pendapatan dan belanja daerah kota...
TRANSCRIPT
PARIPURNA 05 Desember 2016
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BEKASI TAHUN 2017
PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2016
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 Daftar Isi- i
DAFTAR ISI
Daftar Isi ............................................................................................................................................................... i Daftar Tabel........................................................................................................................................................ ii Daftar Grafik ..................................................................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ...........................................................................................................................I.1 1.2 Tujuan ...........................................................................................................................................I.4 1.3 Dasar Hukum .............................................................................................................................I.4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1 Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 .................................................................................................. II.1 2.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ...................................................................................................................... II.9
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN 2017
3.1 Asumsi Dalam APBN ........................................................................................................... III.1 3.2 Laju Inflasi ............................................................................................................................... III.1 3.3 Pertumbuhan Ekonomi ...................................................................................................... III.2 3.4 Asumsi Lainnya .................................................................................................................... III.2
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah ......................................................................................... IV.1 4.2 Kebijakan Belanja Daerah .................................................................................................. IV.7 4.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah ..................................................................................... IV.23 4.4 Kebijakan Pembangunan Daerah ................................................................................. IV.26 4.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Bekasi Tahun 2017 ........................................................................................................................... IV.33
BAB V PENUTUP .................................................................................................................................. V-1
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 Daftar Isi- ii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1a PDRB Kota Bekasi Menurut Lapangan Usaha Atas Harga
Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014.................................................................... II.3
Tabel 2.1b PDRB Kota Bekasi Menurut Lapangan Usaha Atas Harga
Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2010-2014 .................................................. II.4
Tabel 2.2 Laju Inflasi (%) Kota Bekasi Tahun 2014-2016
(menurut bulan) ................................................................................................................. II.7
Tabel 2.3 Perkembangan PDRB per Kapita Kota Bekasi 2010-2014 ................................. II.7
Tabel 2.4 Perkembangan Ekspor Impor Kota Bekasi, 2008-2016 ...................................... II.7
Tabel 2.5 Indikator Makro Ekonomi Kota Bekasi ...................................................................... II.9
Tabel 2.6 Proyeksi PDRB Kota Bekasi menurut Lapangan Usaha
Atas Harga Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2017 ....................................... II.12
Tabel 2.7 Proyeksi Distribusi PDRB Kota Bekasi menurut Lapangan
Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2017 ......................................... II.13
Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi,
2009-2015 ............................................................................................................................ IV.1
Tabel 4.2 Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap
Total Pendapatan daerah Kota Bekasi 2009-2015 .............................................. IV.2
Tabel 4.3 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2009-2015 ...................................... IV.3
Tabel 4.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah
Kota Bekasi Tahun 2013-2017 ..................................................................................... IV.6
Tabel 4.5 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bekasi,
2009-2015 ............................................................................................................................ IV.8
Tabel 4.6 Proporsi Realisasi Komponen Belanja Terhadap Total
Belanja Daerah Kota Bekasi, 2009-2014 .................................................................. IV.9
Tabel 4.7 Proyeksi Keuangan Daerah (Rp) dan Pertumbuhan Keuangan
Daerah (%) sesuai RPJMD Kota Bekasi 2015-2017 ......................................... IV.10
Tabel 4.8 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Bekasi
Tahun 2014-2017 ........................................................................................................... IV.11
Tabel 4.9 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kota Bekasi Tahun 2014-2017 ................................................................................. IV.24
Tabel 4.10 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2017-2018 ................................................... IV.25
Tabel 4.11 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2017 ................................................... IV.31
Tabel 4.12 Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Bekasi Tahun 2017 .............................................................................................. IV.33
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 Daftar Isi- iii
DAFTAR GRAFIK
Grafik 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bekasi 2010-2014 ............................ II.5
Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi Kota Bekasi .............................................................................. II.6
Grafik 4.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi 2009-2015 ....................................... IV.3
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 I-1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah
terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah
dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD,
merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah,
komponennya meliputi: (a) asas umum pengelolaan keuangan daerah; (b) pejabat-
pejabat yang mengelola keuangan daerah; (c) struktur APBD; (d) penyusunan RKPD,
KUA, PPAS, dan RKA PD; (e) penyusunan dan penetapan APBD; (f) pelaksanaan dan
perubahan APBD; (g) penatausahaan keuangan daerah; (h) pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD; (i) pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; (j)
pengelolaan kas umum daerah; (k)Pengelolaan piutang daerah; (l) Pengelolaan
investasi daerah; (m) Pengelolaan barang milik daerah; (n) Pengelolaan dana
cadangan; (o) Pengelolaan utang daerah; (p) Pembinaan dan penggawasan
pengelolaan keuangan daerah; (q) penyelesaian kerugian daerah; (r) pengelolaan
keuangan badan layanan umum daerah; (s) pengaturan pengelolaan keuangan
daerah.
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota
Bekasi Tahun 2017 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2017 dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018. Dalam RPJMD Tahun 2013-2018,
telah ditetapkan visi yang ingin dicapai yaitu “BEKASI MAJU, SEJAHTERA DAN
IHSAN”. Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018 ini menggambarkan
kondisi Kota Bekasi, yaitu Bekasi Maju, Sejahtera, dan Ihsan.
Bekasi Maju menggambarkan pembangunan Kota Bekasi dan kehidupan
warga yang dinamis, inovatif, dan kreatif yang didukung ketersediaan prasarana dan
sarana sebagai bentuk perwujudan kota yang maju. Bekasi Sejahtera
menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Bekasi yang meningkat dengan
terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja
dan berusaha, serta lingkungan fisik, sosial dan religius sebagai bentuk perwujudan
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 I-2
masyarakat yang sejahtera. Bekasi Ihsan menggambarkan situasi terpelihara dan
menguatnya nilai, sikap dan perilaku untuk berbuat baik, dalam lingkup individu,
keluarga dan masyarakat Kota Bekasi. Kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan
dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tumbuh seiring dengan
meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kehidupan
yang beradab. Visi ini akan dicapai melalui misi yaitu:
1. Menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
2. Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan
pertumbuhan kota.
3. Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan
kesehatan dan layanan sosial lainnya.
4. Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan
menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai.
Misi pertama bermakna bahwa tata kelola kepemerintahan dalam
mewujudkan Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018 dilakukan melalui
fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta
menempatkan aparatur sebagai pamong praja yang menjunjung tinggi integritas
terhadap amanah, tugas dan tanggung jawab berdasarkan sepulu prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) yaitu: partisipasi masyarakat; tegaknya
supremasi hukum; transparansi; kesetaraan; daya tanggap kepada pemangku
kepentingan (stakeholders); berorientasi kepada visi; akuntabilitas; pengawasan;
efektivitas dan efisiensi; profesionalisme. Pendekatan yang dilakukan untuk
aktualisasi misi ini melalui penataan sistem, peningkatan kinerja dan penguatan
integritas aparatur.
Misi kedua bermakna bahwa pembangunan prasarana diarahkan untuk
terpenuhinya kelengkapan dasar fisik lingkungan kota bagi kehidupan yang layak,
sehat, aman dan nyaman; terpenuhinya sarana perkotaan untuk mendukung
penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi; serta
terpenuhinya kelengkapan penunjang (utilitas) untuk pelayanan warga kota. Misi
ini juga ditujukan untuk mengarahkan pembangunanprasarana dan sarana yang
meningkat dan serasi, untuk memenuhi kehidupan warga kota yang dinamis,
inovatif dan kreatif, dengan memperhatikan prinsip pengelolaan, pengendalian dan
pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan kota yang maju, tumbuh dan
berkembang secara berkelanjutan.
Misi ketiga memiliki makna bahwa layanan pendidikan, kesehatan dan
layanan sosial lainnya diarahkan untuk meningkatkan derajat kehidupan sosial
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 I-3
masyarakat seiring dengan terbangunnya kehidupan keluarga sejahtera,
terkelolanya persoalan dan dampak sosial perkotaan, meningkatnya partisipasi
perempuan dan peran serta pemuda dalam pembangunan, aktivitas olahraga
pendidikan, rekreasi dan prestasi serta aktualisasi budaya daerah sebagai fungsi
sosial, normatif dan apresiasi.
Misi keempat memiliki makna upaya untuk meningkatkan perekonomian
ditempuh melalui peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha bagi pelaku
usaha mikro, kecil dan menegah (UMKM), pengembangan industri kreatif,
peningkatan daya tarik investasi, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, yang
bermuara pada pembentukan lapangan kerja baru dan kesempatan berusaha,
terbentuknya daya saing perekonomian kota, dan laju pertumbuhan ekonomi yang
meningkat.
Misi kelima bermakna bahwa dinamika pembangunan dan kehidupan warga
Kota Bekasi harus diimbangi dengan upaya pengendalian terhadap potensi
kerawanan sosial, gangguan ketertiban, penegakan Peraturan Daerah
Penanggunalan Bencana serta kesatuan dan ketahanan bangsa, kerukunan hidup dan
umat beragama, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan
pembangunan.
1.2. Tujuan
Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun 2017 adalah
sebagai berikut:
a. Menyediakan dokumen kebijakan umum pembangunan tahunan agar
berbagai kegiatan pembangunan terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan
masyarakat.
b. Menyediakan kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) yang memuat prioritas program dan pagu
anggaran PD.
1.3. Dasar Hukum
Landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun 2017 adalah
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 I-4
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 I-5
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 I-6
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 518);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang
Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi;
31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota
Bekasi;
32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi;
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 I-7
34. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi;
35. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kota Bekasi Tahun 2013-2018;
36. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
37. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2017.
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 II- 1
BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1 Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015 dan Proyeksi
Tahun 2016
Indikator ekonomi makro suatu daerah dapat menunjukkan kondisi
perekonomian daerah tersebut. Beberapa indikator ekonomi makro yang dapat
menggambarkan kinerja perekonomian suatu daerah diantaranya adalah
pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB), tingkat inflasi, pendapatan per kapita, dan ekspor-impor.
a. PDRB Kota Bekasi
PDRB Kota Bekasi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik
atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2014
PDRB dihitung berdasarkan tahun dasar baru, yaitu tahun dasar 2010.
Sebelumnya tahun dasar yang digunakan dalam penghitungan PDRB adalah
tahun dasar 2000. Tiga lapangan usaha sebagai penyumbang terbesar
pembentukan PDRB Kota Bekasi tahun 2014 adalah kategori industri
pengolahan; kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda
motor; dan kategori konstruksi. Kontribusi kategori industri pengolahan
sebesar 36,04 persen, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil
dan sepeda motor sebesar 23 persen dan kategori konstruksi sebesar 10,08
persen. Sejak tahun 2013 kategori konstruksi mampu menggeser peran
kategori transportasi dan pergudangan. Hal tersebut tidak mengherankan
karena beberapa tahun terakhir Kota Bekasi giat melaksanakan program
pembangunan baik yang dilakukan pemerintah maupun pihak swasta.
PDRB Kota Bekasi atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 tercatat
sebesar Rp. 64.126,99 milyar, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp.
52.532,66 milyar. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bekasi tahun 2014
adalah 5,61 persen. Secara umum kinerja kegiatan ekonomi di Kota Bekasi
mengalami sedikit perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Perubahan tahun dasar dalam penyusunan PDRB mengharuskan adanya
implementasi SNA 2008, yang berdampak pada perubahan konsep, definisi dan
metodologi. Salah satu perubahan mendasar adalah perubahan pembagian
lapangan usaha yang semula terdiri dari 9 sektor ekonomi menjadi 17 kategori
ekonomi. Kota Bekasi sendiri melakukan penyusunan PDRB berdasarkan 16
kategori ekonomi. Kategori yang tidak dihitung di Kota Bekasi adalah kategori
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 II- 2
pertambangan dan penggalian, karena tidak adanya kegiatan tersebut dalam
perekonomian Kota Bekasi.
PDRB dihitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan,
dimana Tahun dasar yang dipakai adalah Tahun 2010. Data yang disajikan
adalah data series tahun 2011 sampai 2014. Disajikan menurut atas dasar
harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Dimana PDRB tahun 2013
merupakan angka sementara dan data tahun 2014 merupakan angka sangat
sementara. Berdasarkan data PDRB 2011-2014 pertumbuhan ekonomi
mengalami pola yang berbeda. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tahun
2014 mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kategori yang
mengalami laju pertumbuhan paling tinggi dibanding tahun sebelumnya
adalah kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 17,34 persen. Sedangkan
Kategori yang mengalami pertumbuhan paling lambat adalah Kategori
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di tahun 2013 pertumbuhannya
mencapai 0,94 persen, di tahun 2014 pertumbuhannya -2,07 persen.
Perkembangan, distribusi dan pertumbuhan PDRB Kota Bekasi atas
dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan (2010) secara rinci dapat
dilihat pada Tabel 2.1a dan Tabel 2.1b.
