presentacion concejo cajica 13 ago final

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P. INFORME AL HONORABLE

CONCEJO MUNICIPAL DE CAJICA.

13 de Agosto de 2012

A. Informe sobre Procesos y Procedimientos Adoptados por su Despacho para Garantizar

Calidad, Eficiencia y Efectividad en la Presentación de los Servicios Públicos.

OBJETIVO

Presentar la gestión por procesos y procedimientos

adoptados por la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá

en el aseguramiento de la eficacia, eficiencia y efectividad

de la prestación del servicio de Acueducto, Alcantarillado y

Aseo.

EFICACIA

Logro de los objetivos y resultados planificados que

satisfacen necesidades y expectativas de las partes

interesadas.

EFICIENCIA

Mide los recursos que se emplean para alcanzar los logros

planificados, es decir, la relación entre el resultado alcanzado

y los recursos utilizados.

EFECTIVIDAD

Grado de impacto que generan los objetivos y los

productos/servicios en las partes interesadas.

CERTIFICACIONES

La empresa se encuentra certificada en:

ISO 9001:2008 y en NTC GP 1000:2009 cuyo alcance es:

Prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.

Gestión del servicio de barrido y limpieza de vías y áreas

públicas, y recolección de residuos sólidos.

Certificación ratificada en auditoria realizada por el

ICONTEC los días 24 y 25 de mayo de 2012.

MAPA DE PROCESOSGestión Ética

Procesos Estratégicos

Gestión de

Acueducto

Gestión de

Alcantarillado

Gestión de

AseoGestión Ambiental

Gestión

Comercial

Gestión Dirección

Estratégica

Gestión Dirección

De Calidad

Procesos Misionales

Procesos de Apoyo

Gestión

Administrativa

Gestión

Informática

Gestión

Jurídica

Procesos de Evaluación

Gestión

Financiera

Gestión de Control Interno

Auditoria y Revisión por la Dirección

R

E

Q

U

E

R

I

M

I

E

N

T

O

S

D

E

U

S

U

A

R

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F

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C

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O

N

D

E

U

S

U

A

R

I

O

S

GESTIÓN COMERCIAL

Este proceso esta conformado por:

FACTURACIÓN cuyo objetivo es Facturar el servicio

prestado de acuerdo a los requisitos establecidos en la

empresa

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) cuyo

objetivo es Responder de manera oportuna y adecuada las

peticiones, quejas y reclamos de los usuarios, con el fin de

satisfacer sus necesidades e inquietudes.

INICIO

INGRESAR LAS TARIFAS

PROGRAMAR ACTIVIDADES DE FACTURACION

REPORTAR LA TOMA DE LECTURAS

PREPARAR LAS POCKET

1

INGRESAR LOS RECAUDOS EN EL SISTEMA

ACTUALIZAR NOVEDADES EN EL SISTEMA

REALIZAR LA IMPRESION DE FACTURAS

REALIZAR PRUEBAS AL SISTEMA

2

1

HACER SEGUIMIENTO A LAS FINANCIACIONES

HACER SEGUIMIENTO AL RECAUDO

ELABORAR REPORTE DE INDICADORES DE GESTIÓN

ELABORAR INFORMAES DE GESTIÓN

2

FIN

GESTIÓN COMERCIAL

Los controles establecidos en Facturación son:

E P S

X

X

X Toma de lecturas Bimensual Proceso de Acueducto Sistema Sysman.

Ingresar las tarifas al sistema. BimensualJefe de Facturación y

Proveedor externoSistema Sysman.

Se toma de cada estrato una factura aleatoria y se compara con las tarifas

previamente establecidasBimensual Jefe de Factuarción Pruebas en el sistema e impresión de facturas

ETAPASMetodo Frecuencia Responsable Registro

GESTIÓN COMERCIAL

El proceso de Facturación lo medimos:

Objetivo de calidad Frecuencia de Medición Tipo

Bimensual Eficiencia

Bimensual Eficacia


Consumo de agua Total m3 de aguda facturada / Total m3 de agua comprada * 100 Jefe de Facturación

Cumplimiento de pagos No total de pagos oportunos / No total de facturas emitidas * 100 Jefe de Facturación

4. Mejorar continuamente la

Satisfacción del cliente.

