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0 Proyecto Blue Zuma Memorando Norman Ibañez Cely Jenniffer Rodríguez Prada Adriana Hernandez Técnicas de programación y control de proyectos. GP1J 27/02/2014

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Page 1: Proyecto Blue Zuma Doc

0

Memorando

Norman Ibañez Cely Jenniffer Rodríguez Prada Adriana Hernandez

Técnicas de programación y control de proyectos. GP1J27/02/2014

Page 2: Proyecto Blue Zuma Doc

1

Definición del ProyectoNombre del Proyecto: Proyecto Blue Zuma

ALCANCE DEL PROYECTO

Objetivo del proyecto : Crear una nueva patineta de cuchilla con nombre código "Blue Zuma", con el

fin de impulsar su uso en competencias de juegos extremos respetando la matiz de prioridades.

Completar el proyecto en maximo 271 días calendario a un costo no mayor a USD $1.260.000.

Entregables:

Análisis de mercado Estudio de Manufactura Plan de marketing detallado Prototipo de pruebas Patineta de cuchilla funcional.

Límites y Exclusiones:

Presupuesto solamente USD $ 1,260,000 EL equipo del proyecto trabaja ocho horas al día ( de lunes a viernes) Se tendrán en cuenta los días festivos como días no hábiles.. El proyecto sólo tendrá duración de 271 días.

Page 3: Proyecto Blue Zuma Doc

2

PARTE 1 A continuación se muestra la tabla de información del proyecto.

ID Nombre de la Tarea Duración

Predecesoras

Recursos

1 Proyecto de desarrollo de producto2 Análisis de mercado 25   Marketing (4)3 Diseño de producto 40 2 Marketing (1) Diseño

(4) Desarrollo (2) Industrial (1) Compras (1)

4 Estudio de Manufactura 20 2 Industrial (4) Desarrollo (2)

5 Selección de diseño de producto

10 3,4 Marketing (2) Diseño (3) Desarrollo (2) Industrial (2) Compras (0,25)

6 Plan de marketing detallado 15 5 Marketing (4) 7 Proceso de manufactura 30 5 Diseño (1) Desarrollo

(2) Industrial (4)

8 Diseño de producto detallado

50 5 Marketing (2) Diseño (4) Desarrollo (2) Industrial (2) Compras (0,25)

9 Prototipo de pruebas 10 8 Diseño (3) Desarrollo (2)

10 Diseño de producto finalizado

25 7,9 Marketing (2) Diseño (3) Desarrollo (3) Industrial (2)

11 Ordenar Componentes 7 10 Compras (1)12 Ordenar equipo de

producción14 10 Compras (1)

13 Instalar equipo de producción

35 11 F-S + 20

Desarrollo (3) Industrial (4) Diseño (1)12 F-S +

4014 Celebrar 1 6,13 Desarrollo (4)

Industrial (4) Diseño (4) Marketing (4) Compras (1)

TABLA 1. Información del Proyecto Blue Zuma

Page 4: Proyecto Blue Zuma Doc

3

Page 5: Proyecto Blue Zuma Doc

4

1. Información Proyecto de desarrollo de producto “Blue Zuma”

Fecha de Inicio: miércoles 2 de enero de 2008.Duración proyecto:250 días.Fecha de terminación del proyecto: lunes 22 de diciembre de 2008.

2. Ruta crítica del proyecto:

Inicio — 2 — 3 — 5 — 8 — 9 — 10 — 12 — 13 — 14 — Fin

ID

Nombre de la TareaDuraci

ón2 Análisis de mercado 253 Diseño de producto 40

5Selección de diseño de producto

10

8Diseño de producto detallado

50

9 Prototipo de pruebas 1010

Diseño de producto finalizado

25

12

Ordenar equipo de producción

14

13

Instalar equipo de producción

35

14

Celebrar 1

TABLA 2. Actividades de la Ruta Critica.

3. Actividad de mayor tiempo de tolerancia:

La actividad “Plan de marketing detallado” es la de mayor tolerancia con una holgura de 159 días.

4. Sensibilidad de la red:El proyecto es poco sensible, ya que en el diagrama de red se puede evidenciar:a) No presenta varios caminos críticos, solo una sola ruta critica.b) Poca posibilidad de cambio de la ruta ya que la que menor holgura de las

actividades no criticas es de 20 días.

5. Como acontecimientos importantes sensibles encontramos :a) La actividad ID 5 "La selección de diseño de producto" al ser una actividad

explosiva o predecesora de 3 actividades, presenta un punto crítico en el proyecto, ya que ante cualquier retraso en su ejecución atrasaría también

Page 6: Proyecto Blue Zuma Doc

5

el inicio de estas tres actividades, a esto hay que sumarle que es una actividad de la ruta critica.

b) La actividad ID 4 "Estudio de Manufactura" es la que menor holgura tiene 20 días, si se llegara a retrasar formaría parte de la ruta critica.

c) Aunque el proyecto es poco sensible, cabe aclarar que solo existen 4 actividades de 13 que no pertenecen a la ruta critica, es decir el 30% de las actividades no son ruta critica.

d) Como eventos importantes encontramos los hitos que son puntos de control que proporcionan un estado del progreso y desempeño del proyecto.

o Análisis de mercadoo Estudio de Manufacturao Plan de marketing detalladoo Prototipo de pruebaso Diseño de producto finalizado

6. Ventajas y desventajas de una red y un diagrama de Gantt.

Gantt Diagrama de Red

Ventajas

Relaciona las actividades con las fechas (Calendarización).

Permite poner excepciones como días de fiesta y no hábiles.

Se pueden asignar e identificar los recursos de las actividades.

Permite identificar la ruta critica

Permite ver las relaciones (atrasos al comienzo y/o al final de la actividad)

Es posible visualizar la duración del proyecto.

Permite identificar la tabla del programa (ES, LS, EF, LF y Holguras)

Muestra de forma simplificada la información del proyecto.

Desventajas

- No permite identificar la ruta critica

- No permite ver las relaciones (atrasos)

- No permite identificar la tabla del programa (ES, LS, EF, LF y Holguras)

- No relaciona la duración con las fechas (Calendarización)

- No es posible asignar e identificar los recursos de las actividades.

Page 7: Proyecto Blue Zuma Doc

6

Page 8: Proyecto Blue Zuma Doc

7

ANEXOS PARTE 1.Diagrama de Gantt

Diagrama de red

75 6 90

159 159

25 3 65 234 15 249 249 14 250

0 0 0 0

25 40 65 249 1 250

0 2 25 65 5 75 75 7 105 160 11 167

0 0 0 0 30 30 27 27 20

0 25 25 65 10 75 105 30 135 135 10 160 187 7 194 214 13 249

25 4 45 0 0 0 0

20 20 135 25 160 214 35 249

45 20 65 75 8 125 125 9 135 160 12 174

0 0 0 0 0 0 40

75 50 125 125 10 135 160 14 174

Proyecto de desarrollo de producto

FIN

Page 9: Proyecto Blue Zuma Doc

8

WP

ES LS EF LF H

1          2 0 0 25 25 03 25 25 65 65 0

4 25 45 45 6520

5 65 65 75 75 0

6 75234

90249

159

7 75105

105

135

30

8 75 75125

125

0

9125

125

135

135

0

10

135

135

160

160

0

11

160

187

167

194

27

12

160

160

174

174

0

13

214

214

249

249

0

14

249

249

250

250

0

Page 10: Proyecto Blue Zuma Doc

9

TABLA 3. Tabla del programa inicial.

Page 11: Proyecto Blue Zuma Doc

10

PARTE 2PARTE A. Nivelación de recursos con restricción de tiempo.

1. Exceso de asignación de los recursos:

Marketing 1, Marketing 2, Diseño 1, Industrial 1, Industrial 2 y Compras.

