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  • Perguntas Frequentes EFD ICMS IPI SPED Fiscal - Verso 5.0 de ___/08/2016 1/133

    Perguntas Frequentes

    Escriturao Fiscal Digital

    EFD ICMS IPI

  • Perguntas Frequentes EFD ICMS IPI SPED Fiscal - Verso 5.0 de ___/08/2016 2/133

    Perguntas Frequentes EFD ICMS IPI SPED Fiscal - Sumrio Perguntas Frequentes ........................................................................................................................... 1

    Escriturao Fiscal Digital ................................................................................................................... 1 EFD ICMS IPI ..................................................................................................................................... 1

    1 - Conceitos Gerais ......................................................................................................................... 5 1.1 - Formas de Apresentao ...................................................................................................... 5

    1.2 - Certificao Digital .............................................................................................................. 5 1.3 - Periodicidade ....................................................................................................................... 7 1.4 - Legislao ............................................................................................................................ 7 1.5 - Guia Prtico da EFD-ICMS/IPI. .......................................................................................... 7 1.6 - Leiaute ................................................................................................................................. 8

    1.7 - Aquisio de mercadorias fornecidas por contribuintes optantes pelo SIMPLES Nacional

    ...................................................................................................................................................... 8 1.8 - AIDF Autorizao para Impresso de Documento Fiscal ................................................ 9 1.9 - Base de clculo .................................................................................................................... 9 1.10 - Cadastros............................................................................................................................ 9

    1.11 - Cdigo da Situao Tributria - CST ................................................................................ 9 1.12 - Combinao CST, CFOP, Alquota ................................................................................... 9

    1.13 - Conta Contbil ................................................................................................................. 10 1.14 - Inscrio estadual isenta ............................................................................................... 10 1.15 - Industrializao ................................................................................................................ 10 1.16 - IPI .................................................................................................................................... 10

    1.17 - NCM ................................................................................................................................ 10 1.18 - Operao sem crdito/dbito ........................................................................................... 11

    1.19 - Perfil ................................................................................................................................ 11 1.20 - Prazo de entrega ............................................................................................................... 11 1.21 - Regime Especial .............................................................................................................. 12

    1.22 - RPA - Frete ...................................................................................................................... 12 1.23 - Servios Tributados pelo ICMS....................................................................................... 13

    1.24 - Sintegra e EFD-ICMS/IPI................................................................................................ 13 1.25 - Unidade de Medida .......................................................................................................... 13

    2 - Convnio 115 ............................................................................................................................ 13 2.1 - Geral .................................................................................................................................. 13 2.2 - Energia eltrica .................................................................................................................. 14

    3 Documento Extemporneo ....................................................................................................... 14 3.1 - Escriturao extempornea de documento regular Operao de entrada .......................... 14

    3.2 - Operao de sada .............................................................................................................. 14 4 - Inventrio .................................................................................................................................. 15

    4.1 - Geral .................................................................................................................................. 15

    4.2 - Mercadoria em poder de terceiros ..................................................................................... 15 4.3 - Periodicidade ..................................................................................................................... 16

    5 - Obrigatoriedade ........................................................................................................................ 16 5.1 - Obrigatoriedade/Descentralizao ..................................................................................... 16

    5.2 - EFD-ICMS/IPI e demais projetos SPED (NF-e, ECD, EFD Contribuies, ECF, CT-e)

    .................................................................................................................................................... 16 5.3 - Incorporao/Ciso/Fuso ................................................................................................. 16 5.4 - Adeso Voluntria ............................................................................................................. 17 5.5 - Entrega/Retificao ............................................................................................................ 17

    5.6 - Empresa de economia mista .............................................................................................. 18 5.7 - Empresa sem movimento no perodo ................................................................................ 19

    5.8 - Empresa com atividade administrativa .............................................................................. 19 6 - Obrigatoriedade dos Registros .................................................................................................. 19

  • Perguntas Frequentes EFD ICMS IPI SPED Fiscal - Verso 5.0 de ___/08/2016 3/133

    6.1 - Obrigatoriedade de registros diferenciada por UF ............................................................. 19 6.2 - IPI ...................................................................................................................................... 19

    6.3 - Obrigatoriedade de apresentao dos registros e campos .................................................. 19 7 - PVA .......................................................................................................................................... 20

    7.1Assinatura.............................................................................................................................. 20 7.2 - Consulta situao da EFD-ICMS/IPI .............................................................................. 20

    7.3 Edio................................................................................................................................. 20 7.4 - Erro de banco de dados ao abrir o PVA. ........................................................................... 21 7.5 - Importao de arquivo ....................................................................................................... 21 7.6 - Instalao em rede ............................................................................................................. 23 7.7 - Recibo ................................................................................................................................ 23

    7.8 Recuperao de arquivo .................................................................................................... 23 7.9 - Registro indisponvel ......................................................................................................... 23 7.10 - Regras de validao ......................................................................................................... 23 7.11 - Revalidao de Arquivo .................................................................................................. 24 7.12 - Transferncia de EFD-ICMS/IPI de um computador para outro ..................................... 24

    7.13 - Transmisso/Endereos IP ............................................................................................... 24 7.14 - Verso .............................................................................................................................. 24 7.15 Erro SQL ou permisso de gravao. .............................................................................. 25

    7.16 Local de gravao do arqui

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