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 II- 3
2010 2011 2012 2013* 2014**
1 Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan
338.635,95 344.996,79 351.517,39 387.750,61 411.869,79
2 Pertambangan dan
Penggalian
0 0 0 0 0
3 Industri Pengolahan 16.410.209,14 17.994.471,88 19.493.229,28 20.971.060,85 23.113.854,11
4 Pengadaan Listrik dan Gas 900.226,13 1.045.530,49 1.325.108,43 1.533.337,09 1.972.918,56
5 Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
32.515,32 36.747,44 40.155,13 45.939,40 48.518,43
6 Kontruksi 3.242.418,26 3.672.191,90 4.474.969,02 5.478.367,77 6.467.084,55
7 Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
9.696.407,72 10.907.572,96 12.434.806,80 13.936.356,77 14.749.845,86
8 Transportasi dan
Pergudangan
3.589.984,88 4.144.896,28 4.526.813,83 5.156.356,01 5.988.023,43
9 Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum
1.356.993,71 1.536.597,31 1.721.956,30 1.957.742,73 2.237.969,58
10 Informasi dan Komunikasi 682.287,36 780.132,50 892.781,74 1.011.595,65 1.169.422,38
11 Jasa Keuangan da Asuransi 1.041.053,17 1.192.129,01 1.393.898,35 1.661.332,81 1.786.031,17
12 Real Estate 678.973,73 775.952,32 869.918,58 956.307,77 1.020.483,26
13 Jasa Perusahaan 153.912,66 183.506,86 208.090,12 233.913,66 273.186,92
14 Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
934.314,78 1.068.185,89 1.204.308,47 1.273.820,91 1.330.431,11
15 Jasa Pendidikan 707.715,57 773.532,69 917.828,01 1.061.650,95 1.330.421,11
16 Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial
408.192,18 461.252,04 505.455,91 567.344,78 637.613,63
17 Jasa Lainnya 1.109.614,06 1.226.639,97 1.338.386,41 1.462.122,50 1.639.557,70
41.283.454,62 46.144.336,33 51.699.223,77 57.695.000,26 64.177.231,59
Lapangan Usaha
PDRB Atas Dasar Harga
Berlaku
Tabel 2.1a
PDRB Kota Bekasi Menurut Lapangan Usaha
Atas Harga Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014
(Juta Rupiah)
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 II- 4
2010 2011 2012 2013 2014*
338 635,95 330 213,19 324 317,58 327 352,08 320 562,85
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 410 209,14 17 097 928,22 17 734 781,60 18 348 246,03 19 011 312,68
900 226,13 885 390,27 974 881,69 1 066 930,33 1 140 036,20
32 515,32 35 483,97 38 248,09 40 892,14 43 067,40
3 242 418,26 3 561 796,46 3 992 584,56 4 678 488,41 5 330 104,23
9 696 407,72 10 384 147,84 11 271 580,77 11 878 564,30 12 261 388,10
3 589 984,88 4 006 353,72 4 274 402,27 4 450 998,19 5 330 104,23
1 356 993,71 1 467 027,82 1 572 664,08 1 723 107,43 1 872 972,10
682 287,36 777 534,67 885 117,26 963 390,26 1 130 443,73
1 041 053,17 1 130 112,63 1 219 013,85 1 376 616,39 1 417 682,46
678 973,73 732 891,03 792 589,98 845 329,94 894 260,72
153 912,66 173 828,96 190 979,62 207 365,82 225 684,43
934 314,78 973 416,01 1 029 813,58 1 039 273,96 1 045 431,65
707 715,57 757 849,88 856 713,14 935 574,84 1 057 275,49
408 192,18 438 666,96 468 842,22 512 288,09 557 732,68
1 109 614,06 1 193 242,48 1 280 802,62 1 345 507,63 1 444 909,38
41 283 494,62 43 946 084,12 46 907 332,89 49 739 925,83 52 532 659,96
16 Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial
17 Jasa Lainnya
PDRB Atas Dasar Harga
Konstan
13 Jasa Perusahaan
14 Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan
15 Jasa Pendidikan
10 Informasi dan Komunikasi
11 Jasa Keuangan dan
Asuransi
12 Real Estate
7 Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
8 Transportasi dan
Pergudangan
9 Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum
4 Pengadaan Listrik dan Gas
5 Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur
6 Kontruksi
1 Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan
2 Pertambangan dan
Penggalian
3 Industri Pengolahan
Lapangan Usaha
Tabel 2.1b
PDRB Kota Bekasi Menurut Lapangan Usaha
Atas Harga Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2010-2014
(Juta Rupiah)
b. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan data PDRB Tahun 2010-2014, pertumbuhan ekonomi
mengalami pola yang berbeda. Laju Pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tahun
2014 mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor yang
mengalami laju pertumbuhan paling tinggi dibandingkan tahun sebelumnya
adalah sektor pendidikan sebesar 13,01 persen, naik sebesar 3,80 persen dari
tahun 2013. Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan paling lambat
adalah sektor jasa keuangan dan asuransi yaitu pada tahun 2013
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 II- 5
pertumbuhannya 12,93 persen dan pada tahun 2014 pertumbuhannya hanya
2,98 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi kurun waktu 2010-2014
dengan pendekatan penyusunan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010
menunjukkan gambaran seperti disajikan pada pada Grafik 2.1.
Grafik 2.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi
Sumber: Diolah dari BPS Kota Bekasi, 2015
c. Tingkat Inflasi
Inflasi merupakan indikator penting dalam perekonomian yang
berkaitan erat dengan daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi makro
yang perlu mendapat perhatian pemerintah untuk dikendalikan. Laju inflasi
merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/ penurunan harga
dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan
daya beli masyarakat. Inflasi didasarkan pada indeks harga konsumen (IHK)
yang dihitung secara sampel di 45 (empat puluh lima) kota di Indonesia yang
mencakup 283-397 komoditas dan dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil
survei biaya hidup (SBH).
Pada Januari 2016 di Kota Bekasi terjadi inflasi sebesar 0,37 persen
dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 120,54. Dari 7 kota IHK di Jawa
Barat, tercatat semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota
Tasikmalaya sebesar 0,93 persen dan IHK 122,23. Sedangkan inflasi terendah
terjadi di Kota Bekasi. Pada Grafik 2.2 di bawah ini terlihat pergerakan inflasi
selama dua belas bulan terakhir dari Januari 2015 sampai dengan Januari
2016.
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 II- 6
Grafik 2.2
Perkembangan Inflasi Kota Bekasi
Sumber : BPS Kota Bekasi 2016
Inflasi di Kota Bekasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang
ditunjukkan oleh naiknya indeks di 6 kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok
bahan makanan sebesar 2,65 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok
dan tembakau sebesar 0,19 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan
bahan bakar sebesar 0,05; kelompok sandang sebesar 0,52 persen; kelompok
kesehatan 0,08 persen; dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga
sebesar 0,01 persen. Sedangkan kelompok transpor, komunikasi dan jasa
keuangan mengalami deflasi tinggi sebesar 1,48 persen.
Kelompok bahan makanan mengalami inflasi tertinggi sebesar 2,65
persen. Sub kelompok yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi adalah sub
kelompok bumbu-bumbuan 7,65 persen, yang disebabkan karena naiknya
harga bawang merah dan cabai merah. Laju inflasi tahun kalender 2016 “year
to date” Kota Bekasi sebesar 0,37 persen dan laju inflasi tahun ke tahun “year
on year” (Januari 2016 terhadap Januari 2015) sebesar 2,77 persen.
Dari tujuh kota pantauan IHK di Jawa Barat Januari 2016, tercatat
semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tasikmalaya
sebesar 0,93 persen dengan IHK 122,23. Berturut-turut diikuti Kota Bogor
sebesar 0,88 persen dengan IHK 122,76; Kota Depok dengan inflasi 0,68 persen
dengan IHK 122,03; Kota Sukabumi inflasi 0,67 persen dengan IHK 122,78;
Kota Bandung inflasi 0,53 persen dengan IHK 122,36; Kota Cirebon dengan
inflasi sebesar 0,50 persen dengan IHK 119,53; dan inflasi yang terendah
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 II- 7
terjadi di Kota Bekasi. Laju inflasi Kota Bekasi sejak bulan Januari tahun 2014
hingga bulan Januari tahun 2016 disaji pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2 Laju Inflasi (%) Kota Bekasi Tahun 2014-2016 (menurut bulan)
Bulan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Januari 0,63 -0,40 1,10 0,85 0,74 1,49 1,15 -0,17 0,37
Februari 1,63 0,59 0,65 0,18 -0,14 0,67 0,43 0,06 N/A
Maret 0,07 -0,18 -0,48 -0,09 0,16 0,49 0,32 -0,37 N/A
April 1,24 -0,53 0,07 -0,95 0,14 -0,04 -0,80 0,10 N/A
Mei 1,07 0,27 0,27 0,08 -0,04 0,48 -0,14 0,40 N/A
Juni 1,24 0,01 0,74 0,51 0,51 1,48 0,47 0,43 N/A
Juli 1,99 0,44 2,16 0,56 0,83 4,06 1,05 0,81 N/A
Agustus 0,66 0,53 0,60 0,49 1,05 1,73 0,51 0,82 N/A
September 1,13 0,78 0,07 0,20 0,06 -1,20 0,12 -0,38 N/A
Oktober -0,17 0,23 -0,09 0,25 -0,29 -0,15 0,36 -0,32 N/A
November 1,02 0,02 0,53 0,53 -0,12 -0,12 1,99 0,03 N/A
Desember -0,82 0,17 1,02 0,79 0,52 0,30 1,99 0,91 N/A
Sumber: BPS Kota Bekasi, 2016
d. Pendapatan per Kapita
PDRB per Kapita Kota Bekasi atas dasar harga berlaku maupun atas
dasar harga konstan menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada
tahun 2010 PDRB per Kapita tercatat sebesar Rp. 17.117.023 (ADHB) dan Rp.
7.424.659 (ADHK), kemudian pada tahun 2013 tumbuh menjadi sebesar Rp.
23.450.077 (ADHB) dan Rp. 8.548.489 (ADHK). Namun demikian, laju
pertumbuhan PDRB per Kapita ini masih kalah cepat dengan pertumbuhan
PDRB-nya. PDRB perkapita di Kota Bekasi pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.
24,27 juta, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp.
23,45 juta. Angka ini memiliki makna bahwa setiap orang di Kota Bekasi
diperkirakan memiliki pendapatan sebesar Rp. 24,27 juta pada tahun 2014.
Perkembangan PDRB per Kapita Kota Bekasi pada kurun waktu 2010-2014
disajikan pada Tabel 2.3.
Tabel 2.3
Perkembangan PDRB per Kapita Kota Bekasi 2010-2014
Tahun PDRB per Kapita (Rp)
Pertumbuhan PDRB
per Kapita (%)
ADHB ADHK ADHB ADHK
2010 17.117.023 7.424.659 … …
2011 16.556.359 6.769.614 -3,28% -8,82%
2012 19.614.557 7.585.829 18,47% 12,06%
2013 23.450.077 8.548.489 19,55% 12,69%
2014 24.270.000 N/A 3,50% N/A
Sumber : Kota Bekasi dalam Angka 2014
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 II- 8
e. Ekspor-Impor
Ekspor dan impor Kota Bekasi selama kurun waktu tahun 2008-2012
menunjukkan perkembangan cukup baik, karena menghasilkan ekspor neto
yang selalu positif dengan pertumbuhan ekspor yang selalu tinggi.
Perkembangan ekspor Kota Bekasi pada tahun 2008 tercatat sebesar US$
183.070.855,60 dan meningkat signifikan menjadi US$ 983.515.665,83 pada
tahun 2012. Sementara itu, nilai impor di kurun waktu yang sama tercatat
sebesar US$ 52.493.273,75 dan meningkat menjadi US$ 153.559.229,86. Dalam
kurun waktu tersebut nilai ekspor meningkat hampir dua kali lipat, sementara
nilai impor meningkat relatif moderat.
Akan tetapi pada tahun berikutnya (2013) nilai ekspor pertumbuhan
nilai ekspor menurun tajam (-43,05%), sementara nilai impor menunjukkan
pertumbuhan positif (11,49%) meski mengalami perlambatan dibanding tahun
sebelumnya. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh nilai mata uang
rupiah (terhadap dolar AS) yang terus melemah. Pertumbuhan yang
sedemikian tercatat terjadi hingga tahun 2015, meskipun dari sisi volume pada
tahun 2014 meningkat namun secara nominal rupiah belum mampu
mendorong pertumbuhan positif di tahun berikutnya. Namun demikian, seiring
dengan perbaikan kondisi nilai mata uang rupiah, serta volume dan nilai impor
yang melambat, pada tahun 2016 diperkirakan dapat tercapai pertumbuhan
positif volume maupun nilai nominal ekspor. Pergerakan sejumlah kegiatan di
sektor barang dan jasa di Kota Bekasi yang mulai diorientasikan pada pasar
nasional dan internasional menjadi salah satu faktor pendorong utama
pertumbuhan nilai ekspor neto secara signifikan (dari -30,96% naik menjadi
10,23%). Perkembangan ekspor-impor Kota Bekasi tahun 2008-2016 disajikan
pada Tabel 2.4.
