Penindakan Belum No Jenis Temuan Jumlah



3 SOP 4



6 Sistem Aplikasi 3



9 Kerugian Negara -






Memadai Belum

Memadai












12 Peningkatan Efektif, Efisien, dan Ekonomis 6 -


81 81

Nilai PKPT 78

-138-

2. Tema Bagian Umum Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada Tema Bagian Umum adalah sebagai

berikut: Tabel 135

Evaluasi PKPT Tema Bagian Umum


Pelaksanaan

1 KPU BC Tipe A Tanjung Priok Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban

termasuk Pengecekan Kas oleh Bendahara Pengeluaran Belum

2 KPU BC Tipe B Batam Administrasi Penggunaan Rumah Dinas Tindak Lanjut 3 Kanwil DJBC Aceh Pemeriksaan administrasi keuangan bendahara

pengeluaran LHP

4 Kanwil DJBC Aceh Kegiatan pengadaan barang dan jasa serta belanja modal Belum 5 KPPBC TMP C Banda Aceh Administrasi barang persediaan/ATK Tindak Lanjut 6 KPPBC TP Meulaboh Pengadministrasian surat Belum 7 KPPBC TP Meulaboh Administrasi keuangan Tindak Lanjut 8 Kanwil DJBC Riau dan Sumatera

Barat

Kegiatan pengadaan barang dan jasa serta belanja modal Belum

9 KPPBC TMP B Pekanbaru Proses dan pengadministrasian serta pengelolaan

anggaran pengadaan barang dan jasa serta belanja modal Proses

10 KPPBC TMP C Tembilahan Pengelolaan dan pertanggungjawaban DIPA pada

Bendahara Pengeluaran Tindak Lanjut

11 KPPBC TMP B Tanjung Balai

Karimun

Pengelolaan SPD yang dibayar oleh DIPA KPPBC TMP B

Tanjung Balai Karimun Tindak Lanjut

12 KPPBC TMP B Tanjung Balai

Karimun

PKPT Pengawasan atas pengelolaan aset KPPBC TMP B

Tanjung Balai Karimun di Pulau Moro dan Pulau Kundur Belum

13 Kanwil DJBC Sumatera Bagian

Selatan

Pemeriksaan administrasi keuangan bendahara

pengeluaran Tindak Lanjut

14 Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan

Kegiatan pengadaan barang dan jasa serta belanja modal Tindak Lanjut

15 Kanwil DJBC Banten Pemeriksaan administrasi keuangan bendahara

pengeluaran LHP

16 Kanwil DJBC Banten Kegiatan pengadaan barang dan jasa serta belanja modal Belum 17 Kanwil DJBC Jakarta Pemeriksaan administrasi keuangan bendahara


18 KPPBC TP Kantor Pos Pasar Baru Pemeriksaan administrasi keuangan bendahara

pengeluaran LHP

19 Kanwil DJBC Jawa Barat Pengelolaan Rumah Dinas Tindak Lanjut 20 KPPBC TMP A Bekasi Pencairan Detasering dan SPD LHP 21 KPPBC TMP A Purwakarta Pencairan Detasering dan SPD Proses 22 KPPBC TMP C Cirebon Pengelolaan Barang Milik Negara Tindak Lanjut 23 Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DI

Yogyakarta



24 Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DI

Yogyakarta

Kegiatan pengadaan barang dan jasa serta belanja modal Belum

25 KPPBC TMP C Cilacap 1. Proses pencairan SPD/Kumandah

2. Usulan kenaikan pangkat

3. Proses pengadaan barang dan jasa

4. Serah terima hasil pekerjaan

Tindak Lanjut

26 KPPBC TP Tegal Pengadministrasian Pembayaran Uang Detasering Belum

-139-


Pelaksanaan

27 Kanwil DJBC Jawa Timur I Pemeriksaan administrasi keuangan bendahara

pengeluaran Proses

28 Kanwil DJBC Jawa Timur I Kegiatan pengadaan barang dan jasa serta belanja modal Proses 29 KPPBC TMP B Gresik Penerapan pemotongan tunjangan bagi pegawai yang

terlambat LHP

30 KPPBC TP Bojonegoro Pemeriksaan administrasi keuangan bendahara

pengeluaran LHP

31 Kanwil DJBC Jawa Timur II Pemeriksaan administrasi keuangan bendahara

pengeluaran Belum

32 Kanwil DJBC Jawa Timur II Kegiatan pengadaan barang dan jasa serta belanja modal LHP 33 KPPBC TMC Malang Pemeriksaan administrasi keuangan bendahara

pengeluaran Belum

34 KPPBC TMC Kediri Pemeriksaan administrasi keuangan bendahara

pengeluaran Belum

35 Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT Pemotongan TKPKN berdasarkan Absensi Pegawai Tindak Lanjut 36 Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT Kegiatan pengadaan barang dan jasa, belanja modal serta

pengelolaan DIPA Tindak Lanjut

37 KPPBC TMP A Denpasar Pemotongan TKPKN berdasarkan Absensi Pegawai Tindak Lanjut 38 KPPBC TMP A Denpasar Kegiatan pengadaan barang dan jasa, belanja modal serta

pengelolaan DIPA Belum

39 KPPBC TMP C Mataram Pemotongan TKPKN berdasarkan Absensi Pegawai Proses 40 KPPBC TMP C Mataram Kegiatan pengadaan barang dan jasa, belanja modal serta


41 KPPBC TMP C Kupang Kegiatan pengadaan barang dan jasa, belanja modal serta


42 KPPBC TMP B Atambua Kegiatan pengadaan barang dan jasa, belanja modal serta

pengelolaan DIPA LHP

43 KPPBC TP Maumere Kegiatan pengadaan barang dan jasa, belanja modal serta


44 Kanwil DJBC Kalimantan Bagian

Barat


pengeluaran Proses


Barat

Kegiatan pengadaan barang dan jasa serta belanja modal Proses

46 KPPBC TMP C Sintete Pelayanan pada urusan keuangan (Pembayaran Tagihan

atas pekerjaan pihak ketiga dan SPD) Tindak Lanjut


Timur

Kegiatan pengadaan barang dan jasa serta belanja modal LHP


Timur



49 KPPBC TMP B Balikpapan Pembayaran Gaji / TKPKN / Lembur / Premi / Perjalanan

Dinas dan Uang Makan Pegawai Proses

50 KPPBC TMP C Bontang Pemeriksaan administrasi keuangan bendahara

pengeluaran LHP

51 KPPBC TMP B Tarakan Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara LHP

52 KPPBC TMP C Nunukan Kearsipan Proses 53 Kanwil DJBC Sulawesi Kegiatan pengadaan barang dan jasa serta belanja modal LHP 54 KPPBC TMP B Makasar Kegiatan pengelolaan keuangan oleh Urusan Keuangan

