plan operativo anual - 2014 reforma nro 37 unidad ... · unidad administrativa: gerencia de...

REFORMA Nro 37

UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE OPERACIONES Y MERCADEO $ 2.375.017,56

COD

PROYPROYECTO OBJETIVO

COD

ACTIVIDADACTIVIDAD INDICADOR META INICIO FIN PARTIDA PRESUPUESTO REDUCCIÓN INCREMENTO

PRESUPUESTO

CODIFICADO

TOTAL

PROYECTO

01 Mantenimiento de barredora y minicargadora.

Número de maquinaria que han

recibido mantenimiento /

Número total de maquinaria

Durante todos los años la maquinaria de la

empresa sean sometidos al mantenimiento

respectivo

ene-14 dic-14 730404 $ 16.265,92 $ 16.265,92

02Mantenimiento de vehiculos, Recolectores,

Camiones y Camionetas

Número de vehículos que han

recibido mantenimiento /

Número total de vehículos

Durante todos los años los vehículos de la


respectivo

ene-14 dic-14 730405 $ 22.828,40 $ 22.828,40

03 Repuestos y accesorios del parque automotor

Total de toneladas recolectadas

sobre el total de toneladas

generadas

Mantener la operatividad de los recolectores

durante el 2014 en al menos el 85% (normas

TULSMA)

ene-14 dic-14 730813 $ 51.665,94 $ 51.665,94

04

Administrar el contrato de recolección y

transporte, mantenimiento y alquiler de equipos

con la empresa Global Parts

% de Reducción de la

dependencia en el servicio de

recolección contratado

La empresa recolecta todos los RSU de los

establecimientos comerciales, industriales y

centros comerciales del cantón; y, Globalparts

mantendra la recolección contenetizada

domiciliaria

ene-14 dic-14 730504 $ 769.621,73 $ 39.074,91 $ 808.696,64

05 Adquisición de lubricantes y combustiblesNúmero de km recorridos VS

cantidad de lubricantes

Mantener la operatividad de los recolectores

durante el 2014 en al menos el 85% (normas

TULSMA)

ene-14 dic-14 730803 $ 25.597,76 $ 25.597,76

06 Adquisición de 54 Lockers Acta Entrega- RecpciónInstalar los 54 lockers hasta finales de marzo del

2013ene-14 mar-14 840103 $ 2.700,00 $ 2.700,00

07Adquisición de repuestos y reparación del motor

del recolector R-115Acta Entrega- Recpción

Mantener la operatividad del recolector durante

el 2014 en al menos el 85% ene-14 feb-14 840105 $ 23.891,47 $ 23.891,47

08 Adquisición de 2 bandejas metálicas Acta Entrega- Recpción

Durante el 2014 evitar la contaminación del medio

ambiente por posibles derrames de solventes y

aceites

ene-14 mar-14 731403 $ 500,00 $ 500,00

09 Instalación de un tanque de lixiviados Acta Entrega- Recpción

Durante el 2014 evitar la contaminación del medio

ambiente por liquidos producto de la recolección

de desechos sólidos

mar-14 abr-14 731411 $ 860,00 $ 860,00

10Adquisicion de planchas compactadoras para R-

114Acta Entrega- Recpción



respectivo

mar-14 may-14 840105 $ 6.500,00 $ 6.500,00

11

Instalación de un sistema para elevar

contenedores de 3 y enla parte posterior del

recolector R-114

Acta Entrega- Recpción



respectivo

mar-14 may-14 840105 $ 0,00 $ 0,00

12

Adquisicion de 4 tablets para control,

seguimiento y mantenimeinto de los

contenedores, control y seguiemitno del servicio

de barrido y recolección

Acta Entrega- RecpciónHasta el mes de mayo implementar el

procedimeinto de control y seguimeintoabr-14 may-14 840107 $ 2.607,36 $ 2.607,36

13

Contratar los servicios de consultoria para

determinar los costos de recolección, transporte y

disposisción final de los Residuos Sólidos


Durante los meses de mayo y junio realizar la

consultoria y obtener los costos de recolección,

transporte y dipsosición final

may-14 jun-14 730601 $ 0,00 $ 0,00

14Contratar la adquisición de 11 contenedores

metálicos de 3.2 m3 Acta Entrega- Recpción

Implementar la recolección diferenciada de

Resíduos reciclables en 5 urbanizacionesmay-14 jul-14 840103 $ 26.600,00 $ 26.600,00

15 Mantenimiento de las instalacionesNúmero de mantenimientos

realizados

Durante el año 2014 mantener en optimas

condiciones las instalaciones de la EPMRSmay-14 dic-14 730402 $ 650,00 $ 650,00

01 Certificación ISO 9001-2008-ISO 14000 % de avance de los procesosDurante el primer semestre del 2014 obtener la

certificación con una empresa Auditoraene-14 jun-14 730602 $ 5.600,00 $ 5.600,00

02

Convalidación del contrato del diagnostico,

diseño, e implementación de las normas ISO

9001:2008 e ISO 14001:2004

% de avance de los procesos

Concluir durante el primer semestre del 2014 el

diagnostico, diseño, e implementaciónde las

normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004

ene-14 jun-14 730601 $ 4.000,00 $ 4.000,00

03Visitas especiales de Auditoria para la

Certificación ISO 9001-2008-ISO 14000

Número de no conformidades

resueltas

Durante el primer semestre del 2014 resolver las

no conformiades y obtener la certificación de una

empresa Auditora

abr-14 jun-14 730602 $ 1.400,00 $ 1.400,00

04

Resolver la NO conformidad 17 mediante la

modificación del manual de puestos, clasificación

y valoración de cargos para obtener la

certificación ISO 9001-2008-ISO 14000

Manual de puestos, clasificación y

valoración modificado

Durante el mes de mayo del 2014 resolver la no

conformidad 17 para obtener la certificación de la

empresa Auditora

abr-14 jun-14 730601 $ 5.000,00 $ 5.000,00

05

Realizar una infografia para la difusión y

concientización intitucional de lo que es la politica

de calidad /ambiente para la certificación ISO

90101 y 14000


Durante el mes de mayo del 2014 difundir y

concientizar la politica de calidad y ambiente al

personal de la EPMRS.