Tabel 2.4 Perkembangan Ekspor-Impor Kota Bekasi, 2008-2016
Tahun Nilai (US$) Pertumbuhan (%)
Ekspor Impor Ekspor Neto Ekspor Impor Ekspor
Neto
2008 183.070.855,60 52.493.273,75 130.577.581,85
2009 268.158.088,20 63.790.255,84 204.367.832,36 46,48 21,52 56,51
2010 315.480.103,77 66.403.991,29 249.076.112,48 17,65 4,10 21,88
2011 536.478.650,91 122.847.383,89 413.631.267,02 70,05 85,00 66,07
2012 983.515.665,83 153.559.229,86 829.956.435,97 83,33 25,00 100,65
2013 560.121.757,28 171.209.462,41 388.912.294,87 -43,05 11,49 -53,14
2014 526.331.378,12 188.330.408,65 338.000.969,47 -6,03 10,00 -13,09
2015 416.539.629,64 183.194.124,78 233.345.504,86 -20,86 -2,73 -30,96
2016 439.281.599,19 182.072.348,11 257.209.251,07 5,46 -0,61 10,23
Sumber : Disperindagkop Kota Bekasi, Data Diolah Kembali, 2015
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 II- 9
Perkembangan capaian Indikator kesejahteraan ekonomi Kota Bekasi
secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.5
Indikator Makro Ekonomi Kota Bekasi
No. Indikator 2015* 2016**
1. PDRB ADH Konstan 2010 (juta rupiah) 57.484.128,92 60.511.615,05
2. Pertumbuhan Ekonomi (%) 8,29 5,27
3. PDRB ADH Berlaku (juta rupiah) 71.085.494,27 78.427.894,75
4. PDRB Perkapita ADH Berlaku (rupiah) 29.812.576,21 32.864.792,03
5. Laju Inflasi (%) 0,91 0,37
6. Ekspor (USD) 416.539.629,64 439.281.599,19
7. Impor (USD) 183.194.124,78 182.072.348,11
8. Pendapatan Pajak Daerah (Rp) 1.006.583,75 1.127.259,79
9. DAU (Rp) 1.198.049,80 1.272.931,06
10. Angkatan Kerja (org) 1.193.672 1.256.005
11. Jumlah Usia Kerja (15+) (org) 1.081.936 1.142.344
12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)
- -
13. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) - - Sumber : Kota Bekasi Dalam Angka, 2015. *) Angka Perkiraan Sementara, **) Angka Proyeksi Hasil Analisis, 2016
2.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan 2017 Kondisi perekonomian Kota Bekasi tahun 2016 masih dipengaruhi oleh
perkembangan kondisi perekonomian dunia, perekonomian nasional, maupun
regional Provinsi Jawa Barat. Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan kondisi
perekonomian di tingkat internasional antara lain adalah indikasi meningkatnya
perdagangan bebas antara Asia Tenggara dan China (ACFTA) yang terus
berkembang sejak tahun 2010, serta implikasi dari berlakunya perdagangan bebas
Asean Economic Community (AEC) yang berawal sejak tahun 2015 lalu. Dampak
krisis ekonomi global yang meluas di wilayah Eropa dan Amerika masih
menunjukkan indikasi berpengaruh terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi
dunia, yang diperkirakan masih terjadi sampai akhir tahun 2016 atau bahkan
berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi sedemikian secara tidak langsung
berpotensi turut mempengaruhi daya tahan perekonomian Indonesia, terutama
upaya pemulihan sektor perdagangan dan jasa serta sektor industri. Selain itu,
situasi dalam negeri yang terkait sejumlah kebijakan pemerintah dalam upaya
mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian nasional melalui lokus dan
fokus pembangunan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi,
diperkirakan akan berimbas terhadap kondisi perekonomian di Jawa Barat dan
Kota Bekasi pada tahun 2016.
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 II- 10
Semakin intensifnya pasar bebas/globalisasi menuntut peningkatan kualitas
produk barang dan jasa secara lebih kompetitif. Untuk itu dalam rangka
mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produk-produk lokal di pasar
regional ataupun global, tantangan ke depan adalah meningkatkan kualitas dan
produktivitas barang dan jasa secara bertahap dengan tetap mengacu pada Standar
Nasional Indonesia maupun Standar Mutu Internasional.
Tantangan lainnya adalah permintaan impor produk bahan baku industri
yang masih relatif tinggi serta tuntutan kebutuhan pembiayaan penyediaan
infrastruktur utama maupun penunjang kegiatan ekonomi yang relatif besar.
Kondisi sedemikian mempengaruhi kelangsungan upaya perbaikan maupun
stabilisasi perekonomian indonesia yang terkena imbas gejolak ekonomi global.
Kondisi ketergantungan terhadap unsur-unsur luar, baik aspek ketersediaan bahan
baku pada beragam sektor industri atau pun aspek kebutuhan investasi infrastruktur
dan jasa yang cukup besar dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, merupakan
pilihan yang dilematis. Kedua sisi kepentingan tersebut membutuhkan perhitungan
yang cermat agar minimal mampu menghasilkan solusi kebijakan yang
proporsional, kalau pun tidak dapat menetapkan sebuah keputusan yang tepat
serta bijak. Potensi pertumbuhan perekonomian dunia yang relatif lambat pada
beberapa wilayah perkonomian dunia berpengaruh terhadap upaya pemulihan
perekonomian Indonesia, indikasinya antara lain nilai tukar rupiah yang masih
relatif lemah yang berimbas pada tingkat inflasi yang masih relatif tinggi. Sejumlah
kebijakan yang ditetapkan pemerintah pun menjadi tantangan tersendiri dalam
menjaga stabilitas perekonomian daerah, antara lain penerapan kebijakan
pengurangan subsidi BBM secara situasional, penerapan penyesuaian tarif dasar
listrik (TDL) yang relatif intens, serta perluasan investasi nasional dan multinasional
dalam percepatan pembangunan sekaligus pemerataan penyediaan infrastruktur
inti pendukung pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan trend pertumbuhan ekonomi beberapa tahun sebelumnya dan
mencermati kondisi perekonomian nasional dan dunia, laju pertumbuhan ekonomi
Kota Bekasi tahun 2016 dan 2017 diperkirakan mampu mengalami sedikit
percepatan dengan capaian sekitar 6,10 persen dan 6,19 persen. Laju pertumbuhan
sedemikian relatif menunjukkan percepatan laju dibandingkan tahun-tahun 2013,
2014 dan 2015 yang masing-masing mencapai 6,04 persen, 5,61 persen dan 5,95
persen. Hal ini disebabkan antara lain oleh potensi yang ditunjukkan sektor
konstruksi, sektor jasa pendidikan, serta sektor pengadaan listrik dan gas yang
merupakan tiga lapangan usaha penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB
Kota Bekasi. Namun demikian, dalam kondisi perkembangannya terdapat potensi
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 II- 11
dari sektor lapangan usaha lainnya yang berpotensi mencapai tingkat
pertumbuhan melampaui tiga besar lapangan usaha tersebut di atas, antara lain
sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor jasa kesehatan dan
kegiatan sosial.
Laju pertumbuhan sektor konstruksi pada tahun 2016 diperkirakan akan
mencapai 19,33 persen dan tahun 2017 sebesar 21,06 persen. Kemudian secara
berturut-turut, laju pertumbuhan dari sektor jasa pendidikan diperkirakan
mencapai 15,47 persen pada 2016 yang naik menjadi 16,87 persen pada 2017, dan
laju pertumbuhan sektor pengadaan listrik dan gas diperkirakan mencapai 14,82
persen pada 2016 yang naik menjadi 17,29 persen pada 2017. Tingkat pertumbuhan
dari masing-masing lapangan usaha yang merupakan sektor penyumbang terbesar
pembentukkan PDRB tersebut umumnya relatif lebih tinggi dari tingkat
pertumbuhan total PDRB (ADK 2010).
Sektor-sektor lapangan usaha lainnya yang berpotensi mampu tumbuh di atas
tingkat pertumbuhan total PDRB pada tahun 2016 dan 2017 secara konsisten
antara lain adalah: jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta
penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara itu, sektor lapangan usaha
lainnya diperkirakan masih memiliki laju pertumbuhan yang positif meskipun
relatif moderat.
Proyeksi Pertumbuhan PDRB Kota Bekasi Menurut Lapangan Usaha Tahun
2016-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini.
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 II- 12
Tabel 2.6 Proyeksi PDRB Kota Bekasi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2016-2017
Lapangan Usaha 2016 2017
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 321.991,81 317.974,06 -1,23% -1,25%
2 Pertambangan dan Penggalian 0,00 0,00
3 Industri Pengolahan 20.910.550,65 21.575.160,72 3,28% 3,18%
4 Pengadaan Listrik dan Gas 1.295.695,71 1.363.795,21 5,55% 5,26%
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
50.105,71 52.836,48 5,76% 5,45%
6 Kontruksi 6.466.241,06 7.011.323,64 9,21% 8,43%
7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
14.160.613,69 14.842.924,55 5,06% 4,82%
8 Transportasi dan Pergudangan 6.077.331,58 6.481.594,55 7,13% 6,65%
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2.177.180,61 2.309.848,36 6,49% 6,09%
10 Informasi dan Komunikasi 1.360.240,65 1.471.703,99 8,93% 8,19%
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 1.685.904,66 1.788.880,18 6,51% 6,11%
12 Real Estate 1.036.194,66 1.092.124,99 5,71% 5,40%
13 Jasa Perusahaan 269.022,05 287.261,33 7,27% 6,78%
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
1.153.277,27 1.182.950,72 2,64% 2,57%
15 Jasa Pendidikan 1.250.176,62 1.340.491,63 7,79% 7,22%
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 645.012,04 683.400,36 6,33% 5,95%
17 Jasa Lainnya 1.652.076,28 1.736.830,42 5,41% 5,13%
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) 60.511.615,05 63.539.101,17
5,27% 5,00%
Sumber : Hasil Proyeksi, 2016
Berdasarkan distribusi PDRB Kota Bekasi atas dasar harga berlaku menurut
lapangan usaha, dua sektor yang diperkirakan tetap memberikan kontribusi
terbesar pada tahun 2016 dan 2017 adalah sektor konstruksi dan sektor jasa
pendidikan. Sementara itu, sektor pengadaan listrik dan gas menunjukkan
perkembangan yang baik dengan tingkat kontribusi terhadap pembentukan PDRB
pada urutan ketiga.
Proyeksi distribusi PDRB Kota Bekasi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-
2017 atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini.
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 II- 13
Tabel 2.7
Proyeksi Distribusi PDRB Kota Bekasi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga BerlakuTahun 2016-2017
Lapangan Usaha 2016** 2017**
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 455.921,99 475.411,80 4,47% 4,27%
2 Pertambangan dan Penggalian 0,00 0,00 NA NA
3 Industri Pengolahan 26.803.869,53 28.483.217,12 6,68% 6,27%
4 Pengadaan Listrik dan Gas 2.770.005,83 3.072.822,85 17,91% 10,93%
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
57.826,96 61.987,98 9,93% 7,20%
6 Kontruksi 9.323.975,33 10.289.869,81 20,30% 10,36%
7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
17.159.280,51 18.440.007,37 8,07% 7,46%
8 Transportasi dan Pergudangan 7.529.546,84 8.153.857,05 11,64% 8,29%
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2.806.797,69 3.039.297,54 12,74% 8,28%
10 Informasi dan Komunikasi 1.514.595,55 1.646.020,47 13,67% 8,68%
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 2.198.552,82 2.394.468,80 12,60% 8,91%
12 Real Estate 1.205.676,94 1.292.014,39 9,35% 7,16%
13 Jasa Perusahaan 375.019,80 408.249,66 17,38% 8,86%
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
1.498.904,93 1.594.700,23 6,83% 6,39%
15 Jasa Pendidikan 1.917.402,51 2.104.493,09 18,59% 9,76%
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 810.650,16 872.375,03 12,85% 7,61%
17 Jasa Lainnya 1.999.867,37 2.138.148,09 10,27% 6,91%
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 78.427.894,75 84.466.941,27
10,33% 7,70%
Sumber : Hasil Proyeksi, 2016
Untuk mewujudkan laju pertumbuhan ekonomi sesuai dengan atau melebihi
proyeksi tersebut, maka :
Kinerja sektor-sektor konstruksi, jasa pendidikan, serta pengadaan listrik dan
gas sebagai tiga besar lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar
terhadap pembentukkan PDRB Kota Bekasi harus dipertahankan atau
ditingkatkan laju pertumbuhannya melalui upaya mendorong investasi di
sektor lapangan usaha tersebut. Upaya yang bisa dilakukan diantaranya adalah
mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha serta
mengembangkan infrastruktur yang mendukung sektor-sektor tersebut;
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 II- 14
Mendorong peningkatan kinerja sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta
sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang berpotensi mampu
tumbuh di atas tingkat pertumbuhan total PDRB melalui upaya mendorong
peningkatan mutu produk maupun produktifitas yang didukung ketersediaan
infrastruktur yang diperlukan;
Memfasilitasi berbagai upaya yang mendukung perkembangan kegiatan di
sektor-sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa
keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, dan jasa lainnya agar
tingkat pertumbuhannya mampu memiliki kontribusi terhadap PDRB, melalui
regulasi kegiatan usaha maupun ketersediaan layanan infrastruktur
pendukungnya;
Secara umum kebijakan ekonomi daerah Kota Bekasi tahun 2017 diarahkan
pada :
1. Mempertahankan dan meningkatkan laju pertumbuhan sektor konstruksi, jasa
pendidikan, serta pengadaan listrik dan gas dengan pertumbuhan di atas
pertumbuhan total PDRB melalui mekanisme kemudahan perijinan, regulasi
penyediaan insentif pajak/retribusi, regulasi penyediaan fasilitas
infrastruktur pendukung, dan lain-lain;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi di atas rata-rata
pertumbuhan dalam lima tahun terakhir, atau dalam kisaran rata-rata 7,0%
per tahun;
3. Meningkatkan kualitas belanja pemerintah melalui peningkatan belanja
investasi di sektor-sektor strategis mencakup pembangunan infrastruktur
dasar perkotaan (pendukung peningkatan mutu pelayanan prasarana dasar
perkotaan) maupun infrastruktur pendukung pembangunan (pendorong
pertumbuhan ekonomi dan pengembangan perkotaan), melalui: peningkatan
nilai penyertaan modal pemerintah daerah, pembentukkan kerja sama antar
pemerintah daerah (kabupaten/kota, provinsi, pusat), dan pembentukkan
badan usaha milik daerah;
4. Meningkatkan investasi daerah melalui intensifikasi promosi beragam
potensi daerah;
5. Menggali dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, khususnya lapangan
usaha ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas UMKM
dan Koperasi, yang disertai dukungan fasilitas maupun aksesibilitas terhadap
berbagai sumber daya ekonomi yang ada (tenaga kerja terampil, lembaga
mitra bina usaha, lembaga keuangan, dan lain-lain).
