pemerintah kota surabaya rekapitulasi realisasi … · rekapitulasi realisasi anggaran belanja...

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2014

KODE

Barang dan Jasa

1

Urusan Pemerintahan Daerah

2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5

Barang dan JasaPegawai

Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

1 URUSAN WAJIB

1 01 Pendidikan

1 01 0100 Dinas Pendidikan

1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.557.800.3711 01 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 3.706.223.600 - 8.264.023.971 3.618.756.052801.200.600 - 4.419.956.652 (3.844.067.319) (46.52)

4.557.800.371Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.706.223.600 - 8.264.023.971 3.618.756.052801.200.600 - 4.419.956.652 (3.844.067.319) (46.52)

1 01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.916.064.6141 01 02 0045Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran657.540.000 1.552.987.546 4.126.592.160 1.367.689.013269.644.000 1.364.361.161 3.001.694.174 (1.124.897.986) (27.26)

1.916.064.614Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 657.540.000 1.552.987.546 4.126.592.160 1.367.689.013269.644.000 1.364.361.161 3.001.694.174 (1.124.897.986) (27.26)

1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

27.670.990.1151 01 15 0059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1.569.913.250 - 29.240.903.365 23.398.728.950954.481.000 - 24.353.209.950 (4.887.693.415) (16.72)

27.670.990.115Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.569.913.250 - 29.240.903.365 23.398.728.950954.481.000 - 24.353.209.950 (4.887.693.415) (16.72)

1 01 16Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

41.141.044.5581 01 16 0084

Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu dan Rehabilitasi

Gedung Pendidikan (DIKDAS) yang dibiayai dari DAK

Bidang Pendidikan26.820.000 56.611.348.610 97.779.213.168 18.066.662.98526.820.000 22.026.347.171 40.119.830.156 (57.659.383.012) (58.97)

2.074.972.7051 01 16 0085 Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS 5.250.000 - 2.080.222.705 1.726.792.2201.900.000 - 1.728.692.220 (351.530.485) (16.90)

457.500.1891 01 16 0086 Peningkatan mutu pembelajaran DIKDAS - - 457.500.189 447.343.050- - 447.343.050 (10.157.139) (2.22)

12.433.318.3001 01 16 0087 Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar 759.438.750 553.023.330 13.745.780.380 9.733.635.000497.563.500 503.305.000 10.734.503.500 (3.011.276.880) (21.91)

67.663.136.7641 01 16 0088Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah

(BOPDA) jenjang Pendidikan Dasar73.930.812.000 - 141.593.948.764 58.733.759.97267.674.329.083 - 126.408.089.055 (15.185.859.709) (10.72)

37.394.342.0001 01 16 0092 Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar 12.827.036.250 - 50.221.378.250 36.519.732.2196.496.945.000 - 43.016.677.219 (7.204.701.031) (14.35)

73.578.6001 01 16 0093Sosialisasi Tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah

DIKDAS- - 73.578.600 56.004.450- - 56.004.450 (17.574.150) (23.88)

Halaman 1 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

5.286.085.1491 01 16 0094Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, dan Lokakarya

serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan5.400.000 - 5.291.485.149 3.159.344.3053.400.000 - 3.162.744.305 (2.128.740.844) (40.23)

919.692.8751 01 16 0095Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa

DIKDAS- - 919.692.875 884.038.275- - 884.038.275 (35.654.600) (3.88)

264.886.0001 01 16 0096 Pengadaan perlengkapan sekolah DIKDAS 3.425.000 4.147.178.085 4.415.489.085 197.291.500200.000 3.733.539.000 3.931.030.500 (484.458.585) (10.97)

15.350.0001 01 16 0097Pengembangan Pelayanan Pendidikan Dasar (Bantuan

Keuangan Provinsi)- 22.055.000 37.405.000 -- - - (37.405.000) (100.00)

167.723.907.140Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 87.558.182.000 61.333.605.025 316.615.694.165 129.524.603.97674.701.157.583 26.263.191.171 230.488.952.730 (86.126.741.435) (100.00)

1 01 17 Program Pendidikan Menengah

806.009.1991 01 17 0066Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan

industri- - 806.009.199 613.684.200- - 613.684.200 (192.324.999) (23.86)

180.379.7001 01 17 0074 Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN - - 180.379.700 141.905.930- - 141.905.930 (38.473.770) (21.33)

1.680.210.6901 01 17 0075 Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKMEN 736.286.250 - 2.416.496.940 1.220.946.440429.691.500 - 1.650.637.940 (765.859.000) (31.69)

1.947.447.7011 01 17 0076 Penerimaan Peserta Didik Baru - - 1.947.447.701 1.234.782.000- - 1.234.782.000 (712.665.701) (36.59)

4.251.000.0001 01 17 0077 Pembinaan Pelayanan Pendidikan Menengah - - 4.251.000.000 2.337.280.000- - 2.337.280.000 (1.913.720.000) (45.02)

55.636.031.3871 01 17 0078Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah

(BOPDA) jenjang Pendidikan Menengah25.712.054.100 - 81.348.085.487 53.471.141.68223.893.738.675 - 77.364.880.357 (3.983.205.130) (4.90)

4.257.142.6001 01 17 0079

Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu dan Rehabilitasi

Gedung Pendidikan (DIKMEN) yang dibiayai dari DAK

Bidang Pendidikan81.354.000 2.641.293.769 6.979.790.369 2.164.238.893- 1.534.279.535 3.698.518.428 (3.281.271.941) (47.01)

10.006.286.0001 01 17 0081 Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah - - 10.006.286.000 9.547.128.917- - 9.547.128.917 (459.157.083) (4.59)

989.052.5101 01 17 0082Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa

DIKMEN64.800.000 - 1.053.852.510 572.867.45019.200.000 - 592.067.450 (461.785.060) (43.82)

1.382.5201 01 17 0083 Pengadaan perlengkapan sekolah DIKMEN - 2.108.289.000 2.109.671.520 1.382.520- 2.108.289.000 2.109.671.520 - -

135.000.0001 01 17 0084Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah

(Bantuan Keuangan Provinsi)- 100.000.000 235.000.000 -- - - (235.000.000) (100.00)

79.889.942.307Jumlah Program Pendidikan Menengah 26.594.494.350 4.849.582.769 111.334.019.426 71.305.358.03224.342.630.175 3.642.568.535 99.290.556.742 (12.043.462.684) (100.00)

1 01 18 Program Pendidikan Non Formal

15.487.390.3351 01 18 0014 Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah - - 15.487.390.335 15.164.036.150- - 15.164.036.150 (323.354.185) (2.09)

3.672.278.9501 01 18 0015 Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa PLS 12.000.000 - 3.684.278.950 3.038.425.815- - 3.038.425.815 (645.853.135) (17.53)

22.500.0001 01 18 0016Pengembangan Pelayanan Pendidikan Luar Sekolah

(Bantuan Keuangan Provinsi)- - 22.500.000 -- - - (22.500.000) (100.00)

19.182.169.285Jumlah Program Pendidikan Non Formal 12.000.000 - 19.194.169.285 18.202.461.965- - 18.202.461.965 (991.707.320) (100.00)

1 01 20Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

1.159.377.5001 01 20 0007Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi

standar kualifikasi820.418.250 - 1.979.795.750 1.031.169.800478.822.500 - 1.509.992.300 (469.803.450) (23.73)

15.559.872.4501 01 20 0014 Fasilitasi Pengembangan Mutu Program Pendidikan 32.613.525.655 - 48.173.398.105 7.662.844.54030.856.421.000 - 38.519.265.540 (9.654.132.565) (20.04)

Halaman 2 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

6.535.720.0001 01 20 0015

Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Guru Swasta

SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah

Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho- - 6.535.720.000 2.524.114.980- - 2.524.114.980 (4.011.605.020) (61.38)

140.000.0001 01 20 0016Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan (Bantuan Keuangan Provinsi)- - 140.000.000 -- - - (140.000.000) (100.00)

23.394.969.950Jumlah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan33.433.943.905 - 56.828.913.855 11.218.129.32031.335.243.500 - 42.553.372.820 (14.275.541.035) (100.00)

324.335.843.782Jumlah Dinas Pendidikan 153.532.297.105 67.736.175.340 545.604.316.227 258.635.727.308132.404.356.858 31.270.120.867 422.310.205.033 (123.294.111.194) (100.00)

1 05 0100 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang


Tahun

10.639.495.5391 01 16 0080Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun489.131.250 145.195.235.854 156.323.862.643 9.519.849.230227.517.186 139.285.886.428 149.033.252.844 (7.290.609.799) (4.66)

-1 01 16 1081pembangunan/rehabilitasi fasilitas gedung pendidikan

dasar sembilan tahun (tahun jamak/multiyear)- 42.420.218.021 42.420.218.021 -- 36.176.469.491 36.176.469.491 (6.243.748.530) (14.72)

10.639.495.539Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 489.131.250 187.615.453.875 198.744.080.664 9.519.849.230227.517.186 175.462.355.919 185.209.722.335 (13.534.358.329) (14.72)


690.375.7501 01 17 0071Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan

Menengah- 17.900.159.976 18.590.535.726 470.885.190- 17.624.409.891 18.095.295.081 (495.240.645) (2.66)

-1 01 17 1072pembangunan/rehabilitasi fasilitas gedung pendidikan

menengah (tahun jamak/multiyear)- 25.801.592.345 25.801.592.345 -- 20.634.864.670 20.634.864.670 (5.166.727.675) (20.02)

690.375.750Jumlah Program Pendidikan Menengah - 43.701.752.321 44.392.128.071 470.885.190- 38.259.274.561 38.730.159.751 (5.661.968.320) (20.02)

11.329.871.289Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 489.131.250 231.317.206.196 243.136.208.735 9.990.734.420227.517.186 213.721.630.480 223.939.882.086 (19.196.326.649) (20.02)

1 07 0100 Dinas Perhubungan


Tahun

205.031.0001 01 16 0090 Operasional Bis Sekolah - - 205.031.000 196.884.500- - 196.884.500 (8.146.500) (3.97)

205.031.000Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun - - 205.031.000 196.884.500- - 196.884.500 (8.146.500) (3.97)


316.128.6201 01 17 0080 Pembinaan keselamatan lalu lintas bagi pelajar 237.063.750 - 553.192.370 303.949.880186.906.000 - 490.855.880 (62.336.490) (11.27)

316.128.620Jumlah Program Pendidikan Menengah 237.063.750 - 553.192.370 303.949.880186.906.000 - 490.855.880 (62.336.490) (11.27)

521.159.620Jumlah Dinas Perhubungan 237.063.750 - 758.223.370 500.834.380186.906.000 - 687.740.380 (70.482.990) (11.27)

1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup


Tahun

188.385.5861 01 16 0082 Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan - - 188.385.586 149.265.525- - 149.265.525 (39.120.061) (20.77)

188.385.586Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun - - 188.385.586 149.265.525- - 149.265.525 (39.120.061) (20.77)

188.385.586Jumlah Badan Lingkungan Hidup - - 188.385.586 149.265.525- - 149.265.525 (39.120.061) (20.77)

Halaman 3 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

1 12 0100Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga

Berencana

1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

251.067.6071 01 15 0067 Pelatihan Bina Keluarga Balita 96.870.000 - 347.937.607 215.886.85086.895.000 - 302.781.850 (45.155.757) (12.98)

251.067.607Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini 96.870.000 - 347.937.607 215.886.85086.895.000 - 302.781.850 (45.155.757) (12.98)

251.067.607Jumlah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga

Berencana96.870.000 - 347.937.607 215.886.85086.895.000 - 302.781.850 (45.155.757) (12.98)

1 13 0100 Dinas Sosial


Tahun

4.309.024.1941 01 16 0079Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana

Anak Luar Biasa di UPTD Pondok Sosial Kalijudan115.395.000 17.629.040 4.442.048.234 2.403.853.59589.570.075 17.512.000 2.510.935.670 (1.931.112.564) (43.47)

4.309.024.194Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 115.395.000 17.629.040 4.442.048.234 2.403.853.59589.570.075 17.512.000 2.510.935.670 (1.931.112.564) (43.47)

4.309.024.194Jumlah Dinas Sosial 115.395.000 17.629.040 4.442.048.234 2.403.853.59589.570.075 17.512.000 2.510.935.670 (1.931.112.564) (43.47)

1 20 0304 Bagian Kerjasama


8.979.429.4001 01 17 0070 Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri 152.656.700 - 9.132.086.100 6.065.707.05597.751.192 - 6.163.458.247 (2.968.627.853) (32.51)

8.979.429.400Jumlah Program Pendidikan Menengah 152.656.700 - 9.132.086.100 6.065.707.05597.751.192 - 6.163.458.247 (2.968.627.853) (32.51)

8.979.429.400Jumlah Bagian Kerjasama 152.656.700 - 9.132.086.100 6.065.707.05597.751.192 - 6.163.458.247 (2.968.627.853) (32.51)

1 20 0309 Bagian Perlengkapan


Tahun

1.987.920.4401 01 16 0083Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun6.600.000 22.879.962.150 24.874.482.590 1.877.636.750- 22.348.170.340 24.225.807.090 (648.675.500) (2.61)

1.987.920.440Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 6.600.000 22.879.962.150 24.874.482.590 1.877.636.750- 22.348.170.340 24.225.807.090 (648.675.500) (2.61)


603.106.2401 01 17 0073 Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Menengah 1.650.000 8.025.114.876 8.629.871.116 520.278.000- 7.807.472.000 8.327.750.000 (302.121.116) (3.50)

603.106.240Jumlah Program Pendidikan Menengah 1.650.000 8.025.114.876 8.629.871.116 520.278.000- 7.807.472.000 8.327.750.000 (302.121.116) (3.50)

2.591.026.680Jumlah Bagian Perlengkapan 8.250.000 30.905.077.026 33.504.353.706 2.397.914.750- 30.155.642.340 32.553.557.090 (950.796.616) (3.50)

1 25 0100 Dinas Komunikasi dan Informatika


Tahun

2.187.460.0001 01 16 0089 Pemanfaatan Jasa Internet untuk Pendidikan 3.300.000 - 2.190.760.000 2.098.509.2003.300.000 - 2.101.809.200 (88.950.800) (4.06)

2.187.460.000Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3.300.000 - 2.190.760.000 2.098.509.2003.300.000 - 2.101.809.200 (88.950.800) (4.06)

Halaman 4 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

2.187.460.000Jumlah Dinas Komunikasi dan Informatika 3.300.000 - 2.190.760.000 2.098.509.2003.300.000 - 2.101.809.200 (88.950.800) (4.06)

354.693.268.158Jumlah Pendidikan 154.634.963.805 329.976.087.602 839.304.319.565 282.458.433.083133.096.296.311 275.164.905.687 690.719.635.081 (148.584.684.484) (4.06)

1 02 Kesehatan

1 02 0100 Dinas Kesehatan


49.708.356.1611 02 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 33.662.227.600 - 83.370.583.761 46.098.356.81820.871.021.349 - 66.969.378.167 (16.401.205.594) (19.67)

49.708.356.161Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.662.227.600 - 83.370.583.761 46.098.356.81820.871.021.349 - 66.969.378.167 (16.401.205.594) (19.67)


Aparatur


Perkantoran- 3.643.718.260 11.500.533.607 6.692.777.557- 2.717.818.544 9.410.596.101 (2.089.937.506) (18.17)

7.856.815.347Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 3.643.718.260 11.500.533.607 6.692.777.557- 2.717.818.544 9.410.596.101 (2.089.937.506) (18.17)

1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

9.073.913.7181 02 16 0007 Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan 11.600.000 - 9.085.513.718 3.490.929.72911.600.000 - 3.502.529.729 (5.582.983.989) (61.45)

1.618.884.6061 02 16 0009 Peningkatan kesehatan masyarakat 21.880.000 - 1.640.764.606 1.497.649.32520.580.000 - 1.518.229.325 (122.535.281) (7.47)

1.977.679.8001 02 16 0014 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan - 839.450.000 2.817.129.800 1.709.775.350- - 1.709.775.350 (1.107.354.450) (39.31)

634.609.6601 02 16 0017Peningkatan Surveylans Epidemiologi dan

Penanggulangan Wabah- - 634.609.660 491.364.700- - 491.364.700 (143.244.960) (22.57)

24.596.961.8741 02 16 0018 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus 60.900.000 10.740.400 24.668.602.274 24.322.322.31060.500.000 10.131.000 24.392.953.310 (275.648.964) (1.12)

219.576.9901 02 16 0019Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan

Berbahaya6.436.800 - 226.013.790 199.728.2002.682.000 - 202.410.200 (23.603.590) (10.44)

632.468.9601 02 16 0020 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan - - 632.468.960 606.104.000- - 606.104.000 (26.364.960) (4.17)

86.775.0001 02 16 0021 Sertifikasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan 84.000.000 - 170.775.000 75.840.00081.000.000 - 156.840.000 (13.935.000) (8.16)

493.309.6731 02 16 0022 Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan 168.000.000 - 661.309.673 477.095.850162.000.000 - 639.095.850 (22.213.823) (3.36)

6.937.910.0001 02 16 0023Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di

puskesmas (DAK bidang kesehatan)15.700.000 - 6.953.610.000 4.408.770.7225.800.000 - 4.414.570.722 (2.539.039.278) (36.51)

232.519.398.2411 02 16 0024Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di puskesmas

dan jaringannya / rumah sakit118.821.604 - 232.638.219.845 174.373.497.37788.850.700 - 174.462.348.077 (58.175.871.768) (25.01)

7.106.604.0171 02 16 0026 Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular 253.256.800 144.182.500 7.504.043.317 5.697.892.525245.656.800 128.425.000 6.071.974.325 (1.432.068.992) (19.08)

285.898.092.539Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat 740.595.204 994.372.900 287.633.060.643 217.350.970.088678.669.500 138.556.000 218.168.195.588 (69.464.865.055) (19.08)

1 02 25

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas

pembantu dan jaringannya

107.573.0001 02 25 0025 Pelayanan Kesehatan Puskesmas 44.400.000 - 151.973.000 103.969.25044.400.000 - 148.369.250 (3.603.750) (2.37)

172.139.0401 02 25 0026 Penyusunan Profil Kesehatan 84.000.000 - 256.139.040 154.163.70078.000.000 - 232.163.700 (23.975.340) (9.36)

Halaman 5 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

396.447.5411 02 25 0027 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas 2.300.000 3.163.096.000 3.561.843.541 389.899.7002.300.000 3.110.930.500 3.503.130.200 (58.713.341) (1.65)

8.277.932.9231 02 25 0028 Operasional Pelayanan Kesehatan - - 8.277.932.923 5.113.410.250- - 5.113.410.250 (3.164.522.673) (38.23)

-1 02 25 0029Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat

Dampak Asap Rokok- 2.825.801.000 2.825.801.000 -- 2.825.801.000 2.825.801.000 - -

8.954.092.504

Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana

dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan

jaringannya130.700.000 5.988.897.000 15.073.689.504 5.761.442.900124.700.000 5.936.731.500 11.822.874.400 (3.250.815.104) -

1 02 32Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan

dan anak

23.168.302.6181 02 32 0004 Pelayanan Kesehatan Keluarga 8.897.687.615 658.754.000 32.724.744.233 20.385.480.4558.116.680.400 629.667.800 29.131.828.655 (3.592.915.578) (10.98)

6.793.099.5301 02 32 0005 Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat 7.675.000 - 6.800.774.530 6.633.602.8157.675.000 - 6.641.277.815 (159.496.715) (2.35)

29.961.402.148Jumlah Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan

anak8.905.362.615 658.754.000 39.525.518.763 27.019.083.2708.124.355.400 629.667.800 35.773.106.470 (3.752.412.293) (2.35)

382.378.758.699Jumlah Dinas Kesehatan 43.438.885.419 11.285.742.160 437.103.386.278 302.922.630.63329.798.746.249 9.422.773.844 342.144.150.726 (94.959.235.552) (2.35)

1 02 0200Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad

Soewandhie


25.625.529.7991 02 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 154.304.800 - 25.779.834.599 20.389.364.512153.074.800 - 20.542.439.312 (5.237.395.287) (20.32)

25.625.529.799Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 154.304.800 - 25.779.834.599 20.389.364.512153.074.800 - 20.542.439.312 (5.237.395.287) (20.32)


Aparatur


Perkantoran2.400.000 1.676.524.270 8.267.423.835 3.618.071.9672.400.000 1.386.675.702 5.007.147.669 (3.260.276.166) (39.44)



56.690.8601 02 16 0024Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di puskesmas

dan jaringannya / rumah sakit- - 56.690.860 34.170.465- - 34.170.465 (22.520.395) (39.72)

4.443.609.2251 02 16 0025 Pelayanan perawatan dan gizi pasien rumah sakit - - 4.443.609.225 3.123.678.387- - 3.123.678.387 (1.319.930.838) (29.70)

4.500.300.085Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat - - 4.500.300.085 3.157.848.852- - 3.157.848.852 (1.342.451.233) (29.70)

1 02 33 Program Peningkatan Manajemen Rumah Sakit

38.542.1101 02 33 0001Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah

Sakit4.250.000 24.617.906.611 24.660.698.721 25.729.8804.250.000 24.104.104.340 24.134.084.220 (526.614.501) (2.14)

842.086.2901 02 33 0003Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

Rumah Sakit1.575.000 303.599.945 1.147.261.235 544.781.1851.575.000 258.785.500 805.141.685 (342.119.550) (29.82)

3.552.489.4801 02 33 0004pengadaan sarana kesehatan bagi penderita Akibat

Dampak Asap Rokok3.400.000 11.122.366.625 14.678.256.105 3.552.216.1003.400.000 10.733.619.384 14.289.235.484 (389.020.621) (2.65)

16.676.354.7571 02 33 0005 Peningkatan mutu SDM Rumah Sakit 23.185.215.827 - 39.861.570.584 16.113.524.86023.103.426.871 - 39.216.951.731 (644.618.853) (1.62)

416.352.7001 02 33 0006 Peningkatan mutu Pelayanan Rumah Sakit 1.050.000 - 417.402.700 348.731.200210.000 - 348.941.200 (68.461.500) (16.40)

39.000.000.0001 02 33 0008 Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan - - 39.000.000.000 38.999.680.113- - 38.999.680.113 (319.887) -

Halaman 6 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

60.525.825.337Jumlah Program Peningkatan Manajemen Rumah Sakit 23.195.490.827 36.043.873.181 119.765.189.345 59.584.663.33823.112.861.871 35.096.509.224 117.794.034.433 (1.971.154.912) -

97.240.154.786Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad

Soewandhie23.352.195.627 37.720.397.451 158.312.747.864 86.749.948.66923.268.336.671 36.483.184.926 146.501.470.266 (11.811.277.598) -

1 02 0300Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma

Husada


17.814.679.0081 02 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 6.065.610.000 10.626.000 23.890.915.008 16.845.764.9725.936.213.223 5.500.000 22.787.478.195 (1.103.436.813) (4.62)

17.814.679.008Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.065.610.000 10.626.000 23.890.915.008 16.845.764.9725.936.213.223 5.500.000 22.787.478.195 (1.103.436.813) (4.62)


Aparatur


Perkantoran12.250.000 1.924.480.160 5.141.627.238 2.529.819.38511.825.000 1.699.544.639 4.241.189.024 (900.438.214) (17.51)

3.204.897.078Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.250.000 1.924.480.160 5.141.627.238 2.529.819.38511.825.000 1.699.544.639 4.241.189.024 (900.438.214) (17.51)


1.647.825.7361 02 16 0024Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di puskesmas

dan jaringannya / rumah sakit1.715.469.249 - 3.363.294.985 1.165.687.6421.192.823.515 - 2.358.511.157 (1.004.783.828) (29.87)

2.168.757.0191 02 16 0025 Pelayanan perawatan dan gizi pasien rumah sakit - - 2.168.757.019 1.484.321.317- - 1.484.321.317 (684.435.702) (31.56)

3.816.582.755Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.715.469.249 - 5.532.052.004 2.650.008.9591.192.823.515 - 3.842.832.474 (1.689.219.530) (31.56)


3.756.529.8221 02 33 0001Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah

Sakit29.950.000 13.237.806.600 17.024.286.422 3.154.636.49728.100.000 12.455.863.530 15.638.600.027 (1.385.686.395) (8.14)

634.048.7331 02 33 0002 Promosi Kesehatan Rumah Sakit - 97.614.000 731.662.733 576.157.400- 96.590.000 672.747.400 (58.915.333) (8.05)

950.214.2001 02 33 0003Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

Rumah Sakit- - 950.214.200 719.671.744- - 719.671.744 (230.542.456) (24.26)

296.450.0001 02 33 0004Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat

Dampak Asap Rokok19.600.000 11.277.568.280 11.593.618.280 255.519.00014.700.000 9.224.538.000 9.494.757.000 (2.098.861.280) (18.10)

14.604.101.1741 02 33 0008 Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan 27.925.000 - 14.632.026.174 10.233.491.07018.150.000 - 10.251.641.070 (4.380.385.104) (29.94)

20.241.343.929Jumlah Program Peningkatan Manajemen Rumah Sakit 77.475.000 24.612.988.880 44.931.807.809 14.939.475.71160.950.000 21.776.991.530 36.777.417.241 (8.154.390.568) (29.94)

45.077.502.770Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada 7.870.804.249 26.548.095.040 79.496.402.059 36.965.069.0277.201.811.738 23.482.036.169 67.648.916.934 (11.847.485.125) (29.94)

1 04 0200 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah


133.275.2601 02 16 0016Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana

Penunjang Fasilitas Kesehatan- - 133.275.260 2.301.850- - 2.301.850 (130.973.410) (98.27)

133.275.260Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat - - 133.275.260 2.301.850- - 2.301.850 (130.973.410) (98.27)

133.275.260Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah - - 133.275.260 2.301.850- - 2.301.850 (130.973.410) (98.27)


Halaman 7 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

1 02 25

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas

pembantu dan jaringannya

10.947.2001 02 25 0024Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan

Puskesmas/Puskesmas Pembantu- 17.746.244.902 17.757.192.102 3.950.540- 15.614.862.861 15.618.813.401 (2.138.378.701) (12.04)

10.947.200

Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana

dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan

jaringannya- 17.746.244.902 17.757.192.102 3.950.540- 15.614.862.861 15.618.813.401 (2.138.378.701) (12.04)


-1 02 33 0007Pembangunan Gedung dan Peralatan RSUD Dr.

Soewandhi- - - -- - - - -

4.600.0001 02 33 0009Pembangunan Gedung dan Peralatan RSUD Dr.