7. Atender de manera inmediata

las peticiones y reclamos

presentados ante la entidad

resolviendo efectivamente dentro

de los términos de ley Jefe de FacturaciónEficiencia de las

financiaciones

No total de incumplimientos en las fechas de pago establecidas

/ No total de financiaciones

INDICADORES DE GESTION:

Nombre Formula Responsable de Medición

INICIO

VERIFICAR SOLICITUD

RECIBIR EL PQR

ASIGNAR PQR AL PROCESO QUE CORRESPONDA

INGRESAR AL SISTEMA

1

REALIZAR EL CIERRE EN EL SISTEMA

REALIZAR SEGUIMIENTO TRAZABILIDAD AL PQR

1

ELABORAR REPORTE DE INDICADORES DE GESTIÓN

ELABORAR INFORMAES DE GESTIÓN

FIN

GESTIÓN COMERCIAL

Los controles establecidos en PQR`s son:

E P S

X X

X

Relación de pendientesSeguimiento al cumplimiento de los tiempos establecidos de respuesta

Responsable

Coordinado de Atención al

usuario

RegistroETAPAS

CONTROL EN DEL PROCESO

Coordinado de Atención al

usuarioSistema sysman

Semanal

Metodo Frecuencia

Revisión de la PQR´s Diario

GESTIÓN COMERCIALLos controles se aseguran con la implementación de este nuevo

control:

Fecha:

18/07/2012Versión: 1

Nº PQR

DEPENDENCIAFECHA DE

INICIODESCRIPCIÓN

FECHA DE

ENTREGA

A QUIEN SE

ENTREGA

FIRMA DE

RECIBIDO

DDMMAA DDMMAA

DDMMAA DDMMAA

DDMMAA DDMMAA

DDMMAA DDMMAA

DDMMAA DDMMAA

DDMMAA DDMMAA

DDMMAA DDMMAA

Oficio Nº Tiempo de respuesta:

C.C de

Código: RGC-01SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INTEGRADO

TRAZABILIDAD DEL PQR

Firma del Usuario y/o suscriptor

notificado

GESTIÓN COMERCIAL

El proceso de PQR´s lo medimos:


Mensual Eficiencia

Mensual Eficacia

Mensual Eficacia

Mensual Eficacia

Mensual Eficiencia

Mensual Eficiencia

Mensual Eficiencia

Mensual Eficiencia

Número total de quejas reales/Número total de facturas *100

Número total de pagos oportunos/Número total de facturación*100

4. Mejorar continuamente la

Satisfacción del Cliente.

7. Atender de manera inmediata

las peticiones y reclamos

presentados ante la entidad

resolviendo efectivamente dentro

de los términos de ley

Coordinador de Atención al

usuario


usuario


usuario


usuario


usuario


usuario


usuario

Responsable de Medición


usuario

#total de PQR/# total de PQR resueltas*100

Número de reclamos justificados de facturación/Número total de

reclamos*100

Número de cortes injustificados/Número total de facturas*100

Número toal de aprobaciones/Número total de solicitudes*100

Controlar el cierre

oportuno de PQR´s

Eficacia de indicadores

de Gestión


de Gestión

Nombre

Medir el porcentaje de

cumplimiento de

reclamos justificados


de Gestión

Formula



de Gestión


cumplimiento de

solución de peticiones


cumplimiento en

entregas de informes

#total de derechos de petición resueltos/#total de derechos de petición

enviados*100

#total de informes entregados/#total de informes que son obligación

entregar *100

GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO

Establecer las actividades a realizar para la planificación

del Proceso de Acueducto y Alcantarillado de la Empresa

de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P. en la

prestación del servicio público domiciliario de Acueducto.

Dando, respuesta a la necesidad de planear y proyectar la

prestación de dicho servicio a través del tiempo,

cumpliendo con la normas de calidad, legales e internas y

alcanzar la satisfacción del cliente.

INICIO

EJECUTAR LOS PROYECTOS

ELABORAR LOS PROYECTOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONSTRUCCIÓN, OPERACION Y MANTENIMIENTO

EVALUAR RESULTADOS OBTENIDOS

REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

1

ATENDER Y SOLUCIONAR ALA SOLICTUDES DE LOS USUARIOS

REALIZAR LA TOMA DE LECTURAS

VIGILAR LA CALIDAD DEL AGUA

REALIZAR SEGUIMIENTO A COMERCIALES E INDUSTRIALES

1

FIN


ALCANTARILLADO

Los controles establecidos son:

E P S

X

X

X

X

ETAPAS

Bimensual


Metodo Frecuencia

Revisión a los colectores Periódicamente

Director Técnico

Personal de acueducto

De acuerdo a las solicitudes

(fechas)

Semestral

Personal de acueducto

Revisión al cumplimiento de los mantenimientos preventivos

Revisión para la suspención y reconexión del servicio de acueducto

Registro

Documento revisión

Programación

Suspensión del servicio de acueducto y Reconexión

Responsable

Director Técnico

Actas, acuerdos, entre otros.

Revisión de solicitudes


ALCANTARILLADO

Los controles asegurando la entrega y la no entrega de facturas:

Fecha:

04/07/2012Versión: 1

Fecha: No. Notificación: A-002

Usuario:

Cuenta Interna:

Ruta:

1 4

5Apreciado Usuario:

Atentamente: La Gerencia.

Lector:

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

INTEGRADOCódigo: RGAC-01

CONTROL ENTREGA DE FACTURACIÓN

CAUSAL DE NO ENTREGA DE FACTURACION

2 3

6 7

Cordial Saludo, Con el animo de mejorar y prestar un mejor servicio solicitamos se acerque a la EMPRESA DE

SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ E.P.C, portando este documento para que le sea entregada su factura en las

próximas 48 horas.