Subbagian Umum LHP

-140-


Pelaksanaan

55 KPPBC TMP C Bitung Bendahara Pengeluaran Tindak Lanjut 56 Kanwil DJBC Khusus Papua Tata naskah dinas dan pengarsipannya pada Bagian

Umum Kanwil DJBC Khusus Papua Belum

57 KPPBC TP Tual Penyusunan Kontrak Kinerja dan Manual IKU Kasubsi dan

Pelaksana Belum

58 KPPBC TP Tual Kearsipan Proses 59 KPPBC TMP C Sorong Tata kelola arsip Belum 60 KPPBC TMP C Sorong Pemeriksaan administrasi keuangan bendahara

pengeluaran Belum

61 KPPBC TP Biak Kearsipan dan Laporan Keuangan Belum No Jenis Temuan Jumlah



3 SOP 4



6 Sistem Aplikasi 2



9 Kerugian Negara 1






Memadai Belum

Memadai



3 Penambahan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Kerja - 1











69 53

Nilai PKPT 79

-141-

3. Tema Kawasan Berikat Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada Tema Kawasan Berikat adalah


Evaluasi PKPT Tema Kawasan Berikat No Unit Kerja Objek PKPT Status

Pelaksanaan

1 KPPBC TMP B Medan Pelayanan, Pengawasan, dan Administrasi BC 2.3, BC 2.5, BC 3.0

pada Kawasan Berikat Tindak Lanjut

2 KPPBC TMP B Medan Pelaksanaan kegiatan BC.2.7 Tindak Lanjut 3 KPPBC TP Pematang Siantar Pelaksanaan Tugas administrasi: berupa pencatatan permohonan

dokumen pelindung keluar masuk barang dari/ke Kawasan Berikat Tindak Lanjut

4 KPPBC TP Pematang Siantar Pelaksanaan Tugas pelayanan menindaklanjuti permohonan

pendaftaran pemberitahuan dari pengusaha Kawasan Berikat Tindak Lanjut

5 KPPBC TP Pematang Siantar Pelaksanaan Tugas berupa kegiatan pelaksanaan pengawasan

pemasukan dan pengeluaran barang oleh petugas pos hanggar di

Kawasan Berikat Belum

6 KPPBC TP Sibolga Pengawasan dan Pelayanan Kawasan Berikat Tindak Lanjut 7 KPPBC TP Kuala Tanjung Pelaksanaan Tugas Administrasi berupa pencatatan permohonan

dokumen pelindung keluar/masuk barang dari Kawasan Berikat

yaitu: B.C. 4.0; B.C.4.1; B.C.2.; B.C.2.5; B.C.3.0 LHP

8 KPPBC TMP B Dumai Pelayanan, Pengawasan, dan Administrasi BC 2.3, BC 2.5, BC 3.0

pada Kawasan Berikat Proses

9 KPPBC TMP C Tembilahan Pelayanan dan pengawasan dokumen BC 2.3 impor di Kawasan

Berikat PT. PSG, Pulau Guntung LHP

10 KPPBC TMP C Tembilahan Pelayanan dan pengawasan dokumen BC 2.3 dan 2.7 di Kawasan

Berikat PT. PSKE, Kuala Enok Belum


Pinang

Pemasukan barang dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL)



Lampung

Pelayanan, Pengawasan, dan Administrasi BC 2.3, BC 2.5, BC 3.0


13 KPPBC TP Tanjung Pandan Pengawasan di Kawasan Berikat Belum 14 KPPBC TMP Merak Kegiatan Pengecekan Existency, Responsibilitu, Nature of

Business, dan Auditable (ERNA) TPB Belum

15 KPPBC TMP Merak Pelayanan, Pengawasan, dan Administrasi BC 2.3, BC 2.5, BC 3.0

pada Kawasan Berikat Belum

16 KPPBC TMP A Tangerang Pelayanan, Pengawasan, dan Administrasi BC 2.3, BC 2.5, BC 3.0


17 KPPBC TMP A Tangerang Pemasukan Barang Modal dari Tempat Lain Dalam Daerah

Pabean (TLDDP) ke Kawasan Berikat (BC 4.0) LHP

18 KPPBC TMP A Tangerang Pemeriksaan dan Pengawasan Barang Subkontrak di TPB LHP 19 KPPBC TMP A Jakarta Pelayanan, Pengawasan, dan Administrasi BC 2.3, BC 2.5, BC 3.0


20 KPPBC TMP A Jakarta Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Belum 21 KPPBC TMP A Jakarta Gudang Berikat Belum 22 KPPBC TMP A Marunda Pelayanan Kepabeanan dengan Dokumen BC 4.0 dan BC 4.1 LHP 23 KPPBC TMP A Marunda Pelayanan, Pengawasan, dan Administrasi BC 2.3, BC 2.5, BC 3.0

pada Kawasan Berikat LHP

24 KPPBC TMP A Marunda Pelayanan Kepabeanan dengan Dokumen BC 2.6.1 Tindak Lanjut 25 KPPBC TMP A Bekasi Perusakan Barang pada Tempat Penimbunan Berikat Belum

-142-


Pelaksanaan

26 KPPBC TMP A Bekasi Pelayanan, Pengawasan, dan Administrasi BC 2.3, BC 2.5, BC 3.0

pada Kawasan Berikat Belum

27 KPPBC TMP A Bogor Pelayanan, Pengawasan, dan Administrasi BC 2.3, BC 2.5, BC 3.0


28 KPPBC TMP A Bogor Rekonsiliasi subkontrak DPIL/Antar KB LHP 29 KPPBC TMP A Purwakarta Pelayanan, Pengawasan, dan Administrasi BC 2.3, BC 2.5, BC 3.0


30 KPPBC TMP A Bandung Pelayanan, Pengawasan, dan Administrasi BC 2.3, BC 2.5, BC 3.0


31 KPPBC TMP C Cirebon Pelayanan dan pengawasan subkontrak di Kawasan Berikat

(hanggar) Tindak Lanjut

32 KPPBC TP Tasikmalaya Pelayanan BC 2.6.1 Tindak Lanjut 33 KPPBC TMP Cikarang Pelayanan, Pengawasan, dan Administrasi BC 2.3, BC 2.5, BC 3.0


34 KPPBC TMP Cikarang Pelayanan dokumen BC 4.1 Belum 35 KPPBC TMP Cikarang Proses pelayanan terhadap dokumen BC 2.7 peminjaman barang

modal Belum

36 KPPBC TMC Kudus Pemasukan dan Pengeluaran Barang dari/ke Kawasan Berikat LHP 37 KPPBC TMP B Surakarta Pelayanan, Pengawasan, dan Administrasi BC 2.3, BC 2.5, BC 3.0


