programa de modernizacion mop · programa de modernizacion mop informe de avance primer semestre...

PROGRAMA DE MODERNIZACION MOP Informe de Avance Primer Semestre 2009 Para Banco Mundial 17/08/09

PROGRAMA DE MODERNIZACION MOP

INFORME DE AVANCE PRIMER SEMESTRE 2009

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1

2 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL PROGRAMA ........................................................ 1

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA ............................................................. 1

COMPONENTES DEL PROGRAMA ............................................................................. 2

3 RECURSOS GLOBALES.......................................................................................... 2

4 PRINCIPALES AVANCES DEL PROGRAMA ............................................................... 4

5 PRINCIPALES AVANCES POR COMPONENTE ........................................................... 5

componente 1: PLANIFICACIÓN INTEGRADA ............................................................ 5

componente 2: ESTÁNDARES Y CONTRATOS ........................................................... 11

componente 3: GESTIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS ............................................. 15

componente 4: FISCALIZACIÓN .............................................................................. 17

componente 5: REFORMA ORGANIZACIONAL .......................................................... 19

5.1 NORMATIVA Y REGULACIÓN ............................................................................. 19

5.2 DESARROLLO INSTITUCIONAL ......................................................................... 20

5.3 GESTIÓN ESTRATÉGICA ................................................................................... 22

5.4 RECURSOS HUMANOS ...................................................................................... 25

5.5 SERVICIOS DE INFORMACIÓN .......................................................................... 27

6 LICITACIONES Y ADQUISICIONES CON FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL .......... 29

7 MISIONES REALIZADAS EN EL PERIODO .............................................................. 30

8 AUDITORIAS REALIZADAS EN EL PERIODO .......................................................... 31

9 DONACIONES COMPLEMENTARIAS ...................................................................... 31

10 CONTRATACION DE ASESORES ........................................................................... 32

11 INDICADORES DEL PROGRAMA ........................................................................... 34

11.1 INDICADORES DE AVANCE ........................................................................ 34

11.2 INDICADORES DE RESULTADOS ................................................................ 42

Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 1 1

1 INTRODUCCIÓN

El propósito de este documento es entregar el informe del avance semestral del Programa

de Modernización Institucional del Ministerio de Obras Públicas, correspondiente al

período que va de Enero a Junio, ambos meses incluidos, del año 2009. Incluye este

informe una descripción de sus objetivos, estructura funcional y recursos globales,

asimismo se hace mención a la ejecución presupuestaria alcanzada y las principales

iniciativas desarrolladas en el período.

2 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL PROGRAMA

Se mantiene vigente la Resolución Exenta MOP N°712 del 06.03.08, que como ya se indicó

en el informe anterior, establece, para efectos internos del Ministerio de Obras Pública que

el Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI) será denominado Programa de

Modernización; crea su organización; establece su Directorio Estratégico y define sus

componentes.

Cabe señalar que, no obstante la vigencia de esta Resolución, recientemente, pero con

posterioridad a período de información de este reporte, el Directorio Estratégico ha

autorizado la revisión de la estructura organizacional del Programa, con el objeto facilitar

su orden y seguimiento.

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA

El Directorio Estratégico sesionó en 11 ocasiones durante el primer semestre del año

2009, donde se incluyen 3 reuniones extraordinarias, especialmente convocadas con el

objeto de revisar la propuesta de modificación de la Ley N° 850. Esta regularidad, por una

parte confirma el interés de las altas autoridades del Ministerio con el Programa y por otra

parte, ha facilitado el seguimiento de los avances y eventuales dificultades a que se

enfrenta cada componente.

A partir de Abril de este año, el Sr. Eric Martin González fue designado como Coordinado

del Programa de Modernización, en reemplazo del Sr. Ricardo Trincado quien fue

nombrado como Coordinador de la Coordinación de Concesiones del MOP. Entre las

funciones principales se contemplan dar apoyo y seguimiento a las distintas componentes

del Programa, ser la contraparte directa con el Banco Mundial para la supervisión del

préstamo, facilitar la coherencia y armonía del avance del Programa por componente y en

su integralidad, entre otras.


COMPONENTES DEL PROGRAMA

A nivel de componentes del programa la estructura presentada en el anterior informe se

mantiene. No obstante, requiere especial mención la contratación de una consultoría de

Gestión del Cambio, que como estaba diseñado originalmente está dando pié para la

conformación de un equipo de contraparte interno para facilitar la instalación del

Programa dentro del MOP, y eventualmente la conformación de una subcomponente o

componente dedicada exclusivamente a estas actividades.

3 RECURSOS GLOBALES

Se mantiene vigente la estructura global de recursos por componentes y por fuente de

financiamiento presentada en el primer informe para los cinco años del préstamo, sin

embargo no parece ni posible ni prudente cumplir la proyección original de gastos.

Respecto de lo poco posible de la ejecución presupuestaria en la proyección original, se

debe, entre otras situaciones, a que los marcos presupuestarios autorizados no dan cuenta

del monto proyectado originalmente en el contrato suscrito entre el Banco Mundial y el

Ministerio de Hacienda, siendo éstos menores.

Respecto de lo prudente, se debe a la necesaria maduración, aprendizaje y asimilación

por parte de la organización de la nuevas prácticas y destrezas que significa la

implementación de este innovador Programa. Es decir, cobra especial importancia el nivel

de conocimiento y aceptación por parte de los funcionarios del sentido del nuevo enfoque

en que se ha comprometido el Ministerio, así como de las nuevas tecnologías, duras y

blandas; por lo que aparece como necesario reevaluar la duración del Programa en

función de este aspecto, de manera tal de asegurar su instalación.

Se desprende de la Figura 1 la situación descrita y se proyecta que un aumento en el

plazo para el término del préstamo podría se recomendable

Cabe señalar que se ha iniciado las conversaciones con el Ministerio de Hacienda con el

objeto de revisar con el Banco Mundial la extensión de la duración del acompañamiento

del Banco en este Programa, y en consecuencia una reprogramación de los flujos de

aporte, para más allá de Junio del 2012, fecha contemplada para la finalización de los

desembolsos correspondientes al préstamo del Banco.


Figura 1

Como se señaló en el informe anterior el cambio y desplazamiento que se evidencia entre

la proyección original de desembolso del préstamo y la proyección actual obedece, entre

otras, a las siguientes razones:

Un diseño original del programa muy optimistas en términos de capacidad de

ejecución de importantes montos de recursos los primeros años del préstamo, sin

contar aún con las condiciones necesarias de madurez conceptual al interior del

MOP ni el involucramiento necesario de gran parte de la organización.

El cambio de Ministro en enero 2008 tuvo como efecto que el primer semestre del

año 2008 estuviera destinado preferentemente a presentación y aprobación de

planes de trabajo por parte de las componentes, lo que postergó las primeras

licitaciones.

Traspaso de la administración del programa desde la DCyF a la DGOP a fines del

año 2007, sin la constitución inmediata de una unidad ejecutora con los equipos

humanos necesarios en la DGOP.

Una visión no realista de los plazos administrativos para las licitaciones, que

subestimó los tiempos necesarios para iniciar un contrato. Como ejemplo, se prevé

que la primera licitación utilizando los métodos del Banco tomará casi un año de

trámites administrativos, contando desde el llamado de interés al inicio de la

consultoría.

El nuevo foco de participación en distintas instancias (funcionarios, gremios,

comités), ha agregado valor a las discusiones, pero ha hecho más largo el proceso.

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mill

on

es

$

Flujos de Inversión Ejecutada y ProyectadaPrograma de Modernización

Préstamo Original

Préstamo Proy. Actual

Total Proyectado Actual

Préstamo Proy. Mejorada

Total Proy. Mejorada


Adicionalmente, y por las mismas razones los desembolsos locales han seguido una

tendencia semejante, no obstante se empieza a avizorar un cambio de tendencia a raíz de

cambios que han mejorado nuestra tasa de licitaciones y ejecución.

En los Anexos N° 1, 2 y 3 se presenta el informe financiero no auditado (IUFR), que

contiene la ejecución y el detalle de las adquisiciones realizadas en el primer semestre del

año 2009. En estos anexos se presenta sólo el presupuesto del programa, sin incluir

gastos catalogados como gestión regular de informática, aún cuando presupuestariamente

están incluidos en una única glosa de la ley de presupuesto. Esto pues, estos gastos

regulares no forman parte del programa de modernización del Ministerio.

4 PRINCIPALES AVANCES DEL PROGRAMA

Se preparó documento con los grandes lineamientos estratégicos de desarrollo país al año

2020, denominado "Manifiesto Chile 2020. La infraestructura para la próxima década".

Desarrollo de una metodología de análisis tendencias ciudades–territorios y diseños Planes

Ciudad.

Desarrollo del Estudio de Satisfacción en Obras Viales concesionadas en ejecución,

elaborándose el modelo conceptual de medición de satisfacción de usuarios para:

Carreteras interurbanas concesionadas

Autopistas urbanas concesionadas

Carreteras interurbanas en administración de las Direcciones Regionales de

Vialidad

Implementación de una plataforma tecnológica de gestión de proyectos para los Inspectores Fiscales, Jefes de Proyecto, Autoridades y Unidades de Apoyo, fase I.

Se entregó la versión preliminar de modificación de la Ley 850, en lo que respecta a sus

Títulos I y II referidos a los fines y objetivos del Ministerio, así como a su organización; a

la comunidad del MOP, con el objeto de recibir comentarios y sugerencias para su

perfeccionamiento. Se destaca en esta propuesta la incorporación en el objetivo central

del Ministerio, el otorgamiento de servicios de infraestructura.

Implementación de nuevo sistema de fiscalización en obras viales interurbanas y urbanas. A partir de enero del presente año, en 16 contratos concesionados viales interurbanos, comenzó la implementación del nuevo Sistema de Fiscalización a través de las Asesorías de Inspección Técnica a la Explotación, adjudicadas a finales del año 2008 por parte de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas. En el mes de junio se incorporaron tres contratos más, siendo 19 los que están en proceso de implementación.


Constitución de la Secretaría Técnica para la Información Ciudadana, dependiente de la DGOP.

5 PRINCIPALES AVANCES POR COMPONENTE

A continuación se presentan los principales avances durante el primer semestre del año

2009 para cada una de las componentes, según la organización de ese año, además de las

siguientes actividades programadas.