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 III- 1
BAB III
ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
3.1. Asumsi Dasar Dalam APBN Tahun 2017
Beberapa asumsi yang digunakan oleh pemerintah dalam penyusunan
APBN tahun 2017 sebagai berikut:
1. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 ditargetkan mencapai kisaran
pertumbuhan 5,3% yang didasarkan pada pertimbangan bahwa potensi dan
berbagai risiko ekonomi eksternal maupun domestik diperkirakan mampu
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 lebih baik
dibanding tahun sebelumnya;
2. Laju inflasi pada tahun 2017 diperkirakan mencapai 4,0% atau dalam kisaran
4,0±0,1%. Salah satu upaya yang akan dilakukan Pemerintah dalam menjaga
tingkat inflasi adalah kebijakan memitigasi terjadinya gejolak harga pangan
dan energi domestik yang ditempuh melalui strategi pengendalian dari sisi
produksi, distribusi, maupun konsumsi. Selain itu, Pemerintah juga telah
mengalokasikan anggaran guna stabilisasi harga pangan serta dana cadangan
beras pemerintah yang dapat dimanfaatkan pada saat terjadi kelangkaan
barang dan gejolak harga melalui programprogram, seperti operasi pasar dan
penyediaan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau;
3. Pertumbuhan jumlah penduduk miskin tahun 2017 diharapkan dapat ditekan
hingga kisaran 9,5% sampai 10,5% melalui upaya memperbaiki distribusi
pendapatan, sehingga pendapatan penduduk pada kelompok 40% terbawah
dapat tumbuh lebih baik dan menciptakan kualitas hidup yang lebih baik.
Selain mendorong penciptaan lapangan kerja lebih luas, upaya peningkatan
akses terhadap pelayanan dasar, perlindungan sosial bagi penduduk miskin
dan rentan, serta program-program pemberdayaan masyarakat akan tetap
dilanjutkan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, antara lain melalui
kebijakan pengembangan dan penguatan sistem penyediaan layanan dasar,
peningkatan efektivitas program bidik misi, penataan asistensi sosial
(KIS,KIP,KKS), perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial, serta integrasi
data kependudukan dan kepesertaan jaminan sosial. Sejalan dengan itu juga
akan didorong implementasi kebijakan kemiskinan terkait revolusi mental
guna memperkuat program pengentasan kemiskinan, antara lain: (1) redesign
program yang memungkinkan perubahan mindset masyarakat miskin menjadi
produktif, mandiri, dan bermartabat, (2) mengaitkan program sosial yang
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 III- 2
mendorong masyarakat miskin peduli dengan kesehatan, pendidikan, dan
keluarga berencana, serta (3) mempromosikan solidaritas sosial di masyarakat;
4. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2017 diharapkan dapat
diturunkan pada kisaran 5,3%-5,6% melalui upaya penciptaan lapangan kerja
dan keadilan bagi tenaga kerja guna mendorong peningkatan taraf hidup
penduduk pada kelompok 40% ekonomi terbawah (dalam jangka pendek), dan
meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja sebagai salah satu kunci
keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi (dalam jangka panjang);
5. Nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika serikat, meskipun diperkirakan
masih akan mengalami depresiasi sebagai implikasi dari beragam faktor luar
maupun dalam negeri, namun nilai tukar rupiah tahun 2017 direncanakan
dalam kisaran 13.300 per dollar AS;
6. Indonesia Crude Price/ICP (harga minyak mentah Indonesia) tahun 2017
direncanakan dalam kisaran harga US$ 45 per barel;
7. Lifting minyak bumi pada tahun 2017 diperkirakan mencapai 780.000 barel
per hari; dan
8. Lifting gas bumi pada tahun 2017 diperkirakan mencapai 1.150.000 barel
setara minyak per hari.
3.2. Laju Inflasi
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, disertai tingkat perkembangan harga
(inflasi) juga tinggi akan berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat.
Sementara itu dalam dimensi makro, inflasi yang tinggi juga dapat mengurangi
daya saing atas produk barang dan jasa. Laju inflasi Kota Bekasi tahun 2017
sesuai dengan RPJMD ditargetkan kurang dari 6%. Keterlibatan langsung
pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai kebijakan sangat diperlukan
guna menjaga stabilitas harga.
Pada periode sebelumnya, laju inflasi diharapkan tetap terjaga dengan
asumsi tidak diberlakukan kebijakan kenaikan harga BBM, gas, dan tarif dasar
listrik. Namun demikian, seiring perkembangan kondisi perekonomian nasional
sebagai implikasi dari diberlakukannya mekanisme penetapan tarif harga BBM
serta penyesuaian tarif harga dasar listrik dan gas, diperkirakan tahun 2016
inflasi di Kota Bekasi berpotensi mencapai 5,00%, meskipun pada tahun 2017
seiring perkembangan stabilitas perekonomian nasional yang cenderung
membaik, diprediksikan inflasi di Kota Bekasi dibawah 5,00%.
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 III- 3
3.3. Pertumbuhan Ekonomi
Diharapkan kegiatan perekonomian Kota Bekasi pada tahun 2017 dapat
pulih kembali walaupun masih dirasakan akibat dampak krisis perekonomian
global sehingga pertumbuhan dari masing – masing sektor dapat memberikan
kontribusi yang lebih terhadap PDRB. Prediksi pertumbuhan ekonomi tahun
2016 sebesar 6,10%, dan tahun 2017 sebesar 6,19% dapat tercapai jika stabilitas
harga barang dan jasa terjaga.
3.4. Asumsi Lainnya
Beberapa asumsi lain yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun
2017 sebagai berikut:
1. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kota Bekasi diharapkan dapat
meningkat menjadi sebesar Rp 25-juta pada tahun 2017 seiring dengan
peningkatan PDRB.
2. Tingkat pengangguran terbuka Kota Bekasi diharapkan menurun menjadi
9,10% pada tahun 2017. Pengangguran diharapkan semakin menurun apabila
didukung peningkatan investasi. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim
investasi yang kondusif sehingga dapat meningkatkan minat dan realisasi
investasi di Kota Bekasi.
3. Diharapkan jumlah penduduk miskin diharapkan dapat menurun seiring
dengan peningkatan pendapatan perkapita penduduk. Pada tahun 2016
direncanakan persentase penduduk miskin menurun menjadi 5,5% dan pada
tahun 2017 ditargetkan dapat diturunkan hingga kisaran 5,0%.
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 1
BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah
1. Kinerja Pendapatan Daerah
Komponen pendapatan daerah Kota Bekasi meliputi Pendapatan Asli Daerah
dan Dana Perimbangan. Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut
jenis pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Kelompok pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan menurut jenis
pendapatan terdiri dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum
dan dana alokasi khusus.
Pendapatan daerah Kota Bekasi meningkat dari tahun ke tahun, baik dari
target maupun realisasinya. Pada Tabel 4.1 disajikan rangkuman data pendapatan
daerah sepanjang periode 2009-2015 yang menunjukkan kinerja realisasi
pendapatan daerah lebih dari 100% atau melebihi dari target, kecuali tahun 2010
sampai 2015 lalu yang tidak mencapai target. Kinerja realisasi pendapatan lebih
dari 100% menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi berhasil menghimpun
sumber pendapatan melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun rencana.
Pertumbuhan realisasi pendapatan tertinggi terjadi tahun 2011 (40,09%),
sedangkan pertumbuhan realisasi pendapatan terendah terjadi pada tahun 2010
sebesar (7,33%).
Tabel 4.1.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2009-2015
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, Juni 2016, diolah
Berdasarkan proporsi realisasi komponen pendapatan terhadap total
pendapatan daerah pada periode 2009-2015 menunjukkan trend peningkatan pada
proporsi PAD dan Lain-lain Pendapatan yang Sah serta penurunan pada proporsi
Dana Perimbangan. Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah tahun 2009
Tahun Anggaran
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
Kinerja (%)
Pertumbuhan (%)
Target Realisasi 2009 1.435.060.590.072 1.476.770.000.162 102,91 16,19 16,96 2010 1.680.955.925.686 1.584.979.043.254 94,29 17,13 7,33 2011 2.143.872.427.118 2.220.351.536.783 103,57 27,54 40,09 2012 2.665.100.361.841 2.683.641.254.948 100,70 24,31 20,87 2013 2.973.216.093.959 2.962.428.650.336 99,64 11,56 10,39 2014 3.569.307.346.689 3.480.340.735.519 97,51 20,05 17,48 2015 3.976.356.352.496 3.956.675.444.146 99,51 11,40 13,69
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 2
sebesar 15,69% dan meningkat menjadi 38,03% pada tahun 2015. Sementara
proporsi dana perimbangan tahun 2009 sebesar 57,86% dan menurun menjadi
33,68% pada tahun 2015. Nominal PAD Kota Bekasi tahun 2009 sebesar Rp.
231.694.925.185 dan secara bertahap dari tahun ke tahun meningkat hingga pada
tahun 2015 mencapai Rp.1.504.877.984.761. Kenaikan PAD yang cukup signifikan
dipengaruhi oleh adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan beberapa pajak
diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan serta BPHTB (berdasarkan Undang-undang
Nomor 28 Tahun 2009). Meningkatnya proporsi PAD berarti meningkatnya
kemandirian daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD,
maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai
dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Pada Tabel 4.2
disajikan rincian proporsi realisasi komponen pendapatan terhadap total
pendapatan daerah Kota Bekasi periode 2009-2015.
Tabel 4.2.
Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Bekasi 2009-2015 (Dalam Rupiah dan %)
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, Juni 2016, diolah
Apabila dana alokasi khusus komponen pendapatan daerah yang bersumber
dari dana perimbangan serta dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan
keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang merupakan
komponen lain-lain pendapatan yang sah dikeluarkan dari perhitungan
pendapatan daerah, maka realisasi pendapatan daerah Kota Bekasi kurun waktu
2009-2015 akan terlihat seperti pada Tabel 4.3.
Tahun PAD Dana Perimbangan Lain-lain
Pendapatan yg Sah Total
2009 231.694.925.185 854.402.676.930 390.672.398.047 1.476.770.000.162
15,69 57,86 26,45 100
2010 298.584.837.239 916.219.421.376 370.174.784.639 1.584.979.043.254
18,84 57,81 23,36 100
2011 568.344.278.997 960.002.856.824 692.004.400.962 2.220.351.536.783
25,60 43,24 31,17 100
2012 735.485.659.293 1.216.694.015.646 731.461.580.009 2.683.641.254.948
27,41 45,34 27,26 100
2013 971.578.762.110 1.187.995.922.096 802.853.933.130 2.962.428.650.336
32,80 40,10 27,10 100
2014 1.205.243.336.070 1.286.650.122.476 988.447.276.973 3.480.340.735.519 34,63 36,97 28,40 100
2015 1.504.877.984.761 1.332.517.465.266 1.119.279.994.119 3.956.675.444.146
38,03 33,68 28,29 100
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 3
Tabel 4.3. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi 2009-2015
Tahun Penerimaan Daerah*)
(Rp) Pertumbuhan
(%)
2009 1.373.652.514.862 13,70
2010 1.391.024.357.226 1,26
2011 1.822.818.192.534 31,04
2012 2.359.889.440.875 29,46
2013 2.629.168.232.883 11,41
2014 3.095.140.776.816 17,72
2015 3.483.851.082.666 12,56
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2016, diolah *)Tanpa Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
Grafik 4.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi 2009-2015
Melihat Tabel 4.3 dan diagram diatas, menunjukkan perkembangan
pendapatan daerah tanpa memasukkan kontribusi Dana Alokasi Khusus, Dana
Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya. Pada tahun 2009 pendapatan daerah tercatat
mencapai Rp. 1.373.652.514.862 dan tahun 2015 tercatat meningkat menjadi Rp.
3.483.851.082.666 atau tumbuh rata-rata 17,79% per tahun. Pertumbuhan
pendapatan dari tahun 2014 ke tahun 2015 (12,56%) menunjukkan angka dibawah
rata-rata pertumbuhan per-tahun.
