procedura de acordare viza cfp penitenciare a002-economico-administrativ

5/21/2018 Procedura de Acordare VIZA CFP Penitenciare a002-Economico-Administrati...

http:///reader/full/procedura-de-acordare-viza-cfp-penitenciare-a002-economico-

Manual de proceduri

42

A002 Proceduri operaionale pentru domeniul Economico - Administrativ

Codul: Denumirea subdomeniului:

A00201000 Financiar ContabilitateA00202000 Planificare BugetarA00203000 LogisticA00204000 Cazarmare, Construcii - Investiii

Codul procedurii: Denumirea procedurii:A00201001: Financiar contabilitate Angajarea, Lichidarea, Ordonanarea i Plata

CheltuielilorA00201002: Financiar contabilitate Exercitarea controlului financiar preventiv propriuA00202001 Planificare Bugetar - Procedurgeneralprivind fundamentarea bugetului

de venituri i cheltuieli pentru anul NA00203001 Logistic- Distribuirea bunurilor materiale aprovizionate de B.A.G.R. n

unitile subordonate A.N.P.A00203002 Logistic - Fundamentarea i elaborarea planului de aprovizionare tehnico-

materiali financiarA00203003 Logistic- Privind elaborarea i fundamentarea planului anual de asigurare

tehnico - materialcentralizat privind echiparea personalului din sistemuladministraie penitenciare.

A00203004 Logistic- Hrnirea persoanelor private de libertateA00203005 Logistic- Privind aprovizionarea cu produse agroalimentareA00203006 Logistic - Organizarea, planificarea i realizarea lucrrilor de ntreinere

tehnicla autovehiculeA00203007 Logistic- Atestarea strii tehnice i de exploatare a autovehiculului nainte

de plecarea n cursA00203008 Logistic- Planificarea activit

ii zilnice de transport

A00203009 Logistic- Eliberarea, completarea, verificarea i calculul foii de parcursA00203010 Logistic- Scoaterea din funciune i casarea activelor fixeA00203011 Logistic - Declasarea i casarea valorilor materiale, altele dect activele

fixeA00203012: Logistic Achiziii publice cerere de ofertA00203013: Logistic Achiziii publice achiziia directA00203014: Logistic Achiziii publice licitaie deschisA00203015: Logistic Achiziii publice dialogul competitivA00203016: Logistic Achiziii publice achiziia publicprin negociere fr

publicarea prealabila unui anunde participareA00203017: Logistic- Achiziii publice concurs de soluii

A00203018: Logistic Achiziii publice licitaie restrnsA00203019: Logistic- Achiziii publice achiziia publicprin negociere cu publicareaprealabila unui anunde participare

A00203020: Logistic Activitatea de elaborare i fundamentare a documentaiilor deconstatare i stabilire a pierderilor din calamiti

A00203021: Logistica Rspunderea patrimonialaA00203022: Logistica Executarea controlului ierarhicA00203023: Logistica Inventarierea patrimoniului elaborarea pe baza pct. 7 din

anexa nr. 1 la OMFP nr.1753/2004



Administraia Naionala Penitenciarelor

43

A00204001: Cazarmare, constructii-investiii Executarea lucrrilor de ntreinere ireparaii curente la construcii

A00204002: Cazarmare, constructii-investiii Executarea lucrrilor de reparaii capitale,consolidare i modernizare

A00204003: Cazarmare, constructii-investiii Executarea lucrrilor de investiiiA00204004: Cazarmare, constructii-investiii Recepia lucrrilor de construcii i instalaii

A00204005: Cazarmare, constructii-investiii Constituirea crii tehnice a construcieiA00204006: Cazarmare, constructii-investiii Alocarea la drepturi de combustibil pentrunclzire

Abrevieri ai termenilorNr. crt. Abrevierea Termenul abreviat

1. P.O. Procedura operaional2. E Elaborare3. V Verificare4. A Aprobare5. Ap. Aplicare6. Ah. Arhivare

7. Ach. Achizitor8. BS Birou secretariat9. SEAP Sistemul electronic de achiziii publice

10. CPV Vocabularul comun al achiziiilor publice11. Comp./compart. Compartimentul12. HG/Hot Hotrrea de Guvern13. OUG Ordonana de Urgena Guvernului14. DEA Director adjunct economico-administrativ15. PD Persoana desemnat(gospodar, lucrtor, cadru tehnic, utilizator, etc.)16. CS Contabil sector17. R Referat de necesitate18. NJ Not

justificativ

19 Of. Ofert20. AD Achiziionare direct21. PA Propunere de angajare a unei cheltuieli22. AC Autoritate contractant23. PAAP Programul anual al achiziiilor publice24. CFPP Control financiar preventiv



Manual de proceduri

44

Procedura A00201001 Angajarea, Lichidarea, Ordonanarea i Plata Cheltuielilor

Scop:a) Stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea activitii de angajare, lichidare, ordonanare i

plata cheltuielilor;b) Stabilirea responsabilitilor privind ntocmirea, avizarea i aprobarea documentelor aferente acestei

activiti.Premise:Aplicabilitate: n toate unitile sistemului penitenciar.Cadrul Legal:a) Legea nr.500/2002, privind finanele publice;b) Legea Contabilitii nr.82/1991;c) OMFP nr. 1792/2002, de aprobare a Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanarea

i plata cheltuielilor instituiilor publice, precum i organizarea angajamentelor bugetare i legale.A) ANGAJAREA CHELTUIELILOR:

Responsabil ACTIVITATEA DESFURATPersoana nominalizatpentru ntocmirea i

evidena ALOP

Angajarea cheltuielilor - utilizarea creditelor bugetare numai n limitaprevederilor i potrivit destinaiilor aprobate pentru cheltuieli strict legate de

activitatea instituiei i cu respectarea dispoziiilor legale.Persoana nominalizatpentru ntocmirea ievidena ALOP

Angajarea oricrei cheltuieli din fonduri publice mbrac dou forme deangajament:a) angajamentul legal orice act juridic din care rezult sau ar putea

rezulta o obligaie pe seama fondurilor publice;b) angajamentul bugetar orice act prin care se rezerv fonduri publice

unor anumite destinai, n limita creditelor bugetare aprobateAngajamentul bugetar mbracdouforme:a) angajamentul bugetar individual este un angajament specific unei

singure operaiuni noi care urmeazsse efectueze;b) angajamentul bugetar global este un angajament bugetar aferent

angajamentului legal provizoriu.Persoana nominalizatpentru ntocmirea ievidena ALOP

Angajamentul bugetar precede angajamentul legal .Documentele privind angajarea cheltuielilor, necesare unei evidenecontabile potrivit prevederilor legale sunt:1 - proiectul de angajament legal individual ( proiect de contract de

achiziie public, comand, contract de munc, acord de mprumut).2 - proiect de angajament legal provizoriu( buget previzional)3 - propunere de angajare a unei cheltuieli4 - angajament bugetar individual global.

compartimentul despecialitate

Proiectul de angajament legal individual este ntocmit de compartimentulde specialitate din cadrul Direciei Economico Administrativ/ ServiciuluiLogistic, cu respectarea prevederilor legale, n baza Referatului denecesitate ntocmit de direciile i serviciile independente din AdministraiaNaionala Penitenciarelor/unitate prin care se solicitangajarea cheltuielilor.Proiectul de angajament legal individual se ntocmete n situaia n carecheltuiala propusnu se regsete n bugetul previzional.

Pe baza proiectului de angajament legal individual se ntocmesc formularelePropunere de angajare a unei cheltuieli (Anexa nr.1) i de AngajamentBugetar Individual (Anexa nr.2) de ctre compartimentul de specialitate dincadrul Direciei EconomicoAdministrative/Serviciului Financiar-Contabilitate.

Persoana nominalizatpentru ntocmirea ievidena ALOP

Propunerea de Angajare a unei Cheltuieli (Anexa nr. 1)nsoete proiectul angajamentului legal (contract de achiziie public, note decomand, referate de necesitate, convenie, acte de control, acord de

mprumut ).Se ntocmete numai dacexistcredite bugetare disponibile i numai pentrurezervarea acestora.




45

Se ntocmete de persoana desemnatcu atribuii de conducere a evideneiangajamentelor bugetare i legale, persoancare rspunde pentru realitateadatelor nscrise n document i semneazla compartimentul de contabilitate.Propunerea de angajare a unei cheltuieli circulla:

- compartimentul de specialitate pentru avizare;- la persoana care acordviza de control financiar preventiv propriu;- la ordonatorul secundar/teriar de credite spre aprobare;

- la Serviciul Financiar Contabilitate pentru arhivare.


Angajament bugetar individual / global (Anexa nr.2)Angajamentul bugetar este documentul prin care se afecteazfonduri publiceunor anumite destinaii, n limita creditelor bugetare aprobate.Angajamentul bugetar individual nsoete i se supune avizrii mpreun cuproiectul angajamentului legal individual ( contract, comand, referat denecesitate, contract de munc, acte de control, acord de mprumut, etc, ).Se ntocmete de persoana desemnatcu atribuii de conducere a evideneiangajamentelor bugetare i legale, persoancare rspunde pentru realitateadatelor nscrise n document i semneazla compartimentul de contabilitate.Angajamentul bugetar circul mpreun cu propunerea de angajare a uneicheltuieli:

- la compartimentul de specialitate pentru avizare;

- la persoana care acordviza de control financiar preventiv propriu ;- la ordonatorul secundar/teriar de credite spre aprobare;- la Serviciul Financiar Contabilitate pentru arhivare.


Proiectul de angajament legal provizoriu mbrac forma unui bugetprevizional.Bugetele previzionale se ntocmesc potrivit clasificaiei bugetare pe: titlu,capitol, subcapitol, articol, alineat de cheltuialde ctre Direcia Economico Administrativ/ Serviciul Financiar - Contabilitate, pe baza propunerilordireciilor i serviciilor Administraiei Naionale a Penitenciarelor respectivserviciilor unitilor penitenciare.Bugetul previzional va fi nsoit de Angajamentul bugetar global .Bugetul previzional va fi ntocmit de eful Serviciului Financiar - Contabilitate,se supune vizei controlului financiar preventiv i se supune aprobriiordonatorului secundar/teriar de credite.

Angajamentele bugetare globale se ntocmesc pentru cheltuielile curente, cese efectueazn mod repetat, pe parcursul aceluiai exerciiu bugetar, cum arfi:

- cheltuieli cu salariile pentru toate categoriile de personal;- cheltuieli cu contribuii pentru asigurri sociale de stat;- cheltuieli cu contribuii pentru ajutorul de omaj;- cheltuieli de deplasri, detari, transferuri;- cheltuieli cu contribuiile pentru constituirea fondului de asigurri sociale

de sntate;- cheltuieli privind drepturile cu caracter social;- cheltuieli privind hrana (norma de hran);- cheltuieli cu chiriile.

