proyecto de presupuesto 2015

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ANÁLISIS Proyecto de Presupuesto 2015

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Page 1: Proyecto de presupuesto 2015

ANÁLISIS

Proyecto de Presupuesto

2015

Page 2: Proyecto de presupuesto 2015

Presupuesto 2014

Para el presente año 2014 se tiene un presupuesto de:

Millones

APROBADO 2014 Q66,985

+ Ampliación para Educación y Salud Q1,500

TOTAL ACTUAL Q68,485

Hubieron algunos sucesos como:

La colocación de Bonos por Q.5,416 millones, por el MINFIN cuando

existían algunas dudas que debían ser aprobados por el Congreso

aunque la CC dio luz verde a esta colocación.

El presupuesto hubiera aumentado a Q.69,035 millones por la

ampliación para el MICIVI de Q.550 millones que quedo sin efectoal derogarse la Ley de Obtención de Vegetales.

Page 3: Proyecto de presupuesto 2015

Presupuesto 2014 vrs. 2015

Para el 2015 se propone un aumento de Q.5,555.8 millones , en relación al

presupuesto Aprobado del 2014:

TIPO DE GASTO APROBADO 2014 PROYECTADO 2015 DIREFENCIA

Funcionamiento Q43,157.4 Q47,268.9 Q4,111.5

Inversión Q14,893.8 Q14,101.3 -Q792.5

Deuda Q8,934.0 Q10,470.4 Q1,536.4

(en millones)

SUBOTOTAL ´+AMPLIACIÓN Art. 55 TOTAL 2015

Q66,985.0 Q71,840.8 Q700.0 Q72,540.8 Q5,555.8

PROYECTADO 2015

APROBADO 2014

DIFERENCIA

+

(en millones)

14.7% del PIB

Déficit Fiscal

2.5% del PIB

Se observa un aumento sustancial en los gastos de funcionamiento y pago de

deuda, una disminución en Inversión

Page 4: Proyecto de presupuesto 2015

Ingresos

Los mayores rubros que financiarán el presupuesto serán

IVA Q24,326.3 34%

ISR Q17,912.6 25%

DEUDA Q15,664.3 22%

MILLONES

Deuda de

Q.15,664 millones para el 2015, el interés

de la deuda interna es más

alta

INGRESOS VIGENTE 2014 PROYECTADO 2015 DIFERENCIA

Ingresos Tributarios Q51,875.7 Q52,430.8 Q555.1

Endeudamiento Externo Q4,611.3 Q8,153.2 Q3,541.9

Endeudamiento Interno Q5,597.8 Q7,511.2 Q1,913.4

Ingresos Varios Y NoTributarios Q3,638.9 Q3,745.7 Q106.8

(en millones)

Page 5: Proyecto de presupuesto 2015

Ingresos Se observa un presupuesto desfinanciado en Q.8,750 millones por posible reducción

de los ingresos tributarios y por falta de aprobación de préstamos externos.

En el caso de los ingresos tributarios, al proyectar el comportamiento de

recaudación de este año 2014 al 2015 existiría una brecha fiscal de Q.3,145.9

millones:

Brecha fiscal 2014 / Q.2,875.7 millones

Brecha fiscal 2015 / Q.3,145.9 millones

MILLONES

MILLONES

Ingresos Tributarios Vigentes 2014 Q51,875.7

Recaudado Octubre 2014 (77%) Q39,982.3

Cierre Estimado 2014 (94%) Q49,000.0

Ingresos Tributarios Proyectados 2015 Q52,430.8

Estimación Recaudación Octubre 2015 (77%) Q40,371.7

Cierre Estimado 2015 (94%) Q49,284.9

Page 6: Proyecto de presupuesto 2015

Ingresos

En el caso de los Préstamos externos, hay 5 préstamos por Q.5,603.3

millones que son fuente de financiamiento pero que no han sido

aprobados por el Congreso:

BCIE -Q.800 millones-

Proyectos de Inversión en Infraestructura

Social y Productiva./MICIVI.BID -Q.2.003.5 millones-

Programa de Mejora en la Asignación y

Efectividad del Gasto Social./Pago DeudaBIRF -Q.2,659.7 millones-

Políticas de Desarrollo de Manejo Fiscal y

Financiero Mejorado para Lograr Mayores

Oportunidades./Deuda & Obligaciones.

EXIMBANK TAIWAN -100.1 millones-

Construcción de Carretera Guatemala-

Subtramo Sanarate- El Rancho./MICIVI

BANCO SANTANDER -Q.40 millones-

Construcción Sistema de Vigilancia y

Protección de la Biosfera de Guatemala,

Componente Naval./MINDEF.

El 57% de los préstamos

externos son para pago de

deuda y funcionamiento

El proyecto incluye el Artículo 29 que pretende aprobar de una vez los primeros 4préstamos, restringiendo la obligación del análisis y discusión de cada uno de lospréstamos por el pleno del Congreso.

Page 7: Proyecto de presupuesto 2015

Deuda

Al 2015 se tendrá una deuda de:

Para pago de Deuda 2015, se proyectan:

