Repblica Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educacin superiorInstituto Universitario Experimental de TecnologaANDRES ELOY BLANCO

EMPRESA:PROYECTO PRESUSPUESTARIO

SECCION:APELLIDOS Y NOMBRES.Sira BelitzaRojas Yurima Machado Luisana Silva Lusmary Barquisimeto 2010

Primera Frase: diagnostico empresarial y definicin de las estrategias. Objetivos: Identificar las caractersticas bsicas del sistema de gestin empresarial.

Identificacin de la organizacin1.1 nombre o razn social: CATALINAS LA TINAJA1.2 direccin y telfono: Quibor, ceiba II, sector 2 vereda 2, #4. Telf.. 0253-491.16.531.3 objetivo (actividad): producir productos de panadera y pastelera para el consumo humano.1.4 Organizacin legal: 1.5 Capital social:1.6 Estructura organizativa:

PROYECTO EMPRESARIAL2.1 Objetivos bsicos: Elaborar diferentes tipos de productos de panadera. Distribuir los productos a nivel nacional. Satisfacer las necesidades de los clientes. Generar ganancias.Misin: producir la mayor cantidad de productos que puedan abastecer todo el pas. Ofrecer a nuestros clientes productos de mejor calidad y ms econmicos para no tener tanta competencia en el mercado.Visin: Lograr establecer una posicin en el mercado a nivel nacional, industrializando el proceso para obtener un mayor alcance al mercado.MERCADO:3.1 Descripcin del producto.PRODUCTO. Objetivo: identificar las ventajas y desventajas de su producto o servicio en relacin a la competencia. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO: catalinas; es un producto artesanal elaborado con papeln y sin productos qumicos.

NECESIDADES O PROBLEMAS QUE SATISFACE: Satisfacer la necesidad y el disfrute de aquella persona que guste consumir el producto. PRODUCTOS SIMILARES/SUSTITUTOS: Acemas, galletas de leche, panes, tortas, entre otros. VENTAJAS DE SU PRODUCTO: Pueden ser adquiridas a bajos precios.Pueden ser consumidas por nios, nias, jvenes y adultos.Puede ser fabricado con el mnimo de maquinaria. Desventajas: No se recomienda su consumo a personas con diabetes o leucemia.Mucha competencia en el mercado.

3.2 Precios del producto/servicio (de la organizacin y de la competencia)Objetivos: identificar los factores que influyen en el precio de los productos o servicios y determinar precio de venta.

FIJACION DE PRECIO Producto 1: catalinas Producto 2: torta de auyama Producto 3: pasta seca. Producto 4: galletas de leche.

ASPECTO RELACIONADOS CON LA FIJACION DE PRECIOS

Costo unitario total (C. Fijo unit. +C. Variable unit.): Precio de la competencia: 12bs Margen deseado: 10bs Precio de venta: 10bs

3.3 sistema de promocin y publicidad del productoObjetivos: identificar los principales elementos de los procesos de comercializacin y disear estrategias de comercializacin de productos.MENSAJE QUE SE COMUNICARA A LOS CLIENTES Eficiencia: Calidad: este producto es de buena calidad, ya que es elaborado en el hogar no lleva levaduras por lo tanto el producto no se daa y es realizada con productos de alta calidad. Respaldo: no se vence ya que este producto no lleva ningn qumico por el cual este producto no se daa. Tiempo de entrega: 1 da Otros:

COMO SE EXPRESARA EL MENSAJE EN LAS DISTINTAS AREAS Slogan: Diseo del producto: las catalinas tienen varios tamaos, hay grandes medianas y pequeas. Hay variedad de tortas y galletas. Logo: Embases: bolsas plsticas de diferentes tamaos Otros:

MEDIOS DE MERCADEO (haga un breve diseo de cada uno de ellos) Folletos: Volantes: Muestras gratis: en el momento de la venta de catalinas se les da una pequea muestra del producto para que el cliente pruebe y se d cuenta que es de buena calidad.TACTICAS DE MERCADEO Ventas a clientes actuales: turistas. Alianzas estratgicas: no posee Promociones/ofertas especiales: las galletas 1 paquete por 7bs y 3 paquetes de galleta por 20bs. Las catalinas 1 paquete por 10bs y 3 por 25bs. Muestras gratis: en el momento de la venta de catalinas se les da una pequea muestra del producto para que el cliente pruebe y se d cuenta que es de buena calidad. Otras: ventas al mayor y detal.Estructura de venta Equipo de venta: varios empleados, mesas, sillas entre otros. Remuneraciones, incentivos: no posee. Procedimientos de venta: la venta se hace de forma presencial a los turistas que visiten el centro artesanal. La persona que quiera adquirir el producto debe dirigirse al establecimiento. Seguimientos al proceso de venta: Canales de distribucin: directo.