Pe parcursul anului, pentru cheltuielile nscrise n bugetul previzional, se

ntocmete Propunerea de angajare a unei cheltuieli pe baza solicitrilordireciilor i serviciilor independente din unitate.Angajamentele legale individuale aprobate pnla finele anului , acoperite deangajamentele legale provizorii nu se supun vizei de control financiarpreventiv .Angajamentele legale individuale care depesc valoarea angajamentelorlegale provizorii se supun vizei de control financiar preventiv.



Manual de proceduri

46

B. LICHIDAREA CHELTUIELILOR:Responsabil DESCRIEREA PROCEDURII


Este faza n procesul execuiei bugetare care are ca scop verificarea prin carese urmrete:

- existena angajamentelor;- realitatea sumei datorate;- condiiile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor

justificative care sateste operaiile respective.Documentele justificative de lichidare a unei cheltuieli sunt acele documentejustificative care atest realitatea bunurilor livrate, serviciului efectuat,lucrrilor executate, urmrind:

- livrarea bunurilor ;- prestarea serviciului;- efectuarea lucrrii;- existena unui titlu executoriu;- existena unui acord de mprumut, acord de grant, etc.

Salariile i indemnizaiile vor fi lichidate n baza statelor de plat colective,ntocmite de compartimentul de specialitate, cu excepia cazurilor n care estenecesarlichidarea individual.Documentele care atest bunurile livrate, lucrrile executate i serviciile

prestate sunt factura fiscal sau alte formulare ori documente cu regimspecial, aprobate potrivit legii, prezentate n original i completate cu toatedatele cerute de formular.Determinarea sau verificarea existenei sumei datorate creditorului seefectueazde ctre conductorii compartimentelor care au solicitat angajareacheltuielilor, pe baza datelor nscrise n facturi a documentelor ntocmite decomisia de recepie constituitpotrivit legii (Proces-verbal de recepie, n cazulmijloacelor fixe, Nota de recepie i constatare de diferene, n cazul bunurilormateriale, altele dect mijloacele fixe).Documentele care atest bunurile livrate, lucrrile executate i serviciileprestate sau din care reies obligaii de platcerte se vizeazpentru "Bun deplat" de ctre ordonatorii secundari/teriari de credite .Condiiile de exigibilitate a obligaiei se verific pe baza datelor cuprinse nangajamentele legale, care trebuie scuprindi date cu privire la termenele

de plata obligaiei.Documentele care atestparcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor, stau labaza nregistrrii n contabilitatea patrimonial pentru reflectarea serviciuluiefectuat i a obligaiei de platfade terii creditori.

C. ORDONANAREA CHELTUIELILORResponsabil DESCRIEREA PROCEDURII


Ordonanarea cheltuielilor este faza n procesul execuiei bugetare n carese confirmc:

- livrrile de bunuri au fost efectuate, serviciile prestate, lucrrile executate;- cheltuielile au fost lichidate prin aplicarea vizei de Bun de plat de ctre

compartimentul care a solicitat angajarea cheltuielilor;- plata poate fi realizat.

Ordonanarea de plateste documentul intern prin care ordonatorul de credite

d dispoziie conductorului Serviciul Financiar Contabilitate din cadrulDireciei EconomicoAdministrative/ Serviciului Financiar Contabilitate (pentruunitile penitenciare) sntocmeascinstrumentele de plata cheltuielilor.Modelul formularului "Ordonanare de plat"este prezentat n Anexa nr. 4la prezentele norme.Ordonanarea de plat se ntocmete n cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, de ctre persoana desemnat cu atribuii n conducerea ievidena angajamentelor bugetare.Ordonanarea de platva fi nsoitde documentele justificative n original.Facturile n original sau alte documente ntocmite n vederea plii cheltuielilor




47

vor purta obligatoriu numrul, data notei contabile i semntura persoaneicare a nregistrat n contabilitate lichidarea cheltuielilor.

n cazuri excepionale, cnd nu este posibil prezentarea documentelorjustificative n original, vor fi acceptate i copii ale documentelor justificative,certificate pentru conformitatea cu originalul de persoana delegatcu acesteatribuii privind evidena angajamentelor bugetare.n situaia n care, n conformitate cu prevederile contractuale, urmeazsse

efectueze plata n rate a bunurilor livrate, lucrrilor executate i a serviciilorprestate, se vor avea n vedere urmtoarele:- prima ordonanare de platva fi nsoitde documentele justificative care

dovedesc obligaia ctre creditor pentru plata ratei respective;- ordonanrile de plat ulterioare vor face referire la documentele

justificative deja transmise conductorului Serviciului Financiar-Contabilitate.La emiterea ordonanrii de platfinale persoana delegatcu atribuii pe liniaconducerii evidenei angajamentelor bugetare i a ntocmirii ordonanrilor deplat consemneaz, iar ordonatorul secundar/teriar de credite delegatconfirm, coperaiunea s-a finalizat.Dupntocmire, Ordonanarea de Plat circulla:

- compartimentul contabilitate pentru obinerea vizei de compartiment.-compartimentul de specialitate/compartimentul care a solicitat angajarea

cheltuielilor, pentru a se obine viza de compartiment cu aplicarea amprentei

tampilei Certificat n privina realitii, regularitii i legalitii prin care seconfirm corectitudinea sumelor de plat, livrarea bunurilor, executarealucrrilor i prestarea serviciilor;

- persoana mputernicitcu exercitarea controlul financiar preventiv propriuprin aplicarea semnturii i amprenta tampilei;

- ordonatorul secundar/teriar de credite pentru aprobare;- Serviciul Financiar-Contabilitate pentru efectuarea plii i pentru arhivare.

n cazul n care ordonanarea de platnu se avizeaz, se aplicprevederilepct. 1 "Angajarea cheltuielilor".Persoana mputernicitsexercite controlul financiar preventiv se asigurcordonanrile supuse vizei se referla angajamente de cheltuieli deja vizate icsunt ndeplinite condiiile de lichidare a angajamentelor.Ordonanrile de platnevizate de persoana mputernicitsexercite control

financiar preventiv sunt nule i frvaloare pentru eful Serviciului FinanciarContabilitate, care urmeazsfacplata, dacnu sunt autorizate n condiiileprezentelor norme.Dup aprobare, ordonanarea de plat mpreun cu toate documentele

justificative n original se nainteaz conductorului Serviciului Financiar -Contabilitate din cadrul Direciei EconomicoAdministrative/ServiciuluiFinanciarContabilitate din cadrul unitilor penitenciare, pentru plat.Nici o ordonanare de platnu va fi semnatde ordonatorul de credite dectdac:

- este completatcu toate datele cerute de formular;- este nsoitde toate documentele justificative- poart semntura compartimentului de specialitate i a compartimentului

financiar contabil;- poart

viza de control financiar preventiv propriu.

D. PLATA CHELTUIELILOR:Responsabil DESCRIEREA PROCEDURII

eful ServiciuluiFinanciar - Contabilitate

Plata cheltuielilor este faza finala execuiei bugetare prin care instituiapubliceste eliberatde obligaiile sale fade teri creditori.Plata cheltuielilor este asigurat de directorul Direciei Economico-Administrativ i eful Serviciului Financiar-Contabilitate, dup ce au fostverificate urmtoarele aspecte:

- cheltuielile care urmeaz s fie pltite au fost angajate, lichidate iordonanate;



Manual de proceduri

48

- existcredite bugetare deschise/repartizate i disponibiliti n conturi dedisponibil;

- subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectueazplata este ceacorecti corespunde naturii cheltuielilor respective;

- existtoate documentele justificative care sjustifice plata;- semnturile de pe documentele justificative aparin persoanelor

desemnate sexercite atribuii ce decurg din procesul executrii cheltuielilor

bugetare, potrivit legii;- beneficiarul sumelor este cel ndreptit potrivit documentelor care atestserviciul efectuat;

- suma datoratbeneficiarului este corect;- documentele de angajare i ordonanare au primit viza de control

financiar preventiv;- documentele sunt ntocmite cu toate datele cerute de formular;- alte condiii prevzute de lege.

Plata nu poate fi efectuat:- n cazul n care nu existcredite bugetare deschise i/sau repartizate ori

disponibilitile sunt insuficiente;- cnd nu exist confirmarea serviciului efectuat i documentele nu sunt

vizate pentru "Bun de plat";- cnd beneficiarul nu este cel fa

de care institu

ia are obliga

ii;

- cnd nu exist viza de control financiar preventiv pe ordonanarea deplat;

- cnd nu existaprobarea ordonatorului principal de credite.n cazul constatrii unei erori n legturcu plata ce urmeazsfie efectuat,persoana mputernicitcu efectuarea acestei operaiuni suspendplata.Motivele deciziei de suspendare a plii se prezint ntr-o declaraie scriscare se trimite ordonatorului de credite i, spre informare, persoanei

mputernicite sexercite controlul financiar preventiv.Ordonatorul de credite poate solicita n scris i pe propria rspundereefectuarea plilor.Avnd n vedere caracteristicile specifice ale unor cheltuieli globale,reglementate prin acte normative n vigoare, lunar se va ntocmi o singurOrdonanare de plat, pentru:

- plata salariilor i ndemnizaiilor;- plata compensrii chiriei stabilit pentru locuinele de serviciu i chiriadatoratpe baza unui contract de nchiriere;

- plata contravalorii transportului prevzut n actele normative n vigoare.Dispoziii generale privind efectuarea plilor

DESCRIEREA PROCEDURIIPersoana nominalizatpentru ntocmirea ievidena ALOP

Deschiderea conturilor de cheltuieli i de disponibiliti de ctre instituiilepublice se efectueaz potrivit normelor privind organizarea i funcionareatrezoreriilor statului.

n vederea efecturii cheltuielilor, Direcia EconomicoAdministrativ/Serviciul FinanciarContabilitate din cadrul unitilor penitenciare are obligaiade a ntocmi i de a prezenta unitii de trezorerie i contabilitate public lacare instituia are conturile deschise:

- bugetul de venituri i cheltuieli aprobat i repartizat pe trimestre, pemodelele elaborate de Ministerul Economiei i Finanelor;- programul de investiii aprobat n condiiile legii;- lista cu specimenele de semnturi ale persoanelor delegate cu atribuii de

ordonator secundar/teriar de credite, ale persoanelor mputernicite cuefectuarea plilor ct i amprenta tampilei.Creditele bugetare aprobate n buget vor putea fi utilizate numai dupdeschiderea de credite i/sau alimentarea cu fonduri a conturilor deschise peseama acestora.