ALCANTARILLADO


Ej:

1- Servicio de Aseo

2- Alcantarillado

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. ESP

DIRECCIÓN TÉCNICA DE ACUEDUCTO

CÓDIGOS DE NOVEDADES DE FACTURACION

1 2 3 4Error en el calculo matemático por

valor o metros facturados.

Que es de los mas importantes

registros bajos por el numero de

usuarios. (Posible fraude)

Clase de Uso. Esta revision debe acerse

por la dirección Administrativa y

Comercial, de Acueducto y de Aseo.

Medidores que alimentan mas de un

predio. La revision debe ser inmediata

para poder incluir cobros de aseo.

5 6 7

Medidores que NO registran por

estar trabados o detenidos.

Medidores que Superan los tres mil

(3.000 m3) acumulados

Pendientes por incluir algún cobro.


ALCANTARILLADO


Fecha:

04/07/2012Versión: 1

Nº

FORMATORUTA CUENTA INTERNA NOMBRE NOTIFICADO FIRMA DEL USUARIO CAUSAL FECHA

Nombre Lector: Firma:

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INTEGRADO Código: RGAC-02

CONTROL POR NO ENTREGA DE FACTURACIÓN


ALCANTARILLADO

El proceso lo medimos:


Mensual Efectividad

Mensual Eficiencia

Mensual Eficacia

Mensual Eficacia

Mensual Eficacia

Mensual Eficacia

5. Suministrar agua potable con

estándares de calidad

estabelcidos, con continuidad,

medición de los consumos y una

cobertura del 100% en el área

urbana y ruarl del Municipio de

Cajicá.

9. Actualizar las redes de

distribución del servicio de

acueducto.


Nombre Formula Responsable de Medición


cumplimiento del agua

tratada

Número total agua tratada/Número total agua vertida *100 Director Técnico de Acueducto


cumplimiento en las

acometidas

Número total de acometidas efectuadas/Número total de Solicitudes

*100Director Técnico de Acueducto

Promedio del agua no

contabilizada

Sumatoria del macromedidor= sumatoria del micromedidor +

Pérdidas, para establecer el promedio del agua no contabilizada.Director Técnico de Acueducto


cumplimiento en metros

de instalación


cumplimiento en la

respuesta de

viabilidades

Número total de viabilidades respondidas afirmativamente/Número

total de viabilidades solicitadas*100Director Técnico de Acueducto


cumplimiento de

instalación

Número total de redes instaladas/Número total de redes necesarias

*100Director Técnico de Acueducto

Número total de metros instalados/Número total de metros de

instalación necesaria*100Director Técnico de Acueducto


ALCANTARILLADO


Mensual Eficacia

Mensual Eficacia

Mensual Eficacia

Mensual Eficacia

Mensual Eficacia

Mensual Eficacia

5. Suministrar agua potable con

estándares de calidad

estabelcidos, con continuidad,

medición de los consumos y una

cobertura del 100% en el área

urbana y ruarl del Municipio de

Cajicá.

9. Actualizar las redes de

distribución del servicio de

acueducto.


de Gestión

Número total de redes con mantenimiento/Número total de

redes*100

Número total de muestras con problemas/Número total de muestras

tomadas*100


contratación


cumplimiento en

funcionamiento de

equipos

Número total de equipos en normal funcionamiento/Número total de

equipos*100


cumplimiento de

mantenimiento

programado


de Gestión

cantidad de agua tratada/Cantidad de agua consumida *100

Número total de personal contratado/Número total de personal

requeridas* 100Director Técnico de Acueducto

Director Técnico de Acueducto




cumplimiento de

mantenimiento

programado

Número total de redes con mantenimiento programado/Número total

de Redes existentes*100Director Técnico de Acueducto


GESTION DE ASEO

Establecer las actividades a realizar para ejecutar el proceso de

Aseo de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A..

INICIO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

PLANIFICAR LAS RUTAS DE BARRIDO Y DE RECOLECCION

EVALUAR RESULTADOS OBTENIDOS

REALIZAR SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMEINTO

FIN

GESTIÓN DE ASEO


E P S

X

X


ETAPASMetodo Frecuencia

Seguimiento al cumplimiento del programación de Barrido y recoleccion Menusal Director Técnico de Aseo Programación de Barrido y recoleccion