-
500.000.000.000
1.000.000.000.000
1.500.000.000.000
2.000.000.000.000
2.500.000.000.000
3.000.000.000.000
3.500.000.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1.37
3.65
2.51
4.86
2
1.39
1.02
4.35
7.22
6
1.82
2.81
8.19
2.53
4
2.35
9.88
9.44
0.87
5
2.62
9.16
8.23
2.88
3
3.09
5.14
0.77
6.81
6
3.48
3.85
1.08
2.66
6
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 4
2. Proyeksi Pendapatan Daerah
Pertumbuhan pendapatan daerah menurut RPJMD pada tahun 2016
diproyeksikan sebesar 7,57% dan 2017 diproyeksikan sebesar -3,10%. Akan tetapi,
berdasarkan data pertumbuhan realisasi pendapatan daerah sepanjang periode
2009-2015 yang mencapai 17,79% per tahun, pendapatan daerah pada tahun 2016
diprediksikan tumbuh sebesar 5,47% dan pada tahun 2017 diprediksi mampu
tumbuh sebesar 8,25%.
a. Pendapatan Asli Daerah
Perkembangan realisasi penerimaan PAD Kota Bekasi menunjukkan
peningkatan yang cukup tinggi. PAD Kota Bekasi pada tahun 2014 sebesar
Rp. 1.205.243.336.070 atau tumbuh 24,05% dibanding tahun sebelumnya
yang tercatat Rp. 971.578.762.110. Pertumbuhan PAD yang tinggi ini
terutama ditopang oleh tingginya pertumbuhan pendapatan pajak daerah,
hasil retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang
masing-masing tumbuh sebesar 16,88%, 13,76% dan 54,61%. Tingginya
pertumbuhan pendapatan pajak daerah dipengaruhi adanya pengalihan
kewenangan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pusat ke Daerah yang
dimulai tahun 2010. Realisasi PAD pada APBD tahun 2015 mencapai
Rp. 1.504.877.984.761, kemudian tahun 2016 PAD diperkirakan mencapai
Rp. 1.611.380.416.977 atau meningkat sebesar Rp. 106.502.432.215 (7,08%)
dari tahun 2015. Berdasarkan kondisi tersebut, PAD pada tahun 2017
diperkirakan mampu mencapai Rp. 1.970.107.722.405 atau meningkat
Rp. 358.727.305.428,30 (22,26%) dari tahun 2016.
b. Dana Perimbangan
Dana Perimbangan pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.286.650.122.476 atau naik
sebesar 8,30% dibanding tahun 2013 sebesar Rp 1.187.995.922.096. Dapat
dilihat bahwa implikasi terkait pengalihan kewenangan pengelolaan bagi
hasil pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) relatif berkurang. Pada
APBD tahun 2015, dana perimbangan sebesar Rp 1.332.517.465.266, dan
tahun 2016 sebesar Rp. 1.785.835.574.980 atau meningkat sebesar Rp.
453.318.109.714 (34,02%). Meskipun kondisi tersebut menunjukkan
pertumbuhan positif, pada tahun 2017 dana perimbangan diproyeksikan
menurun sekitar Rp. 7.849.520.208 (-0,44%) dari tahun 2016 yaitu menjadi
sebesar Rp. 1.777.986.054.772.
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 5
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Pada tahun 2014 realisasi sumber pendanaan yang berasal dari Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 988.447.276.973 atau meningkat
Rp. 185.593.310.843 (23,12%) dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015
penerimaan pendapatan dari sumber pendanaan lain-lain pendapatan daerah
yang sah sebesar Rp. 1.119.279.994.119 meningkat relatif moderat (13,24%)
dari penerimaan di tahun 2014. Pada tahun 2016 terjadi penurunan signifikan
menjadi sebesar Rp. 774.558.798.614 atau turun sekitar Rp. 344.721.195.505
(30,80%) dari tahun 2015. Berdasarkan kondisi tersebut, pada tahun 2017
jumlah penerimaan diprediksi sekitar Rp. 767.763.665.300 atau menurun
sekitar Rp. 6.795.133.314,30 (0,88%) dari tahun 2016. Perkiraan besaran
penerimaaan dari pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk tahun
2017 ini belum memasukkan komponen Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau Pemerintah Daerah Lainnya.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Bekasi tahun 2013-
2017 disajikan pada Tabel 4.4.
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 6
Tabel 4.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2017
Realisasi TA 2013 Realisasi TA 2014 Realisasi TA 2015a) Tahun Berjalan
2016b)
Proyeksi/Target
Tahun 2017c)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. Pendapatan Asli Daerah 971.578.762.110 1.205.243.336.070 1.504.877.984.761 1.611.380.416.977 1.970.107.722.405
1.1.1 Pajak Daerah 723.599.671.379 845.771.913.123 1.030.591.373.678 1.178.093.696.277 1.379.239.176.600
1.1.2 Retribusi Daerah 44.290.272.442 50.386.438.478 78.218.815.857 83.827.193.800 100.579.334.700
1.1.3 Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan 11.371.037.252 11.745.573.968 11.368.258.534 14.347.038.600 16.499.094.400
1.1.4 Lain-Lain PAD yang sah 192.317.781.037 297.339.410.501 384.699.536.692 335.112.488.300 473.790.116.705
1.2. Dana Perimbangan 1.187.995.922.096 1.286.650.122.476 1.332.517.465.266 1.785.835.574.980 1.777.986.054.772
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 123.113.143.096 131.806.845.476 103.078.105.266 149.732.479.000 152.937.292.000
1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.051.235.707.000 1.133.417.253.000 1.198.049.800.000 1.233.705.774.000 1.323.057.769.772
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 13.647.072.000 21.426.024.000 31.389.560.000 402.397.321.980 301.990.993.000
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 802.853.966.130 988.447.276.973 1.119.279.994.119 774.558.798.614 767.763.665.300
1.3.1 Hibah - - 3.857.000.000 6.000.000.000 0
1.3.2 Dana Darurat - - - - -
1.3.3Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya483.240.620.677 614.453.342.270 673.988.192.639 666.613.758.614 714.822.383.300
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 213.125.791.500 252.836.721.000 275.366.338.000 0 52.941.282.000
1.3.5Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya106.487.553.953 110.837.213.703 166.068.463.480 101.945.040.000 0
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3) 2.962.428.650.336 3.480.240.735.519 3.956.675.444.146 4.171.774.790.571 4.515.857.442.477
Jumlah (Rupiah)
No Uraian
a) Laporan Realisasi APBD Kota Bekasi Tahun 2015; b) APBD Tahun 2016; c) Hasil proyeksi R-APBD Tahun 2017, belum memasukkan komponen Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 7
3. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah
Berdasarkan RPJMD 2013-2018 serta hasil sinkronisasi dengan arahan
kebijakan nawacita, maka kebijakan yang akan dilakukan dalam upaya mencapai
proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2017 antara lain sebagai berikut:
a. Peningkatan Pendapatan Daerah yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah,
melalui upaya-upaya sebagai berikut:
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah;
Menyempurnakan kelembagaan, cakupan tugas pokok dan fungsi (tupoksi),
serta Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
Memperluas kewenangan pengelolaan PAD kepada Unit Pelaksana Teknis;
Meningkatkan kapasitas Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah;
b. Penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi daerah sesuai perkembangan
kondisi merujuk pada ketentuan/aturan yang lebih tinggi guna menunjang
upaya ekstensifikasi dengan menjaring wajib pajak baru, maupun identifikasi
objek-objek pajak dan objek retribusi;
c. Intensifikasi pendapatan melalui optimalisasi penagihan pajak dan retribusi
maupun penyesuaian tarif pajak dan retribusi, antara lain:
intensifikasi BPHTB dan PBB dengan melakukan validasi NJOP PBB;
intensifikasi Pajak Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak
Reklame dengan melakukan pemutakhiran data jumlah wajib pajak, evaluasi
dan validasi data potensi nilai pajak, serta pemetaan lokasi wajib pajak;
intensifikasi Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Bawah
Tanah dengan melakukan evaluasi dan validasi data potensi nilai pajak, serta
pemutakhiran perjanjian kerja sama pengelolaan;
d. Penyempurnaan dan penyederhanaan sistem pelayanan pemungutan pajak dan
retribusi daerah, baik akses informasi Pajak dan Retribusi Daerah, prosedur
administrasi pelayanan, maupun tata cara pemungutan, melalui upaya-upaya
sebagai berikut:
Penyampaian SPTPD secara on line melaui e-SPTPD;
Penyediaan Anjungan Komputer e-SPTPD untuk mendukung kemudahan bagi
Wajib Pajak dalam menyampaikan laporan pajaknya;
Penyediaan fasilitas pembayaran pajak secara on line (host to host) melalui
Bank Teller maupun ATM;
Pengembangan e-Tax melalui pemasangan Tapping Box kepada Wajib Pajak
guna peningkatan pengawasan dan pemantauan atas kepatuhan Wajib Pajak;
e. Melakukan upaya peningkatan alokasi dana dari pusat di luar alokasi DAU dan
DAK ke daerah.
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 8
4. 2 Kebijakan Belanja Daerah
1. Kinerja Belanja Daerah
Belanja daerah dibagi dalam dua kelompok belanja, yakni belanja tidak langsung
dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait
langsung dengan program dan kegiatan antara lain gaji dan tunjangan pegawai,
belanja bunga, belanja bantuan sosial, bantuan hibah, belanja tak terduga. Sementara
itu belanja langsung adalah belanja yang secara langsung untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat atau yang terkait dengan program dan kegiatan.
Pada Tabel 3.5 disajikan rangkuman data target dan realisasi belanja daerah
Kota Bekasi selama periode tahun 2009-2015, yang menunjukkan trend meningkat
dari tahun ke tahun. Kinerja belanja daerah selama kurun waktu tersebut
menunjukkan fakta bahwa realisasi belanja daerah selalu berada di bawah pagu atau
targetnya. Capaian kinerja realisasi belanja tertinggi terjadi pada tahun 2009 (sebesar
94,48% dari pagu/target), sedangkan pada tahun-tahun selanjutnya cenderung lebih
rendah dari capaian tersebut, berturut-turut yaitu sebesar 86,21% pada tahun 2012,
sebesar 87,69% pada tahun 2013, sebesar 89,30% pada tahun 2014, dan sebesar
82,70% pada tahun 2015.
Meskipun kinerja realisasi belanja tahunan cenderung relatif lebih rendah
dibandingkan kinerja realisasi yang pernah dicapai di tahun 2009, namun dalam
perkembangannya terus menunjukkan pertumbuhan positif dari tahun ke tahun
(kenaikan nominal penyerapan). Indikasinya dapat dilihat dari trend pertumbuhan
realisasi belanja daerah tahun ke tahun yang mengalami kenaikan, dimana tahun
tahun 2012 tercatat menunjukkan kenaikan tertinggi sebesar 26,15%. Kinerja
realisasi belanja daerah dan trend pertumbuhannya sepanjang periode 2009-2015
menunjukkan perkembangan cukup baik, karena menunjukkan capaian realisasi yang
tinggi (mendekati 90% dan/atau lebih) serta pertumbuhan positif (meningkat dari
tahun ke tahun). Kondisi sedemikian merupakan salah satu indikasi bahwa alokasi
belanja Kota Bekasi yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan program
dan kegiatan semakin meningkat.
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 9
Tabel 4.5 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bekasi, 2009-2015
Tahun Anggaran
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
Kinerja (%)
Pertumbuhan (%)
Target Realisasi
2009 1.589.321.040.591 1.501.555.212.793 94,48
2010 1.778.233.398.788 1.593.446.958.195 89,61 11,89 6,12
2011 2.183.371.188.458 1.981.344.801.647 90,75 22,78 24,34
2012 2.899.452.982.228 2.499.559.813.954 86,21 32,80 26,15
2013 3.375.314.866.142 2.959.813.138.179 87,69 16,41 18,41
2014 3.480.340.735.519 3.107.838.415.647 89,30 3,11 5,00
2015 4.691.313.300.821 3.882.237.460.467 82,75 34,79 24,92
Sumber : BPKAD Kota Bekasi, Juni 2016 (diolah kembali) dan Hasil Analisis
Proporsi realisasi komponen belanja terhadap belanja daerah selama periode
2009-2015 menunjukkan perkembangan yang baik, karena proporsi belanja tidak
langsung cenderung turun dan proporsi belanja langsung cenderung meningkat.
Kondisi sedemikian menunjukkan bahwa proporsi belanja yang terkait langsung
dengan program dan kegiatan belanja publik meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah
nominal komponen belanja tidak langsung tahun 2009 tercatat sebesar Rp.
830.031.910.276 dan naik menjadi Rp. 1.432.646.830.392 di tahun 2015, namun
proporsinya menurun signifikan dari 55,28% (2009) menjadi 36,90% (2015).
Sementara itu, nominal komponen belanja langsung tahun 2009 tercatat sebesar Rp.
671.523.302.517 dan tahun 2015 naik menjadi Rp. 2.449.590.630.075 yang mana
proporsinya pun menunjukkan kenaikan dari 44,72% (2009) menjadi 63,10% (2015).
Perkembangan proporsi komponen belanja terhadap belanja daerah disajikan pada
Tabel 4.6.
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 10
Tabel 4.6.
Proporsi Realisasi Komponen Belanja Terhadap Total Belanja Daerah Kota Bekasi, 2009-2015 (Dalam Rupiah dan %)
Tahun Belanja Tidak
Langsung Belanja Langsung Total
2009 830.031.910.276 671.523.302.517 1.501.555.212.793
55,28 44,72 100
2010 960.189.776.581 633.257.181.614 1.593.446.958.195
60,26 39,74 100
2011 1.016.853.732.775 964.491.068.872 1.981.344.801.647
51,32 48,68 100
2012 1.119.940.930.974 1.379.618.882.980 2.499.559.813.954
44,81 55,19 100
2013 1.226.152.472.647 1.733.660.665.532 2.959.813.138.179
41,43 58,57 100
2014 1.344.852.696.267 1.762.985.719.380 3.107.838.415.647
43,27 56,73 100
2015 1.432.646.830.392 2.449.590.630.075 3.882.237.460.467
36,90 63,10 100 Sumber : BPKAD Kota Bekasi, 2016 (diolah kembali) dan Hasil Analisis, 2016
2. Proyeksi Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2016-2017
Sejalan dengan arah kebijakan belanja daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota
Bekasi 2013-2018 yang menetapkan bahwa pertumbuhan belanja daerah sama
dengan pertumbuhan pendapatan daerah, maka belanja daerah Kota Bekasi pada
tahun 2016 tumbuh sekitar 7,57% dan tahun 2017 diperkirakan akan tumbuh negatif
sebesar -3,10%.