49

Ordinele de platse emit pe numele fiecrui creditor. Acestea vor fi datate ivor avea nscrise n spaiul rezervat obiectul plii i subdiviziunea bugetuluiaprobat de la care se face plata.Ordinele de plat se nscriu ntr-un registru distinct, vor purta un numr deordine unic, ncepnd cu numrul 1 n ordine cresctoare pentru fiecareexerciiu bugetar.Un ordin de platnu poate cuprinde pli referitoare la mai multe subdiviziuni

ale bugetului aprobat.Ordinele de platse emit pe baza documentelor justificative din care sreiascurmeazsse achite integral sau parial o datorie contractati justificat.Se excepteazde la aceastregulordinele de platce se emit pentru platade avansuri efectuate n condiiile legii.Din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibiliti, dupcaz, se poateridica, pe baz de cecuri pentru ridicare de numerar, numerarul pentruefectuarea plilor de salarii, premii, deplasri, protocol precum i pentru altecheltuieli care nu se pot efectua prin virament, cum ar fi:

- contravaloarea medicamentelor;- contravaloarea transportului;- contravaloarea chiriei;- ajutoare etc.

n fila de cec se menioneaz

i natura cheltuielilor care urmeaz

s

seefectueze din numerarul ridicat.

n vederea efecturii de pli n numerar pentru deplasri sau achiziionareade bunuri, executarea de lucrri sau prestarea de servicii se pot acordaavansuri n numerar persoanelor desemnate pe baza "Dispoziiei de plat /

ncasare ctre casierie", semnat de directorul Direciei Economico-Administrativi de persoana care acordviza de control financiar preventiv.Justificarea avansurilor n numerar se efectueaz n baza documentelor

justificative eliberate de agenii economici sau de persoane fizice autorizate,respectiv facturi fiscale, chitane, sau alte formulare ori documente privindactivitatea financiari contabilcu regim special, aprobate potrivit legii.Acordarea avansurilor se realizeaz cu respectarea actelor normative nvigoare la data efecturii plii.

Organizarea evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legaleDESCRIEREA PROCEDURII


Evidena angajamentelor bugetare i legale este inut n cadrul ServiciuluiFinanciar - Contabilitate.Scopul organizrii evidenei angajamentelor bugetare este de a furnizainformaii n orice moment i pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobatpentru exerciiul bugetar curent cu privire la alocaiile bugetare consumate prinangajare i prin comparaie s se determine alocaiile bugetare disponibilecare pot fi angajate n viitor.Scopul organizrii evidenei angajamentelor legale este de a furniza informaii

n orice moment i pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentruexerciiul bugetar curent cu privire la angajamentele legale anuale saumultianuale aprobate de ordonatorul de credite.Evidena angajamentelor bugetare i legale se conduce utiliznd metoda

partidsimpl, de ctre persoanele desemnate.Evidena creditelor aprobate pentru efectuarea de cheltuieli stabilite prinbuget se ine cu ajutorul contului 8060 "Credite bugetare aprobate".Contabilitatea analitic a alocaiilor aprobate se ine pe titluri, articole ialineate, n cadrul fiecrui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat.Evidena angajamentelor bugetare, respectiv a sumelor rezervate nvederea efecturii unor cheltuieli bugetare, n limita alocaiilor bugetareaprobate, se ine cu ajutorul contului 8066 "Angajamente bugetare".Contabilitatea analitica angajamentelor bugetare se ine pe titluri, articole ialineate n cadrul fiecrui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat.



Manual de proceduri

50

Evidena angajamentelor legaleaprobate de ordonatorul de credite n limitaalocaiilor bugetare aprobate se ine cu ajutorul contului 8067 "Angajamentelegale".Contabilitatea analitic a angajamentelor legale se ine pe titluri, articole ialineate n cadrul fiecrui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat.Compararea datelor din conturile 8060 "Credite bugetare aprobate" i 8066"Angajamente bugetare" este necesar pentru determinarea alocaiilor

bugetare disponibile care pot fi angajate.

Procedura A00201002 : Exercitarea Controlului Financiar Preventiv Propriu

Scop: Procedura de stabilirea unui set de reguli pentru reglementarea activitii de control financiarpreventiv.

Descrierea procesului:Procedura vizeazstabilirea unui set de reguli si operaiuni unitare, precum i aresponsabilitilor n procesul de exercitare a controlului financiar preventiv propriu.

Premise:

Aplicabilitate: n toate unitile sistemului penitenciar.

Definiie:

Control financiar preventiv reprezint activitatea prin care se verifica legalitatea i regularitateadocumentelor n care sunt consemnate operaiunile patrimoniale, nainte ca acestea sa devinacte juridice,prin aprobarea lor de ctre titularul de drept al competentei sau de ctre titularul unei competente delegate

n condiiile legii.Obiectul controlului financiar preventivvizeaz, n principal:

- angajamentele legale i angajamentele bugetare;- deschiderea i repartizarea de credite bugetare;

- modificarea repartizrii pe trimestre i pe subdiviziuni a clasificaiei bugetare a creditelor aprobate,inclusiv prin virri de credite;

- ordonanarea cheltuielilor;- constituirea veniturilor publice, n privina autorizrii i stabilirii titlurilor de ncasare;- concesionarea sau nchirierea de bunuri aparinnd domeniului public al statului sau al unitilor

administrativ-teritoriale;- vnzarea, gajarea, concesionarea sau nchirierea de bunuri aparinnd domeniului privat al statului

sau al unitilor administrativ-teritoriale;- alte categorii de operaiuni stabilite prin ordin al ministrului finanelor publice.

Sferde aplicare:Se exercita asupra tuturor operaiunilor care afecteaz fondurile publice i/sau patrimoniul public, cuexcepia analizei i certificrii situaiilor financiare i/sau patrimoniale, precum i verificarea operaiunilor

deja efectuate.Modalitate de exercitare:Viza de control financiar preventiv propriu se exercita prin semntura persoanelor n drept i prin aplicareasigiliului personal. Persoanele care exercit controlul financiar preventiv propriu sunt numite prin Deciziaordonatorului de credite cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior. Persoanele desemnate saefectueze aceasta activitate sunt altele dect cele care iniiazoperaiunea supusvizei.


http:///reader/full/procedura-de-acordare-viza-cfp-penitenciare-a002-economico-a


51

PROCEDURAPas Responsabil(i) Descriere Riscuri

1 Compartimentde specialitate

Se ngrijete de obinerea vizelor i certificrilor necesarepentru efectuarea operaiilor prin care se afecteazpatrimoniul Administraiei Naionale a Penitenciarelor.Transmit documentele care privesc operaiuni asupracrora este obligatorie exercitarea controlului financiar

preventiv, persoanei desemnate s exercite controlulfinanciar preventiv propriu. Acestea vor fi nsoite dedocumente justificative corespunztoare, certificate nprivina realitii, regularitii i legalitii operaiunii i adocumentelor prin tampila i semntura persoanei dincompartimentul de specialitate, desemnatsefectuezeaceast operaiune prin Decizia Directorului General alAdministraiei Naionale a Penitenciarelor.Rspunde pentru realitatea,regularitatea,i legalitateaoperaiunilor ale cror acte sau documente justificativele-au certificat sau avizat.Operaiunile ce privesc acte juridice prin care seangajeaz patrimonial Administraia Naional a

Penitenciarelor, vor avea avizele Serviciului Juridic iDireciei Economico-Administrativ, nainte de a fisupuse controlului financiar preventiv .

Snu poatfi

obinute toateavizele specificefiecrei operaiuni

n termenul propus.Certificrile sfie

n neconcordancu competenelestabilite prinDecizia Directoruluigeneral al ANP.

Primete documentele care privesc operaiuni asupracrora trebuie exercitat controlul financiar preventiv,

mpreuncu documentele justificative.Verificdin punct de formal: Dac documentele au fost completate n

concordancu coninutul acestora; existenta semnturilor persoanelor autorizate din

cadrul compartimentelor de specialitate; existenta actelor justificative specifice operaiunii

prezentate la viza.Pentru simplificarea i accelerarea circuituluiadministrativ, n astfel de situaii nu se faceconsemnarea refuzului de viza, procedndu-se larestituirea documentelor ctre compartimentul care ainiiat operaiunea, indicndu-se motivele restituirii.Termenul maxim de acordare a vizei de control financiarpreventiv este de 3 zile de la data inregistrarii opera iunii,

n funcie de natura i complexitatea operaiunilorcuprinse n Cadrul general al operaiunilor supusecontrolului financiar preventiv .

Restituireadocumentelor ctrecompartimentulcare a iniiatoperaiunea dincauza nendeplinirii/ nerespectrii uneicondiii formale

2.

Persoana careacordviza decontrol

financiarpreventiv

Dup efectuarea controlului formal, nregistreazdocumentele n Registrul privind operaiunileprezentate la viza de control financiar preventiv(Anexa 1) i controleaz, prin parcurgerea listei deverificare:a) respectarea tuturor prevederilor legale care le sunt

aplicabile, n vigoare la data efecturii operaiunilor(control de legalitate);

b) ndeplinirea sub toate aspectele a principiilor i aregulilor procedurale i metodologice care suntaplicabile categoriilor de operaiuni din care facparte operaiunile supuse controlului (control deregularitate);

c) ncadrarea n limitele i destinaia creditelorbugetare i/sau de angajament, dup caz (controlbugetar).



Manual de proceduri

52

Dac necesitile o impun, n vederea exercitrii unuicontrol preventiv ct mai complet, se pot solicita i alteacte justificative, precum i avizul Serviciului Juridic.

ntrzierea sau refuzul furnizrii actelor justificative oriavizelor solicitate va fi comunicat conductoruluiAdministraiei Naionale a Penitenciarelor/ Directoruluiunitii, pentru a dispune msurile legale.