38 KPPBC TMP C Cilacap 1. Proses ijin timbun 2. Proses pemeriksaan barang

3. Pengawasan penimbunan 4. Pelaksanaan kumandah

5. Proses pelayanan PIB/BC 2.5 Tindak Lanjut

39 KPPBC TP Purwokerto Dokumen Kawasan Berikat Tindak Lanjut 40 KPPBC TP Tegal Dokumen Kawasan Berikat LHP 41 KPPBC TMP A Semarang Kegiatan pelayanan pengeluaran dan pemasukan barang dari dan

ke Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dengan menggunakan

jaminan pada Kawasan Berikat (BC 2.6.1 dan BC 2.6.2) Belum

42 KPPBC TMP A Semarang Pelayanan, Pengawasan, dan Administrasi BC 2.3, BC 2.5, BC 3.0


43 KPPBC TMP B Yogyakarta Pelayanan, Pengawasan, dan Administrasi BC 2.3, BC 2.5, BC 3.0


44 KPPBC TMP A Pasuruan Kegiatan Pelayanan dan Pengawasan di TPB berupa

Pengeluaran/ Pemasukan barang modal dengan dokumen BC

2.6.1 & BC 2.6.2 dari/ke KB ke/dari TLDDP Proses

45 KPPBC TMP A Pasuruan Pelayanan, Pengawasan, dan Administrasi BC 2.3, BC 2.5, BC 3.0


46 KPPBC TMP B Gresik Pelayanan, Pengawasan, dan Administrasi BC 2.3, BC 2.5, BC 3.0


47 KPPBC TMP B Sidoarjo Pelayanan, Pengawasan, dan Administrasi BC 2.3, BC 2.5, BC 3.0


48 KPPBC TMP B Sidoarjo Pelayanan BC 4.0 dan BC 4.1 LHP 49 KPPBC TMC Malang Kawasan Berikat Belum 50 KPPBC TMC Kediri Kegiatan Pencacahan Laporan Persediaan Bahan baku, barang

jadi, dan mesin/peralatan di Kawasan Berikat Belum

51 KPPBC TMC Kediri Kegiatan Pelayanan dan Pengawasan Pengeluaran dan

Pemasukan Barang di Tempat Penimbunan Berikat LHP

52 KPPBC TP Madiun Kawasan Berikat PT Dwi Prima Sentosa Ngawi dan PT Bintang

Inti Karya Magenta Belum

-143-


Pelaksanaan

53 KPPBC TP Panarukan Kawasan Berikat LHP 54 KPPBC TP Probolinggo Kegiatan pelayanan dokumen subkontrak (BC 2.7) dengan tujuan

Kawasan Berikat lainnya Tindak Lanjut

55 Kanwil DJBC Bali, NTB dan

NTT

Kegiatan Monitoring dan Pengawasan terhadap Kawasan Berikat Belum

56 KPPBC TMP Ngurah Rai Pengawasan dan Pelayanan atas Pemasukan Barang Impor dari

TPS ke TPB (BC 2.3) dan Pemasukan / Pengeluaran Barang

untuk Diangkut ke/dari TPB ke TPB Lainnya (BC 2.7 Masuk/

Keluar)

Belum

57 KPPBC TMP B Pontianak Pengawasan dan Pelayanan pada Tempat Penimbunan Berikat Tindak Lanjut 58 Kanwil DJBC Sulawesi Bagian

Utara

IT Inventory pada KPPBC TMP C Bitung Belum

59 KPPBC TP Pantoloan Pengawasan terhadap Kawasan Berikat dan Gudang Berikat LHP No Jenis Temuan Jumlah



3 SOP 5



6 Sistem Aplikasi 13



9 Kerugian Negara -






Memadai Belum

Memadai












12 Peningkatan Efektif, Efisien, dan Ekonomis - -


59 72

Nilai PKPT 76

-144-

4. Tema Impor Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada Tema Impor adalah sebagai berikut:

Tabel 137

Evaluasi PKPT Tema Impor No Unit Kerja Objek PKPT Status

Pelaksanaan

1 Direktorat Kepatuhan Internal Kegiatan Registrasi Kepabeanan LHP 2 KPU BC Tipe C Soekarno-

Hatta

Pelayanan Impor yang Diberikan Fasilitas Pelayanan Segera

(Rush Handling) LHP

3 KPU BC Tipe C Soekarno-

Hatta

Pelayanan Impor Barang Kiriman dengan menggunakan PIBK Belum

4 KPPBC TMP C Lhok

Seumawe

Pembongkaran dan penimbunan barang impor di gudang

importir Tindak Lanjut

5 KPPBC TMP Belawan Pemeriksaan fisik barang impor Tindak Lanjut 6 Kanwil DJBC Riau dan

Sumatera Barat

Penyelesaian Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai

Pabean LHP

7 KPPBC TMP B Pekanbaru Pembongkaran dan penimbunan barang Belum 8 KPPBC TMP B Palembang Pelayanan Impor Sementara Tindak Lanjut 9 KPPBC TMP B Palembang Pelayanan Pemeriksaan Fisik PIB Jalur Merah Tindak Lanjut 10 KPPBC TMP B Palembang Pelayanan Pengeluaran Barang Kiriman melalui PJT pada

Bandara Internasional SMB II Palembang Belum

11 KPPBC TMP B Jambi Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Jalur Merah Tindak Lanjut 12 KPPBC TMP Merak Kegiatan Importasi Jalur Hijau Tindak Lanjut 13 KPPBC TMP Merak Pemeriksaan fisik barang impor yang terkena jalur merah Tindak Lanjut 14 KPPBC TMP Cikarang Pengawasan dan Pemeriksaan Barang Impor di Cikarang Dry

Port (CDP) Belum

15 KPPBC TMP Tanjung Emas Pemeriksaan Fisik Barang Impor yang diberitahukan dengan

dokumen PIB LHP

16 KPPBC TMP Tanjung Perak Konsistensi Penetapan Tarif dan Nilai Pabean Tindak Lanjut 17 KPPBC TMP Tanjung Perak Layanan PIBK LHP 18 KPPBC TMP Tanjung Perak Pemeriksaan Fisik Barang Impor LHP 19 KPPBC TMP Juanda Pelayanan kegiatan PJT pada Cargo Bandara Internasional

Juanda Proses

20 KPPBC TMP Ngurah Rai Penelitian Dokumen PIB Jalur Kuning LHP 21 KPPBC TMP Ngurah Rai Pemeriksaan Fisik Barang Impor, Pembuatan LHP dan

Perekaman LHP Belum

22 KPPBC TMP C Kupang Pelayanan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Manual Tindak Lanjut 23 KPPBC TMP C Kupang Impor Sementara Yacht Tindak Lanjut 24 Kanwil DJBC Kalimantan