Q.63,818 millones Deuda Externa

Q.62,090 millonesDeuda Interna

Q.125,908 millones

Q.7,007.4 millones Pago de Intereses

Q.3,463 millonesAmortización a Deuda

Q.10,470.4 millones

Page 8: Proyecto de presupuesto 2015

Egresos

ENTIDADES VIGENTE 2014 PROYECTADO 2015 DIFERENCIA

Presidencia de la República 227.0 232.1 5.1

Relaciones Exteriores 423.7 452.3 28.6

Gobernación 4,426.7 4,526.5 99.8

Defensa Nacional 2,049.0 2,100.2 51.2

Finanzas Públicas 319.4 332.9 13.5

Educación 11,741.5 12,295.6 554.1Salud Pública 5,581.4 5,647.2 65.8

Trabajo y Previsión Social 627.2 634.7 7.5

Economía 355.0 326.5 -28.5

Agricultura 1,756.3 1,763.9 7.6

Comunicaciones 6,026.9 5,099.9 -927.0

Energía y Minas 109.3 89.9 -19.4

Cultura y Deportes 435.9 460.4 24.5

Secretarias 1,557.6 1,672.9 115.3

Ambiente y Recursos Naturales 191.7 176.3 -15.4

Obligaciones del Estado 21,824.4 23,553.4 1,729.0

Deuda Pública 8,934.1 10,470.4 1,536.3

Desarrollo Social 1,830.8 1,940.7 109.9

Procuraduría General 67.5 65.0 -2.5

68,485.4 71,840.8 3,355.4

Los aumentos sustanciales se dan en:

Ministerio de EducaciónObligaciones del Estado

Deuda Pública

Fuente. SICOIN, PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 MINFIN

Page 9: Proyecto de presupuesto 2015

Presupuesto Vulnerable en

Época Electoral Existen alrededor de Q.5,740

millones que corren el riesgode volverse netamenteclientelares, principalmente enaño electoral.

Entidad Programa/Actividad (millones Q)

Bono Seguro Q842

Bolsa Segura Q185

Comedores Q53

Jóvenes Protagonistas Q22

Becas Q27

FODES Q523

Fertilizantes Q431

Apoyo al Desarrollo Rural Q152

Bosque y Agua para la Concordia Q100

Entrega de Alimentos Q82

Triangulo de la Dignidad Q73

FONAGRO Q55

Mejoramiento del Hogar Q50

Silos Q19

MINTRAB Adulto Mayor Q505

MICIVI Subsidio en vivienda Q440

RESARCIMIENTO Resarcimiento Q270

MINEDUC Becas Q51

MICUDE Dotación Implementos Deportivos Q39

MINGOB Servicio Cívico Q35

MINECO

Asistencia Técnica y Financiera Micro,

Pequeña y Mediana Empresa Q21

MAGA

Q.961 millones

MIDES

Q.1,652 millones

Q.1,765 millones en los renglones 181 al 189,

contratación de servicios por consultorías y/o personal.

Y Q.3,975 millones en los siguientes programas:

Page 10: Proyecto de presupuesto 2015

Ejemplos Contrataciones

Renglón 189 El Ministerio de Gobernación tiene la asignación más alta en este renglón Q.227.9

millones, le sigue Salud con Q,187 millones y MAGA con Q.128 millones. Algunos

ejemplos de los contratos.

Fuente: SICOIN

Page 11: Proyecto de presupuesto 2015

Gobernación

Tendrá un presupuesto de Q.4,526.5 millones, un aumento global de Q.99.9

millones. Comparando con las asignaciones vigentes 2014 observamos:

0 asignación en

construcción de módulos en el Penal CANADA, en 3 meses no podrán ejecutar

Q.750 millones por excepción

Proyectan Q.140 millones para

compra o alquiler de vehículos

AÑO 2015

(Millones)

Actividad/Programa +

QUE 2014

(Millones)

- QUE 2014

(Millones)

Q.50.8 Operativos de Tráfico Ilicito de Armas Q42.0

Q.34.5 Servicio Cívico Q34.5

Q.0.0 Construcción, Ampliación y Equipamiento Policial Q350.0

Q.0.0 Construcción, Ampliación y Equipamiento Presidios Q.180.7

Q.0.0 Reconstrucción N7 Q120.0

AÑO 2015

(Millones)

Renglones +

QUE 2014

(Millones)

- QUE 2014

(Millones)

Q.211.6 Alimentos Q57.5

Q54.1 Compra Equipo para Comunicación Q52.5

Q.89.3 Compra de Vehículos Q29.4

Q.51.9 Viaticos al Interior Q18.0

Q.50.6 Arrendamiento de Vehículos Q12.0

Q0.0 Construcción de Bienes Nacionales Q650.7

Page 12: Proyecto de presupuesto 2015

Educación

De los Q.12,295 millones proyectados, el 78% es para el pago de personal –Q.9,556

millones-. Al comparar con el presupuesto actual se observan:

55% del presupuesto

es para Educación Primaria

85% menos de presupuesto para Mant. Y Rep. De

Escuelas, a pesar de la precariedad de estas.

AÑO 2015

(Millones)

Actividad/Programa +

QUE 2014

(Millones)

- QUE 2014

(Millones)

Q6,694.0 Educación Primaria Q164.0

Q1,402.8 Educación Preprimaria Q31.2

Q1,047.9 Educación Básica Q100.8

Q519.0 Educación Diversificada Q35.0

Q386.0 Servicios de Educación Física Q79.2

Q.87.7 Educación Extraescolar Q13.0

Q.122.9 Textos Escolares Q15.0

Q.187.3 Telesecundaria Q38.0

Q.61.7 Construcción y Remozamiento de Centros Educativos Q186.7

AÑO 2015

(Millones)

Renglones +

QUE 2014

(Millones)

- QUE 2014

(Millones)

Q242.0 Alimentos Q115.0

Q35.8 Mantenimiento y Reparación de Edificios Q249.0

Q55.0 Útiles Educacionales y Culturales Q117.0

Page 13: Proyecto de presupuesto 2015

Salud

Tendrá Q.5,647.2 millones un aumento de Q.65 millones

comparando las asignaciones vigentes, observamos:

1% aumenta el presupuesto de

Salud, sigue siendo precario

17% disminuyeel presupuesto

de la Recuperación de

la Salud

AÑO 2015

(Millones)

Actividad/Programa +

QUE 2014

(Millones)

- QUE 2014

(Millones)