Dacn urma verificrii de fond operaiunea ndeplinetecondiiile de legalitate, regularitate i, dupcaz, de

ncadrare n limitele i destinaia creditelor bugetarei/sau de angajament, se acorda viza prin aplicareasemnturii i a sigiliului pe exemplarul documentului carese arhiveazla entitatea publica.Sigiliul personal, cuprinde urmtoarele informaii: denumirea entitii publice; meniunea "vizat pentru control financiar preventiv"; numrul sigiliului (numrul de identificare a titularului

acestuia); data acordrii vizei (an, luna, zi).Dupacordarea vizei, documentele prezentate la viza de

control financiar preventiv propriu se nscriu n Registrulcu privire la operaiunile prezentate la viza de controlfinanciar preventiv propriu ,realizat prin aplicaieinformaticde contabilitate i al crui coninut este redat

n Anexa nr.1.Prin acordarea vizei se certificimplicit i ndeplinireacondiiilor menionate n listele de verificare.Rspunde n raport de culpa ei n privina operaiunilorpentru care a acordat viza de control financiar preventiv.

Refuzul de acor-dare a vizei dincauza nendepliniriicondiiilor de lega-litate, regularitatei bugetare(verificarea defond)Volumul de do-cumente ce trebuieanalizat sfieinegal repartizat pepersoanele de-

semnate sexer-cite viza de controlfinanciar preventivpropriu, ceea cepoate conduce la

ntrzieri nverificarea iacordarea vizeiCFPP.

Documentele vizate i actele justificative ce le-au nsoitsunt restituite, compartimentului de specialitate emitent.

REFUZUL DE VIZ

Persoana careacordviza decontrol financiarpreventiv

Refuz motivat, n scris, acordarea vizei de controlfinanciar preventiv, potrivit Anexei nr. 2, dacn urmacontrolului se constat c cel puin un element defond cuprins n lista de verificare nu este ndeplinit i

n esena, operaiunea nu ntrunete condiiile delegalitate, regularitate i, dup caz, de ncadrare nlimitele i destinaia creditelor bugetare i/sau deangajament,Consemneaz acest fapt n Registrul privindoperaiunile prezentate la viza de control financiarpreventiv.La refuzul de viza anexeazi un exemplar al listei deverificare, cu indicarea elementului/elementelor dinaceasta lista a crui/ale cror cerina/cerine nu este/nu sunt ndeplinit/ndeplinite.Aduce la cunotina conductorului AdministraieiNaionale a Penitenciarelor/ Directorului unitiirefuzul de viza, nsoit de actele justificativesemnificativeRestituie celelalte documente sub semntura,compartimentelor de specialitate care au iniiatoperaiunea.




53

3 Ordonatorul decredite

Aprobefectuarea operaiunilor care au primit viza decontrol financiar propriu.Poate decide, printr-un act de decizie intern,efectuarea pe propria sa rspundere a operaiunilorcare au fost refuzate la viza de control financiarpreventiv propriu pentru alte motive dectnencadrarea n valoarea creditelor bugetare i/sau deangajament.

Necomunicareadeciziei deefectuare aoperaiunii peproprie rspunderectre persoanele

ndreptite

4

Persoaneledesemnate cuexercitareacontroluluifinanciarpreventiv

Informeazn scris: Organul ierarhic superior; Curtea de Conturi, cu ocazia efecturii

controalelor de descrcare de gestiune sau a altorcontroale ce intra n competenta sa ;

Ministerul Economiei i Finanelorasupra operaiunilor refuzate la vizi efectuate pepropria rspundere.Sesizeaz inspecia central i/sau inspeciileteritoriale ale Ministerului Economiei i Finanelor,dac prin operaiunea refuzat la viz, dar efectuat

pe propria rspundere de ctre ordonatorul principalde credite, se prejudiciazpatrimonial entitatea.



Manual de proceduri

54

ANEXA NR.1


REGISTRULprivind operaiunile prezentate la viza de

control financiar preventiv

Nr.crt

Denumireadocumentului

Nr./Dataemiterii

Coninutuloperaiunilornscrise ndocumente

Comparti-mentulemitent

Dataprezentrii la

vizadocumentului

Valoareaoperaiunilorpentru cares-a acordat

viz

Valoareaoperaiunilorpentru cares-a refuzat

viz

Datarestituiriiactelor

justificative /semntur

Observaii

0 1 2 3 4 5 6 7 8*

NOT:

*Se exceptcompletarea rubricii nr.7 prin care compartimentul de specialitate semneazpentru restituireadocumentelor, avnd in vedere modul de emitere in format electronic, al Registrului privind opera iunilorprezentate la viza de control financiar preventiv.




55

ANEXA NR.2

Administraia Naionala PenitenciarelorNr. .................../..................

Domnului/Doamnei ..........................................................................(Conductorul entitii publice)

n conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 119/1999, cumodificrile i completrile ulterioare, va aduc la cunotina refuzul de viza de control financiar preventiv

intern pentru ....................../(tipul documentului, numrul i data emiterii, suma, compartimentulemitent) din urmtoarele motive: ......................./(se vor preciza actele normative i condiiile prevzute deacestea care se considera a fi nerespectate dacs-ar efectua operaiunea nscrisn documente) .......

n situaia n care dispunei efectuarea operaiunii pe rspunderea dumneavoastr, n condiiileart.25 alin. (1) din Ordonana Guvernului nr. 119/1999, cu modificrile i completrile ulterioare, aceasta sepoate face numai cu ncadrarea n creditele bugetare aprobate.

Actul (decizie, ordin) prin care dispunei efectuarea operaiunii ......../(se nominalizeazoperaiunea) ...... .va nsoi documentele justificative pe baza crora operaiunea se

nregistreaz i n contul de ordine i evidenta 8044 "Documente respinse la viza de control financiarpreventiv" i se ntocmesc informrile prevzute de lege. ........./(persoana desemnat cu

exercitarea controlului financiar preventiv propriu) .....................



Manual de proceduri

56

PROCEDURA: A00202001 PROCEDUR GENERAL PRIVIND FUNDAMENTAREA BUGETULUI DEVENITURI I CHELTUIELI PENTRU ANUL N

Scop: stabilirea unui cadru unitar intern pentru elaborarea i fundamentarea bugetului de venituri icheltuieli

Premise:- existena unui patrimoniu aflat n administrarea i folosina fiecrei uniti de penitenciare;- existena cadrului legal de dotare a unitilor cu diverse categorii de bunuri, potrivit prevederilor

tabelelor de nzestrare i normelor specifice de dotare;- existena personalului specializat n evaluarea tehnico-economica categoriilor de bunuri din dotarea

unitilor de penitenciare i de stabilire a necesarului de aprovizionat.Aplicabilitate: procedura se aplic de ctre direciile / serviciile din cadrul Administraiei Naionale aPenitenciarelor i unitile subordonate acesteia

Procedura:Responsabil Activitatea desfurat

Directorul general aprobDirectorul general adjunct

avizeazDirectorul D.E.A. propune spreavizareDirectorul adjunct D.E.A. verificColectivul desemnat ntocmetedocumentaia

1. Elaborarea Instruciunilor de fundamentare a bugetelor devenituri si cheltuieli, pentru Administraia Naional a

Penitenciarelor, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri decheltuieli, articole si alineate bugetare pentru anul N; elaborareainstruciunilor se face n mod unitar pentru structurile financiar contabilitate, logistic, cazarmare construcii i produciebugetar.Se transmit n uniti, de regul, pnla termenul: 31.10.N-2

Directorul D.E.A.- A.N.P.Directorul adjunct D.E.A. dinunitile subordonate

2. Instruirea personalului desemnat pentru ntocmirea Proiectelorde buget de venituri si cheltuieli, pe capitole, subcapitole,paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate bugetare pentruanul N ;

Termen: 25.11.N-2Colectivul desemnat 3. ntocmirea Proiectelor de buget de venituri si cheltuieli, pe

capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si

alineate bugetare pentru anul N de ctre Administraia Naionala Penitenciarelor i unitile subordonate;Secretariatul unitilor subordonate 4. Proiectele de buget de venituri i cheltuieli se transmit la

Administraia Naional a Penitenciarelor Direcia EconomicoAdministrativpnla data de 15.02.N-1.

Sectoarele de specialitate din cadrulD.E.A.

5. Direcia Economico Administrativ prin structurile desemnateverific, centralizeazproiectele de buget de venituri i cheltuielipentru anul N;

Termen: 20.03.N-1Directorul general aprobDirectorul general adjunct avizeazDirectorul D.E.A. propune spreavizare

Directorul adjunct D.E.A. verificColectivul desemnat ntocmetedocumentaia

6. ntocmirea, verificarea, avizarea i aprobarea Proiectului debuget de venituri si cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe,titluri de cheltuieli, articole si alineate bugetare al AdministraieiNaionale a Penitenciarelor pentru anul N

Termen: 31.03.N-1

Secretariatul A.N.P. 7. Depunerea Proiectului de buget de venituri si cheltuieli, pecapitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole sialineate bugetare al Administraiei Naionale a Penitenciarelorpentru anul N la Ministerul Justiiei

Termen: 31.03.N-1D.E.A.- Serviciul Planificarebugetar

8. Efectuarea diferitelor corecii impuse de Ministerul de Justiieii / sau Ministerul Economiei i Finanelor.

Termen: 15.10.N-1




57

D.E.A.- Serviciul Planificarebugetar

9. Corelarea Proiectului de buget de venituri si cheltuieli alAdministraiei Naionale a Penitenciarelor pentru anul N cuprevederile Legii bugetului i repartizarea acestuia pe unititeritoriale, aparat central, etc.;

Termen: 15.10.N-1Sectoarele de specialitate i

structurile de achiziie public dinA.N.P. i unitile subordonate

10. Corelarea Planului de aprovizionare cu fila de buget

transmisde A.N.P.Corelarea Planului de aprovizionare centralizat cu fila de buget itransmiterea acestuia ctre B.A.G.R.

Structurile de achiziie public ntocmirea Programelor de achiziii publiceTermen: 31.12.N-1

11. nceperea anului bugetar N;Directorul adjunct D.E.A. /Contabilul ef din unitilesubordonate

12. Raportri periodice:- lunar pentru D.E.A. - Serviciul planificare bugetar;- trimestrial pentru D.E.A. - Serviciul Logistic, Serviciul

Financiar;- anual pentru D.E.A. - Serviciul planificare bugetar,

Serviciul Logistic, Serviciul Financiar.

PROCEDUR: A00203001 DISTRIBUIREA BUNURILOR MATERIALE APROVIZIONATE DE B.A.G.R.N UNITILE SUBORDONATE A.N.P.

Scop: Stabilirea unui set de reguli pentru reglementarea desfurrii activitii de introducere n gestiune ide distribuire a bunurilor materiale, precum i stabilirea responsabilitilor privind ntocmirea, avizarea iaprobarea documentelor aferente acestei activiti.