Bagian Barat

Pelayanan Barang Impor dan Ekspor LHP

25 KPPBC TMP B Pontianak Pemeriksaan fisik jalur merah (impor) LHP 26 KPPBC TP Ketapang Penelitian Dokumen PIB Tindak Lanjut 27 KPPBC TMP C Sampit Pemeriksaan fisik barang impor Tindak Lanjut 28 KPPBC TP Pulang Pisau Pelayanan Impor Umum Proses 29 KPPBC TMP B Balikpapan Pemeriksaan fisik barang impor LHP 30 KPPBC TMP B Balikpapan Layanan impor sementara LHP 31 KPPBC TP Sangata Pengawasan Pemeriksaan Barang Impor Jalur Merah LHP 32 KPPBC TMP B Tarakan Penetapan Nilai Pabean dan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Belum 33 KPPBC TMP B Banjarmasin Administrasi pelaksanaan pengawasan bongkar barang impor LHP 34 KPPBC TMP B Banjarmasin Administrasi pelaksanaan pengawasan timbun barang impor LHP

-145-


Pelaksanaan

35 KPPBC TMP C Kotabaru Pemeriksaan fisik atas barang impor PIB jalur merah LHP 36 KPPBC TP Poso Pelayanan PIB Impor Fasilitas BKPM LHP 37 KPPBC TP Poso Pemeriksaan fisik barang Impor Belum 38 KPPBC TMP C Manado Pemeriksaan Fisik Barang Impor Tindak Lanjut 39 Kanwil DJBC Maluku, Papua

dan Papua Barat

Pengelolaan Data dan Penyelesaian Perijinan di Bidang

Kepabeanan Proses

40 Kanwil DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat

Pengelolaan Data dan Pemberian Fasilitas di Bidang Kepabeanan Belum

41 KPPBC TP Manokwari Pemeriksaan Fisik Barang Proses 42 KPPBC TP Babo Pemeriksaan Barang Impor Belum 43 KPPBC TP Babo Pemeriksaan Barang Impor Sementara Proses 44 KPPBC TMP C Amamapare Pemeriksaan Fisik PIB Jalur Merah Proses 45 KPPBC TMP C Amamapare Impor Sementara Belum No Jenis Temuan Jumlah



3 SOP 6



6 Sistem Aplikasi 2



9 Kerugian Negara -






Memadai Belum

Memadai














34 90

Nilai PKPT 73

-146-

5. Tema Cukai Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada Tema Cukai adalah sebagai berikut:

Tabel 138

Evaluasi PKPT Tema Cukai No Unit Kerja Objek PKPT Status

Pelaksanaan

1 Direktorat Kepatuhan Internal Kegiatan Pemesanan Pita Cukai MMEA Impor LHP 2 KPPBC TP Kuala Langsa Monitoring HJE Proses 3 KPPBC TMP B Medan Pencacahan terhadap Pabrik Etil Alkohol (EA) dan Pabrik

Minuman Mengandung Etil alkohol (MMEA) Tindak Lanjut

4 KPPBC TMP C Teluk Nibung Pembukuan CK-6 LHP 5 KPPBC TMP B Pekanbaru Pelayanan, pengawasan, dan pengadministrasian BKC

MMEA Belum

6 KPPBC TMP B Bandar Lampung CK-5 Belum 7 Kanwil DJBC Jawa Barat Pemusnahan/Pengolahan Kembali Cukai Hasil Tembakau Proses 8 KPPBC TMP A Purwakarta Cukai HT Tindak Lanjut 9 KPPBC TMP A Bandung Pelayanan pembukaan segel atas mutasi BKC (CK-5) LHP 10 KPPBC TMP C Cirebon Pelayanan permohonan persediaan pita cukai (P3C) Hasil

tembakau, Pengajuan awal secara elektronik Belum

11 KPPBC TP Tasikmalaya Pelayanan CK-1 LHP 12 KPPBC TMC Kudus Administrasi Penerimaan dan Distribusi Pita Cukai Tindak Lanjut 13 KPPBC TMC Kudus Pengembalian Cukai Tindak Lanjut 14 KPPBC TMP B Surakarta Pemesanan, Penerimaan, dan Distribusi Pita Cukai LHP 15 KPPBC TMP B Surakarta Pelayanan CK-5 Tindak Lanjut 16 KPPBC TMP C Cilacap 1. Proses P3C s.d. CK-1 2. Proses CK-5 3. Pelayanan

manifest 4. Proses penagihan Tindak Lanjut

17 KPPBC TP Purwokerto Pelayanan CK-5 Tindak Lanjut 18 KPPBC TMP A Semarang Pelayanan Permohonan Penundaan Pembayaran Cukai

Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau Belum

19 KPPBC TMP A Pasuruan Permohonan Pemesanan Pita Cukai (CK-1) Tindak Lanjut 20 KPPBC TP Madura Pelayanan pemesanan pita cukai HT (CK-1) secara

elektronik Tindak Lanjut

21 KPPBC TP Madura Distribusi Pita Cukai Belum 22 KPPBC TP Madura Izin NPPBKC Tindak Lanjut 23 KPPBC TP Bojonegoro Pelayanan pemesanan pita cukai (CK-1) Proses 24 KPPBC TP Bojonegoro Pengawasan mutasi barang kena cukai (CK-5) hasil

tembakau LHP

25 KPPBC TMP B Sidoarjo Pelayanan CK-4C, P3C, CK-1 BKC HT Tindak Lanjut 26 KPPBC TMC Malang Pelayanan P3C LHP 27 KPPBC TP Blitar Uji Eksistensi Perusahaan Hasil Tembakau Belum 28 KPPBC TP Blitar Layanan Pemberian NPPBKC Tindak Lanjut 29 KPPBC TP Blitar Layanan Pemberian fasilitas penundaan pembayaran cukai Belum 30 KPPBC TP Blitar Layanan CK-1 LHP 31 KPPBC TP Madiun CK-1 yang pita cukainya diambil di kantor LHP 32 KPPBC TP Madiun Pelayanan P3C LHP 33 KPPBC TP Madiun Kegiatan pengawasan permohonan pemusnahan pita cukai Belum 34 KPPBC TP Banyuwangi Pemeriksaan lokasi pabrik hasil tembakau untuk

mendapatkan NPPBKC Belum

35 KPPBC TP Banyuwangi Pelaporan CK-4C Belum

-147-


Pelaksanaan

36 KPPBC TMP A Denpasar Pelaporan Barang Hasil Produksi BKC MMEA dan

Pencacahannya Tindak Lanjut

37 KPPBC TMP A Denpasar Pemesanan Pita Cukai LHP 38 KPPBC TP Maumere Pelaksanaan Pemantauan Monitoring Informasi HJE Hasil

Tembakau Tindak Lanjut

39 Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat Kegiatan Penerbitan, Administrasi, dan Pengawasan

NPPBKC (KPPBC TP Pangkalan Bun) Belum

40 Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat Kegiatan Penerbitan, Administrasi, dan Pengawasan