Q1,932.6 Recuperación de la Salud Q395.0

Q198.8 Formación de Recurso Humano Q35.5

Q.846.4 Prevención de la Desnutrición Crónica Q249.0

Q458.0 Aporte a ONG´s de Salud Q110.3

AÑO 2015

(Millones)

Renglones +

QUE 2014

(Millones)

- QUE 2014

(Millones)

Q660.0 Medicamentos Q112.0

Q82.2 Viaticos al Interior Q51.0

Q13.5 Transporte de Personas Q12.0

Q343.0 Servicios Médicos - Sanitarios Q324.0

Page 14: Proyecto de presupuesto 2015

Agricultura

Los Q.1,763.9 millones, se observan algunos cambios en la estructuración

del presupuesto vigente:

Desaparece

Nuevos en el Presupuesto

El apoyo a la Economía

Campesina, ahora se refleja sólo en

la entrega de Fertilizantes

AÑO 2015

(Millones)

Actividad/Programa +

QUE 2014

(Millones)

- QUE 2014

(Millones)

Q18.2 Alimentos por Acciones Q30.5

Q0.0 Asistencia Técnica producción alimento autoconsumo Q113.2

Q436.2 Economia Campesina (Fertilizantes 99%) Q284.6

Q49.9 Apoyo al Mejoramiento del Hogar Q49.9

Q120.4 Incentivos Económicos a Organizaciones de Mujeres Q120.4

Q.151.7 Apoyo al Desarrollo Rural Q.151.7

AÑO 2015

(Millones)

Renglones +

QUE 2014

(Millones)

Q24.3 Arrendamiento máquinas de Construcción Q24.0

Q18.0 Productos Siderúrgicos Q13.0

Q61.6 Préstamos al Sector Privado Q55.2

Page 15: Proyecto de presupuesto 2015

Secretarias

Q.125 millones para cumplimiento de compromisos en DDHH

ENTIDAD VIGENTE 2014 PROYECTADO 2015 DIFERENCIASecretaría General 16.0 16.0 0.0

COPREDEH 28.7 147.0 118.4FONAPAZ 123.3 0.0 -123.3

Secretaría Privada 16.0 27.4 11.4

Secretaría de Coordinación Ejecutiva 48.9 48.5 -0.4

FODIGUA 42.1 31.7 -10.4

Secretaría de Comunicación Socia l 113.8 65.0 -48.8

BIENESTAR SOCIAL 193.8 200.0 6.2

SEPAZ 152.5 336.0 183.5ONSEC 35.3 35.0 -0.3

CONAP 90.8 112.6 21.9Autoridad Manejo Sustentable Cuenca y Lago de Amatitlán 55.7 60.7 5.0

SEGEPLAN 94.2 75.8 -18.4

CONJUVE 10.0 10.0 0.0

Comis ión Contra las Adicciones y el Tráfico I l íci to de Drogas 5.2 5.5 0.3

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 32.9 34.3 1.4

SOSEP 173.7 185.0 11.4

SEPREM 27.0 27.0 0.1

Secretaría de Asuntos Agrarios 42.2 44.0 1.9

CODISRA 9.5 9.0 -0.5

SESAN 110.5 90.2 -20.3

Autoridad Manejo Sustentable Cuenca del Lago de Ati tlán 11.6 13.0 1.4

DEMI 16.0 16.0 0.0

Secretaría de Intel igencia Estratégica del Estado 20.6 25.0 4.4

Consejo Nacional de Seguridad 39.5 40.0 0.5

SVET 17.4 18.0 0.6

TOTAL 1,527.0 1,672.7 145.7

Q.270 millones para resarcimiento

Page 16: Proyecto de presupuesto 2015

Obligaciones a Cargo del

Tesoro

Se proyectan Q.23,553millones, que se transferirán adiferentes entidades.Los Rubros más altos son:

Municipalidades Q.6,390 millones

Clases Pasivas Q.4,949 millones

Consejos Q.2,200 millones

No se proyecta el pago de las

deficiencias del BANGUAT

ENTIDAD ASIGNADO 2014 PROYECTADO 2015 DIFERENCIA

Municipalidades Q6,144.7 Q6,390.5 Q245.8

Clases Pasivas e IGSS Q4,547.8 Q4,949.1 Q401.3

Consejos de Desarrollo Q2,028.3 Q2,200.4 Q172.1

USAC Q1,384.4 Q1,874.5 Q490.1

Organismo Judicial Q1,469.9 Q1,625.1 Q155.2

SAT Q1,085.4 Q1,195.5 Q110.1

Ministerio Público Q1,000.0 Q1,005.0 Q5.0

Tribunal Supremo Electoral Q154.9 Q669.9 Q515.0

Congreso de la República Q535.2 Q548.8 Q13.6

CDAG Q323.9 Q353.8 Q29.9

Contraloría de Cuentas Q253.7 Q294.9 Q41.2

INFOM Q339.0 Q215.7 -Q123.3

Registro Nacional de las Personas Q210.2 Q150.4 -Q59.8

INACIF Q142.0 Q145.0 Q3.0

Instituto de la Defensa Pública Penal Q126.0 Q140.0 Q14.0

RIC Q258.2 Q127.0 -Q131.2

INDE Q103.2 Q123.7 Q20.5

Procuraduría de los Derechos Humanos Q106.0 Q120.0 Q14.0

Comité Olímpico Q80.9 Q88.4 Q7.5

INGUAT Q84.0 Q84.3 Q0.3

Corte de Constitucionalidad Q67.7 Q78.9 Q11.2

Sec. Ej. Moder, Sector Justicia Q169.0 Q60.4 -Q108.6

CONRED Q52.4 Q50.0 -Q2.4

INAB Q44.5 Q48.6 Q4.1

Academia Lenguas Mayas Q25.0 Q31.0 Q6.0

Alianza para el Des. de Infraestructura Q9.0 Q14.4 Q5.4

CONDADI Q10.6 Q13.0 Q2.4

INACOP Q13.0 Q13.0 Q0.0

INGECOP Q12.0 Q12.0 Q0.0

Consejo Nacional de Adopciones Q10.7 Q11.0 Q0.3

SENABED Q10.0 Q10.0 Q0.0

INAP Q9.6 Q10.0 Q0.4

Garantía Fontierras Q5.0 Q5.0 Q0.0

Consejo Económico y Social Q0.0 Q2.5 Q2.5

Superintendencia de Bancos Q3.0 Q0.0 -Q3.0

(en millones Q.)