may-14 jun-14 730217 $ 402,86 $ 402,86

06

Realizar el levantamiento de las rutas de

recolección de residuos sólidos y la ubicación de

los 703 contenedores, para cargarlos en el sistema

GeoFleet

Contrato Firmado

Realizar el levantamiento de las rutas y los

contenedores durante el tercer trimestre del 2014

y graficarlos en el sistema GeoFleet

may-14 dic-14 730601 $ 0,00 $ 0,00

07

Contratar el servicio técnico especializado de

ANETA para la evaluación de conocimientos y

destrezas de los choferes de la Empresa

Adjudicación de Infima CuantiaCumplir con los requerimientos de la ley de

tránsito y transporte terrestrejul-14 ago-14 730603 $ 0,00 $ 0,00

01

SISTEMA DE RECOLECCIÓN

TRADICIONAL DIFERENCIADA Y

RECICLAJE

Mantener el funcionamiento

eficiente del sistema de

recolección

$ 989.363,49

02MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

DEL SERVICIO

Implementar la Certificación ISO

9001-2008 ISO 14000 durante el

primer semestre del 2014

$ 16.402,86

PLAN OPERATIVO ANUAL - 2014

REFORMA Nro 37


COD


COD


PRESUPUESTO

CODIFICADO

TOTAL

PROYECTO

01



RECICLAJE



recolección

$ 989.363,49


01

Campañas de educación y difusión en escuelas y

colegios

Implementación del servicio de recolección

diferenciada

% de avance de las campañas

% de avance de implementación

del servicio

Durante el primer semestre del 2014 realizar las

campañas de educación y difusión

Mantener operativo este servicio de recolección

diferenciada durante el 2014

ene-14 jun-14 730218 $ 0,00 $ 0,00

02

Reproducción de 600 DVD´S y elaborqaación de

un video para promocionar la campaña

Defensores de Rumiñahui

Número de dvd´s entregados vs

número de familias capacitadas

Reproducir y entregar durante el primer semestre

a las familias capacitadas de 6 urbanizaciones del

cantón

ene-14 jun-14 730204 $ 682,00 $ 682,00

03

Software para control y captura de datos de la

balanza de piso para la recolección de residuos

reciclables

Número de registros ingresados

en el sistema

Implementar el uso de la balanza durante el

primer semestreene-14 jun-14 730702 $ 0,00 $ 0,00

04 Hojas volantes, afiches y Roll Up

Número de personas capacitadas

vs númeor de volantes

entregados

Reproducir y entregar durante el primer semestre

a las familias capacitadas de 6 urbanizaciones del

cantón

ene-14 feb-14 730219 $ 599,00 $ 599,00

05Difusión y promosicón de la campaña Defensores

de Rumiñahui

Número de urbanizaciones y

barrios visitados.

Durante el año 2014 realizar las campañas de

difusión y promoción.

Mantener operativo este servicio de recolección

abr-14 dic-14 730217 $ 30.000,00 -$ 8.500,00 $ 21.500,00

06 Calibrar la balanza según la normativa INEN Acta Entrega- RecpciónControlar los pesos que ingresan de los residuos

reciclables a la Empresajun-14 jul-14 730704 $ 90,00 $ 90,00

07

Elaboración de productos promocionales del

Proyecto Integral de diferenciación de "Las

Marujas Con Tres Eres"


Reproducir y Entregar el material promocional

durante la presentación de "Las Marujas Con Tres

Eres"

ago-14 sep-14 730219 $ 4.583,60 $ 4.583,60

08 Campaña Gestores Ambientales Acta Entrega- Recpción

Realizar la diferenciación en todos los barrios

colaborando a elevar el nivel de vida de los

Gestores Ambientales

ago-14 oct-14 730805 $ 4.200,00 -$ 1.996,90 $ 2.203,10

04

PLAN DE CONTINGENCIA PARA

GARANTIZAR LOS SERVICIOS DE

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y

DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS

SOLIDOS

Contar con un plan que permita

garantizar que los servicios de

recolección, transporte y

disposición final de residuos

sólidos no se interrumpan

01Revisión y actualización del plan de contingencia

que elaboró EMDES

% de avance de elaboración del

plan

Hasta finales del segundo semestre del 2014

contar con el plan de contingencia revisado y

ajustado

ene-14 dic-14 730601 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

oct-14 dic-14 78020401 $ 19.497,78 $ 19.497,78

oct-14 dic-14 78020402 $ 19.075,26 $ 19.075,26

oct-14 dic-14 78020403 $ 19.075,26 $ 19.075,26

oct-14 dic-14 78020404 $ 19.075,26 $ 19.075,26

Mantener la disposición final en

el relleno del Inga hasta tanto

Rumiñahui tenga su propio

relleno

02

ADMINISTRAR EL CONVENIO EMGIRS-EPM

RUMIÑAHUI ASEO

Realizar pagos mensualmente por la disposición

final de los residuos sólidos

Toneladas recogidas VS toneladas

con disposición final

Pagar dentro de los 15 dias siguientes a la

presentación del justificativoene-14 dic-14 73029901 $ 347.310,47 -$ 28.578,01 $ 318.732,46

06PAGO DE INTERMEDIACIÓN A LA

EMPRESA ELECTRICA QUITOMantener operativo el cobro de

la tasa por recolección de basura

01 Realizar los pagos correspondientesConsumo de energía eléctrica VS

pagos realizados


acreditación de los valores reciolectados por la

tasa

ene-14 dic-14 73029905 $ 60.511,04 $ 60.511,04 $ 60.511,04

07 CAMION DE CARGA LATERAL Fortalecer la capacidad instalada

del servicios de recolección

01 Adquirir un camión de carga lateral Contrato firmadoAdquirir un camión de carga lateral hasta el

segundo semestre del 2014 ene-14 jul-14 840105 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

08 TRITURACIÓN DE LLANTAS Implementar el proceso de

reciclaje de llantas.

01 Contratar el estudio y diseño del proyecto Contrato firmadoContratar durante el mes de marzo el estudio del

proyecto de reciclaje de llantasmar-14 abr-14 730601 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

09 RENDICIÓN DE CUENTAS

Dar a conocer a los diferentes

organismos y a la cuidadania la

gestión realizada durante el año

anterior concluido.