Soewandhi (Tahun Jamak/Multiyears)- 5.722.900.000 5.727.500.000 4.600.000- 5.610.326.496 5.614.926.496 (112.573.504) (1.97)

4.600.000Jumlah Program Peningkatan Manajemen Rumah Sakit - 5.722.900.000 5.727.500.000 4.600.000- 5.610.326.496 5.614.926.496 (112.573.504) (1.97)

15.547.200Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang - 23.469.144.902 23.484.692.102 8.550.540- 21.225.189.357 21.233.739.897 (2.250.952.205) (1.97)

524.845.238.715Jumlah Kesehatan 74.661.885.295 99.023.379.553 698.530.503.563 426.648.500.71960.268.894.658 90.613.184.296 577.530.579.673 (120.999.923.890) (1.97)

1 03 Pekerjaan Umum

1 03 0100Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pematusan


19.283.932.8381 03 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.156.567.100 - 20.440.499.938 16.770.098.656764.766.600 - 17.534.865.256 (2.905.634.682) (14.22)

19.283.932.838Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.156.567.100 - 20.440.499.938 16.770.098.656764.766.600 - 17.534.865.256 (2.905.634.682) (14.22)


Aparatur


Perkantoran389.472.000 1.117.239.824 3.071.285.022 1.481.163.240292.105.500 1.062.888.835 2.836.157.575 (235.127.447) (7.66)

1.564.573.198Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 389.472.000 1.117.239.824 3.071.285.022 1.481.163.240292.105.500 1.062.888.835 2.836.157.575 (235.127.447) (7.66)

1 03 28 Program pengendalian banjir

252.000.0001 03 28 0012 Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan - 62.330.919.878 62.582.919.878 252.000.000- 44.416.734.284 44.668.734.284 (17.914.185.594) (28.62)

330.770.3501 03 28 0013Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong390.365.500 9.537.053.780 10.258.189.630 282.809.542137.886.000 7.441.287.337 7.861.982.879 (2.396.206.751) (23.36)

1.366.158.9001 03 28 0014Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran

Pematusan349.121.500 6.892.086.742 8.607.367.142 626.563.300225.701.000 5.796.135.900 6.648.400.200 (1.958.966.942) (22.76)

201.600.0001 03 28 0015 Pengadaan Sarana Prasarana Pematusan - 73.262.102.482 73.463.702.482 201.600.000- 70.165.516.505 70.367.116.505 (3.096.585.977) (4.22)

16.743.261.4401 03 28 0016 Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pematusan 270.886.000 - 17.014.147.440 16.459.389.89491.511.000 - 16.550.900.894 (463.246.546) (2.72)

360.413.4601 03 28 0018 Posko Pengendalian dan Penanggulangan Banjir 2.915.700.500 - 3.276.113.960 313.119.5202.460.091.500 - 2.773.211.020 (502.902.940) (15.35)

30.749.552.9411 03 28 0021 Rehabilitasi Saluran Drainase/Sungai 1.882.067.000 194.725.868.020 227.357.487.961 29.885.290.712850.590.800 156.545.905.375 187.281.786.887 (40.075.701.074) (17.63)

20.843.039.6101 03 28 0022 Pengerukan/Normalisasi Saluran Drainase/Sungai 344.172.000 - 21.187.211.610 20.157.395.810267.501.000 - 20.424.896.810 (762.314.800) (3.60)

Halaman 8 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

-1 03 28 1019Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan (tahun

jamak/multiyears)- 25.443.590.724 25.443.590.724 -- 22.630.747.926 22.630.747.926 (2.812.842.798) (11.06)

-1 03 28 1020

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong

(tahun jamak/multiyears)- 886.989.320 886.989.320 -- 711.713.580 711.713.580 (175.275.740) (19.76)

70.846.796.701Jumlah Program pengendalian banjir 6.152.312.500 373.078.610.946 450.077.720.147 68.178.168.7784.033.281.300 307.708.040.907 379.919.490.985 (70.158.229.162) (19.76)

1 03 31Program Pembangunan jaringan Air Bersih

Perkotaan

7.977.2001 03 31 0002Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK

Bidang Infrastruktur Air Minum)- 3.244.887.108 3.252.864.308 -- 2.051.905.410 2.051.905.410 (1.200.958.898) (36.92)

-1 03 31 0003Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan

Jaringan Air Bersih- 204.450.000 204.450.000 -- 85.108.900 85.108.900 (119.341.100) (58.37)

7.977.200Jumlah Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkotaan - 3.449.337.108 3.457.314.308 -- 2.137.014.310 2.137.014.310 (1.320.299.998) (58.37)

1 03 32Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan

dan Jembatan

7.217.112.4001 03 32 0001 Pembangunan/Peningkatan Jalan 17.000.000 87.930.028.422 95.164.140.822 6.597.270.8655.500.000 52.141.144.174 58.743.915.039 (36.420.225.783) (38.27)

113.100.0001 03 32 0002 Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan - 38.544.772.641 38.657.872.641 13.076.050- 6.724.809.031 6.737.885.081 (31.919.987.560) (82.57)


Pembangunan/Rehab Jalan403.333.000 12.123.890.378 13.214.135.428 464.547.340299.278.000 6.151.676.694 6.915.502.034 (6.298.633.394) (47.67)

1.229.664.0801 03 32 0004 Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan 557.672.500 6.585.344.500 8.372.681.080 896.898.410248.734.500 5.862.070.925 7.007.703.835 (1.364.977.245) (16.30)

520.198.4501 03 32 0005 Rehabilitasi untuk Kemantapan Jalan 827.242.500 22.971.263.439 24.318.704.389 290.564.200444.314.500 16.141.452.031 16.876.330.731 (7.442.373.658) (30.60)

2.931.312.1291 03 32 0006 Pengadaan Tanah 610.144.500 159.894.681.719 163.436.138.348 1.992.881.322330.400.000 70.867.998.276 73.191.279.598 (90.244.858.750) (55.22)

-1 03 32 0007 Pembangunan Kelengkapan Jalan - 66.086.197.732 66.086.197.732 -- 33.667.897.761 33.667.897.761 (32.418.299.971) (49.05)

10.347.109.6001 03 32 0008Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat

Angkut190.914.500 - 10.538.024.100 10.294.257.774188.450.500 - 10.482.708.274 (55.315.826) (0.52)


Pembangunan/Rehab Jembatan- 1.486.570.400 1.489.760.400 -- 220.065.988 220.065.988 (1.269.694.412) (85.23)

83.543.7201 03 32 0010 Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan - 1.485.734.000 1.569.277.720 33.587.500- 1.426.239.335 1.459.826.835 (109.450.885) (6.97)

-1 03 32 0011Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan

(tahun jamak/multiyears)- 70.503.850.000 70.503.850.000 -- 31.050.069.886 31.050.069.886 (39.453.780.114) (55.96)

161.393.7201 03 32 0012 Koordinasi Jaringan Utilitas 111.177.600 - 272.571.320 113.943.450110.641.200 - 224.584.650 (47.986.670) (17.61)

24.818.028.6471 03 32 0013Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan dan

Kelengkapannya88.150.000 - 24.906.178.647 22.705.013.1509.325.000 - 22.714.338.150 (2.191.840.497) (8.80)

-1 03 32 0016


Pembangunan/Rehab Jalan dan Jembatan (tahun

jamak/multiyears)- 1.062.700.000 1.062.700.000 -- 317.987.800 317.987.800 (744.712.200) (70.08)

-1 03 32 1014Pembangunan dan rehabilitasi jembatan (tahun

jamak/multiyears)- 9.979.070.038 9.979.070.038 -- 6.535.542.338 6.535.542.338 (3.443.527.700) (34.51)

-1 03 32 1015


Pembangunan/Rehab Jembatan (tahun

jamak/multiyears)- 354.049.400 354.049.400 -- 314.802.600 314.802.600 (39.246.800) (11.09)

48.111.564.796Jumlah Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan

Jembatan2.805.634.600 479.008.152.669 529.925.352.065 43.402.040.0611.636.643.700 231.421.756.839 276.460.440.600 (253.464.911.465) (11.09)

139.814.844.733Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 10.503.986.200 856.653.340.547 1.006.972.171.480 129.831.470.7356.726.797.100 542.329.700.891 678.887.968.726 (328.084.202.754) (11.09)

Halaman 9 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

139.814.844.733Jumlah Pekerjaan Umum 10.503.986.200 856.653.340.547 1.006.972.171.480 129.831.470.7356.726.797.100 542.329.700.891 678.887.968.726 (328.084.202.754) (11.09)

1 04 Perumahan Rakyat


Pematusan

1 04 23 Program Perumahan dan Permukiman

687.621.7601 04 23 0004Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana

Permukiman560.546.000 130.400.866.543 131.649.034.303 157.586.150346.937.500 56.303.417.776 56.807.941.426 (74.841.092.877) (56.85)

687.621.760Jumlah Program Perumahan dan Permukiman 560.546.000 130.400.866.543 131.649.034.303 157.586.150346.937.500 56.303.417.776 56.807.941.426 (74.841.092.877) (56.85)

687.621.760Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 560.546.000 130.400.866.543 131.649.034.303 157.586.150346.937.500 56.303.417.776 56.807.941.426 (74.841.092.877) (56.85)

1 04 0100 Dinas Kebakaran


9.573.626.0471 04 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 852.239.800 - 10.425.865.847 9.412.746.487750.985.540 - 10.163.732.027 (262.133.820) (2.51)

9.573.626.047Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 852.239.800 - 10.425.865.847 9.412.746.487750.985.540 - 10.163.732.027 (262.133.820) (2.51)


Aparatur

792.414.3231 04 02 0045Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran273.561.900 683.998.607 1.749.974.830 674.176.066256.182.870 560.317.761 1.490.676.697 (259.298.133) (14.82)

792.414.323Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 273.561.900 683.998.607 1.749.974.830 674.176.066256.182.870 560.317.761 1.490.676.697 (259.298.133) (14.82)

1 04 21Program Pencegahan dan Penanggulaangan

Kebakaran

618.710.0001 04 21 0002 Penanggulangan Bahaya Kebakaran 3.289.874.000 - 3.908.584.000 516.548.6503.108.679.902 - 3.625.228.552 (283.355.448) (7.25)

6.567.8801 04 21 0003Koordinasi dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi

Kebakaran pada Gedung/Bangunan839.513.500 - 846.081.380 6.526.300808.034.359 - 814.560.659 (31.520.721) (3.73)

565.867.0501 04 21 0004Pembinaan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran146.636.000 - 712.503.050 462.006.260145.424.629 - 607.430.889 (105.072.161) (14.75)

627.149.7151 04 21 0005Simulasi dan Latihan Bersama Penanggulangan

Kebakaran176.634.500 - 803.784.215 551.343.448175.486.120 - 726.829.568 (76.954.647) (9.57)

6.675.771.8091 04 21 0006Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan

Bahaya Kebakaran370.035.141 13.531.681.809 20.577.488.759 6.316.934.000302.817.249 13.252.220.019 19.871.971.268 (705.517.491) (3.43)

2.873.259.0201 04 21 0007Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan

Bahaya Kebakaran191.765.000 - 3.065.024.020 2.420.058.104155.910.748 - 2.575.968.852 (489.055.168) (15.96)

36.000.0001 04 21 1008Pengadaan sarana penanggulangan bahaya kebakaran

(tahun jamak/multiyears)600.000 22.880.000.000 22.916.600.000 35.840.000200.000 22.880.000.000 22.916.040.000 (560.000) -

11.403.325.474Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran 5.015.058.141 36.411.681.809 52.830.065.424 10.309.256.7624.696.553.007 36.132.220.019 51.138.029.788 (1.692.035.636) -

21.769.365.844Jumlah Dinas Kebakaran 6.140.859.841 37.095.680.416 65.005.906.101 20.396.179.3155.703.721.417 36.692.537.780 62.792.438.512 (2.213.467.589) -




Halaman 10 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)



Aparatur


Perkantoran132.216.000 2.310.000 432.160.750 267.099.028111.885.642 2.266.000 381.250.670 (50.910.080) (11.78)

-1 04 02 0047Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana

Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan- 8.973.487.390 8.973.487.390 -- 4.022.080.700 4.022.080.700 (4.951.406.690) (55.18)

297.634.750Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 132.216.000 8.975.797.390 9.405.648.140 267.099.028111.885.642 4.024.346.700 4.403.331.370 (5.002.316.770) (55.18)


9.038.133.4541 04 23 0003Pengelolaan dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana

Sewa545.893.500 4.234.887.469 13.818.914.423 8.212.628.534453.517.926 4.189.072.894 12.855.219.354 (963.695.069) (6.97)

9.038.133.454Jumlah Program Perumahan dan Permukiman 545.893.500 4.234.887.469 13.818.914.423 8.212.628.534453.517.926 4.189.072.894 12.855.219.354 (963.695.069) (6.97)

10.648.171.144Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 968.315.500 13.210.684.859 24.827.171.503 9.742.246.363823.384.454 8.213.419.594 18.779.050.411 (6.048.121.092) (6.97)


1 04 21Program Pencegahan dan Penanggulaangan

Kebakaran

-1 04 21 0001 Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran - 1.627.542.200 1.627.542.200 -- 1.554.109.347 1.554.109.347 (73.432.853) (4.51)

-Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran - 1.627.542.200 1.627.542.200 -- 1.554.109.347 1.554.109.347 (73.432.853) (4.51)


2.206.405.1081 04 23 0001 Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman 318.622.500 6.123.446.792 8.648.474.400 1.488.235.615190.386.649 5.806.801.767 7.485.424.031 (1.163.050.369) (13.45)

6.598.977.5791 04 23 0002Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK bidang

sanitasi)- - 6.598.977.579 2.400.000- - 2.400.000 (6.596.577.579) (99.96)

8.805.382.687Jumlah Program Perumahan dan Permukiman 318.622.500 6.123.446.792 15.247.451.979 1.490.635.615190.386.649 5.806.801.767 7.487.824.031 (7.759.627.948) (99.96)

8.805.382.687Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 318.622.500 7.750.988.992 16.874.994.179 1.490.635.615190.386.649 7.360.911.114 9.041.933.378 (7.833.060.801) (99.96)

1 08 0200 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1 04 22 Program Utilitas Perkotaan

40.000.0001 04 22 0001 Pemasangan Penerangan Jalan Umum 596.680.000 56.490.185.298 57.126.865.298 36.000.000308.084.756 40.599.676.817 40.943.761.573 (16.183.103.725) (28.33)

101.174.580.4351 04 22 0002Pemeliharaan dan Pembayaran Rekening Penerangan

Jalan Umum848.295.000 - 102.022.875.435 91.237.565.337427.856.450 - 91.665.421.787 (10.357.453.648) (10.15)

101.214.580.435Jumlah Program Utilitas Perkotaan 1.444.975.000 56.490.185.298 159.149.740.733 91.273.565.337735.941.206 40.599.676.817 132.609.183.360 (26.540.557.373) (10.15)


13.167.787.9261 04 23 0005Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Makam1.688.832.500 1.512.297.428 16.368.917.854 11.637.891.9841.655.513.011 1.369.603.096 14.663.008.091 (1.705.909.763) (10.42)

13.167.787.926Jumlah Program Perumahan dan Permukiman 1.688.832.500 1.512.297.428 16.368.917.854 11.637.891.9841.655.513.011 1.369.603.096 14.663.008.091 (1.705.909.763) (10.42)

114.382.368.361Jumlah Dinas Kebersihan dan Pertamanan 3.133.807.500 58.002.482.726 175.518.658.587 102.911.457.3212.391.454.217 41.969.279.913 147.272.191.451 (28.246.467.136) (10.42)

Halaman 11 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

156.292.909.796Jumlah Perumahan Rakyat 11.122.151.341 246.460.703.536 413.875.764.673 134.698.104.7649.455.884.237 150.539.566.177 294.693.555.178 (119.182.209.495) (10.42)

1 05 Penataan Ruang


1 05 18 Program Penataan Ruang

72.480.0001 05 18 0011Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan dan Ijin

Tanah/Bangunan Aset Pemkot- - 72.480.000 71.952.000- - 71.952.000 (528.000) (0.73)

626.055.5851 05 18 0012Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota

Surabaya117.820.500 - 743.876.085 452.712.95098.910.414 - 551.623.364 (192.252.721) (25.84)

272.851.5651 05 18 0013Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota

Surabaya71.631.000 - 344.482.565 225.353.75059.627.597 - 284.981.347 (59.501.218) (17.27)

411.162.8121 05 18 0014Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan

Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya88.868.500 - 500.031.312 403.013.22973.828.308 - 476.841.537 (23.189.775) (4.64)

315.987.0951 05 18 0015 Pendataan dan Pemanfaatan terhadap BTKD 159.210.000 1.155.000 476.352.095 288.833.525141.507.007 1.155.000 431.495.532 (44.856.563) (9.42)

1.404.314.2021 05 18 0016Survey dan Pemetaan tanah aset Pemerintah Kota

Surabaya178.909.000 31.072.800 1.614.296.002 1.299.095.493149.519.345 30.800.000 1.479.414.838 (134.881.164) (8.36)

195.779.7091 05 18 0017Verifikasi Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemerintah Kota

Surabaya110.460.000 - 306.239.709 152.483.85091.134.894 - 243.618.744 (62.620.965) (20.45)

3.298.630.968Jumlah Program Penataan Ruang 726.899.000 32.227.800 4.057.757.768 2.893.444.797614.527.565 31.955.000 3.539.927.362 (517.830.406) (20.45)

3.298.630.968Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 726.899.000 32.227.800 4.057.757.768 2.893.444.797614.527.565 31.955.000 3.539.927.362 (517.830.406) (20.45)



3.191.458.7691 05 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.735.103.200 197.711.772 5.124.273.741 2.934.223.048963.829.984 194.644.780 4.092.697.812 (1.031.575.929) (20.13)

3.191.458.769Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.735.103.200 197.711.772 5.124.273.741 2.934.223.048963.829.984 194.644.780 4.092.697.812 (1.031.575.929) (20.13)


Aparatur


Perkantoran- - 1.040.599.945 975.030.973- - 975.030.973 (65.568.972) (6.30)

9.583.616.9731 05 02 0046Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas

Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah477.292.500 85.362.583.949 95.423.493.422 7.220.215.423378.837.039 78.847.225.279 86.446.277.741 (8.977.215.681) (9.41)


1 05 18 Program Penataan Ruang

3.235.038.4401 05 18 0001 Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang Kota 4.900.000 - 3.239.938.440 2.868.833.5804.900.000 - 2.873.733.580 (366.204.860) (11.30)

231.122.7701 05 18 0002 Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota 311.700.000 1.650.000.000 2.192.822.770 222.208.850243.277.104 1.558.040.000 2.023.525.954 (169.296.816) (7.72)

1.006.606.4501 05 18 0003 Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang 304.667.000 252.281.700 1.563.555.150 865.781.960254.194.206 241.642.500 1.361.618.666 (201.936.484) (12.92)

424.111.9201 05 18 0004 Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan 483.997.500 2.459.490 910.568.910 349.835.900366.884.349 2.458.500 719.178.749 (191.390.161) (21.02)

416.908.2921 05 18 0005Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Tata

Bangunan399.656.250 123.587.200 940.151.742 400.940.700299.240.170 92.400.000 792.580.870 (147.570.872) (15.70)

Halaman 12 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

506.264.3601 05 18 0006Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang

Kota991.882.500 - 1.498.146.860 480.174.226703.144.104 - 1.183.318.330 (314.828.530) (21.01)

536.240.7851 05 18 0007

Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana dan

Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan

Permukiman- - 536.240.785 511.407.635- - 511.407.635 (24.833.150) (4.63)

76.090.5971 05 18 0008 Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK) 22.528.800 - 98.619.397 71.549.72020.830.200 - 92.379.920 (6.239.477) (6.33)

164.929.9081 05 18 0009 Pendataan Bidang Tata Kota dan Bangunan berbasis GIS 207.819.500 - 372.749.408 154.033.500171.950.407 - 325.983.907 (46.765.501) (12.55)

29.896.3201 05 18 0010Penanganan Pembelaan Gugatan Hukum Terhadap

Penataan Ruang dan Perijinan Bangunan- - 29.896.320 18.997.000- - 18.997.000 (10.899.320) (36.46)

6.627.209.842Jumlah Program Penataan Ruang 2.727.151.550 2.028.328.390 11.382.689.782 5.943.763.0712.064.420.540 1.894.541.000 9.902.724.611 (1.479.965.171) (36.46)

20.442.885.529Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 4.939.547.250 87.588.624.111 112.971.056.890 17.073.232.5153.407.087.563 80.936.411.059 101.416.731.137 (11.554.325.753) (36.46)

23.741.516.497Jumlah Penataan Ruang 5.666.446.250 87.620.851.911 117.028.814.658 19.966.677.3124.021.615.128 80.968.366.059 104.956.658.499 (12.072.156.159) (36.46)

1 06 Perencanaan Pembangunan

1 06 0100 Badan Perencanaan Pembangunan





Aparatur


Perkantoran319.357.500 86.625.000 834.119.195 279.444.460212.651.916 74.135.000 566.231.376 (267.887.819) (32.12)

428.136.695Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 319.357.500 86.625.000 834.119.195 279.444.460212.651.916 74.135.000 566.231.376 (267.887.819) (32.12)

1 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah

330.977.7501 06 21 0013Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

rencana pembangunan daerah76.983.300 - 407.961.050 315.614.50073.763.551 - 389.378.051 (18.582.999) (4.56)

179.187.3401 06 21 0014Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD)109.461.150 - 288.648.490 115.236.50095.159.208 - 210.395.708 (78.252.782) (27.11)

228.180.7401 06 21 0015Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)188.456.500 - 416.637.240 127.650.180146.750.648 - 274.400.828 (142.236.412) (34.14)

40.137.9001 06 21 0016 Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD 36.238.800 - 76.376.700 14.182.90030.789.200 - 44.972.100 (31.404.600) (41.12)

26.367.9601 06 21 0018Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah44.354.350 - 70.722.310 18.722.40027.130.653 - 45.853.053 (24.869.257) (35.16)

144.460.0501 06 21 0022 Penyelenggaraan dan Fasilitasi Musrenbang RKPD 59.312.600 - 203.772.650 123.052.99047.560.720 - 170.613.710 (33.158.940) (16.27)

1.437.702.0991 06 21 0025Monitoring dan Evaluasi Sistem Transportasi

Berkelanjutan303.715.700 - 1.741.417.799 1.143.180.958167.499.886 - 1.310.680.844 (430.736.955) (24.73)

1.482.170.5941 06 21 0026Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan

Penataan Ruang321.375.750 199.155.000 2.002.701.344 1.317.222.600235.045.868 196.034.190 1.748.302.658 (254.398.686) (12.70)

167.152.1101 06 21 0028Penunjang Perencanaan Pencegahan/ Penanggulangan

Kebakaran dan Teknologi Informasi dan Komunikasi116.915.700 - 284.067.810 154.033.70069.793.408 - 223.827.108 (60.240.702) (21.21)

496.003.4801 06 21 0029Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

Kota Surabaya145.877.000 - 641.880.480 471.293.690109.898.325 - 581.192.015 (60.688.465) (9.45)

Halaman 13 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

224.831.6401 06 21 0031 Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan 277.462.500 - 502.294.140 163.601.591179.715.557 - 343.317.148 (158.976.992) (31.65)

194.323.3501 06 21 0032 Penyusunan Perencanaan Bidang Kesehatan 247.875.000 - 442.198.350 103.537.210157.346.005 - 260.883.215 (181.315.135) (41.00)

142.036.3301 06 21 0033 Penyusunan Perencanaaan Bidang Pendidikan 200.103.750 - 342.140.080 90.740.395104.395.283 - 195.135.678 (147.004.402) (42.97)

142.664.9601 06 21 0034 Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial 182.096.250 - 324.761.210 107.573.102122.754.365 - 230.327.467 (94.433.743) (29.08)

40.432.5101 06 21 0035Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas

Pembantuan dan dana Alokasi khusus119.640.750 - 160.073.260 27.084.59094.494.953 - 121.579.543 (38.493.717) (24.05)

294.582.4301 06 21 0036Penyusunan dan Analisa Data/Informasi Perencanaan

Pembangunan Ekonomi205.163.250 - 499.745.680 234.950.300124.520.377 - 359.470.677 (140.275.003) (28.07)

468.914.3601 06 21 0037 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya 179.466.750 - 648.381.110 436.443.100119.180.857 - 555.623.957 (92.757.153) (14.31)

308.560.0701 06 21 0038Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan

di Kota Surabaya188.838.000 - 497.398.070 298.254.400117.559.241 - 415.813.641 (81.584.429) (16.40)

198.330.8901 06 21 0039 Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD 96.411.750 - 294.742.640 154.602.20068.757.199 - 223.359.399 (71.383.241) (24.22)

1.300.998.4301 06 21 0042 Penunjang Perhubungan dan Pematusan 193.316.200 73.963.010 1.568.277.640 1.050.085.59095.087.337 71.346.000 1.216.518.927 (351.758.713) (22.43)

7.848.014.993Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 3.293.065.050 273.118.010 11.414.198.053 6.467.062.8962.187.202.641 267.380.190 8.921.645.727 (2.492.552.326) (22.43)

9.922.041.416Jumlah Badan Perencanaan Pembangunan 4.167.228.850 359.743.010 14.449.013.276 8.204.235.6952.925.305.913 341.515.190 11.471.056.798 (2.977.956.478) (22.43)

1 20 0305 Bagian Bina Program


727.992.0001 06 21 0040Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD dan Perubahan

APBD173.585.000 - 901.577.000 667.207.500139.173.000 - 806.380.500 (95.196.500) (10.56)

628.576.0001 06 21 0041 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan 369.315.000 - 997.891.000 608.039.968279.026.487 - 887.066.455 (110.824.545) (11.11)

1.356.568.000Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 542.900.000 - 1.899.468.000 1.275.247.468418.199.487 - 1.693.446.955 (206.021.045) (11.11)

1.356.568.000Jumlah Bagian Bina Program 542.900.000 - 1.899.468.000 1.275.247.468418.199.487 - 1.693.446.955 (206.021.045) (11.11)

1 20 0306 Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah


133.412.0001 06 21 0024Monitoring dan Evaluasi kegiatan Perekonomian Kota

Surabaya224.542.500 - 357.954.500 121.940.600165.553.359 - 287.493.959 (70.460.541) (19.68)

133.412.000Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 224.542.500 - 357.954.500 121.940.600165.553.359 - 287.493.959 (70.460.541) (19.68)

133.412.000Jumlah Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah 224.542.500 - 357.954.500 121.940.600165.553.359 - 287.493.959 (70.460.541) (19.68)

1 20 0307 Bagian Kesejahteraan Rakyat


131.352.0001 06 21 0019 Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan 134.648.500 - 266.000.500 128.493.80098.047.940 - 226.541.740 (39.458.760) (14.83)

179.425.1201 06 21 0020Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial dan

pemberdayaan Keluarga130.214.000 - 309.639.120 173.572.55075.189.895 - 248.762.445 (60.876.675) (19.66)

Halaman 14 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

159.250.6001 06 21 0021 Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan 139.947.200 - 299.197.800 146.496.075117.974.852 - 264.470.927 (34.726.873) (11.61)

470.027.720Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 404.809.700 - 874.837.420 448.562.425291.212.687 - 739.775.112 (135.062.308) (11.61)

470.027.720Jumlah Bagian Kesejahteraan Rakyat 404.809.700 - 874.837.420 448.562.425291.212.687 - 739.775.112 (135.062.308) (11.61)

1 20 0901 Kecamatan Genteng


3.883.6751 06 21 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan - - 3.883.675 3.883.675- - 3.883.675 - -

3.883.675Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah - - 3.883.675 3.883.675- - 3.883.675 - -

3.883.675Jumlah Kecamatan Genteng - - 3.883.675 3.883.675- - 3.883.675 - -

1 20 0902 Kecamatan Simokerto


2.842.2501 06 21 0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan - - 2.842.250 2.834.500- - 2.834.500 (7.750) (0.27)

2.842.250Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah - - 2.842.250 2.834.500- - 2.834.500 (7.750) (0.27)

2.842.250Jumlah Kecamatan Simokerto - - 2.842.250 2.834.500- - 2.834.500 (7.750) (0.27)

1 20 0903 Kecamatan Tegalsari




3.018.250Jumlah Kecamatan Tegalsari - - 3.018.250 3.009.750- - 3.009.750 (8.500) (0.28)

1 20 0904 Kecamatan Bubutan




6.767.875Jumlah Kecamatan Bubutan - - 6.767.875 6.751.250- - 6.751.250 (16.625) (0.25)

1 20 0905 Kecamatan Kenjeran




Halaman 15 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

2.769.900Jumlah Kecamatan Kenjeran - - 2.769.900 2.769.900- - 2.769.900 - -

1 20 0906 Kecamatan Pabean Cantian




2.784.500Jumlah Kecamatan Pabean Cantian - - 2.784.500 2.779.750- - 2.779.750 (4.750) (0.17)

1 20 0907 Kecamatan Semampir




2.816.125Jumlah Kecamatan Semampir - - 2.816.125 2.796.000- - 2.796.000 (20.125) (0.71)

1 20 0908 Kecamatan Krembangan




3.190.675Jumlah Kecamatan Krembangan - - 3.190.675 3.171.050- - 3.171.050 (19.625) (0.62)

1 20 0909 Kecamatan Tambaksari




4.446.840Jumlah Kecamatan Tambaksari - - 4.446.840 4.289.250- - 4.289.250 (157.590) (3.54)

1 20 0910 Kecamatan Gubeng




3.313.625Jumlah Kecamatan Gubeng - - 3.313.625 3.301.000- - 3.301.000 (12.625) (0.38)

1 20 0911 Kecamatan Rungkut

Halaman 16 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)




6.073.060Jumlah Kecamatan Rungkut - - 6.073.060 6.009.500- - 6.009.500 (63.560) (1.05)

1 20 0912 Kecamatan Gunung Anyar




7.957.550Jumlah Kecamatan Gunung Anyar - - 7.957.550 7.928.050- - 7.928.050 (29.500) (0.37)

1 20 0913 Kecamatan Tenggilis Mejoyo




3.431.850Jumlah Kecamatan Tenggilis Mejoyo - - 3.431.850 3.396.600- - 3.396.600 (35.250) (1.03)

1 20 0914 Kecamatan Sukolilo




3.617.250Jumlah Kecamatan Sukolilo - - 3.617.250 3.608.500- - 3.608.500 (8.750) (0.24)

1 20 0915 Kecamatan Mulyorejo




3.414.000Jumlah Kecamatan Mulyorejo - - 3.414.000 3.114.000- - 3.114.000 (300.000) (8.79)

1 20 0916 Kecamatan Wonokromo



Halaman 17 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)


3.413.250Jumlah Kecamatan Wonokromo - - 3.413.250 3.413.250- - 3.413.250 - -

1 20 0917 Kecamatan Karang Pilang




3.263.000Jumlah Kecamatan Karang Pilang - - 3.263.000 3.094.800- - 3.094.800 (168.200) (5.15)

1 20 0918 Kecamatan Dukuh Pakis




3.121.625Jumlah Kecamatan Dukuh Pakis - - 3.121.625 3.079.300- - 3.079.300 (42.325) (1.36)

1 20 0919 Kecamatan Gayungan




3.289.375Jumlah Kecamatan Gayungan - - 3.289.375 3.266.750- - 3.266.750 (22.625) (0.69)

1 20 0920 Kecamatan Jambangan




3.391.550Jumlah Kecamatan Jambangan - - 3.391.550 2.991.550- - 2.991.550 (400.000) (11.79)

1 20 0921 Kecamatan Wonocolo




7.914.875Jumlah Kecamatan Wonocolo - - 7.914.875 7.892.250- - 7.892.250 (22.625) (0.29)

Halaman 18 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

1 20 0922 Kecamatan Sawahan




9.193.580Jumlah Kecamatan Sawahan - - 9.193.580 9.018.300- - 9.018.300 (175.280) (1.91)

1 20 0923 Kecamatan Wiyung




4.344.250Jumlah Kecamatan Wiyung - - 4.344.250 3.892.300- - 3.892.300 (451.950) (10.40)

1 20 0924 Kecamatan Tandes




4.423.250Jumlah Kecamatan Tandes - - 4.423.250 4.399.750- - 4.399.750 (23.500) (0.53)

1 20 0925 Kecamatan Asem Rowo




2.873.875Jumlah Kecamatan Asem Rowo - - 2.873.875 2.866.250- - 2.866.250 (7.625) (0.27)

1 20 0926 Kecamatan Sukomanunggal




3.293.000Jumlah Kecamatan Sukomanunggal - - 3.293.000 3.293.000- - 3.293.000 - -

1 20 0927 Kecamatan Benowo


Halaman 19 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)



3.134.900Jumlah Kecamatan Benowo - - 3.134.900 3.114.550- - 3.114.550 (20.350) (0.65)

1 20 0928 Kecamatan Lakarsantri




3.280.625Jumlah Kecamatan Lakarsantri - - 3.280.625 3.262.250- - 3.262.250 (18.375) (0.56)

1 20 0929 Kecamatan Sambikerep




2.746.360Jumlah Kecamatan Sambikerep - - 2.746.360 2.746.360- - 2.746.360 - -

1 20 0930 Kecamatan Pakal




3.433.500Jumlah Kecamatan Pakal - - 3.433.500 3.375.000- - 3.375.000 (58.500) (1.70)

1 20 0931 Kecamatan Bulak




2.954.890Jumlah Kecamatan Bulak - - 2.954.890 2.934.650- - 2.934.650 (20.240) (0.68)

12.006.448.466Jumlah Perencanaan Pembangunan 5.339.481.050 359.743.010 17.705.672.526 10.172.269.2733.800.271.446 341.515.190 14.314.055.909 (3.391.616.617) (0.68)

1 07 Perhubungan


1 07 21 Program Pengembangan Sistem Transportasi

Halaman 20 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

148.094.9401 07 21 0001Pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk fasilitas

penunjang sarana transportasi perkotaan- 1.096.857.000 1.244.951.940 318.500- - 318.500 (1.244.633.440) (99.97)