TrimestralVerificaciones aleatorias de las zonas intervenidas

Responsable

Director Técnico de Aseo

Registro

Registro fotografico

GESTIÓN DE ASEO



Mensual Eficacia

Mensual Efectividad

Mensual Cobertura

Mensual Eficacia

Mensual Eficacia

Cobertura de áreas

públicas

Cobertura de áreas

podadas

Nombre

Cobertura de rutas

Medir el % de toneladas

de residuos orgánicos


Cobertura de rutas

Formula

Número total áreas públicas barridas/Número total áreas públicas

*100

Número total de áreas podadas/Número total de áreas públicas*100


Director técnico de aseo



Número total de rutas cubiertas/Número total de rutas*100

Número de rutas cubiertas con la recolección/Número total de rutas

posibles del Municipio *100

Número total de toneladas de residuos orgánicos/Número total de

toneladas de residuos en general*100

11. Fomentar en la comunidad la

importancia de la limpieza de su

entorno, articulando con las

actividades educativas del

municipioDirector técnico de aseo


Planilla Control de Aforos Industrial y

Comercial

GESTIÓN AMBIENTAL

Aplicar los programas y proyectos establecidos en el

programa de gestión integral de residuos sólidos del

Municipio de Cajicá (2009-2024) con el fin de disminuir la

cantidad de residuos dispuestos en el relleno sanitario en

nuevo mondoñedo por medio de la generación de una

cultura cuidadana de separación en la fuente.

INICIO

ELABORAR EL BOKASHI

ADQUIRIR MATERIA PRIMA DEL BOKASHI

ENTREGAR BOKASHI DE ACUERDO A PROGRAMACION Y USUARIO QUE SE ACERQUE A LA EPC

REALIZAR EL EMPAQUE DE BOKASHI

1

EJECUTAR LAS CAPACITACIONES

REALIZAR PROGRAMACION DE CAPACITACIONES

IDENTIFICAR INFRACTIRES ACREEDORES A UN COMPARENDO AMBIENTAL

REALIZAR EVAUACIÓN Y SEGUIMIENTO

1

FIN

GESTIÓN AMBIENTAL


E P S

X

X

X


Verificacion de necesaidadespara el desarrollo de las actividades del proceso

ETAPAS

De acuerdo a lo establecido en el cronograma

De acuerdo a cada necesidad

Realizar visitas a los diferentes usuarios para revisar cumplimiento de las disposiciones

descritas en el PGIRS

Registro

Coord Ambiental Cronogramas

Responsable

Coord Ambiental y Formadores

CronogramasCoord Ambiental

Evaluación y seguimiento para el manejo de residuos sólidos

MensualSeguimiento a los cronogramas de actividades del proceso

Metodo Frecuencia

GESTIÓN AMBIENTAL



Mensual Eficacia

Mensual Eficacia



Mensual Eficacia

3. Promover la cultura ciudadana

en la preservación del ambiente

del Municipio de Cajicá

8. Impulsar la separación de los

residuos orgánicos desde la

fuente .

10 sensibilizar a la comunidad al

cuidado de la fuentes hídricas y el

uso eficiente del agua.




entidades educativas del

Municipio.



cumplimiento de

capacitación

Efectividad en el uso

Nombre

Eficacia de la entrega

Efectividad en el uso

Eficacia de la entrega

Formula

Número total de Canecas entregadas/Número total de Usuarios*100

Número total de canecas bien utilizadas/Número total de canecas entregadas *100

Número total de Bolsas de Bokashi entregadas bimensualmente/Número total de

Usuarios*100

Número total de bolsas de bokashi entregado/ Número total de canecas bien utilizadas *100

Número usuarios capacitados/ Número total de usuarios*100

Coord Ambiental

Coord Ambiental


Coord Ambiental

Coord Ambiental

Coord Ambiental

GESTIÓN AMBIENTAL


Mensual Eficacia

Mensual Eficacia

Mensual Eficacia

Mensual Eficacia

3. Promover la cultura ciudadana

en la preservación del ambiente

del Municipio de Cajicá

8. Impulsar la separación de los

residuos orgánicos desde la

fuente .

10 sensibilizar a la comunidad al

cuidado de la fuentes hídricas y el

uso eficiente del agua.




entidades educativas del

Municipio.


aprovechamiento


disposiciónNúmero de residuos dispuestos / Número total de residuos recogidos *100

Número de toneladas de residuos aprovechados / Número total de residuos recogidos en el

municipio * 100

Coord Ambiental

Coord Ambiental


cobertura

Costo asociado a transporte de residuos sólidos/Número total de Toneladas de residuos

sólidos Transportados *100Coord Ambiental


cobertura

Número total de suscriptores con separación en la fuente por ruta / Número total de rutas

selectivas * 100

Coord Ambiental

PLANES DE

MEJORAMIENTO

Información sobre la puesta en marcha y cumplimiento de los acuerdos

Municipales Vigente y que tiene que ver con las funciones de su dependencia.

ACUERDO No. 20 DE 2008 (SEPT 08)

“POR MEDIO DEL CUAL SE COMPILA, ACTUALIZA Y MODIFICA PARCIALMENTE EL REGIMEN TRIBUTARIO Y DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE CAJICA”

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

TARIFA. La Contribución será equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato y sus adiciones. (fondo de seguridad)

ACUERDO No. 07 DE 2012 (JUNIO 27)

“POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS ACUERDOS No. 20 DE 2008 Y No. 13 de 2009 y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER TRIBUTARIO.”