Figura 1. Recursos con exceso de asignación

2. Actividades con asignación de recursos en exceso

Las actividades que incluyen recursos con asignación en exceso son:

a) Diseño de producto (Id 3).b) Estudio de manufactura (Id 4).c) Plan de marketing detallado (Id 6).d) Proceso de manufactura (Id 7).e) Diseño de producto detallado (Id 8).f) Ordenar componentes (Id 11).g) Ordenar equipo de producción (Id 12).

Page 12: Proyecto Blue Zuma Doc

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Figura 2. Actividades que incluyen recursos con exceso de asignación.

3. Nivelación de recursos con limitaciones de tiempo.

Al realizar la nivelación dentro del tiempo de tolerancia se evidencia que la asignación de recursos resulta ser critica para el proyecto (Ver diagrama de Gantt en Anexos parte 2). Debido a que en actividades como Diseño de producto, Estudio de Manufactura, Proceso de Manufactura y Diseño de Producto detallado, se siguen presentando asignación de recursos en exceso del grupo de Diseño e Industrial.

Adicionalmente para nivelar se tuvo que posponer el tiempo de inicio temprano de algunas actividades reduciendo su holgura.

4. Efecto de la nivelación dentro del tiempo de tolerancia - sensibilidad de la red.

Al posponer el inicio temprano de algunas actividades no criticas como la (ID 6) "Plan de Marketing Detallado" y la (ID 11) "Ordenar componentes " se logro realizar una nivelación de los recursos de Marketing y Compras sin alterar el tiempo de duración del proyecto, sin embargo esto afecto considerablemente la sensibilidad de la red ya que los tiempos de holgura se redujeron de 159 a 70 días y de 27 a 13 días respectivamente, incrementando el riesgo del

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12

proyecto ante cualquier imprevisto, y aun así no se logro la nivelación optima de recursos solicitada al seguir los lineamientos establecidos por el gerente en la matriz de prioridad.

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ANEXOS PARTE 2A.Nivelación de recursos con restricción de tiempo.Diagrama de Gantt

Diagrama de Red

164 6 179

70 70

25 3 65 234 15 249 249 14 250

0 0 89 0 0

25 40 65 249 1 250

0 2 25 65 5 75 75 7 105 174 11 181

0 0 0 0 30 30 14 13 13 20

0 25 25 65 10 75 105 30 135 135 10 160 187 7 194 214 13 249

25 4 45 0 0 0 0

20 20 135 25 160 214 35 249

45 20 65 75 8 125 125 9 135 160 12 174

0 0 0 0 0 0 40

75 50 125 125 10 135 160 14 174

FIN

Proyecto de desarrollo de producto

Page 15: Proyecto Blue Zuma Doc

14

WP

ES LS EF LF H

1          2 0 0 25 25 03 25 25 65 65 0

4 25 45 45 6520

5 65 65 75 75 0

6164

234

179

249

70

7 75105

105

135

30

8 75 75125

125

0

9125

125

135

135

0

10

135

135

160

160

0

11

174

187

181

194

13

12

160

160

174

174

0

13

214

214

249

249

0

14

249

249

250

250

0

Page 16: Proyecto Blue Zuma Doc

15

TABLA 4. Tabla del programa con nivelación de recursos con limitaciones de tiempo.

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PARTE B. Reprogramación de actividades con restricción de recursos.

1. Al restringir los recursos la duración se incrementa en 40 días más:

Duración total del proyecto: 290 díasFecha de finalización (con restricción de recursos):jueves 19 de febrero de 2009.

2. Al presentar restricciones de recursos la duración del proyecto incremento en un 16% más de lo establecido inicialmente, retrasando la entrega 40 días (aproximadamente 2 meses hábiles).

La limitación o falta de recursos en las actividades que forman parte de la ruta crítica resultan ser un factor de éxito o de fracaso del proyecto, puesto que esto incrementa la sensibilidad y/o riesgo del proyecto, conllevando a que algunas de las actividades no críticas no se puedan ejecutar en paralelo y obligando al cambio de la programación de éstas, afectando directamente el cronograma.

Aunque el proyecto no era sensible en lo referente a la relación de las actividades (duración y holguras), la asignación y restricción de los recursos aumento el riesgo del proyecto.

Page 18: Proyecto Blue Zuma Doc

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ANEXOS PARTE 2B.Reprogramación de actividades con restricción de recursos.

Diagrama de Gantt

Diagrama de Red

145 6 160

129 129

25 3 65 274 15 289 289 14 290

20 20 50 0 0

45 40 85 289 1 290

0 2 25 85 5 95 145 7 175 214 11 221

0 0 0 0 50 0 0 14 13 13 20

0 25 25 85 10 95 145 30 175 175 10 200 227 7 234 254 13 289

65 4 85 0 0 0 0

40 0 0 175 25 200 254 35 289

65 20 85 95 8 145 145 9 155 200 12 214

20 20 20 20 0 0 40

115 50 165 165 10 175 200 14 214

Proyecto de desarrollo de producto

FIN

Page 19: Proyecto Blue Zuma Doc

18

WP

ES LS EF LF H

1          2 0 0 25 25 0

3 25 45 65 8520

4 65 65 85 85 05 85 85 95 95 0

6145

274

160

289

129

7145

145

175

175

0

8 95115

145

165

20

9145

165

155

175

20

10

175

175

200

200

0

11

214

227

221

234

13

12

200

200

214

214

0

13

254

254

289

289

0

1 28 28 29 29 0

Page 20: Proyecto Blue Zuma Doc

19

4 9 9 0 0TABLA 5. Tabla del programa con restricción de recursos.

Page 21: Proyecto Blue Zuma Doc

20

PARTE 3PARTE A. Reprogramación de actividades con limitación de tiempo.

1. Opciones para finalizar el proyecto el 1 de febrero de 2009 sin restricción de recursos:Para adelantar aproximadamente 20 días la finalización del proyecto sin restricción de recursos, se podría emplear la técnica crashing en la cual la aceleración de las actividades tiene un costo, siguiendo con los lineamientos de la matriz de prioridades inicial en donde para optimizar el tiempo y cumplir con el alcance se debe y puede invertir un mayor capital de recursos y dinero en las actividades criticas.La inversión de dinero de acuerdo al análisis de cargas laborales debería presentarse e el área de Diseño e Industrial seguido probablemente del área de Desarrollo.

2. Opciones para finalizar el proyecto con limitación de recursosa. Dividir actividades: debido a que algunas actividades en paralelo

requieren el uso de los mismos recursos pero tienen duraciones y tiempo de inicio diferentes podrían dividirse para no retrasar la (s) actividad (es) de las cuales son predecesoras.

b. Restringir el alcance. Para finalizar el proyecto en el tiempo requerido sin aumentar los costos es necesario limitar el alcance (Triple restricción).

PARTE B. Aceleración de actividades (Crashing).