148.094.940Jumlah Program Pengembangan Sistem Transportasi - 1.096.857.000 1.244.951.940 318.500- - 318.500 (1.244.633.440) (99.97)

148.094.940Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah - 1.096.857.000 1.244.951.940 318.500- - 318.500 (1.244.633.440) (99.97)



6.718.728.3431 07 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.052.312.600 - 8.771.040.943 5.835.226.7631.799.267.600 - 7.634.494.363 (1.136.546.580) (12.96)

6.718.728.343Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.052.312.600 - 8.771.040.943 5.835.226.7631.799.267.600 - 7.634.494.363 (1.136.546.580) (12.96)


Aparatur


Perkantoran188.510.000 119.774.152 3.516.610.260 2.616.024.774130.666.000 119.251.000 2.865.941.774 (650.668.486) (18.50)

3.208.326.108Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 188.510.000 119.774.152 3.516.610.260 2.616.024.774130.666.000 119.251.000 2.865.941.774 (650.668.486) (18.50)

1 07 21 Program Pengembangan Sistem Transportasi

6.954.707.8481 07 21 0002 Pengadaan / pemeliharaan perlengkapan jalan 718.216.000 3.081.412.592 10.754.336.440 6.634.900.823533.992.500 2.851.566.955 10.020.460.278 (733.876.162) (6.82)

19.249.999.3081 07 21 0003 Pengadaan / pemeliharaan APILL 35.075.000 13.537.635.759 32.822.710.067 18.918.136.44722.050.000 13.082.328.022 32.022.514.469 (800.195.598) (2.44)

2.071.153.3701 07 21 0004 Penyelenggaraan manajemen lalu lintas 271.558.100 7.768.200 2.350.479.670 1.910.281.320228.383.100 3.685.000 2.142.349.420 (208.130.250) (8.85)

4.471.569.7571 07 21 0005 Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan Umum 444.021.250 16.118.830.605 21.034.421.612 4.228.609.159341.904.000 9.339.269.219 13.909.782.378 (7.124.639.234) (33.87)

1.974.426.4071 07 21 0006 Pengembangan sarana prasarana perhubungan 178.098.750 5.939.694.513 8.092.219.670 1.945.600.633141.201.000 2.228.620.913 4.315.422.546 (3.776.797.124) (46.67)

2.239.609.0001 07 21 0007 Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan 9.025.000 - 2.248.634.000 1.536.439.7371.225.000 - 1.537.664.737 (710.969.263) (31.62)

3.083.791.2081 07 21 0008 Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor 740.330.500 208.913.870 4.033.035.578 2.958.513.565524.863.500 201.493.820 3.684.870.885 (348.164.693) (8.63)

538.991.6461 07 21 0009 Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum 489.321.100 - 1.028.312.746 492.644.350413.288.600 - 905.932.950 (122.379.796) (11.90)

640.245.9471 07 21 0010 Peningkatan pelayanan dan keselamatan jasa angkutan 271.757.500 13.941.264 925.944.711 618.894.640205.527.000 13.640.000 838.061.640 (87.883.071) (9.49)

2.990.397.4181 07 21 0012Penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir,

terminal dan LLAJ833.422.500 - 3.823.819.918 2.846.710.100696.170.000 - 3.542.880.100 (280.939.818) (7.35)

6.833.453.8631 07 21 0013 Pengelolaan terminal angkutan umum 6.643.848.750 96.437.220 13.573.739.833 6.409.439.9604.848.392.500 94.710.000 11.352.542.460 (2.221.197.373) (16.36)

68.987.6801 07 21 0014 Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas - - 68.987.680 66.715.950- - 66.715.950 (2.271.730) (3.29)

2.220.3501 07 21 0015 Keselamatan Transportasi Darat yang dibiayai dari DAK 2.450.000 933.887.394 938.557.744 1.821.5502.150.000 814.720.000 818.691.550 (119.866.194) (12.77)

-1 07 21 0017Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan (Tahun

Jamak/Multiyears)1.275.000 15.301.558.185 15.302.833.185 -- - - (15.302.833.185) (100.00)

51.119.553.802Jumlah Program Pengembangan Sistem Transportasi 10.638.399.450 55.240.079.602 116.998.032.854 48.568.708.2347.959.147.200 28.630.033.929 85.157.889.363 (31.840.143.491) (100.00)

61.046.608.253Jumlah Dinas Perhubungan 12.879.222.050 55.359.853.754 129.285.684.057 57.019.959.7719.889.080.800 28.749.284.929 95.658.325.500 (33.627.358.557) (100.00)

Halaman 21 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

61.194.703.193Jumlah Perhubungan 12.879.222.050 56.456.710.754 130.530.635.997 57.020.278.2719.889.080.800 28.749.284.929 95.658.644.000 (34.871.991.997) (100.00)

1 08 Lingkungan Hidup


1 08 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

-1 08 24 0012Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Ruang

Terbuka Hijau- 124.832.850.940 124.832.850.940 -- 103.139.004.688 103.139.004.688 (21.693.846.252) (17.38)

-Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) - 124.832.850.940 124.832.850.940 -- 103.139.004.688 103.139.004.688 (21.693.846.252) (17.38)

-Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah - 124.832.850.940 124.832.850.940 -- 103.139.004.688 103.139.004.688 (21.693.846.252) (17.38)


1 08 16Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

332.710.1891 08 16 0033 Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak 217.560.000 - 550.270.189 298.980.325140.504.000 - 439.484.325 (110.785.864) (20.13)

332.710.189Jumlah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup217.560.000 - 550.270.189 298.980.325140.504.000 - 439.484.325 (110.785.864) (20.13)

332.710.189Jumlah Dinas Perhubungan 217.560.000 - 550.270.189 298.980.325140.504.000 - 439.484.325 (110.785.864) (20.13)



894.705.4441 08 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 550.222.465 - 1.444.927.909 819.973.840455.791.000 - 1.275.764.840 (169.163.069) (11.71)

894.705.444Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 550.222.465 - 1.444.927.909 819.973.840455.791.000 - 1.275.764.840 (169.163.069) (11.71)


Aparatur


Perkantoran180.557.500 216.303.636 715.414.386 285.085.855142.227.500 208.349.900 635.663.255 (79.751.131) (11.15)


1 08 16Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

235.312.2821 08 16 0001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 135.423.750 - 370.736.032 197.236.050105.892.500 - 303.128.550 (67.607.482) (18.24)

294.916.9391 08 16 0017Pemantauan Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir dan

Laut26.180.000 33.517.000 354.613.939 214.164.03012.463.500 31.112.400 257.739.930 (96.874.009) (27.32)

1.390.160.0301 08 16 0018 Pelaksanaan Car Free Day 224.542.500 14.580.500 1.629.283.030 1.326.750.740178.489.500 14.580.500 1.519.820.740 (109.462.290) (6.72)

696.295.0091 08 16 0019Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di

Bidang Lingkungan233.546.250 - 929.841.259 614.241.008154.133.000 - 768.374.008 (161.467.251) (17.37)

532.502.2001 08 16 0020Pengembangan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan

(SIKUALI)61.556.250 - 594.058.450 512.653.67745.486.000 - 558.139.677 (35.918.773) (6.05)

321.981.6581 08 16 0021 Pemantauan Kualitas Air 74.970.000 98.873.830 495.825.488 278.488.03042.805.000 96.294.440 417.587.470 (78.238.018) (15.78)

356.669.7601 08 16 0022 Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup 77.906.500 31.165.750 465.742.010 278.200.26759.864.000 31.164.100 369.228.367 (96.513.643) (20.72)

Halaman 22 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

1.606.886.4701 08 16 0023Operasional dan Pengadaan Stasiun Monitoring Udara

Ambien3.300.000 12.650.000 1.622.836.470 1.506.110.5293.275.000 6.930.000 1.516.315.529 (106.520.941) (6.56)

381.262.6001 08 16 0024 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 102.532.500 - 483.795.100 354.297.07074.641.000 - 428.938.070 (54.857.030) (11.34)

652.284.1121 08 16 0026Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan

Hidup270.847.500 - 923.131.612 555.280.072196.031.500 - 751.311.572 (171.820.040) (18.61)

135.476.7651 08 16 0027 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air 46.116.000 - 181.592.765 115.105.89325.753.000 - 140.858.893 (40.733.872) (22.43)

878.275.2001 08 16 0028Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan

Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan Hidup)5.600.000 1.016.400.000 1.900.275.200 870.933.2505.600.000 1.016.400.000 1.892.933.250 (7.341.950) (0.39)

811.856.5871 08 16 0029 Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan 135.905.000 43.226.480 990.988.067 704.350.255103.330.500 41.603.100 849.283.855 (141.704.212) (14.30)

427.615.2271 08 16 0032Peningkatan Pelayanan Perijinan Tempat Penyimpanan

Sementara Limbah B3100.248.750 8.040.780 535.904.757 378.386.05061.355.000 7.693.840 447.434.890 (88.469.867) (16.51)

8.721.494.839Jumlah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup1.498.675.000 1.258.454.340 11.478.624.179 7.906.196.9211.069.119.500 1.245.778.380 10.221.094.801 (1.257.529.378) (16.51)

9.934.753.533Jumlah Badan Lingkungan Hidup 2.229.454.965 1.474.757.976 13.638.966.474 9.011.256.6161.667.138.000 1.454.128.280 12.132.522.896 (1.506.443.578) (16.51)



2.539.290.4741 08 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.131.194.000 2.541.000 4.673.025.474 2.181.046.5351.705.545.716 2.541.000 3.889.133.251 (783.892.223) (16.77)

2.539.290.474Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.131.194.000 2.541.000 4.673.025.474 2.181.046.5351.705.545.716 2.541.000 3.889.133.251 (783.892.223) (16.77)


Aparatur


Perkantoran110.250.000 - 1.255.516.164 993.176.17781.757.200 - 1.074.933.377 (180.582.787) (14.38)

1.145.266.164Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 110.250.000 - 1.255.516.164 993.176.17781.757.200 - 1.074.933.377 (180.582.787) (14.38)


8.434.055.6321 08 24 0005 Penataan RTH 669.650.000 9.410.268.025 18.513.973.657 7.247.718.975555.706.110 8.635.117.288 16.438.542.373 (2.075.431.284) (11.21)

4.598.270.6381 08 24 0015 Pengembangan Dekorasi Kota 238.150.000 176.029.040 5.012.449.678 3.902.279.235155.203.871 161.595.500 4.219.078.606 (793.371.072) (15.83)

5.710.826.2881 08 24 0016Pemeliharaan dan Pengadaan Prasarana Taman

Rekreasi227.810.000 808.596.744 6.747.233.032 4.924.178.935115.962.299 705.265.529 5.745.406.763 (1.001.826.269) (14.85)

19.705.858.3031 08 24 0017Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Taman dan Jalur

Hijau427.875.000 - 20.133.733.303 17.883.291.930244.860.936 - 18.128.152.866 (2.005.580.437) (9.96)

38.449.010.861Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.563.485.000 10.394.893.809 50.407.389.670 33.957.469.0751.071.733.216 9.501.978.317 44.531.180.608 (5.876.209.062) (9.96)

1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota

5.930.710.4301 08 25 0002Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan

Persampahan474.985.000 19.165.582.947 25.571.278.377 5.573.095.050344.902.140 18.346.137.059 24.264.134.249 (1.307.144.128) (5.11)

4.060.720.1221 08 25 0003Peningkatan operasional dan Pemeliharaan Prasarana

dan sarana persampahan456.860.000 1.192.774.777 5.710.354.899 3.696.896.239322.706.850 1.147.833.090 5.167.436.179 (542.918.720) (9.51)

2.093.354.9031 08 25 0004Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan

Persampahan- - 2.093.354.903 1.919.098.750- - 1.919.098.750 (174.256.153) (8.32)

432.000.0001 08 25 0005Pengawasan Operasional Penyapuan dan Pengangkutan

sampah216.825.000 - 648.825.000 432.000.000168.803.838 - 600.803.838 (48.021.162) (7.40)

Halaman 23 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

26.146.568.0721 08 25 0006 Operasional Pengangkutan Sampah 2.317.725.300 - 28.464.293.372 24.382.883.8361.699.224.701 - 26.082.108.537 (2.382.184.835) (8.37)

499.139.2001 08 25 0007 Perencanaan teknis Kebersihan dan Pertamanan 2.950.000 - 502.089.200 418.300.4002.400.000 - 420.700.400 (81.388.800) (16.21)

1.004.863.6381 08 25 0008 Operasional dan pemeliharaan IPLT Keputih 480.972.000 62.703.834 1.548.539.472 909.891.509326.440.892 61.487.553 1.297.819.954 (250.719.518) (16.19)

31.860.245.8421 08 25 0009 Operasional dan Pemeliharaan Sarana Kebersihan 1.944.092.000 2.532.994.072 36.337.331.914 29.673.213.0951.909.668.526 2.486.307.549 34.069.189.170 (2.268.142.744) (6.24)

61.229.168.0001 08 25 0010 Operasional Pengolahan Sampah - - 61.229.168.000 61.225.766.518- - 61.225.766.518 (3.401.482) (0.01)

1.115.712.0001 08 25 0011 Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan 58.432.500 - 1.174.144.500 1.058.764.20039.074.674 - 1.097.838.874 (76.305.626) (6.50)

49.764.162.8371 08 25 0012 Operasional Penyapuan Jalan 2.060.190.500 45.362.900 51.869.716.237 47.397.496.339904.626.033 25.850.000 48.327.972.372 (3.541.743.865) (6.83)

11.422.473.4201 08 25 0013 Operasional Pembersihan Sampah di Saluran 164.818.000 337.569.565 11.924.860.985 9.275.676.851104.425.208 295.228.010 9.675.330.069 (2.249.530.916) (18.86)

195.559.118.464Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 8.177.850.300 23.336.988.095 227.073.956.859 185.963.082.7875.822.272.862 22.362.843.261 214.148.198.910 (12.925.757.949) (18.86)

237.692.685.963Jumlah Dinas Kebersihan dan Pertamanan 11.982.779.300 33.734.422.904 283.409.888.167 223.094.774.5748.681.308.994 31.867.362.578 263.643.446.146 (19.766.442.021) (18.86)



15.834.8101 08 25 0001Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

persampahan dan lingkungan107.863.000 - 123.697.810 15.613.20066.119.217 - 81.732.417 (41.965.393) (33.93)

15.834.810Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 107.863.000 - 123.697.810 15.613.20066.119.217 - 81.732.417 (41.965.393) (33.93)

15.834.810Jumlah Kecamatan Genteng 107.863.000 - 123.697.810 15.613.20066.119.217 - 81.732.417 (41.965.393) (33.93)






18.997.500Jumlah Kecamatan Simokerto 82.530.000 - 101.527.500 18.771.00063.335.038 - 82.106.038 (19.421.462) (19.13)






19.861.500Jumlah Kecamatan Tegalsari 88.847.500 - 108.709.000 19.594.00065.119.680 - 84.713.680 (23.995.320) (22.07)



Halaman 24 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)




18.998.000Jumlah Kecamatan Bubutan 96.285.000 - 115.283.000 18.817.00075.380.436 - 94.197.436 (21.085.564) (18.29)






5.892.200Jumlah Kecamatan Kenjeran 73.850.000 - 79.742.200 5.892.20064.611.569 - 70.503.769 (9.238.431) (11.59)






7.244.750Jumlah Kecamatan Pabean Cantian 81.401.250 - 88.646.000 7.200.00074.435.804 - 81.635.804 (7.010.196) (7.91)






8.858.400Jumlah Kecamatan Semampir 96.285.000 - 105.143.400 8.636.50049.231.576 - 57.868.076 (47.275.324) (44.96)






17.664.000Jumlah Kecamatan Krembangan 47.223.750 - 64.887.750 17.383.50041.121.541 - 58.505.041 (6.382.709) (9.84)






Halaman 25 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

16.233.800Jumlah Kecamatan Tambaksari 77.542.500 - 93.776.300 15.821.00062.994.349 - 78.815.349 (14.960.951) (15.95)






12.414.300Jumlah Kecamatan Gubeng 77.542.500 - 89.956.800 12.221.40063.964.036 - 76.185.436 (13.771.364) (15.31)






41.648.500Jumlah Kecamatan Rungkut 77.546.000 - 119.194.500 39.241.00065.038.680 - 104.279.680 (14.914.820) (12.51)






16.765.150Jumlah Kecamatan Gunung Anyar 90.639.500 - 107.404.650 16.173.25062.729.882 - 78.903.132 (28.501.518) (26.54)






13.857.750Jumlah Kecamatan Tenggilis Mejoyo 73.664.500 - 87.522.250 13.390.25049.303.928 - 62.694.178 (24.828.072) (28.37)






14.837.400Jumlah Kecamatan Sukolilo 77.542.500 - 92.379.900 14.635.50065.129.952 - 79.765.452 (12.614.448) (13.65)


Halaman 26 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)





12.182.460Jumlah Kecamatan Mulyorejo 77.542.500 - 89.724.960 12.158.70062.749.387 - 74.908.087 (14.816.873) (16.51)






10.215.300Jumlah Kecamatan Wonokromo 167.818.000 - 178.033.300 10.215.300130.892.745 - 141.108.045 (36.925.255) (20.74)






10.613.450Jumlah Kecamatan Karang Pilang 77.542.500 - 88.155.950 10.496.00060.741.163 - 71.237.163 (16.918.787) (19.19)






9.119.200Jumlah Kecamatan Dukuh Pakis 111.720.000 - 120.839.200 9.064.20087.457.805 - 96.522.005 (24.317.195) (20.12)






9.862.650Jumlah Kecamatan Gayungan 84.584.500 - 94.447.150 9.755.60060.873.082 - 70.628.682 (23.818.468) (25.22)





Halaman 27 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)


11.617.240Jumlah Kecamatan Jambangan 130.935.000 - 142.552.240 11.537.75060.211.308 - 71.749.058 (70.803.182) (49.67)






14.836.650Jumlah Kecamatan Wonocolo 97.237.000 - 112.073.650 14.724.90058.845.522 - 73.570.422 (38.503.228) (34.36)






24.730.870Jumlah Kecamatan Sawahan 140.385.000 - 165.115.870 24.207.60099.868.055 - 124.075.655 (41.040.215) (24.86)






13.064.750Jumlah Kecamatan Wiyung 77.542.500 - 90.607.250 13.006.00061.929.881 - 74.935.881 (15.671.369) (17.30)






9.957.610Jumlah Kecamatan Tandes 98.490.000 - 108.447.610 9.735.10076.033.282 - 85.768.382 (22.679.228) (20.91)






8.298.000Jumlah Kecamatan Asem Rowo 73.664.500 - 81.962.500 8.223.60052.019.628 - 60.243.228 (21.719.272) (26.50)

Halaman 28 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)






7.577.730Jumlah Kecamatan Sukomanunggal 77.539.000 - 85.116.730 7.506.67065.716.495 - 73.223.165 (11.893.565) (13.97)






10.455.550Jumlah Kecamatan Benowo 77.542.500 - 87.998.050 10.310.00063.658.330 - 73.968.330 (14.029.720) (15.94)






17.550.000Jumlah Kecamatan Lakarsantri 96.285.000 - 113.835.000 16.588.30052.776.821 - 69.365.121 (44.469.879) (39.07)






16.635.370Jumlah Kecamatan Sambikerep 100.145.500 - 116.780.870 16.635.37083.723.833 - 100.359.203 (16.421.667) (14.06)






13.176.600Jumlah Kecamatan Pakal 77.542.500 - 90.719.100 12.954.50051.079.622 - 64.034.122 (26.684.978) (29.41)



Halaman 29 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)




20.680.050Jumlah Kecamatan Bulak 94.633.000 - 115.313.050 20.179.20064.791.852 - 84.971.052 (30.341.998) (26.31)

2 01 0100 Dinas Pertanian


638.233.9461 08 24 0013 Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya 97.340.353 1.437.237.520 2.172.811.819 614.093.72283.276.180 1.070.987.610 1.768.357.512 (404.454.307) (18.61)

429.322.1721 08 24 0014 Pembangunan dan Pemeliharaan Hutan Kota 100.628.000 448.702.611 978.652.783 380.274.41577.444.420 231.897.750 689.616.585 (289.036.198) (29.53)

1.067.556.118Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 197.968.353 1.885.940.131 3.151.464.602 994.368.137160.720.600 1.302.885.360 2.457.974.097 (693.490.505) (29.53)

1.067.556.118Jumlah Dinas Pertanian 197.968.353 1.885.940.131 3.151.464.602 994.368.137160.720.600 1.302.885.360 2.457.974.097 (693.490.505) (29.53)

249.477.387.343Jumlah Lingkungan Hidup 17.437.674.618 161.927.971.951 428.843.033.912 233.840.068.24212.711.556.093 137.763.380.906 384.315.005.241 (44.528.028.671) (29.53)

1 09 Pertanahan


1 09 19 Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota

435.150.3201 09 19 0001 Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah 216.332.500 - 651.482.820 425.176.040167.464.582 - 592.640.622 (58.842.198) (9.03)

827.921.7401 09 19 0002 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 221.756.500 137.500.000 1.187.178.240 431.526.817150.414.879 29.500.000 611.441.696 (575.736.544) (48.50)

4.260.467.0431 09 19 0003Pengamanan dan Monitoring Pemanfaatan Aset

Pemerintah Kota Surabaya188.950.000 249.589.373 4.699.006.416 3.585.008.141137.843.788 178.500.000 3.901.351.929 (797.654.487) (16.97)

5.523.539.103Jumlah Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota 627.039.000 387.089.373 6.537.667.476 4.441.710.998455.723.249 208.000.000 5.105.434.247 (1.432.233.229) (16.97)

5.523.539.103Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 627.039.000 387.089.373 6.537.667.476 4.441.710.998455.723.249 208.000.000 5.105.434.247 (1.432.233.229) (16.97)

5.523.539.103Jumlah Pertanahan 627.039.000 387.089.373 6.537.667.476 4.441.710.998455.723.249 208.000.000 5.105.434.247 (1.432.233.229) (16.97)

1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil

1 10 0100 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


3.012.953.3951 10 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 739.008.115 174.551.630 3.926.513.140 2.930.569.002390.535.305 173.415.000 3.494.519.307 (431.993.833) (11.00)

3.012.953.395Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 739.008.115 174.551.630 3.926.513.140 2.930.569.002390.535.305 173.415.000 3.494.519.307 (431.993.833) (11.00)


Aparatur


Perkantoran610.603.000 151.752.968 1.378.597.988 520.734.160471.070.799 151.184.000 1.142.988.959 (235.609.029) (17.09)


Halaman 30 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

2.961.935.4631 10 15 0008Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan500.378.750 - 3.462.314.213 2.417.451.159418.625.245 - 2.836.076.404 (626.237.809) (18.09)

887.538.9821 10 15 0015Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan

Sipil601.920.000 41.213.700 1.530.672.682 864.647.960472.526.291 39.325.000 1.376.499.251 (154.173.431) (10.07)

1.027.142.4441 10 15 0016 Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan 291.603.750 102.630.000 1.421.376.194 924.258.520246.440.065 98.120.000 1.268.818.585 (152.557.609) (10.73)

271.670.7601 10 15 0017Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota

Surabaya176.400.000 - 448.070.760 259.007.530122.056.515 - 381.064.045 (67.006.715) (14.95)

325.257.8301 10 15 0018 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan 110.068.000 - 435.325.830 323.780.53564.014.810 - 387.795.345 (47.530.485) (10.92)

5.473.545.479Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.680.370.500 143.843.700 7.297.759.679 4.789.145.7041.323.662.926 137.445.000 6.250.253.630 (1.047.506.049) (10.92)

9.102.740.894Jumlah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3.029.981.615 470.148.298 12.602.870.807 8.240.448.8662.185.269.030 462.044.000 10.887.761.896 (1.715.108.911) (10.92)



140.980.7001 10 15 0008Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan129.913.000 - 270.893.700 136.168.60079.190.405 - 215.359.005 (55.534.695) (20.50)

140.980.700Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 129.913.000 - 270.893.700 136.168.60079.190.405 - 215.359.005 (55.534.695) (20.50)





kependudukan88.077.500 - 197.707.850 102.768.50078.933.587 - 181.702.087 (16.005.763) (8.10)






kependudukan135.152.500 - 258.414.000 120.938.20077.467.052 - 198.405.252 (60.008.748) (23.22)






kependudukan230.160.000 - 357.447.930 107.620.870175.788.015 - 283.408.885 (74.039.045) (20.71)


Halaman 31 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)





kependudukan170.450.000 - 252.863.300 81.278.900169.375.043 - 250.653.943 (2.209.357) (0.87)






kependudukan199.290.000 - 309.211.550 102.803.500187.730.770 - 290.534.270 (18.677.280) (6.04)






kependudukan180.547.500 - 301.978.270 115.371.500138.398.217 - 253.769.717 (48.208.553) (15.96)






kependudukan101.246.250 - 211.118.162 97.514.85096.383.342 - 193.898.192 (17.219.970) (8.16)






kependudukan222.442.500 - 389.012.150 147.340.500177.035.535 - 324.376.035 (64.636.115) (16.62)




Halaman 32 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)



kependudukan203.148.750 - 321.254.110 116.831.660172.196.159 - 289.027.819 (32.226.291) (10.03)






kependudukan161.808.500 - 386.696.880 197.951.600140.559.055 - 338.510.655 (48.186.225) (12.46)






kependudukan128.702.000 - 275.419.250 136.589.10076.139.298 - 212.728.398 (62.690.852) (22.76)






kependudukan74.714.500 - 175.242.960 89.856.90063.290.436 - 153.147.336 (22.095.624) (12.61)






kependudukan117.950.000 - 265.646.800 126.612.70088.142.479 - 214.755.179 (50.891.621) (19.16)






kependudukan119.988.750 - 245.054.000 101.208.150109.054.972 - 210.263.122 (34.790.878) (14.20)

Halaman 33 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)






kependudukan274.498.000 - 405.298.820 127.940.820210.368.732 - 338.309.552 (66.989.268) (16.53)






kependudukan184.406.250 - 263.964.660 76.347.00082.088.441 - 158.435.441 (105.529.219) (39.98)






kependudukan166.167.500 - 255.005.210 82.235.700116.949.002 - 199.184.702 (55.820.508) (21.89)






kependudukan106.690.500 - 210.162.010 92.215.00059.940.659 - 152.155.659 (58.006.351) (27.60)






kependudukan101.246.250 - 180.590.320 69.794.19174.085.118 - 143.879.309 (36.711.011) (20.33)



Halaman 34 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)




kependudukan120.940.750 - 246.499.610 124.309.16073.160.762 - 197.469.922 (49.029.688) (19.89)






kependudukan227.955.000 - 386.953.550 149.843.000195.445.125 - 345.288.125 (41.665.425) (10.77)






kependudukan214.252.500 - 300.747.050 82.944.250157.932.219 - 240.876.469 (59.870.581) (19.91)






kependudukan266.910.000 - 376.954.900 107.007.400233.416.712 - 340.424.112 (36.530.788) (9.69)






kependudukan105.000.000 - 161.057.060 51.532.70098.738.934 - 150.271.634 (10.785.426) (6.70)





Halaman 35 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)


kependudukan78.641.500 - 158.214.000 71.724.50062.688.937 - 134.413.437 (23.800.563) (15.04)






kependudukan119.987.000 - 186.698.650 64.378.55087.640.343 - 152.018.893 (34.679.757) (18.58)






kependudukan134.872.500 - 206.806.430 69.754.50082.359.338 - 152.113.838 (54.692.592) (26.45)






kependudukan101.248.000 - 182.273.720 77.685.72099.966.460 - 177.652.180 (4.621.540) (2.54)






kependudukan120.540.000 - 209.887.000 81.651.50097.234.738 - 178.886.238 (31.000.762) (14.77)






kependudukan98.122.500 - 167.367.320 66.366.20064.722.069 - 131.088.269 (36.279.051) (21.68)


Halaman 36 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)


12.534.112.116Jumlah Kependudukan dan Catatan Sipil 7.715.051.615 470.148.298 20.719.312.029 11.417.034.5875.811.690.984 462.044.000 17.690.769.571 (3.028.542.458) (21.68)

1 11 Pemberdayaan Perempuan


Berencana

1 11 16Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

262.064.5701 11 16 0005Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan

anak61.528.000 - 323.592.570 204.882.19049.427.500 - 254.309.690 (69.282.880) (21.41)

289.705.8251 11 16 0006Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak108.965.500 - 398.671.325 249.616.63034.345.500 - 283.962.130 (114.709.195) (28.77)

551.770.395Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak170.493.500 - 722.263.895 454.498.82083.773.000 - 538.271.820 (183.992.075) (28.77)

1 11 17Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

769.013.8781 11 17 0008Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap

tindak kekerasan256.222.500 105.891.554 1.131.127.932 589.829.545177.726.500 80.789.610 848.345.655 (282.782.277) (25.00)

825.741.4901 11 17 0010Fasilitasi Pengembangan Kota Peduli Perempuan dan

Kota Layak Anak93.362.500 29.427.640 948.531.630 707.524.72779.149.000 16.000.600 802.674.327 (145.857.303) (15.38)

1.594.755.368Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan349.585.000 135.319.194 2.079.659.562 1.297.354.272256.875.500 96.790.210 1.651.019.982 (428.639.580) (15.38)

2.146.525.763Jumlah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga

Berencana520.078.500 135.319.194 2.801.923.457 1.751.853.092340.648.500 96.790.210 2.189.291.802 (612.631.655) (15.38)





anak78.277.500 - 130.112.110 43.993.56042.502.203 - 86.495.763 (43.616.347) (33.52)


Gender dan Anak78.277.500 - 130.112.110 43.993.56042.502.203 - 86.495.763 (43.616.347) (33.52)






anak70.374.500 - 91.456.390 19.493.25062.322.354 - 81.815.604 (9.640.786) (10.54)


Gender dan Anak70.374.500 - 91.456.390 19.493.25062.322.354 - 81.815.604 (9.640.786) (10.54)






anak89.582.500 - 116.074.360 26.245.15060.723.484 - 86.968.634 (29.105.726) (25.08)


Gender dan Anak89.582.500 - 116.074.360 26.245.15060.723.484 - 86.968.634 (29.105.726) (25.08)

Halaman 37 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)






anak97.020.000 - 136.853.190 38.179.75085.570.420 - 123.750.170 (13.103.020) (9.57)