ARTICULO 146-1 Crease la Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor en el Municipio como un tributo autorizada por la Ley 687 de 2001, modificada por la Ley 1276 de 2009, de conformidad con los elementos sustanciales que se regulan en los siguientes artículos.

BASE GRAVABLE: Está conformada por el valor total de todos los contratos y sus adiciones que celebren personas naturales o jurídicas con la Administración Municipal y sus entidades descentralizadas.

TARIFA: La tarifa aplicable de la Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor, será del tres por ciento (3.0%) del valor total del contrato suscrito y sus adiciones.

ACUERDO No. 018 DE 2009 (Agosto 26)

“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTAURA EL COMPARENDO AMBIENTAL EN EL

MUNICIPIO DE CAJICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

Teniendo en cuenta la Ley 1259 de 2008 en donde se dispone que “en todos los municipios de Colombia se instaurara el instrumento de comparendo ambiental, para lo cual los concejos municipales deberán aprobar su reglamentación a través de un acuerdo municipal”, se genera el Acuerdo No 018 de 2009, como también el Decreto 003 del 2011, “Por medio del cual se reglamenta la aplicación del comparendo ambiental y se dictan otras disposiciones en el municipio de Cajicá.

ACTIVIDADES REALIZADAS: • Seguimiento y Sensibilización puerta a puerta por sectores, • Verificación ruta orgánicos, Verificación en ruta de inservibles, • Caza infractores, • Capacitación a infractores.

Acuerdo No.02 DE 2011

“POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS FACTORES DE SUBSIDIOS Y APORTE SOLIDARIO PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO”.

Los factores de subsidios para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Cajicá de los suscriptores del uso residencial de los estratos 1,2, y 3para la vigencia 2012 son:

SUBSIDIOSACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO

CARGO FIJOCONSUMO

BASICO CARGO FIJOVERTIMIENTO

BASICO CARGO FIJO

ESTRATO 1 50% 50% 50% 50% 50%

ESTRATO 2 40% 40% 40% 40% 40%

ESTRATO 3 15% 15% 15% 15% 15%

Los factores de Aporte solidario y contribución de los estratos 5 y 6 y de uso comercial e industrial son:

APORTES

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO

CARGO FIJOCONSUMO

BASICO CARGO FIJO

VERTIMIENTO BASICO

CARGO FIJO Y VARIABLE

ESTRATO 5 50% 50% 50% 50% 50%

ESTRATO 6 60% 60% 60% 60% 60%

COMERCIAL 50% 50% 50% 50% 50%

INDUSTRIAL 30% 30% 30% 30% 30%

El comportamiento de los ingresos recibidos por concepto de subsidios de los últimos 5 años son:

0

50000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

45000000

1 2 3 4 5

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012

SUBSIDIOS $ 410.957.659 $ 395.683.876 $ 231.964.985 $ 138.094.876 $ 32.141.342

USUARIOS SUBSIDIOS 7.993 8.217 8.447 8.891 9.310

USUARIOS APORTES 1.152 1.294 1.636 1.776 1.853

Títu

lo d

el e

je

HISTORICO DE SUBSIDIOS

B. Presentación del Plan de Acción Modificado de Acuerdo con el Plan de Desarrollo 2012-2015 – Acuerdo 05 de

2012.

COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO _2011

__EJECUTADO PRIMER SEMESTRE

CUNDINAMARCA FORMATO DAPC No 2

CAJICÁ 126 Hoja No. _____ de _____

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE

CAJICA S.A. E.S.P.FABIO HERNAN RAMIREZ R.

EN FORMULACION GERENTE

EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: SERVICIOS PUBLICOS META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:

SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICORealizar el mantenimiento de zonas verdes, parques y espacios públicos

PROGRAMA: Cajicá Limpia y Bella

FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN

FUNCIONARIO

RESPONSABLE

OBSERV

ACIONES

NOMBRE DEL PROYECTO ACTIVIDADESMETA

FÍSICA

AVANCE

FÍSICO

A LA

FECHA

% DE

AVANCE

FÍSICO

A LA

FECHA

% LOGRO DE

AVANCE DE

RESULTADO

SG

P

PR

OP

IOS

NA

CIO

NA

LE

S

DE

P/T

AL

ES

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LÍA

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OT

RO

S

$ T

OT

AL

PR

OG

RA

MA

DO

$ T

OT

AL

EJ

EC

UT

AD

O

MANTENIMIENTO DE

ESPACIOS PUBLICOS

Poda y Mantenimiento de

las Instituciones educativas23 17 73.91% 73.91%

$ 20,000 $ 51,705 $ 71,705 $ 71,705 Alcaldía/EPC Poda y mantenimiento de

parques14 6 42.86% 42.86%

Poda y mantenimiento de

zonas verdes en vias

públicas

18 4 22.22% 22.22%

MANTENIMIENTO DE

PGIRS

Capacitar a 3250 usuario

y/o suscriptores3250 3257 100.22% 100.22% $ 600 Alcaldía/EPC

Contratación de 6

formadores para el

programa

6 6 100.00% 100.00% $ 11,832 Alcaldía/EPC

Elaboracion y entrega de

4000 bolsas de bocashi4000 4000 100.00% 100.00% $ 8,022 Alcaldía/EPC

Entregar 370 canecas

verdes370 377 101.89% 101.89% $ 9,425 Alcaldía/EPC

TOTAL PROGRAMA $ - $ 9,425 $ - $ - $ - $ - $ 2,159 $ 71,705 $ 71,705

COMPONENTE DE EFICACIA PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE

2012

CUNDINAMARCA FORMATO DAPC No 2

CAJICÁ 126 Hoja No. _____ de _____

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICA

S.A. E.S.P.FABIO HERNAN RAMIREZ R.