01Diseño, diagramación e impresión del informe

final.Número de ejemplares impresos

En el mes de abril imprimir 40 ejemplares del

informe de gestión del año 2013abr-14 may-14 730217 $ 2.180,00 $ 2.180,00 $ 2.180,00

10

REDISEÑO DE LAS SECCIONES

LOTAIP E INDICADORES DE

GESTIÓN DE LA PÁGINA WEB

Implementar los módulos de:

gestión de usuaros, recopilación

de información, integración

WordPress, publicación, reportes

y estadisticas

01Contratar y adquirir el paquete infomático de la

LOTAIP e indicadores de Gestión

Número de modulos

implementados

Durante el 2014 implementar todos los módulos

de las secciónes de la LOTAIP e Indicadores de

Gestión de la Empresa Rumiñahui-Aseo,EPM

abr-14 dic-14 840107 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

11ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL

WEB

Mantener el portal web con los

contenidos actualizados y con las

conexiones necesarias a las

dieferente s Redes Sociales

01Contratar los servicios de administración del

portal web

Informes de actualización de

contenidos implementados en el

portal web

Durante el 2014 mantener el portal web con

contenidos actualizados.abr-14 dic-14 730704 $ 3.400,00 $ 3.400,00 $ 3.400,00

12

SISTEMA DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

Cumplir con las normas legales

sobre seguridad ocupacional y

ambiente

01Contrar los servicios de una consultora para

elaboración del sistema

% de avance de la elaboración e

implementación del sistema de

gestión de seguridad y salud en el

trabajo

Durante el 2014 implementar el sistema de

Gestiónmay-14 dic-14 730601 $ 22.750,00 $ 22.750,00 $ 22.750,00

03RECUPERACIÓN DE RESIDUOS

SOLIDOS RECICLABLES

Disminuir la cantidad de residuos

sólidos asimilables a domésticos

que van a la disposición final

mediante la aplicación de las 4 R

(reusar, reducir, reciclar, reducar)

$ 29.657,70

05 ADMINISTRAR CONVENIOS

Mantener las buenas relaciones

con las comunidades aledañas al

relleno del Inga

01

ADMINISTRAR EL CONVENIO CON COMUNIDADES

Realizar pagos mensualmente por la remediacion

o la utilización de la disposición final de los RSU(4

comunidades)

Números de cominidades pagadas

VS número de comunidades con

convenio


presentación del justificativo

$ 395.456,02

REFORMA Nro 37


COD


COD


PRESUPUESTO

CODIFICADO

TOTAL

PROYECTO

01



RECICLAJE



recolección

$ 989.363,49


01

Contratar la instalación de una estructura

metálica con impresión full color montado sobre

lamina de tol, con 8 reflectores exteriores

Acta Entrega- RecpciónDurante el mes de mayo del 2014 instalar la

estructura publicitariamay-14 jun-14 730217 $ 3.600,00 $ 3.600,00

02Instalar el motor eléctrico automático para la

puerta de ingreso al garage de la EPMRSActa Entrega- Recpción

Instalar el motor eléctrico de la puerta de ingreso

al garage durante el mes de julio.jun-14 jul-14 730402 $ 1.920,00 $ 1.920,00

Adquirir los equipos para el circuito cerrado de

televisión durante el mes de agosto.jul-14 ago-14 840104 $ 4.240,00 $ 4.240,00

Configurar e instalar el circuito cerrado de

televisión durante el mes de agostojul-14 ago-14 730404 $ 1.150,00 $ 1.150,00

jul-14 ago-14 730811 $ 150,45 $ 150,45

jul-14 ago-14 730203 $ 5,88 $ 5,88

05Adquirir e Instalar la malla de tierra y detectores

de humo. Acta Entrega- Recpción

Instalar una malla de tierra para proteger los

equipos de las Gerencias: Operaciones,

Planificación, Administrativa Finaciera, General

Instalar detectores de humo en la bodega

ago-14 sep-14 730402 $ 1.463,20 $ 1.463,20

14

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE

RESIDUOS Y DESECHOS ECUADOR

2014

Implementar los principios y

estrategias de consumo

responsable y buenas practicas

ambientales

01

Vincular a la EPMRS con un espacio de una página

en el proyecto de EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE

RESIDUOS Y DESECHOS ECUADOR 2014

Publicación de una página en el proyecto Durante el mes de mayo del 2014 irealizar la

publicaciónmay-14 jun-14 730217 $ 3.010,00 $ 3.010,00 $ 3.010,00

01 Viaticos 730304 $ 1.071,00 $ 1.071,00

02 Pasajes 730302 $ 591,23 $ 591,23

03Asistir al curso taller de compostaje y

lombricultura aplicado a residuos orgánicos 730603 $ 0,00 $ 0,00

01 Adquirir un camión de carga posterior Contrato firmadoAdquirir un camión de carga posterior hasta el

segundo semestre del 2014 ene-14 dic-14 840105 $ 155.700,00 $ 155.700,00

02 Seguros Contrato FirmadoAsegurar el camion de carga posterior durante el

2014ago-14 dic-14 770201 $ 4.571,78 $ 4.571,78

03 Otras Tasas FacturaCancelar las tasas respectivas durante el mes de

agostoago-14 dic-14 770102 $ 190,72 $ 190,72

01

Elaborar el Plan Estratégico de la Empresa

Rumiñahui-Aseo, EPM para mejorar la

competitividad, la productividad, la gestión

institucional, la satisfacción laboral y la calidad en

sus servicios.

Contrato firmado

Plan Estratégico

Elaborar el plan estrategico de la empresa con una

duración de 5 años.jun-14 jul-14 730601 $ 12.500,00 $ 12.500,00

02Alquiler del local para realizar la Planificación

Estratégica de la EmpresaFactura de pago

Elaborar el plan estrategico de la empresa con una

duración de 5 años.jul-14 jul-14 730502 $ 1.287,54 $ 1.287,54

18

Auditoria ambiental de

Cumplimiento a la Licencia

Ambiental

Cumplir la normativa ambiental

vigente aplicable01

Contratar la consultoria para la elaboracion de la

auditoria ambiental de cumplimientoContrato firmado

Elaborar la auditoria cumpliendo la normativa

ambientaljun-14 jul-14 730601 $ 2.587,50 $ 2.587,50 $ 2.587,50

19Encuesta de Satisfacción del

Cliente

Evaluar a las personas del

Cantón Rumiñahui y conocer su

opinión con respecto a los

servicios que presta la Empresa

01Contratar la consultoria para la elaboracion de la

encuesta de satisfacción del cliente.Contrato firmado

Elaborar la encuesta de satisfacción a los usuarios

del Cantón Rumiñahuijun-14 jul-14 730601 $ 6.200,00 $ 6.200,00 $ 6.200,00

20 VEHICULO TODO TERRENO 4X2

Proporcionar a la Gerencia

General un vehículo para las

gestiónes de control y

supervisión

01 Adquirir un vehículo todo terreno Acta Entrega- RecpciónAdquirir un vehículo todo terreno durante el mes

de Agostojul-14 ago-14 840105 $ 23.945,54 $ 23.945,54 $ 23.945,54

01 Gastos en Personal oct-14 dic-14 710000 $ 443.575,58 $ 443.575,58 $ 443.575,58

02 Decimo Tercero Roles de PagoRealizar el pago del decimo tercer suelo hasta el

15 de diciembre del 2014oct-14 dic-14 710203 $ 29.253,34 $ 29.253,34 $ 29.253,34

03 Decimo Cuarto Sueldo Roles de PagoRealizar el pago del decimo tercer suelo hasta el

15 de diciembre del 2014oct-14 dic-14 710204 $ 12.465,63 $ 12.465,63 $ 12.465,63

22 IMPUESTO AL VALOR AGREGADOREFORMA APROBADA POR EL

DIRECTORIO DE LA EPMRS01 IVA Comprobantes de retención Realizar el pago al SRI oct-14 dic-14 770101 $ 154.040,59 $ 154.040,59 $ 154.040,59