NPPBKC (KPPBC TMP C Sintete) Belum

41 Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara Pelayanan Cukai MMEA pada KPPBC TMP C Manado LHP 42 KPPBC TMP C Sintete Pelayanan Penerbitan NPPBKC Tindak Lanjut 43 KPPBC TP Pare-pare Pemeriksaan Pembukuan P3C dan CK-1 Tindak Lanjut 44 KPPBC TP Malili Peninjauan Lokasi NPPBKC Tindak Lanjut 45 KPPBC TMP C Kendari Pemeriksaan terhadap proses penerbitan perijinan

NPPBKC Tempat Penjualan Eceran (TPE) Belum




3 SOP 1



6 Sistem Aplikasi 3



9 Kerugian Negara -






Memadai Belum

Memadai














46 32

Nilai PKPT 82

-148-

6. Tema Pelayanan Kepabeanan di Luar Kawasan Pabean Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada Tema Pelayanan Kepabeanan di

Luar Kawasan Pabean adalah sebagai berikut: Tabel 139

Evaluasi PKPT Tema Pelayanan Kepabeanan di Luar Kawasan Pabean


Pelaksanaan

1 KPU BC Tipe A Tanjung Priok Permohonan Ijin Timbun di Luar Kawasan Pabean Belum 2 KPPBC TMP C Sabang Pemeriksaan ijin bongkar/timbun di luar Kawasan

Pabean Belum

3 KPPBC TMP Belawan Izin timbun di luar kawasan (Trucklossing) Tindak Lanjut 4 KPPBC TMP B Palembang Pelayanan Pengawasan Pemuatan Barang Ekspor di

Luar Kawasan Pabean LHP

5 KPPBC TMP B Jambi Pelaksanaan Pengawasan Pembongkaran dan

Penimbunan Barang Impor di luar Kawasan Pabean Tindak Lanjut


Lampung

Pembatalan BCF 1.5 Belum

7 KPPBC TMP C Pangkal Pinang Pembongkaran dan Penimbunan di luar Kawasan

Pabean Belum

8 KPPBC TP Tanjung Pandan Pengawasan bongkar/muat di luar Kawasan Pabean Belum 9 KPPBC TP Banyuwangi Persetujuan permohonan ijin timbun di luar Kawasan

Pabean LHP

10 KPPBC TMP C Mataram Pengawasan Pembongkaran dan Penimbunan Barang

Impor di luar kawasan pabean LHP

11 KPPBC TMP C Kupang Izin Penimbunan atas barang impor diluar Kawasan

Pabean Tindak Lanjut

12 KPPBC TMP C Sampit Pelayanan ijin muat di luar Kawasan Pabean Tindak Lanjut 13 KPPBC TMP C Sampit Pelayanan ijin bongkar dan/atau timbun di luar Kawasan


14 KPPBC TP Sangata Pengawasan pemuatan barang ekspor di luar Kawasan

Pabean Belum

15 KPPBC TMP B Banjarmasin Administrasi pengecekan lokasi bongkar timbun di luar

Kawasan Pabean Belum

16 KPPBC TMP C Kendari Pemeriksaan Pembongkaran dan Penimbunan Barang

yang berada di luar kawasan pabean Belum

17 KPPBC TP Pantoloan Pengawasan bongkar barang impor diluar Kawasan

Pabean LHP

18 KPPBC TP Luwuk Pembongkaran barang impor di luar kawasan pabean Belum 19 KPPBC TMP C Bitung Izin Timbun di luar Kawasan Pabean Tindak Lanjut 20 KPPBC TMP C Manado Ijin muat barang ekspor di luar Kawasan Pabean Tindak Lanjut 21 KPPBC TMP C Manado Pengawasan ijin bongkar dan timbun di luar Kawasan


22 KPPBC TMP C Gorontalo Administrasi dan teknis kegiatan ekspor di luar kawasan

pabean LHP

23 KPPBC TMP C Gorontalo Administrasi dan teknis kegiatan impor di luar kawasan

pabean Tindak Lanjut

24 KPPBC TMP C Ambon Pemberian izin dan pengawasan bongkar barang impor

di luar Kawasan Pabean Proses

25 KPPBC TMP C Ternate Pengawasan Pembongkaran dan Penimbunan di Luar

Kawasan Pabean Proses

-149-




3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -






Memadai Belum

Memadai














16 4

Nilai PKPT 86

-150-

7. Tema Ekspor Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada Tema Ekspor adalah sebagai berikut:

Tabel 140

Evaluasi PKPT Tema Ekspor No Unit Kerja Objek PKPT Status

Pelaksanaan

1 KPPBC TMP C Lhok Seumawe Pemeriksaan ekspor Tindak Lanjut 2 KPPBC TP Kuala Langsa Pemeriksaan Barang Ekspor Belum 3 KPPBC TP Sibolga Pelayanan ekspor Belum 4 Kanwil DJBC Jawa Barat Pelayanan dan Pengawasan proses kegiatan ekspor KITE Tindak Lanjut 5 KPPBC TMP A Bogor Tindak lanjut pembatalan ekspor (BC 3.0) LHP 6 KPPBC TMP A Bogor Rekonsiliasi NPE antara KPPBC asal dengan KPPBC

ekspor LHP

7 KPPBC TP Probolinggo Kegiatan pemeriksaan fisik barang ekspor yang terkena

bea keluar pada PT. Kutai Timber Indonesia Belum

8 KPPBC TP Nangau Badau Pelayanan Ekspor Tindak Lanjut 9 KPPBC TMP C Sampit Pemeriksaan fisik barang ekspor Tindak Lanjut 10 KPPBC TP Pangkalan Buun Pelayanan Ekspor Umum Tindak Lanjut 11 KPPBC TP Pangkalan Buun Pelayanan Ekspor Fasilitas KITE Tindak Lanjut 12 KPPBC TP Pulang Pisau Pelayanan Ekspor Umum LHP 13 KPPBC TMP B Samarinda Penyelesaian Ekspor tanpa Pemeriksaan Fisik melalui

Media Penyimpanan Data Elektronik Belum

14 KPPBC TMP B Samarinda Pemeriksaan Fisik Barang Ekspor berdasarkan

Pemberitahuan Pabean Tindak Lanjut

15 KPPBC TMP C Bontang Pelayanan Ekspor LHP 16 KPPBC TMP C Nunukan Pelayanan Ekspor LHP 17 KPPBC TMP B Banjarmasin Administrasi pelaksanaan pengawasan muat barang

ekspor Belum

18 Kanwil DJBC Sulawesi Fasilitas KITE Tindak Lanjut 19 KPPBC TP Pantoloan Pemeriksaan fisik atas barang ekspor yang dikenai Bea

Keluar Belum

20 Kanwil DJBC Maluku, Papua

dan Papua Barat

Pelayanan Kepabeanan di Bidang Ekspor Belum

21 KPPBC TMP C Amamapare Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Ekspor, dengan Dasar Dokumen Pemberitahuan Pabean BC 3.0 yang