EN FORMULACION GERENTE

EJE / ÁREA/

DIMENSIÓN: SERVICIOS PUBLICOS META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO

SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Mantener la calidad del agua en un 100%PROGRAMA: Calidad del Agua para consumo Humano.

FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN

FUNCIONARIO

RESPONSABL

E

OBSERVACIONE

S NOMBRE DEL

PROYECTO ACTIVIDADES

META

FÍSICA

AVANCE

FÍSICO

A LA

FECHA

% DE

AVANCE

FÍSICO

A LA

FECHA

% LOGRO

DE

AVANCE

DE

RESULTAD

O

SG

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CIO

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DE

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MA

DO

$ T

OT

AL

EJ

EC

UT

AD

O

Control y Seguimiento

a la Calidad del agua

Potable.

Análisis Físico Químico de Aguas

180

muestras en

el semestre

192 106.67% 106.67% $ 28,456 $ 28,456 $ 28,456PROFESIONAL

EPC

Gestión de Subsidios

al consumo de agua

de las viviendas

1,2,3.

Gestión de Subsidios a viviendas 9300 9355 105.00% 105.00% $ 35,446 $ 35,446 $ 35,446PROFESIONAL

EPC

RECURSOS

PROVENIENTES

DE CONVENIO

SUSCRITO CON

EL MUNICIPIO

TOTAL PROGRAMA $ 35,446 $ 8,456 $

-$ 63,902 $ 63,902

PLAN DE ACCION PARA EL CUATRIENIO 2012-2015 DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO

"PROGRESO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL"

PROGRAMADESCRIPCION META DE

PRODUCTO

NOMBRE DEL

INDICADOR META DE

PRODUCTO

TIPO DE

META

LINEA BASE

INDICADOR

PRODUCTO

DIC. 2011

RECURSOS

PROGRAMAD

OS

CUATRIENIO

(MILES DE

PESOS)

RECURSOS

PROGRAMAD

OS 2012

(MILES DE

PESOS)

RECURSOS

PROGRAMA

DOS 2013

(MILES DE

PESOS)

RECURSOS

PROGRAMA

DOS 2014

(MILES DE

PESOS)

RECURSOS

PROGRAMA

DOS 2015

(MILES DE

PESOS)

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

PARA LOS CIUDADANOS DE

CAJICA

AJUSTAR E IMPLEMENTAR LOS

PLANES MAESTROS DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

(PMAA) A NIVEL URBANO Y

RURAL.

% DE AVANCE DE

EJECUCION DEL

PROYECTO

MI 0 536.481 119.964 121.533 138.640 156.344

ADQUIRIR UN PREDIO, DISEÑAR

Y CONSTRUIR UNA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES (PTAR) PARA

CAJICÁ.

% DE AVANCE DE

EJECUCION DEL

PROYECTO

MI 2 6.255.774 ____ 243.361 251.800 5.760.613

OPTIMIZAR Y MEJORAR LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES EXISTENTE

EN EL SECTOR DE CAPELLANÍA

% DE AVANCE DE

EJECUCION DEL

PROYECTO

MI 0 100.000 100.000 ___ ___ ___

OTORGAR 1000 SUBSIDIOS

NUEVOS PARA INSTALACIONES

INTRA-DOMICILIARIAS DE

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

EN NIVELES DE SISBEN 1 Y 2,

DURANTE EL CUATRIENIO

NUMERO DE

SUBSIDIOS

OTORGADOS

MI 250 1.468.000 358.000 370.000 370.000 370.000

RECUPERAR 5000 METROS DEL

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO.

(VALLADOS)

NUMERO DE

METROS DEL

SISTEMA DE

ALCANTARILLDO

PLUVIAL

RECUPERADOS

MI 0 450.000 ___ ___ 450.000 ___

REALIZAR ACCIONES PARA

AVANZAR EN LA REGULACIÓN Y

DISMINUCIÓN DE LAS TARIFAS

DE VENTA DE AGUA EN BLOQUE.