Pada Tabel 4.7 disajikan rangkuman Proyeksi Keuangan Daerah menurut
RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 untuk periode perencanaan tahun 2015-2017.
Pendapatan daerah tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp. 3.893.191.145.017 atau
meningkat 7,57% dari tahun 2015 yang diperhitungkan Rp. 3.619.330.863.067,
sedangkan pendapatan tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp. 3.772.543.191.561 atau
menurun 3,10% dari tahun 2015.
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 11
Tabel 4.7
Proyeksi Keuangan Daerah (Rp) dan Pertumbuhan Keuangan Daerah (%) Sesuai RPJMD Kota Bekasi 2015-2017
Komponen 2015 2016 2017
PENDAPATAN DAERAH
3.619.330.863.067 3.893.191.145.017 3.772.543.191.561
12,42 7,57 -3,10
PAD 1.325.896.803.750 1.524.875.829.700 1.458.209.547.005
27,16 15,01 -4,37
Dana Perimbangan 1.341.097.338.000 1.415.978.594.000 1.700.107.308.236
4,95 5,58 20,07
Lain-Lain Pendapatan yang Sah
952.336.721.317 952.336.721.317 614.226.336.320
5,94 0,00 -35,50
BELANJA DAERAH 4.188.655.800.274 4.276.384.769.572 4.170.338.302.317
11,72 2,09 -2,48
Belanja Tidak Langsung
1.662.999.790.601 1.676.573.061.622 1.750.395.296.800
10,00 0,82 4,40
Belanja Langsung 2.525.656.009.673 2.599.811.707.950 2.419.943.005.517
12,88 2,94 -6,92 Sumber : RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 Hasil Review, diolah.
Belanja tidak langsung pada tahun 2016 tercatat Rp. 1.678.542.161.105 atau
naik sekitar 17,16% dari tahun 2015 yang tercatat Rp. 1.432.646.830.392, yang dipicu
kenaikan pada pos belanja pegawai (naik 0,48%) dan belanja hibah (naik 26,36%).
Namun demikian, terjadi penurunan jumlah belanja pada pos belanja bantuan sosial (-
8,49%) dan belanja tak terduga (-40%). Berdasarkan trend tersebut Belanja Tidak
Langsung pada APBD tahun 2017 diproyeksikan mencapai Rp. 1.892.500.129.510
(naik 12,75% dari tahun 2016). Sementara itu, pos Belanja Langsung tahun 2015
tercatat Rp. 2.449.590.630.075 atau naik sekitar 38,95% dari tahun 2014
(Rp.1.762.985.719.380). Belanja Langsung pada tahun 2016 sebesar
Rp.2.989.464.674.490 (naik 18,06% dari 2015) dan tahun 2017 diproyeksikan sebesar
Rp.2.601.735.020.780 (turun 12,97% dari 2016).
Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi 2013-2018, arah kebijakan belanja daerah
diarahkan agar tidak terjadi defisit dalam penganggaran pendapatan dan belanja
daerah. Oleh sebab itu belanja daerah disusun menggunakan asumsi pertumbuhan
yang sama dengan yang terjadi pada pendapatan daerahnya. Realisasi dan
Proyeksi/Target Belanja Daerah Kota Bekasi 2014-2017 disajikan pada Tabel 4.8.
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 12
Tabel 4.8 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2014-2017
Realisasi Tahun
2014
Realisasi Tahun
2015
Tahun Berjalan
2016 b)
Proyeksi/Target
Tahun 2017 c)
1 2 3 4 5 6
2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1.1 Belanja Pegawai 1,253,175,414,312 1,585,984,415,801 1,593,612,486,305 1,778,980,073,510
2.1.2 Belanja Bunga 154,866,047 300,000,000 300,000,000 300,000,000
2.1.3 Belanja Hibah 65,547,098,467 45,657,192,000 57,694,695,000 93,523,400,000
2.1.4 Belanja Bantuan Sosial 22,271,620,000 25,000,000,000 22,876,797,000 74,200,000,000
2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan Keuangan kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
22,271,620,000 1,058,182,800 1,058,182,800 41,058,182,800
2.1.6 Belanja Tidak Terduga 940,892,652 5,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000
B. JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,344,852,696,267 1,432,646,830,392 1,678,542,161,105 1,991,061,656,310
2.2. BELANJA LANGSUNG
2.2.1 Belanja Langsung Penunjang Urusan 335,149,910,729 236,912,707,500 262,614,796,500 426,820,803,000
2.2.2 Belanja Langsung Urusan 1,830,983,972,106 2,288,743,302,173 2,726,849,877,990 2,900,349,388,620
C. JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1,762,985,719,380 2,449,590,630,075 2,989,464,674,490 3,327,170,191,620
D. TOTAL JUMLAH BELANJA (B+C) 3,107,838,415,647 3,882,237,460,467 4,668,006,835,595 5,318,231,847,930
No Uraian
Jumlah (Rupiah)
Sumber : BPKAD Kota Bekasi, Desember 2016
Catatan: a) Laporan Realisasi APBD Kota Bekasi Tahun 2015; b) APBD Tahun 2016; c) Hasil proyeksi R-APBD Tahun 2017.
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 13
3. Kebijakan Umum Belanja Daerah
a. Belanja Tidak Langsung (BTL)
Belanja Tidak Langsung direncanakan seefisien mungkin guna mencukupi
kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum kepada
masyarakat.
(1) Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah
a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD
dihitung berdasarkan pemutakhiran data pegawai per bulan Mei 2016,
dengan memperhitungkan rencana pemberian gaji ketiga belas dan
keempat belas;
b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon
PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2017;
c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala,
kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan
memperhitungkan acress maksimum sebesar 2,5% dari belanja
pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
d) Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru
PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017 melalui DAK
dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada
kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja
gaji dan tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode
rekening berkenaan;
e) Pengurangan gaji dan tunjangan guru dan tenaga kependidikan serta
tunjangan sertifikasi guru dan tambahan penghasilan guru pada
sekolah SMA dan SMK sesuai dengan rencana penarikan kewenangan
bidang Pendidikan menengah ke Pemerintah Provinsi;
f) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang
dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan
dianggarkan pada Pos Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah untuk PNSD Kota Bekasi, dan Pos Sekretariat DPRD untuk
Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi;
Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk
pengembangan cakupan jaminan kesehatan bagi PNSD di luar cakupan
jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak dianggarkan
dalam APBD Kota Bekasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan
peraturan perundang-undangan;
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 14
g) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan
kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan
kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan
dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang
berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
h) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebesar 5% dari target
pendapatan, serta dianggarkan pada Pos Anggaran Perangkat Daerah
yang mempunyai target pendapatan;
i) Penganggaran Tambahan Penghasilan bagi PNSD, diberikan
berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan
profesi;
(2) Belanja Tidak Langsung PPKD
a) Belanja Bunga
Belanja bunga dialokasikan untuk memenuhi kewajiban atas
penerusan pinjaman Program MBUDSP dan Program WJUDSP;
b) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Pencantuman nama penerima hibah dan/atau bantuan sosial serta
besarannya dalam RKA PPKD didasarkan pada hasil rekomendasi
Perangkat Daerah serta Pertimbangan TAPD atas usulan yang diajukan
oleh Masyarakat/Kelompok Masyarakat. Proses penganggaran belanja
hibah berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 298 ayat (4) dan ayat
(5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
APBD;
c) Belanja Bagi Hasil Pajak
(i) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari
pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 15
kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009.
Penganggaran dana bagi hasil pajak daerah memperhitungkan
rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2017,
sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2016 yang belum
direalisasikan akan ditampung dalam Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2017;
(ii) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi
daerah provinsi tidak dianggarkan dalam APBD Tahun 2017 sesuai
ketentuan dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005;
d) Belanja Bantuan Keuangan
Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada Pos
Anggaran BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada
jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan
kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik
penerima bantuan keuangan, keuangan kepada partai politik
berpedoman pada Keputusan Walikota Bekasi Nomor 218/Kep.401-
Kesbangpol/X/2014 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Bekasi Hasil Pemilu Tahun 2014 sampai berakhirnya
masa jabatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014 –
2019, dan dianggarkan pula Bantuan Keuangan ke Provinsi terkait
kekurangan dalam penganggaran bidang Pendidikan Menengah yang
menjadi kewenangan Provinsi.
e) Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan
yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang,
seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana
alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk
program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya. Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja
Tidak Terduga agar berpedoman pada Peraturan Walikota Bekasi
Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga. Anggaran Belanja Tidak
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 16
Terduga dialokasikan pada Pos Anggaran BPKAD selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah.
b. Belanja Langsung (BL)
Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang
manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam
rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah
daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap
program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan
dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman
pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan
kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan
dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar
belanja dan standar harga satuan regional.
Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan
pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-PD
(Perangkat Daerah). Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar
mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha
kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat,
kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.
Belanja langsung terutama diarahkan pada pelaksanaan prioritas
pembangunan daerah yaitu:
1. Membangun sektor ketenagakerjaan.
2. Membangun UMKM/koperasi.
3. Meningkatkan pelayanan publik.
4. Mengembangkan sentra in-dustri kreatif/perdagangan UMKM.
5. Membangun infrastruktur penunjang ekonomi.
6. Melakukan penataan ruang.
7. Membangun pendidikan berbasis link and match dengan industri.
8. Membangun database ekonomi.
9. Meningkatkan investasi dan perekonomian daerah.
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 17
Penyusunan anggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan
program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut:
(1) Belanja Pegawai
Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran
honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan
kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam
rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal
tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan
hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non
PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata
terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan
memperhatikan pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD dan
pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai
ketentuan yang berlaku. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD
dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
(2) Belanja Barang dan Jasa
a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan
pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan
rincian obyek belanja baru serta besarannya ditetapkan dengan
keputusan walikota;
b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf
khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan
dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016;
c) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat
diberikan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat
perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, yang dianggarkan
pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan;
d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan kebutuhan
nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah, jumlah pegawai, volume pekerjaan, dan memperhitungkan
estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2016;
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 18
e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyeleng-
garaan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan
kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota
DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut terbatas pada
pelayanan medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam
rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk
program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan yang secara fungsional
terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah / Rumah
Sakit Umum Pusat di daerah;
f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin
dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun
2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan
kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, dianggarkan
dalam bentuk program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan dan/atau
Dinas Sosial;
g) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
Milik Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Presiden
Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun
2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional
Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014;
Sisa alokasi dana kapitasi yang terserap pada tahun anggaran 2016,
akan digunakan pada tahun anggaran 2017 dan penggunaannya tetap
mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014
dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei
2014;
h) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada
masing-masing Perangkat Daerah sesuai amanat Pasal 6 ayat (3)
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 19
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai dengan
masing-masing peraturan daerah;
i) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/
masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis
belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan
ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di
bidang hibah dan bantuan sosial;
Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud
dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja
yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai
siap diserahkan;
j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja
dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun
perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan
jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari
perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi
kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding
dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus
penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada
Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas
Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun
2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur
Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
k) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah,
penganggaran belanja perjalanan dinas memperhatikan aspek
pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk
hal-hal sebagai berikut:
Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 20
Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang
diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas
hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan
diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus)
dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan
pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan
Keputusan Walikota dengan memperhatikan aspek transparansi,
akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta
rasionalitas;
l) Penyediaan anggaran perjalanan dinas yang mengikutsertakan non
PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas, mengacu pada
ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan
walikota;
m) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbi-
ngan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan
sumber daya manusia bagi: (i) pejabat daerah dan staf pemerintah
daerah; (ii) pimpinan dan anggota DPRD; serta (iii) unsur lainnya
seperti tenaga ahli, diprioritaskan penyelenggaraannya di wilayah
Provinsi Jawa Barat / Kota Bekasi;
Penyelenggaraan di luar daerah dapat dilakukan secara sangat selektif
dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan,
muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan
pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna
efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib
anggaran dan administrasi oleh penyelenggara;
n) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan
pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar
atau sejenis lainnya diprioritaskan pada penggunaan fasilitas aset
daerah, dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 21
tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/ Rapat di Luar Kantor
Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur;
o) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna
barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;
(3) Belanja Modal
a) Prioritas alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2017
adalah untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana
yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada
masyarakat;
b) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai
dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan
prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan
akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri;
Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah
didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang
disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang
ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah
merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan
penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru
(new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-PD.
Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada
standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan
standar kebutuhan oleh Walikota berdasarkan pedoman yang
ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9
ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014;
Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan
milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun
2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
Dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung
kantor baru milik pemerintah daerah tidak dianggarkan sesuai dengan
Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 22
Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung
Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran
tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan
kualitas pelayanan publik;
c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum
mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72
Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD;
d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset
lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari
12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan
memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization
threshold);
Nilai aset tetap dan aset lainnya dianggarkan dalam belanja modal
sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait
dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap
digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
(PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar
Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak
Berwujud Berbasis Akrual;
e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya
rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal
kapitalisasi aset (capitalization threshold), dan memperpanjang masa
manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 23
datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu
produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011;
(4) Surplus/Defisit APBD
a) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan
daerah dengan anggaran belanja daerah.
b) Apabila APBD Tahun 2017 mengalami surplus, akan digunakan untuk
pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo,
penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan,
dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah
daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan
dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait
dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut;
c) Apabila APBD Tahun 2017 mengalami defisit, maka penerimaan
pembiayaan akan ditetapkan untuk menutup defisit tersebut, yang
bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan
pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
d) Penyusunan perencanaan penganggaran dan pembahasan KUA dan
PPAS antara Walikota dengan DPRD pada bulan Juni-Juli 2016 terkait
dengan Belanja berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential). Hal
tersebut terutama dalam penyusunan asumsi kebijakan, pertumbuhan
ekonomi dan proyeksi pendapatan serta kondisi ekonomi makro
daerah, berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD
Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Posisi
surplus/defisit APBD akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri
dan Menteri Keuangan setiap semester sesuai maksud Pasal 106 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 57 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 24
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011.