COMPONENTE 1: PLANIFICACIÓN INTEGRADA

PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Diseñar e implementar un proceso de planificación

integral de los servicios de infraestructura, que permita ordenar y dar coherencia a las

decisiones de inversión del Ministerio de Obras Públicas de acuerdo a un conjunto de

criterios estratégicos y a una visión país al año 2020, de tal forma de:

Impulsar el desarrollo humano, de comunidades y ciudades, mejorando la calidad de

vida y la equidad, garantizando la habitabilidad y conectividad

Impulsar el desarrollo del potencial económico del país con visión territorial

integradora y de largo plazo

RESPONSABLE: Director(a) de Planeamiento

Objetivos Específicos Iniciativas

Desarrollo Prospectivo

Construcción de Visión País 2020 y su relación con la infraestructura

Principales avances: Se cuenta con un Mapa Estratégico de Desarrollo País al año 2020 y

15 Mapas Estratégicos de Desarrollo Regional, logrados a través de la realización de 5 Talleres Nacionales y 15 Talleres Regionales de “Construcción de Visión de Desarrollo País y Regiones al año 2020”. En dicho marco, se identificaron los grandes tipos de requerimientos de servicios de infraestructura para contribuir al desarrollo nacional y regional al año 2020. Dichos talleres se concluyeron en Diciembre de 2008 y fueron convocados por el Ministro del MOP e Intendentes y se contó con la participación de las máximas Autoridades Ministeriales, Directores de Servicios Públicos asociados con los objetivos estratégicos MOP (sector de economía; Habitabilidad y Calidad de Vida), representativos del Sector Privado; dirigentes de organizaciones sociales y, todo ello, en estrecha coordinación con los respectivos Gobiernos Regionales. Se contó con una participación global de alrededor de 1.200 personas.



En el marco del desarrollo de los talleres regionales de visión 2020, en todas las regiones se analizaron los avances de las propuestas del Plan Director de Infraestructura con horizonte al 2020/25, con la finalidad de realizar ajustes y/o perfeccionamientos a partir de los aportes de los participantes.

Constitución de los “equipos de contraparte regional”, coordinado por el/la SEREMI MOP e integrada por las/los SEREMIS de Economía, SERPLAC, Transporte, Vivienda y Urbanismo; Agencias Regionales de Desarrollo Productivo, SUBDERE y Divisiones de Planificación Regionales de los Respectivos Gobiernos Regionales, a través de los cuales se coordinó la preparación y desarrollo de las presentaciones regionales en los talleres de visión 2020. Dichos equipos de trabajo, se espera, continúen con las acciones ampliadas de contraparte regional de las acciones que está impulsando el MOP en el marco del Proceso de Planificación Ministerial.

Realización de taller de alineamiento para el proceso de inversión del MOP para el año 2010, en coherencia con las definiciones estratégicas y acuerdos logrados en los talleres regionales de visión 2020.

Se preparó documento con los grandes lineamientos estratégicos de desarrollo país al año 2020, denominado "Manifiesto Chile 2020. La infraestructura para la próxima década".

Está en preparación el "Libro Blanco de la Infraestructura en Chile al 2020" en el cual se desarrollará el tipo de iniciativas de infraestructura propuestas a desarrollar a nivel país y para cada una de las regiones en el horizonte señalado

Próximas actividades: Realización de encuentros regionales de validación de propuestas de

infraestructura al 2020, basadas en los avances y propuestas del Plan Director de Infraestructura 2020/25.

(Julio–Agosto 2009)

Desarrollo de Talleres de Intercambio de Experiencias Nacionales e Internacionales orientadas a promover y/o potenciar el desarrollo de las ciudades puerto de Chile con visión al año 2020. Dichos talleres se tienen programados para Noviembre y Diciembre 2009.



Diseño de políticas para planificación a largo plazo en las áreas de uso del suelo, traslado de asentamientos, transporte, gestión de recursos de agua y desarrollo territorial sustentable

Próximas actividades: Elaboración durante el año 2009–2010, de las siguientes propuestas de políticas: • Elaboración propuesta de una Política de Servicios Integrados de

Infraestructura orientada a promover un Desarrollo Territorial Sustentable.

• Elaboración propuesta Política Recurso Hídrico (Energía, Desarrollo

Productivo, Consumo Humano, Riego).

Análisis de Clúster productivos y su impacto en la infraestructura

En proceso: Análisis de Brechas de Infraestructura de los Clúster: Forestal, Acuícola,

Turismo, Minero, y Agroalimentario durante los años 2009–2011.

Desarrollo de estudios y capacitación relacionada con el

desarrollo de un enfoque sustentable e integrado de la planificación de infraestructura

En proceso:

Se está concluyendo el informe con la metodología para abordar el desarrollo de análisis tendencias ciudades–territorios y diseño de planes ciudad. Se cuenta con una primera aplicación piloto.

Estudios durante los años 2009–2010:

• Metodología Evaluación de Impacto Económico Inversiones MOP en la Competitividad de los Sistemas Territoriales.

• Evaluación y validación metodología territorial: Plan Ciudad Arica; Red

Interlagos y Conectividad Austral. • Estudio Optimización de la Conectividad Territorial Argentino Chilena,

IIRSA



Modelo de Planificación y Procesos

Instalación de Iniciativas Participativas

Principales avances:

• Funcionamiento Comité Planificación Integrada y Estándares (2008).

Realización de 22 Sesiones de Trabajo del Comité de Planificación

Integrada (entre mayo 2008 y junio del 2009) con la participación de

todos los Servicios del MOP y Gremios en el marco del Programa de

Modernización del MOP.

• Constitución Consejo Consultivo para la Planificación.

(año 2008)

• Constitución de Instancias Ampliadas de Contraparte Regional para el

Proceso de Planificación MOP en acuerdo con los/las Intendentes.

(años 2008– 2009)

• Realización de 2 Talleres de la Dirección de Planeamiento:

i) Taller Directivos Nacionales desarrollado en marzo 2009;

ii) Taller Directivos Nacionales y Regionales desarrollado en abril

2009, ambos en el marco del alineamiento estratégico de

MOP conforme a las orientaciones del Programa de

Modernización.

• Realización de un Taller Inter–Servicios MOP, de alineamiento del

Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) de Gestión Territorial

para el año 2009 en vinculación con el Componente de Planificación

Integrada del Programa de Modernización MOP.

• Realización de dos Talleres con los Servicios del MOP, de análisis

relativo al estudio: "Análisis de las alternativas público–privadas de

financiamiento de la infraestructura en América Latina" desarrollado

sobre la base de un convenio MOP–CEPAL.



Diseño de metodologías para el proceso de planificación de inversiones en infraestructura participativo

Principales avances: • Metodologías análisis tendencias ciudades–territorios y diseños Planes

Ciudad. (años 2008–2009)

Próximas actividades: • Diseño Proceso Global de Planificación Integrada y Estándares, proceso

a realizar según procesos de licitación del Banco Mundial. (años 2009–2010)

• Desarrollo Metodologías de Evaluación de Impacto.

(año 2010)

Sistemas de Apoyo Transversal

Diseño e implementación de un

sistema de información y bases de datos para un Sistema de Información Territorial (SIT)


• Durante el año 2008, se adquirieron todos los equipos computacionales

que se habían programado, tanto a nivel central como en regiones.

Próximas actividades:

• Desarrollo Consultoría para Diseño e Instalación SIT Ministerial.

(año 2009)

• Desarrollo Consultoría Servicio de Elaboración de Fichas de Metadatos

del MOP Y su Publicación en el Sistema Nacional de Coordinación de

Información Territorial (Snit).



Desarrollo de capacidades relacionadas con el desarrollo de un enfoque sustentable e

integrado de la planificación de infraestructura por parte del MOP

Principales avances: • Realización de 22 Sesiones de Trabajo del Comité de Planificación

Integrada con la participación de todos los Servicios del MOP y Gremios en el marco del Programa de Modernización del MOP.

(mayo 2008 y junio 2009) • Realización de 3 Talleres de la Dirección de Planeamiento en el marco

del alineamiento estratégico MOP. (año 2008)

• Realización de 5 Talleres de Debates Temáticos para profesionales de

áreas de planificación de los Servicios MOP. Próximas actividades: • Plan de Formación en Habilidades y Competencias en Proceso Global de

Planificación y Modelo de Gestión elaborado. (años 2010–2011)

• Enfoque y modelo de gestión territorial de infraestructura MOP y

recursos hídricos y Evaluación de planes de inversión. (año 2009)

• Realización de Talleres de Fortalecimiento Equipos de Planificación

Ministerial. (año 2009)


COMPONENTE 2: ESTÁNDARES Y CONTRATOS

PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Generar un modelo de gestión de servicio de

infraestructura que se orienta a la satisfacción de los requerimientos y necesidades

ciudadanas en materia de infraestructura pública, como también, un sistema de

contratación que promueva la competencia y asigne los riesgos en forma apropiada, de

tal forma de:

Entregar y mantener servicios de infraestructura que respondan a las necesidades

productivas y al bienestar de la población.

Desarrollar formas modernas y eficientes de licitación y contratación de los servicios

de infraestructura.

RESPONSABLE: Director(a) General de Obras Públicas.


Establecimiento de una metodología para fijar, evaluar y actualizar los estándares de servicio por tipologías de obras del MOP

Principales avances: • Modelo conceptual y metodológico para la caracterización de los

servicios de infraestructura pública diseñado, que identifica cuatro dimensiones de calidad: servicio esperado, servicio comprometido, servicio producido y servicio percibido; y cuatro ámbitos de interrelación entre estas dimensiones: estratégico, de producción, de uso y de satisfacción; lo que permite gestionar las obras con enfoque de calidad de servicio.

(año 2008) • Intercambio de buenas prácticas a nivel nacional e internacional sobre

metodologías y sistemas de trabajo implementados en la línea de servicios de infraestructura y calidad de servicio.

(año 2008) • Estudio contratado e iniciado “Diseño metodológico y aplicación de

medición de satisfacción de usuarios de obras públicas viales”. (año 2008)

• Identificación y priorización de atributos de calidad relevantes desde las

perspectivas del mandante (MOP y otros organismos públicos) y de los prestadores de servicio; y definición de indicadores y estándares de calidad de servicio producida para las tipologías definidas: Aeropuertos, Obras Viales Concesionadas y Conectividad lacustre, marítima y fluvial de zonas aisladas.

(Primer semestre 2009) • Inicio de la fase de identificación de servicios en la tipología de Aguas

Lluvias. (Primer semestre 2009)



• Desarrollo del Estudio de satisfacción en Obras Viales concesionadas en

ejecución, elaborándose el modelo conceptual de medición de satisfacción de usuarios para:

o Carreteras interurbanas concesionadas o Autopistas urbanas concesionadas o Carreteras interurbanas en administración de las

Direcciones Regionales de Vialidad (Primer semestre 2009)

• Adjudicado estudio “Diseño metodológico y aplicación de modelos de evaluación de calidad de servicio percibida y satisfacción de usuarios de aeropuertos”.

(Primer semestre 2009)

• Licitado estudio “Diseño metodológico y aplicación de modelos de evaluación de calidad de servicio percibida y satisfacción de usuarios de servicios terrestres, marítimos y de transporte para la conectividad lacustre, marítima y fluvial de zonas aisladas”.