Gender dan Anak97.020.000 - 136.853.190 38.179.75085.570.420 - 123.750.170 (13.103.020) (9.57)






anak78.277.500 - 97.649.930 19.372.40064.730.712 - 84.103.112 (13.546.818) (13.87)


Gender dan Anak78.277.500 - 97.649.930 19.372.40064.730.712 - 84.103.112 (13.546.818) (13.87)






anak- - 35.774.450 24.591.080- - 24.591.080 (11.183.370) (31.26)


Gender dan Anak- - 35.774.450 24.591.080- - 24.591.080 (11.183.370) (31.26)

35.774.450Jumlah Kecamatan Pabean Cantian - - 35.774.450 24.591.080- - 24.591.080 (11.183.370) (31.26)





anak- - 25.035.250 20.247.650- - 20.247.650 (4.787.600) (19.12)


Gender dan Anak- - 25.035.250 20.247.650- - 20.247.650 (4.787.600) (19.12)

25.035.250Jumlah Kecamatan Semampir - - 25.035.250 20.247.650- - 20.247.650 (4.787.600) (19.12)





anak47.958.750 - 67.078.535 18.662.77541.081.921 - 59.744.696 (7.333.839) (10.93)


Gender dan Anak47.958.750 - 67.078.535 18.662.77541.081.921 - 59.744.696 (7.333.839) (10.93)



Halaman 38 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)




anak78.277.500 - 112.685.755 32.691.95064.696.421 - 97.388.371 (15.297.384) (13.58)


Gender dan Anak78.277.500 - 112.685.755 32.691.95064.696.421 - 97.388.371 (15.297.384) (13.58)






anak115.909.500 - 156.006.970 36.340.60074.797.346 - 111.137.946 (44.869.024) (28.76)


Gender dan Anak115.909.500 - 156.006.970 36.340.60074.797.346 - 111.137.946 (44.869.024) (28.76)






anak78.277.500 - 113.448.320 32.525.50061.884.060 - 94.409.560 (19.038.760) (16.78)


Gender dan Anak78.277.500 - 113.448.320 32.525.50061.884.060 - 94.409.560 (19.038.760) (16.78)






anak91.374.500 - 117.107.770 24.574.55063.570.581 - 88.145.131 (28.962.639) (24.73)


Gender dan Anak91.374.500 - 117.107.770 24.574.55063.570.581 - 88.145.131 (28.962.639) (24.73)






anak74.364.500 - 147.771.685 65.630.75063.761.511 - 129.392.261 (18.379.424) (12.44)


Gender dan Anak74.364.500 - 147.771.685 65.630.75063.761.511 - 129.392.261 (18.379.424) (12.44)






anak78.277.500 - 115.853.470 36.790.00062.214.851 - 99.004.851 (16.848.619) (14.54)

Halaman 39 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)


Gender dan Anak78.277.500 - 115.853.470 36.790.00062.214.851 - 99.004.851 (16.848.619) (14.54)






anak78.277.500 - 107.912.210 26.449.61063.053.121 - 89.502.731 (18.409.479) (17.06)


Gender dan Anak78.277.500 - 107.912.210 26.449.61063.053.121 - 89.502.731 (18.409.479) (17.06)






anak85.655.500 - 149.609.270 52.930.47064.583.839 - 117.514.309 (32.094.961) (21.45)


Gender dan Anak85.655.500 - 149.609.270 52.930.47064.583.839 - 117.514.309 (32.094.961) (21.45)






anak78.277.500 - 110.792.980 31.845.30061.051.284 - 92.896.584 (17.896.396) (16.15)


Gender dan Anak78.277.500 - 110.792.980 31.845.30061.051.284 - 92.896.584 (17.896.396) (16.15)






anak78.277.500 - 113.643.410 30.187.10075.694.903 - 105.882.003 (7.761.407) (6.83)


Gender dan Anak78.277.500 - 113.643.410 30.187.10075.694.903 - 105.882.003 (7.761.407) (6.83)






anak108.073.000 - 149.906.810 34.633.25062.171.234 - 96.804.484 (53.102.326) (35.42)


Gender dan Anak108.073.000 - 149.906.810 34.633.25062.171.234 - 96.804.484 (53.102.326) (35.42)


Halaman 40 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)





anak67.436.250 - 111.297.120 41.728.50060.346.740 - 102.075.240 (9.221.880) (8.29)


Gender dan Anak67.436.250 - 111.297.120 41.728.50060.346.740 - 102.075.240 (9.221.880) (8.29)






anak97.972.000 - 153.575.520 52.808.05063.539.698 - 116.347.748 (37.227.772) (24.24)


Gender dan Anak97.972.000 - 153.575.520 52.808.05063.539.698 - 116.347.748 (37.227.772) (24.24)






anak120.172.500 - 148.451.410 27.294.30096.432.735 - 123.727.035 (24.724.375) (16.65)


Gender dan Anak120.172.500 - 148.451.410 27.294.30096.432.735 - 123.727.035 (24.724.375) (16.65)






anak79.012.500 - 124.401.730 40.393.55062.223.335 - 102.616.885 (21.784.845) (17.51)


Gender dan Anak79.012.500 - 124.401.730 40.393.55062.223.335 - 102.616.885 (21.784.845) (17.51)






anak97.020.000 - 139.362.170 37.840.25082.347.687 - 120.187.937 (19.174.233) (13.76)


Gender dan Anak97.020.000 - 139.362.170 37.840.25082.347.687 - 120.187.937 (19.174.233) (13.76)





Halaman 41 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)


anak73.500.000 - 115.545.410 40.986.50062.163.234 - 103.149.734 (12.395.676) (10.73)


Gender dan Anak73.500.000 - 115.545.410 40.986.50062.163.234 - 103.149.734 (12.395.676) (10.73)






anak80.479.000 - 110.496.520 27.555.72075.676.929 - 103.232.649 (7.263.871) (6.57)


Gender dan Anak80.479.000 - 110.496.520 27.555.72075.676.929 - 103.232.649 (7.263.871) (6.57)






anak- - 36.635.410 36.406.410- - 36.406.410 (229.000) (0.63)


Gender dan Anak- - 36.635.410 36.406.410- - 36.406.410 (229.000) (0.63)

36.635.410Jumlah Kecamatan Benowo - - 36.635.410 36.406.410- - 36.406.410 (229.000) (0.63)





anak97.020.000 - 126.543.100 26.047.25244.215.660 - 70.262.912 (56.280.188) (44.48)


Gender dan Anak97.020.000 - 126.543.100 26.047.25244.215.660 - 70.262.912 (56.280.188) (44.48)






anak100.880.500 - 131.220.230 27.785.84083.400.953 - 111.186.793 (20.033.437) (15.27)


Gender dan Anak100.880.500 - 131.220.230 27.785.84083.400.953 - 111.186.793 (20.033.437) (15.27)






anak78.277.500 - 102.535.970 23.966.20059.033.673 - 82.999.873 (19.536.097) (19.05)


Gender dan Anak78.277.500 - 102.535.970 23.966.20059.033.673 - 82.999.873 (19.536.097) (19.05)

Halaman 42 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)






anak97.020.000 - 140.632.385 40.577.80063.623.363 - 104.201.163 (36.431.222) (25.91)


Gender dan Anak97.020.000 - 140.632.385 40.577.80063.623.363 - 104.201.163 (36.431.222) (25.91)


3.286.672.603Jumlah Pemberdayaan Perempuan 2.915.401.500 135.319.194 6.337.393.297 2.790.628.1592.168.062.752 96.790.210 5.055.481.121 (1.281.912.176) (25.91)

1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera


Berencana


1.763.668.6591 12 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.290.191.000 115.299.108 3.169.158.767 1.652.617.617508.739.000 114.620.000 2.275.976.617 (893.182.150) (28.18)

1.763.668.659Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.290.191.000 115.299.108 3.169.158.767 1.652.617.617508.739.000 114.620.000 2.275.976.617 (893.182.150) (28.18)


Aparatur


Perkantoran2.500.708.000 38.802.818 3.030.665.722 460.684.9501.808.418.500 38.131.500 2.307.234.950 (723.430.772) (23.87)

491.154.904Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.500.708.000 38.802.818 3.030.665.722 460.684.9501.808.418.500 38.131.500 2.307.234.950 (723.430.772) (23.87)

1 12 15 Program Keluarga Berencana

533.722.6161 12 15 0001Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi

Keluarga Miskin212.945.500 13.480.610 760.148.726 438.901.770164.600.500 8.800.000 612.302.270 (147.846.456) (19.45)

327.226.2711 12 15 0005 Pembinaan Keluarga Berencana 78.645.000 - 405.871.271 305.823.37062.181.000 - 368.004.370 (37.866.901) (9.33)

1.097.931.1301 12 15 0007 Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana 83.055.000 - 1.180.986.130 1.077.239.90064.393.000 - 1.141.632.900 (39.353.230) (3.33)

35.842.6901 12 15 0008

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang

disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang

Keluarga Berencana9.600.000 1.607.378.692 1.652.821.382 32.524.1509.600.000 1.215.478.692 1.257.602.842 (395.218.540) (23.91)

1.994.722.707Jumlah Program Keluarga Berencana 384.245.500 1.620.859.302 3.999.827.509 1.854.489.190300.774.500 1.224.278.692 3.379.542.382 (620.285.127) (23.91)


Berencana4.175.144.500 1.774.961.228 10.199.651.998 3.967.791.7572.617.932.000 1.377.030.192 7.962.753.949 (2.236.898.049) (23.91)

4.249.546.270Jumlah Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 4.175.144.500 1.774.961.228 10.199.651.998 3.967.791.7572.617.932.000 1.377.030.192 7.962.753.949 (2.236.898.049) (23.91)

1 13 Sosial

1 13 0100 Dinas Sosial



Halaman 43 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)



Aparatur


Perkantoran156.989.000 128.042.819 1.075.015.401 661.877.599120.423.625 118.606.620 900.907.844 (174.107.557) (16.20)

789.983.582Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 156.989.000 128.042.819 1.075.015.401 661.877.599120.423.625 118.606.620 900.907.844 (174.107.557) (16.20)

1 13 16Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

17.733.215.6301 13 16 0004

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi

anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak

nakal142.957.500 1.874.400 17.878.047.530 15.096.376.090105.596.925 - 15.201.973.015 (2.676.074.515) (14.97)

1.919.439.7351 13 16 0007Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana

rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS276.545.500 8.976.000 2.204.961.235 1.085.430.725183.112.650 8.976.000 1.277.519.375 (927.441.860) (42.06)

385.237.4901 13 16 0008Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial

bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial181.912.500 - 567.149.990 354.969.550143.325.000 - 498.294.550 (68.855.440) (12.14)

1.709.578.8461 13 16 0010

penanganan masalah-masalah strategis yang

menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar

biasa269.160.500 - 1.978.739.346 1.110.701.955165.053.700 - 1.275.755.655 (702.983.691) (35.53)

8.081.296.9031 13 16 0013Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui

Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh- - 8.081.296.903 7.651.531.916- - 7.651.531.916 (429.764.987) (5.32)

1.226.925.6321 13 16 0014

Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS di UPTD

Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat113.741.250 111.011.316 1.451.678.198 1.128.510.76183.579.125 109.125.650 1.321.215.536 (130.462.662) (8.99)

1.378.846.5601 13 16 0015


Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD

Kampung Anak Negeri446.855.500 141.336.069 1.967.038.129 1.259.427.891197.136.100 134.329.350 1.590.893.341 (376.144.788) (19.12)

11.676.398.7191 13 16 0016


Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD

Lingkungan Pondok Sosial Keputih160.085.500 1.485.000 11.837.969.219 9.954.334.998102.033.000 825.000 10.057.192.998 (1.780.776.221) (15.04)

39.694.643.0181 13 16 0017Peningkatan Pembinaan, Pelayanan dan Pelatihan

Ketrampilan Bagi Lanjut Usia- 4.950.000 39.699.593.018 36.005.512.720- 4.950.000 36.010.462.720 (3.689.130.298) (9.29)

1.806.083.6321 13 16 0018


Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS di UPTD

Griya Werdha94.265.500 405.280.923 2.305.630.055 1.218.928.57179.676.625 390.862.860 1.689.468.056 (616.161.999) (26.72)

85.611.666.165Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial1.685.523.750 674.913.708 87.972.103.623 74.865.725.1771.059.513.125 649.068.860 76.574.307.162 (11.397.796.461) (26.72)

1 13 21Program Pemberdayaan Kelembagaan


391.048.7241 13 21 0002Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha

kesejahteraan sosial masyarakat229.138.000 - 620.186.724 279.279.020163.357.250 - 442.636.270 (177.550.454) (28.63)

490.309.4891 13 21 0005Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial dan

Organisasi Sosial127.340.500 - 617.649.989 410.101.510100.169.475 - 510.270.985 (107.379.004) (17.39)

1.659.264.9531 13 21 0006Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan

Makam Pahlawan Nasional (MPN)7.110.000 293.076.790 1.959.451.743 1.575.359.1205.040.000 189.829.200 1.770.228.320 (189.223.423) (9.66)

27.780.709.1501 13 21 0007Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial /

Organisasi Sosial1.950.000 - 27.782.659.150 22.057.506.010- - 22.057.506.010 (5.725.153.140) (20.61)

4.390.191.3771 13 21 0008 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan 132.485.500 - 4.522.676.877 3.849.557.20577.365.750 - 3.926.922.955 (595.753.922) (13.17)

34.711.523.693Jumlah Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial498.024.000 293.076.790 35.502.624.483 28.171.802.865345.932.475 189.829.200 28.707.564.540 (6.795.059.943) (13.17)

122.039.869.398Jumlah Dinas Sosial 2.669.657.150 1.096.033.317 125.805.559.865 104.524.136.8901.720.832.125 957.504.680 107.202.473.695 (18.603.086.170) (13.17)

Halaman 44 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)




33.438.4501 13 16 0012 Pendataan PMKS dan PSKS - - 33.438.450 32.163.250- - 32.163.250 (1.275.200) (3.81)

33.438.450Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial- - 33.438.450 32.163.250- - 32.163.250 (1.275.200) (3.81)

33.438.450Jumlah Kecamatan Genteng - - 33.438.450 32.163.250- - 32.163.250 (1.275.200) (3.81)






Sosial- - 23.353.500 21.596.000- - 21.596.000 (1.757.500) (7.53)

23.353.500Jumlah Kecamatan Simokerto - - 23.353.500 21.596.000- - 21.596.000 (1.757.500) (7.53)




34.739.0001 13 16 0012 Pendataan PMKS dan PSKS - - 34.739.000 34.026.500- - 34.026.500 (712.500) (2.05)


Sosial- - 34.739.000 34.026.500- - 34.026.500 (712.500) (2.05)

34.739.000Jumlah Kecamatan Tegalsari - - 34.739.000 34.026.500- - 34.026.500 (712.500) (2.05)






Sosial- - 19.237.500 18.799.800- - 18.799.800 (437.700) (2.28)

19.237.500Jumlah Kecamatan Bubutan - - 19.237.500 18.799.800- - 18.799.800 (437.700) (2.28)




13.578.8001 13 16 0012 Pendataan PMKS dan PSKS - - 13.578.800 13.578.800- - 13.578.800 - -


Sosial- - 13.578.800 13.578.800- - 13.578.800 - -

13.578.800Jumlah Kecamatan Kenjeran - - 13.578.800 13.578.800- - 13.578.800 - -




Halaman 45 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

23.099.2501 13 16 0012 Pendataan PMKS dan PSKS 52.185.000 - 75.284.250 22.581.50046.315.858 - 68.897.358 (6.386.892) (8.48)


Sosial52.185.000 - 75.284.250 22.581.50046.315.858 - 68.897.358 (6.386.892) (8.48)







Sosial97.020.000 - 117.794.000 20.371.00067.474.767 - 87.845.767 (29.948.233) (25.42)







Sosial- - 13.163.840 13.016.940- - 13.016.940 (146.900) (1.12)

13.163.840Jumlah Kecamatan Krembangan - - 13.163.840 13.016.940- - 13.016.940 (146.900) (1.12)






Sosial- - 40.744.230 39.916.300- - 39.916.300 (827.930) (2.03)

40.744.230Jumlah Kecamatan Tambaksari - - 40.744.230 39.916.300- - 39.916.300 (827.930) (2.03)






Sosial- - 24.303.500 23.507.200- - 23.507.200 (796.300) (3.28)

24.303.500Jumlah Kecamatan Gubeng - - 24.303.500 23.507.200- - 23.507.200 (796.300) (3.28)






Sosial- - 44.752.200 42.743.500- - 42.743.500 (2.008.700) (4.49)

Halaman 46 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

44.752.200Jumlah Kecamatan Rungkut - - 44.752.200 42.743.500- - 42.743.500 (2.008.700) (4.49)






Sosial- - 13.696.830 13.072.250- - 13.072.250 (624.580) (4.56)

13.696.830Jumlah Kecamatan Gunung Anyar - - 13.696.830 13.072.250- - 13.072.250 (624.580) (4.56)






Sosial4.470.000 - 73.146.200 64.904.6004.470.000 - 69.374.600 (3.771.600) (5.16)







Sosial- - 20.490.900 20.199.000- - 20.199.000 (291.900) (1.42)

20.490.900Jumlah Kecamatan Sukolilo - - 20.490.900 20.199.000- - 20.199.000 (291.900) (1.42)






Sosial- - 13.884.800 13.791.160- - 13.791.160 (93.640) (0.67)

13.884.800Jumlah Kecamatan Mulyorejo - - 13.884.800 13.791.160- - 13.791.160 (93.640) (0.67)






Sosial- - 43.323.900 43.227.650- - 43.227.650 (96.250) (0.22)

43.323.900Jumlah Kecamatan Wonokromo - - 43.323.900 43.227.650- - 43.227.650 (96.250) (0.22)


Halaman 47 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)





Sosial- - 20.399.940 19.884.050- - 19.884.050 (515.890) (2.53)

20.399.940Jumlah Kecamatan Karang Pilang - - 20.399.940 19.884.050- - 19.884.050 (515.890) (2.53)






Sosial- - 14.462.240 14.283.400- - 14.283.400 (178.840) (1.24)

14.462.240Jumlah Kecamatan Dukuh Pakis - - 14.462.240 14.283.400- - 14.283.400 (178.840) (1.24)






Sosial21.456.000 - 34.745.000 11.380.80021.456.000 - 32.836.800 (1.908.200) (5.49)





9.656.0001 13 16 0012 Pendataan PMKS dan PSKS 8.582.400 - 18.238.400 9.326.5008.582.400 - 17.908.900 (329.500) (1.81)


Sosial8.582.400 - 18.238.400 9.326.5008.582.400 - 17.908.900 (329.500) (1.81)

9.656.000Jumlah Kecamatan Jambangan 8.582.400 - 18.238.400 9.326.5008.582.400 - 17.908.900 (329.500) (1.81)






Sosial- - 35.818.150 33.333.900- - 33.333.900 (2.484.250) (6.94)

35.818.150Jumlah Kecamatan Wonocolo - - 35.818.150 33.333.900- - 33.333.900 (2.484.250) (6.94)





Halaman 48 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)


Sosial- - 44.240.300 42.948.000- - 42.948.000 (1.292.300) (2.92)

44.240.300Jumlah Kecamatan Sawahan - - 44.240.300 42.948.000- - 42.948.000 (1.292.300) (2.92)




16.567.2001 13 16 0012 Pendataan PMKS dan PSKS 12.873.600 - 29.440.800 16.284.90012.873.600 - 29.158.500 (282.300) (0.96)


Sosial12.873.600 - 29.440.800 16.284.90012.873.600 - 29.158.500 (282.300) (0.96)

16.567.200Jumlah Kecamatan Wiyung 12.873.600 - 29.440.800 16.284.90012.873.600 - 29.158.500 (282.300) (0.96)






Sosial- - 16.857.700 16.043.000- - 16.043.000 (814.700) (4.83)

16.857.700Jumlah Kecamatan Tandes - - 16.857.700 16.043.000- - 16.043.000 (814.700) (4.83)






Sosial- - 28.123.500 27.636.500- - 27.636.500 (487.000) (1.73)

28.123.500Jumlah Kecamatan Asem Rowo - - 28.123.500 27.636.500- - 27.636.500 (487.000) (1.73)






Sosial- - 15.892.700 15.892.700- - 15.892.700 - -

15.892.700Jumlah Kecamatan Sukomanunggal - - 15.892.700 15.892.700- - 15.892.700 - -






Sosial66.699.500 - 107.890.100 40.354.50056.148.681 - 96.503.181 (11.386.919) (10.55)


Halaman 49 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)






Sosial- - 6.635.300 6.394.250- - 6.394.250 (241.050) (3.63)

6.635.300Jumlah Kecamatan Lakarsantri - - 6.635.300 6.394.250- - 6.394.250 (241.050) (3.63)






Sosial- - 16.103.120 16.103.120- - 16.103.120 - -

16.103.120Jumlah Kecamatan Sambikerep - - 16.103.120 16.103.120- - 16.103.120 - -






Sosial- - 9.454.700 9.336.000- - 9.336.000 (118.700) (1.26)

9.454.700Jumlah Kecamatan Pakal - - 9.454.700 9.336.000- - 9.336.000 (118.700) (1.26)






Sosial- - 16.481.020 16.225.400- - 16.225.400 (255.620) (1.55)

16.481.020Jumlah Kecamatan Bulak - - 16.481.020 16.225.400- - 16.225.400 (255.620) (1.55)

122.796.297.768Jumlah Sosial 2.932.943.650 1.096.033.317 126.825.274.735 105.257.059.3601.938.153.431 957.504.680 108.152.717.471 (18.672.557.264) (1.55)

1 14 Tenaga Kerja

1 14 0100 Dinas Tenaga Kerja





Aparatur

Halaman 50 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)


Perkantoran240.352.000 146.960.880 998.104.591 413.027.119187.209.654 132.729.500 732.966.273 (265.138.318) (26.56)


1 14 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

306.130.5001 14 16 0002 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja - - 306.130.500 249.445.000- - 249.445.000 (56.685.500) (18.52)

6.890.633.7601 14 16 0004 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 199.900.000 - 7.090.533.760 5.705.183.370131.805.622 - 5.836.988.992 (1.253.544.768) (17.68)

5.365.142.8851 14 16 0005Pengembangan kelembagaan produktivitas dan

pelatihan kewirausahaan15.825.000 - 5.380.967.885 3.882.171.9059.700.000 - 3.891.871.905 (1.489.095.980) (27.67)

2.876.294.7201 14 16 0008 Pelatihan Usaha Mandiri Berbasis Masyarakat 277.100.000 - 3.153.394.720 1.668.194.000222.712.185 - 1.890.906.185 (1.262.488.535) (40.04)

330.138.2001 14 16 0009 Identifikasi Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan - - 330.138.200 40.000.000- - 40.000.000 (290.138.200) (87.88)

58.824.6851 14 16 0010 Pengembangan Produktivitas Kerja - - 58.824.685 48.568.770- - 48.568.770 (10.255.915) (17.43)

15.827.164.750Jumlah Program Peningkatan Kesempatan Kerja 492.825.000 - 16.319.989.750 11.593.563.045364.217.807 - 11.957.780.852 (4.362.208.898) (17.43)

1 14 17Program Perlindungan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

271.174.5371 14 17 0002Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian

perselisihan hubungan industrial492.986.000 - 764.160.537 180.029.950459.868.041 - 639.897.991 (124.262.546) (16.26)

305.323.6501 14 17 0003Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan

hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan522.436.250 - 827.759.900 171.625.950334.799.431 - 506.425.381 (321.334.519) (38.82)

353.331.7051 14 17 0004Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang

ketenagakerjaan400.295.000 - 753.626.705 278.775.110253.292.555 - 532.067.665 (221.559.040) (29.40)

267.764.0051 14 17 0005

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan

penegakkan hukum tehadap keselamatan dan

kesehatan kerja- - 267.764.005 198.519.700- - 198.519.700 (69.244.305) (25.86)

84.940.7151 14 17 0009

Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta,

Lembaga Latihan Kerja, dan Perusahaan Pengguna

Tenaga Kerja Asing- - 84.940.715 62.104.950- - 62.104.950 (22.835.765) (26.88)

329.614.8011 14 17 0010 Identifikasi Kebutuhan Hidup Layak 416.891.500 - 746.506.301 231.778.765398.814.813 - 630.593.578 (115.912.723) (15.53)

1.612.149.413Jumlah Program Perlindungan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan1.832.608.750 - 3.444.758.163 1.122.834.4251.446.774.840 - 2.569.609.265 (875.148.898) (15.53)

19.370.064.701Jumlah Dinas Tenaga Kerja 2.897.410.750 201.289.880 22.468.765.331 14.168.927.7172.222.229.247 176.344.500 16.567.501.464 (5.901.263.867) (15.53)

19.370.064.701Jumlah Tenaga Kerja 2.897.410.750 201.289.880 22.468.765.331 14.168.927.7172.222.229.247 176.344.500 16.567.501.464 (5.901.263.867) (15.53)

1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah


1 15 17Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

-1 15 17 0006Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro

Kecil Menengah- 11.183.066.810 11.183.066.810 -- 4.152.100 4.152.100 (11.178.914.710) (99.96)

-Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi

Usaha Mikro Kecil Menengah- 11.183.066.810 11.183.066.810 -- 4.152.100 4.152.100 (11.178.914.710) (99.96)

-Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah - 11.183.066.810 11.183.066.810 -- 4.152.100 4.152.100 (11.178.914.710) (99.96)

Halaman 51 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)




209.199.0001 15 17 0006Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro

Kecil Menengah- 8.678.293.249 8.887.492.249 207.751.500- 7.173.427.659 7.381.179.159 (1.506.313.090) (16.95)

209.199.000Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi

Usaha Mikro Kecil Menengah- 8.678.293.249 8.887.492.249 207.751.500- 7.173.427.659 7.381.179.159 (1.506.313.090) (16.95)

209.199.000Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang - 8.678.293.249 8.887.492.249 207.751.500- 7.173.427.659 7.381.179.159 (1.506.313.090) (16.95)

1 15 0100Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah





Aparatur


Perkantoran250.372.500 127.302.804 655.072.984 256.204.543191.011.394 127.082.804 574.298.741 (80.774.243) (12.33)




354.970.4871 15 17 0007 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga 1.925.000 - 356.895.487 337.442.6251.925.000 - 339.367.625 (17.527.862) (4.91)

250.562.1601 15 17 0008Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga,

industri kecil dan industri menengah203.043.750 - 453.605.910 245.295.350139.320.409 - 384.615.759 (68.990.151) (15.21)

1.138.117.3661 15 17 0009Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil

Menengah1.350.000 - 1.139.467.366 501.855.934425.000 - 502.280.934 (637.186.432) (55.92)

1.743.650.013Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi

Usaha Mikro Kecil Menengah206.318.750 - 1.949.968.763 1.084.593.909141.670.409 - 1.226.264.318 (723.704.445) (55.92)

1 15 18Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

221.464.4201 15 18 0004 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 217.093.650 - 438.558.070 180.160.580105.261.164 - 285.421.744 (153.136.326) (34.92)

312.477.6501 15 18 0006Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama

usaha koperasi160.415.500 1.666.528 474.559.678 227.784.620155.574.400 1.650.000 385.009.020 (89.550.658) (18.87)

249.399.0161 15 18 0010 Fasilitasi kemudahan pendirian unit koperasi baru - - 249.399.016 226.293.470- - 226.293.470 (23.105.546) (9.26)

669.361.3321 15 18 0011 Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi aktif 260.743.000 1.666.528 931.770.860 433.939.035168.387.305 1.650.000 603.976.340 (327.794.520) (35.18)

359.452.6191 15 18 0012 Peningkatan konsistensi pengelolaan koperasi ber RAT 7.152.000 - 366.604.619 334.981.090- - 334.981.090 (31.623.529) (8.63)

140.093.0321 15 18 0013Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi aktif

belum RAT147.735.000 1.666.528 289.494.560 132.999.850109.426.089 1.650.000 244.075.939 (45.418.621) (15.69)

333.371.7511 15 18 0015 Revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak ber RAT 113.557.500 - 446.929.251 305.762.72081.695.967 - 387.458.687 (59.470.564) (13.31)

2.285.619.820Jumlah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 906.696.650 4.999.584 3.197.316.054 1.841.921.365620.344.925 4.950.000 2.467.216.290 (730.099.764) (13.31)

5.360.366.020Jumlah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1.683.847.900 205.122.388 7.249.336.308 4.210.355.0591.167.833.044 202.047.804 5.580.235.907 (1.669.100.401) (13.31)

Halaman 52 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

2 06 0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian



1.106.573.6861 15 17 0008Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga,

industri kecil dan industri menengah545.802.000 42.075.000 1.694.450.686 1.007.701.395319.043.095 35.458.500 1.362.202.990 (332.247.696) (19.61)

2.675.204.0651 15 17 0009Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil

Menengah424.638.500 - 3.099.842.565 2.280.406.890275.378.818 - 2.555.785.708 (544.056.857) (17.55)

358.539.7501 15 17 0012Fasilitasi Pengembangan Sentra-Sentra Industri

Potensial310.987.000 - 669.526.750 335.475.200169.551.020 - 505.026.220 (164.500.530) (24.57)

2.936.910.0251 15 17 0013 Fasilitasi Pengembangan UKM 229.505.500 2.581.632.099 5.748.047.624 2.506.573.968155.082.414 2.310.958.990 4.972.615.372 (775.432.252) (13.49)

1.199.247.8081 15 17 0015Pemberian dan Penerbitan Perijinan Perdagangan dan

Industri217.860.500 - 1.417.108.308 1.175.386.810157.201.250 - 1.332.588.060 (84.520.248) (5.96)

129.094.8201 15 17 0016 Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan 252.654.500 - 381.749.320 123.512.340191.082.975 - 314.595.315 (67.154.005) (17.59)

17.205.5501 15 17 0017Penerbitan Surat Keterangan dan Pemberian

Rekomendasi Perdagangan24.990.000 - 42.195.550 14.161.30019.382.540 - 33.543.840 (8.651.710) (20.50)