4.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah
Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi 2013-2018, pengelolaan keuangan daerah
Kota Bekasi menganut prinsip keseimbangan antara pendapatan dan belanja (balance
budgeting). Namun jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran
berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan
kesinambungan fiskal daerah. Sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit
anggaran dapat diperoleh dari SILPA ataupun pinjaman daerah dan sebisa mungkin
menghindari penjualan aset daerah yang dipisahkan. Apabila terjadi pinjaman daerah,
maka besaran pinjaman daerah harus sesuai kemampuan pengembalian pinjaman
oleh daerah.
Dalam pengelolaan pembiayaan, pendapatan pembiayaan diutamakan diperoleh
dari laba investasi jangka pendek dan jangka panjang, hasil investasi aset, pembayaran
piutang daerah, maupun penerimaan-penerimaan lainnya yang dimungkinkan untuk
diperoleh. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk melakukan
pembiayaan pada investasi jangka pendek dan jangka panjang, investasi pada aset
tetap, alokasi dana cadangan daerah, serta pembayaran utang dan defisit daerah.
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 25
Tabel 4.9 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2014-2017 (Rp)
No Uraian
Jumlah
Realisasi Tahun 2014
Realisasi Tahun 2015
Target Tahun Berjalan 2016
Proyeksi/Target Tahun 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
3.1. Penerimaan Pembiayaan
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)
410.240.594.252,82 746.952.936.446,37 524.662.414.824,00 859.954.775.253,00
3.1.2 Penerimaan Piutang Daerah dari Pendapatan Daerah
0 4.224.493.886,00 0,00 0,00
3.1.3 Penerimaan Piutang Daerah dari Pemerintah Provinsi
0 0 0,00 0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 410.240.594.252,82 751.177.430.332,37 524.662.414.824,00 859.954.775.253,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 35.500.000.000,00 27.557.000.000,00 28.100.000.000,00 47.250.000.000,00
3.2.2 Dana Bergulir 0 0 0 10.000.000.000,00 3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 312.369.888,00 312.369.888,00 330.369.800,00 330.369.800,00
3.2.4 Pembayaran Utang RSUD 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.5 Pembayaran Hutang Kepada Rekanan 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 35.812.369.888,00 27.869.369.888,00 28.430.369.800,00 57.580.369.800,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 374.428.224.364,82 723.308.060.447,37 496.232.045.024,00 802.374.405.453,00
Sumber: BPKAD Kota Bekasi, Desember 2016
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 26
Berdasarkan perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, maka
Keuangan Daerah Kota Bekasi diproyeksikan seperti disajikan pada Tabel 4.10.
Tabel 4.10 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2017–2018
(dalam Rupiah)
PROYEKSI PROYEKSI
APBD TA 2017 APBD TA 2018
I 4,515,857,442,477.00 4,851,337,702,880.41
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,970,107,722,405.00 2,185,172,483,273.04
1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 1,379,239,176,600.00 1,533,677,644,486.52
1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 100,579,334,700.00 107,326,908,616.96
1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 16,499,094,400.00 18,035,663,970.20
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 473,790,116,705.00 526,132,266,199.37
1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1,777,986,054,772.00 1,859,150,579,258.49
1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 152,937,292,000.00 156,339,373,406.45
1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1,323,057,769,772.00 1,400,820,212,852.03
1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 301,990,993,000.00 301,990,993,000.00
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 767,763,665,300.00 807,014,640,348.88
1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 0.00 0.00
1 . 3 . 3Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda
Lainnya714,822,383,300.00 749,891,069,831.73
1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 52,941,282,000.00 57,123,570,517.15
1 . 3 . 5Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda
Lainnya0.00 0.00
II 5,318,231,847,930.00 5,928,146,007,398.60
2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,991,061,656,310.00 2,117,427,307,398.60
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1,778,980,073,510.00 1,904,650,863,242.24
2 . 1 . 2 Belanja Bunga 300,000,000.00 300,000,000.00
2 . 1 . 4 Belanja Hibah 93,523,400,000.00 93,523,400,000.00
2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 74,200,000,000.00 74,200,000,000.00
2 . 1 . 7Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa41,058,182,800.00 41,753,044,156.36
2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
2 . 2 BELANJA LANGSUNG 3,327,170,191,620.00 3,810,718,700,000.00
2 . 2.1 Belanja Langsung Penunjang Urusan 426,820,803,000.00 482,460,200,000.00
2 . 2.2 Belanja Langsung Urusan 2,900,349,388,620.00 3,328,258,500,000.00
III 802,374,405,453.00 (47,580,369,800.00)
3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 859,954,775,253.00 0.00
3 . 1 . 1Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya (SILPA)859,954,775,253.00 0.00
3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 57,580,369,800.00 47,580,369,800.00
3 . 2 . 1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 47,250,000,000.00 47,250,000,000.00
3 . 2 . 1 Dana Bergulir 10,000,000,000.00
3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 330,369,800.00 330,369,800.00
PENDAPATAN
BELANJA
PEMBIAYAAN NETTO
NO. U R A I A N
*) Proyeksi disesuaikan dengan RPJMD 2013-2018 Hasil Review, diolah.
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 27
Arah kebijakan yang diambil berkaitan dengan pembiayaan daerah adalah
sebagai berikut:
1. Penerimaan pembiayaan daerah dilakukan dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sisa dana tahun sebelumnya (SiLPA), serta tidak melakukan
pinjaman daerah;
2. Pengeluaran pembiayaan diutamakan untuk pembayaran hutang pokok yang
jatuh tempo.
4.4. Kebijakan Pembangunan Daerah
Arah kebijakan Kota Bekasi tahun 2017 yang merupakan tahun keempat
periode RPJMD 2013-2018 atau tahun investasi dan perekonomian daerah adalah
memperkokoh kapasitas perekonomian Kota Bekasi. Untuk mendorong semakin
tingginya minat investasi di Kota Bekasi, maka akan dilakukan upaya perbaikan
berbagai fasilitas perdagangan serta memperkuat iklim investasi melalui penataan
peraturan daerah tentang investasi, agar dapat terwujudnya skema public-private
partnership yang menguntungkan semua pihak. Selain itu, dalam upaya meningkatkan
perekonomian daerah, pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan penerimaan
pajak dan pengelolaan PAD secara efektif dan efisien.
Selanjutnya, seiring dengan perubahan ragulasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa arah
kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan
pilihan pada tahun 2017 mencakup sebagai berikut :
1. URUSAN WAJIB
a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (sesuai
dengan Standar Pelayanan Minimum), mencakup:
1) Pendidikan;
2) Kesehatan;
3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan
6) Sosial;
b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar,
mencakup :
1) Tenaga Kerja;
2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3) Pangan;
4) Pertanahan;
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 28
5) Lingkungan Hidup;
6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9) Perhubungan;
10) Komunikasi dan Informatika;
11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
12) Penanaman Modal;
13) Kepemudaan dan Olahraga;
14) Kebudayaan;
15) Perpustakaan; dan
16) Kearsipan.
2. URUSAN PILIHAN, mencakup:
1) Pariwisata;
2) Pertanian;
3) Perdagangan; dan
4) Perindustrian;
3. PENUNJANG URUSAN, mencakup:
1) Perencanaan;
2) Keuangan;
3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
4) Penelitian dan Pengembangan; dan
5) Fungsi Lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, mencakup:
1) Kesatuan Bangsa dan Politik.
4.4.1. Isu-isu Strategis Pembangunan Tahun 2017
Di dalam Rancangan Awal RKPD Kota Bekasi tahun 2017, diarahkan
dalam rangka mewujudkan visi ”Bekasi Maju, Sejahtera, dan Ihsan” sesuai
target dalam pencapaian visi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Bekasi tahun 2013-2018. Bertolak dari kemajuan yang
telah dicapai Tahun 2015 dan rencana capaian Tahun 2016, kondisi yang ada
masih menunjukkan permasalahan dan tantangan yang harus diatasi dalam
rangka pembangunan Tahun 2017. Permasalahan tersebut dituangkan dalam
rumusan isu-isu strategis pembangunan tahun 2017, yang mencerminkan
berbagai persoalan yang berkaitan atau belum terselesaikan pada tahun-
tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 29
pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu-isu
strategis pembangunan Kota Bekasi Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
a. Isu tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik dalam
meningkatkan investasi, yang mencakup permasalahan berikut:
Belum optimalnya pelaksanaan konsep reformasi birokrasi secara
efisien dan efektif, pembenahan birokrasi menyangkut perubahan
sikap dan tingkah laku (mind set) seluruh aparat pemerintahan secara
terpadu dan berkesinambungan;
Belum optimalnya penataan kelembagaan atau institusi yang efisien
dengan tata laksana yang jelas (transparan);
Belum optimalnya pelayanan prima oleh aparat yang didukung oleh
SDM yang andal, profesional, tranparan, dan akuntabel;
Belum optimalnya sinergi antara Perangkat Daerah dan unit kerja
layanan masyarakat di kecamatan dan kelurahan; dan
Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan Pemerintah Kota Bekasi
dengan masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan
pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan.
b. Isu tata kota, kualitas permukiman dan lingkungan hidup serasi dalam
pembangunan ekonomi modern, yang mencakup permasalahan berikut:
Belum optimalnya penanganan banjir dan genangan air akibat tingginya
curah hujan di hulu sungai dan hilir dengan topografi rendah;
Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan;
Terbatasnya penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi
seluruh lapisan masyarakat Kota Bekasi. Pertumbuhan hunian,
ketersediaan lahan, dan daya beli masyarakat tidak sebanding dengan
kebutuhan rumah terus meningkat seiring dengan bertambahnya
jumlah penduduk dan keluarga baru;
Belum tertatanya lingkungan permukiman yang sehat (masih terdapat
permukiman yang kumuh, kurang sehat, dan belum tertata);
Meningkatnya produksi sampah kota belum diimbangi dengan sistem
pengelolaan sampah yang terpadu;
Meningkatnya pencemaran air akibat akibat pembuangan limbah
domestik rumah tangga dan sampah pabrik;
Meningkatnya pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor;
Terbatasnya jumlah lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang
terbuka hijau; dan
Belum meratanya penyebaran RTH secara proporsional di wilayah
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 30
Kota Bekasi.
c. Isu transportasi cepat, murah, aman, dan nyaman, yang mencakup
permasalahan berikut:
Keterbatasan pelayanan angkutan umum yang representatif dan
menunjang interkonektivitas kota;
Belum ada sistem dan jaringan multimoda transportasi yang
terintegrasi; dan
Rendahnya perilaku disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.
d. Isu pembangunan kinerja layanan pendidikan, kesehatan dan layanan
sosial lainnya untuk mensejahterakan masyarakat, yang mencakup
permasalahan berikut:
Masih rendahnya mutu pendidikan di Kota Bekasi karena kurangnya
kompetensi guru;
Masih rendahnya partisipasi pendidikan karena kurangnya
pemahaman orang tua tentang keutamaan pendidikan, kondisi
ekonomi dan permasalahan fisik juga psikis yang dialami calon pelajar
di Kota Bekasi;
Masih rendahnya kesadaran warga masyarakat yang memiliki balita
untuk datang ke Posyandu;
Tingkat partisipasi masyarakat dalam sosialisasi dan kesadaran dalam
menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan masih rendah;
Masih minimnya jumlah kader dan penyuluh kesehatan yang terjun
langsung ke masyarakat/posyandu;
Terbatasnya jumlah dan mutu tenaga kesehatan yang profesional dan
andal;
Kurang meratanya penyebaran jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas
tenaga kesehatan;
Belum optimalnya pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas baik
dari segi waktu, keterlibatan, totalitas dan kualitas;
Masih tingginya angka kesakitan penyakit menular & tidak menular;
Belum optimalnya pengelolaan budaya dan pariwisata unggulan Kota
Bekasi; dan
Belum optimalnya peningkatan peran pemuda dalam berbagai aspek
pembangunan di Kota Bekasi.
e. Isu sumber pendanaan daerah yang inovatif dan kreatif, yang mencakup
permasalahan berikut:
Belum efektifnya koleksi wajib pajak;
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 31
Belum optimalnya upaya-upaya inovatif dan kreatif dalam
peningkatan PAD; dan
Belum optimalnya peran swasta dalam pendanaan pembangunan
melalui CSR.
f. Isu aktivitas perekonomian dan daya saing daerah sebagai daerah
metropolitan, yang mencakup permasalahan berikut:
Tingginya daya tarik Kota Bekasi bagi pendatang dari daerah lain
menyebabkan meningkatnya angka pengangguran;
Masih terdapat kemiskinan perkotaan meskipun trend-nya mengalami
penurunan; dan
Belum tersedianya pasar atau sentra perdagangan bagi produk-
produk UMKM unggulan.
g. Isu pemberdayaan masyarakat dan keamanan ketertiban dalam
meningkatkan investasi dan perkembangan ekonomi, yang mencakup
permasalahan berikut:
Adanya keragaman sosial dan budaya masyarakat Kota Bekasi yang
semakin heterogen selain sebagai potensi pembangunan juga sebagai
faktor pendorong terjadinya konflik sosial; dan
Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan
keamanan dan ketertiban.