(Primer semestre 2009) Próximas actividades: Finalización del estudio de satisfacción de Obras Viales Concesionadas

con el levantamiento de la línea base de evaluación de satisfacción en: o 12 contratos de carreteras interurbanas concesionadas o 3 tramos de carreteras interurbanas en administración de

las Direcciones Regionales de Vialidad o 4 autopistas urbanas

(Segundo semestre 2009) • Inicio de los estudios de satisfacción en aeropuerto y conectividad

austral. (Segundo semestre 2009)

• Licitación de Estudio de costos asociados a los estándares de servicio

propuestos en las Obras Viales Concesionadas, Aeropuertos Concesionados y Conectividad lacustre, marítima y fluvial de zonas aisladas.

(Segundo semestre 2009) • Realización de Seminario sobre Calidad de Servicio en Obras de

Infraestructura Pública. (Segundo semestre 2009)

• Diseño de Plan de difusión para introducir y posicionar el concepto de

Calidad de Servicio en las Obras Públicas en la ciudadanía. (Segundo semestre 2009 y primer semestre 2010)



Diseño de contratos a través del sistema de concesiones que incorporen el concepto de estándares de servicio.

Principales avances: • Definición de un mecanismo de contratación del mantenimiento y

conservación a largo plazo de caminos, de acuerdo a estándares preestablecidos, a través del mecanismo de concesiones.

(año 2007 – 2008) • Término de los estudios de ingeniería de la red de la Región de

Coquimbo y de la Región de O’Higgins Norte. • Elaboración de las Bases de Licitación para la Concesión del

Mejoramiento, Rehabilitación y Conservación del a Red Vial de la Región de Coquimbo. Estas bases se encuentran aprobadas por el Ministerio de Hacienda y en trámite en la Contraloría General de la República. Además, se ha hecho la publicación del llamado a licitación en el Diario Oficial y la entrega formal de las bases de licitación a las empresas precalificadas.

• Desarrollo de las expropiaciones. Próximas actividades: • Licitaciones de los Estudios de Mejoramiento, Rehabilitación y

Conservación de la Red Vial de:

o Región de Coquimbo (2009) o Región de O’Higgins Norte (2010) o Región de O’Higgins Sur (2012) o Región de Los Ríos (2012)

• Recepción de Ofertas Técnicas y Financieras de la Concesión de la Red de Coquimbo

(año 2009) • Llamado a licitación de estudios de ingeniería para la concesión de la

red de la Región de O’Higgins Sur y de la Región de Los Lagos (año 2009)

Mejoras al sistema de contratación del Ministerio de Obras

Públicas, aumentando la competitividad en el mercado de las obras públicas

Principales avances: • Mejoras a los reglamentos de contratos de obras públicas y de

consultorías, fase I (2008) Próximas actividades: • Redacción de un nuevo reglamento de explotación que considere la

incorporación de estándares de servicio (años 2010–2011)

• Diseño de contratos de explotación de obras públicas que consideren

estándares de servicio (años 2010–2011)



• Mejoras a los reglamentos de contratos de obras públicas y de

consultorías, fase II. (años 2009–2010)

• Consultoría de apoyo para la mejora de los contratos de obra pública y

de consultorías (años 2010–2011)

• Asesoría para la definición de mejoras en bases de licitación de obras

públicas concesionadas (año 2010)


COMPONENTE 3: GESTIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS

PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Diseñar e implementar una visión integrada de la

gestión de proyectos, modernizando los procesos de diseño, construcción, mantención y

explotación de las obras, de tal forma de:

Incorporar nuevas técnicas, metodologías, prácticas de trabajo, tecnologías y

mejoramiento de procesos.

Mejora la eficiencia y la eficacia en la ejecución de los proyectos que el MOP

compromete a la ciudadanía

Desarrollar formas modernas y eficientes de conservación del patrimonio

RESPONSABLE: Director(a) General de Obras Públicas


Instalación del concepto de jefes de proyectos

Principales avances: • Nombramiento de jefes de proyectos para un 30% de la cartera de

inversiones del Ministerio. (años 2007–2008)

Próximas actividades: • Gestionar un 50% de la cartera de inversiones con metodología de

gestión de proyectos. (años 2009–2010)

• Completar la instalación de Directorios de proyectos en la totalidad de las Direcciones Ejecutoras del Ministerio.

(año 2009)

Plan de capacitación en técnicas de Gerenciamiento de Proyectos (Project Management)

Principales avances: • Capacitación a 400 personas en todo Chile en gestión de riesgos e

introducción de gestión de proyectos. (año 2008)

Próximas actividades: • Implementación de un plan masivo de inducción en los métodos y

técnicas del gerenciamiento de proyectos con metodología de clase mundial a 400 personas del MOP y certificación a 40 de ellos.

(año 2009)

Implementación de herramientas tecnológicas GIP

Principales avances: • Construcción de una plataforma tecnológica de gestión de proyectos

para los Inspectores Fiscales, Jefes de Proyecto, Autoridades y Unidades de Apoyo, fase I.

(año 2008)



Próximas actividades: • Implementación de una plataforma tecnológica de gestión de proyectos

para los Inspectores Fiscales, Jefes de Proyecto, Autoridades y Unidades de Apoyo, fase I.

(año 2009) • Implementación de Manual de Precios y Presupuestador.

(años 2008–2009) • Implementación de Libro de Obras Digital.

(años 2008–2009) • Desarrollo de sistema de administración de contratos en portal GIP.

(año 2009) • Construcción de sistema de expropiaciones.

(años 2008–2009)

Implementación de Oficinas de Gestión de Proyectos y Contratos (Project Management Office PMO)

Próximas actividades: • Implementar Unidades de Gestión de Proyectos (PMO) para mejorar el

control y la gestión de la cartera de proyectos aplicando las nuevas prácticas de gestión.

(años 2009–2010)

Implementar una gestión de clase

mundial para el manejo de los activos en infraestructura

Próximas actividades: • Catastro y actualización del inventario ( regiones V–XIV–XV).

(año 2009)

• Diseño e implementación de sistema de gestión de activos para el

mantenimiento de la infraestructura. (año 2009)


COMPONENTE 4: FISCALIZACIÓN

PROPÓSITO DEL COMPONENTE:

Aumentar la confianza de los ciudadanos en la provisión de servicios de calidad que

se entregan a través de la infraestructura.

Creación de un marco regulatorio y una entidad independiente para la fiscalización de

los servicios que se entregan a través de las O.O.P.P. en la fase de explotación.


Objetivos Específicos

Fortalecer los mecanismos de fiscalización y control para el cumplimiento de

los estándares de servicio de las obras públicas del MOP, a través de la generación y aplicación de mecanismos y metodologías de apoyo a la función de fiscalización y de resguardo de los derechos de los usuarios Diseñar las bases de operación de la entidad reguladora y fiscalizadora

Principales avances: Implementación de nuevo sistema de fiscalización en obras viales

interurbanas y urbanas.

o A partir de enero del presente año, en 16 contratos concesionados viales interurbanos, comenzó la implementación del nuevo Sistema de Fiscalización a través de las Asesorías de Inspección Técnica a la Explotación, adjudicadas a finales del año 2008 por parte de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas. En el mes de junio se incorporaron tres contratos más, siendo 19 los que están en proceso de implementación.

o Se está aplicando, por parte de las Asesorías antes citadas, el plan de levantamiento de datos anuales de inventario y revisión de elementos, que en este primer semestre considera los siguientes ítems: pavimentos, puentes, atraviesos, pasarelas, soleras, bombas, contadores, empréstitos, botaderos, calidad del aire, contaminación acústica, paisajismo, fauna y postes SOS, así también, se incorporaron al sistema los registros periódicos que debe entregar el operador tales como: flujos vehiculares, siniestros e ingresos.

o Se automatizaron las “Fichas de Datos” de las obras viales

interurbanas que incluyen los procesos de ingreso, carga y validación en una base de datos única del MOP.

o Se generaron reportes individuales por contrato y

comparativos entre contratos “en línea” de elementos físicos como pavimentos, puentes, atraviesos, pasarelas, soleras, cunetas, sumideros, alcantarillas, postes SOS, paraderos de buses, contadores, paisajismo así también, registros periódicos de flujos vehiculares y siniestros.

o Se confeccionó la versión preliminar del Manual de Uso de

Fichas para obras viales interurbanas y fue entregado a los Inspectores Fiscales (IF) de explotación de contratos concesionados.


Objetivos Específicos

Modelo para estimar las elasticidades precio de demanda para obras concesionadas en explotación.

Redacción de Términos de Referencia para el estudio de costeo de la provisión de servicios basados en niveles de servicio.

Próximas actividades: Acompañamiento en la implementación del sistema de fiscalización en

obras viales urbanas.

o Asegurar el funcionamiento regular con carga de datos en forma continua.

o Coordinar grupos de trabajo interdisciplinarios –Asesorías,

Inspectores Fiscales, DEOC– para crear reportes propios del negocio.

• Desarrollar ejercicio de fiscalización en aeropuertos. Implementación de nuevo sistema de fiscalización en obras viales

urbanas. Implementación de nuevo sistema de fiscalización en corredores de

transporte público urbano. • Desarrollar metodología de evaluación de impacto de Convenios

Complementarios.

o Modelo para verificar el orden de magnitud de los montos de las inversiones contempladas en los Convenios Complementarios.

o Modelo para estimar la tasa de descuento a utilizar en los

Convenios Complementarios.

o Modelo para proponer alternativas de financiamiento para un Convenio Complementario.

o Contar con el modelo macro para el control económico–

financiero de los proyectos, el cual quedará cargado con la información de 7 contratos.


COMPONENTE 5: REFORMA ORGANIZACIONAL

5.1 NORMATIVA Y REGULACIÓN

PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Disminuir, simplificar y perfeccionar la calidad de la

regulación, eliminando aquellas que sean innecesarias e ineficientes, disminuyendo el

costo de cumplir con ella, haciéndola más accesible a sus usuarios y al público.

RESPONSABLE: Subsecretario de Obras Públicas


Diseñar la Superintendencia de Obras Públicas y construir e implementar las bases para la operación de esta.

Principales avances: Envío de anteproyecto de ley de creación de la Superintendencia de

Obras Públicas. (año 2007)

Reingreso al Senado el 14 de enero de 2009.

Próximas actividades: Tratamiento del proyecto de ley en particular, en el Senado.

(segundo semestre 2009)

Apoyo de la Tramitación de los Proyectos de Ley presentados al Congreso Nacional.

Principales avances: Proyecto de ley que modifica el sistema de concesiones (2007). Se

encuentra en tercer trámite constitucional. (agosto 2009)

Ley de embalses que regula función de control de crecidas. Publicada

como Ley 20.304, el 13 de diciembre de 2008. Reglamento para Toma de Razón por la Contraloría General de la República.

Ley sobre Servicio Sanitario Rural, ingreso al Senado 10 de diciembre de 2008. En primer trámite constitucional.

(segundo semestre – 2009)

Modificación artículo 42 Ley General de Concesiones de Obras Públicas, en segundo trámite constitucional ante la Cámara de Diputados. Pasó a formar parte del proyecto que modifica el sistema de concesiones.