Page 17: Proyecto de presupuesto 2015

MIDES

Tendrá Q.1,940.7 millones, al compararlo con el presupuesto actual observamos:

AÑO 2015

(Millones)

Actividad/Programa +

QUE 2014

(Millones)

Q842 Bono Seguro Q48.0

Q185 Bolsa Segura Q28.0

Q53 Comedores Q9.0

Q22 Jóvenes Protagonistas Q8.0

Q27 Becas Q1.7

Q523 FODES Q169.0

Q.61 millones en Servicios de Salud

Q.20 millones en Sitios Arqueológicos

Q.119 millones en Servicios de Educación

Q.124 millones en Agua Potable y Saneamiento

Q.27 millones en Mejoramiento

Viviendas

Q.34 millones en Parques

Infantiles/Deportivos

Q.45 millones en Red Vial

Presupuesto vulnerable a

fines electorales

Page 18: Proyecto de presupuesto 2015

Varios

El programa de Prevención de Hechos Delictivos Contra el Patrimoniodentro de Gobernación tendrá una asignación de Q.30 millones, peroeste mismo programa en el Ministerio de la Defensa tendrá unaasignación de Q.199 millones.

MINECO disminuye en 47% -Q.40 millones- el presupuesto delDesarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

MICIVI disminuye 14% -Q.617.8 millones- a Infraestructura Vial y alINSIVUMEH le disminuyen 44% -Q.30 millones-.

Energía y Minas disminuye el 90% -Q.36.6 millones- en diferentesproyectos de Micro Centrales Hidroeléctricas y sus Redes dedistribución.

Se proyecta Q.150 millones de Subsidio al Transporte Municipal de laCiudad de Guatemala.

Page 19: Proyecto de presupuesto 2015

ONG´s y Organismos

Internacionales y Regionales Se proyecta un presupuesto de Q.1,832.6 millones para trasladarse a Organización

No Gubernamentales y para Organismos Internacionales/ Regionales.

Organismos InternacionalesQ.78 millones, Q.977 mil menos

que el 2014

ONG´SQ.1,754.7 millones, Q.15.5 millones más que el 2014

(MILLONES)

MINEX Q.21.1

MAGA Q.17.5

OBLIGACIONES Q.17.0

MINECO Q.6.4MSPAS Q.4.8

MEM Q.4.0

MICIVI Q.2.7

MINEDUC Q.1.6

AMBIENTE Q.0.9

MINGOB Q.0.7

SECRETARIAS Q.0.4

MINDEF Q.0.3

(MILLONES)

MINEDUC Q.834.6

MSPAS Q.466.6

MICIVI Q245.0

OBLIGACIONES Q130.1

MINECO Q26.8

MIDES Q20.0

MINGOB Q.10.4

MAGA Q.9.8

MINDEF Q.9.5

MINFIN 1.1

MICUDE Q.0.8

AMBIENTE Q.0.01

Page 20: Proyecto de presupuesto 2015

ONG´s y Organismos Internacionales y

Regionales –MINEDUC-

DIFERENCIA

+ o - que 2014

Organización de las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura 1,166,337.00 0.00

Organización de Estados Iberoamericanos 259,255.00 0.00

Coordinadora Educativa y Cultural Centroamericana 84,500.00 0.00

Academia Guatemalteca correspondiente de la Real

Academia Española 72,000.00 0.00

Consejo Centroamericano de Acreditación de la

Educación Superior 42,250.00 0.00

TOTAL 1,624,342.00 0.00

ORGANISMO INTERNACIONAL/REGIONAL

AÑO 2015

DIFERENCIA

+ o - que 2014

Consejos Educativos y Otras Organizaciones de Padres de

Familia 756,584,202.00 -94,660,922.00

Fundación Fe y Alegría 37,851,846.00 0.00

Asociación Centro Don Bosco 15,000,000.00 0.00

Asociación de Centros Educativos Mayas (ACEM) 9,878,530.00 0.00

Fundación para el Desarrollo y la Educación de la Mujer

Indígena 5,000,000.00 3,000,000.00

Asociación Grupo Ceiba 2,000,000.00 0.00

Asociación Ax Tenamit 1,500,000.00 500,000.00

Asociación para el Desarrollo Integral del Nororiente 1,500,000.00 0.00

Asociación Comunidad Esperanza 1,005,175.00 1,005,175.00

Asociación Servicio a la Vida en Guatemala 1,000,000.00 1,000,000.00

Instituto de Cooperación Social 1,000,000.00 0.00

Fundación Pescanova 700,000.00 700,000.00

Fundación Adentro 500,000.00 500,000.00

Asociación Obras Sociales de las Dominicas de la Anunciata 400,000.00 50,000.00

Asociación de Educación y Asistencia Sociales (Educasista) 300,000.00 0.00

Fundación Rudolf Walter, Sucursal Salcajá/Quetzaltenango 210,000.00 0.00

Asociación Futuro Vivo 200,000.00 0.00

TOTAL 834,629,753.00 -87,905,747.00

ONG AÑO 2015

*Las ONG´s en color , son nuevas dentro del Ministerio.