Premise:Procedura de introducere n gestiune i distribuire a bunurilor materiale, reprezint activitateaprin care se creeazcadrul legal i condiiile concrete, care sasigure desfurarea corespunztoare aacestei activit i.

Aplicabilitate :A.N.P. i unitile subordonate.

Cine executactivitatea Activitatea desfuratResponsabilul sectorului despecialitate din A.N.P.

Centralizeaz solicitrile de bunuri materiale transmise de unitileteritoriale.

de regulpnla 15 noiembrie an ,,N 1

Responsabilul sectorului despecialitate din A.N.P.

ntocmete Planul anual de asigurare tehnico - material centralizatpentru anul ,,N funcie de data aprobrii Legii bugetului.



Supune spre avizare Planul anual de asigurare tehnico - materialcentralizat pentru anul ,,N, specificaiile tehnice i desfurtoareleaferente bunurilor aprobate a fi achiziionate prin Planul anual deasigurare tehnico - materialcentralizat.


Directorul adjunct i directorul

D.E.A. din A.N.P.

Verific i avizeaz Planul anual de asigurare tehnico - materialcentralizat pentru anul ,,N.

de regulpnla 20 noiembrie an ,,N 1Directorul general adjunct al

A.N.P.

AprobPlanul anual de asigurare tehnico - materialcentralizat pentruanul ,,N.


Secretariatul D.E.A din A.N.P.Transmite la B.A.G.R. Planul anual de asigurare tehnico - materialcentralizat aprobat pentru anul ,,N.


eful S.A. din B.A.G.R.ntocmete proiectul Programului anual al achiziiilor publice de bunuripe anul ,,N.

de regulpnla 31 decembrie an ,,N 1



Manual de proceduri

58

eful S.A. i contabilul ef alB.A.G.R.

Verifici avizeazProgramul anual al achiziiilor publice de bunuri peanul ,,N.


Directorul B.A.G.R.Aprob Programul anual al achiziiilor publice de bunuri pentru anul,,N.


B.A.G.R. Aplic procedurile de achiziie publice de bunuri conform OG nr.34/2006.

B.A.G.R. ntocmete raportul de evaluare i l nainteaz spre avizare iaprobare structurilor de specialitate din A.N.P. D.E.A.

B.A.G.R. nainteaz spre avizare structurilor de specialitate din A.N.P. D.E.Amostrele de bunuri materiale solicitate.

Comisia de recepie din B.A.G.R. Efectueaz recepia cantitativ i calitativ a bunurilor materialeachiziionate.Responsabilul sectorul despecialitate din B.A.G.R.

Certific realitatea i legalitatea documentelor care nsoesc bunurileachiziionate i le nainteazserviciului financiar-contabilitate.

S F C din B.A.G.R Vizeaz pentru C.F.P., certific BUN DE PLAT i nregistreaz nevidena contabilmaterialele prevzute n documente.Gestionarul

Sectorului de specialitate dinB.A.G.R.

nregistreaz n fiele de magazie materialele aprovizionate.

SA din B.A.G.R. Propune graficul de distribuire a materialelor n unitile subordonateA.N.P.

Directorul B.A.G.Rnainteaz sectorului de activitate din cadrul D.E.A. spre avizare iaprobare graficul de distribuire a materialelor n unitile subordonateA.N.P.

Directorul D.E.A. Aprob graficul de distribuie privind repartiia bunurilor materialeaprovizionate.

B.A.G.R.ntocmete documentele privind distribuirea, scderea din evidenacantitativ i cea de gestiune a bunurilor materiale, ctre unitilesubordonate A.N.P.

Responsabilul sectorul despecialitate din A.N.P.

Monitorizeaz lunar stadiul aprovizionrilor i distribuiilor pentrubunurile materiale achiziionate centralizat.de regulpnla sfritul lunii

Directorul B.A.G.Rntocmete notde informare i raporteazlunar A.N.P.- D.E.A situaiaprivind stadiul distribuirii bunurilor aprovizionate.

de regulpnla sfritul lunii

Directorul D.E.A din A.N.P. Informeaz trimestrial directorul general adjunct al A.N.P. cu privire lastadiul activitii desfurate n B.A.G.R.

PROCEDURA: A00203002 FUNDAMENTAREA I ELABORAREA PLANULUI DE APROVIZIONARETEHNICO-MATERIALI FINANCIAR

Anex la PROCEDUR GENERAL PRIVIND FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI ICHELTUIELI PE ANUL N (A00202001)

Scop: stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea fundamentrii i elaborrii, de ctre unitilede penitenciare, a planului de aprovizionare tehnico-material

Premise: Fundamentarea Planului de aprovizionare tehnico materiali financiarla nivelul AdministraieiNaionale a Penitenciarelor i unitilor subordonate




59

Aplicabilitate: procedura se aplic de ctre direciile / serviciile din cadrul Administraiei Naionale aPenitenciarelor aparat propriu prin intermediul Direciei Economico Administrative i unitile subordonatedin sistemul administraiei penitenciare

Procedura:Responsabil Activitatea desfurat

La nivelul Administraiei Naionale a PenitenciarelorDirecia EconomicoAdministrativ ServiciullogisticServiciul construciicazarmareServiciul producie ivenituri proprii

Elaboreazinstruciunile de fundamentare i ntocmire a proiectului planuluide aprovizionare tehnico-material i financiar, la care se anexeazmachetele:1. Lista principalilor indicatori care vor fi luai n calcul la fundamentareaproiectului de plan, detaliat pe structuri funcionale, articole si alineatebugetare;2. Cererea de materiale;3. Baza de calcul pentru determinarea necesarului cantitativ de bunuri cefac obiectul aprovizionrii;4. Cererea de subvenii; cererea de subvenii are urmtoarea structur:

- denumire indicator- cod indicator (art. i alineat bugetar)- realizrile anului N-3- realizrile anului N-2- estimrile anului N-1 (an curent)- estimrile anului N (anul de baz pentru care se ntocmete

proiectul bugetar)- estimrile anului N+1- estimrile anului N+2- estimrile anului N+3

Propunerile anului N vizeazresursele financiare preconizate a fi alocate,iar estimrile anilor N+1, N+2 i N+3 sunt estimarea valoric aobiectivelor stabilite n documentul de politic, strategie i performan peurmtorii 3 ani.nainteazinstruciunile de fundamentare i ntocmire a proiectului planului

de aprovizionare tehnico-materiali financiarspre avizare i aprobare;

Directorul DirecieiEconomico-Administrative Avizeaz Instruciunile de fundamentare i ntocmire a proiectului planuluide aprovizionare tehnico-materiali financiarDirectorul general adjunct AprobInstruciunile de fundamentare i ntocmire a proiectului planului de

aprovizionare tehnico-materiali financiarDirecia EconomicoAdministrativ Secretariat

Transmite Instruciunile de fundamentare i ntocmire a proiectului planuluide aprovizionare tehnico-material i financiarctre unitile subordonate

La nivelul unitilor subordonate Administraiei Naionale a PenitenciarelorDirectorul unitii Numete prin decizie zilnic colectivul de lucru pentru fundamentarea i

ntocmirea proiectului planului de aprovizionare tehnico-material ifinanciar

Colectivul de lucru ntocmete Proiectul planului de aprovizionare tehnico material ifinanciar care cuprinde documentele menionate n Instruciunile de

fundamentare i ntocmire a proiectului planului de aprovizionare tehnico-materiali financiar:- Cererea de subvenii;- Cererile de materiale ntocmite separat pe articole si alineate

bugetare, pe structuri funcionale, valorile rezultate se cumuleaz incererile de subvenii;

- Bazele de calcul ntocmite pe articole si alineate bugetare pentrudeterminarea materialelor si subveniilor din cererile de bunurimateriale;

- Lista indicatorilor luai in calcul pentru determinarea nevoilorfinanciare si materiale la nivelul unitii, detaliata pe structurifuncionale, articole si alineate bugetare;



Manual de proceduri

60

- Nota de fundamentare pentru susinerea nevoilor materiale sifinanciare solicitate;

- Alte documente propuse de colectivul de lucru, prin care se sus innevoi specifice unitii acestea se justifica in nota de fundamentare.

Contabilul sef / Sefulserviciului logistic

Verific Proiectul planului de aprovizionare tehnico materiali financiar

Directorul DirecieiEconomico-Administrative Avizeaz Proiectul planului de aprovizionare tehnico materiali financiarDirectorul unitii Aproba Proiectul planului de aprovizionare tehnico materiali financiarSecretariatul unitii Transmite Administraiei Naionale a Penitenciarelor Directia Economico

Administrativa - Proiectul planului de aprovizionare tehnico material ifinanciaraprobat de directorul unitatii.

La nivelul Administraiei Naionale a PenitenciarelorDirecia EconomicoAdministrativ ServiciullogisticServiciul construciicazarmareServiciul producie ivenituri proprii

- Analizeazsi centralizeazProiectele planurilor de aprovizionare tehnicomateriali financiar, pe structuri funcionale, capitole de cheltuieli, articolesi alineate bugetare;- ntocmesc Planul de aprovizionare tehnico materiala i financiar alAdministraiei Naionale a Penitenciarelor si Planul de aprovizionarecentralizata al Administraiei Naionale a Penitenciarelor;- Transmit Serviciului planificare bugetarcererile de subvenii centralizate,pe uniti, structuri funcionale, articole si alineate bugetare.