Nombre de tareaDuraci

ónComienzo Fin

Predecesoras

Nombres de los recursos

CostoDemora permisi

bleProyecto de desarrollo de producto

274 días

mié 02/01/08

mié 28/01/09

$ 1.260.000,

000 días

Análisis de mercado

25 díasmié 02/01/08

mar 05/02/08

Marketing 1,Marketing 2,Marketing 3,Marketing 4

$ 48.000,00 0 días

Diseño de producto

40 díasmié 06/02/08

mar 01/04/08

2

Marketing 1,Diseño 1,Compras,Diseño 2,Diseño 3,Diseño 4,Desarrollo 1,Desarrollo 2,Industrial 1

$ 224.000,00

20 días

Estudio de manufactura

20 díasmié 02/04/08

mar 29/04/08

2FC+40 días

Industrial 4,Desarrollo 4,Industrial 1,Industrial 2 ,Industrial 3,Desarrollo 3

$ 70.400,00 0 días

Page 22: Proyecto Blue Zuma Doc

21

Nombre de tareaDuraci

ónComienzo Fin

Predecesoras

Nombres de los recursos

CostoDemora permisi

ble

Selección de diseño de producto

10 díasmié 30/04/08

mar 13/05/08

3,4

Marketing 1,Diseño 1,Compras[25%],Marketing 2,Diseño 2,Diseño 3,Desarrollo 1,Desarrollo 2,Industrial 1,Industrial 2

$ 56.200,00

0 días

Plan de marketing detallado

15 díasmar 15/07/08

lun 04/08/08

5FC+42 días

Marketing 1,Marketing 2,Marketing 3,Marketing 4

$ 28.800,00 121 días

Proceso de manufactura

30 díasmar 15/07/08

lun 25/08/08

5FC+42 días

Diseño 1,Industrial 4,Desarrollo 1,Desarrollo 2,Industrial 1,Industrial 2 ,Industrial 3

$ 127.200,00

0 días

Diseño de producto detallado

42 díasmié 14/05/08

lun 14/07/08

5

Marketing 1,Diseño 1,Marketing 2,Diseño 2,Diseño 3,Diseño 4,Desarrollo 3,Desarrollo 4,Industrial 1,Compras[25%],Industrial 2 ,Diseño 5,Desarrollo 5

$ 330.120,00

0 días

Prototipo de pruebas

10 díasmar 15/07/08

lun 28/07/08

8Diseño 2,Diseño 3,Diseño 4,Desarrollo 3,Desarrollo 4

$ 34.400,00 20 días

Diseño de producto finalizado

25 díasmar 26/08/08

mar 30/09/08

7,9

Marketing 1,Diseño 1,Marketing 2,Diseño 2,Diseño 3,Desarrollo 1,Desarrollo 2,Desarrollo 3,Industrial 1,Industrial 2

$ 154.000,00

0 días

Ordenar componentes

7 díasmar 21/10/08

mié 29/10/08

10FC+14 días

Compras $ 2.800,00 13 días

Ordenar equipo de producción

14 díasmié 01/10/08

lun 20/10/08

10 Compras $ 5.600,00 0 días

Instalar equipo de producción

27 díasmié 17/12/08

mar 27/01/09

11FC+20 días,12FC+

40 días

Industrial 4,Desarrollo 1,Desarrollo 2,Desarrollo 3,Industrial 1,Industrial 2 ,Industrial 3,Diseño 4,Industrial 5,Desarrollo 5

$ 168.480,00

0 días

Celebrar 1 día mié 28/01/09

mié 28/01/09

6,13 Desarrollo 4,Industrial 4,Diseño 1,Marketing 1,Compras,Desarrollo 1,Desarrollo 2,Desarrollo 3,Diseño 2,Diseño 3,Diseño 4,Industrial 1,Industrial 2 ,Industrial

$ 10.000,00 0 días

Page 23: Proyecto Blue Zuma Doc

22

Nombre de tareaDuraci

ónComienzo Fin

Predecesoras

Nombres de los recursos

CostoDemora permisi

ble3,Marketing 2,Marketing 3,Marketing 4

TABLA 6. Resumen información del proyecto con asignación de recursos adicionales.

1. Para poder completar el proyecto la asignación de recursos adicional basándonos en la nueva ruta crítica del proyecto:

ID Nombre de la Tarea Recurso AdicionalEstimados de

duración revisados

6Plan de marketing detallado

Marketing (2) 10 días

8Diseño de producto detallado

Diseño (1) Desarrollo (1)

42 días

13Instalar equipo de producción

Industrial (1) Desarrollo (1)

27 días

a) Acelerar la actividad 13 "Instalar equipo de producción", para completarla en 27 días utilizando como recurso adicional 1 industrial y 1 desarrollador con un costo de $170/día.

Duración

Comienzo Fin Costo

282 días

mié 02/01/08 lun 09/02/09$

1.246.880,00

b) Asignar como recursos adicionales 1 diseño y 1 Desarrollo para poder completar la actividad 8 "Diseño de Producto detallado" Con un costo de $190/día. Debido que solo acelerando la actividad 13, no se lograba finalizar el proyecto en el tiempo establecido.

Duración Comienzo Fin Costo

274 días mié 02/01/08 mié 28/01/09$

1.260.000,00

c) No fue necesario Acelerar la actividad 6 "Plan de marketing detallado" puesto que no pertenece a la ruta crítica y traería un sobrecosto adicional sin afectar positivamente la duración del proyecto.

Duración

Comienzo Fin Costo

274 días

mié 02/01/08 mié 28/01/09$

1.261.600,00

Page 24: Proyecto Blue Zuma Doc

23

ANEXOS PARTE 3B. Aceleración de actividades (Crashing).

Diagrama de Gantt

Diagrama de red

137 6 152

121 121

25 3 65 258 15 273 273 14 274

20 20 42 0 0

45 40 85 273 1 274

0 2 25 85 5 95 137 7 167 206 11 213

0 0 0 0 42 0 0 14 13 13 20

0 25 25 85 10 95 137 30 167 167 10 192 219 7 226 246 13 273

65 4 85 0 0 0 0

40 0 0 167 25 192 246 27 273

65 20 85 95 8 137 137 9 147 192 12 206

20 20 20 20 0 0 40

115 42 157 157 10 167 192 14 206

FIN

Proyecto de desarrollo de producto

Page 25: Proyecto Blue Zuma Doc

24

WP

ES LS EF LF H

1          2 0 0 25 25 03 25 45 65 85 204 65 65 85 85 05 85 85 95 95 0

6137

258

152

273

121

7137

137

167

167

0

8 95115

137

157

20

9137

157

147

167

20

10167

167

192

192

0

11206

219

213

226

13

12192

192

206

206

0

13246

246

273

273

0

14273

273

274

274

0

TABLA 7. Tabla del programa con aceleración (crashing)

Page 26: Proyecto Blue Zuma Doc

25

PARTE 41. Calculo del costo del proyecto con asignación de personal adicional:

El costo total del proyecto dadas las restricciones y la asignación de personal adicional es de USD $ 1.260.000.

2. Actividad de mayor costo para la conclusión.

Nombre de tarea Duración CostoProyecto de desarrollo de producto

274 días$

1.260.000,00 Análisis de mercado 25 días $ 48.000,00 Diseño de producto 40 días $ 224.000,00 Estudio de manufactura 20 días $ 70.400,00 Selección de diseño de producto 10 días $ 56.200,00 Plan de marketing detallado 15 días $ 28.800,00 Proceso de manufactura 30 días $ 127.200,00 Diseño de producto detallado 42 días $ 330.120,00 Prototipo de pruebas 10 días $ 34.400,00 Diseño de producto finalizado 25 días $ 154.000,00 Ordenar componentes 7 días $ 2.800,00 Ordenar equipo de producción 14 días $ 5.600,00 Instalar equipo de producción 27 días $ 168.480,00 Celebrar 1 día $ 10.000,00

La actividad con mayor costo es la (ID 8) “Diseño de producto detallado”.

3. Recurso de mayor costo total:

Nombre del recurso

TrabajoTasa estándar

CostoCosto Total

Marketing

Marketing 11.264 horas

$ 60,00/hora

$ 75.840,00

$ 171.840,0

0

Marketing 2 944 horas$

60,00/hora$

56.640,00

Marketing 3 328 horas$

60,00/hora$

19.680,00

Marketing 4 328 horas$

60,00/hora$

19.680,00

Diseño

Diseño 11.184 horas

$ 90,00/hora

$ 106.560,00

$ 410.880,0

0

Diseño 21.024 horas

$ 90,00/hora

$ 92.160,00

Diseño 31.024 horas

$ 90,00/hora

$ 92.160,00

Diseño 4 960 horas$

90,00/hora$

86.400,00

Diseño Adicional 336 horas$

100,00/hora$

33.600,00 Desarrol

loDesarrollo 1 1.064

horas$

80,00/hora$

85.120,00 $

346.640,0

Page 27: Proyecto Blue Zuma Doc

26

Nombre del recurso

TrabajoTasa estándar

CostoCosto Total

0

Desarrollo 21.064 horas

$ 80,00/hora

$ 85.120,00

Desarrollo 31.000 horas

$ 80,00/hora

$ 80.000,00

Desarrollo 4 584 horas$

80,00/hora$

46.720,00 Desarrollo Adicional

552 horas$

90,00/hora$

49.680,00

Industrial

Industrial 11.560 horas

$ 70,00/hora

$ 109.200,00

$ 300.640,0

0

Industrial 2 1.240 horas

$ 70,00/hora

$ 86.800,00

Industrial 3 624 horas$

70,00/hora$

43.680,00

Industrial 4 624 horas$

70,00/hora$

43.680,00 Industrial Adicional

216 horas$

80,00/hora$

17.280,00

Compras Compras 600 horas$

50,00/hora$

30.000,00 $

30.000,00

El recurso que mayor costo implica para el proyecto es el de Diseño con un total de USD $410.880.