Page 21: Proyecto de presupuesto 2015

ONG´s y Organismos Internacionales y

Regionales en SALUD

DIFERENCIA

+ o - que 2014

Unidad Nacional del Enfermo Renal Crónico 200,000,000.00 89,700,000.00Unidad de Cirugía Cardiovascular 55,000,000.00 3,000,000.00

Unidad Nacional de Oncología Pediátrica 37,000,000.00 0.00

Liga Nacional Contra el Cáncer 21,700,000.00 700,000.00

Obras Sociales del Hermano Pedro de Antigua Guatemala 17,000,000.00 5,000,000.00

Cruz Roja Guatemalteca 15,000,000.00 0.00

Hospicio de San José para Jóvenes y Niños con Sida 14,000,000.00 2,000,000.00

Fundación Pediátrica Guatemalteca 13,000,000.00 0.00

Fundación Pro-bienestar del Minusválido 10,000,000.00 0.00Organización Cristiana de Beneficio Social Esperanza de Vida ONG 10,000,000.00 5,000,000.00Fundación Guatemalteca Americana de Cirugía Ortopédica Avanzada 8,000,000.00 1,000,000.00

Fundación de Asistencia Social de la Iglesia 8,000,000.00 0.00

Fundación Red de Sobrevivientes de Violencia Doméstica 6,000,000.00 1,000,000.00

Fundación Margarita Tejada 6,000,000.00 0.00

Fundación AMOR 5,000,000.00 0.00

Liga Guatemalteca contra las Enfermedades del Corazón 5,000,000.00 0.00

Unidad de Oftalmología 5,000,000.00 0.00

Rozas Botrán ONG 5,000,000.00 5,000,000.00

El Refugio de la Niñez (ONG) 4,500,000.00 1,000,000.00

Fundación Aldo Castañeda 4,000,000.00 0.00

Asociación Humana ONG 2,000,000.00 500,000.00

Sociedad Protectora del Niño 1,500,000.00 0.00

Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paul 1,000,000.00 0.00

Asociación Hospital de la Familia San Marcos 1,000,000.00 300,000.00

Asociación para el Desarrollo Cerebral del Niño 1,000,000.00 0.00

Asociación “Hermana Tierra” O.N.L.U.S. 1,000,000.00 700,000.00

ONG AÑO 2015

DIFERENCIA + o - que 2014

Instituto Neurológico de Guatemala 1,000,000.00 500,000.00

Patronato de Acción Contra la Lepra 1,000,000.00 0.00

Fundación para el Desarrollo de la Mujer 1,000,000.00 1,000,000.00

Asociación Nacional de Sordos de Guatemala 1,000,000.00 1,000,000.00

Fundación Ayúdame a Escuchar Bárbara Nicolle 1,000,000.00 1,000,000.00Fundación Guatemalteca para Niños con Sordoceguera Fundación Alex 1,000,000.00 1,000,000.00

Club de Leones de Guatemala Centroamérica 800,000.00 0.00

Asociación de Desarrollo Integral y Consultoría Marquense 700,000.00 0.00

Consejo del Bienestar Social 500,000.00 0.00

Misioneros de San Carlos Scalabrinianos 500,000.00 0.00

Centro de Integración Familiar 360,000.00 0.00

Fundación Remar de Guatemala 344,000.00 0.00

Asociación Civil Ayúdame a Escuchar 300,000.00 0.00

Asociación Católica Amor y Acción 200,000.00 0.00

Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Reproductiva

y Familiar 200,000.00 0.00

Asociación Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado 0.00 -150,000.00

TOTAL 466,604,000.00 119,250,000.00

ONG AÑO 2015

DIFERENCIA

+ o - que 2014

Oficina Sanitaria Panamericana 3,800,000.00 38,648.00Insti tuto de Nutrición de Centroamérica y Panamá 900,000.00 -2,000.00Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana 162,000.00 2,000.00

TOTAL 4,862,000.00 38,648.00

ORGANISMO INTERNACIONAL/REGIONAL

AÑO 2015

*Las ONG´s en color , son nuevas dentro del Ministerio.

Page 22: Proyecto de presupuesto 2015

ONG´s y Organismos

Internacionales y Regionales

MINGOB

MINDEF

DIFERENCIA

+ o - que 2014

CADEG 9,500,000.00 0.00

TOTAL 9,500,000.00 0.00

ONG AÑO 2015

DIFERENCIA

+ o - que 2014

Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC) 232,000.00 0.00

Organización Hidrográfica Internacional (OHI) 90,731.00 0.00

TOTAL 322,731.00 0.00

ORGANISMO INTERNACIONAL/REGIONAL

AÑO 2015

DIFERENCIA

+ o - que 2014

Organismo Internacional de la Policía Criminal (Interpol) 550,000.00 0.00

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 150,000.00 0.00

TOTAL 700,000.00 0.00

ORGANISMO INTERNACIONAL/REGIONAL

AÑO 2015

DIFERENCIA

+ o - que 2014

Asociación Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) 9,500,000.00 0.00

Comité Permanente Pro-festejos de la Independencia

Nacional 900,000.00 0.00

TOTAL 10,400,000.00 0.00

ONG AÑO 2015

Page 23: Proyecto de presupuesto 2015

ONG´s y Organismos

Internacionales y Regionales

MINFIN

MINECODIFERENCIA

+ o - que 2014

Secretaría de Integración Económica Centroamericana 4,200,000.00 0.00

Organización Mundial del Comercio 1,020,819.00 0.00

Instituto Centroamericano de Administración Pública 714,000.00 0.00

Sistema Económico Latinoamericano 192,243.00 0.00

Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa

en Centroamérica 131,880.00 0.00

Organización Internacional de Normalización 107,201.00 0.00

Organización Mundial de Propiedad Intelectual 41,597.00 0.00

Cooperación Interamericana de Organismos de

Acreditación 21,000.00 0.00

Organización Internacional de Metrología Legal 15,120.00 0.00

Cooperación Internacional para la Acreditación de

Laboratorios 11,475.00 0.00

TOTAL 6,455,335.00 0.00

ORGANISMO INTERNACIONAL/REGIONAL

AÑO 2015

*Las ONG´s en color , son nuevas dentro del Ministerio.