8.422.775.704Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi

Usaha Mikro Kecil Menengah2.006.438.000 2.623.707.099 13.052.920.803 7.443.217.9031.286.722.112 2.346.417.490 11.076.357.505 (1.976.563.298) (20.50)

8.422.775.704Jumlah Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2.006.438.000 2.623.707.099 13.052.920.803 7.443.217.9031.286.722.112 2.346.417.490 11.076.357.505 (1.976.563.298) (20.50)

13.992.340.724Jumlah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 3.690.285.900 22.690.189.546 40.372.816.170 11.861.324.4622.454.555.156 9.726.045.053 24.041.924.671 (16.330.891.499) (20.50)

1 16 Penanaman Modal

1 16 0100Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman

Modal





Aparatur


Perkantoran187.978.000 17.477.790 354.252.390 136.442.180147.381.852 17.363.500 301.187.532 (53.064.858) (14.98)


1 16 16Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi

179.074.9001 16 16 0002Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang

investasi72.030.000 - 251.104.900 175.682.20053.050.123 - 228.732.323 (22.372.577) (8.91)

186.519.8501 16 16 0010 Fasilitasi Pelayanan Perijinan Penanaman Modal 116.315.500 - 302.835.350 181.026.63091.022.366 - 272.048.996 (30.786.354) (10.17)

2.153.153.2631 16 16 0011 Pelayanan UPTSA 302.749.500 711.715.810 3.167.618.573 2.009.811.437226.724.996 625.477.430 2.862.013.863 (305.604.710) (9.65)

253.269.4661 16 16 0012 Penyelenggaraan Promosi Investasi 152.696.250 - 405.965.716 231.029.000122.865.905 - 353.894.905 (52.070.811) (12.83)

703.353.8001 16 16 0013 Penyusunan Pemetaan Potensi Investasi 204.102.500 - 907.456.300 701.880.625158.186.432 - 860.067.057 (47.389.243) (5.22)

116.500.0501 16 16 0014 Pengawasan Pelaksanaan PMA/PMDN 113.925.000 - 230.425.050 112.901.90086.651.312 - 199.553.212 (30.871.838) (13.40)

Halaman 53 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

109.861.0801 16 16 0015Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perijinan dan Non

Perijinan yang mendukung investasi49.980.000 - 159.841.080 101.538.56037.898.011 - 139.436.571 (20.404.509) (12.77)

222.796.0001 16 16 0016 Pengelolaan dan pemutakhiran data investasi 73.318.000 - 296.114.000 219.921.06057.000.965 - 276.922.025 (19.191.975) (6.48)

3.924.528.409Jumlah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi1.085.116.750 711.715.810 5.721.360.969 3.733.791.412833.400.110 625.477.430 5.192.668.952 (528.692.017) (6.48)

5.129.444.302Jumlah Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal 1.631.407.250 729.193.600 7.490.045.152 4.877.436.6741.245.566.636 642.840.930 6.765.844.240 (724.200.912) (6.48)

5.129.444.302Jumlah Penanaman Modal 1.631.407.250 729.193.600 7.490.045.152 4.877.436.6741.245.566.636 642.840.930 6.765.844.240 (724.200.912) (6.48)

1 17 Kebudayaan


1 17 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

56.900.0001 17 17 0008Pembangunan/Rehabilitasi serta Pengawasan Gedung

Mitra- 471.898.012 528.798.012 54.210.000- 425.000 54.635.000 (474.163.012) (89.67)

56.900.000Jumlah Program Pengelolaan Keragaman Budaya - 471.898.012 528.798.012 54.210.000- 425.000 54.635.000 (474.163.012) (89.67)

56.900.000Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang - 471.898.012 528.798.012 54.210.000- 425.000 54.635.000 (474.163.012) (89.67)

1 17 0100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata





Aparatur


Perkantoran200.473.000 - 795.503.285 546.104.886161.108.500 - 707.213.386 (88.289.899) (11.10)

595.030.285Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200.473.000 - 795.503.285 546.104.886161.108.500 - 707.213.386 (88.289.899) (11.10)

1 17 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

3.376.765.2561 17 17 0001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 130.639.500 - 3.507.404.756 3.232.161.30098.202.170 - 3.330.363.470 (177.041.286) (5.05)

1.962.399.6101 17 17 0005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 103.512.500 - 2.065.912.110 1.938.499.57547.866.210 - 1.986.365.785 (79.546.325) (3.85)

5.339.164.866Jumlah Program Pengelolaan Keragaman Budaya 234.152.000 - 5.573.316.866 5.170.660.875146.068.380 - 5.316.729.255 (256.587.611) (3.85)

12.641.685.290Jumlah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 721.600.900 - 13.363.286.190 12.078.703.514525.467.380 - 12.604.170.894 (759.115.296) (3.85)

12.698.585.290Jumlah Kebudayaan 721.600.900 471.898.012 13.892.084.202 12.132.913.514525.467.380 425.000 12.658.805.894 (1.233.278.308) (3.85)

1 18 Kepemudaan dan Olah Raga

1 18 0100 Dinas Pemuda dan Olahraga


Halaman 54 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

773.095.1541 18 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 175.240.200 - 948.335.354 719.501.08169.104.000 - 788.605.081 (159.730.273) (16.84)

773.095.154Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 175.240.200 - 948.335.354 719.501.08169.104.000 - 788.605.081 (159.730.273) (16.84)


Aparatur


Perkantoran329.280.000 71.232.700 674.515.110 178.484.316242.102.000 68.807.200 489.393.516 (185.121.594) (27.45)


1 18 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan

641.428.8801 18 16 0010 Fasilitasi peningkatan peran kepemudaan 62.184.500 - 703.613.380 628.781.97048.261.500 - 677.043.470 (26.569.910) (3.78)

438.975.4701 18 16 0011 Pengembangan Kewirausahaan pemuda mandiri 104.476.500 - 543.451.970 421.860.90080.075.000 - 501.935.900 (41.516.070) (7.64)

589.422.7851 18 16 0012 Pengembangan kreatifitas dan aktualisasi kepemudaan 39.707.500 - 629.130.285 539.830.30028.266.000 - 568.096.300 (61.033.985) (9.70)

721.351.9151 18 16 0013 Penumbuhan jiwa sosial kepemudaan 7.875.000 - 729.226.915 704.487.5207.875.000 - 712.362.520 (16.864.395) (2.31)

691.182.6701 18 16 0014Peningkatan pemahaman pemuda dan pencegahan

kenakalan remaja45.832.500 - 737.015.170 685.095.95034.345.500 - 719.441.450 (17.573.720) (2.38)

168.397.8301 18 16 0015Peningkatan dan pengembangan organisasi

kepemudaan53.574.500 - 221.972.330 165.761.75038.024.000 - 203.785.750 (18.186.580) (8.19)

2.284.205.0401 18 16 0016 Peningkatan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda 64.967.000 - 2.349.172.040 1.903.614.20050.155.000 - 1.953.769.200 (395.402.840) (16.83)

5.534.964.590Jumlah Program peningkatan peran serta kepemudaan 378.617.500 - 5.913.582.090 5.049.432.590287.002.000 - 5.336.434.590 (577.147.500) (16.83)

1 18 20Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga

2.689.283.9511 18 20 0005 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 218.658.000 4.572.480 2.912.514.431 2.341.749.570188.746.000 4.565.000 2.535.060.570 (377.453.861) (12.96)

9.357.048.5101 18 20 0008Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang

berdedikasi dan berprestasi82.687.500 - 9.439.736.010 3.090.094.10037.656.500 - 3.127.750.600 (6.311.985.410) (66.87)

1.783.047.4401 18 20 0010Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk

penyandang cacat100.960.000 - 1.884.007.440 1.729.143.89088.223.500 - 1.817.367.390 (66.640.050) (3.54)

1.228.887.8251 18 20 0011 Pengembangan olahraga rekreasi 84.957.000 - 1.313.844.825 1.178.194.50057.606.000 - 1.235.800.500 (78.044.325) (5.94)

2.953.822.0811 18 20 0014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 164.797.900 12.288.210 3.130.908.191 2.484.293.160124.655.800 12.273.250 2.621.222.210 (509.685.981) (16.28)

2.308.345.0351 18 20 0019Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Lapangan

Olahraga224.175.000 19.184.000 2.551.704.035 1.708.401.342118.884.500 17.259.000 1.844.544.842 (707.159.193) (27.71)

658.334.2151 18 20 0020 Peningkatan SDM dan Manajemen Olahraga Prestasi 78.830.500 877.800 738.042.515 496.754.00058.233.000 790.000 555.777.000 (182.265.515) (24.70)

1.264.405.8001 18 20 0021Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Olahraga177.320.500 21.716.739.181 23.158.465.481 1.125.354.62379.646.000 18.829.004.691 20.034.005.314 (3.124.460.167) (13.49)

15.871.053.1991 18 20 0022 Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga Prestasi 2.467.178.300 4.488.000 18.342.719.499 10.190.545.9622.097.733.500 - 12.288.279.462 (6.054.440.037) (33.01)

4.205.533.4731 18 20 0023 Operasional dan Pengadaan Fasilitas Gelora Bung Tomo 220.835.500 2.842.675.378 7.269.044.351 3.638.868.21092.933.900 1.933.520.904 5.665.323.014 (1.603.721.337) (22.06)

42.319.761.529Jumlah Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 3.820.400.200 24.600.825.049 70.740.986.778 27.983.399.3572.944.318.700 20.797.412.845 51.725.130.902 (19.015.855.876) (22.06)

48.901.823.683Jumlah Dinas Pemuda dan Olahraga 4.703.537.900 24.672.057.749 78.277.419.332 33.930.817.3443.542.526.700 20.866.220.045 58.339.564.089 (19.937.855.243) (22.06)

Halaman 55 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

48.901.823.683Jumlah Kepemudaan dan Olah Raga 4.703.537.900 24.672.057.749 78.277.419.332 33.930.817.3443.542.526.700 20.866.220.045 58.339.564.089 (19.937.855.243) (22.06)

1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1 19 0100Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat





Aparatur


Perkantoran277.453.000 197.670.014 1.316.095.946 685.628.815203.487.500 196.262.000 1.085.378.315 (230.717.631) (17.53)


1 19 16Program pemeliharaan kamtrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

1.616.825.1301 19 16 0002Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan

dalam teknik pencegahan kejahatan246.180.000 - 1.863.005.130 1.612.879.900206.913.500 - 1.819.793.400 (43.211.730) (2.32)

219.642.0011 19 16 0006Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan

Masyarakat Bidang penanganan Strategis251.693.000 - 471.335.001 93.186.400212.767.500 - 305.953.900 (165.381.101) (35.09)

674.044.1591 19 16 0007Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan Bidang Penanganan Strategis188.008.000 - 862.052.159 652.110.410155.035.500 - 807.145.910 (54.906.249) (6.37)

217.142.0741 19 16 0008Pengendalian keamanan Lingkungan Bidang

Penanganan Strategis109.078.000 - 326.220.074 192.407.70077.940.500 - 270.348.200 (55.871.874) (17.13)

1.758.872.8481 19 16 0009Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan Bidang Linmas243.650.000 - 2.002.522.848 1.580.565.500191.272.500 - 1.771.838.000 (230.684.848) (11.52)

9.975.788.3101 19 16 0010 Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas 813.450.000 233.295.040 11.022.533.350 8.507.488.920747.205.500 208.285.000 9.462.979.420 (1.559.553.930) (14.15)

372.025.6251 19 16 0011 Pemberdayaan dan Fasilitasi Parpol, Ormas dan LSM 195.243.500 - 567.269.125 318.365.655127.893.000 - 446.258.655 (121.010.470) (21.33)

739.469.1301 19 16 0012Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan

Kebangsaan221.668.000 - 961.137.130 730.082.525166.326.000 - 896.408.525 (64.728.605) (6.73)

1.489.954.3411 19 16 0013Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam kehidupan

Beragama317.383.000 - 1.807.337.341 1.424.067.785266.803.000 - 1.690.870.785 (116.466.556) (6.44)

17.063.763.618Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan

tindak kriminal2.586.353.500 233.295.040 19.883.412.158 15.111.154.7952.152.157.000 208.285.000 17.471.596.795 (2.411.815.363) (6.44)

18.774.924.961Jumlah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat3.309.961.100 430.965.054 22.515.851.115 16.547.999.4092.710.819.400 404.547.000 19.663.365.809 (2.852.485.306) (6.44)

1 19 0200 Satuan Polisi Pamong Praja


663.254.0351 19 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 814.661.250 230.855.054 1.708.770.339 558.521.265627.883.418 207.251.550 1.393.656.233 (315.114.106) (18.44)

663.254.035Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 814.661.250 230.855.054 1.708.770.339 558.521.265627.883.418 207.251.550 1.393.656.233 (315.114.106) (18.44)


Aparatur


Perkantoran235.567.500 - 1.649.487.180 1.306.108.409184.220.392 - 1.490.328.801 (159.158.379) (9.65)

Halaman 56 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

1.413.919.680Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 235.567.500 - 1.649.487.180 1.306.108.409184.220.392 - 1.490.328.801 (159.158.379) (9.65)



689.228.8001 19 16 0004Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah86.100.000 - 775.328.800 586.096.45082.150.000 - 668.246.450 (107.082.350) (13.81)

2.300.285.8901 19 16 0014Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi

Pamong Praja Bidang I603.986.250 48.125.000 2.952.397.140 1.837.712.190315.651.991 44.000.000 2.197.364.181 (755.032.959) (25.57)

310.158.3201 19 16 0015Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi

Pamong Praja Bidang II540.408.750 - 850.567.070 309.526.700419.801.807 - 729.328.507 (121.238.563) (14.25)

1.551.581.1501 19 16 0016Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi

Pamong Praja Bidang III2.506.000.000 - 4.057.581.150 1.544.016.7002.015.885.764 - 3.559.902.464 (497.678.686) (12.27)

7.847.722.3001 19 16 0017 Penyiapan Tenaga Penanggulangan Keamanan Kota 1.833.641.250 - 9.681.363.550 7.704.276.0981.018.676.514 - 8.722.952.612 (958.410.938) (9.90)

12.698.976.460Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan

tindak kriminal5.570.136.250 48.125.000 18.317.237.710 11.981.628.1383.852.166.076 44.000.000 15.877.794.214 (2.439.443.496) (9.90)

14.776.150.175Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja 6.620.365.000 278.980.054 21.675.495.229 13.846.257.8124.664.269.886 251.251.550 18.761.779.248 (2.913.715.981) (9.90)




171.704.2001 19 16 0001Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi

pamong praja347.601.250 - 519.305.450 169.960.080287.426.608 - 457.386.688 (61.918.762) (11.92)

171.704.200Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan

tindak kriminal347.601.250 - 519.305.450 169.960.080287.426.608 - 457.386.688 (61.918.762) (11.92)






pamong praja174.685.000 - 237.871.600 57.359.359141.664.949 - 199.024.308 (38.847.292) (16.33)


tindak kriminal174.685.000 - 237.871.600 57.359.359141.664.949 - 199.024.308 (38.847.292) (16.33)






pamong praja315.737.500 - 462.330.220 142.335.080276.897.316 - 419.232.396 (43.097.824) (9.32)


tindak kriminal315.737.500 - 462.330.220 142.335.080276.897.316 - 419.232.396 (43.097.824) (9.32)






pamong praja365.662.500 - 427.443.300 59.143.100300.107.032 - 359.250.132 (68.193.168) (15.95)

Halaman 57 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)


tindak kriminal365.662.500 - 427.443.300 59.143.100300.107.032 - 359.250.132 (68.193.168) (15.95)






pamong praja196.428.750 - 258.525.800 62.032.050171.015.726 - 233.047.776 (25.478.024) (9.86)


tindak kriminal196.428.750 - 258.525.800 62.032.050171.015.726 - 233.047.776 (25.478.024) (9.86)






pamong praja229.921.500 - 296.763.550 65.999.020201.461.639 - 267.460.659 (29.302.891) (9.87)


tindak kriminal229.921.500 - 296.763.550 65.999.020201.461.639 - 267.460.659 (29.302.891) (9.87)






pamong praja278.565.000 - 355.447.450 74.648.450172.790.547 - 247.438.997 (108.008.453) (30.39)


tindak kriminal278.565.000 - 355.447.450 74.648.450172.790.547 - 247.438.997 (108.008.453) (30.39)






pamong praja206.902.500 - 289.920.500 80.741.250197.747.735 - 278.488.985 (11.431.515) (3.94)


tindak kriminal206.902.500 - 289.920.500 80.741.250197.747.735 - 278.488.985 (11.431.515) (3.94)






pamong praja258.378.750 - 302.730.750 42.433.600233.033.114 - 275.466.714 (27.264.036) (9.01)


tindak kriminal258.378.750 - 302.730.750 42.433.600233.033.114 - 275.466.714 (27.264.036) (9.01)


Halaman 58 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)





pamong praja304.677.250 - 426.693.750 116.966.610269.236.862 - 386.203.472 (40.490.278) (9.49)


tindak kriminal304.677.250 - 426.693.750 116.966.610269.236.862 - 386.203.472 (40.490.278) (9.49)






pamong praja131.932.500 - 364.527.000 227.839.600116.521.895 - 344.361.495 (20.165.505) (5.53)


tindak kriminal131.932.500 - 364.527.000 227.839.600116.521.895 - 344.361.495 (20.165.505) (5.53)






pamong praja118.569.500 - 234.267.640 110.875.40090.527.755 - 201.403.155 (32.864.485) (14.03)


tindak kriminal118.569.500 - 234.267.640 110.875.40090.527.755 - 201.403.155 (32.864.485) (14.03)






pamong praja103.485.500 - 148.444.600 43.102.00094.046.046 - 137.148.046 (11.296.554) (7.61)


tindak kriminal103.485.500 - 148.444.600 43.102.00094.046.046 - 137.148.046 (11.296.554) (7.61)






pamong praja168.315.000 - 285.351.470 111.547.800127.780.066 - 239.327.866 (46.023.604) (16.13)


tindak kriminal168.315.000 - 285.351.470 111.547.800127.780.066 - 239.327.866 (46.023.604) (16.13)





Halaman 59 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)


pamong praja180.544.250 - 286.190.809 88.665.220158.633.125 - 247.298.345 (38.892.464) (13.59)


tindak kriminal180.544.250 - 286.190.809 88.665.220158.633.125 - 247.298.345 (38.892.464) (13.59)






pamong praja346.820.500 - 478.418.500 128.314.500293.303.498 - 421.617.998 (56.800.502) (11.87)


tindak kriminal346.820.500 - 478.418.500 128.314.500293.303.498 - 421.617.998 (56.800.502) (11.87)






pamong praja169.388.100 - 266.696.950 96.788.925136.571.030 - 233.359.955 (33.336.995) (12.50)


tindak kriminal169.388.100 - 266.696.950 96.788.925136.571.030 - 233.359.955 (33.336.995) (12.50)






pamong praja194.223.750 - 248.644.350 51.362.400183.812.257 - 235.174.657 (13.469.693) (5.42)


tindak kriminal194.223.750 - 248.644.350 51.362.400183.812.257 - 235.174.657 (13.469.693) (5.42)






pamong praja107.058.000 - 172.061.800 63.289.80063.558.127 - 126.847.927 (45.213.873) (26.28)


tindak kriminal107.058.000 - 172.061.800 63.289.80063.558.127 - 126.847.927 (45.213.873) (26.28)






pamong praja218.478.750 - 316.438.350 93.697.400162.213.761 - 255.911.161 (60.527.189) (19.13)


tindak kriminal218.478.750 - 316.438.350 93.697.400162.213.761 - 255.911.161 (60.527.189) (19.13)

Halaman 60 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)






pamong praja224.720.250 - 301.975.650 76.978.400215.293.141 - 292.271.541 (9.704.109) (3.21)


tindak kriminal224.720.250 - 301.975.650 76.978.400215.293.141 - 292.271.541 (9.704.109) (3.21)






pamong praja429.607.500 - 498.713.950 65.323.800339.338.930 - 404.662.730 (94.051.220) (18.86)


tindak kriminal429.607.500 - 498.713.950 65.323.800339.338.930 - 404.662.730 (94.051.220) (18.86)






pamong praja151.042.500 - 220.095.550 68.626.800149.595.464 - 218.222.264 (1.873.286) (0.85)


tindak kriminal151.042.500 - 220.095.550 68.626.800149.595.464 - 218.222.264 (1.873.286) (0.85)






pamong praja165.816.000 - 217.790.400 48.801.400150.640.169 - 199.441.569 (18.348.831) (8.42)


tindak kriminal165.816.000 - 217.790.400 48.801.400150.640.169 - 199.441.569 (18.348.831) (8.42)






pamong praja210.000.000 - 252.027.600 34.843.700176.702.297 - 211.545.997 (40.481.603) (16.06)


tindak kriminal210.000.000 - 252.027.600 34.843.700176.702.297 - 211.545.997 (40.481.603) (16.06)



Halaman 61 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)




pamong praja150.671.500 - 210.129.100 57.451.200125.604.634 - 183.055.834 (27.073.266) (12.88)


tindak kriminal150.671.500 - 210.129.100 57.451.200125.604.634 - 183.055.834 (27.073.266) (12.88)






pamong praja150.675.000 - 219.104.950 60.718.100100.943.740 - 161.661.840 (57.443.110) (26.22)


tindak kriminal150.675.000 - 219.104.950 60.718.100100.943.740 - 161.661.840 (57.443.110) (26.22)






pamong praja150.675.000 - 232.920.600 77.192.671127.531.901 - 204.724.572 (28.196.028) (12.11)


tindak kriminal150.675.000 - 232.920.600 77.192.671127.531.901 - 204.724.572 (28.196.028) (12.11)






pamong praja124.215.000 - 180.259.080 56.044.080113.194.244 - 169.238.324 (11.020.756) (6.11)


tindak kriminal124.215.000 - 180.259.080 56.044.080113.194.244 - 169.238.324 (11.020.756) (6.11)






pamong praja222.888.750 - 283.723.550 57.900.800201.757.701 - 259.658.501 (24.065.049) (8.48)


tindak kriminal222.888.750 - 283.723.550 57.900.800201.757.701 - 259.658.501 (24.065.049) (8.48)






pamong praja177.576.000 - 292.224.000 112.386.700172.558.124 - 284.944.824 (7.279.176) (2.49)

Halaman 62 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)


tindak kriminal177.576.000 - 292.224.000 112.386.700172.558.124 - 284.944.824 (7.279.176) (2.49)


36.262.850.055Jumlah Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 16.505.589.450 709.945.108 53.478.384.613 32.997.626.51612.926.598.719 655.798.550 46.580.023.785 (6.898.360.828) (2.49)

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 04 0100 Dinas Kebakaran

1 20 17Program peningkatan dan Pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

174.757.2451 20 17 0034Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam

Api Ringan (APAR) pada Gedung dan Perusahaan538.720.000 - 713.477.245 167.278.530524.445.614 - 691.724.144 (21.753.101) (3.05)

174.757.245Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan

keuangan daerah538.720.000 - 713.477.245 167.278.530524.445.614 - 691.724.144 (21.753.101) (3.05)

174.757.245Jumlah Dinas Kebakaran 538.720.000 - 713.477.245 167.278.530524.445.614 - 691.724.144 (21.753.101) (3.05)




562.983.2951 20 17 0023Pendataan dan Penelitian terhadap Ijin Pemakaian

Tanah110.460.000 - 673.443.295 518.310.58991.902.318 - 610.212.907 (63.230.388) (9.39)

310.295.5351 20 17 0024Pendataan dan Inventarisasi Rumah ber-SIP dan Rumah

Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya124.758.000 - 435.053.535 291.179.245104.229.140 - 395.408.385 (39.645.150) (9.11)

53.630.5001 20 17 0025Monitoring Pengelolaan Bangunan dan Tanah Aset

Pemerintah Kota Surabaya98.073.500 - 151.704.000 53.336.50083.046.867 - 136.383.367 (15.320.633) (10.10)

2.932.675.6961 20 17 0026Pengawasan dan Pengelolaan Gedung Sewa dan

Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)96.773.000 795.929.795 3.825.378.491 2.867.640.49983.423.535 784.722.400 3.735.786.434 (89.592.057) (2.34)

3.859.585.026Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan

keuangan daerah430.064.500 795.929.795 5.085.579.321 3.730.466.833362.601.860 784.722.400 4.877.791.093 (207.788.228) (2.34)

3.859.585.026Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 430.064.500 795.929.795 5.085.579.321 3.730.466.833362.601.860 784.722.400 4.877.791.093 (207.788.228) (2.34)




1.455.872.7751 20 17 0021 Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan 665.201.250 86.625.000 2.207.699.025 1.397.934.950490.048.895 70.125.000 1.958.108.845 (249.590.180) (11.31)


keuangan daerah665.201.250 86.625.000 2.207.699.025 1.397.934.950490.048.895 70.125.000 1.958.108.845 (249.590.180) (11.31)

1.455.872.775Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 665.201.250 86.625.000 2.207.699.025 1.397.934.950490.048.895 70.125.000 1.958.108.845 (249.590.180) (11.31)




5.368.380.9941 20 17 0035 Pengelolaan Parkir 1.407.606.600 - 6.775.987.594 5.315.040.055957.730.800 - 6.272.770.855 (503.216.739) (7.43)

201.574.8901 20 17 0036Intensifikasi dan ektensifikasi sumber sumber

pendapatan daerah bidang perhubungan1.400.000 - 202.974.890 120.091.5541.000.000 - 121.091.554 (81.883.336) (40.34)


keuangan daerah1.409.006.600 - 6.978.962.484 5.435.131.609958.730.800 - 6.393.862.409 (585.100.075) (40.34)

Halaman 63 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

5.569.955.884Jumlah Dinas Perhubungan 1.409.006.600 - 6.978.962.484 5.435.131.609958.730.800 - 6.393.862.409 (585.100.075) (40.34)




550.986.0221 20 17 0022Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber

Pendapatan Daerah dari Retribusi Ijin Gangguan265.205.500 137.697.560 953.889.082 498.749.630179.210.500 135.780.832 813.740.962 (140.148.120) (14.69)


keuangan daerah265.205.500 137.697.560 953.889.082 498.749.630179.210.500 135.780.832 813.740.962 (140.148.120) (14.69)

550.986.022Jumlah Badan Lingkungan Hidup 265.205.500 137.697.560 953.889.082 498.749.630179.210.500 135.780.832 813.740.962 (140.148.120) (14.69)




98.762.7301 20 17 0032Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber

Pendapatan Daerah Bidang Kebersihan dan Pertamanan473.340.000 - 572.102.730 79.188.263347.013.813 - 426.202.076 (145.900.654) (25.50)


keuangan daerah473.340.000 - 572.102.730 79.188.263347.013.813 - 426.202.076 (145.900.654) (25.50)

98.762.730Jumlah Dinas Kebersihan dan Pertamanan 473.340.000 - 572.102.730 79.188.263347.013.813 - 426.202.076 (145.900.654) (25.50)




205.552.4931 20 17 0033 Pelayanan Pendaftaran Usaha Kepariwisataan 136.160.500 - 341.712.993 196.255.870111.912.500 - 308.168.370 (33.544.623) (9.82)


keuangan daerah136.160.500 - 341.712.993 196.255.870111.912.500 - 308.168.370 (33.544.623) (9.82)

205.552.493Jumlah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 136.160.500 - 341.712.993 196.255.870111.912.500 - 308.168.370 (33.544.623) (9.82)

1 20 0301 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah





Aparatur


Perkantoran22.601.250 19.595.802 131.765.042 78.415.2822.975.185 19.556.790 100.947.257 (30.817.785) (23.39)


1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom

808.963.3911 20 32 0001Pembinaan dan Penataan Batas Wilayah Kota,

Kecamatan dan Kelurahan266.739.000 348.711.000 1.424.413.391 742.345.200203.373.317 348.711.000 1.294.429.517 (129.983.874) (9.13)

781.537.0341 20 32 0002Dialog dengan Tokoh-tokoh Masyarakat dan Penataan

Manajemen Administrasi RT241.465.000 - 1.023.002.034 284.513.750167.599.714 - 452.113.464 (570.888.570) (55.81)

229.665.3451 20 32 0003 Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan 309.635.690 - 539.301.035 227.235.250241.833.550 - 469.068.800 (70.232.235) (13.02)

Halaman 64 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

49.512.7801 20 32 0004 Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah - - 49.512.780 49.098.300- - 49.098.300 (414.480) (0.84)

152.711.4451 20 32 0005 Pengelolaan Toponimi di Kota Surabaya 850.000 - 153.561.445 136.174.000850.000 - 137.024.000 (16.537.445) (10.77)

262.542.9991 20 32 0006 Lomba Kelurahan Berhasil - - 262.542.999 257.442.750- - 257.442.750 (5.100.249) (1.94)

70.534.7901 20 32 0009Pelaksanaan Penggabungan Kelurahan di Kota

Surabaya425.000 - 70.959.790 64.472.000425.000 - 64.897.000 (6.062.790) (8.54)

2.355.467.784Jumlah Program Penataan Daerah Otonom 819.114.690 348.711.000 3.523.293.474 1.761.281.250614.081.581 348.711.000 2.724.073.831 (799.219.643) (8.54)

2.726.245.053Jumlah Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah 943.697.190 368.306.802 4.038.249.045 2.109.848.307706.857.510 368.267.790 3.184.973.607 (853.275.438) (8.54)

1 20 0302 Bagian Hukum





Aparatur


Perkantoran- - 118.393.000 100.875.784- - 100.875.784 (17.517.216) (14.80)

118.393.000Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 118.393.000 100.875.784- - 100.875.784 (17.517.216) (14.80)

1 20 26Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

1.301.628.9001 20 26 0001Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan

perundang-undangan464.380.000 - 1.766.008.900 1.089.046.660325.536.723 - 1.414.583.383 (351.425.517) (19.90)

465.395.1641 20 26 0002Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan

perundang-undangan533.918.000 - 999.313.164 437.657.516383.860.564 - 821.518.080 (177.795.084) (17.79)

204.272.1921 20 26 0004 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 100.677.500 - 304.949.692 203.098.08089.753.310 - 292.851.390 (12.098.302) (3.97)

186.933.6961 20 26 0005 Publikasi peraturan perundang-undangan 163.800.000 - 350.733.696 184.306.31098.033.633 - 282.339.943 (68.393.753) (19.50)