Directorul adjunct alDireciei Economico-Administrative

Verific Planul de aprovizionare tehnico materiala i financiar alAdministraiei Naionale a Penitenciarelor si Planul de aprovizionarecentralizatal Administraiei Naionale a Penitenciarelor

Directorul DirecieiEconomico-Administrative

Avizeaz Planul de aprovizionare tehnico materiala al AdministraieiNaionale a Penitenciarelor si Planul de aprovizionare centralizata alAdministraiei Naionale a Penitenciarelor

Direcia EconomicoAdministrativ Serviciulplanificare bugetar

ntocmete Proiectul de buget de venituri si cheltuieli, pentru AdministraiaNaional a Penitenciarelor, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri decheltuieli, articole si alineate bugetare


Verific Proiectul de buget de venituri si cheltuieli, pentru AdministraiaNaional a Penitenciarelor, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri decheltuieli, articole si alineate bugetare

Directorul DirecieiEconomico-Administrative Propune avizarea Proiectului de buget de venituri si cheltuieli, pentruAdministraia Naional a Penitenciarelor, pe capitole, subcapitole,paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate bugetare

Directorul general adjunct Avizeaz:- Planul de aprovizionare tehnico materiala i financiar al Administraiei

Naionale a Penitenciarelor si Planul de aprovizionare centralizata alAdministraiei Naionale a Penitenciarelor;

- Proiectul de buget de venituri si cheltuieli, pentru Administra ia Naionala Penitenciarelor, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,articole si alineate bugetare

Directorul general Aprob:- Planul de aprovizionare tehnico materiala i financiar al Administraiei

Naionale a Penitenciarelor si Planul de aprovizionare centralizata al

Administraiei Naionale a Penitenciarelor;- Proiectul de buget de venituri si cheltuieli, pentru Administra ia Naionala Penitenciarelor, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,articole si alineate bugetare

Direcia EconomicoAdministrativ Serviciulplanificare bugetar

-Transmite ordonatorului principal de credite Proiectul de buget de veniturisi cheltuieli, pentru Administraia Naional a Penitenciarelor, pe capitole,subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate bugetare;-Primete bugetul de venituri si cheltuieli, pentru Administraia Naional aPenitenciarelor, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,articole si alineate bugetare aprobat de ordonatorul principal de credite;- Transmite Serviciului Logistic, Serviciului producie i venituri proprii,




61

Serviciului construcii cazarmare i unitilor din subordinea AdministraieiNaionale a Penitenciarelor bugetele de venituri si cheltuieli, aprobate, pecapitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatebugetare;- Transmite unitilor din subordinea Administraiei Naionale aPenitenciarelor bugetele de venituri si cheltuieli, aprobate, pe capitole,subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate bugetare.

Direcia EconomicoAdministrativ ServiciullogisticServiciul construciicazarmareServiciul producie ivenituri proprii

- CoreleazPlanul de aprovizionare centralizata al Administraiei Naionalea Penitenciarelor cu bugetul aprobat de ordonatorul principal de credite;- nainteazspre avizare i aprobare Planul de aprovizionare centralizata alAdministraiei Naionale a Penitenciarelor corectat cu bugetul aprobat deordonatorul principal de credite.


Verific Planul de aprovizionare centralizata al Administraiei Naionale aPenitenciarelor corectat cu bugetul aprobat de ordonatorul principal decredite.


Propune pentru avizare Planul de aprovizionare centralizata alAdministraiei Naionale a Penitenciarelor corectat cu bugetul aprobat deordonatorul principal de credite.

Directorul general adjunct AvizeazPlanul de aprovizionare centralizata al Administraiei Naionale aPenitenciarelor corectat cu bugetul aprobat de ordonatorul principal decredite.

Directorul general Aprob Planul de aprovizionare centralizata al Administraiei Naionale aPenitenciarelor corelat cu bugetul aprobat de ordonatorul principal decredite.

Direcia EconomicoAdministrativ Secretariat

Transmite la B.A.G.R. Planul de aprovizionare centralizata al AdministraieiNaionale a Penitenciarelor corelat cu bugetul aprobat de ordonatorulprincipal de credite, aprobat de ordonatorul secundar de credite.

La nivelul unitilor subordonate Administraiei Naionale a PenitenciarelorDirectorul unitii /Directorul DirecieiEconomico-Administrative

Coordoneaz corectarea Planului de aprovizionare tehnico material ifinanciarcu bugetul aprobat de ordonatorul principal de credite

Colectivul de lucru CoreleazPlanul de aprovizionare tehnico materiali financiarcu bugetulaprobat de ordonatorul principal de credite

Contabilul sef / Sefulserviciului logistic

VerificPlanul de aprovizionare tehnico materiali financiar corectat cubugetul aprobat de ordonatorul principal de credite


AvizeazPlanul de aprovizionare tehnico materiali financiarcorectat cubugetul aprobat de ordonatorul principal de credite

Directorul unitii Aproba Planul de aprovizionare tehnico materiali financiar corectat cubugetul aprobat de ordonatorul principal de credite

Secretariatul unitii Transmite Administraiei Naionale a Penitenciarelor Directia Economico-Administrativa - Planul de aprovizionare tehnico material i financiarcorectat cu bugetul aprobat de ordonatorul principal de credite


/ Contabilul sef / efulServiciului logistic

1. Planifici coordoneazderularea contractelor de aprovizionare tehnicomaterial;

2. Transmit lunar Direciei Economico Administrativ Serviciul logistic,Serviciului construcii cazarmare, Serviciul producie i venituri stadiulndeplinirii Planului de aprovizionare tehnico materiali financiarcorectatcu bugetul aprobat de ordonatorul principal de credite.

Directorul DirecieiEconomico-Administrative/ Contabilul sef / efulServiciului achiziii

1. Planifici coordoneazderularea contractelor de aprovizionare tehnicomaterial;2. Transmit lunar Direciei Economico Administrativ Serviciul logistic,Serviciului construcii cazarmare, Serviciul producie i venituri stadiul

ndeplinirii Planului centralizat de aprovizionare tehnico material ifinanciar.



Manual de proceduri

62

PROCEDUR : A00203003 PRIVIND ELABORAREA I FUNDAMENTAREA PLANULUI ANUAL DEASIGURARE TEHNICO-MATERIAL CENTRALIZAT PRIVINDECHIPAREA PERSONALULUI DIN SISTEMUL ADMINISTRAIEPENITENCIARE

Scop: Stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea activitii de elaborare i fundamentare aplanului anual de asigurare tehnico - material centralizat, precum i stabilirea responsabilitilor privind

ntocmirea, avizarea i aprobarea documentelor aferente activitii de echipare a personalului din sistemuladministraie penitenciare.

Premise: Elaborarea i fundamentarea planului anual de asigurare tehnico - materialcentralizat, privindechiparea personalului din sistemul administraie penitenciare, reprezinactivitatea prin care se determincadrul legal i condiiile concrete, care sasigure echiparea corespunztoare a personalului.

Aplicabilitate: A.N.P. i unitile subordonate.

Procedura:

Cine executactivitatea Activitatea desfurat


Emite instruciunile specifice privind ntocmirea proiectului de bugetpentru anul ,,N31 octombrie an ,,N-2


Transmite unitilor subordonate instruciunile specifice privindfundamentarea proiectului de buget pentru anul ,,N

31 octombrie an ,,N-2

Directorul adjunct D.E.A. dinA.N.P.

Instruiete persoanele desemnate pentru elaborarea i fundamentareabugetului pentru anul ,,N

15 noiembrie an ,,N-2

Directorul unit ii subordonateUnitatea subordonattransmite D.E.A proiectul de buget pentru anul ,,N15 februarie an ,,N - 1


Verific i centralizeaz proiectele de buget transmise de unitilesubordonate

20 martie an ,,N - 1Responsabilul sectorului de

specialitate din A.N.P.Supune spre avizare i aprobare proiectul de buget centralizat

24 martie an ,,N -1D.E.A din A.N.P. Depune la Ministerul Justiiei proiectul de buget aferent anului ,,N

31 martie an ,,N - 1


Stabilete i comunic echivalentul valoric al cotei pri anuale adrepturilor de echipament pentru anul ,,N, precum i instruciunile privindcalcularea i acordarea drepturilor de echipament pentru personalul dinunitate.

de regulpnla 30 septembrie an ,,N - 1

Directorul unit ii subordonateDispune verificarea gradului de echipare a personalului din unitatede regulpnla 30 septembrie an ,,N - 1Responsabilul sectorului de

specialitate din unitatea

subordonat

Supune Consiliului de Conducere al unitii proiectul de Decizie privindncadrarea personalului pe categorii de echipare

de regulpnla30 septembrie an ,,N - 1

Consiliul de Conducere idirectorul unit ii subordonate

Stabilete i aprob ncadrarea nominal la drepturi de echipament afuncionarilor publici din subordine la urmtoarele categorii de drepturi:

- numai echipament;- echipament pentru completarea uniformei i diferena n bani;- numai bani.


Directorul unit ii subordonateEmite decizia privind ncadrarea nominal la drepturi de echipament apersonalului din unitate





63

Personalul din unitateasubordonat

ntocmete cererea individual de echipament pe articole i dateantropometrice

de regulpnla 15 octombriean ,,N 1Responsabilul sectorului de

specialitate din unitateasubordonat

Centralizeazcererile de echipament, pe categorii de personal, articole idate antropemetrice.

de regulpnla 20 octombriean ,,N 1

Directorul adjunct D.EA. dinunittea subordonat Analizeazi avizeazsituaiile centralizate.de regulpnla 20 octombriean ,,N 1Responsabilul sectorului de

specialitate din unitateasubordonat

Transmite necesarul de articole de echipament cadre conform situaiilorcentralizate.

de regulpnla 30 octombriean ,,N 1


Centralizeaz solicitrile de bunuri materiale aferente anului ,,N,ntocmete planul anual de asigurare tehnico-material centralizat,coreleazdatele centralizate cu bugetul aprobat i supune spre avizare iaprobare planul anual de asigurare tehnico-materialcentralizat

de regulpnla 15 noiembriean ,,N 1


Transmite la B.A.G.R. planul anual de asigurare tehnico - materialcentralizat aprobat, specificaiile tehnice i desfurtoarele privinddistribuiile pe talii i mrimi pentru bunurile materiale care au fostaprobate prin planul anual de asigurare tehnico - materialcentralizat.

de regulpnla30 noiembrie an ,,N 1B.A.G.R ntocmete programul anual al achiziiilor publice de bunuri.de regulpnla 30 decembrie an ,,N - 1

B.A.G.RDistribuie n unitile subordonate A.N.P. articolele de echipament dincomponena inutei de var.

de regulpnla 30 iunie an ,,N

B.A.G.RDistribuie n unitile subordonate A.N.P. articole de echipament dincomponena inutei de iarn.

de regulpnla 15 noiembrie an ,,N


Monitorizeazlunar stadiul aprovizionrilor i distribuiilor pentru bunurilemateriale achiziionate centralizat.

De regulpnla sfritul lunii

Directorul B.A.G.R

ntocmete not de informare i raporteaz lunar A.N.P.- D.E.A situaia

privind stadiul distribuirii bunurilor aprovizionate.De regulpnla sfritul lunii

Directorul D.E.A din A.N.P. Informeaz trimestrial directorul general adjunct al A.N.P. cu privire lastadiul activitii desfurate n B.A.G.R.

PROCEDURA : A00203004 HRNIREA PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE

Scop: Stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea activitii de hrnire a persoanelor privatede libertate din unitile sistemului administraiei penitenciare.

Premise: Procedura pentru hrnirea persoanelor private de libertate, reprezintactivitatea prin care sedetermincadrul legal i condiiile concrete, care sasigure desfurarea corespunztoare a acestei

activit i.Aplicabilitate : Administraia Naionala Penitenciarelor i unit ile subordonate.