(segundo semestre – 2009) Próximas actividades: Envío anteproyecto de ley aguas lluvias (2009)



Sistematización de Normativa MOP

Principales avances: • Elaboración de Bases para Licitación. Próximas actividades: Propuesta de sistematización y actualización permanente de normativa

MOP (2008–2009). Bases para revisión de Fiscalía – MOP.

5.2 DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Diseñar e implementar una nueva institucionalidad

para el MOP, así como las arquitecturas organizacionales mínimas que permitan

desarrollar las nuevas actividades de valor en forma segura, sustentable y

continuamente mejorable.

Implementación de un marco legal y organizacional que determine una clara

separación de roles y de responsabilidades en el Ministerio

Análisis de la creación de un sistema o registro que permitan contar con registro

patrimonial de la infraestructura de tuición del MOP

RESPONSABLE: Fiscal de Obras Públicas


Diseño de cambios a la estructura institucional del MOP, fortaleciendo las funciones de planificación y ejecución de proyectos

Principales avances: • Trabajo en foro jurídico, en el esquema de servicios descentralizados.

(año 2007) • Trabajo en foro jurídico, en esquema de servicios centralizados y

dependientes de la Dirección General de OO.PP. y redacción de borrador de proyecto de ley.

(año 2008)

• Elaboración de propuesta de proyecto de ley que modifica la estructura orgánica e institucionaliza la Coordinación General de Concesiones de Obras Públicas.

(primer semestre de 2009)

• Presentación a la Autoridad y a la comunidad nacional y regional MOP la propuesta de modificación de la estructura orgánica.

(Mayo–Junio de 2009)

• Realización de foro jurídico de análisis y discusión del proyecto de modificación de ley MOP, con énfasis en la protección del interés fiscal y el régimen legal especial propio del Ministerio de Obras Públicas.

(Julio 2009)



• Recepción de comentarios y observaciones a la propuesta de

modificación de ley por parte de Autoridades y funcionarios nacionales y regionales.

(Julio–Agosto de 2009)

Próximas actividades: • Presentación a la Autoridad MOP el proyecto de ley para análisis,

difusión y posterior envío al ejecutivo para su tramitación, incluyendo propuesta de institucionalidad de Concesiones.

(Septiembre de 2009)

Análisis de la creación e implementación de un registro nacional de bienes nacionales de uso público

Principales avances: Análisis de legislación comparada y normas legales pertinentes para

determinar procedencia y mecanismos adecuados para proteger el interés fiscal.

Próximas actividades: • Redacción de proyecto de ley que restrinja el ejercicio de acciones por

parte de particulares que atenten contra el interés fiscal.


5.3 GESTIÓN ESTRATÉGICA

PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Establecer un proceso sistemático de planificación

estratégica de tal forma de:

Definir los objetivos y prioridades para la organización

Apoyar la implementación del principal foco estratégico de este programa que

consiste lograr una real orientación a satisfacer las necesidades de la ciudadanía.



Diseño e implementación cuadro mando integral para apoyar la estrategia de modernización del Ministerio de Obras Públicas

Principales avances: • Misión, Visión y Objetivos Estratégicos consensuados por Equipo

Directivo MOP (primera revisión noviembre 2007; segunda revisión enero 2009 )

• Cuadro de mando integral diseñado e implementado en el nivel

corporativo MOP, con una bajada hasta un segundo nivel para cada uno de los Servicios y Regiones del MOP. Mapas Estratégicos elaborados en los 12 Servicios y las 15 regiones, logrando así el alineamiento de los funcionarios del MOP en regiones y recogiendo sus aportes al plan estratégico de modernización del MOP

(abril 2008–enero 2009) • Capacitación en conceptos de gestión estratégica a los encargados de

control de gestión MOP. (año 2008)

• Encuesta de Valores interna a funcionarios.

(año 2008) • Avances en el alineamiento de otras herramientas de gestión, como

Definiciones Estratégicas; Indicadores de Desempeño; Convenios de Desempeño Colectivo; Convenios de Alta Dirección Pública; Balance de Gestión Integral 2008 de los distintos Servicios, y otros al plan estratégico MOP.

(años 2008–2009) Próximas actividades: • Definición y monitoreo de indicadores de gestión asociados a los Mapas

Estratégicos para verificar el avance de la estrategia de modernización del MOP.

• Difusión de plan estratégico MOP a toda la organización

(año 2009)



Alineamiento Programa de Mejoramiento de la Gestión PMG – Programa de Modernización MOP

Principales avances: Sistematización de procesos MOP y evaluación de sus riesgos: validación

de cadena de valor MOP (2007) y levantamiento del 100% de los procesos MOP en formato matriz de riesgo, Sistema de Auditoria del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG).

(año 2007) Gobierno Electrónico, plan MOP con proyectos transversales.

(año 2007) Sistema de Información y Atención Ciudadana, SIAC, cartas MOP de

derechos y deberes ciudadanos con foco en los productos y servicios MOP.

(año 2007) Gestión Territorial, compromisos alineados a la componente de

Planificación Integrada. (años 2008–2009)

Acuerdo con DIPRES para realizar en conjunto una consultoría que

permita alinear el Programa de Modernización del MOP con el PMG. Próximas actividades: • Realización consultoría para contar con una propuesta de alineamiento

entre el Programa de Modernización y el Programa de Mejoramiento de la Gestión en el MOP, a desarrollarse en conjunto con DIPRES.

(años 2009–2010)

Implementar una herramienta tecnológica que facilite el análisis de datos para la toma de decisiones

Principales avances: Construcción de reportes oficiales MOP a partir de los sistemas de

información existente, con herramientas de inteligencia de negocios (Business Intelligence, BI) en las áreas de recursos humanos y control de gestión.

(año 2008) Capacitación a funcionarios MOP en la herramienta BI.

Diseño e inicio de la implementación de sistemas para recoger

indicadores no sistematizados a través de un Sistema de Control de Gestión.

(años 2008–2009) Próximas actividades:

Mejoras al Sistema de Control de Gestión.

Desarrollo e implementación de nuevas funcionalidades para el sistema

de Business Intelligence (BI) del MOP, a través del mejoramiento y ampliación de los datamart y reportes diseñados en la fase anterior del Proyecto BI ministerial, en las áreas de remuneración, inversión, presupuesto, gestión de derechos de agua, información de solicitudes ciudadanas y gestión estratégica.



Implementar la estrategia de información y atención ciudadana MOP, estableciendo mecanismos efectivos de comunicación e interacción entre el MOP y la ciudadanía

Principales avances: • Desarrollo del diseño de una nueva arquitectura de la información para

el portal web MOP con perspectiva del usuario. (inicio 2008)

• Desarrollo del Diseño de un Modelo Integral de Relación Ciudadana

adaptado a la visión del MOP, considerando los tipos de requerimientos y compromisos que surgen entre el Ministerio y la ciudadanía.

(inicio 2008) • Desarrollo de un estudio de opinión pública MOP, para medir atributos

incluidos en los objetivos estratégicos y conocer la evolución de la percepción pública del MOP.

• Constitución de la Secretaría Técnica para la Información Ciudadana,

dependiente de la DGOP. Próximas actividades: Implementación de la nueva plataforma web vinculada al portal

institucional del MOP (www.mop.cl) y toda la red de sitios asociados (direcciones nacionales y regiones), con perspectiva de los usuarios.

(años 2009 2010)

Desarrollo e Implementación de procesos del Modelo Integral de Relación Ciudadana.

(años 2009 2010)

o Considera la adecuación de procesos internos del MOP para

dar cuenta de los requerimientos derivados de la implementación de Ley de Transparencia.

o Puesta en marcha de la primera iniciativa que recomienda el diseño del Modelo: Creación de la Unidad de Relación Ciudadana con las bases de la Secretaría Técnica para la Información Ciudadana.

http://www.mop.cl/


5.4 RECURSOS HUMANOS

PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Modernizar la gestión de personas para la nueva

Institucionalidad, interviniendo en cada uno de los subsistemas de Recursos humanos

para crear y fomentar mayor eficiencia y aportar en el logro de los objetivos

Institucionales

RESPONSABLE: Subsecretario de Obras Públicas


Estabilización del Clima laboral por medio de acciones concretas


Elaboración propuesta de ordenamiento de las plantas MOP, con la participación de las organizaciones gremiales del Ministerio.

(año 2009) Re establecimiento de reuniones entre la Coordinación de Programa de

Modernización y los representantes gremiales de las asociaciones y federaciones de funcionarios Ministeriales

(año 2009) Próximas actividades: Desarrollo de talleres informativos para representantes gremiales

nacionales y regionales (septiembre - noviembre 2009)

Establecimiento de un sistema de noticias y avances del programa para

conocimiento de la comunidad MOP (Agosto 2009)

Ordenamiento y corrección de los subsistemas RRHH: Diseño e implementación de un mecanismo de reclutamiento y selección que asegure contar con los mejores para cada

cargo Sistema de Capacitación enfocado a actualización de conocimientos técnico y en el desarrollo de habilidades

Principales avances: • Talleres de gestión por competencias a encargados RRHH.

(año 2009) • Implementación de mesas de trabajo conjuntas RRHH-gremios.

(año 2009) • Política para mejoramientos de grado por la vía de la contrata.

Próximas actividades: • Implementación convenios de desempeño para cargos con asignación

de función crítica.



Avanzar en la implementación de cargos a través del Sistema de Alta Dirección Pública

• Concursos para proveer cargos de 1° y 2° nivel jerárquico en

coordinación con el Servicio Civil.

Plan de Capacitación para la gestión de la Alta Dirección Pública. (año 2009)

Incremento de la información de RRHH

Principales avances: • Integración Sistema de RRHH , Bienestar y Remuneraciones. Fase II

(año 2009)

Generación de una política de Clientes Internos

Principales avances: Criterios transversales para la selección y el reclutamiento del personal

(año 2008)

Evaluación y seguimiento de políticas de RRHH. (año 2008)

Creación de un Departamento de Capacitación como un paso intermedio

para la creación de la Academia de Obras Públicas. (año 2009)

Próximas actividades: • Implementación de los primeros cursos de la Academia de Obras

Públicas. (Octubre 2009)


5.5 SERVICIOS DE INFORMACIÓN

PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Desarrollar una estrategia de tecnología de la

información para apoyar la calidad y eficiencia de los procesos del Ministerio de Obras

Públicas.

Diseñar e implementar soluciones de negocio considerando mejoras en los procesos

apoyándose en las tecnologías de información y comunicaciones

Diseñar e implementar la arquitectura de tecnologías de la información que permitan

contar con un sistema de información de infraestructura pública.



Diseñar e implementar soluciones de negocio considerando mejoras en los procesos apoyándose en las tecnologías de información y comunicaciones

Principales avances: • Diseño de sistema para la Gestión Integrada de Proyectos (GIP)

(año 2008) • Levantamiento y diagnóstico relación ciudadana • Diseño de sistema de expropiaciones Próximas actividades: • Mejoras a las herramientas tecnológicas de apoyo a la Gestión

Integrada de Proyectos (año 2009).