63.150.0001 20 26 0006

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap

peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi

dari keserasian antar peraturan perundang-undangan

daerah

- - 63.150.000 62.500.000- - 62.500.000 (650.000) (1.03)

2.221.379.952Jumlah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.262.775.500 - 3.484.155.452 1.976.608.566897.184.230 - 2.873.792.796 (610.362.656) (1.03)

2.769.742.698Jumlah Bagian Hukum 1.334.385.500 - 4.104.128.198 2.491.491.500955.370.409 - 3.446.861.909 (657.266.289) (1.03)

1 20 0303 Bagian Organisasi dan Tata Laksana





Aparatur

Halaman 65 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)


Perkantoran- - 78.136.000 68.009.060- - 68.009.060 (10.126.940) (12.96)


1 20 31Program Penataan Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

271.646.5901 20 31 0001Pelaksanaan Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Standart

Kompetensi141.368.500 - 413.015.090 237.254.58563.459.375 - 300.713.960 (112.301.130) (27.19)

88.974.8501 20 31 0002 Pelaksanaan Analisa Kelembagaan 75.775.000 - 164.749.850 69.559.50052.681.650 - 122.241.150 (42.508.700) (25.80)

158.244.5801 20 31 0003Peningkatan Sistem dan Prosedur Administrasi

Pemerintahan136.682.700 - 294.927.280 137.688.50091.307.475 - 228.995.975 (65.931.305) (22.36)

289.171.4801 20 31 0005 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat 95.160.000 - 384.331.480 280.344.20075.132.300 - 355.476.500 (28.854.980) (7.51)

18.108.4201 20 31 0008Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahan- - 18.108.420 13.568.000- - 13.568.000 (4.540.420) (25.07)

86.967.7001 20 31 0009 Peningkatan Sistem dan Mekanisme Pelayanan 60.637.500 - 147.605.200 74.709.35048.272.175 - 122.981.525 (24.623.675) (16.68)

29.650.9501 20 31 0010 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 56.832.300 - 86.483.250 13.909.60039.887.925 - 53.797.525 (32.685.725) (37.79)

59.410.1201 20 31 0011 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Naskah Dinas - - 59.410.120 50.087.400- - 50.087.400 (9.322.720) (15.69)

1.002.174.690Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 566.456.000 - 1.568.630.690 877.121.135370.740.900 - 1.247.862.035 (320.768.655) (15.69)

1.324.291.773Jumlah Bagian Organisasi dan Tata Laksana 698.861.000 - 2.023.152.773 1.175.716.185463.804.500 - 1.639.520.685 (383.632.088) (15.69)

1 20 0304 Bagian Kerjasama





Aparatur


Perkantoran- - 70.458.000 64.639.233- - 64.639.233 (5.818.767) (8.26)


1 20 25Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

98.792.6651 20 25 0005 Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Lembaga 44.037.000 - 142.829.665 72.000.71027.856.225 - 99.856.935 (42.972.730) (30.09)

956.756.6401 20 25 0006 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah 123.956.000 - 1.080.712.640 504.616.21077.675.523 - 582.291.733 (498.420.907) (46.12)

2.092.651.5001 20 25 0007 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri 140.436.100 - 2.233.087.600 721.739.25591.582.542 - 813.321.797 (1.419.765.803) (63.58)

1.306.368.7571 20 25 0008 Fasilitasi Delegasi Internasional di Dalam Negeri 133.194.500 - 1.439.563.257 651.117.22288.292.346 - 739.409.568 (700.153.689) (48.64)

66.516.0001 20 25 0009 Penyusunan Kajian dan laporan Kerjasama 66.668.000 - 133.184.000 48.640.60039.644.880 - 88.285.480 (44.898.520) (33.71)

4.521.085.562Jumlah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah

Daerah508.291.600 - 5.029.377.162 1.998.113.997325.051.516 - 2.323.165.513 (2.706.211.649) (33.71)

Halaman 66 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

4.913.717.312Jumlah Bagian Kerjasama 647.744.800 - 5.561.462.112 2.333.048.069428.110.362 - 2.761.158.431 (2.800.303.681) (33.71)

1 20 0305 Bagian Bina Program





Aparatur


Perkantoran265.725.000 617.375.000 1.797.413.855 676.822.466186.131.500 570.948.500 1.433.902.466 (363.511.389) (20.22)


1 20 20

Program peningkatan sistem pengawasan

internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

1.169.124.0041 20 20 0014Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber

Daya Pemerintahan135.541.000 - 1.304.665.004 1.060.823.350110.883.000 - 1.171.706.350 (132.958.654) (10.19)

638.896.0001 20 20 0015Penyusunan Evaluasi dan Laporan Kinerja Belanja

Langsung301.912.000 - 940.808.000 631.600.000244.163.487 - 875.763.487 (65.044.513) (6.91)

1.808.020.004Jumlah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH437.453.000 - 2.245.473.004 1.692.423.350355.046.487 - 2.047.469.837 (198.003.167) (6.91)

3.262.601.489Jumlah Bagian Bina Program 981.029.400 617.375.000 4.861.005.889 2.890.548.798750.171.874 570.948.500 4.211.669.172 (649.336.717) (6.91)

1 20 0306 Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah


183.240.2791 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran - - 183.240.279 175.786.322- - 175.786.322 (7.453.957) (4.07)

183.240.279Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 183.240.279 175.786.322- - 175.786.322 (7.453.957) (4.07)


Aparatur


Perkantoran20.947.500 - 87.228.000 56.553.50012.664.604 - 69.218.104 (18.009.896) (20.65)




521.254.2421 20 17 0020Peningkatan fungsi pembinaan dalam pengembangan

BUMD296.205.000 - 817.459.242 494.878.300230.493.739 - 725.372.039 (92.087.203) (11.27)


keuangan daerah296.205.000 - 817.459.242 494.878.300230.493.739 - 725.372.039 (92.087.203) (11.27)

770.775.021Jumlah Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah 317.152.500 - 1.087.927.521 727.218.122243.158.343 - 970.376.465 (117.551.056) (11.27)

1 20 0307 Bagian Kesejahteraan Rakyat



Halaman 67 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)



Aparatur


Perkantoran116.681.250 - 181.418.400 56.968.95581.913.855 - 138.882.810 (42.535.590) (23.45)


254.346.276Jumlah Bagian Kesejahteraan Rakyat 185.036.250 - 439.382.526 241.551.310131.350.795 - 372.902.105 (66.480.421) (23.45)

1 20 0308 Bagian Umum dan Protokol


40.196.153.5401 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.176.239.200 5.500.000 42.377.892.740 38.018.017.3701.571.358.276 - 39.589.375.646 (2.788.517.094) (6.58)

40.196.153.540Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.176.239.200 5.500.000 42.377.892.740 38.018.017.3701.571.358.276 - 39.589.375.646 (2.788.517.094) (6.58)


Aparatur


Perkantoran1.468.346.250 380.868.180 5.509.457.806 3.523.663.0441.043.587.015 376.815.010 4.944.065.069 (565.392.737) (10.26)

3.660.243.376Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.468.346.250 380.868.180 5.509.457.806 3.523.663.0441.043.587.015 376.815.010 4.944.065.069 (565.392.737) (10.26)


Ketatalaksanaan

67.676.1291 20 31 0012 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Sistem Persandian 185.771.250 251.826.874 505.274.253 65.485.428148.924.813 204.338.601 418.748.842 (86.525.411) (17.12)

4.525.707.1711 20 31 0013Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah443.205.000 - 4.968.912.171 3.950.012.516375.385.478 - 4.325.397.994 (643.514.177) (12.95)

4.593.383.300Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 628.976.250 251.826.874 5.474.186.424 4.015.497.944524.310.291 204.338.601 4.744.146.836 (730.039.588) (12.95)

48.449.780.216Jumlah Bagian Umum dan Protokol 4.273.561.700 638.195.054 53.361.536.970 45.557.178.3583.139.255.582 581.153.611 49.277.587.551 (4.083.949.419) (12.95)

1 20 0309 Bagian Perlengkapan





Aparatur


Perkantoran24.267.000 25.721.115.487 33.097.903.530 6.077.779.11610.728.000 24.938.023.950 31.026.531.066 (2.071.372.464) (6.26)




896.756.2001 20 17 0016 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 421.563.750 - 1.318.319.950 733.190.500229.918.953 - 963.109.453 (355.210.497) (26.94)

286.580.0001 20 17 0028 Evaluasi dan penghapusan aset/barang daerah 641.209.500 - 927.789.500 223.676.000416.989.042 - 640.665.042 (287.124.458) (30.95)

Halaman 68 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)


keuangan daerah1.062.773.250 - 2.246.109.450 956.866.500646.907.995 - 1.603.774.495 (642.334.955) (30.95)


Ketatalaksanaan

4.232.857.2801 20 31 0014 Pelayanan Unit Layanan Pengadaan 331.852.500 - 4.564.709.780 3.446.837.212203.765.380 - 3.650.602.592 (914.107.188) (20.03)

345.893.8801 20 31 0015Penyusunan Analisa Kebutuhan dan Harga Satuan

Kebutuhan Barang Daerah232.913.750 - 578.807.630 204.746.800208.922.048 - 413.668.848 (165.138.782) (28.53)

5.127.834.5801 20 31 0016 Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya - - 5.127.834.580 4.976.192.825- - 4.976.192.825 (151.641.755) (2.96)

9.706.585.740Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 564.766.250 - 10.271.351.990 8.627.776.837412.687.428 - 9.040.464.265 (1.230.887.725) (2.96)

19.035.539.008Jumlah Bagian Perlengkapan 1.693.194.800 25.721.115.487 46.449.849.295 16.375.309.6201.106.477.123 24.938.023.950 42.419.810.693 (4.030.038.602) (2.96)

1 20 0310 Bagian Hubungan Masyarakat


939.231.6741 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran - - 939.231.674 863.767.781- - 863.767.781 (75.463.893) (8.03)

939.231.674Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 939.231.674 863.767.781- - 863.767.781 (75.463.893) (8.03)


Aparatur


Perkantoran30.317.000 - 247.644.916 208.795.17424.830.165 - 233.625.339 (14.019.577) (5.66)


1.156.559.590Jumlah Bagian Hubungan Masyarakat 30.317.000 - 1.186.876.590 1.072.562.95524.830.165 - 1.097.393.120 (89.483.470) (5.66)

1 20 0400 Sekretariat DPRD


4.521.385.0011 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 281.635.100 14.592.380 4.817.612.481 3.844.320.428270.069.127 - 4.114.389.555 (703.222.926) (14.60)

4.521.385.001Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 281.635.100 14.592.380 4.817.612.481 3.844.320.428270.069.127 - 4.114.389.555 (703.222.926) (14.60)


Aparatur


Perkantoran152.380.000 36.300.000 2.487.898.558 1.203.469.983148.489.932 27.071.000 1.379.030.915 (1.108.867.643) (44.57)

2.299.218.558Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 152.380.000 36.300.000 2.487.898.558 1.203.469.983148.489.932 27.071.000 1.379.030.915 (1.108.867.643) (44.57)

1 20 15Program peningkatan kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah

1.089.055.6101 20 15 0001 Pembahasan rancangan peraturan daerah 220.195.500 - 1.309.251.110 233.971.140137.106.677 - 371.077.817 (938.173.293) (71.66)

3.779.319.2271 20 15 0002

Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat

pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh

agama199.920.000 - 3.979.239.227 2.682.196.850114.637.185 - 2.796.834.035 (1.182.405.192) (29.71)

1.482.604.3251 20 15 0003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan - - 1.482.604.325 585.824.575- - 585.824.575 (896.779.750) (60.49)

1.893.407.5401 20 15 0004 Rapat-rapat paripurna 117.390.500 - 2.010.798.040 1.077.867.900112.532.086 - 1.190.399.986 (820.398.054) (40.80)

Halaman 69 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

7.896.385.7001 20 15 0005 Kegiatan Reses 272.107.500 - 8.168.493.200 5.969.998.000244.148.439 - 6.214.146.439 (1.954.346.761) (23.93)

46.853.7101 20 15 0006Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam

daerah- - 46.853.710 3.265.350- - 3.265.350 (43.588.360) (93.03)

41.860.128.1851 20 15 0007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 307.597.500 - 42.167.725.685 24.674.250.300243.279.959 - 24.917.530.259 (17.250.195.426) (40.91)

108.827.9301 20 15 0008 Sosialisasi peraturan perundang-undangan - - 108.827.930 69.615.800- - 69.615.800 (39.212.130) (36.03)

274.976.4501 20 15 0009 Pengkajian/Penelaahan Kebijakan Daerah - - 274.976.450 119.337.200- - 119.337.200 (155.639.250) (56.60)

1.695.790.2001 20 15 0010Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah468.381.500 - 2.164.171.700 873.686.270331.054.998 - 1.204.741.268 (959.430.432) (44.33)

60.127.348.877Jumlah Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan

rakyat daerah1.585.592.500 - 61.712.941.377 36.290.013.3851.182.759.344 - 37.472.772.729 (24.240.168.648) (44.33)

66.947.952.436Jumlah Sekretariat DPRD 2.019.607.600 50.892.380 69.018.452.416 41.337.803.7961.601.318.403 27.071.000 42.966.193.199 (26.052.259.217) (44.33)

1 20 0500 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan





Aparatur


Perkantoran- 74.126.056 2.167.133.824 2.026.024.405- 74.124.000 2.100.148.405 (66.985.419) (3.09)

2.093.007.768Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 74.126.056 2.167.133.824 2.026.024.405- 74.124.000 2.100.148.405 (66.985.419) (3.09)



61.170.0001 20 17 0027Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Belanja Hibah,

Bantuan Sosial dan bantuan keuangan- - 61.170.000 58.390.500- - 58.390.500 (2.779.500) (4.54)

455.041.3301 20 17 0037 Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan - - 455.041.330 432.397.000- - 432.397.000 (22.644.330) (4.98)

6.376.215.9311 20 17 0038 Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah - - 6.376.215.931 5.283.270.063- - 5.283.270.063 (1.092.945.868) (17.14)

233.749.6941 20 17 0039 Pengembangan Sistem Pajak Daerah 3.700.000 3.423.042.901 3.660.492.595 209.926.3803.700.000 3.365.727.500 3.579.353.880 (81.138.715) (2.22)

13.545.711.1551 20 17 0040 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 14.575.000 945.205.672 14.505.491.827 10.433.324.16511.325.000 787.368.010 11.232.017.175 (3.273.474.652) (22.57)

989.520.5511 20 17 0041Penyusunan dan Pelaporan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD- - 989.520.551 703.182.860- - 703.182.860 (286.337.691) (28.94)

123.126.4201 20 17 0042 Pelayanan Penerimaan dan Pengeluaran Kas - 15.423.870 138.550.290 115.337.270- 15.400.000 130.737.270 (7.813.020) (5.64)

125.404.2801 20 17 0043 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah - - 125.404.280 116.427.240- - 116.427.240 (8.977.040) (7.16)

750.318.7961 20 17 0044

Penelitian dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM)

serta Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian

Pembayaran (SKPP)2.550.000 37.517.755 790.386.551 741.200.7852.050.000 36.685.000 779.935.785 (10.450.766) (1.32)

787.011.5511 20 17 0045 Penyusunan APBD, Perubahan APBD dan RAPBD 3.375.000 - 790.386.551 731.714.940- - 731.714.940 (58.671.611) (7.42)

59.651.7801 20 17 0046 Penyusunan Bahan Anggaran Kas - - 59.651.780 42.392.570- - 42.392.570 (17.259.210) (28.93)

Halaman 70 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

134.538.3251 20 17 0047 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bagi Hasil Pajak - 29.221.874 163.760.199 118.056.278- 28.195.900 146.252.178 (17.508.021) (10.69)

79.750.3901 20 17 0048Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Lain-lain dan Bagi

Hasil Bukan Pajak (SDA)- - 79.750.390 69.274.015- - 69.274.015 (10.476.375) (13.14)

1.720.276.1051 20 17 0049Pelaksanaan Penagihan, Pengurangan, Angsuran,

Restitusi dan Kompensasi Pajak Daerah- 124.480.565 1.844.756.670 1.447.733.676- 102.389.650 1.550.123.326 (294.633.344) (15.97)


keuangan daerah24.200.000 4.574.892.637 30.040.578.945 20.502.627.74217.075.000 4.335.766.060 24.855.468.802 (5.185.110.143) (15.97)

31.171.135.581Jumlah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 191.411.200 5.150.865.386 36.513.412.167 25.979.652.572171.185.100 4.895.280.460 31.046.118.132 (5.467.294.035) (15.97)

1 20 0700 Inspektorat





Aparatur


Perkantoran160.965.000 - 541.502.319 344.490.686125.295.156 - 469.785.842 (71.716.477) (13.24)


1 20 20



KDH

63.009.9901 20 20 0005 Inventarisasi temuan pengawasan 134.024.250 - 197.034.240 45.020.400103.119.393 - 148.139.793 (48.894.447) (24.82)

57.568.8001 20 20 0007 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 211.863.750 - 269.432.550 45.949.500132.095.319 - 178.044.819 (91.387.731) (33.92)

74.909.7001 20 20 0009 Penilaian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengawasan 149.205.000 - 224.114.700 53.602.600113.716.036 - 167.318.636 (56.796.064) (25.34)

286.989.2901 20 20 0010Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada

Inspektorat Pembantu Wilayah I496.482.000 - 783.471.290 283.044.760433.048.010 - 716.092.770 (67.378.520) (8.60)


Inspektorat Pembantu Wilayah II495.460.000 - 785.153.950 280.607.340409.169.986 - 689.777.326 (95.376.624) (12.15)


Inspektorat Pembantu Wilayah III572.771.500 - 787.502.238 206.648.365495.532.680 - 702.181.045 (85.321.193) (10.83)

986.902.468Jumlah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH2.059.806.500 - 3.046.708.968 914.872.9651.686.681.424 - 2.601.554.389 (445.154.579) (10.83)

2.148.821.131Jumlah Inspektorat 2.428.508.200 - 4.577.329.331 1.956.679.4571.975.894.011 - 3.932.573.468 (644.755.863) (10.83)






Aparatur


Perkantoran75.705.000 15.189.959 168.725.559 76.008.28062.582.366 15.180.000 153.770.646 (14.954.913) (8.86)

Halaman 71 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)



Ketatalaksanaan

291.199.6101 20 31 0017 Operasional Kelurahan Genteng 280.035.000 - 571.234.610 241.818.044205.223.431 - 447.041.475 (124.193.135) (21.74)

336.283.6161 20 31 0018 Operasional Kelurahan Kapasari 277.830.000 7.594.980 621.708.596 313.314.274211.349.584 7.594.977 532.258.835 (89.449.761) (14.39)

311.724.6501 20 31 0019 Operasional Kelurahan Embong Kaliasin 277.830.000 7.594.980 597.149.630 297.229.590228.894.582 7.594.977 533.719.149 (63.430.481) (10.62)

315.577.1601 20 31 0020 Operasional Kelurahan Ketabang 277.830.000 7.594.980 601.002.140 304.467.301216.231.052 7.594.977 528.293.330 (72.708.810) (12.10)

382.108.0501 20 31 0021 Operasional Kelurahan Peneleh 277.830.000 7.594.980 667.533.030 348.578.356227.539.459 7.594.977 583.712.792 (83.820.238) (12.56)

1.636.893.086Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.391.355.000 30.379.920 3.058.628.006 1.505.407.5651.089.238.108 30.379.908 2.625.025.581 (433.602.425) (12.56)


16.303.6501 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan 119.621.250 - 135.924.900 16.007.70064.713.189 - 80.720.889 (55.204.011) (40.61)

16.303.650Jumlah Program Penataan Daerah Otonom 119.621.250 - 135.924.900 16.007.70064.713.189 - 80.720.889 (55.204.011) (40.61)

2.100.864.258Jumlah Kecamatan Genteng 1.918.390.250 45.569.879 4.064.824.387 1.954.264.8451.463.712.497 45.559.908 3.463.537.250 (601.287.137) (40.61)



308.929.0661 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 754.215.500 - 1.063.144.566 299.760.447261.300.437 - 561.060.884 (502.083.682) (47.23)

308.929.066Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 754.215.500 - 1.063.144.566 299.760.447261.300.437 - 561.060.884 (502.083.682) (47.23)


Aparatur


Perkantoran- - 85.922.000 80.367.956- - 80.367.956 (5.554.044) (6.46)



Ketatalaksanaan

331.478.8741 20 31 0022 Operasional Kelurahan Kapasan 231.840.000 - 563.318.874 316.042.835225.068.347 - 541.111.182 (22.207.692) (3.94)

334.154.2261 20 31 0023 Operasional Kelurahan Sidodadi 224.910.000 - 559.064.226 320.877.814215.395.040 - 536.272.854 (22.791.372) (4.08)

448.487.5951 20 31 0024 Operasional Kelurahan Simokerto 231.840.000 - 680.327.595 426.393.231225.600.718 - 651.993.949 (28.333.646) (4.16)

368.465.4141 20 31 0025 Operasional Kelurahan Simolawang 250.582.500 88.654.565 707.702.479 329.164.413233.922.682 44.804.100 607.891.195 (99.811.284) (14.10)

375.362.0011 20 31 0026 Operasional Kelurahan Tambakrejo 231.840.000 - 607.202.001 360.344.776223.700.027 - 584.044.803 (23.157.198) (3.81)



Halaman 72 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

18.430.6501 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan - - 18.430.650 17.996.000- - 17.996.000 (434.650) (2.36)

18.430.650Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 18.430.650 17.996.000- - 17.996.000 (434.650) (2.36)

2.271.229.826Jumlah Kecamatan Simokerto 1.925.228.000 88.654.565 4.285.112.391 2.150.947.4721.384.987.251 44.804.100 3.580.738.823 (704.373.568) (2.36)






Aparatur


Perkantoran- - 113.322.680 106.022.280- - 106.022.280 (7.300.400) (6.44)



Ketatalaksanaan

393.417.9171 20 31 0027 Operasional Kelurahan Dr. Soetomo 287.483.000 - 680.900.917 373.214.028227.453.314 - 600.667.342 (80.233.575) (11.78)

390.360.8221 20 31 0028 Operasional Kelurahan Kedungdoro 287.483.000 - 677.843.822 373.566.319203.115.290 - 576.681.609 (101.162.213) (14.92)

340.597.8051 20 31 0029 Operasional Kelurahan Keputran 270.392.500 - 610.990.305 324.132.347147.103.543 - 471.235.890 (139.754.415) (22.87)

328.987.2621 20 31 0030 Operasional Kelurahan Tegalsari 321.660.500 - 650.647.762 316.924.949230.092.650 - 547.017.599 (103.630.163) (15.93)

424.709.8221 20 31 0031 Operasional Kelurahan Wonorejo 304.570.000 - 729.279.822 409.740.819241.441.986 - 651.182.805 (78.097.017) (10.71)

1.878.073.628Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.471.589.000 - 3.349.662.628 1.797.578.4621.049.206.783 - 2.846.785.245 (502.877.383) (10.71)




2.347.238.888Jumlah Kecamatan Tegalsari 1.818.995.500 - 4.166.234.388 2.250.872.6391.319.497.114 - 3.570.369.753 (595.864.635) (2.25)



274.106.9471 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 762.968.500 - 1.037.075.447 251.616.989265.444.877 - 517.061.866 (520.013.581) (50.14)

274.106.947Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 762.968.500 - 1.037.075.447 251.616.989265.444.877 - 517.061.866 (520.013.581) (50.14)


Aparatur


Perkantoran425.000 - 177.909.275 169.486.541425.000 - 169.911.541 (7.997.734) (4.50)

Halaman 73 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

177.484.275Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 425.000 - 177.909.275 169.486.541425.000 - 169.911.541 (7.997.734) (4.50)


Ketatalaksanaan

348.586.3151 20 31 0032 Operasional Kelurahan Alon-alon contong 215.722.500 - 564.308.815 333.152.501212.197.041 - 545.349.542 (18.959.273) (3.36)

382.147.6731 20 31 0033 Operasional Kelurahan Bubutan 217.378.000 - 599.525.673 357.268.577207.294.337 - 564.562.914 (34.962.759) (5.83)

388.878.1901 20 31 0034 Operasional Kelurahan Gundih 219.975.000 - 608.853.190 379.141.103216.150.612 - 595.291.715 (13.561.475) (2.23)

439.124.3421 20 31 0035 Operasional Kelurahan Jepara 217.378.000 - 656.502.342 422.361.819212.807.927 - 635.169.746 (21.332.596) (3.25)

460.196.9751 20 31 0036 Operasional Kelurahan Tembok Dukuh 217.378.000 - 677.574.975 443.774.269212.557.592 - 656.331.861 (21.243.114) (3.14)





2.488.569.042Jumlah Kecamatan Bubutan 1.851.225.000 - 4.339.794.042 2.374.608.7491.326.877.386 - 3.701.486.135 (638.307.907) (1.32)






Aparatur


Perkantoran- - 82.036.878 66.120.400- - 66.120.400 (15.916.478) (19.40)



Ketatalaksanaan

356.351.5121 20 31 0037 Operasional Kelurahan Bulak Banteng 264.500.000 - 620.851.512 346.630.476204.526.408 - 551.156.884 (69.694.628) (11.23)

576.543.5201 20 31 0038 Operasional Kelurahan Sidotopo Wetan 262.400.000 - 838.943.520 565.159.641172.050.237 - 737.209.878 (101.733.642) (12.13)

287.012.8971 20 31 0039 Operasional Kelurahan Tambak Wedi 296.577.500 - 583.590.397 273.076.627156.727.941 - 429.804.568 (153.785.829) (26.35)

622.617.3651 20 31 0040 Operasional Kelurahan Tanah Kalikedinding 307.756.750 - 930.374.115 606.156.357197.589.936 - 803.746.293 (126.627.822) (13.61)

1.842.525.294Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.131.234.250 - 2.973.759.544 1.791.023.101730.894.522 - 2.521.917.623 (451.841.921) (13.61)


8.456.2501 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan - - 8.456.250 8.456.250- - 8.456.250 - -

Halaman 74 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

8.456.250Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 8.456.250 8.456.250- - 8.456.250 - -

2.331.755.494Jumlah Kecamatan Kenjeran 1.402.662.750 - 3.734.418.244 2.260.044.948997.933.315 - 3.257.978.263 (476.439.981) -






Aparatur


Perkantoran- - 101.299.500 92.904.085- - 92.904.085 (8.395.415) (8.29)



Ketatalaksanaan

329.310.9831 20 31 0041 Operasional Kelurahan Bongkaran 273.976.250 - 603.287.233 320.378.108204.959.396 - 525.337.504 (77.949.729) (12.92)

378.646.0831 20 31 0042 Operasional Kelurahan Krembangan Utara 286.700.000 - 665.346.083 365.377.504170.191.613 - 535.569.117 (129.776.966) (19.51)

370.874.3331 20 31 0043 Operasional Kelurahan Nyamplungan 294.377.500 - 665.251.833 351.374.483119.007.629 - 470.382.112 (194.869.721) (29.29)

325.227.3931 20 31 0044 Operasional Kelurahan Perak Timur 276.176.250 - 601.403.643 312.093.138171.534.339 - 483.627.477 (117.776.166) (19.58)

568.289.3231 20 31 0045 Operasional Kelurahan Perak Utara 273.976.250 - 842.265.573 547.909.259169.523.795 - 717.433.054 (124.832.519) (14.82)





2.495.261.428Jumlah Kecamatan Pabean Cantian 1.712.951.950 - 4.208.213.378 2.384.145.0121.104.731.652 - 3.488.876.664 (719.336.714) (0.34)






Aparatur


Perkantoran- - 82.183.400 67.640.250- - 67.640.250 (14.543.150) (17.70)


Halaman 75 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)


Ketatalaksanaan

464.904.8181 20 31 0046 Operasional Kelurahan Ampel 254.687.500 - 719.592.318 454.453.177169.987.818 - 624.440.995 (95.151.323) (13.22)

460.408.6281 20 31 0047 Operasional Kelurahan Pegirian 254.687.500 - 715.096.128 429.890.745157.471.079 - 587.361.824 (127.734.304) (17.86)

446.145.6181 20 31 0048 Operasional Kelurahan Sidotopo 254.687.500 - 700.833.118 429.637.614142.814.595 - 572.452.209 (128.380.909) (18.32)

478.184.3641 20 31 0049 Operasional Kelurahan Ujung 254.687.500 - 732.871.864 468.847.420166.276.774 - 635.124.194 (97.747.670) (13.34)

681.362.8481 20 31 0050 Operasional Kelurahan Wonokusumo 254.687.500 - 936.050.348 664.812.682151.824.715 - 816.637.397 (119.412.951) (12.76)





3.015.019.756Jumlah Kecamatan Semampir 1.677.080.700 - 4.692.100.456 2.895.393.1661.069.579.107 - 3.964.972.273 (727.128.183) (2.58)






Aparatur


Perkantoran56.227.500 - 123.373.888 64.904.20928.321.569 - 93.225.778 (30.148.110) (24.44)



Ketatalaksanaan

338.907.1661 20 31 0051 Operasional Kelurahan Dupak 259.087.500 - 597.994.666 332.397.109226.510.319 - 558.907.428 (39.087.238) (6.54)

376.792.9461 20 31 0052 Operasional Kelurahan Kemayoran 276.176.250 - 652.969.196 351.949.033197.632.542 - 549.581.575 (103.387.621) (15.83)

382.972.9931 20 31 0053 Operasional Kelurahan Krembangan Selatan 259.087.500 - 642.060.493 373.544.152216.656.457 - 590.200.609 (51.859.884) (8.08)

410.865.5761 20 31 0054 Operasional Kelurahan Morokrembangan 259.087.500 - 669.953.076 397.477.070154.144.464 - 551.621.534 (118.331.542) (17.66)

341.233.6461 20 31 0055 Operasional Kelurahan Perak Barat 276.176.250 - 617.409.896 330.244.714240.695.039 - 570.939.753 (46.470.143) (7.53)




Halaman 76 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)


2.234.545.428Jumlah Kecamatan Krembangan 1.765.470.000 - 4.000.015.428 2.128.024.4901.417.727.781 - 3.545.752.271 (454.263.157) (8.86)






Aparatur


Perkantoran- - 76.459.300 70.696.400- - 70.696.400 (5.762.900) (7.54)