23 ROPA DE TRABAJO Proporcionar los implementos

necesarios al personal operativo01 Adquirir la ropa de trabajo Acta de entrega recepción

Adaquirir la ropa de trabajo hasta el mes de marzo

del 2014ene-14 mar-14 730802 $ 9.372,13 $ 9.372,13 $ 9.372,13

24 IMPLEMENTOS DE SEGURIDADProporcionar los implementos

necesarios de seguridad al

personal operativo

01 Adquirir los implementos de seguridad Acta de entrega recepción Adaquirir los implementos de seguridad hasta el

mes de abril del 2014ene-14 abr-14 730802 $ 3.060,00 $ 3.060,00 $ 3.060,00

25 MATERIALES DE ASEO

Proporcionar los materiales de

Aseo necesesarios para que los

trabajadores puedan ejercer su

trabajo

01 Adquirir los materiales de Aseo Acta de entrega recepción Adaquirir los materiales de Aseo hasta el mes de

abril del 2014ene-14 abr-14 730805 $ 195,12 $ 195,12 $ 195,12

01 ene-14 abr-14 840104 $ 0,00 $ 0,00

$ 1.960,0026 MONITOREO SATELITAL

Monitorear la ubicación de todos

los vehiculos de la Empresa

durante los diferentes recorridos

que realizan para recolectar los

RSU

Elaborar las diferentes Rutas, establecer la linea

base de consumo y recolecciónReportes mensuales

Hasta finales del mes de marzo de 2014 tener

implementado el Sistema de Georeferenciación

con las rutas graficadas en los mapas

17PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y

OPERATIVA

Lograr que la empresa Rumiñahui-

Aseo, EPM disponga de un Plan

Estratégico que contribuya a la

mejora de los servicios que

ofrece.

$ 13.787,54

21 REMUNERACIONESREFORMA APROBADA POR EL

DIRECTORIO DE LA EPMRS

may-14 may-14 $ 1.662,23

16 CAMION DE CARGA POSTERIORFortalecer la capacidad instalada

del servicios de recolección $ 160.462,50

15CAPACITACIÓN EN COMPOSTAJE

Y LUMBRICULTURA

Implementar un procedimiento

que permita el aprovechamineto

de los residuos orgánicos ,

póliticas y normas

Certificado de asistencia al curso

taller de compostaje y

lombricultura

Asistir al curso taller de compostaje y

lombricultura dictado en la ciudad de medellin

colombia del 14 al 17 de mayo del 2014

13

MEJORAMIENTO DE LAS

INSTALACIONES DE LA EMPRESA

RUMIÑAHUI-ASEO, EPM

Instalar publicidad en el

cerramiento de la EPMRS$ 12.529,53

03Instalar un circuito cerrado de televisión a color

con grabación digitalActa Entrega- Recpción

04 Adquirir varios materiales para el mantenimiento Facturas Proporcionar los materiales necesarios para

el mantenimiento durante el mes de julio

REFORMA Nro 37


COD


COD


PRESUPUESTO

CODIFICADO

TOTAL

PROYECTO

01



RECICLAJE



recolección

$ 989.363,49


02 ene-14 dic-14 730702 $ 1.960,00 $ 1.960,00

27SISTEMA DE RADIO

COMUNICACIONES

Mantener el sistema de Radio

Comunicaciones01

Realizar los pagos mensuales por el servicio de

Radio ComunicacionesFacturas recibidas y pagadas

Realizar los pagos a partir del mes de enero de

2014ene-14 dic-14 840107 $ 2.400,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00

28SISTEMA DE RADIO

COMUNICACIONES

Mantener el sistema de Radio

Comunicaciones01

Realizar los pagos mensuales por el servicio de

Radio ComunicacionesFacturas recibidas y pagadas


2014ene-14 dic-14 730105 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

29TRANSPORTE AL PERSONAL

OPERATIVO

Brindar el servicio de tranporte al

personal 01 Realizar el pago mensual de transporte Roles de Pago


2014ene-14 dic-14 730201 $ 17.940,00 $ 17.940,00 $ 17.940,00

01 ene-14 dic-14 730301 $ 30,60 $ 30,60

02 ene-14 dic-14 770203 $ 4,90 $ 4,90

03 ene-14 dic-14 770102 $ 325,80 $ 325,80

Mantener aseguradas el predio

de las oficinas de la empresa

Rumiñahui-Aseo

01 Mantenimiento del cerco eléctrico Facturas recibidas y pagadasRealizar el mantenimiento del cerco eléctrico

durante el 2014ene-14 dic-14 730402 $ 468,00 $ 468,00

Instalación de la acometida

eléctrica y migración de la

acometida actual

02 Intalación de la acometida eléctrica Facturas recibidas y pagadasInstalar y migrar la nueva acometida eléctrica

hasta febrero del 2014ene-14 feb-14 730402 $ 0,00 $ 0,00

Proporcionar seguridad a las

instalaciones de la EPMR03 Recarga de extintores Acta de entrega recepción Cumplir las normativas aplicable a seguridad feb-14 mar-14 730203 $ 24,00 $ 24,00

Fomentar la cultura preventiva

mediante la instalación de

señalética

04 Instalación de señaletica Acta de entrega recepción Cumplir las normativas aplicable a seguridad feb-14 mar-14 73029902 $ 77,42 $ 77,42

Readecuar el sistema

electrico 05

Instalar un tablero trifasico de 30 puntos con su

respectiva acometidaActa de entrega recepción Readecuar el sitema electrico hasta abril del 2014 mar-14 abr-14 730402 $ 919,00 $ 919,00

