qt04_quy trinh outsource

Hãy nói theo cách của bạn

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã hiệu: QT.04

QUY TRÌNH OUTSOURCE

Ngày có hiệu lực: 24/03/09

Lần ban hành: 02

Trang: 1/14

BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI

STT Trang Nội dung sửa đổi Ngày có hiệu lực

1.

Thêm các công việc quản lý chung như: Quản lý cấu

hình, Quản lý tiến độ, Quản lý rủi ro, Quản lý yêu cầu

thay đổi, Quản lý chất lượng.

24/03/2009

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Biên soạn Kiểm tra Phê duyệt

Chữ ký

BÙI NGỌC LAN NGUYỄN ĐĂNG QUÂN NGUYỄN VĂN THỌ





Lần ban hành: 02

Trang: 2/14

1. Mục đích:

Phân rã bài toán đến từng đối tác để giảm thời gian dự án và giảm sự phụ thuộc vào đối tác

2. Phạm vi áp dụng:

Quy trình này áp dụng cho tất cả các đối tượng mà trung tâm CNTT - Viettel Telecom thuê

Outsource.

3. Tài liệu liên quan:

TT Tài liệu Nguồn Ngày ban hành

1. Quy trình Kiểm soát tài liệu Tổng công ty 03/06/2008

2. Tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000

4. Định nghĩa và thuật ngữ:

TT Thuật ngữ và viết tắt Giải thích

1. QTDA Quản trị dự án

2. QA Quality Assurance

3. KH Khách hàng

4. KHDA Kế hoạch dự án

5. CSDL Cơ sở dữ liệu

6. TestCase Trường hợp test

7. GDDA Giám đốc dự án

5. Nội dung: Có ba loại outsource:

1. Outsource toàn bộ

2. Outsource kết thúc phân tích

3. Outsource bắt đầu từ giai đoạn lập trình

5.1 Lưu đồ tổng thể





Lần ban hành: 02

Trang: 3/14





Lần ban hành: 02

Trang: 4/14





Lần ban hành: 02

Trang: 5/14





Lần ban hành: 02

Trang: 6/14

5.2 Công tác quản lý dự án





Lần ban hành: 02

Trang: 7/14

5.2.1 Quản lý tiến độ

TT Hoạt động Sản phẩm Người thực hiện

Tài liệu/ BM liên quan

1. Quản lý và đảm bảo dự án hoàn thành theo đúng Kế hoạch dự án đã được thông qua

QTDA Hướng dẫn công việc QTDA

HD_VIETTEL_QTDA

5.2 .2 Quản lý chất lượng



1. Kiểm tra và thông qua các sản phầm đầu ra trong quá trình phát triển dự án

QTDA Hướng dẫn công việc QTDA

HD_VIETTEL_QTDA

2. Phối hợp với QA thực hiện công tác kiểm soát chất lượng dự án

QTDA

5.2.3 Quản lý cấu hình



1. Thu thập cấu hình dự án tại các thời điểm

Cán bộ QLCH Hướng dẫn công việc QTDA

HD_VIETTEL_QTDA Hướng dẫn quản lý cấu hình

HD_VIETTEL_QLCH

2. Thông báo cấu hình mới đã được thông qua tới đội dự án

Cán bộ QLCH

5.2.4 Quản lý rủi ro



1. Phổ biến rủi ro thường gặp và cách phòng tránh

QA

2. Lên kế hoạch quản lý rủi ro, phòng ngừa, phân tích và khắc phục rủi ro

KHDA QTDA Hướng dẫn công việc QTDA

HD_VIETTEL_QTDA





Lần ban hành: 02

Trang: 8/14



3. Tổng hợp, phân tích rủi ro khi dự án kết thúc

QA Danh sách rủi ro dự án

5.2.5 Quản lý yêu cầu thay đổi

Định nghĩa : yêu cầu thay đổi là những yêu cầu phát sinh hoặc sai khác so với tài liệu phân tích yêu

cầu người sử dụng version 1.0 (Tài liệu phân tích yêu cầu người sử dụng version 1.0 là tài liệu đã

được họp )

CCB (Change Control Board): Nhóm kiểm soát thay đổi, những người chịu trách nhiệm ra quyết

định chấp nhận hoặc không chấp nhận các yêu cầu thay đổi.

Thành viên CCB thông thường sẽ gồm: Giám đốc dự án, Quản trị dự án và các trưởng nhóm trong

dự án, khách hàng (khi có yêu cầu thay đổi về quy trình nghiệp vụ). Việc xác định các thành viên và

trưởng CCB được ghi nhận trong KHDA.