Ketatalaksanaan

349.870.0601 20 31 0056 Operasional Kelurahan Dukuh Setro 246.750.000 - 596.620.060 322.322.607186.852.806 - 509.175.413 (87.444.647) (14.66)

428.360.3801 20 31 0057 Operasional Kelurahan Gading 254.660.000 - 683.020.380 413.758.001167.269.877 - 581.027.878 (101.992.502) (14.93)

428.703.8601 20 31 0058 Operasional Kelurahan Kapas Madya Baru 259.087.500 - 687.791.360 404.469.559154.839.467 - 559.309.026 (128.482.334) (18.68)

441.001.6601 20 31 0059 Operasional Kelurahan Pacar Keling 217.560.000 - 658.561.660 408.307.966173.933.347 - 582.241.313 (76.320.347) (11.59)

457.871.7181 20 31 0060 Operasional Kelurahan Pacar Kembang 293.265.000 - 751.136.718 444.569.056221.103.940 - 665.672.996 (85.463.722) (11.38)

495.688.0501 20 31 0061 Operasional Kelurahan Ploso 259.087.500 - 754.775.550 472.209.250153.269.771 - 625.479.021 (129.296.529) (17.13)

311.245.6101 20 31 0062 Operasional Kelurahan Rangkah 276.176.250 - 587.421.860 284.451.348204.853.950 - 489.305.298 (98.116.562) (16.70)

400.996.1001 20 31 0063 Operasional Kelurahan Tambaksari 259.087.500 - 660.083.600 381.476.354151.334.365 - 532.810.719 (127.272.881) (19.28)



13.318.7001 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan - - 13.318.700 9.996.200- - 9.996.200 (3.322.500) (24.95)

13.318.700Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 13.318.700 9.996.200- - 9.996.200 (3.322.500) (24.95)

3.748.138.008Jumlah Kecamatan Tambaksari 2.352.691.250 - 6.100.829.258 3.533.898.9301.693.977.413 - 5.227.876.343 (872.952.915) (24.95)





Halaman 77 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)


Aparatur


Perkantoran- - 80.312.800 75.002.500- - 75.002.500 (5.310.300) (6.61)



Ketatalaksanaan

415.213.5201 20 31 0064 Operasional Kelurahan Airlangga 264.600.000 - 679.813.520 381.842.853212.301.458 - 594.144.311 (85.669.209) (12.60)

328.540.5701 20 31 0065 Operasional Kelurahan Barata Jaya 315.315.000 - 643.855.570 288.262.894230.810.843 - 519.073.737 (124.781.833) (19.38)

315.587.3901 20 31 0066 Operasional Kelurahan Gubeng 264.600.000 - 580.187.390 264.756.955230.250.646 - 495.007.601 (85.179.789) (14.68)

443.794.7801 20 31 0067 Operasional Kelurahan Kertajaya 277.830.000 - 721.624.780 393.994.714234.742.167 - 628.736.881 (92.887.899) (12.87)

544.122.6301 20 31 0068 Operasional Kelurahan Mojo 296.572.500 - 840.695.130 532.147.174218.128.636 - 750.275.810 (90.419.320) (10.76)

359.644.1601 20 31 0069 Operasional Kelurahan Pucang Sewu 264.600.000 - 624.244.160 295.071.255230.564.316 - 525.635.571 (98.608.589) (15.80)





2.816.248.900Jumlah Kecamatan Gubeng 2.194.137.750 - 5.010.386.650 2.553.149.6751.664.850.434 - 4.218.000.109 (792.386.541) (0.99)






Aparatur


Perkantoran- - 66.132.368 60.603.100- - 60.603.100 (5.529.268) (8.36)



Ketatalaksanaan

314.737.8861 20 31 0031 Operasional Kelurahan Wonorejo 270.210.500 - 584.948.386 305.463.827176.662.080 - 482.125.907 (102.822.479) (17.58)

458.084.4971 20 31 0070 Operasional Kelurahan Kalirungkut 270.210.500 - 728.294.997 444.685.273191.731.715 - 636.416.988 (91.878.009) (12.62)

308.180.7881 20 31 0071 Operasional Kelurahan Kedung Baruk 270.210.500 - 578.391.288 294.004.981193.641.210 - 487.646.191 (90.745.097) (15.69)

446.476.6631 20 31 0072 Operasional Kelurahan Medokan Ayu 270.210.500 - 716.687.163 435.213.150192.291.330 - 627.504.480 (89.182.683) (12.44)

Halaman 78 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

339.800.4751 20 31 0073 Operasional Kelurahan Penjaringansari 270.210.500 - 610.010.975 329.034.335186.864.790 - 515.899.125 (94.111.850) (15.43)

339.119.0361 20 31 0074 Operasional Kelurahan Rungkut Kidul 270.210.500 - 609.329.536 324.089.448193.029.900 - 517.119.348 (92.210.188) (15.13)





2.619.270.925Jumlah Kecamatan Rungkut 2.130.434.250 - 4.749.705.175 2.523.177.7421.400.494.900 - 3.923.672.642 (826.032.533) (1.55)






Aparatur


Perkantoran- - 96.756.176 93.662.241- - 93.662.241 (3.093.935) (3.20)



Ketatalaksanaan

317.073.6801 20 31 0076 Operasional Kelurahan Gununganyar 272.184.500 - 589.258.180 312.179.169217.720.581 - 529.899.750 (59.358.430) (10.07)

269.510.9851 20 31 0077 Operasional Kelurahan Gununganyar Tambak 308.017.500 - 577.528.485 259.998.922176.214.618 - 436.213.540 (141.314.945) (24.47)

253.144.6131 20 31 0078 Operasional Kelurahan Rungkut Menanggal 289.275.000 - 542.419.613 236.789.126197.276.291 - 434.065.417 (108.354.196) (19.98)

303.257.7331 20 31 0079 Operasional Kelurahan Rungkut Tengah 272.184.500 - 575.442.233 279.037.963178.774.732 - 457.812.695 (117.629.538) (20.44)





1.657.173.555Jumlah Kecamatan Gunung Anyar 1.468.054.000 - 3.125.227.555 1.586.787.1341.080.913.625 - 2.667.700.759 (457.526.796) (4.77)




Halaman 79 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)



Aparatur


Perkantoran- 4.488.000 85.270.300 76.110.900- 4.400.000 80.510.900 (4.759.400) (5.58)

80.782.300Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 4.488.000 85.270.300 76.110.900- 4.400.000 80.510.900 (4.759.400) (5.58)


Ketatalaksanaan

224.557.4811 20 31 0080 Operasional Kelurahan Kendangsari 248.580.500 - 473.137.981 205.467.372210.144.053 - 415.611.425 (57.526.556) (12.16)

249.872.4631 20 31 0081 Operasional Kelurahan Kutisari 246.134.000 - 496.006.463 235.845.730198.280.351 - 434.126.081 (61.880.382) (12.48)

210.160.0831 20 31 0082 Operasional Kelurahan Panjangjiwo 234.612.000 - 444.772.083 195.328.054153.688.906 - 349.016.960 (95.755.123) (21.53)

142.143.1521 20 31 0083 Operasional Kelurahan Prapen 220.724.000 - 362.867.152 124.757.664108.404.884 - 233.162.548 (129.704.604) (35.74)

217.181.6861 20 31 0084 Operasional Kelurahan Tenggilis Mejoyo 246.139.250 - 463.320.936 205.447.532245.879.525 - 451.327.057 (11.993.879) (2.59)

1.043.914.865Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.196.189.750 - 2.240.104.615 966.846.352916.397.719 - 1.883.244.071 (356.860.544) (2.59)




1.573.939.408Jumlah Kecamatan Tenggilis Mejoyo 1.500.192.750 4.488.000 3.078.620.158 1.477.344.9541.157.110.308 4.400.000 2.638.855.262 (439.764.896) (1.18)






Aparatur


Perkantoran- - 114.370.675 113.776.170- - 113.776.170 (594.505) (0.52)

114.370.675Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 114.370.675 113.776.170- - 113.776.170 (594.505) (0.52)


Ketatalaksanaan

270.483.0911 20 31 0085 Operasional Kelurahan Gebang Putih 277.830.000 - 548.313.091 244.874.164191.187.808 - 436.061.972 (112.251.119) (20.47)

331.839.5021 20 31 0086 Operasional Kelurahan Keputih 255.045.000 - 586.884.502 308.593.475174.713.945 - 483.307.420 (103.577.082) (17.65)

349.761.4201 20 31 0087 Operasional Kelurahan Klampisngasem 255.045.000 - 604.806.420 320.485.850198.538.445 - 519.024.295 (85.782.125) (14.18)

372.068.5841 20 31 0088 Operasional Kelurahan Medokan Semampir 255.045.000 - 627.113.584 350.509.264165.408.964 - 515.918.228 (111.195.356) (17.73)

Halaman 80 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

355.044.4311 20 31 0089 Operasional Kelurahan Menur Pumpungan 277.830.000 - 632.874.431 331.703.347233.124.122 - 564.827.469 (68.046.962) (10.75)

377.524.9851 20 31 0090 Operasional Kelurahan Nginden Jangkungan 255.045.000 - 632.569.985 351.002.132164.355.086 - 515.357.218 (117.212.767) (18.53)

403.848.4411 20 31 0091 Operasional Kelurahan Semolowaru 255.045.000 - 658.893.441 378.368.781168.874.899 - 547.243.680 (111.649.761) (16.95)





2.957.751.832Jumlah Kecamatan Sukolilo 2.327.020.900 - 5.284.772.732 2.749.715.0881.644.678.966 - 4.394.394.054 (890.378.678) (0.22)






Aparatur


Perkantoran- - 89.432.688 71.726.650- - 71.726.650 (17.706.038) (19.80)



Ketatalaksanaan

349.856.6851 20 31 0092 Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo 310.353.750 - 660.210.435 331.637.673165.634.220 - 497.271.893 (162.938.542) (24.68)

307.947.6051 20 31 0093 Operasional Kelurahan Kalijudan 312.007.500 - 619.955.105 279.597.931212.162.049 - 491.759.980 (128.195.125) (20.68)

394.564.1451 20 31 0094 Operasional Kelurahan Kalisari 293.265.000 - 687.829.145 344.166.825166.010.828 - 510.177.653 (177.651.492) (25.83)

294.115.8751 20 31 0095 Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak 293.265.000 - 587.380.875 263.528.513193.001.271 - 456.529.784 (130.851.091) (22.28)

348.252.5101 20 31 0096 Operasional Kelurahan Manyar Sabrangan 312.007.500 - 660.260.010 324.434.391212.341.027 - 536.775.418 (123.484.592) (18.70)

371.052.9451 20 31 0097 Operasional Kelurahan Mulyorejo 293.265.000 - 664.317.945 351.109.586185.386.262 - 536.495.848 (127.822.097) (19.24)



18.692.1601 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan - - 18.692.160 16.281.360- - 16.281.360 (2.410.800) (12.90)

18.692.160Jumlah Program Penataan Daerah Otonom - - 18.692.160 16.281.360- - 16.281.360 (2.410.800) (12.90)

2.500.500.318Jumlah Kecamatan Mulyorejo 2.170.638.750 - 4.671.139.068 2.278.974.1501.421.242.433 - 3.700.216.583 (970.922.485) (12.90)

Halaman 81 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)






Aparatur


Perkantoran- - 70.277.544 67.715.658- - 67.715.658 (2.561.886) (3.65)



Ketatalaksanaan

388.278.8221 20 31 0098 Operasional Kelurahan Darmo 303.933.000 - 692.211.822 375.139.832206.894.058 - 582.033.890 (110.177.932) (15.92)

363.700.8321 20 31 0099 Operasional Kelurahan Jagir 303.933.000 - 667.633.832 352.080.234196.599.550 - 548.679.784 (118.954.048) (17.82)

259.581.2821 20 31 0100 Operasional Kelurahan Ngagel 326.543.000 - 586.124.282 248.795.533263.787.236 - 512.582.769 (73.541.513) (12.55)

509.557.0321 20 31 0101 Operasional Kelurahan Ngagel Rejo 303.933.000 - 813.490.032 498.648.912248.121.489 - 746.770.401 (66.719.631) (8.20)

434.741.3521 20 31 0102 Operasional Kelurahan Sawunggaling 326.543.000 - 761.284.352 419.823.278228.089.281 - 647.912.559 (113.371.793) (14.89)

474.925.9821 20 31 0103 Operasional Kelurahan Wonokromo 303.933.000 - 778.858.982 455.279.771243.517.953 - 698.797.724 (80.061.258) (10.28)





2.991.464.721Jumlah Kecamatan Wonokromo 2.266.288.500 - 5.257.753.221 2.873.260.3711.694.719.207 - 4.567.979.578 (689.773.643) (0.08)






Aparatur


Perkantoran- - 87.386.840 78.507.124- - 78.507.124 (8.879.716) (10.16)



Ketatalaksanaan

Halaman 82 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

185.963.6441 20 31 0104 Operasional Kelurahan Karangpilang 270.742.500 - 456.706.144 168.181.644206.291.053 - 374.472.697 (82.233.447) (18.01)

349.626.8821 20 31 0105 Operasional Kelurahan Kebraon 269.325.000 - 618.951.882 339.077.945233.884.931 - 572.962.876 (45.989.006) (7.43)

339.986.4301 20 31 0106 Operasional Kelurahan Kedurus 236.722.500 - 576.708.930 322.195.756186.524.837 - 508.720.593 (67.988.337) (11.79)

173.528.2071 20 31 0107 Operasional Kelurahan Warugunung 269.325.000 - 442.853.207 158.671.144264.242.468 - 422.913.612 (19.939.595) (4.50)

1.049.105.163Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.046.115.000 - 2.095.220.163 988.126.489890.943.289 - 1.879.069.778 (216.150.385) (4.50)




1.541.098.327Jumlah Kecamatan Karang Pilang 1.371.168.750 - 2.912.267.077 1.427.226.3351.114.190.311 - 2.541.416.646 (370.850.431) (0.99)



249.111.0101 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 284.812.500 6.393.750 540.317.260 216.290.838257.647.371 5.593.300 479.531.509 (60.785.751) (11.25)

249.111.010Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 284.812.500 6.393.750 540.317.260 216.290.838257.647.371 5.593.300 479.531.509 (60.785.751) (11.25)


Aparatur


Perkantoran- - 109.474.844 104.348.182- - 104.348.182 (5.126.662) (4.68)



Ketatalaksanaan

308.483.7191 20 31 0108 Operasional Kelurahan Dukuh Kupang 312.007.500 2.813.250 623.304.469 285.757.990195.664.549 1.186.400 482.608.939 (140.695.530) (22.57)

323.791.1361 20 31 0109 Operasional Kelurahan Dukuh Pakis 277.830.000 2.813.250 604.434.386 309.245.210240.283.289 2.075.000 551.603.499 (52.830.887) (8.74)

295.749.9371 20 31 0110 Operasional Kelurahan Gunungsari 277.830.000 2.813.250 576.393.187 281.760.038236.233.205 1.994.500 519.987.743 (56.405.444) (9.79)

319.088.9861 20 31 0111 Operasional Kelurahan Prada Kali Kendal 277.830.000 - 596.918.986 298.210.013188.177.130 - 486.387.143 (110.531.843) (18.52)

1.247.113.778Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.145.497.500 8.439.750 2.401.051.028 1.174.973.251860.358.173 5.255.900 2.040.587.324 (360.463.704) (18.52)




1.613.155.982Jumlah Kecamatan Dukuh Pakis 1.430.310.000 14.833.500 3.058.299.482 1.502.997.3711.118.005.544 10.849.200 2.631.852.115 (426.447.367) (0.96)


Halaman 83 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)





Aparatur


Perkantoran- - 141.183.573 139.528.120- - 139.528.120 (1.655.453) (1.17)



Ketatalaksanaan

280.003.7421 20 31 0112 Operasional Kelurahan Dukuh Menanggal 243.859.000 - 523.862.742 272.941.217216.856.367 - 489.797.584 (34.065.158) (6.50)

321.593.3521 20 31 0113 Operasional Kelurahan Gayungan 243.855.500 - 565.448.852 314.698.238223.725.782 - 538.424.020 (27.024.832) (4.78)

293.678.5111 20 31 0114 Operasional Kelurahan Ketintang 219.355.500 - 513.034.011 281.739.330197.654.595 - 479.393.925 (33.640.086) (6.56)

281.291.8731 20 31 0115 Operasional Kelurahan Menanggal 219.254.000 - 500.545.873 272.120.255215.948.278 - 488.068.533 (12.477.340) (2.49)

1.176.567.478Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 926.324.000 - 2.102.891.478 1.141.499.040854.185.022 - 1.995.684.062 (107.207.416) (2.49)




1.643.321.018Jumlah Kecamatan Gayungan 1.374.236.500 - 3.017.557.518 1.591.417.1911.238.001.380 - 2.829.418.571 (188.138.947) (7.15)






Aparatur


Perkantoran- - 95.499.460 87.949.088- - 87.949.088 (7.550.372) (7.91)



Ketatalaksanaan

250.536.7651 20 31 0116 Operasional Kelurahan Jambangan 277.830.000 - 528.366.765 232.670.711214.709.803 - 447.380.514 (80.986.251) (15.33)

329.219.3381 20 31 0117 Operasional Kelurahan Karah 296.572.500 - 625.791.838 319.931.637220.143.863 - 540.075.500 (85.716.338) (13.70)

231.279.1301 20 31 0118 Operasional Kelurahan Kebonsari 277.830.000 - 509.109.130 220.424.943222.888.260 - 443.313.203 (65.795.927) (12.92)

Halaman 84 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

245.854.0501 20 31 0119 Operasional Kelurahan Pagesangan 259.087.500 - 504.941.550 239.425.962213.764.621 - 453.190.583 (51.750.967) (10.25)





1.411.477.523Jumlah Kecamatan Jambangan 1.430.310.000 - 2.841.787.523 1.335.451.1201.137.693.453 - 2.473.144.573 (368.642.950) (0.26)






Aparatur


Perkantoran- - 114.682.013 111.261.394- - 111.261.394 (3.420.619) (2.98)



Ketatalaksanaan

317.213.7801 20 31 0120 Operasional Kelurahan Bendul Merisi 316.267.000 - 633.480.780 299.191.220157.094.385 - 456.285.605 (177.195.175) (27.97)

438.342.3301 20 31 0121 Operasional Kelurahan Jemur Wonosari 278.782.000 - 717.124.330 428.654.731146.104.294 - 574.759.025 (142.365.305) (19.85)

245.369.5101 20 31 0122 Operasional Kelurahan Margorejo 331.150.750 - 576.520.260 230.797.524217.767.077 - 448.564.601 (127.955.659) (22.19)

274.917.5351 20 31 0123 Operasional Kelurahan Sidosermo 297.524.500 - 572.442.035 259.501.347213.628.569 - 473.129.916 (99.312.119) (17.35)

247.032.9001 20 31 0124 Operasional Kelurahan Siwalankerto 297.524.500 - 544.557.400 236.384.351178.780.140 - 415.164.491 (129.392.909) (23.76)





1.959.844.003Jumlah Kecamatan Wonocolo 1.852.226.250 - 3.812.070.253 1.875.827.3711.162.112.027 - 3.037.939.398 (774.130.855) (0.53)




Halaman 85 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)



Aparatur


Perkantoran- - 107.073.400 102.924.050- - 102.924.050 (4.149.350) (3.88)



Ketatalaksanaan

467.249.9031 20 31 0125 Operasional Kelurahan Banyu Urip 259.087.500 - 726.337.403 458.580.739188.825.035 - 647.405.774 (78.931.629) (10.87)

369.038.0591 20 31 0126 Operasional Kelurahan Kupang Krajan 259.087.500 - 628.125.559 361.067.971183.998.220 - 545.066.191 (83.059.368) (13.22)

437.301.7851 20 31 0127 Operasional Kelurahan Pakis 259.087.500 - 696.389.285 429.153.279186.592.350 - 615.745.629 (80.643.656) (11.58)

554.409.6431 20 31 0128 Operasional Kelurahan Petemon 280.035.000 - 834.444.643 544.232.995195.023.080 - 739.256.075 (95.188.568) (11.41)

579.376.6781 20 31 0129 Operasional Kelurahan Putat Jaya 300.982.500 - 880.359.178 573.062.049206.406.935 - 779.468.984 (100.890.194) (11.46)

380.582.8861 20 31 0130 Operasional Kelurahan Sawahan 300.982.500 - 681.565.386 372.373.087232.543.290 - 604.916.377 (76.649.009) (11.25)





3.206.221.544Jumlah Kecamatan Sawahan 2.070.502.000 - 5.276.723.544 3.135.992.3451.491.404.600 - 4.627.396.945 (649.326.599) (6.69)






Aparatur


Perkantoran100.615.200 - 172.707.120 70.815.31271.140.007 - 141.955.319 (30.751.801) (17.81)



Ketatalaksanaan

377.189.2261 20 31 0131 Operasional Kelurahan Babatan 132.667.500 - 509.856.726 352.819.739110.682.992 - 463.502.731 (46.353.995) (9.09)

312.449.8861 20 31 0132 Operasional Kelurahan Balas Klumprik 176.032.500 - 488.482.386 298.454.338139.453.025 - 437.907.363 (50.575.023) (10.35)

231.462.3661 20 31 0133 Operasional Kelurahan Jajar Tunggal 277.830.000 - 509.292.366 209.193.179246.046.128 - 455.239.307 (54.053.059) (10.61)

Halaman 86 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

293.511.8641 20 31 0134 Operasional Kelurahan Wiyung 217.560.000 - 511.071.864 268.784.863180.559.407 - 449.344.270 (61.727.594) (12.08)

1.214.613.342Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 804.090.000 - 2.018.703.342 1.129.252.119676.741.552 - 1.805.993.671 (212.709.671) (12.08)




1.535.596.407Jumlah Kecamatan Wiyung 1.174.555.200 - 2.710.151.607 1.427.809.672959.750.223 - 2.387.559.895 (322.591.712) (2.29)






Aparatur


Perkantoran- - 84.772.460 79.710.500- - 79.710.500 (5.061.960) (5.97)



Ketatalaksanaan

224.784.1551 20 31 0135 Operasional Kelurahan Balongsari 275.625.000 - 500.409.155 211.132.357210.010.996 - 421.143.353 (79.265.802) (15.84)

208.827.4601 20 31 0136 Operasional Kelurahan Banjarsugihan 309.802.500 - 518.629.960 193.981.036188.884.488 - 382.865.524 (135.764.436) (26.18)

298.746.7151 20 31 0137 Operasional Kelurahan Karangpoh 257.250.000 - 555.996.715 278.002.802209.640.683 - 487.643.485 (68.353.230) (12.29)

492.112.9801 20 31 0138 Operasional Kelurahan Manukan Kulon 257.250.000 - 749.362.980 476.452.583242.154.335 - 718.606.918 (30.756.062) (4.10)

231.048.0851 20 31 0139 Operasional Kelurahan Manukan Wetan 294.918.750 - 525.966.835 214.370.186209.947.538 - 424.317.724 (101.649.111) (19.33)

241.362.2501 20 31 0140 Operasional Kelurahan Tandes 277.830.000 - 519.192.250 223.041.168148.869.287 - 371.910.455 (147.281.795) (28.37)





2.163.017.265Jumlah Kecamatan Tandes 2.003.426.250 - 4.166.443.515 2.011.136.3191.469.991.129 - 3.481.127.448 (685.316.067) (1.05)



Halaman 87 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)




Aparatur


Perkantoran- 8.976.000 89.315.015 75.024.832- 8.866.550 83.891.382 (5.423.633) (6.07)



Ketatalaksanaan

359.905.7211 20 31 0141 Operasional Kelurahan Asemrowo 262.500.000 - 622.405.721 350.682.851193.973.794 - 544.656.645 (77.749.076) (12.49)

145.672.3471 20 31 0142 Operasional Kelurahan Genting 262.500.000 - 408.172.347 139.118.79192.671.068 - 231.789.859 (176.382.488) (43.21)

158.469.6581 20 31 0143 Operasional Kelurahan Greges 262.500.000 - 420.969.658 147.515.323115.462.725 - 262.978.048 (157.991.610) (37.53)

124.839.1851 20 31 0144 Operasional Kelurahan Kalianak 262.500.000 - 387.339.185 112.580.14180.627.568 - 193.207.709 (194.131.476) (50.12)

135.459.4391 20 31 0145 Operasional Kelurahan Tambaklangon 262.500.000 - 397.959.439 124.402.515147.097.923 - 271.500.438 (126.459.001) (31.78)

924.346.350Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.312.500.000 - 2.236.846.350 874.299.621629.833.078 - 1.504.132.699 (732.713.651) (31.78)




1.462.981.287Jumlah Kecamatan Asem Rowo 1.797.796.000 8.976.000 3.269.753.287 1.382.353.770881.969.880 8.866.550 2.273.190.200 (996.563.087) (6.70)






Aparatur


Perkantoran- - 73.496.755 73.149.700- - 73.149.700 (347.055) (0.47)



Ketatalaksanaan

180.640.5561 20 31 0146 Operasional Kelurahan Putat Gede 317.516.500 - 498.157.056 161.703.134140.892.542 - 302.595.676 (195.561.380) (39.26)

349.801.3231 20 31 0147 Operasional Kelurahan Simomulyo 259.087.500 - 608.888.823 342.317.192195.222.052 - 537.539.244 (71.349.579) (11.72)

513.488.8001 20 31 0148 Operasional Kelurahan Simomulyo Baru 281.687.000 4.488.000 799.663.800 453.041.715199.142.565 4.488.000 656.672.280 (142.991.520) (17.88)

Halaman 88 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

226.181.8031 20 31 0149 Operasional Kelurahan Sonokwijenan 300.429.500 - 526.611.303 215.865.651185.607.173 - 401.472.824 (125.138.479) (23.76)

264.752.2911 20 31 0150 Operasional Kelurahan Sukomanunggal 308.147.000 - 572.899.291 261.195.119209.159.030 - 470.354.149 (102.545.142) (17.90)

304.613.9411 20 31 0151 Operasional Kelurahan Tanjungsari 330.746.500 - 635.360.441 295.838.090162.427.327 - 458.265.417 (177.095.024) (27.87)





2.183.123.672Jumlah Kecamatan Sukomanunggal 2.074.705.500 4.488.000 4.262.317.172 2.053.601.3051.319.740.273 4.488.000 3.377.829.578 (884.487.594) -






Aparatur


Perkantoran89.302.500 19.646.671 169.947.571 42.197.92970.723.552 19.498.600 132.420.081 (37.527.490) (22.08)



Ketatalaksanaan

250.731.8321 20 31 0152 Operasional Kelurahan Kandangan 294.917.000 - 545.648.832 231.631.139159.657.892 - 391.289.031 (154.359.801) (28.29)

195.184.4031 20 31 0153 Operasional Kelurahan Klakahrejo 294.917.000 - 490.101.403 164.012.79778.620.564 - 242.633.361 (247.468.042) (50.49)

165.069.3531 20 31 0154 Operasional Kelurahan Romokalisari 294.917.000 - 459.986.353 148.378.144163.729.372 - 312.107.516 (147.878.837) (32.15)

390.851.0831 20 31 0155 Operasional Kelurahan Sememi 294.917.000 - 685.768.083 375.658.654141.181.763 - 516.840.417 (168.927.666) (24.63)

238.637.9731 20 31 0156 Operasional Kelurahan Tambak Osowilangon 313.659.500 - 552.297.473 220.625.153121.703.972 - 342.329.125 (209.968.348) (38.02)



14.445.4501 20 32 0008 Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan 37.485.000 - 51.930.450 14.217.300- - 14.217.300 (37.713.150) (72.62)

14.445.450Jumlah Program Penataan Daerah Otonom 37.485.000 - 51.930.450 14.217.300- - 14.217.300 (37.713.150) (72.62)

1.608.856.926Jumlah Kecamatan Benowo 1.860.827.500 19.646.671 3.489.331.097 1.462.718.981852.695.194 19.498.600 2.334.912.775 (1.154.418.322) (72.62)


Halaman 89 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)





Aparatur


Perkantoran- - 73.010.100 64.001.200- - 64.001.200 (9.008.900) (12.34)



Ketatalaksanaan

294.313.6351 20 31 0157 Operasional Kelurahan Bangkingan 277.830.000 - 572.143.635 283.269.240182.139.781 - 465.409.021 (106.734.614) (18.66)

228.321.3931 20 31 0158 Operasional Kelurahan Jeruk 277.830.000 - 506.151.393 208.412.425180.000.417 - 388.412.842 (117.738.551) (23.26)

182.349.5781 20 31 0159 Operasional Kelurahan Lakarsantri 277.830.000 - 460.179.578 169.769.406183.187.848 - 352.957.254 (107.222.324) (23.30)

298.553.8681 20 31 0160 Operasional Kelurahan Lidah Kulon 277.830.000 - 576.383.868 283.369.517219.936.046 - 503.305.563 (73.078.305) (12.68)

263.477.4061 20 31 0161 Operasional Kelurahan Lidah Wetan 277.830.000 - 541.307.406 249.020.736200.992.946 - 450.013.682 (91.293.724) (16.87)

159.813.5001 20 31 0162 Operasional Kelurahan Sumur Welut 277.830.000 825.000 438.468.500 153.029.583213.447.623 750.000 367.227.206 (71.241.294) (16.25)

1.426.829.380Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.666.980.000 825.000 3.094.634.380 1.346.870.9071.179.704.661 750.000 2.527.325.568 (567.308.812) (16.25)




1.740.981.191Jumlah Kecamatan Lakarsantri 2.118.707.200 825.000 3.860.513.391 1.630.503.7281.544.250.270 750.000 3.175.503.998 (685.009.393) (4.77)



227.763.4751 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 400.718.500 2.970.495 631.452.470 222.786.377290.688.406 2.970.495 516.445.278 (115.007.192) (18.21)

227.763.475Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 400.718.500 2.970.495 631.452.470 222.786.377290.688.406 2.970.495 516.445.278 (115.007.192) (18.21)


Aparatur


Perkantoran- - 76.417.846 75.714.300- - 75.714.300 (703.546) (0.92)



Ketatalaksanaan

240.364.9501 20 31 0163 Operasional Kelurahan Bringin 312.007.500 - 552.372.450 228.187.949219.344.764 - 447.532.713 (104.839.737) (18.98)