4. Flujo de caja y picos de costo.

ene-08 feb-08 mar-

08abr-08

may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08

nov-08

dic-08 ene-09

$ 10.56

0

$ 10.080

$ 10.080 $ 960 $

10.080 $

10.080 $

10.560 $ 2.880 $ 10.080       $ 480

$ 10.56

0 $ 1.440   $ 480 $

10.080 $

10.080 $

10.560 $ 2.880 $ 10.080       $ 480

$ 10.56

0 $ 1.440         $

6.240 $ 960         $ 480

$ 10.56

0 $ 1.440         $

6.240 $ 960         $ 480

  $ 12.960

$ 15.120

$ 1.440

$ 15.120

$ 15.120

$ 15.840

$ 15.120

$ 15.120       $ 720

  $ 12.960

$ 15.120

$ 1.440

$ 15.120

$ 15.120

$ 13.680 $ 2.880 $

15.120       $ 720

  $ 12.960

$ 15.120

$ 1.440

$ 15.120

$ 15.120

$ 13.680 $ 2.880 $

15.120       $ 720

  $ 12.960

$ 15.120 $ 720 $ 8.640 $

15.120 $

13.680         $ 6.480

$ 13.680

  $ 11.520

$ 13.440

$ 1.280 $ 5.760   $

8.320 $

13.440 $

13.440     $ 5.760

$ 12.160

  $ 11.520

$ 13.440

$ 1.280 $ 5.760   $

8.320 $

13.440 $

13.440     $ 5.760

$ 12.160

      $ 12.800 $ 7.680 $

13.440 $

12.160 $ 2.560 $ 13.440     $

5.760 $

12.160

      $ 12.800 $ 7.680 $

13.440 $

12.160           $ 640

  $ $ $ $ $ $ $ $     $ $

Page 28: Proyecto Blue Zuma Doc

27

10.080 11.760 12.320 11.760 11.760 12.320 11.760 11.760 5.040 10.640

      $ 11.760

$ 11.760

$ 11.760

$ 12.320

$ 11.760

$ 11.760     $

5.040 $

10.640

      $ 11.200     $

7.280 $ 9.520       $ 5.040

$ 10.640

      $ 11.200     $

7.280 $ 9.520       $ 5.040

$ 10.640

  $ 7.200 $ 8.400 $ 500 $ 2.100 $ 2.100 $ 900     $ 8.400     $ 400

                      $ 5.760

$ 11.520

        $ 8.640 $ 15.120

$ 6.480         $

6.480 $

12.960

        $ 9.600 $ 16.800

$ 7.200            

$ 42.24

0

$ 106.56

0

$ 117.60

0

$ 81.62

0

$ 144.90

0

$ 165.06

0

$ 185.22

0

$ 100.56

0

$ 129.36

0

$ 8.400 $ 0

$ 56.16

0

$ 122.32

0

TABLA 8. Costos estimados - Flujo de efectivo por mes

Los costos más elevados se esperan en el mes de julio con USD$185.220, seguido del mes de junio con USD$165.060.

Los costos más bajos se esperan en el mes de noviembre con USD $0 debido a los tiempos de espera las actividades “Ordenar componentes” (Id 11) y “Ordenar equipo de producción” (Id 12), seguido del mes de octubre con USD $8.400.

5. Costos por fuera del presupuestoPara analizar cuales costos estarían por fuera del presupuesto, se dividió el costo total del proyecto en la cantidad de meses de duración, es decir se calculo el promedio del costo a través de todo el proyecto, de igual forma se calculo la desviación estándar y se concluye que los costos que estén por encima del promedio (Naranja) equivalen a meses con costos elevados y los costos que estén por encima de un valor equivalente a la suma del promedio más la desviación estándar (Rojo), es decir costos muy elevados, estarán por fuera del presupuesto.

MES VALOR

ene-08 $ 42.240feb-08 $ 106.560mar-08 $ 117.600abr-08 $ 81.620may-08 $ 144.900jun-08 $ 165.060jul-08 $ 185.220ago-08 $ 100.560sep-08 $ 129.360oct-08 $ 8.400nov-08 $ 0

Page 29: Proyecto Blue Zuma Doc

28

dic-08 $ 56.160ene-09 $ 122.320

Media $ 96.923Desviación estándar

$ 57.073,08

Media + Desviación

$ 153.996,1

5TABLA 9. Costos elevados y por fuera del presupuesto mensual.

Page 30: Proyecto Blue Zuma Doc

29

PARTE 5Inicialmente se expondrán las tablas de datos para justificar el informe referentes al avance y seguimiento del proyecto.

Nombre de tareaComienzo

realFin real % completado

% físico comp.

Duración real

Duración restante

Costo real Trabajo real

Proyecto de desarrollo de producto

mié 02/01/08 NOD 60% 0% 176,21 días 116,79 días $ 916.600,00 11.844 horas

Análisis de mercado mié 02/01/08 vie 01/02/08 100% 0% 23 días 0 días $ 44.160,00 736 horasDiseño de producto lun 04/02/08 jue 20/03/08 100% 0% 34 días 0 días $ 190.400,00 2.448 horas

Estudio de manufactura vie 21/03/08mar

22/04/08100% 0% 23 días 0 días $ 80.960,00 1.104 horas

Selección de diseño de producto

mié 23/04/08mar

13/05/08100% 0% 15 días 0 días $ 84.300,00 1.110 horas

Plan de marketing detallado

NOD NOD 0% 0% 0 días 15 días $ 0,00 0 horas

Proceso de manufactura vie 01/08/08 NOD 31% 0% 11 días 25 días $ 46.640,00 616 horasDiseño de producto detallado

mié 14/05/08 jue 31/07/08 100% 0% 55 días 0 días $ 432.300,00 5.390 horas

Prototipo de pruebas vie 01/08/08 vie 15/08/08 100% 0% 11 días 0 días $ 37.840,00 440 horasDiseño de producto finalizado

NOD NOD 0% 0% 0 días 25 días $ 0,00 0 horas

Ordenar componentes NOD NOD 0% 0% 0 días 7 días $ 0,00 0 horasOrdenar equipo de producción

NOD NOD 0% 0% 0 días 14 días $ 0,00 0 horas

Instalar equipo de producción

NOD NOD 0% 0% 0 días 27 días $ 0,00 0 horas

Celebrar NOD NOD 0% 0% 0 días 1 día $ 0,00 0 horasTABLA 10. Seguimiento del Proyecto.