DIFERENCIA

+ o - que 2014

Centro Recreativo de los Trabajadores del Ministerio de

Finanzas Públicas 600,000.00 600,000.00

Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Finanzas Públicas 500,000.00 0.00

TOTAL 1,100,000.00 600,000.00

ONG AÑO 2015

DIFERENCIA

+ o - que 2014

Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de

Centroamérica, Panamá y República Dominicana 245,000.00 40,000.00

Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico 170,000.00 0.00

TOTAL 415,000.00 40,000.00

ORGANISMO INTERNACIONAL/REGIONAL

AÑO 2015

DIFERENCIA

+ o - que 2014

Federación de Cooperativas de las Verapaces 15,000,000.00 0.00

Varias/empresas Privadas 5,565,718.00 -2,947,641.00

Varias/ONG 3,000,000.00 -10,453,100.00

Asociación Guatemalteca de Exportadores 1,747,200.00 0.00

Varias/Cooperativas 1,500,000.00 1,500,000.00

TOTAL 26,812,918.00 -11,900,741.00

ONG AÑO 2015

Page 24: Proyecto de presupuesto 2015

ONG´s y Organismos

Internacionales y Regionales

MAGADIFERENCIA

+ o - que 2014

Programa Mundial de Alimentos 5,249,353.00 -1,804,207.00

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y

la Alimentación 3,589,167.00 267,167.00

Centro Agrícola Tropical de Investigación y Enseñanza 2,940,000.00 2,940,000.00

Comisión Trinacional del Plan Trifinio 2,400,000.00 -1,893,007.00

Mosca del Mediterráneo (Moscamed 2,000,000.00 0.00Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 771,200.00 771,200.00

Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola 584,700.00 0.00

Instituto Panamericano de Geografía e Historia 37,000.00 2,000.00

TOTAL 17,571,420.00 283,153.00

ORGANISMO INTERNACIONAL/REGIONAL

AÑO 2015

MICIVIDIFERENCIA

+ o - que 2014

Organización de Aviación Civil Internacional 388,023.00 511.00

Organización Marítima Internacional 68,766.00 -1,941.00

Organización Meteorológica Mundial 142,233.00 -31,065.00

Unión Internacional de Telecomunicaciones 800,000.00 -490,986.00

Unión Postal de las Américas, España y Portugal 256,144.00 1,219.00

Unión Postal Universal 303,658.00 -175,984.00Asociación Postal Centroamericana y Repúbl ica Dominicana 8,000.00 0.00

Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres

Naturales en América Central 120,000.00 0.00

Comité Regional de Recursos Hidráulicos 88,000.00 -85,828.00

Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones 375,000.00 -1,000,000.00Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de Centroamérica 200,000.00 0.00

TOTAL 2,749,824.00 -1,784,074.00

ORGANISMO INTERNACIONAL/REGIONAL

AÑO 2015

DIFERENCIA

+ o - que 2014

Asociación de Jubilados del INTA 3,350,000.00 0.00

Asociación para el Desarrollo Integral del Nororiente 3,000,000.00 1,141,348.00

Aporte a la Asociación Guatemalteca de Historia Natural

(Zoológico La Aurora) 3,000,000.00 0.00

Fundación Defensores de la Naturaleza 500,000.00 0.00

TOTAL 9,850,000.00 1,141,348.00

ONG AÑO 2015

DIFERENCIA

+ o - que 2014

Subsidio al Transporte Urbano de la Ciudad de Guatemala 245,000,000.00 0.00

Asociación Civil Guatemalteca de Hogar y Desarrollo para

apoyar Programas de Vivienda 0.00 -40,000.00

TOTAL 245,000,000.00 -40,000.00

ONG AÑO 2015

*Las ONG´s en color , son nuevas dentro del Ministerio.

Page 25: Proyecto de presupuesto 2015

ONG´s y Organismos

Internacionales y Regionales

CULTURA Y DEPORTESDIFERENCIA

+ o - que 2014

Academia de Geografía e Historia 700,000.00 100,000.00

Asociación Amigos de la Merced 0.00 -1,000,000.00

TOTAL 700,000.00 -900,000.00

ONG AÑO 2015

AMBIENTE

DIFERENCIA

+ o - que 2014

Asociación de Investigación y Estudios Sociales 15,000.00 3,000.00

TOTAL 15,000.00 3,000.00

ONG AÑO 2015

DIFERENCIA

+ o - que 2014

Centro Regional para el Fomento de la Literatura en

América Latina y el Caribe 62,000.00 62,000.00

Coordinadora Educativa y Cultural Centro Americana 40,000.00 40,000.00

Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia

y Cultura 20,500.00 20,500.00

Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y

Restauración 12,000.00 12,000.00

TOTAL 134,500.00 134,500.00

ORGANISMO INTERNACIONAL/REGIONAL

AÑO 2015

*Las ONG´s en color , son nuevas dentro del Ministerio.