Các hoạt động quản lý yêu cầu thay đổi như sau:

Hoạt động Mô tả Chịu trách nhiệm

Đề xuất yêu

cầu thay đổi

Bất cứ thành viên nào trong dự án, khách hàng cũng có thể đề

xuất yêu cầu thay đổi (CR). Người đề xuất

Xem xét yêu

cầu thay đổi

QTDA xem xét các yêu cầu thay đổi và ảnh hưởng tới các sản

phẩm hiện tại.. Nếu các yêu cầu quá phức tạp, QTDA tổ chức

họp nhóm CCB. Việc xem xét bao gồm quyết định xem việc thay

đổi sẽ thực hiện ngay trong các phiên bản hiện tại hay không, dựa

vào mức độ ưu tiên, thời gian, nguồn lực, mức độ cố gằng (level-

of-effort), rủi ro, trọng số và các điều kiện liên quan khác được

quyết định bởi cả nhóm.

QTDA/CCB

Khẳng định

sự trùng lặp

hoặc từ chối

Nếu yêu cầu thay đổi bị trùng lặp hoặc không hợp lệ (vd: lỗi vận

hành, cách hoạt động, ...) QTDA sẽ khẳng định sự trùng lặp hoặc

loại bỏ yêu cầu thay đổi và thu thập thêm thông tin từ người đề

xuất nều cần.

Đại diện CCB





Lần ban hành: 02

Trang: 9/14

Cập nhật

thêm thông

tin về yêu cầu

thay đổi

Nếu cần thêm thông tin để đánh giá yêu cầu thay đổi hoặc nếu

yêu cầu thay đổi bị từ chối, người đề xuất phải được thông báo và

có thể thu thập thêm thông tin cho yêu cầu thay đổi, sau đó sẽ đề

nghị CCB xem xét lại.

Người đề xuất

Phê duyệt yêu

cầu thay đôi

Đối với các CR xuất phát từ khách hàng thì phải do khách hàng

ký phê duyệt, còn các CR xuất phát từ đội dự án thì sẽ do CCB

(hoặc QTDA) phê duyệt.( Nếu nguồn lực để thực hiện yêu cầu

thay đổi <=5MD sẽ do QTDA phê duyệt, ngược lại sẽ do ban

CCB)

Khách hàng hoặc

Đại diện CCB

hoặc Quản trị dự

án

Phân công và

lập lịch thực

hiện

Khi một yêu cầu thay đổi được phê duyệt, QTDA cùng với các

thành viên thích hợp - dựa vào kiểu yêu cầu (vd yêu cầu nâng

cao, lỗi, thay đổi tài liệu, lỗi test, ...) lập kế hoạch thực hiện các

thay đổi, phân công người thực hiện. QTDA cập nhật các thay

đổi cần thiết vào lịch trình của dự án.

Quản trị dự án

Thay đổi

Thành viên được phân công thực hiện các hành động thích hợp

(vd yêu cầu, phân tích & thiết kế, lập trình, tài liệu hỗ trợ khách

hàng, thiết kế test, ...) để thực hiện việc thay đổi yêu cầu.

Thành viên được

phân công

Kiểm tra lại

các thay đổi

trong các sản

phẩm

Khi các thay đổi được thực hiện xong và đưa vào các thiết kế

test, chúng sẽ được đưa vào danh sách để ban hành, sẽ được kiểm

tra dựa trên gói sản phẩm ban hành, xây dựng biên bản bàn giao,

... và đóng yêu cầu thay đổi lại.

Đại diện CCB

(Người tích hợp

hệ thống)

5.3 Mô tả các bước quy trình

5.3.1 Yêu cầu thực hiện dự án



1. Đưa ra yêu cầu thực hiện xây dựng và chỉnh sửa phần mềm

Ban lãnh đạo Tổng công ty và Công ty





Lần ban hành: 02

Trang: 10/14



2. Đánh giá khả năng đáp ứng xây dựng và chỉnh sửa phần mềm

Ban giám đốc TT IT

3. Chỉ định QTDA Ban giám đốc TT IT

5.3.2 Bảo vệ KH thực hiện dự án



1. Lập tờ trình sau 3 ngày khi có yêu cầu thực hiện dự án

Tờ trình QTDA Tờ trình

BM_VIETTEL_TT

2. Viết slide bảo vệ kế hoạch thực hiện dự án: Giai đoạn, nguồn lực và các thông tin khác trước Ban giám đốc

Slide bảo vệ KH thực hiện dự án

QTDA

5.3.3 Lập KHDA



1. Lập kế hoạch tổng thế dự án sau 3 ngày khi có Tờ trình

Kế hoạch dự án QTDA Kế hoạch dự án

BM_VIETTEL_KHDA

2. Xem xét kế hoạch dự án Kế hoạch dự án được xem xét

QA

Trưởng nhóm Phát triển, Phân tích, Test

3. Thông qua Kế hoạch dự án Kế hoạch dự án được thông qua

Ban giám đốc TT IT





Lần ban hành: 02

Trang: 11/14



4. Lập Kế hoạch chi tiết bằng MS Project đảm bảo deadline không quá thời hạn kết thúc trong KHDA

Kế hoạch chi tiết *.mpp

QTDA

5. Kiểm tra xem xét Kế hoạch chi tiết

Kế hoạch chi tiết

được xem xétQA

6. Thông qua Kế hoach chi tiết

Kế hoạch chi tiết được thông qua

QTDA

5.4 Outsource toàn bộ

Quản trị dự án Viettel thành lập đội dự án và giám sát các bước thực hiện của phía đối tác từ

giai đoạn phân tích cho đến triển khai theo đúng như quy trình phát triển phần mềm