Procedura:Cine executactivitatea Activitatea

-Responsabilulcompartimentului hrnire- Buctarul- Medicul ef al unit ii

Stabilirea planurilor meniu decadale, pentru fiecare normde hrannparte, avnd n vedere urmtoarele :

- perioada de iarn- var- structura alimentelor din fiecare norm



Manual de proceduri

64

- produsele alimentare existente n depozite gradul de calificareal buctarilor

-Responsabilulcompartimentului hrnire- Compartimentul eviden ppl

Stabilirea numrului de persoane private de libertate pentru care seasigurhrnirea pe fiecare norm, n funcie de nota de efective.

-Responsabilul

compartimentului hrnire

ntocmirea Listei de distribuie a alimentelor

- ef Serv iciu Logistic Vizarea Listei de distribuie a alimentelor

- Gestionar hrnire Distribuia alimentelor din magazia de alimente i operarea modificrilorn evidena operativ- Personalul blocului alimentar,- Ofierul de serviciu

Preluarea alimentelor i transportul la blocul alimentar

- Personalul blocului alimentar Depozitarea corespunztoare a produselor agroalimentare pnn ziuaurmtoare.

- Seful schimbului de bucatari Preluarea alimentelor necesare prepararii hranei si verificarea cantitaivasi calitativa in vederea prepararii hranei

- Personalul blocului alimentar Prelucrarea alimentelor in vederea prepararii hranei pe bazaretetarelor- Personalul medical Luarea probelor de mancare si avizarea distributiei hranei

- Personalul blocului a limentar Portionarea hranei si distribuirea acesteia pe sectiile de detinere

PROCEDURA : A00203005 PRIVIND APROVIZIONAREA CU PRODUSE AGROALIMENTARE

Scop: Stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea activitii de aprovizionare cu produseagroalimentare pentru asigurarea hrniri persoanelor private de libertate din unitile sistemuluiadministraiei penitenciare.

Premise Procedura privind aprovizionarea cu produse agroalimentare pentru hrnirea persoanelorprivate de libertate, reprezintactivitatea prin care se determincadrul legal i condiiile concrete, care sasigure desfurarea corespunztoare a acestei activit i.

Aplicabilitate Administraia Naionala Penitenciarelor i unit ile subordonate.

Procedura:

Cine executactivitatea Activitatea

Responsabilul compartimentuluihrnire

Determinarea necesarului normat i a rmasului de asigurat pentruprodusele agroalimentare :- Necesarul normat (Nn) reprezint cantitatea dintr-un produs

agroalimentar calculatconform raiilor din normele de hranale ppl iefectivele pentru o perioaddeterminat.

Se calculeazconform formulei :Nn= ( Efx Z x R ) + Ss

n care :Ef= efectivele care urmeaza fi hrnite n perioada respectiv;Z = numrul de zile pentru care se calculeaz;R = raiile prevzute de normele de hran conform perioadei de

consum, respectiv iarn var;Ss = stocul de siguran ( se constituie pentru asigurarea hrnirii

efectivelor n situaii neprevzute, din produse agroalimentare cutermen lung de conservare, calculat pentru 30 zile peste cantitiledestinate nevoilor de consum lunare.

Pentru determinarea cantitilor de produse agroalimentare careurmeaza fi aprovizionate, se determinexistentul preliminat- Existentul preliminat(Exp) reprezint cantitile de produse




65

agroalimentare preliminate a exista n depozitul unitii la nceputulperioadei pentru care se calculeaznecesarul normat.

Se calculeazpotrivit formulei :Exp= ( Exo+ P C )

n care :Exo = existentul aflat n depozitul unitii la data stabilirii necesarului

normat ;P = cantitile de produse care urmeaz a fi aprovizionate, n

perioada cuprins ntre data stabilirii necesarului normat i data cndncepe perioada pentru care s-a calculat.

C = cantitile de produse care se vor consuma n perioada cuprinsntre data stabilirii necesarului normat i data nceperii perioadei pentrucare s-a calculat.

Determinarea rmasului de aprovizionat- Rmasul de aprovizionat (Ra) reprezint cantitile de produse

agroalimentare care urmeaz a se aproviziona i pentru care se vorsolicita alocaiile bugetare.

Se calculeazpotrivit formulei :Ra= ( Nn - Exp) + K

n care :

Nn= necesarul normat ;Exp= existentul preliminat ;K = perisabilitii legale care se aplic asupra cantitilor care

urmeazsse aprovizioneze ( Nn Exp)Responsabilul compartimentuluihrnire

Determinarea fondurilor financiare necesare aprovizionrii produseloragroalimentare

Responsabilul compartimentuluihrnire

Corelarea necesarului de aprovizionat cu alocaiile bugetare asigurate.

Comisiile de achiziii Demararea procedurilor de achiziii a produselor agroalimentare.Directorul unit iiDirector ec. adm.Juristul unit ii

ncheierea contractelor i determinarea graficului de livrri

Gestionar Recepia produselor agroalimentare n depozitele unitilor, n funciede graficul de livrare stabilit.

PROCEDURA: A00203006 ORGANIZAREA, PLANIFICAREA I REALIZAREA LUCRRILOR DENTREINERE TEHNICLA AUTOVEHICULE

Scop: stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea modului organizare, planificare i realizare alucrrilor de ntreinere tehnicla autovehicule

Premise:- existena unui cadru normativ privind asigurarea tehnicde autovehicule a unitilor de penitenciare- existena unui parc de autovehicule- existena unui personal tehnic specializat

Aplicabilitate:n cadrul unitilor din subordinea Administraiei Naionale a PenitenciarelorProcedura:

Responsabil Activitatea desfuratntreinerea tehniczilnic(ITZ)

Conductorul auto -execut verificarea autovehiculului, naintea plecrii n curs privind stareatehnic, de ntreinere i de completare a mijlocului de transport cu materialele,sculele, piesele i accesoriile prevzute n inventarul completului-executverificarea tehnic, n parcurs, a autovehiculului, dupfiecare 150-200km sau dup3-4 ore de circulaie, precum i cu ocazia staionrii, privind starea



Manual de proceduri

66

anvelopelor, starea sistemului de frnare, apariia de scurgeri de carburani-lubrifiani i lichide speciale- la terminarea zilei de lucru, execut:

- alimentarea autovehicului cu carburant- curarea, splarea i dezinfectarea autovehiculului- parcarea i asigurarea autovehiculului

Ziua de verificare i ntreinere a tehnicii auto (ZVIT)Conductorul auto,eful de garaj, efulatelierului dereparaii,responsabilul desector

-execut:- verificarea i punerea n ordine a elementelor de parc (sectorul de

ntreinere, sectorul de reparaii, punctul de alimentare cu carburani-lubrifiani,punctul de control tehnic), conform prevederilor n vigoare

- verificare, repararea i completarea mijloacelor tehnice- greasarea sau schimbul de ulei, dacacestea coincid n timp sau rulaj cu

ziua n care se executaceastactivitate, precum i operaiunile prevzute nnormativul tehnic de linie

Reviziile tehnice periodice RT1 i RT2Conductorul auto,eful de garaj, efulatelierului de reparaii

i personalul aflat ladeservire

- execut:Verificarea strii de completare general.Curirea cabinei i caroseriei.

Salubrizarea i dezinfectarea autovehiculelor i remorcilor pentru transportmarfa, conform prevederilor reglementrilor sanitar-veterinare n vigoareCurirea bi de ulei i a sorbului pompei de ulei.Curirea i verificarea rezervoarelor i conductelor, sistemului de alimentare cucarburani.Verificarea caroseriei a dispozitivelor pentru nchiderea-deschiderea i blocareauilor, capotelor, capacelor obloanelor etc.Verificarea plinurilor (lichid de rcire, ulei de motor, combustibil, lichid de frn,lichid splat parbrizul, ulei acionare instalaii hidraulice).Pornirea i urmrirea funcionrii motorului la diferite turaii.Verificarea strii i ntinderii curelelor de transmisie.Verificarea fixrii motorului pe cadru.Reglarea jocului la supape.Verificarea

i strangerea chiuloaselor, rampelor, culbutori, tijelor

mpingtoare,arcurilor supapelor, a fixrii colectorului, conductelor deevacuarea gazelor i a bridelor tobei de eapament la conducte de evacuare.Verificarea i completarea uleiului din mecanismul hidraulic de comand aldireciei la autovehiculele dotate cu sisteme de comand servoasistat aldirecieiVerificarea tubulaturii de aspiraie i evacuare a turbosuflantelor i verificareastrilor, la motoarele supraalimentate.Verificarea cadrului la autovehicule remorci i semiremorci (asiu, platform,lonjeroane).Verificarea presiunii n cilindrii motorului.Verificarea jocului axului pompei de api a etaneitii garniturilor.Verificarea etaneitii i strii de fixare a tuturor instalaiilor i sistemelorautovehiculelor.

Verificarea elementelor de prindere i de acionare a compresorului.Verificarea intensitii zgomotului la eapare i a concentraiei oxidului decarbon (la m.a.s) i a fumului (la m.a.c.) din gazele de evacuare.Verificarea ruptorului-distribuitor, starea i distana dintre contacte, jocul nbuc, starea elementelor componente ale dispozitivelor de avans al aprinderii,condensatorului, bobinei de inducie.Curirea bujiilor i verificarea distanei i strii electrozilor, a fielor de nalttensiune i a elementelor antiparazitare.Verificarea avansului fix al motorului.Curirea sitei carburatorului.