Y GESTION DE UN ACUEDUCTO

REGIONAL

% AVANCE DEL

PROYECTOMI 0 ___ ___ ___ ___ ___

FORTALECER EL PROGRAMA DE

USO EFICIENTE DE AHORRO DE

AGUA (PUEFFA). A TRAVES DE LA

REALIZACION DE 3 CAMPAÑAS

ANUALES

NUMERO DE

CAMPAÑAS

REALIZADAS

MI 1 ___ ___ ___ ___ ___

PROGRAMADESCRIPCION META DE

PRODUCTO

NOMBRE DEL

INDICADOR META

DE PRODUCTO

TIPO DE

META

LINEA BASE

INDICADOR

PRODUCTO

DIC. 2011

RECURSOS

PROGRAMAD

OS

CUATRIENIO

(MILES DE

PESOS)

RECURSOS

PROGRAMAD

OS 2012

(MILES DE

PESOS)

RECURSOS

PROGRAMA

DOS 2013

(MILES DE

PESOS)

RECURSOS

PROGRAM

ADOS 2014

(MILES DE

PESOS)

RECURSOS

PROGRAM

ADOS 2015

(MILES DE

PESOS)

MUNICIPIO LIMPIO

FORTALECER LA

IMPLEMENTACIÓN DEL

PLAN DE GESTIÓN

INTEGRAL DE RESIDUOS

SÓLIDOS (PGIRS). A

TRAVÉS DE 5 CAMPAÑAS

ANUALES

% DE AVANACE

DEL PROYECTOMI 13 260.000 80.000 60.000 60.000 60.000

FORMAR PARTE DEL

PROYECTO DE ESTACION

DE TRANSFERENCIA DE

LOS MUNICIPIOS DE

SABANA CENTRO

LIDERADO POR EL

MUNICIPIO DE CHIA,

MEDIANTE LA

REALIZACION DE

APORTES DE

PARTICIPACION

% DE APORTES

REALIZADOSMI 0 ___ ___ ___ ___ ___

REALIZAR 5 CAMPAÑAS

EDUCATIVAS ANUALES E

IMPLEMENTAR EL USO DE

CANECAS PARA LA

SELECCIÓN Y

SEPARACIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS EN

LA FUENTE.

NUMERO DE

CAMPÑAS

REALIZADAS

MI 3 ___ ___ ___ ___ ___

C. Informe sobre las Podas Realizadas por la Empresa, Costos.

Convenio Interadministrativo No. 004-2012.

Limpieza y mantenimiento de parques y

zonas verdes de colegios escuelas,

jardines e instituciones publicas de Cajicá y

el mantenimiento de las fuentes de los

parques y edificios públicos del municipio.

Ejecución Recursos EPC.

Descripción Actividad Coste/Valor

Parques Central, Estación, Luis C.

Galán, Santacruz

2.640.000

Instituciones educativas 22´044.200

Parques recreativos 8´771.000

vías 2´200.000

Cuadro General de Ejecución

ACTIVIDAD CANTIDAD

(m2 / Unidad)

VALOR$

MANTENIMIENTO FUENTES 6 1´800.000

PODA CESPED (3 Circuitos) 231.167 M2 46´233.400

PLATEO Plantas 5.575 1´115.000

PODA ARBUSTO 3.728 1´864.000

PODA ARBOL 80 450.000

TALA ARBOL 3 450.000

TRABAJO VALOR

JARDIN ENTRADA DE CALAHORRA VILLA

LORENA

3´200.000

Cuadro de Gestores

Nombre contratista Valor contrato Duración (meses)

Jardinero 1 5´916.000 6

Guadañador 6´480.000 6

todero 6´600.000 6

Coordinador Convenio 004 7´800.000 6

Jardinero 2 11´832.000 12

Guadañador 12´960.000 12

Supervisor de Campo 16´480.000 12

Labores Realizadas por Frente Interno: Poda de prados,

parques y jardines, arboles, arbustos, vías p/pales y

lavado y mantenimiento de Pilas

Descripción por características

Descripción Intervención Área Ejecutada (M2)

Colegios 110.221

Vías 65.507

Parques recreativos 43.855

lotes 14.647

Especiales 4.012

Otros, mantenimiento, reposición. 4.000

242.242 M2

D. Informe sobre Mantenimiento del canal del Sector Aguanica el Molino.

El Mantenimiento del Canal de Aguas Lluvias

en el sector del Politécnico y Aguanica, se

realizara entre el 03 el 07 de Septiembre de

acuerdo a la programación anual.

E. Informe sobre el Fundamento Jurídico y Técnico para la Aplicación del Decreto 029

de 2009, Respecto de la Estratificación para el Cobro de Servicios Públicos Domiciliarios.

El estatuto de los servicios públicos domiciliarios, señala en el artículo 101 de laLey 142 de 1994, que es obligación de las entidades territoriales realizar laestratificación y adoptarla mediante decreto, en los plazos y condiciones allíprevistos, aplicando con base en la metodología fijadas por el DepartamentoNacional de Planeación.

La alcaldía municipal de Cajicá emitió el “Decreto 029 del año 2009, por el cualse adopta y aplica la estratificación de fincas y viviendas dispersas localizadas enla zona del Municipio de Cajicá del Departamento de Cundinamarca.