DIFERENCIA

+ o - que 2014

Unión Mundial para la Naturaleza 625,000.00 625,000.00

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 160,000.00 0.00

Convenio de Basilea 53,320.00 53,320.00

Red de Formación Ambiental 40,000.00 40,000.00Convención de las Naciones Unidas Contra la Desertificación 21,080.00 -278,920.00

TOTALES 899,400.00 439,400.00

ORGANISMO INTERNACIONAL/REGIONAL

AÑO 2015

Page 26: Proyecto de presupuesto 2015

ONG´s y Organismos

Internacionales y Regionales

OBLIGACIONES

DIFERENCIA

+ o - que 2014

Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala 50,000,000.00 0.00

Asociación Nacional de Bomberos Municipales

Departamentales 40,000,000.00 0.00

Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y

Ambientales en Guatemala 18,600,000.00 315,543.00

Benemérito Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala 14,000,000.00 0.00

Comité pro Mejoramiento del Cuerpo de Bomberos

Municipales del Municipio de Guatemala 6,000,000.00 0.00

Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana 1,500,000.00 0.00

TOTAL 130,100,000.00 315,543.00

ONG AÑO 2015

DIFERENCIA

+ o - que 2014

Secretaría General del Sistema de Integración

Centroamericana 200,000.00 200,000.00

TOTAL 200,000.00 200,000.00

ORGANISMO INTERNACIONAL/REGIONAL

AÑO 2015

MIDES

DIFERENCIA

+ o - que 2014

Parlamento Centroamericano 12,800,000.00 -5,200,000.00

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 3,000,000.00 3,000,000.00

Agencia Internacional para el Desarrollo 1,250,000.00 54,078.00

TOTAL 17,050,000.00 -2,145,922.00

ORGANISMO INTERNACIONAL/REGIONAL

AÑO 2015

DIFERENCIA

+ o - que 2014

Subsidio al Transporte Urbano del Adulto Mayor 20,000,000.00 0.00

Asociación Civil Dulce Refugio 0.00 -5,000,000.00

TOTAL 20,000,000.00 -5,000,000.00

ONG AÑO 2015

*Las ONG´s en color , son nuevas dentro del Ministerio.

Page 27: Proyecto de presupuesto 2015

Organismo Internacionales

-MINEX-DIFERENCIA

+ o - que 2014

Academia de La Haya de Derecho Internacional 5,729.00 548.00Asociación de Estados del Caribe (AEC) 111,059.00 -171,537.00Autoridad Internacional de los Fondos Marinos 20,784.00 1,159.00Bureau Internacional de Expos iciones (BIE) 24,040.00 3,394.00Comité Permanente de Arbitra je (CPA) 29,417.00 -99.00Convención Ottawa sobre Prohibición de Uso,

Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas

Antipersonales y sobre su Destrucción 3,507.00 155.00Convención sobre Armas Convencionales 4,641.00 166.00Convención sobre Prohibición de Desarrol lo, Producción y

Almacenamiento de Armas Bacteriológicas y Toxinas y sobre

su Destrucción 25,697.00 20,280.00Cooperación Países en Desarrol lo Grupos de los 77 43,340.00 4,090.00Corte Penal Internacional 554,423.00 554,423.00Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia les (Flacso) 234,903.00 148,553.00Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) sobre

la As is tencia en Temas de Población39,151.00 -99.00

Fondo Emergente del Consejo Interamericano de Desarrol lo

Integra l 205,540.00 9,290.00Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la

Separación 22,307.00 719.00Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de

la Paz en Chipre 7,580.00 279.00Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Abyei Unisfa 57,004.00 57,004.00Fuerza Provis ional de las Naciones Unidas para el Líbano 213,039.00 14,355.00Instituto Indigenista Americano 7,830.00 7,830.00Insti tuto Ita lo Latinoamericano 24,665.00 -63.00Mis ión de Adminis tración Provis ional de las Naciones

Unidas en Kosovo 12,264.00 -2,651.00Mis ión de Apoyo de las Naciones Unidas en Timor Oriental

UNTAE/CPSG 2,360.00 -110,209.00Mis ión de Estabi l i zación de las Naciones Unidas en Haití 407,574.00 15,074.00Mis ión de las Naciones Unidas del Sudán 400,000.00 -204,450.00

ORGANISMO INTERNACIONAL/REGIONAL AÑO 2015

DIFERENCIA

+ o - que 2014

Mis ión de las Naciones Unidas en la Repúbl ica

Democrática del Congo 676,408.00 24,858.00Mis ión de las Naciones Unidas en Liberia 405,318.00 20,668.00Mis ión de las Naciones Unidas para el Referéndum del

Sahara Occidental 27,991.00 1,301.00Repúbl ica Centroafricana y Chad 0.00 -244,920.00Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Mis ión de la

Unión Africana de Somal ia216,302.00 216,302.00

Oficina del Al to Comis ionado de las Naciones Unidas 46,981.00 7,731.00Operación de las Naciones Unidas en Cote D’ivoire (Costa

de Marfi l 173,825.00 7,797.00Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones

Unidas en Darfur 1,398,010.00 63,510.00Organización de Estados Americanos (OEA) 1,467,241.00 -3,749,509.00Organización de Naciones Unidas 4,827,004.00 -1,617,846.00Organización de Naciones Unidas para el Desarrol lo

Industria l (ONUDI) 408,334.00 55,084.00Organización para la Prohibición de Armas Químicas 242,828.00 30,878.00Organización para la Proscripción de las Armas Nucleares

(OPANAL) 35,830.00 1,604.00Plan Puebla-Panamá 86,131.00 86,131.00Programa de Naciones Unidas para el Desarrol lo (PNUD) 3,314,910.00 -421,690.00Secretaría General Iberoamericana 87,730.00 12,370.00Secretaría Técnica Provisional de la Comisión Preparatoria de la

Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos

Nucleares 2,175,605.00 2,175,605.00Tratado Sobre No Prol i feración de Armas Nucleares 8,584.00 341.00Tribunal Internacional del Derecho del Mar 46,328.00 13,358.00Tribunal Internacional para la Ex - Yugos lavia 308,395.00 149,825.00Tribunal Internacional para Rwanda 168,116.00 66,066.00Secretaría General del Sis tema de Integración

Centroamericana (SICA) 2,580,000.00 1,010,000.00

TOTAL 21,158,725.00 -1,742,325.00

AÑO 2015ORGANISMO INTERNACIONAL/REGIONAL

*Las ONG´s en color , son nuevas dentro del Ministerio.