67

Curirea, splarea i reglarea carburatorului, pompei de alimentare i a filtruluide combustibil. La m.a.c. filtrul de combustibil se golete de apsptmnal.Schimbarea elementului de hrtie al filtrului de combustibil la treapta 1.Idem, la treapta a II-a cnd nlocuirea coincide la ambele trepte, se va lsa uninterval de 100-1000 km ntre cele doutrepte.Splarea i verificarea elementului filtrant de combustibil din psl la m.a.c.RABA sau MAN-D 2156.Verificarea funcionrii corecte a injectoarelor i reglarea pompei de injecie.Curirea filtrului de aer.Verificarea strii i fixrii radiatorului de api a paletelor ventilatorului.Verificarea funcionrii termostatului i a cuplajului electromagnetic alventilatorului.Verificarea jocului tijei cilindrului de acionare i a cursei libere a pedaleiambreiajului.Verificarea strngerii carcasei ambreiajului fixrii pompei centrale i a cilindruluireceptor.Verificarea strii, fixrii i etaneitii cutiei de viteze, de distribuie, organelortransmisiei cardanice, punilor, arborilor planetari etc.Verificarea asigurrii i funcionrii mecanismelor de comand a transmisiei,

jocul furcilor glisante, a pinionului de atac i strngerea uruburilor de la

carcase i capace.Verificarea mecanismului de direcie (eventuale jocuri).Verificarea i asigurarea levierului de comanda direciei a levierelor fuzetelor,articulaiilor sferice, a prghiilor i a mecanismelor de direcie.Verificarea i reglarea unghiurilor direcieiVerificarea fixrii volanului i a jocului articulaiilor axului volanVerificarea jocului pivoilorVerificarea etaneitii i poziiei corecte, a conductelor i mbinrilor direcieiasistate.La autovehicule prevzute cu sistem de protecie mpotriva ngheului ninstalaii de frnare, sub 5 0 C se asigur umplerea la capacitatea cu lichidcontra ngheului a rezervorului pompei i se acioneaz pompa n timpulumplerii rezervoarelor cu aer, ct i n parcurs de mai multe ori n timpul zilei delucru.Eliminarea apei din rezervoarele de aer comprimat.Verificarea sistemului de frnare (eficacitatea acestuia).Verificarea strii i fixrii racordurilor i burdufurilor din cauciuc de la instalaiade frnare.Verificarea etaneitii instalaiei de frnare.Verificarea i asigurarea cilindrilor dubli de frn.Verificarea strii i fixrii elementelor din sistemul de frnare al remorcilor sausemiremorcilor.Verificarea funcionala supapelor din sistemul de frnare.Eliminarea aerului din circuitul hidraulic i completarea cu lichid.Verificarea i reglarea jocului pedalei de frn i a jocului dintre tambur iferodou.Curirea filtrului compresorului i a separatorului de api ulei.

Reglarea limitatorului de frnare a regulatorului de sarcini a regulatorului depresiune.Verificarea strii i fixrii frnei de staionare i a eficacitii funcionriiinstalaiei pentru frna de motor (m.a.c.)Curirea i verificarea cilindrilor receptori, aprtorilor, tamburilor, saboilor defrn, arcurilor de rapel, etrierelor, discurilor i plcuelor de frn, camerelorsau cilindrilor de frn.Verificarea i curirea filtrului servomecanismului de frnarea filtrului regulatorde presiune, racordului de umflare a pneurilor; sitele pompei de lichid antigel,site de la rezervorul de egalizare (pompa central), dozatorul de ulei de la



Manual de proceduri

68

compresorul de aer, filtrelor, orificiilor de aerisire de la toate aparatele instalaieide frnare.Curirea i verificarea pompei centrale de frn i ambreiaj i a cilindrilorreceptori, servo-mecanismului supapelor de reinere, verificarea membranelorcamerelor de frnareDin 2 n 2 ani sau dup o staionare de peste 1 an, se verific elementelecomponente ale instala

iei de frnare, inclusiv se nlocuiesc garniturile de

cauciuc i materiale plastice, lichidul de frn, daceste cazul.Verificarea strii, fixrii i etaneitii amortizoarelor i a barelor antiruliu.Verificarea articulaiilor, barelor superioare i inferioare ale suspensiei laautovehicule cu suspensie independent.Verificarea strngerii bridelor arcurilor i a uruburilor de fixare a suporturilor dearc.La autobuze n funcie de soluia constructiv, se execut verificarea ireglarea pernelor de aer, a prghiilor i articulaiilor sferice, purjarearezervoarelor de aer (etaneitatea).Verificarea sistemului de rulare (starea pneurilor, a jantelor etc.).Verificarea i reglarea unghiului de convergen a roilor i a altor unghiuri laautomobilele cu suspensie independent, inclusiv calarea direcieiVerificarea strii arcurilor, a bolurilor i piulielor de la prezoanele roilor.

Demontarea roilor, tamburilor, butucilor, verificarea jocului de rulmeni,curirea de praf i nlocuirea unsorii (roi spate i fa).Verificarea presiunii n pneuri.Verificarea adncimii profilului i a echilibrrii roilor la autoturisme.Verificarea funcionrii instalaiei de climatizare i aer condiionat.Verificarea instalaiei electrice de semnalizare, iluminare etc.Verificarea bateriei de acumulatori, nivelul electrolitului.Verificarea densitii electrolitului i a tensiunii bateriei de acumulatori.

ntreinerea bateriei (completarea electrolitului la nivel, ungerea bornelor,desfundarea orificiilor buoanelor).Verificarea i reglarea releului regulator de tensiune i releului de pornire.Verificarea i reglarea luminii farurilor.Verificarea strii, fixrii i acontactelor conductorilor electrici.

Verificarea existenei i strii siguranelor calibrate din instalaia electric.Verificarea strii periilor generatorului de curent alternativ aua generatorului decurent continuu.Demontarea curirea i verificarea demarorului.Verificarea funcionrii i a indicaiilor aparatelor de bord; presiunea uleiului lainstalaia de ungere, temperatura apei de rcire, presiunea aerului n instalaiade frnare etc.Verificarea etaneitii i funcionrii sistemelor de rcire, ungere, alimentare,direcie, frnare, transmisie.Verificaea fixrii i strngerii lzii de scule, lzii bateriei de acumulatoare i abarelor de protecieVerifcarea funcionrii dispozitivelor pentru blocarea i reglarea scaunuluioferului, fixrii scaunelor paasagerilor

Controlul repartizrii uniforme a ncrcturii, nedepirea sarcinii admise.Curirea i verificarea crligului de remorcare, ungerea i verificarea suportuluii a capacelor de protecie.Verificarea funcionrii sistemului hidraulic de acionare a instalaiilor speciale.Curirea, verificarea gresoarelor i nlocuirea celor defecte.Se execut gresarea conform schemei i la periodicitatea recomandat ncrile tehnice de exploatare.Se spalfiltrul de aer de tip umed i se nlocuiete uleiul.Se unge axul distribuitorului de aprindere i se mbibcu ulei ungtorul camei.Se ung toate punctele articulaiilor de comand, balamalele i mecanismele de




69

nchidere a uilor, macaralele de geam i articulaiile capotelor i portbagajului.Ungerea articulaiilor de la jaluzelele frontale.

nlocuirea uleiurilor din mecanismul de direcie, cutia de viteze, cutia dedistribuie i reductor, punile motoare (cnd coincid cu rulajele indicate ncrile tehnice).

PROCEDURA: A00203007 TESTAREA STRII TEHNICE I DE EXPLOATARE A AUTOVEHICULULUINAINTE DE PLECAREA N CURS

Scop: stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea modului de atestare a strii tehnice i deexploatare a autovehiculului nainte de plecarea n curs

Premise:- existena unui cadru normativ privind asigurarea tehnicde autovehicule a unitilor de penitenciare- existena unui parc de autovehicule- existena personalului tehnic de specialitate

Aplicabilitate:n unitile din subordinea Administraiei Naionale a Penitenciarelor

Procedura:

Responsabil Activitatea desfuratConductorul auto -prezintefului de garaj autovehiculul, foaia de parcurs, certificatul de

nmatriculare, polia de asigurare obligatorie RCA, rovigneta i documentelede atestare a calitii de conductor auto (permis de conducere, atestatprofesional ARR)

eful de garaj - verific:a- starea tehnica autovehiculului privind:

- eficacitatea sistemelor de frnare, direcie, rulare, iluminare-semnalizare, nclzire i ventilaie

- nivelul emisiilor poluante (cantitatea i concentraia gazelor deevacuare la o accelerare a motorului la turaie maxim)

- etaneitatea caroseriei- existena plinului de rezervor, nivelul lichidului de frn, lichidului dercire de rcire, uleiurilor de transmisie i hidraulic, alte lichidespeciale

b- starea de integritate i dotare a habitaclului interior(starea de fixaie a scaunelor, starea ferestrelor, trapelor de aerisire,existena trusei de scule, a trusei medicale de prim ajutor, atriunghiurilor reflectorizante, a stingtoarelor portabile)

c- documentele de nmatriculare (certificat de nmatriculare, polia deasigurare obligatorie RCA) i documentele de atestare a calitii deconductor auto (permis de conducere, atestat profesional ARR)

d- starea fizica conductorului auto (verificarea alcoolemiei cualcooltester-ul)

-

n funcie de constatri, avizeazsau respinge plecarea n cursaautovehiculului i consemneazhotrrea, prin semntur, n foaiade parcurs

Conductorul auto- n funcie de hotrrea efului de garaj, desfoaractivitatea de transportplanificat sau introduce autovehiculul n atelierul unitii, n vederearemedierii neajunsurilor constatate

eful de garaj - dac autovehiculul verificat nu corespunde circulaiei, n siguran, pedrumurile publice, planificun alt autovehicul pentru executarea activitii detransport, consemnnd acest lucru n planul zilnic de transport



Manual de proceduri

70

PROCEDURA: A00203008 PLANIFICAREA ACTIVITII ZILNICE DE TRANSPORT

Scop: stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea planificrii activitii zilnice de transport

Premise:- existena unui cadru normativ privind asigurarea tehnicde autovehicule a unitilor de penitenciare

- existena unui parc de autovehiculeAplicabilitate:n unitile din subordinea Administraiei Naionale a Penitenciarelor

Procedura:

Responsabil Activitatea desfurat

efii (responsabilii)compartimentelor deactivitate

- ntocmesc, zilnic, pn la orele 1300, solicitrile privind deplasrileplanificate pentru ziua urmtoare

eful de garaj - centralizeaz, zilnic, pnla orele 1300, solicitrile scrise ale compartimentelorde activitate din unitate (economic-administrativ, sigurana deinerii i regimpenitenciar, intervenie psihosocial, medical, etc.) privind deplasrileplanificate pentru ziua urmtoare- ntocmete proiectul planului de transport potrivit solicitrilor primite- nainteaz efului serviciului economico-administrativ, proiectul planului detransport, n vederea avizrii

eful Serviciuluieconomico-administrativ

- verifici avizeazproiectul planului de transport, urmrind:- evitarea executrii de curse n gol- evitarea rutelor ocolitoare sau ncruciate-folosirea autovehiculelor la capacitatea nominal, n vederea utilizrii

raionale a acestora i pentru optimizarea fluxurilor de circulaie- predproiectul planului de transport responsabilului sectorului auto

Responsabilulsecto

procedura de acordare viza cfp penitenciare a002-economico-administrativ

Documents

atestarea strii tehnice

verificarea i calculul

achiziii publice concurs