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin PredecesorasProyecto de desarrollo de producto 293 días mié 02/01/08 mar 24/02/09 Análisis de mercado 23 días mié 02/01/08 vie 01/02/08 Diseño de producto 34 días lun 04/02/08 jue 20/03/08 2 Estudio de manufactura 23 días vie 21/03/08 mar 22/04/08 2FC+40 días Selección de diseño de producto 15 días mié 23/04/08 mar 13/05/08 3,4 Plan de marketing detallado 15 días vie 01/08/08 jue 21/08/08 5 Proceso de manufactura 36 días vie 01/08/08 lun 22/09/08 5FC+42 días Diseño de producto detallado 55 días mié 14/05/08 jue 31/07/08 5 Prototipo de pruebas 11 días vie 01/08/08 vie 15/08/08 8 Diseño de producto finalizado 25 días mar 23/09/08 lun 27/10/08 7,9 Ordenar componentes 7 días lun 17/11/08 mar 25/11/08 10FC+14 días Ordenar equipo de producción 14 días mar 28/10/08 vie 14/11/08 10

Instalar equipo de producción 27 días vie 16/01/09 lun 23/02/0911FC+20 días,12FC+40 días

Celebrar 1 día mar 24/02/09 mar 24/02/09 6,13

Page 31: Proyecto Blue Zuma Doc

30

Nombre de tareaValor

planeado: PV (CPTP/BCWS)

Valor acumulado:

VA (CPTP/BCWP)

AC (CRTR/ACWP)

VP/SV VC/CV CEF/EAC CPF/BAC VAF/VAC

Proyecto de desarrollo de producto

$ 893.680,00 $ 801.986,72 $ 916.600,00 ($ 91.693,28) ($ 114.613,28) $ 1.440.068,80 $ 1.260.000,00 ($ 180.068,80)

Análisis de mercado

$ 48.000,00 $ 48.000,00 $ 44.160,00 $ 0,00 $ 3.840,00 $ 44.160,01 $ 48.000,00 $ 3.840,00

Diseño de producto

$ 224.000,00 $ 224.000,00 $ 190.400,00 $ 0,00 $ 33.600,00 $ 190.400,00 $ 224.000,00 $ 33.600,00

Estudio de manufactura

$ 70.400,00 $ 70.400,00 $ 80.960,00 $ 0,00 ($ 10.560,00) $ 80.960,00 $ 70.400,00 ($ 10.560,00)

Selección de diseño de producto

$ 56.200,00 $ 56.200,00 $ 84.300,00 $ 0,00 ($ 28.100,00) $ 84.300,00 $ 56.200,00 ($ 28.100,00)

Plan de marketing detallado

$ 28.800,00 $ 0,00 $ 0,00 ($ 28.800,00) $ 0,00 $ 28.800,00 $ 28.800,00 $ 0,00

Proceso de manufactura

$ 101.760,00 $ 38.866,67 $ 46.640,00 ($ 62.893,33) ($ 7.773,33) $ 152.639,99 $ 127.200,00 ($ 25.439,99)

Diseño de producto detallado

$ 330.120,00 $ 330.120,00 $ 432.300,00 $ 0,00 ($ 102.180,00) $ 432.300,00 $ 330.120,00 ($ 102.180,00)

Prototipo de pruebas

$ 34.400,00 $ 34.400,00 $ 37.840,00 $ 0,00 ($ 3.440,00) $ 37.840,00 $ 34.400,00 ($ 3.440,00)

Diseño de producto finalizado

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000,00 $ 154.000,00 $ 0,00

Ordenar componentes

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 0,00

Ordenar equipo de producción

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600,00 $ 5.600,00 $ 0,00

Instalar equipo de producción

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.480,00 $ 168.480,00 $ 0,00

Celebrar $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00

TABLA 11. Tabla Valor Acumulado.

Nombre de tareaValor planeado: PV

(CPTP/BCWS)Valor acumulado: VA

(CPTP/BCWP)VP/SV %VP/%SV IRP/SPI

Proyecto de desarrollo de producto

$ 893.680,00 $ 801.986,72 ($ 91.693,28) -10% 0,9

Análisis de mercado $ 48.000,00 $ 48.000,00 $ 0,00 0% 1Diseño de producto $ 224.000,00 $ 224.000,00 $ 0,00 0% 1Estudio de manufactura $ 70.400,00 $ 70.400,00 $ 0,00 0% 1Selección de diseño de producto $ 56.200,00 $ 56.200,00 $ 0,00 0% 1Plan de marketing detallado $ 28.800,00 $ 0,00 ($ 28.800,00) -100% 0Proceso de manufactura $ 101.760,00 $ 38.866,67 ($ 62.893,33) -62% 0,38Diseño de producto detallado $ 330.120,00 $ 330.120,00 $ 0,00 0% 1Prototipo de pruebas $ 34.400,00 $ 34.400,00 $ 0,00 0% 1Diseño de producto finalizado $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0Ordenar componentes $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0Ordenar equipo de producción $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0

Page 32: Proyecto Blue Zuma Doc

31

Nombre de tareaValor planeado: PV

(CPTP/BCWS)Valor acumulado: VA

(CPTP/BCWP)VP/SV %VP/%SV IRP/SPI

Instalar equipo de producción $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0Celebrar $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0

TABLA 12. Indicadores de avance del proyecto.

Nombre de tarea Comienzo FinComienzo de

línea baseFin de línea base Var. comienzo Var. fin

Proyecto de desarrollo de producto mié 02/01/08 mar 24/02/09 mié 02/01/08 mié 28/01/09 0 días 19 días Análisis de mercado mié 02/01/08 vie 01/02/08 mié 02/01/08 mar 05/02/08 0 días -2 días Diseño de producto lun 04/02/08 jue 20/03/08 mié 06/02/08 mar 01/04/08 -2 días -8 días Estudio de manufactura vie 21/03/08 mar 22/04/08 mié 02/04/08 mar 29/04/08 -8 días -5 días Selección de diseño de producto mié 23/04/08 mar 13/05/08 mié 30/04/08 mar 13/05/08 -5 días 0 días Plan de marketing detallado vie 01/08/08 jue 21/08/08 mar 15/07/08 lun 04/08/08 13 días 13 días Proceso de manufactura vie 01/08/08 lun 22/09/08 mar 15/07/08 lun 25/08/08 13 días 19 días Diseño de producto detallado mié 14/05/08 jue 31/07/08 mié 14/05/08 lun 14/07/08 0 días 13 días Prototipo de pruebas vie 01/08/08 vie 15/08/08 mar 15/07/08 lun 28/07/08 13 días 14 días Diseño de producto finalizado mar 23/09/08 lun 27/10/08 mar 26/08/08 mar 30/09/08 19 días 19 días Ordenar componentes lun 17/11/08 mar 25/11/08 mar 21/10/08 mié 29/10/08 19 días 19 días Ordenar equipo de producción mar 28/10/08 vie 14/11/08 mié 01/10/08 lun 20/10/08 19 días 19 días Instalar equipo de producción vie 16/01/09 lun 23/02/09 mié 17/12/08 mar 27/01/09 19 días 19 días Celebrar mar 24/02/09 mar 24/02/09 mié 28/01/09 mié 28/01/09 19 días 19 días

TABLA 13. Variaciones.