Mantener la cisterna y el sistema

de bombeo en optimas

condiciones

06 Contratar el mantenimiento de la cisterna de agua Acta de entrega recepción Mantener en optimo funcionamiento la cisterna

durante el añoabr-14 dic-14 730209 $ 155,00 $ 155,00

32PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

2014-2019

Preparar el Plan Estratégico 2014-

2019 alineado al Plan de

desarrollo territorial del

GADMUR y al Plan Nacional del

Buen Vivir

01Capacitar mediante la metodología Serius Play a

los Gerentes y Jefes de área de la EPMR

Plan Estratégico 2014-2019

teminado y entregado a la

Gerencia General

Elaborar el plan estratégico de la Empresa de

Rumiñahui-Aseo EPM, durante el mes de marzo de

2014

feb-14 mar-14 730603 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

33CREACIÓN DE PARTIDA

HERRAMIENTAS

Dotar de Kit de herramientas

básicas a cada uno de los

vehículos de la empresa01 Realizar el proceso de compra

Número devehículos con

equipamiento básico

Cumplir con las normas de transito y las de ISO

9001may-14 may-14 730806 $ 431,67 $ 431,67 $ 431,67

34 Identificación de recolectores Identificar los recolectores con

logotipos adhesivos01 Colocar logotipos de identificación institucional Facturas Cumplir con normas ISO y normas ambientales jun-14 dic-14 730217 $ 198,10 $ 198,10 $ 198,10

35CREACIÓN DE PARTIDA

ADQUISISCIÓN DE REPUESTOS

Dotar de los repuestos

necesarios para el

funcionamiento impresora xerox

6505

01 Cambiar los suministros de la impresora Acta de entrega recepción Adquirir los repuestos para el correcto

funcionamiento de la impresora xerox 6505jun-14 jul-14 730704 $ 840,00 $ 840,00 $ 840,00

36 CREACIÓN DE PARTIDA VIATICOS

Asiganr los fondos necesarios

para el personal que asistira en

representación de la EPMRS

01

Asistir a la presentación del "Plan Piloto para

Obtención de Biocombustibles a Partir de

Desechos Domesticos"

Informes

Adquirir los conocimientos necesarios durante la

presentación del pla piloto para obtener

bioconbustibles

sep-14 sep-14 730303 $ 360,00 $ 360,00 $ 360,00

01 Fiscalización de la construcción Informes de fiscalización oct-14 dic-14 730604 $ 7.000,00 $ 7.000,00

02 Acometida electrica para la edificación del taller% de actividades ejecutadas de

actividades planificadas * 100oct-14 dic-14 730402 $ 5.600,00 $ 5.600,00

03

Desmontar, instalar y poner en funcionamiento de

la planta de tratamiento de aguas de lavado de

contenedores

% de actividades ejecutadas de

actividades planificadas * 100oct-14 dic-14 750107 $ 90.000,00 $ 90.000,00

38

Estudio para la valoración de

activos y acciones de la empresa

Global Higiene S.A

Determinar el valor de los activos

y las acciones de la Empresa

Global Higiene S.A

01

Realizar el estudio de las posibilidades de

adquisición de las acciones de la Empresa Global

Higiene S.A

Informes

Durante el mes de noviembre realizar le estudio

de factibilidad de adquisición de la Empresa

Global Higiene S.A

nov-14 dic-14 730601 $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00

39

Reforma aprobada por el

directorio el 2 de dciembre de

2014



2014

01Reforma aprobada por el directorio el 2 de

dciembre de 2014



2014

Reforma aprobada por el directorio el 2 de

dciembre de 2014dic-14 dic-14 731407 $ 125,00 $ 125,00 $ 125,00

40



2014



2014

01Reforma aprobada por el directorio el 2 de

dciembre de 2014



2014

Reforma aprobada por el directorio el 2 de

dciembre de 2014dic-14 dic-14 730701 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00

$ 2.564.767,83 -$ 39.074,91 $ 39.074,91 $ 2.564.767,83 $ 2.564.767,83

Sangolqui, 18 de diciembre de 2014

Elaborado por: Aprobado por:

Ing. Marco Rios Campoverde, M.Sc. Ing. Mónica Melo Marín

GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL GERENTE GENERAL

TOTAL POA Y REQUERIMIENTOS

31MANTENIMIENTO DE

INSTALACIONES$ 1.643,42

37PLANTA DE TRAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES

Cumplir la normativa ambiental

vigente aplicable

Implementar la planta de tratamiento de aguas

residuales para disponer en el alcantarillado con

agua no contaminada

$ 102.600,00

$ 1.960,00

30 CAJA CHICA

Disponer de recursos necesarios

para atender los requerimientos

emergentes

Reposición de caja chica Transferencia realizadaMantener la caja chica con recursos económicos

durante todo el año$ 361,30

26 MONITOREO SATELITAL

Monitorear la ubicación de todos

los vehiculos de la Empresa

durante los diferentes recorridos

que realizan para recolectar los

RSU

Elaborar las diferentes Rutas, establecer la linea

base de consumo y recolecciónReportes mensuales

Hasta finales del mes de marzo de 2014 tener

implementado el Sistema de Georeferenciación

con las rutas graficadas en los mapas

UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION EMPRESARIAL

No. PROYECTO OBJETIVO

COD

ACTIVIDA

D

ACTIVIDAD INDICADOR META INICIO FIN PARTIDA PRESUPUESTO REDUCCIÓN INCREMENTOPRESUPUESTO

CODIFICADOTOTAL PROYECTO

01

Sistema de Gestión

Documental y

Digitalización del archivo

Nro. De usuario utlizando el sistema VS

Número de empleados

Durante el primer semestre

del 2014 implementar el

sistema de Gestión

documental y digitalización

ene-14 jun-14 530701 $ 0,00 $ 0,00

02

Implementacion de la

intranet y

comunificaciones

unificadas

Durante el primer semestre del 2014

implementar la Intranet y las

comunicaciones unificadas

Durante el primer semestre

del 2014 implementar la

Intranet y las comunicaciones

unificadas

ene-14 jun-14 530701 $ 310,00 $ 310,00

2MANTENIMIENTO DE

SISTEMASMantener los sistemas informáticos actualizados 01

Pagar el dominio, correo

electrónico y

mantenimiento de la

pagina web

Número de mantenimientos vs Número

de requerimientos solicitados

Mantener actualizada durante

todo el año la página webene-14 may-14 530704 $ 655,91 $ 1.188,29 $ 1.844,20 $ 1.844,20

01

Implementar un Rack de

piso.

Migrar los puntos de red.

Organizaron los equipos

% de avance de actualización de la

infraestructura informática

Implementar el data center

para cubrir las necesidades de

la empresa Rumiñahui-Aseo,

EPM

ene-14 dic-14 840103 $ 3.888,18 $ 3.888,18

02

Adquirir un servidor para

implementar el firewall,

Directorio Activo, Proxy



Implementar el servidor de

adminsitración de la red LAN

de la empresa hasta marzo

del 2014

ene-14 mar-14 840107 $ 5.000,00 $ 5.000,00

03

Soporte de servidor,

instalación y

configuración



Implementar el servidor de

adminsitración de la red LAN

de la empresa hasta marzo

del 2014

feb-14 abr-14 530704 $ 0,00 $ 0,00

04

Configuración del switch y

del router, y la creación

de rutas en el switch para

establecer enlaces de

comunicaciones



Poner a funcionar el switch y

router con la nueva

configuración durante el mes

de mayo

ene-14 may-14 530701 $ 150,00 $ 150,00

05

Configuración del router

del auditorio y

Configuración de la IP

pública

Acta de Entrega Recepción

Poner en funcionamiento el

sistema de video conferencia

del auditorio y el enlace a

través de la IP pública para las

transmisiones

may-14 jun-14 530701 $ 120,00 $ 120,00

06Capacitación del proxy y

de linux Acta de Entrega Recepción

Proporcionar el conocimiento

al personal de TICpara que les

permita brindar un soporte

adecuado

may-14 jun-14 530603 $ 80,00 $ 80,00

4PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA 2014-2019

Preparar el Plan Estratégico 2014-2019 alineado al

Plan de desarrollo territorial del Municipio de

Rumiñahui y al Plan Nacional del Buen Vivir

01

Capacitar mediante la

metodología Serius Play a

los Gerentes y Jefes de

área de la EPMR

Plan Estratégico 2014-2019 teminado y

entregado a la Gerencia General

Elaborar el plan estratégico de

la Empresa de Rumiñahui-

Aseo EPM, durante el mes de

marzo de 2014

feb-14 mar-14 530603 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

5Implementación de la

plataforma de seguridad

Garantizar la continuidad del servicio y asegurar la

información contenida en el sistema computacional01

Adquirir e instalar el

antivirus eset endpoint

security en todos los

equipos de la EPMRS

Número de licencias antivirus eset vs

número de equipos de la EPMRS

Mantener todos los equipos

de computo de la EPMRS

protegidos de virus

jul-14 jul-14 530702 $ 360,00 $ 360,00 $ 360,00

$ 10.564,09 $ 0,00 $ 1.188,29 $ 11.752,38 $ 11.752,38

05 de diciembre de 2014

Elaborado por:

Ing. Marco Rios Campoverde, M.Sc.

GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL

1SISTEMA DE GESTION

ADMINISTRATIVA

Implementar los 2 componentes del sistema de

gestión administrativa que permitan mejorar la

gestión diaria de los empleados de la empresa de

ASEO y optimizar el servicio quese brinda a la

ciudadanía

$ 310,00

3

ACTUALIZACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA

INFORMÁTICA

Implementar el data center para cubrir las

necesidades de la empresa Rumiñahui-Aseo, EPM

hasta diciembre del 20147

$ 9.238,18

Reforma Nro 9$ 11.752,38

REQUERIMIENTOS - 2014

UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COD

PROYProyecto Objetivo

COD

ACTIVIDADIndicador DESCRIPCION Costo Unitario Cantidad Presupuesto Reducción Incremento

Presupuesto

Codificado Partida Presupuestaria

Pagos Agua Oficina 25,00 12 - - 530101

Pagos Luz Electrica Oficina 250,00 12 4.221,56 4.221,56 530104

Pagos Teléfono Oficina 300,00 12 5.636,71 5.636,71 530105

Recarga de extintores 100,00 1 66,00 66,00 530203

Fletes y maniobras 74,60 74,60 530202

Edición e Impresión de Mateial de Oficinas 1.000,00 1 25,00 25,00 530204

Elaboración de facturas, retenciones y ordenes de movilización 1.500,00 1 764,15 764,15 530204

Eventos Públicos y Oficiales 39,00 39,00 530206

Servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas de la EPMR. 2.500,00 12 28.770,00 28.770,00 530208

Servicio de control de plagas 160,00 160,00 530209

Publicidad y Propaganda 800,00 1 - - 530218

Publicidad en Otros medios de comunicación masiva 50,00 1 - - 530219

Emisión de certificados de firmas electrónicas 30,00 2,00 60,00 60,00 530299

Pasajes interior 2.000,00 1 283,12 283,12 530301

Pasajes Exterior 2.000,00 1 546,45 546,45 530302

Viaticosy Subsistencias interior 2.000,00 1 390,00 390,00 530303

Viaticosy Subsistencias Exterior 3.000,00 1 1.282,05 1.282,05 530304

Adecuaciones Eléctricas y afines (plomería e informáticas) 1.000,00 1 2.697,52 2.697,52 530402

Mantenimiento de acuerdo al Kilometraje del vehículo de Gerencia 2.500,00 1 930,87 930,87 530405

Gastos, Mantenimiento, Areas Verdes 54,03 54,03 530418

Alquiler de instalaciones para reuniones de trabajo 500,00 1 500,00 500,00 530502

Arriendo galpón (municipio) 1.000,00 12 4.027,89 4.027,89 530502

Estudio, Diseño, levantamiento, especificaciónes técnicas y presupuesto referencial

para la construcción de la bodega5.943,20 5.943,20 530601

Auditoría externa 10.000,00 1 6.166,50 6.166,50 530602

Servicios de capcitación 13.511,16 1 6.936,67 6.936,67 530603

Pagos de servicio de internet de Oficina 140,00 12 1.680,00 1.680,00 530702

ARRIENDO SISTEMA FINANCIERO 1.000,00 12 14.798,32 (25,65) 14.772,67 530702

MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE EQUIPOS INFORMATICOS 2.000,00 1 1.176,71 1.176,71 530704

Provisión de agua enbotellada para el personal de la EPMR. 40,00 12 480,00 480,00 530801

Insumos de Cafetería de Gerencia General 60,00 12 713,94 713,94 530801

Reposición de caja chica Gerencia General 350,00 350,00 530801

Alimentos y bebidas 50,00 50,00 530801

Vestimenta y Lencerìa personal administrativo 490,00 1 588,00 588,00 530802

Abastecimiento combustible vehículo de Gerencia 300,00 12 1.472,83 1.472,83 530803

Materiales de oficina 3.870,12 1 2.350,15 2.350,15 530804

Materiales de aseo 1.355,25 1 893,48 893,48 530805

REFORMA NRO 28

543.707,65

REQUERIMIENTOS GAF

1

G

A

S

T

O

S

P

E

R

M

A

N

E

N

T

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S

S

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G

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1

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A

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/

P

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F

I

C

A

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*

1

0

0

UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COD

PROYProyecto Objetivo

COD

ACTIVIDADIndicador DESCRIPCION Costo Unitario Cantidad Presupuesto Reducción Incremento

Presupuesto

Codificado Partida Presupuestaria

REFORMA NRO 28

543.707,65

REQUERIMIENTOS GAF

Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones 3.770,66 1 3.306,76 3.306,76 530807

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 120,00 1 7,14 7,14 530809

Provisiòn de Llantas para vehìculo de Gerencia 500,00 1 797,39 797,39 530813

Recubrimiento Tipo "C" Industrial para camioneta área administrativa 1,00 339,00 339,00 530813

Mantenimeinto Vehiculo de la Gerencia 394,87 394,87 530813

MAQUINARIA Y EQUIPO 2.000,00 1 - - 531404

Mobiliario 1,00 4.330,00 4.330,00 531403

IVA 18.512,86 18.512,86 570101

Otros Impuestos, Tasas, y Contribuciones 100,00 100,00 570199

Adquisiciòn Soat de vehìculos 500,00 1 700,00 700,00 570102

Matriculación de Vehículos RUMIÑAHUI-ASEO, EPM 2.000,00 1 1.405,29 1.405,29 570102

Pago Contraloría aporte del 5 x 1000 12.000,00 1 400,00 400,00 570102

OTRAS TASAS GENERALES 31,38 31,38 570102

Seguros generales 22.958,90 22.958,90 570201

Comisiones Bancarias 300,00 1 243,25 25,65 268,90 570203

Costas Judiciales y Trámites Notariales 500,00 1 815,92 815,92 570206

Pago de la dieta del miembro del directorio 340,00 340,00 570301

Entidades Descentralizadas (PAGO CONTRALORIA) 13.883,77 13.883,77 580102

Mobiliario 1160,00 1,00 1.160,00 1.160,00 840103

Equipos Informaticos 5.100,00 5.100,00 840107

Remuneraciones 362.999,99 362.999,99 510000

TOTAL GAF 528.214,91 -25,65 25,65 531.955,27

11.752,38

543.707,65


Elaborado por:

ING. Marco Rios Campoverde, M.Sc.

GERENTE DE PLANIFICACIÓN

Y GESTIÓN EMPRESARIAL

1

G

A

S

T

O

S

P

E

R

M

A

N

E

N

T

E

S

S

O

L

V

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D

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G

E

S

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A

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M

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S

A

1

P

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P

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E

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G

A

D

/

P

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P

U

E

S

T

O

C

O

D

F

I

C

A

D

O

*

1

0

0

TOTAL PLANIFICACIÓN

TOTAL GAF Y PLANIFICACIÓN

Revisado por:

Ing.Monica Melo

GERENTE GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE LA RADIO MUNICIPAL