• Implementación de herramienta GIP a nivel nacional incluyendo la

gestión del cambio asociada. • Herramientas para apoyar los procesos de planificación, gestión

documental, contabilidad patrimonial, gestión de activos y mantenimiento de la infraestructura.

(años 2009–2010) • Construcción portal ciudadano

(años 2009– 2010) • Construcción de sistema de relación ciudadana.

(años 2009– 2010) • Construcción de sistema de expropiaciones de cobertura nacional.

(años 2009–2010) • Construcción Registro de Contratistas.

(años 2009–2010)

• Portal colaborativo a nivel de los Servicios. (años 2009–2010)



• Sistema de fiscalización fase explotación obras concesionadas en régimen.

(año 2009)

• Ventanilla única documentos tributarios. (año 2009)

• Portal de pagos. (años 2009–2010)

• Disponibilización Plataforma Firma Electrónica. (año 2009)

Diseñar e implementar la arquitectura de tecnologías de la información que permitan contar con un sistema de información de infraestructura pública.

Principales avances: Diseño de una arquitectura tecnológica, que asegure el uso de los

usuarios finales y diversifique las plataformas corporativas. (año 2008)

Levantamiento de procesos.

(2007–2008) Próximas actividades: Construcción de plataformas base para un sistema de gestión

documental y gestión del conocimiento a nivel ministerial. (años 2009–2010)

Integración de sistemas de apoyo financiero – contables.

(año 2009)

Sitio de contingencia. (años 2009–2010)

Avanzar en temas de seguridad informática. Oficial de seguridad; optimizar seguridad perimetral y antivirus; manejo de identidades; auditoría accesos y operaciones

(años 2009–2011) Acceso único a sistemas de información (single sign–on)

Instalación gradual de Modelo ITIL para los procesos TICS iniciando por la habilitación del service desk, la definición de un catálogo de servicios y la definición e implantación de los procesos de gestión de configuración, gestión de problemas y gestión de cambios y liberación.

(años 2009–2011)

Optimización procesos (inicialmente con proceso de pago). (años 2009–2010)

Respaldo corporativo. (año 2009)

Administración de aplicaciones.



(años 2009–2010)

Interoperabilidad MIDEPLAN

6 LICITACIONES Y ADQUISICIONES CON

FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL

La siguiente tabla da cuenta de los avances de las licitaciones y adquisiciones realizadas

durante el primer semestre su estado de avance al cierre del año.

N° Componente Nombre Estado al 30/06/2009

1 Planificación

Integrada

Diseño proceso global de

planificación para la provisión

de servicios de infraestructura

del Ministerio de Obras

Públicas de Chile

La propuesta fue declarada desierta, ya

que la oferta que se presentó no

cumplió con los requerimientos exigidos.

Se procederá a reiniciar el proceso de

adquisición durante el segundo

semestre.

2

Gestión

Integrada de

Proyectos

Implementación de oficina de

gestión de proyectos (PMO)

en el Ministerio de Obras

Públicas

Resolución DGOP 180 que “Aprueba

Contrato de consultoría de

Implementación de Oficinas de Gestión

de Proyectos (PMO)” está en proceso de

aprobación por la Contraloría.1

3

Consultoría de capacitación en

dirección de proyectos para el

MOP

Sobre el universo de la lista corta, ya

aprobada por el Banco Mundial, se

procederá a la licitación de la consultoría

durante el segundo semestre del 2009,

a través del mecanismo de bases tipo en

espera de aprobación de la Contraloría2.

A la fecha no se han solicitado desembolsos del préstamo.

1 Cabe señalar que con fecha 14.08.2009 Contraloría General, aprobó el modelo de pedido de

propuesta para adquisiciones financiadas por el Banco Mundial. 2 Idem ant.


7 MISIONES REALIZADAS EN EL PERIODO

Durante el primer semestre del año 2009 se realizaron tres visitas de supervisión del

Banco Mundial:

N°

Misión Fecha

Participantes

Banco Mundial

Componentes Revisadas /

Temas tratados Tipo de visita

1 13 y 14

de enero José Barbero

Planificación Integrada

Estándares y Contratos

Gestión Integrada de Proyectos

Visita de

acompañamiento

2

9 al 12 de

marzo

Francesco Totaro Todas las componentes involucradas

en el DPL

Misión de cierre

del DPL

3 27 al 30

de Abril

Tomás Serebrisky

Francesco Totaro

José Barbero

Julieta Abad

Alejandro Solanot

Daniel Arguindegui

Planificación Integrada

Gestión Integrada de Proyectos

Indicadores

Informe de cierre de préstamo DPL

Administración Financiera del

proyecto

Adquisiciones

Misión semestral

TAL

La mayoría de los acuerdos y compromisos surgidos de estas misiones así como de las

anteriores se encuentra ya cumplidos o en vías de implementación. Sólo los siguientes

compromisos tienen un menor grado de avance a la fecha y será necesario avanzar en

ellos durante el resto del año:

a. Plan de Adquisiciones: a la fecha de cierre de este informe el plan de

adquisiciones se había enviado al Banco en forma preliminar, incluyendo

cambio de formato.

b. Carta Modelo de Firmas Autorizadas: aun no se han iniciado las gestiones con

el Ministerio de Hacienda para enviar al Banco la carta que indique quienes

serán los firmantes en las solicitudes de retiro de fondos del préstamo.


8 AUDITORIAS REALIZADAS EN EL PERIODO

Durante el primer semestre del año 2009, se recepcionó el informe de auditoría realizado

por la Contraloría General, fechado el 26 de junio del 2009, asociado a la evaluación del

período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2008 que consideró la

revisión de:

1. Los estados financieros básicos

2. Cumplimiento de clausulas contractuales

3. Evaluación de control interno

Las principales debilidades detectadas y recomendaciones son las siguientes, para todas

ellas la Dirección General de Obras Públicas ha tomado los resguardos pertinentes para

evitar su ocurrencia a futuro:

Llevar un registro detallado de los asistentes a capacitaciones y talleres de trabajo,

así como las fechas de realización de tales eventos.

Reforzar y mejorar el detalle en los reportes de las actividades realizadas por parte

de los expertos contratados a través de la modalidad de honorarios.

Cabe señalar que el reporte señala que “La Contraloría General ha comprobado una

mejora en la administración del Programa, con respecto a lo observado en la Auditoría al

Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Obras Públicas, de 2008,

realizada en forma previa al inicio del préstamo y que correspondió al cumplimiento del

programa anual de fiscalización de esta Entidad.

9 DONACIONES COMPLEMENTARIAS

Este Programa cuenta con dos donaciones de organismos internacionales, cada una por

990 mil de dólares. La primera es del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), con el

objetivo de avanzar para en el desarrollo de un Sistema Autónomo de Fiscalización de la

Calidad de Servicio de las Obras Públicas, y la segunda donación es del Fondo para el

Medio Ambiente Mundial, o Global Environmental Facility (GEF), con el fin de instalar el

enfoque de la biodiversidad en nuestras obras.

En relación con el Convenio aprobado por Decreto (Hacienda) N° 737/2008, Cooperación

Técnica No Reembolsable N° ATN/MT-10297-CH, del Banco Interamericano del Desarrollo

(BID): Durante el primer semestre del presente año, no se solicitaron fondos. Sin

embargo, en el informe al 31 de julio enviado al BID, se comprometió el uso de


US$100.000 para la realización de Actividad de Difusión de avances técnicos y prácticos

en materia de regulación y fiscalización de obras públicas y de protección al usuario.

Respecto a la donación del GEF, a la fecha de corte del informe, el documento de

postulación sobre “Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de la Biodiversidad

en el Ministerio de Obras Públicas”, fue enviado a Washington DC y se espera su

aprobación.

10 CONTRATACION DE ASESORES

Las siguientes personas han estado contratadas por el Programa de Modernización, con

fondos sectoriales, durante el primer semestre del año 2009.

Componente Nombre

Contratos Cristina Alejandra Holuigue Miranda

Gestión Estratégica Daniela Maria Devoto Mehr

Gestión Estratégica Patricio Echeñique Gutiérrez

Gestión Integrada de Proyectos Victor Orellana Acuna

Gestión Integrada de Proyectos Yael Oxman Kucky

Gestión Integrada de Proyectos Rodrigo Aguilar Astorga

Gestión Integrada de Proyectos Janine Contreras Orellana

Normativa Fidel Enrique Canales Valenzuela

Normativa Flavio Tapia Carmognani

Planificación Integrada Andrea Leiva Baltra

Planificación Integrada María Soledad Pinos Vásquez

Recursos Humanos Patricio Miranda Hidalgo

Recursos Humanos Jose Alexandro Salas

Servicios de Información Enrique Mandiola Ilijic

Servicios de Información Esteban Salinero Montecinos

Servicios de Información Víctor Bustos Bernard

Servicios de Información Maria Alejandra Sepulveda Toro

Servicios de Información Pamela Fredes Monsalve


Servicios de Información Manuel Alejandro Ruiz Gonzalez

Unidad Ejecutora Ricardo Trincado Cvjetkovic

Unidad Ejecutora Eric Martin González

Unidad Ejecutora Claudia Andrea Tapia Flores

Unidad Ejecutora Fernando Velásquez Figueroa

Unidad Ejecutora Marta Azocar Guzman

Unidad Ejecutora Orieta Viviana Rojas Barlaro

Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 34

11 INDICADORES DEL PROGRAMA

11.1 INDICADORES DE AVANCE

A continuación se presenta el estado de progreso de los indicadores de avance comprometidos en el Programa, de acuerdo a lo estipulado

en el Anexo 3 del documento de evaluación del proyecto de mayo 2007 y actualizado en la Misión de abril 2009. Aún está pendiente la

formalización por parte del Banco de la actualización de ellos.

Valor meta Recopilación de datos e informes

Indicadore

s

intermedio

s de

resultados

Base 2008 2009 2010 2011 2012

Frecuenci

a e

informes

Herrami

entas de

recopilac

ión de

datos

Respons

abilidad

por la

recopilac

ión de

datos

Componente 1 Planificación Integrada

Porcentaje

de proyectos

en

implementac

ión

decididos en

base de la

nueva

metodología

de

Planificación

Integrada

0 %

Licitación de una

consultoría para

la elaboración de

la nueva

Metodología de

planificación

3 consultorías en

curso para la nueva

Metodología de

planificación

10

consultorías

para la nueva

metodología

de

planificación

concluidas.