Nombre de tareaValor planeado: PV (CPTP)

Valor acumulado: VA (CPTP)

VC %VCIRC/CPI

CPF CEF VAFIRPC/TCPI

Proyecto de desarrollo de producto

$ 893.680,00 $ 801.986,67 ($ 114.613,33) -14% 0,87 $ 1.260.000,00 $ 1.440.068,83 ($ 180.068,83) 1,33

Análisis de mercado

$ 48.000,00 $ 48.000,00 $ 3.840,00 8% 1,09 $ 48.000,00 $ 44.160,00 $ 3.840,00 0

Diseño de producto

$ 224.000,00 $ 224.000,00 $ 33.600,00 15% 1,18 $ 224.000,00 $ 190.400,00 $ 33.600,00 0

Estudio de manufactura

$ 70.400,00 $ 70.400,00 ($ 10.560,00) -15% 0,87 $ 70.400,00 $ 80.960,00 ($ 10.560,00) -0

Selección de diseño de producto

$ 56.200,00 $ 56.200,00 ($ 28.100,00) -50% 0,67 $ 56.200,00 $ 84.300,00 ($ 28.100,00) -0

Plan de marketing detallado

$ 28.800,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0 $ 28.800,00 $ 28.800,00 $ 0,00 1

Proceso de manufactura

$ 101.760,00 $ 38.866,67 ($ 7.773,33) -20% 0,83 $ 127.200,00 $ 152.640,00 ($ 25.440,00) 1,1

Diseño de producto detallado

$ 330.120,00 $ 330.120,00 ($ 102.180,00) -31% 0,76 $ 330.120,00 $ 432.300,00 ($ 102.180,00) -0

Prototipo de pruebas

$ 34.400,00 $ 34.400,00 ($ 3.440,00) -10% 0,91 $ 34.400,00 $ 37.840,00 ($ 3.440,00) -0

Diseño de producto finalizado

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0 $ 154.000,00 $ 154.000,00 $ 0,00 1

Page 33: Proyecto Blue Zuma Doc

32

Nombre de tareaValor planeado: PV (CPTP)

Valor acumulado: VA (CPTP)

VC %VCIRC/CPI

CPF CEF VAFIRPC/TCPI

Ordenar componentes

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 0,00 1

Ordenar equipo de producción

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0 $ 5.600,00 $ 5.600,00 $ 0,00 1

Instalar equipo de producción

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0 $ 168.480,00 $ 168.480,00 $ 0,00 1

Celebrar $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00 1

TABLA 14. Indicadores de Costo del valor acumulado.

1.a) Progreso del proyecto en términos de costo y programa.

Nombre de tareaValor

planeado: PV (CPTP/BCWS)

Valor acumulado:

VA (CPTP/BCWP)

AC (CRTR/ACWP)

VP/SV VC/CV CEF/EAC CPF/BAC VAF/VAC

Proyecto de desarrollo de producto

$ 893.680,00 $ 801.986,72 $ 916.600,00 ($ 91.693,28) ($ 114.613,28) $ 1.440.068,80 $ 1.260.000,00 ($ 180.068,80)

Son los valores que corresponden a CV y SV de la tabla. Para CV tenemos un valor (-$ 114.613,28)esto es CV < 0, lo que indica que estamos por encima del presupuesto en $ 114.613,28.

Para el valor SV tenemos un valor (-$ 91.693,28)esto es SV< 0; este valor indica que tan lejos el proyecto con respecto al original, y para este caso estamos atrasados en el proyecto.

b) A continuación se muestran las actividades que han salido bien (Azul) y las que no (Rojo)

Nombre de tareaValor

planeado: PV (CPTP/BCWS)

Valor acumulado:

VA (CPTP/BCWP)

AC (CRTR/ACWP)

VP/SV VC/CV CEF/EAC CPF/BAC VAF/VAC

Proyecto de desarrollo de producto

$ 893.680,00 $ 801.986,72 $ 916.600,00 ($ 91.693,28) ($ 114.613,28) $ 1.440.068,80 $ 1.260.000,00 ($ 180.068,80)

Análisis de mercado

$ 48.000,00 $ 48.000,00 $ 44.160,00 $ 0,00 $ 3.840,00 $ 44.160,01 $ 48.000,00 $ 3.840,00

Diseño de producto

$ 224.000,00 $ 224.000,00 $ 190.400,00 $ 0,00 $ 33.600,00 $ 190.400,00 $ 224.000,00 $ 33.600,00

Estudio de manufactura

$ 70.400,00 $ 70.400,00 $ 80.960,00 $ 0,00 ($ 10.560,00) $ 80.960,00 $ 70.400,00 ($ 10.560,00)

Selección de diseño de producto

$ 56.200,00 $ 56.200,00 $ 84.300,00 $ 0,00 ($ 28.100,00) $ 84.300,00 $ 56.200,00 ($ 28.100,00)

Plan de marketing detallado

$ 28.800,00 $ 0,00 $ 0,00 ($ 28.800,00) $ 0,00 $ 28.800,00 $ 28.800,00 $ 0,00

Proceso de manufactura

$ 101.760,00 $ 38.866,67 $ 46.640,00 ($ 62.893,33) ($ 7.773,33) $ 152.639,99 $ 127.200,00 ($ 25.439,99)

Page 34: Proyecto Blue Zuma Doc

33

Nombre de tareaValor

planeado: PV (CPTP/BCWS)

Valor acumulado:

VA (CPTP/BCWP)

AC (CRTR/ACWP)

VP/SV VC/CV CEF/EAC CPF/BAC VAF/VAC

Diseño de producto detallado

$ 330.120,00 $ 330.120,00 $ 432.300,00 $ 0,00 ($ 102.180,00) $ 432.300,00 $ 330.120,00 ($ 102.180,00)

Prototipo de pruebas

$ 34.400,00 $ 34.400,00 $ 37.840,00 $ 0,00 ($ 3.440,00) $ 37.840,00 $ 34.400,00 ($ 3.440,00)

Diseño de producto finalizado

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000,00 $ 154.000,00 $ 0,00

Ordenar componentes

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 0,00

Ordenar equipo de producción

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600,00 $ 5.600,00 $ 0,00

Instalar equipo de producción

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.480,00 $ 168.480,00 $ 0,00

Celebrar $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00

Hay actividades que ha salido bien y se encuentran dentro del presupuesto: Producto del diseño y Análisis del mercado.

Las actividades que no han terminado bien (rojo) son las siguientes

Revisando las varianzas del costo (CV) las siguientes actividades no están bien pues se encuentran por encima del presupuesto: Diseño de producto detallado (-$ 102.180,00) está muy por encima del presupuesto, Selección de diseño de producto (-$ 28.100,00), Estudio de manufactura (-$ 10.560,00), Proceso de Manufactura(-$ 7.773,33) y Prototipo de pruebas (-$ 3.440,00).

c) PCIB y PCIC: PCIB (Porcentaje completado en términos del presupuesto - Que porcentaje del trabajo se ha

realizado hasta la fecha en base al presupuesto previsto)Índice de porcentaje de terminación PCIB= EV / BACPCIB = 0,63 (63%)El PCIB de 63% indica que el trabajo terminado representa 63% del total de dólares presupuestados a la fecha.

PCIC (Porcentaje completado en términos de costos reales gastados)Índice de porcentaje de terminación PCIC = AC / CET, CET = (BAC-EV) / (EV/AC)PCIC = 0,63 (63%)El PCIC de 63%, indica que el trabajo terminado representa 63% de total de dólares reales gastados.

Page 35: Proyecto Blue Zuma Doc

34

d) Costo estimado al cumplimiento (EACf) y VACf

Nombre de tareaValor

planeado: PV (CPTP/BCWS)

Valor acumulado:

VA (CPTP/BCWP)

AC (CRTR/ACWP)

VP/SV VC/CV CEF/EAC CPF/BAC VAF/VAC

Proyecto de desarrollo de producto

$ 893.680,00 $ 801.986,72 $ 916.600,00 ($ 91.693,28) ($ 114.613,28) $ 1.440.068,80 $ 1.260.000,00 ($ 180.068,80)

EAC (Estimado a la terminación) Es el estimado del costo total del proyecto.

EAC $ 1.440.068,80

Variación a la conclusión (VACf), este indicador nos determina si se va a estar por encima o por debajo del presupuesto previsto.

VACf(-$ 180.068,80), VAC < 0 se espera concluir con mayores costos que los presupuestados

e) Índices del proyecto.

Nombre de tareaValor planeado: PV (CPTP)

Valor acumulado: VA (CPTP)

VC %VC IRC CPF CEF VAFIRPC/TCPI

Proyecto de desarrollo de producto

$ 893.680,00 $ 801.986,67 ($ 114.613,33) -14% 0,87 $ 1.260.000,00 $ 1.440.068,83 ($ 180.068,83) 1,33

TCPI ó IRPC (índice de rendimiento para completar) = 1,33

TCPI mide la cantidad de valor que cada dólar restante en el presupuesto debe ganar para mantenerse dentro del proyecto.

Este índice de 1,33 indica que cada dólar restante en el presupuesto debe ganar $1,33 US en valor.

El IRPC 1,33;muestra un rendimiento bajo hasta la fecha de estado. Para completar el proyecto sin salirse del presupuesto es necesario mejorar el rendimiento.

f) Fecha estimada de terminación:

Nombre de tarea Comienzo FinComienzo de

línea baseFin de línea base Var. comienzo Var. fin

Proyecto de desarrollo de producto mié 02/01/08 mar 24/02/09 mié 02/01/08 mié 28/01/09 0 días 19 días

La nueva fecha de terminación del proyecto está para Febrero 24 de 2009 en vez de Enero 28 de 2009. Tenemos 24 días de retraso.

Page 36: Proyecto Blue Zuma Doc

35

g) Desempeño del proyecto

Revisando los datos nos damos cuenta que el proyecto no está bien, está por encima del presupuesto y atrasados con respecto al cronograma. Estos dos valores negativos son desfavorables para el proyecto.

2. Revisando la asignación de recursos podemos observar que no hay ingenieros disponibles en las fechas solicitada del 22 al 27 de agosto de 2008.

Page 37: Proyecto Blue Zuma Doc

36

ANEXOS PARTE 5. Avance del proyecto.

Diagrama de Gantt

Diagrama de Red

Page 38: Proyecto Blue Zuma Doc

37

PARTE 6Inicialmente se expondrán las tablas de datos para justificar el informe referentes al uso de reservas administrativas para acelerar el envío de componentes.

Nombre de tareaComienzo

realFin real

% completad

o

% físico comp.

Duración real

Duración restante

Costo realTrabajo

real

Proyecto de desarrollo de producto

mié 02/01/08

vie 23/01/09

100% 0% 271 días 0 días$

1.429.720,00

18.044 horas

Análisis de mercadomié

02/01/08vie

01/02/08100% 0% 23 días 0 días $ 44.160,00 736 horas

Diseño de productolun

04/02/08jue

20/03/08100% 0% 34 días 0 días

$ 190.400,00

2.448 horas

Estudio de manufactura

vie 21/03/08

mar 22/04/08

100% 0% 23 días 0 días $ 80.960,001.104 horas

Selección de diseño de producto

mié 23/04/08

mar 13/05/08

100% 0% 15 días 0 días $ 84.300,001.110 horas

Plan de marketing detallado

mar 28/10/08

lun 24/11/08

100% 0% 20 días 0 días $ 38.400,00 640 horas

Proceso de manufactura

vie 01/08/08

jue 18/09/08

100% 0% 34 días 0 días$

144.160,001.904 horas

Diseño de producto detallado

mié 14/05/08

jue 31/07/08

100% 0% 55 días 0 días$

432.300,005.390 horas

Prototipo de pruebas

vie 01/08/08

vie 15/08/08

100% 0% 11 días 0 días $ 37.840,00 440 horas

Diseño de producto finalizado

vie 19/09/08

jue 16/10/08

100% 0% 20 días 0 días$

123.200,001.600 horas

Ordenar componentes

vie 31/10/08

jue 06/11/08

100% 0% 5 días 0 días $ 2.000,00 40 horas

Ordenar equipo de producción

vie 17/10/08

lun 03/11/08

100% 0% 12 días 0 días $ 54.800,00 96 horas

Instalar equipo de producción

mar 09/12/08

jue 22/01/09

100% 0% 30 días 0 días$

187.200,002.400 horas

Celebrarvie

23/01/09vie

23/01/09100% 0% 1 día 0 días $ 10.000,00 136 horas

TABLA 15. Tabla de seguimiento del proyecto.

Nombre de tarea Comienzo FinComienzo de

línea baseFin de línea

baseVar.

comienzoVar. fin

Proyecto de desarrollo de producto

mié 02/01/08

vie 23/01/09

mié 02/01/08

mar 24/02/09

0 días -22 días

Análisis de mercadomié

02/01/08vie

01/02/08mié 02/01/08 vie 01/02/08 0 días 0 días

Diseño de productolun

04/02/08jue

20/03/08lun 04/02/08 jue 20/03/08 0 días 0 días

Estudio de manufacturavie

21/03/08mar

22/04/08vie 21/03/08

mar 22/04/08

0 días 0 días

Selección de diseño de producto

mié 23/04/08

mar 13/05/08

mié 23/04/08mar

13/05/080 días 0 días

Page 39: Proyecto Blue Zuma Doc

38

Plan de marketing detalladomar

28/10/08lun

24/11/08vie 01/08/08 jue 21/08/08 61 días 66 días

Proceso de manufacturavie

01/08/08jue

18/09/08vie 01/08/08 lun 22/09/08 0 días -2 días

Diseño de producto detallado

mié 14/05/08

jue 31/07/08

mié 14/05/08 jue 31/07/08 0 días 0 días

Prototipo de pruebas vie

01/08/08vie

15/08/08vie 01/08/08 vie 15/08/08 0 días 0 días

Diseño de producto finalizado

vie 19/09/08

jue 16/10/08

mar 23/09/08 lun 27/10/08 -2 días -7 días

Ordenar componentesvie

31/10/08jue

06/11/08lun 17/11/08

mar 25/11/08

-11 días -13 días

Ordenar equipo de producción

vie 17/10/08

lun 03/11/08

mar 28/10/08 vie 14/11/08 -7 días -9 días

Instalar equipo de producción

mar 09/12/08

jue 22/01/09

vie 16/01/09 lun 23/02/09 -25 días -22 días

Celebrarvie

23/01/09vie

23/01/09mar 24/02/09

mar 24/02/09

-22 días -22 días

TABLA 16. Tabla de variaciones.

Nombre de tareaValor

planeado: PV (CPTP)

Valor acumulado: VA (CPTP)

AC (CRTR) VP VC CEF CPF VAF

Proyecto de desarrollo de producto

$ 937.720,0

0

$ 916.600,0

0

$ 916.600,

00

($ 21.120,0

0)

$ 0,00

$ 1.438.200,

00

$ 1.392.280,

00

($ 45.920,00

)

Análisis de mercado

$ 44.160,00 $ 44.160,00$

44.160,00$ 0,00

$ 0,00

$ 44.160,00 $ 44.160,00 $ 0,00

Diseño de producto

$ 190.400,00

$ 190.400,00

$ 190.400,0

0$ 0,00

$ 0,00

$ 190.400,00

$ 190.400,00

$ 0,00

Estudio de manufactura

$ 80.960,00 $ 80.960,00$

80.960,00$ 0,00

$ 0,00

$ 80.960,00 $ 80.960,00 $ 0,00

Selección de diseño de producto

$ 84.300,00 $ 84.300,00$

84.300,00$ 0,00

$ 0,00

$ 84.300,00 $ 84.300,00 $ 0,00

Plan de marketing detallado

$ 21.120,00 $ 0,00 $ 0,00($

21.120,00)$

0,00$ 38.400,00 $ 28.800,00

($ 9.600,00)

Proceso de manufactura

$ 46.640,00 $ 46.640,00$

46.640,00$ 0,00

$ 0,00

$ 152.640,00

$ 152.640,00

$ 0,00

Diseño de producto detallado

$ 432.300,00

$ 432.300,00

$ 432.300,0

0$ 0,00

$ 0,00

$ 432.300,00

$ 432.300,00

$ 0,00

Prototipo de pruebas

$ 37.840,00 $ 37.840,00$

37.840,00$ 0,00

$ 0,00

$ 37.840,00 $ 37.840,00 $ 0,00

Diseño de producto finalizado

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00$

0,00$

123.200,00$

154.000,00$

30.800,00

Ordenar componentes

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00$

0,00$ 2.000,00 $ 2.800,00 $ 800,00

Ordenar equipo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ $ 54.800,00 $ 5.600,00 ($

Page 40: Proyecto Blue Zuma Doc

39

de producción 0,00 49.200,00)Instalar equipo de producción

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00$

0,00$

187.200,00$

168.480,00($

18.720,00)

Celebrar $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00$

0,00$ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00

TABLA 17. Tabla Valor acumulado del proyecto.

Nombre de tarea

Valor planeado: PV

(CPTP)

Valor acumulado: VA (CPTP)

VC %VC IRC CPF CEF VAF IRPC

Proyecto de desarrollo de producto

$ 937.720,00

$ 916.600,00

$ 0,00 0% 1

$ 1.438.200,

00

$ 1.392.280,

00

($ 45.920,00

)1

Análisis de mercado

$ 44.160,00 $ 44.160,00 $ 0,00 0% 1 $ 44.160,00 $ 44.160,00 $ 0,00 1

Diseño de producto

$ 190.400,00

$ 190.400,00 $ 0,00 0% 1$

190.400,00$

190.400,00$ 0,00 1

Estudio de manufactura

$ 80.960,00 $ 80.960,00 $ 0,00 0% 1 $ 80.960,00 $ 80.960,00 $ 0,00 1

Selección de diseño de producto

$ 84.300,00 $ 84.300,00 $ 0,00 0% 1 $ 84.300,00 $ 84.300,00 $ 0,00 1

Plan de marketing detallado

$ 21.120,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0 $ 28.800,00 $ 38.400,00($

9.600,00)1

Proceso de manufactura

$ 46.640,00 $ 46.640,00 $ 0,00 0% 1$

152.640,00$

152.640,00$ 0,00 1

Diseño de producto detallado

$ 432.300,00

$ 432.300,00 $ 0,00 0% 1$

432.300,00$

432.300,00$ 0,00 1

Prototipo de pruebas

$ 37.840,00 $ 37.840,00 $ 0,00 0% 1 $ 37.840,00 $ 37.840,00 $ 0,00 1

Diseño de producto finalizado

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0$

154.000,00$

123.200,00$

30.800,001

Ordenar componentes

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0 $ 2.800,00 $ 2.000,00 $ 800,00 1

Ordenar equipo de producción

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0 $ 5.600,00 $ 54.800,00($

49.200,00)1

Instalar equipo de producción

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0$

168.480,00$

187.200,00($

18.720,00)1

Celebrar $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00 1

TABLA 18. Indicadores de costo de valor acumulado.

Nombre de tareaValor planeado: PV (CPTP)

Valor acumulado: VA (CPTP)

VP %VP IRP

Proyecto de desarrollo de producto

$ 937.720,00 $ 916.600,00($

21.120,00)-2%

0,98

Análisis de mercado $ 44.160,00 $ 44.160,00 $ 0,00 0% 1 Diseño de producto $ 190.400,00 $ 190.400,00 $ 0,00 0% 1 Estudio de manufactura $ 80.960,00 $ 80.960,00 $ 0,00 0% 1

Page 41: Proyecto Blue Zuma Doc

40

Selección de diseño de producto

$ 84.300,00 $ 84.300,00 $ 0,00 0% 1

Plan de marketing detallado

$ 21.120,00 $ 0,00($

21.120,00)-

100%0

Proceso de manufactura $ 46.640,00 $ 46.640,00 $ 0,00 0% 1 Diseño de producto detallado

$ 432.300,00 $ 432.300,00 $ 0,00 0% 1

Prototipo de pruebas $ 37.840,00 $ 37.840,00 $ 0,00 0% 1 Diseño de producto finalizado

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0

Ordenar componentes $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0 Ordenar equipo de producción

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0

Instalar equipo de producción

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0

Celebrar $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0

TABLA 19. Indicadores de programación del valor acumulado.

1. Terminación del proyecto vs terminación de la línea base (Parte 5)

Con la nueva programación entregada por el grupo de Blue Zuma, el proyecto termina el viernes 23 de enero de 2009, con una duración de 271 días.Como se puede observar en las tablas a continuación la variación con la fecha de terminación con respecto a la línea base es de 22 días.

Nombre de tarea Comienzo FinComienzo de línea base

Fin de línea base

Var. comienzo

Var. fin

Proyecto de desarrollo de producto

mié 02/01/08

vie 23/01/09

mié 02/01/08

mar 24/02/09

0 días -22 días

2. Costos final posterior al uso de reservar para aceleración de dependencias externas.

Nuevo costo estimado a la terminación (EAC): USD $1.438.200,00. Nuevo VAC: USD $45.920. Anterior VAC: USD $ 180.068,80

Al comparar los resultados de la variación entre el valor presupuestado y el valor pronosticado se observa que al inyectar capital en la actividad con dependencias externas (ID 12) "Ordenar Equipo de Producción" el costo se reduce significativamente porque el tiempo de espera para envío de componentes es mucho menor y por ende el costo final del proyecto.

El VAC obtenido en esta parte es más confiable, debido a que la fecha en las que se obtuvo el primer costo estimado (EAC) para finalizar el proyecto, se calculo en un punto en el que solo habían terminado aproximadamente el 50% de las actividades aumentando así la incertidumbre en el cálculo,

Datos obtenidos en la Parte 6.

Page 42: Proyecto Blue Zuma Doc

41

Nombre de tarea

Valor planeado:

PV (CPTP/BCW

S)

Valor acumulado:

VA (CPTP/BCW

P)

AC (CRTR/ACW

P)VP/SV VC/CV CEF/EAC CPF/BAC VAF/VAC

Proyecto de desarrollo de producto

$ 937.720,0

0

$ 916.600,0

0

$ 916.600,0

0

($ 21.120,0

0)

$ 0,00

$ 1.438.200,

00

$ 1.392.280,

00

($ 45.920,00

)

Datos obtenidos en la Parte 5.

Nombre de tarea

Valor planeado:

PV (CPTP/BCW

S)

Valor acumulado

: VA (CPTP/BCW

P)

AC (CRTR/ACW

P)VP/SV VC/CV CEF/EAC CPF/BAC VAF/VAC

Proyecto de desarrollo de producto

$ 893.680,00

$ 801.986,72

$ 916.600,00

($ 91.693,28)

($ 114.613,28)

$ 1.440.068,8

0

$ 1.260.000,0

0

($ 180.068,80)

3. ¿Cómo cree usted que Robín reaccionará dada las prioridades de este proyecto?

Reaccionaria de forma asertiva debido a que:

Se puede evidenciar que el costo estimado según el rendimiento del proyecto hasta la fecha con respecto al escenarios anterior (parte 5), es menor, pues sin la inversión el costo estimado de finalización era de $1.440.068,8 y con la aceleración en los envíos de los componentes este es de $1.392.280,0.

La diferencia o variación en costo presupuestado al finalizar es de $0,00, en cambio con respecto al escenario anterior esta variación era de $180.068, 80

Con la implementación de estos recursos permite que el proyecto pueda ser entregado en la fecha establecida inicialmente 28 de Enero de 2009; y con respecto a la línea base del panorama anterior, el proyecto puede terminar 19 días antes y según la matriz de prioridades del proyecto este permite que el parámetro de costos pueda ser cambiado, y por lo contrario exige optimizar el parámetro de tiempo, cumpliendo el alcance original del proyecto.

Tiempo Alcance Costo

Limitar   X  

Resaltar X    

Aceptar     X

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42

Nombre de tarea Comienzo FinComienzo de

línea baseFin de línea

baseVar.

comienzoVar. fin

Proyecto de desarrollo de producto

mié 02/01/08

mar 24/02/09

mié 02/01/08 mié 28/01/09 0 días 19 días

Page 44: Proyecto Blue Zuma Doc

43

ANEXOS PARTE 6. Estimados de terminación y costos.

Diagrama de Gantt de Rastreo

Diagrama de Gantt Definitivo.

Page 45: Proyecto Blue Zuma Doc

44