Dikenakan Bea Keluar Belum

22 KPPBC TP Merauke Pengawasan dan Penelitian Kegiatan Ekspor yang

menggunakan fasilitas + ekspor lainnya Proses




3 SOP 2



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -



-151-





Memadai Belum

Memadai














16 17

Nilai PKPT 77

-152-

8. Tema Manifes Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada Tema Manifes adalah sebagai

berikut: Tabel 141

Evaluasi PKPT Tema Manifes


Pelaksanaan

1 KPU BC Tipe A Tanjung Priok Pelayanan Redress Manifest Belum 2 KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta Pelayanan Redress Manifest Belum 3 KPPBC TMP C Sabang Kegiatan Pelayanan Manifes Tindak Lanjut 4 KPPBC TMP C Lhok Seumawe Administrasi manifest Tindak Lanjut 5 KPPBC TMP Belawan Kegiatan Pelayanan Manifes Tindak Lanjut 6 KPPBC TP Kuala Tanjung Pelaksanaan tugas administrasi dalam kegiatan dokumen

kapal, yaitu dokumen: B.C.1.0; B.C.1.1; B.C.1.2 LHP

7 KPPBC TMP B Kuala Namu Redress Manifest Tindak Lanjut 8 KPPBC TP Bengkalis Pelayanan dan Pengelolaan Manifest LHP 9 KPPBC TMP B Teluk Bayur Pelayanan dan Pengelolaan Manifest Tindak Lanjut 10 KPPBC TMP C Pangkal Pinang Pelayanan Redress Inward / Outward Manifest Tindak Lanjut 11 KPPBC TP Sumbawa Pelayanan Manifest Tindak Lanjut 12 KPPBC TP Nangau Badau Pelayanan Manifest Tindak Lanjut 13 KPPBC TP Pangkalan Buun Pelayanan Manifest Tindak Lanjut 14 KPPBC TMP B Samarinda Pelayanan Manifest Tindak Lanjut 15 KPPBC TMP C Bontang Pelayanan RKSP dan Manifest LHP 16 KPPBC TMP B Tarakan Pelayanan dan Pengawasan Manifest Belum 17 KPPBC TMP C Kotabaru Manifest LHP 18 KPPBC TMP C Ternate Pelayanan Manifest Belum No Jenis Temuan Jumlah



3 SOP 4



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -






Memadai Belum

Memadai







-153-


Memadai Belum

Memadai








30 14

Nilai PKPT 86

-154-

9. Tema Pemeriksaan Sarana Pengangkut Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada Tema Pemeriksaan Sarana

Pengangkut adalah sebagai berikut: Tabel 142

Evaluasi PKPT Tema Pemeriksaan Sarana Pengangkut No Unit Kerja Objek PKPT Status

Pelaksanaan

1 KPPBC TMP C Sabang Pemeriksaan Kapal Yacht Proses 2 KPPBC TP Kuala Langsa Pemeriksaan Sarana Pengangkut Tindak Lanjut 3 KPPBC TMP Belawan Pemeriksaan sarana pengangkut laut (Boatzoeking) Tindak Lanjut 4 KPPBC TMP B Jambi Pemeriksaan Sarana Pengangkut Tindak Lanjut 5 KPPBC TMP C Cirebon Pemeriksaan sarana pengangkut laut Tindak Lanjut 6 KPPBC TMP B Gresik Pelaksanaan Boatzoeking LHP 7 KPPBC TP Sumbawa Boatzoeking Tindak Lanjut 8 KPPBC TMP C Bontang Pelayanan dan Pengawasan Pemeriksaan Sarana

Pengangkut (Boatzoeking) LHP

9 KPPBC TP Pare-pare Pemeriksaan Sarana Pengangkut Tindak Lanjut 10 KPPBC TP Malili Boatzoeking LHP 11 KPPBC TMP C Kendari Pemeriksaan Sarana Pengangkut Proses 12 KPPBC TP Luwuk Pemeriksaan sarana pengangkut LHP 13 KPPBC TMP C Ambon Pemeriksaan sarana pengangkut (Boatzoeking) Belum 14 KPPBC TMP C Amamapare Pengamatan, Pemantauan, Pemeriksaan, Peninjauan,

dan/atau Penilaian terhadap Pelayanan Pemeriksaan Kapal Belum

15 KPPBC TP Merauke Pemeriksaan Sarkut Laut (Kapal Ekspor) Belum No Jenis Temuan Jumlah



3 SOP 1



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -






Memadai Belum

Memadai









-155-


Memadai Belum

Memadai






18 6

Nilai PKPT 87

-156-

10. Tema Pemeriksaan Barang Penumpang Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada Tema Pemeriksaan Barang

Penumpang adalah sebagai berikut: Tabel 143

Evaluasi PKPT Tema Pemeriksaan Barang Penumpang


Pelaksanaan

1 KPU BC Tipe C Soekarno-

Hatta

Penyelesaian Barang Titipan Penumpang dan Awak Sarana

Pengangkut Tindak Lanjut

2 KPPBC TMP C Banda Aceh Pengawasan dan Pelayanan Pemeriksaan Barang Bawaan

Penumpang pada Bandara SIM Tindak Lanjut

3 KPPBC TMP C Teluk

Nibung

Barang Bawaan Awak Sarana Pengangkut Belum

4 KPPBC TMP B Kuala Namu Pelayanan dan pengawasan barang penumpang LHP 5 KPPBC TMP B Dumai Pelayanan dan pengawasan atas barang bawaan

penumpang pada terminal penumpang (Ferry) Belum

6 KPPBC TP Bengkalis Layanan pemeriksaan penumpang ferry internasional pada

pelabuhan Bandar Sri Setia Raja, Selat Baru Belum

7 KPPBC TMP A Bandung Pelayanan dan pengawasan barang penumpang dan kargo

pada bandara Husein S LHP

8 KPPBC TMP Tanjung Emas Pemeriksaan Barang Penumpang di Bandara Belum 9 KPPBC TMP B Yogyakarta Pengawasan dan Pelayanan barang penumpang dari luar