5.5 Outsource kết thúc phân tích

Quản trị dự án Viettel thành lập đội dự án và giám sát các bước thực hiện của phía đối tác từ

giai đoạn thiết kế cho đến triển khai theo đúng như quy trình phát triển phần mềm

5.6 Outsource bắt đầu từ lập trình

Quản trị dự án Viettel thành lập đội dự án và giám sát các bước thực hiện của phía đối tác từ giai

đoạn lập trình cho đến triển khai theo đúng như quy trình phát triển phần mềm

5.7 Kết thúc



1. Lập báo cáo tổng kết dự án Báo cáo tổng kết

QTDA Báo cáo tổng kết

BM09.QT.03.IT.01

2. Lấy phiếu thăm dò ý kiến khác hàng

Phiếu thăm dò QA Phiếu thăm dò ý kiến KH

BM10.QT.03.IT.01

3. Bàn giao toàn bộ cấu hình bản hard và soft của dự án cho QA

QTDA





Lần ban hành: 02

Trang: 12/14



4. Thực hiện bàn giao lại toàn bộ tài liệu bản cứng và bản mềm dự án cho ban Tổng hợp lưu trữ

QA Biên bản bàn giao tài liệu

BM_VIETTEL_BBBGTL

6. Hồ sơ

STT Tên hồ sơ

Trách nhiệm lưu

trong quá trình phát

triển dự án

Thời gian lưu Ghi chú

1. Tờ trình QTDA 3 năm Hard

2. Kế hoạch dự án QTDA 3 năm Hard

3. Tài liệu khảo sát QTDA 3 năm Soft

4. Bộ câu hỏi khảo sát QTDA 3 năm Soft

5. Tài liệu tìm hiểu nghiệp vụ

QTDA 3 năm Soft

6. Tài liệu phân tích nghiệp vụ

QTDA 3 năm Soft

7. Tài liệu giải pháp QTDA 3 năm Soft

8. Tài liệu phân tích yêu cầu QTDA 3 năm Hard

9. Tài liệu đặc tả yêu cầu QTDA 3 năm Soft

10. Tài liệu thiết kế tổng thể QTDA 3 năm Soft

11. Tài liệu thiết kế chi tiết QTDA3 năm

Soft

12. Tài liệu hướng dẫn cài đặt QTDA 3 năm Soft

13. Tài liệu hướng dẫn sử dụng

QTDA 3 năm Soft

14. Kế hoạch Test QTDA 3 năm Soft

15. TestCase QTDA 3 năm Soft

16. Báo cáo Test QTDA 3 năm Hard





Lần ban hành: 02

Trang: 13/14

17. Biên bản Acceptance Test QTDA3 năm

Hard

18. Báo cáo tổng kết dư án QTDA 3 năm Hard

19. Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng

QTDA 3 năm Hard

7. Phụ lục đính kèm

STT Tên phụ lục Mã số

1. Tờ trình BM_VIETTEL_TT

2. Kế hoạch dự án BM_VIETTEL_KHDA

3. Phiếu khảo sát BM02.QT.03.IT.01

4. Bộ câu hỏi khảo sát BM_VIETTEL_CHKS

5. Tìm hiểu nghiệp vụ BM_VIETTEL_THNV

6. Phân tích nghiệp vụ BM_VIETTEL_PTNV

7. Tìm hiểu giải pháp BM_VIETTEL_THGP

8. Phân tích yêu cầu BM03.QT.03.IT.01

9. Đặc tả yêu cầu BM_VIETTEL_DTYC

10. Thiết kế tổng thể BM04.QT.03.IT.01

11. Thiết kế Cơ sở dữ liệu BM_VIETTEL_TKCSDL

12. Thiết kế màn hình BM_VIETTEL_TKMH

13. Hướng dẫn cài đặt BM05.QT.03.IT.01

14. Kế hoạch Test BM_VIETTEL_KHT

15. TestCase BM06.QT.03.IT.01

16. Báo cáo kết quả Test BM07.QT.03.IT.01

17. Biên bản Acception Test BM08.QT.03.IT.01

18. Hướng dẫn sử dụng BM_VIETTEL_HDSD

19. Kế hoạch chuyển giao hỗ trợ BM_VIETTEL_KHCGHT

20. Báo cáo tổng kết BM09.QT.03.IT.01

21. Phiếu thăm dò ý kiến KH BM10.QT.03.IT.01

22. Biên bản bàn giao tài liệu BM_VIETTEL_BBBGTL





Lần ban hành: 02

Trang: 14/14

23. Hướng dẫn quản lý cấu hình HD_VIETTEL_QLCH

24. Hướng dẫn công việc QTDA HD_VIETTEL_QTDA

25. Hướng dẫn lập trình .Net HD_VIETTEL_.NET

26. Hướng dẫn lập trình Java HD_VIETTEL_JAVA

qt04_quy trinh outsource

Documents