15 planes de

inversión en

elaboración

(Plan Director

de

Infraestructur

a de carácter

15 planes de

inversión

elaborados

(Plan

Director de

Infraestructu

ra de

carácter

nacional,

Planes

regionales de

infraestructur

a y Planes

especiales)

25% de los

proyectos

que inician

alguna etapa3

de su

implementaci

ón decididos

a partir de la

nueva

metodología

de

planificación

Informe

semestral

de avance

de la

component

e

Sistema

de

informaci

ón de

proyectos

MOP

Actas del

Comité de

Planificaci

ón

Integrada

MOP –

Dirección

de

Planeamie

nto

Avance 2008

TDR aprobados

por Contraloría

Lista corta

aprobada por BM

Avance 1er sem

2009

Licitación declarada

desierta, en

preparación nuevo

TDR para el proceso

de planificación.

3 Proyectos que inician en el año 2012 algunas de las etapas de su ciclo de vida (prefactibilidad, factibilidad, diseño, ejecución)



Indicadore

s

intermedio

s de

resultados

Base 2008 2009 2010 2011 2012

Frecuenci

a e

informes

Herrami

entas de

recopilac

ión de

datos

Respons

abilidad

por la

recopilac

ión de

datos

Otras 2 consultorías

programadas para

el 2° semestre

nacional,

Planes

regionales de

infraestructur

a y Planes

especiales)

Componentes 2 Estándares y Contratos

Identificació

n e

incorporació

n de

servicios y

estándares a

un variado

conjunto de

obras bajo

responsabili

dad del MOP

0

Licitación y

contratación de la

consultoría para la

identificación y

caracterización de

los servicios para

3 tipos de obras

(viales,

aeropuertos y

servicios

marítimos y de

transporte para

zonas aisladas)

5 tipos de obras con

identificación de

servicios y

estándares en

elaboración. 7 tipos de

obras con

identificación

de servicios y

estándares en

elaboración

9 tipos de

obras con

identificación

de servicios y

estándares

en

elaboración

Informe

semestral

de avance

de la

component

e

Informes

finales de

consultorí

as

MOP –

DGOP

Avance 2008

Consultoría de

apoyo

metodológico para

la identificación,

caracterización y

modela miento de

servicios en 4

tipologías de

Avance 1er sem

2009

Identificación de

servicios, sus

atributos de calidad,

indicadores y

estándares en

elaboración en 4

tipologías



Indicadore

s

intermedio

s de

resultados

Base 2008 2009 2010 2011 2012

Frecuenci

a e

informes

Herrami

entas de

recopilac

ión de

datos

Respons

abilidad

por la

recopilac

ión de

datos

obras (hospitales

concesionados,

aeropuertos

concesionados,

conectividad

austral y obras

viales

concesionadas)

contratada.

(Aeropuertos

Concesionados;

Carreteras

Interurbanas

Concesionadas;

Autopistas Urbanas

Concesionadas y

Conectividad

Austral)

Primera

Identificación de

servicios en una

tipología (Aguas

Lluvias )

Número de

contratos

que

incorporen

definición de

servicios con

indicadores

y estándares

explícitos

0

No aplica No aplica

3 contratos en

licitación que

incorporen

definiciones

de servicios

con

indicadores y

estándares

explícitos.

2 contratos

en licitación

que

incorporen

definiciones

de servicios

con

indicadores y

estándares

explícitos por

cada tipo de

obra.

2 contratos

en licitación

que

incorporen

definiciones

de servicios

con

indicadores y

estándares

explícitos por

cada tipo de

obra4.

Informe

semestral

de avance

de la

component

e

Bases de

licitación

MOP –

DGOP

Avance 2008

No aplica

Avance 1er sem

2009

No aplica

4 Este indicador debe ser entendido como contratos nuevos en cada año. Es decir que el resultado acumulado a 2012 son 7 contratos en licitación que incorporan

definiciones de servicios con indicadores de estándares explícitos.



Indicadore

s

intermedio

s de

resultados

Base 2008 2009 2010 2011 2012

Frecuenci

a e

informes

Herrami

entas de

recopilac

ión de

datos

Respons

abilidad

por la

recopilac

ión de

datos

Mayor

competitivid

ad en

licitaciones

mediante

reducción de

las barreras

de entrada

en contratos

MOP (a

alcanzarse a

través de:

(i) mejoras

en

reglamentos

de obras y

consultorías;

(ii)

estandarizac

ion de

contratos o

bases de

licitación)

Reglamento

s de obras y

de

consultorías

vigentes el

año 2008

Bases de

licitación

utilizadas el

año 2008 en

el MOP

Modificaciones al

los Reglamento de

obras y

consultoría en

elaboración

Modificaciones al

Reglamento de

obras y consultorías

enviados a

Contraloría

80% de las

modificacione

s a los

reglamentos

implementada

s

60% de los

tipos de

contratos con

bases de

licitación

estandarizada

s elaboradas

70% de

contratos

nuevos de

obras y

consultorías

que cuenten

con bases de

licitación

estandarizad

as usándolas

80% de

contratos

nuevos de

obras y

consultorías

que cuenten

con bases de

licitación

estandarizada

s usándolas

Evaluación de

un tercero

externo al

MOP de los

impactos

observados

en la

competencia

producto de

las

modificacione

s de bases de

licitación y

reglamentos.

Informe

semestral

de avance

de la

component

e

Repositori

os

vigentes

de bases

de

licitación

MOP –

DGOP

Avance 2008

Identificación de

modificaciones a

los Reglamentos

de obras y de

consultorías e

inicio de redacción

borradores por

equipo interno

Avance 1er sem

2009

Envío a Contraloría

programado para

segundo semestre



Indicadore

s

intermedio

s de

resultados

Base 2008 2009 2010 2011 2012

Frecuenci

a e

informes

Herrami

entas de

recopilac

ión de

datos

Respons

abilidad

por la

recopilac

ión de

datos

Componente 3 Gestión Integrada de Proyectos

Reducción

de la

variación

entre el

valor de

firma de

contrato y

los valores

de obras

finales

ejecutadas

Construcció

n en año

2009 de

línea base

por tipo de

obra o por

Servicio,

considerand

o proyectos

concluidos

antes del

año 2008.

Primeros

proyectos en

preparación bajo

el ciclo de vida de

Gestión de

Proyecto

Construcción de

línea base por tipo

de obra o por

Servicio,

considerando

proyectos

concluidos antes del

año 2008.

Reducción de

un 10% en la

desviación de

costos

promedio

para los

proyectos en

GIP

terminados

en el año,

con respecto

a línea base

Reducción de

un 15% en la

desviación de

costos

promedio

para los

proyectos en

GIP

terminados

en el año,

con respecto

a línea base

Informe

semestral

de avance

de la

component

e

Plataform

a

tecnológic

a Gestión

Integrada

de

Proyectos

MOP –

DGOP

Avance 2008

60 grupos de

proyectos bajo la

metodología GIP

en total

Avance 1er sem

2009

Consultoría para

construir línea base

en adjudicación

Reducción

de la

variación

entre el

plazo de

firma de

contrato y

los plazos de

obras finales

ejecutadas

Construcció

n en año

2009 de

línea base

por tipo de

obra o por

Servicio,

considerand

o proyectos

concluidos

antes del

año 2008.

Primeros

proyectos en

preparación bajo

el ciclo de vida de

Gestión de

Proyecto

Construcción de

línea base por tipo

de obra o por

Servicio,

considerando

proyectos

concluidos antes del

año 2008.

Reducción de

un 10% en la

desviación de

plazos

promedio

para los

proyectos en

GIP

terminados

en el año,

con respecto

a línea base

Reducción de

un 15% en la

desviación de

plazos

promedio

para los

proyectos en

GIP

terminados

en el año,

con respecto

a línea base

Informe

semestral

de avance

de la

component

e

Plataform

a

tecnológic

a Gestión

Integrada

de

Proyectos

MOP –

DGOP Avance 2008

60 grupos de

proyectos bajo la

metodología GIP

en total

Avance 1er sem

2009

Consultoría para

construir línea base

en adjudicación



Indicadore

s

intermedio

s de

resultados

Base 2008 2009 2010 2011 2012

Frecuenci

a e

informes

Herrami

entas de

recopilac

ión de

datos

Respons

abilidad

por la

recopilac

ión de

datos

Componente 4 Fiscalización

Desarrollo e

implementac

ión de un

sistema para

la

evaluación

de

satisfacción

de usuarios.

El MOP no

cuenta con

un sistema

para la

evaluación

de

satisfacción

de los

usuarios.

Consultorías para

la elaboración de

un modelo de

evaluación de

satisfacción de

usuarios por tipo

de obras

1 tipo de obras con

modelo de

evaluación de

satisfacción de

usuarios elaborada

3 tipos de

obras con

modelo de

evaluación de

satisfacción

de usuarios

elaborada

5 tipos de

obras con

modelo de

evaluación

de

satisfacción

de usuarios

elaborada

7 tipos de

obras con

modelo de

evaluación de

satisfacción

de usuarios

elaborada

Informe

semestral de

avance de la

componente

Modelos

de

evaluaci

ón de

satisfac

ción de

usuario

s

MOP –

DGOP

Avance 2008

Contratación e

inicio de

Consultoría para la

elaboración de un

modelo de

evaluación de

satisfacción de

usuarios de obras

viales

Avance 1er sem

2009

Modelo conceptual

de medición de

satisfacción de

usuarios elaborado

para 3 tipologías de

obras viales

(Carreteras

interurbanas

concesionadas;

Autopistas urbanas

concesionadas; y

Carreteras

interurbanas en

administración de

las Direcciones

Regionales de

Vialidad).