Daerah Pabean di Bandara Adi Sucipto Belum

10 KPPBC TMP Juanda Terminal Internasional Bandara Juanda Belum 11 KPPBC TMP Ngurah Rai Pengawasan dan Pelayanan Barang Pribadi Penumpang

dan Awak Sarana Pengangkut di Terminal Kedatangan

Internasional Ngurah Rai Belum

12 KPPBC TMP C Mataram Pengawasan Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang,

Awak sarana pengangkut, Pelintas Batas dan Barang

Kiriman LHP

13 KPPBC TMP B Pontianak PKPT Bandara Supadio LHP 14 KPPBC TMP B Tarakan Pengawasan dan pelayanan barang penumpang pada

Pelabuhan Laut Internasional Malundung Tarakan LHP

15 KPPBC TMP B Makasar Pelayanan dan Pengawasan Kegiatan Kepabeanan di

Bandara Internasional Sultan Hasanuddin LHP




3 SOP 4



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -





-157-


Memadai Belum

Memadai














13 44

Nilai PKPT 67

-158-

11. Tema Perbendaharaan Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada Tema Perbendaharaan adalah


Evaluasi PKPT Tema Perbendaharaan


Pelaksanaan

1 KPU BC Tipe A Tanjung Priok Administrasi dan Alur Dokumen Form A Belum 2 Kanwil DJBC Sumatera Utara Proses penyerahan jaminan Tindak Lanjut 3 Kanwil DJBC Sumatera Utara Proses penanganan keberatan Tindak Lanjut 4 KPPBC TMP B Kuala Namu Administrasi penerimaan LHP 5 KPPBC TMP C Teluk Nibung MPN-G2 LHP 6 Kanwil DJBC Sumatera

Bagian Selatan

Kegiatan penyelesaian keberatan Tindak Lanjut

7 Kanwil DJBC Banten Kegiatan penyelesaian keberatan Proses 8 KPPBC TP Kantor Pos Pasar

Baru

Administrasi Penerimaan LHP

9 Kanwil DJBC Jawa Barat Kegiatan penyelesaian keberatan Tindak Lanjut 10 Kanwil DJBC Jawa Tengah

dan DI Yogyakarta

Kegiatan penyelesaian keberatan Tindak Lanjut

11 KPPBC TMP Tanjung Emas Pengadministrasian Jaminan LHP 12 KPPBC TP Tegal Pengadministrasian Jaminan Belum 13 KPPBC TMP B Yogyakarta Pengadministrasian Jaminan Belum 14 Kanwil DJBC Kalimantan

Bagian Timur

Keberatan di Bidang Kepabeanan Tindak Lanjut




3 SOP 1



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara 1






Memadai Belum

Memadai








-159-


Memadai Belum

Memadai







15 13

Nilai PKPT 82

-160-

12. Tema Pos Lalu Bea Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada Tema Pos Lalu Bea adalah sebagai

berikut: Tabel 145

Evaluasi PKPT Tema Pos Lalu Bea


Pelaksanaan

1 KPPBC TMP C Banda Aceh Pengawasan dan Pelayanan Pemeriksaan Barang Kiriman

pada Kantor Pos Lalu Bea Tindak Lanjut

2 KPPBC TMP C Bengkulu Layanan Pos Lalu Bea LHP 3 KPPBC TP Kantor Pos Pasar

Baru

Pemeriksaan Fisik Barang Pos Tindak Lanjut

4 KPPBC TMP A Bandung Pelayanan dan pengawasan barang kiriman pada Kantor

Pos Lalu Bea Tindak Lanjut

5 KPPBC TMP Tanjung Emas Pelayanan Barang Kiriman melalui Kantor Pos Lalu Bea

Semarang LHP

6 KPPBC TMP B Surakarta Barang kiriman pos Belum 7 KPPBC TMP B Yogyakarta Pemeriksaan Barang Kiriman Pos Lalu Bea Tindak Lanjut 8 KPPBC TMP Juanda Pelayanan Kantor Pos MPC Surabaya Proses 9 KPPBC TMP B Makasar Pelayanan dan Pengawasan Kegiatan Kepabeanan di

Kantor Pos Lalu Bea LHP

10 KPPBC TMP C Ambon Pelayanan barang kiriman pos Belum 11 KPPBC TMP C Ternate Pengawasan pelayanan penyelesaian barang impor yang

dikirim melalui Kantor Pos Belum

12 KPPBC TMP C Jayapura Administrasi Pencacahan Paket Kiriman Pos (PPKP) Belum No Jenis Temuan Jumlah



3 SOP 7



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -






Memadai Belum

Memadai








-161-


Memadai Belum

Memadai







11 14

Nilai PKPT 73

-162-

13. Tema Pelayanan Lintas Batas Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada Tema Pelayanan Lintas Batas adalah


Evaluasi PKPT Tema Pelayanan Lintas Batas


Pelaksanaan

1 KPPBC TMP B Atambua Pemeriksaan dan Pengawasan Barang Pelintas Batas Tindak Lanjut 2 KPPBC TMP C Entikong Pemeriksaan dan Pengawasan Barang Pelintas Batas Tindak Lanjut 3 KPPBC TMP C Entikong Layanan penerbitan KILB LHP 4 KPPBC TMP C Entikong Pemeriksaan sarana pengangkut yang melintasi PPLB Entikong Belum 5 KPPBC TP Jagoi Babang Pemeriksaan dan Pengawasan Barang Pelintas Batas LHP 6 KPPBC TP Jagoi Babang Pemeriksaan sarana pengangkut yang melintasi PPLB Jagoi

Babang Tindak Lanjut




3 SOP 1



6 Sistem Aplikasi 2



9 Kerugian Negara -






Memadai Belum

Memadai














7 7

Nilai PKPT 82

-163-

14. Tema Kawasan Bebas Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada Tema Kawasan Bebas adalah


Evaluasi PKPT Tema Kawasan Bebas


Pelaksanaan

1 KPU BC Tipe B Batam Pelayanan, Pengawasan dan Administrasi Dokumen CK-FTZ LHP 2 KPU BC Tipe B Batam Pelayanan dokumen PPFTZ-01 di KPU Bea dan Cukai Tipe B

Batam Belum

3 KPPBC TMP C Sabang Pemeriksaan barang ex-impor pada Pelabuhan Penyeberangan

Balohan Tindak Lanjut


Balai Karimun

Pelayanan Ekspor pada perusahaan yang berada di Kawasan

Bebas Karimun Tindak Lanjut


Pinang

Pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Daerah Pabean

Indonesia Lainnya (DPIL) Tindak Lanjut

6 KPPBC TMP A Jakarta Toko Bebas Bea LHP No Jenis Temuan Jumlah



3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -






Memadai Belum

Memadai














5 13

Nilai PKPT 78

-164-

15. Tema Identifikasi dan Uji Barang Evaluasi terhadap kegiatan PKPT pada Tema Identifikasi dan Uji Barang


Evaluasi PKPT Tema Identifikasi dan Uji Barang


Pelaksanaan


Utara

Pelaksanaan Pengujian dan Identifikasi Barang Tindak Lanjut

2 Kanwil DJBC Jakarta Pelaksanaan Pengujian dan Identifikasi Barang di laboratorium

Bea dan Cukai (Laboratorium Mini) KPU BC Tipe A Tanjung

Priok dan KPU BC Tipe C Soekarno Hatta Belum

3 Kanwil DJBC Jawa Timur I Pelaksanaan Pengujian dan Identifikasi Barang Tindak Lanjut No Jenis Temuan Jumlah



3 SOP -



6 Sistem Aplikasi -



9 Kerugian Negara -






Memadai Belum

Memadai














8 -

Nilai PKPT 84

-165-

D. SIMPULAN DAN SARAN 1. Simpulan

Simpulan berdasarkan data PKPT periode tahun 2017 adalah:

a) Hasil nilai PKPT Nasional sebesar 79 (tujuh puluh sembilan) dan dalam kategori

“Baik”.

b) Selama periode tahun 2017, jumlah pelaksanaan PKPT di lingkungan Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) dari 427

(empat ratus dua puluh tujuh) Rencana PKPT (prosentase Realisasi PKPT sebanyak

69%). Kurang optimalnya realisasi pelaksanaan DROP Tahun 2017 antara lain

disebabkan karena tingginya beban kerja UKI vertikal dan UKI vertikal masih segan

terhadap kepala kantor dalam melaksanakan PKPT, hal ini terkonfirmasi

berdasarkan Data Isian Masalah (DIM) yang disampaikan oleh UKI unit vertikal.