3.4 formas de comercializacin y sistemas de venta (contado-crdito):LAS VENTASObjetivos: comprender el concepto de proyeccin de ventas, identificar los pasos para determinar el estado actual de la empresa e identificar criterios para realizar una proyeccin de ventasPROYECCION DE VENTAS Producto 1 CATALINAS1. Unidades a vender en el ao: 16800 paquetes2. Precio unitario: 10bs3. Ingreso subtotales: 168.000bs Producto 2 (torta de auyama).1 Unidades a vender en el ao: 1400 tortas.2 Precio unitario: 10bs.3 Ingreso subtotales: 14.000bsVentas totales:1. Unidades a vender en el ao: 18200 unidades2. Ingreso subtotales: 182.000bs

3.5 identificacin de la demanda (listado de clientes potenciales)Objetivo: describir los clientes actuales y potenciales de su negocio y determinar el mercado objetivo de su empresa.IDENTIFICACION DE LOS CLIENTES Y DEL MERCADO OBJETIVO CLIENTES ACTUALES: turistas. CLIENTES POTENCIALES: referencia en influencias de estos turistas en otros. DETERMINACION DEL MERCADO OBJETIVO

Clientes potencialesDireccin

Bodega la paradaQuibor. Barri 1 de mayo.

3.6) competidores.Objetivos: identificar los negocios de la competencia. Determinar su tamao y analizar toda la informacin relevante

IDENTIFICACION DE LA COMPETENCIA PRINCIPALES COMPETIDORES: La nia engracia. FORTALEZAS DE LA COMPETENCIA: producen ms cantidades de producto. DEBILIDADES DE LA COMPETENCIA: sus precios son mayores, y solo trabajan con acemas.EmpresaDireccin

La nia engraciaEl tocuyo

3.7) Proveedores (identificar y decir condiciones de compra)

Nombre del proveedorDescripcin de los bienes o servicios que proveenCondiciones de compra

Cheo vegaspapelnDe contado

paumarharinaDe contado

La indianabolsasDe contado

Comercializadora nietoVainilla, azcar.De contado

3.8) Anlisis estratgicosANALISIS FODASintetice que factores internos de su negocio representaran una fuerza valorable (fortalezas) y desfavorable (debilidad), y que factores externos de su empresa constituirn una fuerza favorable (oportunidad) y desfavorable (amenaza) FORTALEZAS: personal capacitado Popularidad del producto. DEBILIDADES: poco espacio fsico, baja produccin y mucha competencias. OPORTUNIDADES: fabricacin propia del producto. Alta demanda en el mercado AMENAZAS: la materia prima aumenta cada da mas.Mucha competencia.Poco capital

ESTRATEGIAS: ESTRATEGIAS FOESTRATEGIAS DO

Pedir ayuda bancaria para poder producir ms cantidad ya que hay alta demanda en el mercado

Agrandar el espacio fsico que se tiene establecido para aumentar la produccin.

ESTRATEGIA FAESTRATEGIAS DA

El producto es muy popular y buscado por los clientes pero tenemos mucha competencia en el mercado. Tenemos personal capacitado para aumentar la produccin mas no contamos con suficiente capital.Hay una baja produccin ya que no contamos con el capital suficiente para aumentar la produccin de las mismas.

ASPECTOS TECNICOS4.1) CAPACIDAD DE PRODUCCION Capacidad instalada (100%)Capacidad proyectada para el ao a presupuesto ( %)

4.2) proceso productivoObjetivos: identificar los procesos de produccin, sus actividades y sus tareas. Delimitar las cadenas de trabajo al interior de la empresa y evaluar la eficiencia de los procesos de produccin.Ingredientes: papeln, agua, aceite, bicarbonato, clavos de olor, vainilla, harina.Preparacin:Se coloca el papeln y el agua en una olla a fuego lento hasta q el papeln se disuelva y quede un melado que no est ni muy liquido ni muy espeso, luego se deja enfriar, se cuela y se le agregan los siguientes ingredientes: aceite, clavos de olor, vainillas y el bicarbonato. Se revuelve toda la mezcla y se le agrega la harina y se empieza amasar hasta que este uniforme. Se hacen las catalinas y se colocan en una bandeja para llevarlas al horno y en 20 minutos se obtiene el producto llamado catalinas.4.3) Descripcin de maquinarias y equipos de la empresaDepreciacin (maquinarias y equipos)Maquinarias y equiposrea de ubicacin Precio de compra (valorizacin)Vida til (aos)Depreciacin mensualDepreciacin anual

HornoCasa familiar12000bs1566,66bs800bs

Batidora industrialCasa familiar8000bs1255,55bs666,66bs

BandejasCasa familiar1600bs1013,33bs160bs

moldesCasa familiar1000bs810,416125bs

TOTAL2260045145,95bs1751,66bs

4.4 Descripcin de la nomina: cantidad y costo de la nomina actual.

ASPECTOS FINANCIEROSObjetivos: constatar si la empresa est sana y si genera o no utilidades. Comprender el concepto de flujo de caja y determinar los principales tems que se debe tener en cuenta para construir una planilla de declaracin de ganancias, prdidas y flujo de caja.5.4 punto de equilibrio (P.E) para el ao a presupuestarSegn: Costos fijos Costos variables: Ingresos:

Punto de equilibrio = costos fijos Costos variables VentasEsto quiere decir que la empresa alcanza su (P.E) al generar un ingreso de: