plan d'affaires agricole centre de collecte de lait

Centre de génisses et de collecte de lait

Mohamed habib Brinsi Rue de Béja Tébinia Ain Draham Tel : 97176869Courrier : [email protected]

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TABLE DES MATIÈRESTABLE DES MATIÈRES

1. LE PROJET1.1 Sommaire du projet1.2 Objectifs de l’entreprise1.3 Historique de l’entreprise1.4 Agenda des réalisations

2. PROPRIÉTÉ ET GESTION2.1 Structure de l’entreprise2.2 Gestion de l’entreprise2.3 Membres de l’équipe de gestion

3. PRODUITS ET SERVICES3.1 Le produit3.2 Le client

4. ANALYSE DE L’INDUSTRIE4.1 Le portrait de l’industrie4.2 L’avenir de l’industrie4.3 La Compétition

5. STRATÉGIE MARKETING5.1 Le client5.2 La stratégie de marketing5.3 La vente5.4 Établissement des prix5.5 Réseau de distribution

6. EXPLOITATION ET PRODUCTION6.1 La production6.2 Terres, bâtiments et installations6.3 Les équipements6.4 L’aménagement6.5 Contrôle

7. RESSOURCES HUMAINES7.1 Les promoteurs

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7.2 La main d’œuvre

8. SITUATION FINANCIÈRE ET PROJECTIONS

ANNEXE 1 Formation

ANNEXE 2 Offre d’achat

ANNEXE 3 Contrats et promesses d’achat

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1.1. LE PROJETLE PROJET

1.1 Sommaire du projet

Notre projet consiste en un centre d’élevage de génisses implanter au Tébinia à coté de la rue de Béja dans l’objectif d’élever et commercialiser des génisses pleines de races pures pour renforcer une filière peu développer et qui présente des possibilités de développement importantes vu les ressources existantes terres fertiles et adaptables à tous les cultures fourragères ;une eau avec moins de 1g de salinité) en revanche et pour réussir le projet on doit implanter un centre de collecte de lait et un centre de services agricoles vu que des centre identiques n’existe pas dans la région et qui auront comme localisation le village de Tébinia.

La commercialisation du lait ne pose pas de problème vu l’existence d’usines de lait à Bousalem et à Béja.

1.2 Objectifs de l’entreprise

Nos objectifs à court terme se résument à l’installation un périmètre d’activité dont les agriculteurs ont l’élevage comme activité principale.

Nos objectifs à moyen terme se résume à élargir notre zone d’action et d’atteindre un seuil de 50 génisses par an.

À long terme on compte étendre notre activité sur toute la zone de Ain draham et ouvrir d’autres centres de collecte dans les zone voisines tel que Fernana et Balta oun, ainsi qu’atteindre le seuil de 100 génisses par an.

1.3 Historique de l’entreprise

Depuis mes études, j’ai toujours voulu faire un projet agricole qui valorise les terres marginalisées dans la région .cette idée j’ai eu l’occasion de la modeler et l’adapter aux besoins du marché au cours de mes étude dans l’école supérieur de l’agriculteur de Mateur.

1.4 Agenda des réalisations

Démarches à entreprendre Date

Plan d’affaires

Financement

Incorporation ou enregistrement

Choix de l’emplacement, location des espaces ou terrain

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Achat d’équipement, machinerie, animaux, etc.

Aménagement des bâtiments

Ouverture de l’entreprise

Exploitation et production

Autres :

2.2. PROPRIÉTÉ ET GESTIONPROPRIÉTÉ ET GESTION

2.1 Structure de l’entreprise

L’entreprise aura la forme juridique d’une entreprise individuelle.

2.2 Gestion de l’entreprise

La direction de l’entreprise sera ma responsabilité tout en embauchant des spécialistes et des maitrisards pour gérer certaines activités de l’entreprise.

2.3 Membres de l’équipe de gestion

Brinsi mohamed habib : ingénieur production animale et fourragère de l’école supérieure de l’agriculture de Mateur promotion 2009 avec quelques expériences dans la vie professionnelle dans différents établissement privées et publiques tel que l’ODESYPANO.

3.3. PRODUITS ET SERVICESPRODUITS ET SERVICES

3.1 Le produit

Comme il est claire dans la carte la région de Ain Draham et les régions de proximité (Fernana et les zones sud et sud-est de Tabarka) ne dispose pas d’un centre de collecte de lait ni centre de services ou centre de génisses ce qui fait de nous les premiers à s’installer et à proposer des services identiques.

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3.2 Le client

Les éleveurs de la région on toujours élever les bovins à différents vocation lait, viande ou travail du sol mais vu les changements qu’a vu la spéculation agricole ; l’élevage dans la région a rétrécit. Mais l’implantation d’un projet qui intègre l’élevage de génisses, la collecte de lait et les services de l’élevage tel que l’insémination artificielle et l’élevage des reproducteurs devra encourager les locaux à plus intégrer l’élevage à leurs activités.

4. ANALYSE DE L’INDUSTRIE4. ANALYSE DE L’INDUSTRIE

4.1 Portrait de l’industrie

Le maillon de la production :

En Tunisie l'élevage bovin représente une composante importante dans la production agricole et dans l'économie nationale. Il été classé parmi les secteurs prioritaires du fait qu'il génère deux produits stratégiques (lait et viande).Le cheptel bovin compte au total en 2009 : 440 mille unités femelles, dont 220 mille de races pures (50%) et 220 mille de races locales ou croisées (50%).

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Evolution des effectifs des bovins (2002-2009) Unité : Mille femelles

Années 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Race pure 212 201 195 205 216 223 220 220

Race locale croisée 273 249 241 239 234 231 229 220

Total 485 450 436 444 450 454 449 440

Source. Rapport annuel du GIVLait, 2009

Le taux de croissance annuel moyen de l'effectif de bovin entre (2002-2009) est négatif (-1.38%) puisque l'effectif a passé de 485 mille têtes en 2002 à 440 mille têtes en 2009.

Evolution de la production laitière :

La production laitière à connu un essor remarquable durant les derniers années suite à un ensemble de mesures d'incitation touchant tous les maillons de la filière.

Evolution de la production laitière (2002-2009) Unité : Millions de litres

Années 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Production de lait 940 891 864 920 971 1006 1014 1030


Entre 2002 et 2009 la production laitière a enregistré un taux de croissance annuel moyen de 1.3%.

Le maillon de la collecte :

L'activité de la collecte du lait constitue le deuxième maillon de la filière laitière. Il permet la valorisation de la production laitière en plus de son effet d'entraînement sur le développement du secteur.Actuellement, près de 225 centres de collecte sont en activité. Le lait collecté représente plus de 59% du lait produit et les centrales laitières s'approvisionnent à hauteur de 85% du lait frais au près des centres de collecte.

Evolution des quantités collectées (2002-2009) Unité : Millions de litres

Années 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Quantité collectée 485 458 483 517 560 579 589 599


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Entre 2002 et 2009 les quantités de lait collectées ont enregistrés un taux de croissance annuel moyen de 1.31%.

Le maillon de la transformation

Ce maillon comporte 44 unités industrielles d'une capacité de transformation dépassant les 3 millions de litres par jours ainsi que d'un réseau de transformateurs artisanaux repartis sur toute la république.

Les produits de la transformation du lait (2002-2009) Unité : Millions de litre

Années 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lait UHT 334 312 336 347 360 378 419 400

Yaourt 104 97 100 112 125 140 144 155

Fromage 81 80 83 85 95 110 116 125

Autres dérivés 27 28 28 35 35 40 46 50

Lait en poudre 17 6 2 6 7 12 - -

Total industrie 563 523 559 585 622 680 720 710


Ce tableau montre que les produits laitiers ont enregistrés au cours de la période 2002-2009 un taux d'accroissement annuel de 3.4%.

Le maillon de la distribution :

Les circuits de distribution et de commercialisation du lait qui concerne les produits artisanaux sont mal connus et non identifiés. En effet, le tiers de la production (33%) ne passe pas par les circuits organisés.

Le maillon de la consommation :

La consommation du lait et des produits laitiers a évolué suite aux changements des habitudes alimentaires, à l'amélioration du pouvoir d'achat et au développement de la production. Elle est passée de 83 litres par habitant en 1994 à 103 litres en 2009.

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StatistiquesDistribution (en %) des vaches et génisses pleines de Race pure par taille d’exploitation et par taille de troupeau

Taille de l’exploitation (Ha)

Total5 5-10

10-50

50-100 >100

Taille du troupeau (tête)

1-3 17.8 7.8 9.0 0.8 0.4 35.8

4-10 9.9 5.3 9.7 1.4 1.0 27.3

11-20 2.2 1.3 5.1 0.8 1.0 10.6

21-50 0.5 1.7 2.7 1.0 2.0 8.3

51-100 0.1 - - 0.2 3.0 3.3

+100 0.1 - - 0.1 14.3 14.5

Total 30.6 16.2 26.6 4.4 21.8 100.0

Distribution (en %) des vaches et génisses pleines de toute race par taille d’exploitation et par taille de troupeau

Taille de l’exploitation (Ha)Total

5 5-10 10-50 50-100 100

Taille du troupeau (tête)

1-3 24.6 9.5 10.3 0.7 0.3 45.4

4-10 10.7 8.1 13.9 2.2 1 35.9

11-20 0.9 1.1 3.8 0.8 1.1 7.7

21-50 0.2 0.6 1.2 0.7 1.4 4.1

51-100 - - 0.4 0.1 1.3 1.8

+100 - - - - 5.1 5.1

Total 36.4 19.3 29.6 4.5 10.2 100

Evolution et composition du cheptel

Deux types de vaches: Population autochtone plus ou moins croisée Races pures laitières ou mixtes

Evolution des effectifs et de la composition du cheptel vers un accroissement de vaches spécialisées laitières.

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Evolution et composition du cheptel

Capacité de collecte

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Quantités collectées

Tissu industriel et capacité de transformation

Le maillon industrie compte prés de 43 unités de transformation en plus d’un réseau de petites unités de transformation artisanale.

Nombre Capacité 1000 litre/jour

Lait et dérivés frais 10 2200

Unité de Fabrication de lait en poudre 1 150

Fromageries 25 280

Yaourtières 7 230

Total 43 2860

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Performances de la filière laitière

Production Industrielle

4.2 L’avenir de l’industrieL’industrie du lait est de loin ; l’industrie la plus stratégique des industries agro

alimentaires. Elle connait une évolution de plus en plus importante vu le développement démographique de la Tunisie, l’ouverture sur le marché Liban et l’installation et la réouverture des usines de lait en poudre.

4.3 La compétition

(Décrivez vos et indirect, quelle sont leurs forces et faiblesses?)La compétition est bien limité vu que les plus proche centre de collecte sont situés à plus

de 25 Km alors que les centres de génisses et services agricoles sont distants de plus que 60 Km.

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Le centre de collecte qui représente compétiteurs direct se situe à l’extrême nord de la délégation de Tabarka à plus de 25 Km.

5. STRATÉGIE MARKETING5. STRATÉGIE MARKETING

5.1 Le clientLes éleveurs de la région on toujours élever les bovins à différents vocation lait, viande ou

travail du sol mais vu les changements qu’a vu la spéculation agricole l’élevage dans la région a rétrécit. Mais l’implantation d’un projet qui intègre l’élevage de génisses, la collecte de lait et les services de l’élevage tel que l’insémination artificielle et l’élevage des reproducteurs devra encourager les locaux à plus intégrer l’élevage à leurs activités.

Notre établissement sera le plus disponible, le plus proche ou l’éleveur peut trouver tout ce dont il a besoins pour ces activités en plus cet établissement va lui fournir les canaux d’écouler ces produits (lait, veaux destinés à l’élevage ou à l’engraissement).

5.2 La stratégie de promotion

Afin de promouvoir notre entreprise en va élaborer un programme pour la fourniture des éleveurs en matières premières (concentrées ; médicaments ; services) dont les couts vont êtres soustraite de la valeur de leurs produits tout en achetant la totalité de leur produits (lait ; génisses et veaux).

5.3 La venteOn essaye de rétablir une activité et une communité d’éleveurs qui seront ensuite une

clientèle fidèle et permanente.

5.4 Établissement des prix

Le prix du lait est déjà établi par l’état il est de l’ordre de 580 millimes par litre.

5.5 Réseau de distributionLe lait collecté va être acheminé vers les usines de Bousalem et Béja ; alors que les

génisses seront vendues aux éleveurs qui font l’extension de leur élevage ou qui fait le remplacement de leurs vaches ou les nouveaux éleveurs qui installent leurs propres élevages.les veaux pré engraissés seront vendues pour les éleveurs en tan que reproducteur ou pour l’engraissement.

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6. EXPLOITATION ET PRODUCTION6. EXPLOITATION ET PRODUCTION

6.1 La Production

(Décrire les étapes de votre production de A à Z et le temps de production,les variations saisonnières, les matières premières requises, intrants, moulée…(une cédule de production est utile), quel est le capacité de production de votre entreprise, allez vous apporter des améliorations?)

6.2 Terre, bâtiments et installations

(Décrivez les lieux de production, nombre d’acres, le sol, les bâtiments actuelles et requis).

6.3 Les Équipements(Veuillez décrire les équipements (cela inclus les animaux) que vous avez déjà en main et

les équipements que vous devez acheter)

Équipements à acquérir Coût à l’achatDurée de vie

(si applicable)Tank à lait 6000 L 54,000Equipements laboratoire 5,000Equipements transport 120,000Total $

6.4 L’aménagement

bâtiment superficie Coût14

Centre de collecte 150 m²

20,000Administration 30 m²

Labo 20m²

6.5 Contrôle

Quels permis ou certifications devez-vous obtenir (voir annexe 2)? Qui seront vos fournisseurs (voir tableau)? Quel sera votre mode de contrôle de qualité (HACCP, Valacta, Siropro…)

Fournisseurs :

Nom du fournisseur Produit Délai de livraison Prix

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(Vous pouvez inclure des soumissions en annexe)

7.7. LES RESSOURCES HUMAINESLES RESSOURCES HUMAINES

7.1 Les promoteurs

Cette section permettra de faire connaître les promoteurs tout en identifiant leur apport personnel au projet (mise de fonds, expériences, formation) ainsi que leur rôle au sein de l’entreprise.

À ce stade-ci de votre plan d’affaires, nous connaissons bien votre projet, mais vous les promoteurs, qui êtes-vous?

Quelles sont vos aptitudes, vos connaissances, vos expertises? Où sont vos forces, vos faiblesses? Comment allez-vous utiliser vos forces, qu’allez-vous faire pour pallier vos faiblesses?

Curriculum vitae (vous pouvez mettre un CV en annexe)

Nom :

Adresse :Téléphone : Télécopieur :Courriel :

Formation (études, perfectionnement, en commençant par le plus récent)

Nom de l’établissement

EndroitDiplôme,

spécialisationAnnée

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Expérience de travail

Compagnie Poste occupé Année

Nom :

Adresse :

Nom :

Adresse :

Nom :

Adresse :

Les employés(Décrivez ici chaque poste de travail et indiquez le nombre de personnes requises pour

occuper ces postes, est-ce un travail saisonnier ou temps plein? ) Description du poste :___________________________________________

Nombre de personnes requises (saison?)

Taux horaireNombre

d’heures/semaineCoût

Description du poste : _____________________________________

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Taux horaireNombre


Description du poste :____________________________________


Taux horaireNombre


Besoin en main-d’œuvre..............................................Dès l’ouverture : employés..............................................Après 6 mois : employés..............................................Après 1 an : employés

8.8. SITUATION FINANCIÈRE ET PROJECTIONSSITUATION FINANCIÈRE ET PROJECTIONS

Frais au démarrage Coûts

Notaire

Frais de banque

Taxes de bienvenue

Permis

Évaluations

Inspections

Terrain et bâtiments

Améliorations locatives

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Animaux

Équipements

Dépenses Coûts (estimé mensuel)

Améliorations locatives

Maintient de l’équipement

Assurances

Taxes

Électricité

Téléphone

Salaire de l’exploitant

Salaires des employés

Sources de financement Prêt ou subvention

Montant et taux d’intérêt

Mise de fonds du promoteur (peut être en actifs)

Revenus prévues (explication) Montant

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