COD


COD

ACTIVIDADACTIVIDAD INDICADOR META INICIO FIN PARTIDA

PRESUPUESTO

REFORMA 2REDUCCIÓN INCREMENTO

PRESUPUESTO

CODIFICADO

01 Luz ene-14 dic-14 530104 $ 589,44 -$ 107,01 $ 482,43

02 Teléfono consumo ene-14 dic-14 530105 $ 1.438,70 -$ 166,38 $ 1.272,32

03 Programas especiales ene-14 dic-14 530205 $ 23.735,65 $ 23.735,65

04 Programa de Deportes ene-14 dic-14 530205 $ 46.646,00 $ 46.646,00

05 Mantenimiento Preventivo de Equipos ene-14 ene-14 530404 $ 6.460,30 $ 6.460,30

06 Reparación y Mantenimiento Correctivo de Equipos ene-14 dic-14530404

$ 39,20 $ 39,20

07 Instalaciones de aire acondicionado ene-14 mar-14 530499 $ 2,00 $ 2,00

08 Instalaciones de aire acondicionado ene-14 mar-14 840104 $ 6.000,00 $ 6.000,00

09 Frecuencia adicional (estudio) ene-14 mar-14 530601 $ 500,00 $ 500,00

10 Pago Sociedades de Gestión Colectiva ene-14 dic-14 530601 $ 0,00 $ 0,00

11 Uniformes y ropa de trabajo mar-14 jun-14 530802 $ 364,00 $ 364,00

12 Suministros y Materiales ene-14 dic-14 530804 $ 1.547,10 -$ 109,28 $ 1.437,82

13 Señalética oficinas radio municipal ene-14 feb-14 530804 $ 0,00 $ 0,00

14 Señalética oficinas radio municipal ene-14 mar-14 530299 $ 117,00 $ 117,00

15Adquisición de sellos institucionales (Radio

Municipal)ene-14 feb-14

530804$ 350,00 $ 350,00

16 Adquisición de Credenciales ene-14 feb-14 530804 $ 200,00 $ 200,00

17 Materiales de Aseo ene-14 dic-14 530805 $ 1.046,16 -$ 142,07 $ 904,09

18 Adquisición de Extintores ene-14 feb-14 530806 $ 150,00 $ 150,00

19 Adquisición de Música ene-14 mar-14 530824 $ 0,00 $ 0,00

20 Uso de frecuencias ene-14 dic-14 530824 $ 0,00 $ 0,00

21 Seguros (edificaciones, equipos, vehículos, personal) ene-14 feb-14570201

$ 1.610,79 $ 1.610,79

22 Mobiliario ene-14 ene-14 840103 $ 7.871,96 $ 7.871,96

23 Generador eléctrico ene-14 mar-14 840104 $ 0,00 $ 0,00

24 Transformador ene-14 mar-14 840104 $ 22.835,21 $ 22.835,21

25 Camioneta doble cabina ene-14 mar-14 840105 $ 0,00 $ 0,00

26RPT Sistema de Transmisión (Incluye Base, estación

remota )ene-14 mar-14

840107$ 1.777,31 $ 1.777,31

27 Equipos informáticos ene-14 mar-14 840107 $ 6.667,72 $ 6.667,72

28 Seguridad, un puesto de vigilancia ene-14 dic-14 530208 $ 26.484,12 $ 26.484,12

29 Incremento de rubros nuevos en la construcción ene-14 abr-14750501

$ 6.349,89 $ 6.349,89

30 Tablero eléctrico de distribución ene-14 mar-14 530811 $ 1.584,75 $ 1.584,75

31 Control de acceso ene-14 mar-14 531407 $ 1.381,00 $ 1.381,00

32 Contrato de publicidad ene-14 mar-14 530219 $ 2.400,00 $ 2.400,00

33Consultoria para el diseño e implementación de la

radioene-14 mar-14 530601 $ 3.181,43 $ 3.181,43

34 Instalación del medidor trifasico ene-14 mar-14 530402 $ 686,06 $ 686,06

35 Configuración de switch capa 3 ene-14 mar-14 530704 $ 250,00 $ 250,00

36 Edificios Locales residencias y cableado estructurado oct-13 ene-14 530402 $ 0,00 $ 0,00

37Arrendamiento de linea telefónica para la cabina del

estadio de Rumiñahuiene-14 feb-14 530599 $ 0,00 $ 0,00

38Fiscalización del contrato de construcción de las

instalaciones de la Radio ene-14 feb-14 530601 $ 9.600,00 $ 9.600,00

39 Remuneraciónes ene-14 dic-14 510000 $ 127.046,53 $ 127.046,53

40Grabaciones de locuciones para identificaciones de

la emisoraene-14 feb-14 530222 $ 386,14 $ 386,14

41Arrendamiento de linea telefónica para la cabina del

estadio de Rumiñahuiene-14 dic-14 530599 $ 0,00 $ 0,00

42Enlace de comunicaciones mediante Fibra Óptica

entre las oficinas de la Radio y la Gerencia Generalene-14 feb-14 530704 $ 2.600,00 $ 2.600,00

43 Configuración de equipos ene-14 feb-14 530704 $ 202,50 $ 202,50

44 Acces Point ene-14 feb-14 531407 $ 0,00 $ 0,00

PLAN OPERATIVO ANUAL - 2014REFORMA NRO. 26

01

RADIO PUBLICA

MUNICIPAL ECOS DE

RUMIÑAHUI

Implementar y mantener en

óptimo funcionamiento la

radio municipal de Rumiñahui

Número de radio escuchas VS

Habitantes del cantón

Mantener en óptimo

funcionamiento todos los

componentes de radio municipal

Ecos de Rumiñahui con diversos

programas de calidad que permitan

atraer la audiencia del cantón

durante el año 2014

$ 374.402,18

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 GERENCIA DE LA RADIO MUNICIPALCODIGO: PL-GDS-06

Versión: 03

GESTION DE LA DEMANDA DEL SERVICIOFecha de vigencia:

23/04/2014

UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE LA RADIO MUNICIPAL

COD


COD

ACTIVIDADACTIVIDAD INDICADOR META INICIO FIN PARTIDA

PRESUPUESTO

REFORMA 2REDUCCIÓN INCREMENTO

PRESUPUESTO

CODIFICADO

PLAN OPERATIVO ANUAL - 2014REFORMA NRO. 26

01

RADIO PUBLICA

MUNICIPAL ECOS DE

RUMIÑAHUI






Mantener en óptimo







$ 374.402,18

45 Grabadoras y Receptores ene-14 feb-14 840104 $ 0,00 $ 0,00

46 Pantalla para proyección ene-14 jun-14 840104 $ 6.000,00 $ 6.000,00

47 Hojas volantes, afiches y Roll Up ene-14 mar-14 530219 $ 1.800,00 $ 1.800,00

48Equipo para transmición fuera de estudio por medio

de linea telefónicaene-14 mar-14 840104 $ 1.216,09 $ 1.216,09

49Microfónos, Audífonos, Receptor Digital,

Amplificador y Distribuidor de audífonosene-14 mar-14 531404 $ 753,00 $ 753,00

50 Alfombra antideslizante ene-14 mar-14 530899 $ 203,64 $ 203,64

51 UPS de 6 kva ene-14 mar-14 840107 $ 2.850,00 $ 2.850,00

52 Montaje UPS de 6 kva ene-14 mar-14 530404 $ 50,00 $ 50,00

53 Contratar paquete DIRECTV feb-14 dic-14 530222 $ 600,00 $ 600,00

54 Configuración de Teléfonos feb-14 mar-14 530704 $ 148,50 $ 148,50

55Capacitar mediante la metodología Serius Play a los

Gerentes y Jefes de área de la EPMRfeb-14 mar-14 530603 $ 240,83 $ 240,83

56 Rótulo para la Radio Municipal "Ecos de Rumiñahui" feb-14 mar-14 530204 $ 1.890,00 $ 1.890,00

57 Curso de ley orgánica de empresas públicas mar-14 abr-14 530603 $ 350,00 $ 350,00

58Capacitación ofimática electrónica básica redacción

vocalización y gestión públicamar-14 abr-14 530603 $ 674,17 $ 674,17

59 Adquisición de toners mar-14 abr-14 530804 $ 2.000,00 $ 2.000,00

60 Reposición de caja chica mar-14 abr-14 530811 $ 30,05 $ 30,05

61 Adquisicion de vinil laminado mar-14 abr-14 530219 $ 40,00 $ 40,00

62

Coordinación técnica para el taller de solcialización

para dar a conocer los beneficios de la creación de la

Radio Municipal

abr-14 may-14 530206 $ 6.850,00 $ 6.850,00

63Coordicanción logística para la inauguracion de la

Radioabr-14 may-14 530206 $ 6.855,00 $ 6.855,00

64 Mobiliario Adicional abr-14 may-14 840103 $ 1.810,00 $ 1.810,00

65 Pago de Impresoras para la Radio jun-14 jul-14 840107 $ 1.230,00 $ 1.230,00

66Adquisición de corchos para colocar la

programación de la Radiojun-14 jul-14 530804 $ 60,00 $ 60,00

67Provisión de agua enbotellada para el personal de la

Radiojul-14 dic-14 530801 $ 240,00 $ 240,00

68 Provisión de 2 cajas SIP ago-14 sep-14 530806 $ 288,00 $ 288,00

69 Consultoría Estudio de Rating de Sintonia ago-14 sep-14 530601 $ 600,00 $ 600,00

70 IVA (Reforma Directorio) ago-14 sep-14 570101 $ 25.021,94 -$ 75,26 $ 24.946,68

71 Mantenimiento Aire Acondicionado ago-14 sep-14 530704 $ 550,00 $ 550,00

72 Mantenimiento sistemas informáticos de la radio dic-14 dic-14 530704 $ 600,00 $ 600,00

$ 374.452,18 -$ 600,00 $ 600,00 $ 374.452,18


Elaborado por: Aprobado por:

Ing. Marco Rios Campoverde, M.Sc. Ing. Mónica Melo Marín

GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL GERENTE GENERAL

01

RADIO PUBLICA

MUNICIPAL ECOS DE

RUMIÑAHUI






Mantener en óptimo







plan operativo anual - 2014 reforma nro 37 unidad ... · unidad administrativa: gerencia de...

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