Page 28: Proyecto de presupuesto 2015

ONG´s y Organismos

Internacionales y Regionales

SECRETARIAS

DIFERENCIA

+ o - que 2014

Secretaría General Iberoamericana 45,000.00 45,000.00

Organización Iberoamericana de la Juventud 121,500.00 0.00

Comisión Centroamericana Permanente para la

Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso

Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas 165,000.00 0.00

Secretaría General del Sistema de Integración

Centroamericana (Consejo de Ministras de la Mujer de 120,000.00 0.00

TOTAL 451,500.00 45,000.00

ORGANISMO INTERNACIONAL/REGIONAL

AÑO 2015

ENERGIA Y MINAS

DIFERENCIA

+ o - que 2014

Comité Regional de Recursos Hidráulicos 88,000.00 -85,828.00

Asociación Mundial de Organizaciones de

Investigación y Tecnología 50,000.00 32,000.00

Organización Internacional de Energía Atómica 3,000,000.00 2,878,000.00

Organización Latinoamericana de Energía 950,000.00 690,000.00

TOTAL 4,088,000.00 3,514,172.00

ORGANISMO INTERNACIONAL/REGIONAL

AÑO 2015

*Las ONG´s en color , son nuevas dentro del Ministerio.

Page 29: Proyecto de presupuesto 2015

Conclusiones

Nuevamente un presupuesto desfinanciado en 12%, ó más deQ.8,750 millones.

Posible brecha fiscal de más de Q.3,145 millones, por losbajos ingresos tributarios, por la falta de control en aduanasy por el decremento sistemático en las metas derecaudación.

Se pretende adquirir deuda por Q.4,600 millones paragastos de funcionamiento y pago de deuda.

Existen más de Q.5,740 millones que el gobierno de turnopuede utilizarlos en actividades clientelares- políticas, por ladiscrecionalidad con que se puede ejecutar y entregar losdiferentes beneficios.

Page 30: Proyecto de presupuesto 2015

Propuesta

REPLANTEAR EL PRESUPUESTO ESTATAL, cada año elEjecutivo propone un presupuesto incrementalista ymal planificado, prueba de ello es:

Sobreestimación de los ingresos tributarios,

Gastos superfluos (publicidad, alquileres, contratación depersonal, etc.)

Compras por excepción, bajo la sombrilla de los estados deexcepción, que comprometen presupuestos multianuales y quese realizan con total discrecionalidad y falta de transparencia.

Crisis institucional en Salud y Gobernación, no existepresupuesto pagar medicamentos, gasolina y pago de personal,pero si para compras superfluas.

Page 31: Proyecto de presupuesto 2015

Propuesta

Recortar gastos innecesarios como:

Personal bajo el subrenglón 18, actualmente tiene Q.2,404millones de los cuales ha gastado Q.1,530 millones, el 64%

Personal bajo el renglón 029, actualmente tiene Q.1,018 millonesde los cuales ha gastado Q.756 millones el 74%

Publicidad, actualmente tiene Q.108 millones de lo cuales hagastado Q.92 millones, 85%

Solo en estos renglones el Estado tiene Q.3,530 millones quese pueden reducir en un 60%.

Al Realizar este reajuste podría disponer de Q.2,100 millonespara amortiguar la crisis y no endeudarse.

Page 32: Proyecto de presupuesto 2015

Propuesta

Un presupuesto adecuado según los ingresos tributarios y

adquisición de deuda para inversión real; proponiendo un techo

presupuestario de Q.66,451 millones, financiado por:

MILLONES

Ingresos Tributarios Q52,430.8 78.9%

Endeudamiento Externo Q5,453.5 8.2%

Endeudamiento Interno Q4,821.0 7.2%

Ingresos Varios Q3,174.6 4.7%

Ingresos No Tributarios Q571.0 1.0%

Q66,451.0

En deuda externa se toma en cuenta Q.2,550 millones de préstamos ya

aprobados y 3 préstamos por aprobarse con BCIE, BID y TAIWAN de Q.2,903.5.

Se reduciría la Emisión de Bonos en un 36%

Page 33: Proyecto de presupuesto 2015

Propuesta En el Presupuesto de egresos se propone una reducción del 10% en todos las

entidades, exceptuando Educación y Salud; quienes reestructuraran internamente

su presupuesto en un 10% disminuyen gastos superfluos para transferirlos a

inversión social como remozamiento de escuelas, refacción escolar, medicamentos

y otros.

ENTIDADES PROYECTADO 2015 Reajuste 10% menos PROPUESTA

Presidencia de la República Q232.10 Q23.21 Q208.89

Relaciones Exteriores Q452.30 Q45.23 Q407.07

Gobernación Q4,526.50 Q452.65 Q4,073.85

Defensa Nacional Q2,100.20 Q210.02 Q1,890.18

Finanzas Públicas Q332.90 Q33.29 Q299.61

Educación Q12,295.60 Q0.00 Q12,295.60

Salud Pública Q5,647.20 Q0.00 Q5,647.20

Trabajo y Previsión Social Q634.70 Q63.47 Q571.23

Economía Q326.50 Q32.65 Q293.85

Agricultura Q1,763.90 Q176.39 Q1,587.51

Comunicaciones Q5,099.90 Q509.99 Q4,589.91

Energía y Minas Q89.90 Q8.99 Q80.91

Cultura y Deportes Q460.40 Q46.04 Q414.36

Secretarias Q1,672.90 Q167.29 Q1,505.61

Ambiente y Recursos Naturales Q176.30 Q17.63 Q158.67

Obligaciones del Estado Q23,553.40 Q2,355.34 Q21,198.06

Deuda Pública Q10,470.40 Q1,047.04 Q9,423.36

Desarrollo Social Q1,940.70 Q194.07 Q1,746.63

Procuraduría General Q65.00 Q6.50 Q58.50

TOTAL Q71,840.80 Q5,389.80 Q66,451.00

Page 34: Proyecto de presupuesto 2015