Adjudicación de



Indicadore

s

intermedio

s de

resultados

Base 2008 2009 2010 2011 2012

Frecuenci

a e

informes

Herrami

entas de

recopilac

ión de

datos

Respons

abilidad

por la

recopilac

ión de

datos

licitación de

Consultoría para la

elaboración de un

modelo de

evaluación de

satisfacción de

usuarios de

Aeropuertos

Concesionados

Sistema de

fiscalización

de obras

públicas en

funcionamie

nto, para ser

utilizado por

una entidad

independient

e de los

procesos de

planificación

y ejecución

No existe un

sistema de

fiscalización

de obras

públicas

posible de

ser utilizado

por una

entidad

independien

te de los

procesos de

planificación

y ejecución

No aplica

Sistema de

fiscalización

aplicado a los

actuales contratos

de concesiones

viales interurbanas,

en uso

Sistema de

fiscalización

aplicado a los

actuales

contratos de

concesiones

viales

interurbanas y

urbanas, en

uso

Sistema de

fiscalización

aplicado a los

actuales

contratos de

concesiones

viales

interurbanas,

urbanas y

aeroportuario

s, en uso

Sistema de

fiscalización

de

explotación

construido,

para evaluar

el

cumplimiento

de las

exigencias

contractuales

y algunos

indicadores

de servicio

producido,

para los

principales

tipos de

obras

Informe

semestral de

avance de la

componente

Herrami

enta

tecnoló

gica de

apoyo a

la

fiscaliza

ción

MOP –

DGOP

Avance 2008

No aplica

Avance 1er sem

2009

Implementación del

nuevo Sistema de

Fiscalización a

través de las

Asesorías de

Inspección Técnica

a la Explotación en

19 contratos

concesionados

viales interurbanos



Indicadore

s

intermedio

s de

resultados

Base 2008 2009 2010 2011 2012

Frecuenci

a e

informes

Herrami

entas de

recopilac

ión de

datos

Respons

abilidad

por la

recopilac

ión de

datos

Componente 5 Reforma Organizacional

La

separación

regulatoria e

institucional

que permite

una clara

separación

de roles y

responsabili

dades

El MOP no

cuenta con

una

separación

regulatoria

e

institucional

que permita

una clara

separación

de roles y

responsabili

dades

Redacción de

proyectos de ley

que definen roles

y

responsabilidades

Redacción de

proyectos de ley

definen roles y

responsabilidades

Avance en la

tramitación de

proyectos de ley

ingresados a trámite

en el Congreso (Ley

de Concesiones,

Superintendencia)

Avance en la

tramitación de

proyectos de

ley ingresados

a trámite en

el Congreso

(Ley de

Concesiones,

Superintenden

cia y Ley

Orgánica

MOP)

Avance en la

tramitación

de proyectos

de ley

ingresados a

trámite en el

Congreso

(Ley de

Concesiones,

Superintende

ncia y Ley

Orgánica

MOP)

Ley de

Concesiones,

Ley de

Superintende

ncia de Obras

Públicas y

Ley Orgánica

MOP

aprobadas en

el Congreso

Informe

semestral de

avance de la

componente

Sitio

web

Congres

o

MOP –

Equipos

de

Normativa

y

Desarrollo

Institucio

nal

Avance 2008

Proyectos en

trámite en el

Congreso Ley de

Concesiones,

Superintendencia)

Redacción

borrador inicial

Ley orgánica

MOP)

Avance 1er sem

2009

Ley de Concesiones

en 3er trámite

constitucional

Ley de

Superintendencia de

Obras Públicas en

1er trámite

constitucional

Modificaciones a la

Ley Orgánica MOP

en discusión interna

MOP


11.2 INDICADORES DE RESULTADOS

A la fecha no es posible mostrar avances en general en los indicadores de resultados, dado el corto plazo de implementación del Programa.

Sin embargo, en la tabla siguiente se muestra los avances disponibles a la fecha de corte de este informe.

Resultados intermedios Indicadores de Resultados para cada

Componente Avances a la Fecha

Uso del Monitoreo de

Resultados

Componente 1

Diseño e Implementación de

un proceso de planificación

territorial integrada

Porcentaje de proyectos de

infraestructura cuya implementación ha comenzado y que han sido planificados con la nueva metodología de planificación diseñada en el marco del programa de modernización del MOP.

Número de planes de inversión elaborados (Plan Director de Infraestructura de carácter nacional,

Planes regionales de infraestructura y Planes especiales).

No medible

Plan Director en elaboración

Y 1-5: Determinar el uso de

la nueva metodología de

planificación integrada de

proyectos de infraestructura

Componente 2

Desarrollo de niveles de

estándares de servicio para

la infraestructura y

establecer el uso de

contratos modelo y

procedimientos para la

promoción de competencia

y distribución adecuada de

riesgos

Cuota de contratos en base de estándares medibles, orientados a rendimiento y mayor competencia en los procesos de licitación (% de uso de nuevos mecanismos de contratación)

Reducción de las barreras de entrada en contratos MOP a través de mejoras en los reglamentos de obras y consultorías y estandarización de contratos.

2 Tipos de Contratos en

preparación que incorpora

estándares medibles (licitación de

hospitales a través del sistemas de

Concesiones y Conservación de

Redes viales)

No medible

Y 1-5: Determinar mayor

competitividad en las

licitaciones apoyado por una

distribución justa de riesgos

determinada en los contratos

y metas de servicios

sensibles a las necesidades

de los consumidores


Resultados intermedios Indicadores de Resultados para cada

Componente Avances a la Fecha

Uso del Monitoreo de

Resultados

Componente 3

Diseño e Implementación de

Gestión integrada de

Proyectos Modelo para cubrir

todos los proyectos en el

portafolio del MOP

Número de proyectos manejados por el nuevo modelo de Gestión Integrada de Proyectos

70 grupos de proyectos bajo

metodología GIP

Y 1-5: Reducción de la

variación entre el valor de

firma de contrato y los

valores de obras finales

ejecutadas (i) tiempo de

ejecución ; (ii) costos del

proyecto

Componente 4

Desarrollo de un marco

regulador para todos los

servicios de infraestructura

para ser implementados por

una institución

independiente del proceso

de planificación y

contratación.

Seguimiento a quejas y reclamos de los consumidores

Aplicación de decisiones de

Superintendente vis-à-vis conformidad con los estándares de servicio.

No medible

Y 1-5: Determinar Mayor

sensibilidad a las

preocupaciones de los

consumidores relacionados

con niveles de servicio; y

mayor supervisión de

desempeño por parte de los

proveedores de servicios del

sector público como también

los concesionarios

Componente 5

La separación regulatoria e

institucional de las tareas de

planificación, contratación,

ejecución de obras y

actividades regulatorias del

MOP para implementar un

sistema de chequeos y

balances según una

distribución racional y

transparente de roles y

responsabilidades

Avance en la redacción de nuevas reglas y regulaciones

Acceso público de todas las reglas y regulaciones

Borrador de proyecto del ley

orgánica MOP en discusión interna

Normativa MOP disponible en

portal web MOP (banner de

Gobierno Transparente)

Y 1-5: Auditoría del sistema

de diseminación pública y

revisión del avance de la

implementación de las

reglas y regulaciones

ANEXO N° 1-a

Ministerio de Obras Públicas (MOP)

Préstamo BIRF 7458-CH

Poyecto de Asistencia Técnica al MOP

Estado de Fuentes y Usos de Fondos (o Flujo de Efectivo del Proyecto)(Expresado en Pesos)

Durante el

semestre terminado

el 30/06/2009

Acumulado al

30/06/2009 (2)

FUENTES DE FONDOS Préstamo del BIRF 0 0

Pagos Directos 0 0

Reembolso de gastos (3) 0 0

Total Préstamo del BIRF 0 0

Aportes del Gobierno Central 2.318.469.793 9.172.790.358

Total fondos locales 2.318.469.793 9.172.790.358

Total Fondos Recibidos 2.318.469.793 9.172.790.358

USOS DE FONDOS (4)Bienes st 29 (5) 110.904.939 2.123.991.831

Consultoría y capacitación st 2211 211.530.000 1.260.640.174

Refinanciamiento del PPF 0 0

Servicios personales st 21 289.074.316 1.123.562.788

Corriente st 22 (sin 2211) 81.542.881 276.692.692

Inversion st 31 43.900.000 107.416.850

Total Inversiones del Proyecto 736.952.136 4.892.304.335

Efectivo al inicio del período 2.698.968.366

Efectivo al final del período 4.280.486.023

CONCEPTO Fuente de Fondos

Total Ingresos según SICOF 2.339.253.657

Menos: TIC REGULAR 20.783.864

Total Fondos (Locales) 2.318.469.793

Uso de Fondos

Total Gasto según SICOF 1.405.266.900

Menos: TIC REGULAR 20.783.864

Menos: Subt 34 647.530.900

Total Inversiones del Proyecto 736.952.136

(8) RELACIÓN CON SITUACION PPTARIA. A JUNIO 2009

ANEXO N° 1-b




Estado de Fuentes y Usos de Fondos (o Flujo de Efectivo del Proyecto)(Expresado en Dólares)

Durante el

Semestre

Terminado el

30/06/2009

Acumulado al

30/06/2009 (2)

FUENTES DE FONDOS Préstamo del BIRF 0 0

Pagos Directos 0 0

Reembolso de gastos (3) 0 0

Total Préstamo del BIRF 0 0

Aportes del Gobierno Central 4.382.161 17.356.769

Total fondos locales 4.382.161 17.356.769

Total Fondos Recibidos 4.382.161 17.356.769

USOS DE FONDOS (4)Bienes st 29 (5) 209.622 3.933.356

Consultoría y capacitación st 2211 399.815 2.401.318

Refinanciamiento del PPF 0 0

Servicios personales st 21 546.382 2.105.865

Corriente st 22 (sin 2211) 154.125 497.944

Inversion st 31 82.976 183.939

Total Inversiones del Proyecto 1.392.920 9.122.422

Efectivo al inicio del período 5.245.108

Efectivo al final del período 8.234.349

NOTA:

Dólar observado al 30/06/2009 529,07 (6)




Semestre Enero-Junio del 2009(Expresado en US$)

SectorialBanco

MundialTotal Sectorial

Banco


Banco


Banco


Banco


Banco

MundialTotal

1. Planificación Integrada

1.1.Diseño de un proceso de planeamiento a largo plazo 0 258.333 258.333 93.948 0 93.948 0% -100% -64% 150.000 658.333 808.333 133.727 0 133.727 -11% -100% -83%

ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO - DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN

SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL TRANSVERSAL PARA EL

MOP SIT

93.948

1.2.Implementación del proceso de planeamiento a largo

plazo244.333 191.667 436.000 72.713 0 72.713 -70% -100% -83% 2.763.333 1.391.667 4.155.000 1.112.049 7.399 1.119.448 -60% -99% -73%

ARRIENDO DE SALON PARA TALLERES DE TRABAJO PARA DEFINIR

LA VALIDACIÓN DE LA VISIÓN/IMAGEN OBJETIVO CHILE-MOP 2020 -

NIVEL REGIONAL

23.958

REEMBOLSOSO TRASLADOS TALLER VISIÓN 2020 4.265

ARRIENDO DE SALÓN PLANIFICACIÓN INTEGRADA OLMUE 5.290

MATERIALES IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN

TERRITORIAL 29.395

MATERIALES TALLERES VISIÓN PAÍS AL AÑO 2020 3.104

PASAJES TALLERES PLANIFICACIÓN 5.333

TALLER DE TRABAJO DE ALINEAMIENTO DE PMG GESTIÓN

TERRITORIAL1.073

TRANSPORTE TALLER PLANIFICACIÓN OLMUE 295

Total Componente 1 244.333 450.000 694.333 166.660 0 166.660 -32% -100% -76% 2.913.333 2.050.000 4.963.333 1.245.776 7.399 1.253.174 -57% -100% -75%

2. Estandares y Contratos

2.1.Establecimiento de Servicios Estandares 133.333 33.333 166.667 0 0 0 -100% -100% -100% 333.333 958.333 1.291.666 0 0 0 -100% -100% -100%

2.2.Mejoramiento de los contratos 50.000 397.333 447.333 3.536 0 3.536 -93% -100% -99% 450.000 1.164.333 1.614.333 56.925 0 56.925 -87% -100% -96%