El municipio de Cajicá tiene a su favor el citado decreto 029 de adopción de laestratificación rural, para que LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOSDOMICILIARIOS S.A. ESP aplique los estratos correspondientes en la prestaciónde servicios públicos a sus usuarios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Por lo anterior, la estratificación adoptada por el citado Decreto Municipal 029del 2009, es necesario en su ejecución permanente para hacer posible que LAEMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICA S.A. ESP asigne subsidios, cobreadecuadamente las tarifas por cada servicios prestado y aplique lascontribuciones legales en las facturas de los servicios públicos domiciliarios de lasviviendas rurales de todo el municipio de Cajicá.

F. Informe técnico sobre el Control de Calidad Periódica que se Realiza al

Agua que se esta Suministrando a los Hogares Caliqueños. (Potabilidad).

INFORME TECNICO SOBRE EL CONTROL DE CALIDAD

PERIÒDICO QUE SE REALIZA AL AGUA QUE SE ESTA

SUMINISTRANDO A LOS HOGARES CAJIQUEÑOS

La Empresa de Servicios Públicos diariamente realiza revisión de los

parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de muestras de agua potable,

tomadas en la red de distribución del Municipio de Cajicá, por medio de MABER

Soluciones Hidroquimicas EU.

ESPECIFICACIONES MEDICIÓN DE VARIABLES FISICOQUÍMICAS Y

MICROBIOLÓGICAS

VARIABLE FISICOQUÍMICA O

MICROBIOLÒGICA

FRECUENCA DE

MEDICIÒN Y ANÀLISIS

pH, Color, Turbiedad, Cloro Residual,

Coliformes Totales, E. Coli.Diario

Hierro, Cloruros, Alcalinidad, Dureza Quincenal: Dos veces al

mes (distribuidas una

muestra antes y una

muestra después de los

primeros 15 días del mes)

Aluminio.

Medición y análisis de mercurio.

Otro parámetro medido y analizado en el agua suministrada a la

comunidad Cajiqueña para vigilancia y control, es el Mercurio. La

medición de la concentración de este elemento se realiza una vez al

año.

ESPECIFICACIONES PUNTOS DE MUESTREO DE AGUA, PARA

ANÁLISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLÒGICO:

Funcionarios de la Dirección de Salud Pública de la Secretaría de

Salud de Cundinamarca y la Empresa de Servicios Públicos de

Cajicá S.A. E.S.P, establecieron los puntos de muestreo para

efectos de realizar las acciones de vigilancia y control de la calidad

del agua potable, en cumplimiento del Decreto 1575 de 2007 y

Resolución 0811 de 2008.

Los puntos establecidos fueron 13, cuya ubicación se presenta a

continuación:

Código Dirección Ubicación

1001 Carrera 4 Calle 1ra esquina Casco urbano, frente a la E.S.E. Jorge

Cavelier.

1002 Calle 3 Sur x Cra 1 esquina Casco urbano, centro multiferial.

1003 Frente al Colegio Rural Antonio Nariño Área rural vereda Canelón

1004 Frente al Colegio Rural La Capellanía Área rural Vereda La Capellanía

1005 Frente al Colegio Pablo Herrera Área rural vereda Chuntame

1006 Frente a la IED Aguanica Área rural Vereda Chuntame Sector

Quebrada del Campo.

1007 Vía Sopó contiguo al Macromedidor de la ESP Cajicá-

EAAB

Puente Hato Grande

1008 Frente al Colegio Carlos Lleras Restrepo Área rural, vereda río Frío – La Palma

1009 Frente a Colegio La Florida, Sector La Quince Área rural, vereda Canelón

1010 Frente a Colegio Rincón Santo, Sector El Misterio

Rincón Santo

Área rural, vereda Rincón Santo, entrada el

Banco

1011 Av. Cavelier, Calle 3 x cra 12 Casco urbano, frente a predio Sra. Marina

Abello.

1012 Calle 7 x Cra 6ta esquina Casco urbano, sector la U, frente al

Supermercado Cesar Palacio

1013 Frente al Salon Comunal, barrio Gran Colombia Casco urbano, barrio Gran Colombia.

RESULTADOS: ANALISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE

MUESTRAS DE AGUA – ENERO A JULIO DE 2012

RESUMEN: INDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL

AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MES VALOR IRCA

Enero 0.00

Febrero 0.00

Marzo 0.00

Abril 0.57

Mayo 0.00

Junio 0.22

Julio 0.00

La Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) se encuentra dentro del

rango de 0 a 5% según Resolución 2115 de 2007 articulo 15, al presentar

valores en los diferentes meses entre 0.00 – 0.57 (Ver tabla 1). Situación que

indica la inexistencia de Riesgo en la distribución de agua apta para consumo

humano de acuerdo a los diferentes parámetros físicos, químicos y

microbiológicos de calidad del agua.

GRACIAS!!!!

presentacion concejo cajica 13 ago final

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