RKPD Kota Bekasi tahun 2017 menetapkan arah kebijakan dan prioritas
pembangunan yang perlu diacu dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD
Kota Bekasi Tahun 2017. Berdasarkan arah kebijakan sebagaimana telah
diuraikan pada bagian sebelumnya, maka tema pokok pembangunan tahun
2017 adalah: “pro aktif membangun fasilitas pertumbuhan ekonomi dan
investasi daerah menuju kota bekasi maju, sejahtera dan ihsan” dengan
mensinergikan 9 (sembilan) prioritas pembangunan Kota Bekasi mencakup:
(1) ketenagakerjaan; (2) UMKM/Koperasi; (3) pelayanan publik; (4) sentra
industri kreatif/ perdagangan UMKM; (5) infrastruktur penunjang ekonomi;
(6) tata ruang; (7) pendidikan berbasis link & match dengan industri; (8)
database ekonomi; dan (9) peningkatan investasi dan perekonomian daerah.
RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (review) merangkum sebanyak
117 program pembangunan daerah, yang secara substansi terdiri atas 81
program prioritas dan 36 program pendukung prioritas, dengan kriteria
pengelompokkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
(a) Kesesuaian program pembangunan dengan tema/janji Walikota Bekasi
terpilih, yang telah ditentukan setiap tahunnya;
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 32
(b) Kesesuaian program pembangunan daerah dengan 9 (sembilan) butir
isu strategik hasil review terhadap RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-
2018, yaitu: (1) peningkatan kinerja pelayanan publik; (2) perbaikan
tata kota dan kualitas pemukiman; (3) peningkatan transportasi cepat,
aman dan nyaman; (4) optimalisasi sumber pendanaan daerah; (5)
peningkatan aktivitas perekonomian daerah; (6) peningkatan daya saing
Kota Bekasi bagi investor; (7) peningkatan efektivitas dan efisiensi
penggunaan anggaran; (8) optimalisasi kinerja layanan pendidikan,
kesehatan, dan layanan sosial lainnya; dan (9) peningkatan kualitas
keamanan aman dan ketertiban masyarakat.
4.4.2 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2017
Selaras dengan arahan tersebut, pada TA 2017 (tahun ke-empat RPJMD
2013-2018) terangkum sejumlah 30 (tiga puluh) program prioritas yang
masuk ke dalam 9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah. Pada Tabel
4.11 disajikan rangkuman program prioritas yang akan dilaksanakan pada
TA 2017.
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 33
Tabel 4.11 Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2017
NO.
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAH
PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAMTARGET KINERJA
PROGRAM
1Ketenagakerjaan
Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
Meningkatnya tenaga kerja yang terdaftar yang
ditempatkan10.000 Orang
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Peningkatan jumlah UMKM 1625 Unit
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Pertumbuhan Koperasi, Peningkatan Koperasi
Aktif10% ; 5%
Program Peningkatan Pelayanan
PerijinanHasil survey IKM pelayanan perizinan nilai 82,10
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase cakupan kepemilikan KTP
elektronik, Persentase cakupan kepemilikan
Kartu Keluarga, Persentase cakupan
kepemilikan akte perkawinan, Persentase
cakupan penerbitan Akta Kematian,Persentase
cakupan kepemilikan Akta Kelahiran
100% ; 100% ;
74,16 ; 46,17 ; 88,74
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
SMK Terakreditasi, SMA/MA Terakreditasi,
SMP/MTS Terakreditasi, SD/MI Terakreditasi
69% ; 74% ; 74% ;
69%
Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin100%
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Persentase Puskesmas Terakreditasi, Persentase
klinik yang berizin, Persentase Rumah Sakit
yang berizin, Perrsentase Rumah Sakit yang
terakreditasi (pembinaan, pengawasan dan
pengendalian)
29% ; 57% ; 39% ;
16%
Program pengadaan,
peningkatan sarana dan
prasarana Rumah Sakit/ Rumah
Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru/
Rumah Sakit Mata
Prosentase Terpenuhinya sarana dan prasarana
rumah sakit sesuai kebutuhan dan dalam
kondisi baik (berdasarkan Rencana Strategis
Bisnis RSUD tahun 2013-2018), Tersediannya
RSUD Kelas D
97,22%
Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Persentase PMKS yang ditangani oleh
pemerintah38%
Program Penataan Prasarana
dan Peningkatan Pelayanan
Pasar
Pasar Tradisional Modern, Pasar tradisional
yang representatif, Pasar swasta/lingkungan
yang terbina, Peningkatan retribusi pasar
0 ; 11 ; 40 ; 5
Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
Pertumbuhan Industri Kecil, Pertumbuhan
Industri Menengah1%
Program Pengembangan sentra-
sentra industri potensial (umkm)Tersedianya UMKM Center 1 unit
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Rasio panjang jalan baru terhadap panjang
jaringan jalan 3178,79 km
Program
rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
Persentase panjang jaringan jalan dalam
kondisi baik 95,23%
Program Pengembangan
Perumahan
Cakupan ketersediaan rumah layak huni,
Cakupan layanan rumah layak huni yang
terjangkau
80%
80%
Program Pembangunan Sarana
dan Prasarana Perhubungan
Prosentase Terpenuhinya sarana dan prasarana
perhubungan sesuai kebutuhan dan dalam
kondisi baik
3%
3
2
5
4
UMKM / Koperasi
Pelayanan Publik
Sentra Industri Kreatif /
Perdagangan UMKM
Infrastruktur Penunjang
Ekonomi
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 34
NO.
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAH
PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAMTARGET KINERJA
PROGRAM
Program Perencanaan Tata
Ruang
Jumlah rencana pembangunan infrastruktur
kota yg sesuai dengan rencana tata ruang kota,
jumlah rencana penataan kawasan strategis
kota yang sesuai dengan rencana tata ruang
kota
7 lokasi/kawasan
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
persentase pemanfaatan ruang sesuai
peruntukan, terkendalinya jumlah titik reklame89%, 94,29%
Program Pemanfaatan Ruang jumlah penyerahan psu 25 bidang
Program Pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
rasio luas RTH terhadap wilayah kota,
Terwujudnya Keindahan dan Estetika Kota
11%
1 titik
Program Peningkatan Kualitas
Pendidikan Dasar
APK SD/MI, Angka Putus Sekolah SD/MI,
Lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs,
Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendukung
tingkat Pendidikan SD, Rasio siswa SD : ruang
kelas (SPM 1:32) Negeri+Swasta, Rasio Ruang
Kelas dengan Rombel SD, APK SMP/MTs, Angka
Putus Sekolah SMP/MTs, Lulusan SMP/MTs
melanjutkan ke SMA/MA/Kejuruan,
Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendukung
tingkat Pendidikan SMP, Rasio siswa SMP :
ruang kelas (SPM 1:36) Negeri+Swasta, Rasio
Ruang Kelas dengan Rombel SMP, Rerata UN
SD/MI, Rerata UN SMP/MTs, Prestasi yang
diraih di tingkat provinsi dan atau nasional
115,22 ; 0,09% ;
94,24% ; 58% ;
rasio 43 ; rasio 60 ;
95,32% ; 0,10% ;
93,90% ; 60% ;
rasio 41 ; rasio 1,40
; 8,10% ; 7,25% ; 10
juara/gelar
Program Pendidikan Non FormalKualifikasi Tutor Paket A, B, C, dan Lembaga
kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi85% ; 67%
Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Guru SD yang sertifikasi, Kesesuaian Kualifikasi
Pendidikan Guru SD/MI terhadap bidang studi
yang diajarkan, Guru SMP/MTs yang sertifikasi,
Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru
SMP/MTs terhadap bidang studi yang diajarkan,
Guru SMA/SMK/MA yang sertifikasi, Kesesuaian
Kualifikasi Pendidikan Guru SMA/SMK/MA
terhadap bidang studi yang diajarkan
49,5% ; 55% ;
61,5% ; 80% ;
54,50% ; 84%
8 Database EkonomiProgram Pengembangan Data
dan Informasi
Presentase Jumlah Data Primer yang tersedia,
tervalidasi dan terbarui, Presentase Jumlah
Data Sekunder yang tersedia, tervalidasi dan
terbarui
75% ; 45%
Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama InvestasiPeningkatan nilai investasi 10%
Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri
Meningkatnya jumlah industri yang
menerapkan teknologi tepat guna10 IKM
Program Peningkatan dan
Pengembangan EksporPeningkatan Nilai Ekspor 10%
Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
Pengawasan Barang yang Beredar di
Masyarakat, Meningkatnya alat UTTP yang
ditera/tera ulang, Penyelesaian sengketa
konsumen, Terkendalinya Inflasi Kota Bekasi
52 jenis ; 150.000
unit
Program Pembinaan Pedagang
Kaki Lima dan Asongan
Peningkatan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL)
Yang Tertata2050 PKL
9
7
6
Peningkatan Investasi
dan Perekonomian
Daerah
Tata Ruang
Pendidikan berbasis link
and match dengan
industri
Sumber : RKPD Kota Bekasi Tahun 2017
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 IV- 35
4.5. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2017 Berdasarkan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana telah
diuraikan di atas, maka susunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Bekasi Tahun Anggaran 2017 dapat diproyeksikan sebagai berikut:
Tabel 4.12 Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Bekasi Tahun 2017
PROYEKSI
APBD TA 2017
I 4,515,857,442,477.00
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,970,107,722,405.00
1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 1,379,239,176,600.00
1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 100,579,334,700.00
1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 16,499,094,400.00
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 473,790,116,705.00
1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1,777,986,054,772.00
1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 152,937,292,000.00
1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1,323,057,769,772.00
1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 301,990,993,000.00
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 767,763,665,300.00
1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 0.00
1 . 3 . 3Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda
Lainnya714,822,383,300.00
1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 52,941,282,000.00
1 . 3 . 5Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda
Lainnya0.00
II 5,318,231,847,930.00
2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,991,061,656,310.00
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1,778,980,073,510.00
2 . 1 . 2 Belanja Bunga 300,000,000.00
2 . 1 . 4 Belanja Hibah 93,523,400,000.00
2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 74,200,000,000.00
2 . 1 . 7Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa41,058,182,800.00
2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 3,000,000,000.00
2 . 2 BELANJA LANGSUNG 3,327,170,191,620.00
2 . 2.1 Belanja Langsung Penunjang Urusan 426,820,803,000.00
2 . 2.2 Belanja Langsung Urusan 2,900,349,388,620.00
III 802,374,405,453.00
3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 859,954,775,253.00
3 . 1 . 1Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya (SILPA)859,954,775,253.00
3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 57,580,369,800.00
3 . 2 . 1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 47,250,000,000.00
3 . 2 . 1 Dana Bergulir 10,000,000,000.00
3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 330,369,800.00
PENDAPATAN
BELANJA
PEMBIAYAAN NETTO
NO. U R A I A N
Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017 V-1
BAB V
PENUTUP
Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun 2017 merupakan pedoman pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2017 yang berisi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh
Pemerintah Kota Bekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi.
Kebijakan Umum APBD berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD
Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017, yang merupakan panduan untuk Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun dan melaksanakan program dan
kegiatannya.
Sesuai dengan amanat pasal 105 ayat 3c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 juncto
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, pembahasan KUA dan PPAS diharapkan dapat berlangsung sesuai
dengan jadwal waktu perencanaan yang telah ditentukan sehingga tidak menyebabkan
mundurnya proses penyusunan, penyampaian dan pembahasan RAPBD Tahun 2017.
Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun 2017 ini dibuat untuk
menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
dan RAPBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017.
Semoga Allah SWT meridhoi setiap ikhtiar yang dilakukan dalam rangka
membangun dan mensejahterakan masyarakat Kota Bekasi sesuai dengan visi Kota
Bekasi yang “Maju, Sejahtera, dan Ihsan”. Aamiin yaa Robbal ‘alamiin.
Bekasi, 05 Desember 2016
WALI KOTA BEKASI,
Dr. RAHMAT EFFENDI
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR : 1383 Tahun 2016 06 Tahun 2016
TANGGAL : 05 Desember 2016
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI 2016
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR : 1383 Tahun 2016
06 Tahun 2016
TANGGAL : 05 Desember 2016
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama : Dr.RAHMAT EFFENDI
Jabatan : Walikota Bekasi
Alamat Kantor : Jl. A. Yani No. 1 Bekasi
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bekasi
2. a. Nama : H.TUMAI,SE
Jabatan : Ketua DPRD Kota Bekasi
Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi
b. Nama : H.EDI, S.Sos
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi
Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi
c. Nama : Drs.HERI KOSWARA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi
Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi
d. Nama : MUHAMMAD DIAN,SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi
Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Bekasi.
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 diperlukan Kebijakan Umum APBD
yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya
dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
APBD Tahun Anggaran 2017.
Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang
meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017, kebijakan pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara APBD TA 2017.
Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017 disusun dalam Lampiran
yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.
Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017.
WALIKOTA BEKASI
Selaku,
PIHAK PERTAMA
Dr.RAHMAT EFFENDI
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI
Selaku,
PIHAK KEDUA
TUMAI,SE E
KETUA
Drs.EDI,S.Sos
WAKIL KETUA
Drs.HERI KOSWARA
WAKIL KETUA
MUHAMMAD DIAN,SH
WAKIL KETUA