Berikut disampaikan unit-unit kerja yang masih memiliki utang pelaksanaan PKPT

sebanyak 2 PKPT atau lebih. Tabel 149

Daftar Unit Kerja yang Masih Utang 2 PKPT atau Lebih No Unit Kerja

1 KPU BC Tipe A Tanjung Priok

2 KPU BC Tipe B Batam

3 KPU BC Tipe C Soekarno Hatta

4 Kanwil DJBC Aceh

5 KPPBC TP Meulaboh

6 Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat

7 KPPBC TMP B Pekanbaru

8 KPPBC TMP C Tembilahan

9 KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun

10 KPPBC TMP B Bandar Lampung

11 KPPBC TP Tanjung Pandan

12 KPPBC TMP Merak

13 KPPBC TMP A Jakarta

14 KPPBC TMP A Bekasi

15 KPPBC TMP Cikarang

16 KPPBC TP Tegal

17 KPPBC TMP A Semarang

18 KPPBC TMP B Yogyakarta

19 KPPBC TMC Malang

20 KPPBC TMC Kediri

21 KPPBC TP Blitar

22 KPPBC TP Madiun

23 KPPBC TP Banyuwangi

24 KPPBC TMP Ngurah Rai

25 Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat

26 KPPBC TMP C Entikong

27 KPPBC TMP B Tarakan

-166-

No Unit Kerja

28 KPPBC TMP B Banjarmasin

29 KPPBC TMP C Kendari

30 Kanwil DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat

31 KPPBC TMP C Ambon

32 KPPBC TP Tual

33 KPPBC TMP C Ternate

34 KPPBC TMP C Sorong

35 KPPBC TMP C Amamapare

36 KPPBC TP Biak

c) Selama periode tahun 2017, terdapat temuan sebanyak 934 (sembilan ratus tiga

puluh empat) dengan rata-rata sebanyak 3 (tiga) temuan per-PKPT. Temuan yang

paling banyak terjadi adalah Kepatuhan Pelaksanaan Tugas. Sehingga dapat

disimpulkan masih banyak pegawai yang tidak memperhatikan ketentuan secara

menyeluruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

d) Selama periode tahun 2017, rekomendasi UKI yang diberikan sebanyak 898

(delapan ratus sembilan puluh delapan). Terhadap rekomendasi tersebut dilakukan

penilaian, sehingga didapati rekomendasi memadai sebanyak 97% dan

rekomendasi belum memadai sebanyak 3%. Rekomendasi UKI yang belum

memadai menunjukkan kurangnya analisa yang dilakukan oleh UKI dalam

merekomendasi temuan secara tepat.

e) Selama periode tahun 2017, tindak lanjut atas rekomendasi masih kurang, yaitu

sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) tindak lanjut dengan

prosentase sebanyak 55%. Terhadap tindak lanjut tersebut dilakukan penilaian,

sehingga didapati tindak lanjut memadai sebanyak 89% dan tindak lanjut belum

memadai sebanyak 11%. Rendahnya realisasi tindak lanjut dan tindak lanjut belum

memadai menunjukkan bahwa keseriusan objek PKPT dalam menyikapi PKPT

masih rendah.

f) Selama periode 2017, unit kerja yang memiliki nilai PKPT rendah (≤ 54) sebanyak

41 dengan prosentase sebanyak 33%. Rendahnya nilai PKPT menunjukkan unit

vertikal belum memahami sepenuhnya tentang makna dan tata cara pelaksanaan

PKPT. Berikut disampaikan unit-unit kerja yang memiliki nilai PKPT rendah. Tabel 150

Daftar Unit Kerja yang Memiliki Nilai PKPT Rendah

No Unit Kerja

1 KPU BC Tipe A Tanjung Priok

2 Kanwil DJBC Aceh

3 KPPBC TMP C Sabang

4 KPPBC TP Meulaboh

-167-

No Unit Kerja

5 KPPBC TP Kuala Langsa

6 KPPBC TMP C Teluk Nibung

7 KPPBC TP Kuala Tanjung

8 Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat

9 KPPBC TMP B Pekanbaru

10 KPPBC TP Bengkalis

11 KPPBC TP Tanjung Pandan

12 KPPBC TMP Cikarang

13 KPPBC TP Tegal

14 KPPBC TMP Juanda

15 KPPBC TP Bojonegoro

16 KPPBC TMC Malang

17 KPPBC TP Madiun

18 KPPBC TP Panarukan

19 KPPBC TP Banyuwangi

20 KPPBC TMP Ngurah Rai

21 KPPBC TMP C Mataram

22 KPPBC TMP C Entikong

23 KPPBC TP Pulang Pisau

24 KPPBC TMP C Bontang

25 KPPBC TP Sangata

26 KPPBC TMP B Tarakan

27 KPPBC TMP B Banjarmasin

28 KPPBC TMP C Kendari

29 KPPBC TP Pantoloan

30 KPPBC TP Poso

31 KPPBC TP Luwuk

32 KPPBC TMP C Ambon

33 KPPBC TP Tual

34 KPPBC TMP C Ternate

35 KPPBC TMP C Sorong

36 KPPBC TP Manokwari

37 KPPBC TP Babo

38 KPPBC TMP C Jayapura

39 KPPBC TMP C Amamapare

40 KPPBC TP Biak

41 KPPBC TP Merauke

2. Saran Saran berdasarkan simpulan atas PKPT periode tahun 2017 adalah:

a) Terkait realisasi pelaksanaan Rencana PKPT periode tahun 2017, pemahaman

bahwa pelaksanaan PKPT berdampak pada perbaikan proses bisnis demi kepuasan

pengguna jasa perlu diyakini oleh semua unit kerja. Koordinasi antara UKI dengan

objek PKPT perlu ditingkatkan sehingga dalam proses pengumpulan data-data

PKPT tidak mengalami hambatan.

laporan pemantauan dan evaluasi pkpt...

Documents