ARRIENDO DE SALÓN ESTÁNDARES Y CONTRATOS 918

ARRIENDO DE SALON TALLERES DE CARACTERIZACIÓN Y

MODELAMIENTO DE SERVICIOS2.619

Total Componente 2 183.333 430.667 614.000 3.536 0 3.536 -98% -100% -99% 783.333 2.122.666 2.905.999 56.925 0 56.925 -93% -100% -98%

Variación

Acumulado a Junio del año 2009

PADComponentes y actividades del proyecto Cifras previstas Cifras efectivas Variación

Semestre Enero - Junio del año 2009

Cifras previstas Cifras efectivas

Página 1

Variación





3. Gestión Integrada de Proyectos

3.1. Diseño de un Sistema Integrado de Administracion de

Proyecto0 54.333 54.333 0 0 0 -100% -100% 1.616.000 379.333 1.995.333 411 0 411 -100% -100% -100%

0

3.2.Implementación del nuevo Sistema Integrado de

Administración de Proyecto347.333 0 347.333 69.696 0 69.696 -80% -80% 755.333 100.000 855.333 553.374 0 553.374 -27% -100% -35%

ADQUISICIÓN 190 SUSCRIPCIONES AL MANUAL DE PRECIOS Y

PRESUPUESTADOR EN LINEA ONDAC56.703

ARRIENDO DE SALÓN IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO GIP 3.217

COMISIÓN DE SERVICIO GIP 811

PASAJES GIP 5.906

PUBLICACIÓN MANIFESTACIÓN DE INTERÉS CATASTRO LOS RIOS 1.530

PUBLICACIÓN MANIFESTACIÓN DE INTERÉS CATASTRO VALPO 1.530

Total Componente 3 347.333 54.333 401.667 69.696 0 69.696 -80% -100% -83% 2.371.333 479.333 2.850.666 553.785 0 553.785 -77% -100% -81%

4. Fiscalización

ANÁLISIS Y DESARROLLO MODELO DE EVALUACIÓN DE OBRAS

PÚBLICAS CONCESIONADAS82.976

CONFECCIÓN DEL MANUAL DE USO DE FICHAS DE REGISTRO DE

DATOS DE EXPLOTACIÓN PARA OBRAS VIALES INTERURBANAS46.024

Total Componente 4 345.333 260.000 605.333 129.000 0 129.000 -63% -100% -79% 2.147.333 1.470.000 3.617.333 338.530 0 338.530 -84% -100% -91%

5. Reforma Institucional

5.1. Normas y regulaciones 290.000 37.667 327.667 41.707 0 41.707 -86% -100% -87% 1.020.000 924.667 1.944.667 41.707 0 41.707 -96% -100% -98%

COMISIÓN DE SERVICIO NORMATIVA 390

DISEÑO APLICACIÓN DEL MODELO DE ASIGNACIÓN DE CARGOS

TARIFARIOS POR AGUAS LLUVIAS A CIUDADES DE RANGO

INTERMEDIO

41.318

5.2. Desarrollo Institucional 536.667 66.667 603.333 6.748 0 6.748 -99% -100% -99% 1.926.667 466.667 2.393.334 205.861 0 205.861 -89% -100% -91%

ASESORIA PARA LA LEY O REGLAMENTO QUE CREA EL REGISTRO

NACIONAL DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO.6.748

Página 2

Variación





5.3. Gestión Estratégica 709.000 0 709.000 198.030 0 198.030 -72% -72% 3.563.000 0 3.563.000 760.021 0 760.021 -79% -79%

ARRIENDO DE HOTEL PARA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN CUADRO

MANDO INTEGRAL DEL MOP EN REGIONES2.766

ESTUDIO DE OPINIÓN PÚBLICA 34.400

DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN Y

DISEÑO DEL PORTAL WEB DEL MOP 66.154

DISEÑO DE UN MODELO INTEGRAL DE RELACIÓN CIUDADANA PARA

EL MOP94.316

PASAJES GESTIÓN ESTRATÉGICA 369

REEMBOLSO TALLERES CUADRO MANDO INTEGRAL 25

5.4. Recursos Humanos 139.000 0 139.000 44.034 0 44.034 -68% -68% 1.256.000 150.000 1.406.000 237.519 0 237.519 -81% -100% -83%

CONSULTORÍA, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN ACADEMIA DE OBRAS

PÚBLICAS39.031

ARRIENDO SALON PARA LA REALIZACIÓN DE SESIÓN DE CONSEJO

ASESOR ACADEMIA DE OBRAS PÚBLICAS EN LA REGIÓN

METROPOLITANA

1.970

ARRIENDO SALON PARA ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERTOS EN

PREVENCIÓN DE RIESGOS.3.033

5.5. Servicios de Información 1.109.333 100.000 1.209.333 126.713 0 126.713 -89% -100% -90% 5.226.333 250.000 5.476.333 3.138.997 0 3.138.997 -40% -100% -43%

ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE FIRMA

ELECTRÓNICA MOP37.046

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE EXPROPIACIONES DEL MOP 78.629

GESTIÓN DOCUMENTAL Y GESTIÓN DEL PROYECTO (INFO 200

ASESORÍAS LTDA.)11.038

Total Componente 5 2.784.000 204.333 2.988.333 417.232 0 417.232 -85% -100% -86% 12.992.000 1.791.334 14.783.334 4.384.105 0 4.384.105 -66% -100% -70%

6. Gastos Administración

HONORARIOS 545.182

ADQUISICION DE PASAJES PFI 20.834

IMPRESIÓN LIBRO AZUL PROGRAMA FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL 3.533

SERVICIO FOTOGRAFICO NACIONAL PROGRAMA DE

MODERNIZACIÓN 12.601

SERVICIO IMPRESIÓN MATERIAL FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE

MODERNIZACIÓN 24.646

Total Componente 6 803.333 25.000 828.333 606.795 0 606.795 -24% -100% -27% 4.087.000 100.000 4.187.000 2.535.902 0 2.535.902 -38% -100% -39%

Total gastos del Proyecto 4.707.667 1.424.333 6.132.000 1.392.920 0 1.392.920 -70% -100% -77% 25.294.332 8.013.333 33.307.665 9.115.023 7.399 9.122.422 -64% -100% -73%

Notas:

1) Para las cifras previstas anteriores al año 2009 se ha tomado el total de lo previsto para los años 2007 y 2008 en los documentos elaborados durante las evaluaciones anteriores del prèstamo BIRF 7458-CH.

2) Para las cifras previstas al primer semestre del 2009 se ha considerado un tercio de lo previsto para el 2009 en los documentos elaborados durante la evaluación del prestamo de los años anteriores (mayo 2007)

3) Se espera actualizar las cifras previstas junto a la actualización del Plan de Adquisiciones

4) La estructura por componentes corresponde a la vigente. Se ha agrupado Control de Gestión con Gestión del Cambio. Se ha agrupado Servicios de Información con Servicios Transversales

Página 3

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Programa de Fortalecimiento Institucional


Notas a los Estados Financieros del Proyecto al 30 de junio del año 2009.

Nota 1.

El principio contable aplicado es en base a devengado, aplicado por la Contabilidad

Gubernamental Chilena, en los fines de periodo. No obstante, corresponde precisar que el

Ministerio de Obras Públicas opera con un sistema de contabilidad (SICOF) distinto del sistema

gubernamental chileno “SIGFE” pero que por emulación integra su información financiero –

contable al SIGFE. Esto es aceptado oficialmente por la Contraloría General de la Republica y es

parte de los acuerdos del contrato con el Banco Mundial.

Nota 2.

Acumulado desde el inicio del proyecto en el año 2007, incluye gastos sectoriales previos a la

efectividad del préstamo de febrero 2008 por indicaciones del Banco Mundial, pues en el año 2007,

a través de la ley de presupuesto existió financiamiento sectorial, en la glosa del PFI. Esto se ve

reflejado en la información de valores efectivos al inicio y al final de cada período, del informe de

fuentes y usos.

Nota 3.

Reembolsos de gastos elegibles solicitados y recibidos del Banco. Cabe hacer presente que hasta

la fecha no se han solicitado desembolsos del préstamo BIRF 7458-CH, debido a que no se ha

acumulado el monto mínimo de reembolso con financiamiento del préstamo, que corresponde a

US$250,000.

Nota 4.

Categorías de desembolsos mostrados en el PAD.

Nota 5.

Se excluyen gastos de gestión regular en informática financiados el 2007,2008 y 2009 con la glosa

presupuestaria del PFI, pues no forman parte del programa, de acuerdo a indicaciones del Banco

Mundial. Cabe señalar que en dichos periodos, el Ministerio de Hacienda otorgó presupuesto para

el MOP en los ítems 29-06 y 29-07, solamente en la glosa del PFI, dentro del Programa 02.01

Administración y Ejecución de Obras Públicas.

Nota 6.

Por indicaciones del Banco Mundial se utiliza el dólar observado al cierre del año 2007 y al cierre

de cada semestre del año 2008. En el periodo actual, corresponde el dólar observado al cierre del

primer semestre del año 2009, es decir, 529.07; al 30/06/2009.

Nota 7.

No se incluye el subtitulo 34, de acuerdo al monto señalado en la nota 8, pues corresponde a

deuda flotante, de compromisos devengados el año anterior y no pagados al 31 de diciembre de

dicho ejercicio presupuestario, por lo tanto, están incluidas en el año calendario anterior como

gastos devengados. Esto para no distorsionar las cifras de ejecución de cada año, lo cual fue

informado y aceptado por el Banco Mundial.

Nota 8.

Los valores de ingresos percibidos y gastos ejecutados se obtuvieron del SICOF y se hicieron las

deducciones de TIC Regular en los ingresos y gastos, según se indica en la siguiente tabla:

El concepto de TIC regular comprende todos aquellas adquisiciones propias del funcionamiento de

los distintas Direcciones del MOP que no se relacionan con desarrollos del Programa (básicamente

maquinaria y software para el uso regular), más gastos de funcionamiento regular de la

Subdirección de Informática y Telecomunicaciones, que son para administración de los servicios

informáticos prestados a todo el MOP, y que deberán continuar una vez que se termine el

Programa (por ej servicios de mantenimiento y operación de datacenter, correos institucionales,

entre otros).

Año 2009 1er

Semestre Año 2008 Año 2007

CONCEPTO Fuente de Fondos

Fuente de Fondos

Fuente de Fondos

Total Ingresos según SICOF 2.339.253.657 5.413.223.793 4.678.286.000

Menos: TIC REGULAR 20.783.864 2.276.820.415 960.368.813

Total Fondos Locales 2.318.469.793 3.136.403.378 3.717.917.187

Uso de Fondos Uso de Fondos Uso de Fondos

Total Gasto según SICOF 1.405.266.900 4.078.501.036 3.349.387.030

Menos: TIC REGULAR 20.783.864 2.276.820.415 960.368.813

Menos: Subt 34 647.530.900 35.346.639

Total Inversiones del Proyecto 736.952.136 1.766.333.982 2.389.018.217

programa de modernizacion mop · programa de modernizacion mop informe de avance primer semestre...

Documents