Halaman 90 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

494.227.1551 20 31 0164 Operasional Kelurahan Lontar 259.087.500 - 753.314.655 486.402.407225.310.407 - 711.712.814 (41.601.841) (5.52)

241.245.9001 20 31 0165 Operasional Kelurahan Made 308.150.500 - 549.396.400 231.992.468181.274.695 - 413.267.163 (136.129.237) (24.78)

406.624.6351 20 31 0166 Operasional Kelurahan Sambikerep 308.150.500 - 714.775.135 396.001.081238.805.140 - 634.806.221 (79.968.914) (11.19)





1.697.833.211Jumlah Kecamatan Sambikerep 1.588.114.500 2.970.495 3.288.918.206 1.652.273.8321.155.423.412 2.970.495 2.810.667.739 (478.250.467) -



301.936.7481 20 01 0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 725.919.250 10.009.340 1.037.865.338 280.294.816345.060.192 9.944.000 635.299.008 (402.566.330) (38.79)

301.936.748Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 725.919.250 10.009.340 1.037.865.338 280.294.816345.060.192 9.944.000 635.299.008 (402.566.330) (38.79)


Aparatur


Perkantoran- 12.067.336 72.128.336 59.435.000- 11.770.000 71.205.000 (923.336) (1.28)

60.061.000Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 12.067.336 72.128.336 59.435.000- 11.770.000 71.205.000 (923.336) (1.28)


Ketatalaksanaan

442.707.4001 20 31 0167 Operasional Kelurahan Babat Jerawat 330.750.000 - 773.457.400 434.050.604209.782.733 - 643.833.337 (129.624.063) (16.76)

303.442.8231 20 31 0168 Operasional Kelurahan Benowo 307.597.500 - 611.040.323 290.096.883191.095.040 - 481.191.923 (129.848.400) (21.25)

261.941.7001 20 31 0169 Operasional Kelurahan Pakal 292.713.750 - 554.655.450 247.637.319208.451.411 - 456.088.730 (98.566.720) (17.77)

237.958.0201 20 31 0170 Operasional Kelurahan Sumberejo 276.176.250 - 514.134.270 227.066.386228.863.838 - 455.930.224 (58.204.046) (11.32)

196.547.0831 20 31 0171 Operasional Kelurahan Tambakdono 20.002.500 - 216.549.583 166.966.95019.948.005 - 186.914.955 (29.634.628) (13.68)





1.816.206.274Jumlah Kecamatan Pakal 1.953.159.250 22.076.676 3.791.442.200 1.716.998.9581.203.201.219 21.714.000 2.941.914.177 (849.528.023) (1.38)


Halaman 91 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)





Aparatur


Perkantoran- 4.488.000 87.196.460 80.652.185- 4.488.000 85.140.185 (2.056.275) (2.36)



Ketatalaksanaan

346.161.1101 20 31 0172 Operasional Kelurahan Bulak 296.572.500 - 642.733.610 333.871.770196.256.914 - 530.128.684 (112.604.926) (17.52)

197.808.9001 20 31 0173 Operasional Kelurahan Kedung Cowek 277.830.000 - 475.638.900 180.123.789117.293.309 - 297.417.098 (178.221.802) (37.47)

242.419.5051 20 31 0174 Operasional Kelurahan Kenjeran 277.830.000 - 520.249.505 234.477.620162.865.773 - 397.343.393 (122.906.112) (23.62)

158.510.4901 20 31 0175 Operasional Kelurahan Komplek Kenjeran 43.456.000 - 201.966.490 140.304.86043.452.738 - 183.757.598 (18.208.892) (9.02)

229.769.9651 20 31 0176 Operasional Kelurahan Sukolilo 296.572.500 - 526.342.465 219.907.606194.880.658 - 414.788.264 (111.554.201) (21.19)





1.617.009.075Jumlah Kecamatan Bulak 1.634.043.660 4.488.000 3.255.540.735 1.533.471.809988.791.436 4.488.000 2.526.751.245 (728.789.490) (1.75)

1 20 1200 Badan Kepegawaian dan Diklat





Aparatur


Perkantoran88.935.000 114.486.515 745.807.166 484.810.94471.953.344 110.313.500 667.077.788 (78.729.378) (10.56)


1 20 20



KDH

546.821.5901 20 20 0013 Penerapan Disiplin Pegawai 202.195.000 190.553.000 939.569.590 476.811.010115.496.347 170.398.250 762.705.607 (176.863.983) (18.82)

546.821.590Jumlah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH202.195.000 190.553.000 939.569.590 476.811.010115.496.347 170.398.250 762.705.607 (176.863.983) (18.82)

Halaman 92 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

1 20 29Program peningkatan kapasitas sumberdaya

aparatur

1.607.930.6301 20 29 0001Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS

Daerah14.804.600 - 1.622.735.230 1.589.723.65514.804.600 - 1.604.528.255 (18.206.975) (1.12)

622.939.1801 20 29 0002 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 356.612.500 - 979.551.680 459.021.615228.648.245 - 687.669.860 (291.881.820) (29.80)

2.526.888.0281 20 29 0003Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi

PNS daerah401.195.000 - 2.928.083.028 2.029.753.841306.327.490 - 2.336.081.331 (592.001.697) (20.22)

1.252.560.0401 20 29 0004 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 894.000 - 1.253.454.040 1.050.348.855- - 1.050.348.855 (203.105.185) (16.20)

15.334.2951 20 29 0006 Ujian Dinas Tingkat I 19.600.000 - 34.934.295 13.363.72012.100.000 - 25.463.720 (9.470.575) (27.11)

265.821.4401 20 29 0007 Pembinaan Pola Karir dan Bakat PNS 56.003.000 - 321.824.440 182.271.28043.257.788 - 225.529.068 (96.295.372) (29.92)

24.769.4501 20 29 0008Pembangunan/Pengembangan sistem informasi

kepegawaian daerah- - 24.769.450 19.017.000- - 19.017.000 (5.752.450) (23.22)

55.168.1801 20 29 0009 Pemberian penghargaan bagi PNS - - 55.168.180 44.694.950- - 44.694.950 (10.473.230) (18.98)

85.082.7301 20 29 0011 Tes Kesehatan bagi PNS - - 85.082.730 80.715.400- - 80.715.400 (4.367.330) (5.13)

1.899.362.3201 20 29 0012Seleksi Penerimaan calon PNS dan Administrasi Calon

Praja IPDN58.580.000 44.000.000 2.001.942.320 1.376.262.85046.580.000 39.600.000 1.462.442.850 (539.499.470) (26.95)

1.063.382.1101 20 29 0013Peningkatan Wawasan Aparatur dan Pemberian Bantuan

Tugas Belajar392.126.000 - 1.455.508.110 881.285.350282.205.203 - 1.163.490.553 (292.017.557) (20.06)

268.836.5451 20 29 0014 Penempatan Pegawai dan Promosi Jabatan 601.220.500 42.878.000 912.935.045 251.578.046520.710.498 41.665.000 813.953.544 (98.981.501) (10.84)

325.865.8701 20 29 0015 Penataan Sistem Administrasi Kepegawaian 360.615.000 6.820.000 693.300.870 290.538.000278.041.275 2.370.000 570.949.275 (122.351.595) (17.65)

428.688.5801 20 29 0016 Pelayanan Kelengkapan Kepegawaian 189.078.750 - 617.767.330 383.537.870156.829.810 - 540.367.680 (77.399.650) (12.53)

10.442.629.398Jumlah Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 2.450.729.350 93.698.000 12.987.056.748 8.652.112.4321.889.504.909 83.635.000 10.625.252.341 (2.361.804.407) (12.53)

12.284.470.766Jumlah Badan Kepegawaian dan Diklat 3.383.164.730 398.737.515 16.066.373.011 10.298.558.0712.444.684.627 364.346.750 13.107.589.448 (2.958.783.563) (12.53)


1 20 24Program Mengintensifkan penanganan

pengaduan masyarakat

36.859.5001 20 24 0002 Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat 195.538.000 - 232.397.500 28.946.410153.614.037 - 182.560.447 (49.837.053) (21.44)

36.859.500Jumlah Program Mengintensifkan penanganan pengaduan

masyarakat195.538.000 - 232.397.500 28.946.410153.614.037 - 182.560.447 (49.837.053) (21.44)

36.859.500Jumlah Dinas Komunikasi dan Informatika 195.538.000 - 232.397.500 28.946.410153.614.037 - 182.560.447 (49.837.053) (21.44)




792.536.8321 20 17 0029 Pelayanan UPTD Metrologi Legal 583.590.000 266.986.280 1.643.113.112 689.072.318412.791.441 262.048.990 1.363.912.749 (279.200.363) (16.99)

585.467.2381 20 17 0030 Pelayanan UPTD Pasar Turi - - 585.467.238 550.541.950- - 550.541.950 (34.925.288) (5.97)

1.425.290.7351 20 17 0031Penanganan dan Penanggulangan Dampak Kebakaran

Pasar Turi- - 1.425.290.735 -- - - (1.425.290.735) (100.00)

Halaman 93 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)


keuangan daerah583.590.000 266.986.280 3.653.871.085 1.239.614.268412.791.441 262.048.990 1.914.454.699 (1.739.416.386) (100.00)

2.803.294.805Jumlah Dinas Perdagangan dan Perindustrian 583.590.000 266.986.280 3.653.871.085 1.239.614.268412.791.441 262.048.990 1.914.454.699 (1.739.416.386) (100.00)

279.321.300.322

Jumlah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian80.040.049.080 34.449.743.045 393.811.092.447 231.035.122.95557.163.092.004 33.166.158.136 321.364.373.095 (72.446.719.352) (100.00)

1 21 Ketahanan Pangan

1 21 0100 Kantor Ketahanan Pangan





Aparatur


Perkantoran62.842.500 - 145.552.500 72.921.52246.628.785 - 119.550.307 (26.002.193) (17.86)


1 21 16Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

137.497.6301 21 16 0022 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 70.560.000 - 208.057.630 133.775.01048.272.987 - 182.047.997 (26.009.633) (12.50)

57.635.3601 21 16 0030 Penyuluhan sumber pangan alternatif 103.451.250 - 161.086.610 57.404.10075.060.651 - 132.464.751 (28.621.859) (17.77)

134.532.8041 21 16 0032 Promosi Hasil Pengelolaan Pangan Lokal 59.803.750 - 194.336.554 127.911.00044.919.114 - 172.830.114 (21.506.440) (11.07)

162.023.4241 21 16 0033 Monitoring Ketersediaan dan Keamanan Pangan 86.482.500 - 248.505.924 140.014.50063.901.698 - 203.916.198 (44.589.726) (17.94)

491.689.218Jumlah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 320.297.500 - 811.986.718 459.104.610232.154.450 - 691.259.060 (120.727.658) (17.94)

965.683.231Jumlah Kantor Ketahanan Pangan 548.331.250 - 1.514.014.481 910.574.525402.812.813 - 1.313.387.338 (200.627.143) (17.94)


1 21 16Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.375.363.9281 21 16 0009Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan

pangan85.058.750 - 1.460.422.678 1.363.320.82071.543.741 - 1.434.864.561 (25.558.117) (1.75)

486.292.5581 21 16 0020 Pengembangan perbenihan/perbibitan 115.268.750 45.320.000 646.881.308 469.451.86093.849.609 45.320.000 608.621.469 (38.259.839) (5.91)

1.243.484.3741 21 16 0034 Pengembangan Perikanan 41.936.954 8.443.050 1.293.864.378 1.218.081.24536.100.392 8.441.400 1.262.623.037 (31.241.341) (2.41)

86.202.9931 21 16 0035Pengawasan dan Pemeriksaan produk pangan asal

hewan84.978.841 7.535.000 178.716.834 82.780.90074.528.208 7.535.000 164.844.108 (13.872.726) (7.76)

220.166.4121 21 16 0036Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan

ternak179.253.659 2.139.428 401.559.499 209.937.300148.270.034 2.090.000 360.297.334 (41.262.165) (10.28)

3.411.510.265Jumlah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 506.496.954 63.437.478 3.981.444.697 3.343.572.125424.291.984 63.386.400 3.831.250.509 (150.194.188) (10.28)

3.411.510.265Jumlah Dinas Pertanian 506.496.954 63.437.478 3.981.444.697 3.343.572.125424.291.984 63.386.400 3.831.250.509 (150.194.188) (10.28)

Halaman 94 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

4.377.193.496Jumlah Ketahanan Pangan 1.054.828.204 63.437.478 5.495.459.178 4.254.146.650827.104.797 63.386.400 5.144.637.847 (350.821.331) (10.28)

1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Pematusan

1 22 20 Program Penanggulangan Kemiskinan

132.276.1501 22 20 0002 Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan - - 132.276.150 29.350.500- - 29.350.500 (102.925.650) (77.81)

132.276.150Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan - - 132.276.150 29.350.500- - 29.350.500 (102.925.650) (77.81)

132.276.150Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan - - 132.276.150 29.350.500- - 29.350.500 (102.925.650) (77.81)


Berencana


434.144.0451 22 20 0003 Bulan Bhakti Gotong Royong 52.552.500 - 486.696.545 271.692.16036.414.000 - 308.106.160 (178.590.385) (36.69)

283.954.5601 22 20 0004 Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 79.012.500 - 362.967.060 190.102.91036.218.000 - 226.320.910 (136.646.150) (37.65)

1.810.884.3791 22 20 0006 Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro 116.865.000 63.568.670 1.991.318.049 1.482.960.12284.833.000 63.067.400 1.630.860.522 (360.457.527) (18.10)

6.031.480.7051 22 20 0007 Pemberdayaan Ekonomi 162.988.000 - 6.194.468.705 5.575.061.040138.964.000 - 5.714.025.040 (480.443.665) (7.76)

287.348.0591 22 20 0008 Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras miskin 58.432.500 - 345.780.559 250.487.00042.206.500 - 292.693.500 (53.087.059) (15.35)

379.649.4621 22 20 0009Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga

Kelurahan33.075.000 - 412.724.462 195.160.95026.799.500 - 221.960.450 (190.764.012) (46.22)

363.440.2041 22 20 0010 Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan 199.905.500 - 563.345.704 176.348.11082.508.000 - 258.856.110 (304.489.594) (54.05)

2.784.123.0421 22 20 0011 Dinamisasi Data Keluarga Miskin 110.068.000 8.603.870 2.902.794.912 2.310.682.93240.999.000 8.603.870 2.360.285.802 (542.509.110) (18.69)

12.375.024.456Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 812.899.000 72.172.540 13.260.095.996 10.452.495.224488.942.000 71.671.270 11.013.108.494 (2.246.987.502) (18.69)


Berencana812.899.000 72.172.540 13.260.095.996 10.452.495.224488.942.000 71.671.270 11.013.108.494 (2.246.987.502) (18.69)



3.725.5001 22 20 0001 Monitoring dan Pendataan Kemiskinan 74.200.000 - 77.925.500 2.990.00060.120.050 - 63.110.050 (14.815.450) (19.01)

3.725.500Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 74.200.000 - 77.925.500 2.990.00060.120.050 - 63.110.050 (14.815.450) (19.01)





Halaman 95 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)




























Halaman 96 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)




























Halaman 97 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)
















-1 22 20 0001 Monitoring dan Pendataan Kemiskinan 188.276.800 - 188.276.800 -166.750.699 - 166.750.699 (21.526.101) (11.43)

-Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 188.276.800 - 188.276.800 -166.750.699 - 166.750.699 (21.526.101) (11.43)

-Jumlah Kecamatan Wonokromo 188.276.800 - 188.276.800 -166.750.699 - 166.750.699 (21.526.101) (11.43)










Halaman 98 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)









759.0001 22 20 0001 Monitoring dan Pendataan Kemiskinan 113.506.000 - 114.265.000 690.00083.154.758 - 83.844.758 (30.420.242) (26.62)

759.000Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 113.506.000 - 114.265.000 690.00083.154.758 - 83.844.758 (30.420.242) (26.62)

759.000Jumlah Kecamatan Jambangan 113.506.000 - 114.265.000 690.00083.154.758 - 83.844.758 (30.420.242) (26.62)

















Halaman 99 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)




























Halaman 100 dari 107

KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)













12.921.842.151Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4.030.477.000 72.172.540 17.024.491.691 10.867.841.5343.008.186.871 71.671.270 13.947.699.675 (3.076.792.016) (24.60)

1 24 Kearsipan


1 24 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

103.612.9601 24 15 0012Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan

penyimpanan kearsipan425.000 - 104.037.960 91.087.150- - 91.087.150 (12.950.810) (12.45)

103.612.960Jumlah Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 425.000 - 104.037.960 91.087.150- - 91.087.150 (12.950.810) (12.45)

103.612.960Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 425.000 - 104.037.960 91.087.150- - 91.087.150 (12.950.810) (12.45)

1 26 0100 Badan Arsip dan Perpustakaan

1 24 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

131.556.5121 24 15 0008 Pembinaan Sistem Kearsipan 186.837.000 22.275.770 340.669.282 119.697.370159.639.465 22.198.000 301.534.835 (39.134.447) (11.49)

91.292.3001 24 15 0009 Penataan dan Pendataan Sistem Kearsipan Daerah 81.656.750 - 172.949.050 81.419.63071.230.403 - 152.650.033 (20.299.017) (11.74)

914.235.3201 24 15 0010Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan,

Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan48.326.250 44.219.450 1.006.781.020 875.898.65040.580.950 42.900.000 959.379.600 (47.401.420) (4.71)

15.822.2421 24 15 0011 Layanan Informasi Kearsipan - - 15.822.242 15.303.300- - 15.303.300 (518.942) (3.28)

1.152.906.374Jumlah Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 316.820.000 66.495.220 1.536.221.594 1.092.318.950271.450.818 65.098.000 1.428.867.768 (107.353.826) (3.28)

1.152.906.374Jumlah Badan Arsip dan Perpustakaan 316.820.000 66.495.220 1.536.221.594 1.092.318.950271.450.818 65.098.000 1.428.867.768 (107.353.826) (3.28)


KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

1.256.519.334Jumlah Kearsipan 317.245.000 66.495.220 1.640.259.554 1.183.406.100271.450.818 65.098.000 1.519.954.918 (120.304.636) (3.28)

1 25 Komunikasi dan Informatika

1 20 0310 Bagian Hubungan Masyarakat

1 25 15Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

423.274.8921 25 15 0008 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik 168.868.000 - 592.142.892 399.913.630139.549.917 - 539.463.547 (52.679.345) (8.90)

4.018.538.0551 25 15 0009 Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya 286.461.000 - 4.304.999.055 3.858.522.260232.643.133 - 4.091.165.393 (213.833.662) (4.97)

1.337.237.6701 25 15 0010Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota

Surabaya239.655.500 - 1.576.893.170 1.315.608.850205.122.194 - 1.520.731.044 (56.162.126) (3.56)

5.779.050.617Jumlah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa694.984.500 - 6.474.035.117 5.574.044.740577.315.244 - 6.151.359.984 (322.675.133) (3.56)

5.779.050.617Jumlah Bagian Hubungan Masyarakat 694.984.500 - 6.474.035.117 5.574.044.740577.315.244 - 6.151.359.984 (322.675.133) (3.56)






Aparatur


Perkantoran728.351.400 110.524.480 1.265.633.910 399.619.109333.342.260 107.536.000 840.497.369 (425.136.541) (33.59)

426.758.030Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 728.351.400 110.524.480 1.265.633.910 399.619.109333.342.260 107.536.000 840.497.369 (425.136.541) (33.59)

1 25 15Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

205.600.4501 25 15 0003Pembinaan dan pengembangan sumber daya

komunikasi dan informasi76.440.000 - 282.040.450 155.662.25058.918.512 - 214.580.762 (67.459.688) (23.92)

472.345.3401 25 15 0011Pengelolaan dan Pengumpulan Data dan Informasi

Pembangunan Daerah100.695.000 33.506.000 606.546.340 428.523.05095.607.013 33.506.000 557.636.063 (48.910.277) (8.06)

1.471.529.7721 25 15 0012 Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah - - 1.471.529.772 1.367.514.610- - 1.367.514.610 (104.015.162) (7.07)

2.149.475.562Jumlah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa177.135.000 33.506.000 2.360.116.562 1.951.699.910154.525.525 33.506.000 2.139.731.435 (220.385.127) (7.07)

1 25 19Program peningkatan Pemanfaatan Teknologi

Informasi dan Komunikasi

131.589.7001 25 19 0001Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi dan

Informasi160.230.000 5.159.641.657 5.451.461.357 89.609.300118.449.056 4.895.908.350 5.103.966.706 (347.494.651) (6.37)

9.198.474.7841 25 19 0002Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan

Informasi153.513.750 1.073.130.720 10.425.119.254 8.755.267.340111.767.467 1.025.485.800 9.892.520.607 (532.598.647) (5.11)

747.303.6001 25 19 0003

Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan

Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat

Data85.638.750 571.159.644 1.404.101.994 701.442.50065.859.581 566.682.000 1.333.984.081 (70.117.913) (4.99)

658.970.0001 25 19 0004Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi

Pelayanan Publik61.923.750 - 720.893.750 614.785.00042.258.107 - 657.043.107 (63.850.643) (8.86)

170.479.6821 25 19 0005Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban

Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi53.382.150 - 223.861.832 106.632.20043.613.883 - 150.246.083 (73.615.749) (32.88)


KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

185.423.4691 25 19 0006 Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi 80.465.000 66.000.000 331.888.469 171.918.34061.408.449 65.835.000 299.161.789 (32.726.680) (9.86)

1.100.636.0901 25 19 0007 Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi 157.132.500 365.008.600 1.622.777.190 978.206.741106.262.859 362.315.000 1.446.784.600 (175.992.590) (10.85)

222.092.4301 25 19 0008 Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi 132.667.500 - 354.759.930 190.742.250100.673.889 - 291.416.139 (63.343.791) (17.86)

324.030.1941 25 19 0009 Peningkatan dan Pendayagunaan Opensource Software 78.496.500 - 402.526.694 291.445.75065.804.866 - 357.250.616 (45.276.078) (11.25)

354.367.6401 25 19 0010Sosialisasi dan Pembinaan Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK)73.132.500 - 427.500.140 318.995.32057.052.978 - 376.048.298 (51.451.842) (12.04)

13.093.367.589Jumlah Program peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi

dan Komunikasi1.036.582.400 7.234.940.621 21.364.890.610 12.219.044.741773.151.135 6.916.226.150 19.908.422.026 (1.456.468.584) (12.04)

17.447.248.051Jumlah Dinas Komunikasi dan Informatika 2.157.423.800 7.554.730.201 27.159.402.052 16.198.824.8161.439.791.381 7.218.507.650 24.857.123.847 (2.302.278.205) (12.04)

23.226.298.668Jumlah Komunikasi dan Informatika 2.852.408.300 7.554.730.201 33.633.437.169 21.772.869.5562.017.106.625 7.218.507.650 31.008.483.831 (2.624.953.338) (12.04)

1 26 Perpustakaan

1 26 0100 Badan Arsip dan Perpustakaan





Aparatur


Perkantoran282.773.750 23.558.425 567.824.063 232.620.500199.246.736 21.520.000 453.387.236 (114.436.827) (20.15)


1 26 21Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

108.192.0051 26 21 0008 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 103.705.000 - 211.897.005 107.356.63080.538.211 - 187.894.841 (24.002.164) (11.33)

5.118.066.3601 26 21 0011

Penyediaan, Pengolahan, Perawatan Sarana Prasarana

Perpustakaan Umum Daerah dan Taman Bacaan

Masyarakat330.458.000 402.242.170 5.850.766.530 4.716.873.080265.164.036 400.487.450 5.382.524.566 (468.241.964) (8.00)

107.539.4901 26 21 0012 Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan 160.900.075 - 268.439.565 105.969.950138.190.155 - 244.160.105 (24.279.460) (9.04)

11.383.618.8881 26 21 0013 Pengelolaan Layanan Baca 307.076.000 - 11.690.694.888 11.295.242.410248.343.675 - 11.543.586.085 (147.108.803) (1.26)

16.717.416.743Jumlah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan902.139.075 402.242.170 18.021.797.988 16.225.442.070732.236.077 400.487.450 17.358.165.597 (663.632.391) (1.26)

18.236.857.624Jumlah Badan Arsip dan Perpustakaan 1.623.414.025 425.800.595 20.286.072.244 17.672.789.5261.319.417.958 422.007.450 19.414.214.934 (871.857.310) (1.26)

18.236.857.624Jumlah Perpustakaan 1.623.414.025 425.800.595 20.286.072.244 17.672.789.5261.319.417.958 422.007.450 19.414.214.934 (871.857.310) (1.26)

2.146.151.605.1

11JUMLAH URUSAN WAJIB 430.679.644.633

1.934.449.293.2

484.511.280.542.992

1.819.265.249.8

08340.485.261.100

1.382.645.776.2

01

3.542.396.287.1

09(968.884.255.883) (1.26)

2 URUSAN PILIHAN

2 01 Pertanian


KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)






Aparatur


Perkantoran1.700.000 131.450.000 1.214.293.143 1.035.944.1271.700.000 130.134.400 1.167.778.527 (46.514.616) (3.83)

1.081.143.143Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.700.000 131.450.000 1.214.293.143 1.035.944.1271.700.000 130.134.400 1.167.778.527 (46.514.616) (3.83)

2 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

610.872.6932 01 15 0006 Pengembangan Agribisnis Peternakan 55.591.378 5.696.020 672.160.091 575.548.52046.815.793 5.621.000 627.985.313 (44.174.778) (6.57)

175.431.8812 01 15 0007 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Peternakan 152.482.372 135.640.037 463.554.290 172.940.450133.272.765 127.231.446 433.444.661 (30.109.629) (6.50)

1.287.192.0692 01 15 0008 Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura 142.558.000 41.551.730 1.471.301.799 1.247.226.825120.424.888 41.415.000 1.409.066.713 (62.235.086) (4.23)

187.882.9262 01 15 0009 Peningkatan Sumber Daya Pertanian 407.595.024 - 595.477.950 151.437.690344.611.809 - 496.049.499 (99.428.451) (16.70)

414.219.6482 01 15 0010 Pengembangan Agribisnis Pertanian 29.032.500 - 443.252.148 288.962.89021.763.841 - 310.726.731 (132.525.417) (29.90)

90.480.4652 01 15 0011 Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Hewan 152.145.000 33.000.000 275.625.465 88.689.435134.110.245 33.000.000 255.799.680 (19.825.785) (7.19)

2.766.079.682Jumlah Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 939.404.274 215.887.787 3.921.371.743 2.524.805.810800.999.341 207.267.446 3.533.072.597 (388.299.146) (7.19)

8.931.993.029Jumlah Dinas Pertanian 1.507.361.250 347.337.787 10.786.692.066 8.380.117.7161.302.012.892 337.401.846 10.019.532.454 (767.159.612) (7.19)

8.931.993.029Jumlah Pertanian 1.507.361.250 347.337.787 10.786.692.066 8.380.117.7161.302.012.892 337.401.846 10.019.532.454 (767.159.612) (7.19)

2 04 Pariwisata


2 04 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

-2 04 16 0009Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata- 836.827.500 836.827.500 -- - - (836.827.500) (100.00)

-Jumlah Program Pengembangan Destinasi Pariwisata - 836.827.500 836.827.500 -- - - (836.827.500) (100.00)

-Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah - 836.827.500 836.827.500 -- - - (836.827.500) (100.00)


2 04 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

187.124.0602 04 15 0004 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 98.675.500 5.775.000 291.574.560 162.831.60057.322.860 5.280.000 225.434.460 (66.140.100) (22.68)

3.130.829.4192 04 15 0005Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan

di luar negeri180.092.500 3.059.320 3.313.981.239 2.911.578.275143.113.810 3.025.000 3.057.717.085 (256.264.154) (7.73)


KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

638.157.5522 04 15 0009 Penyelenggaraan Festival Kuliner 198.450.000 - 836.607.552 629.020.440156.638.090 - 785.658.530 (50.949.022) (6.09)

253.213.9872 04 15 0010 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Ampel 247.880.500 87.571.764 588.666.251 243.329.400144.200.000 81.374.013 468.903.413 (119.762.838) (20.34)

748.250.5732 04 15 0011Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Balai

Pemuda dan GNI147.553.000 - 895.803.573 722.137.55057.805.615 - 779.943.165 (115.860.408) (12.93)

1.058.584.6822 04 15 0012Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Kenjeran

dan Kalimas196.903.000 609.869.271 1.865.356.953 995.158.050117.625.200 606.725.552 1.719.508.802 (145.848.151) (7.82)

857.594.6102 04 15 0013 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata THR 205.432.500 123.899.160 1.186.926.270 851.408.68590.356.000 122.090.210 1.063.854.895 (123.071.375) (10.37)

571.435.9562 04 15 0014Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Tugu

Pahlawan dan Museum 10 November439.715.500 610.397.189 1.621.548.645 548.159.212342.863.500 534.188.048 1.425.210.760 (196.337.885) (12.11)

660.051.7392 04 15 0015 Penyelenggaraan Event di Obyek Wisata 178.115.000 11.000.000 849.166.739 622.773.950135.550.660 10.780.000 769.104.610 (80.062.129) (9.43)

204.281.7102 04 15 0016 Peningkatan Sumberdaya Manusia Bidang Pariwisata 97.940.500 - 302.222.210 186.569.37076.799.940 - 263.369.310 (38.852.900) (12.86)

201.425.4202 04 15 0017 Penyusunan Direktori Pariwisata Kota Surabaya 185.405.500 - 386.830.920 200.063.600142.219.000 - 342.282.600 (44.548.320) (11.52)

8.510.949.708Jumlah Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.176.163.500 1.451.571.704 12.138.684.912 8.073.030.1321.464.494.675 1.363.462.823 10.900.987.630 (1.237.697.282) (11.52)

2 04 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

409.625.9852 04 16 0006 Pengembangan daerah tujuan wisata 120.356.250 104.005.000 633.987.235 396.810.90085.202.110 102.245.000 584.258.010 (49.729.225) (7.84)

713.755.3302 04 16 0008 Pengelolaan Cagar Budaya 103.431.000 84.137.306 901.323.636 676.425.33081.064.355 83.273.224 840.762.909 (60.560.727) (6.72)

1.123.381.315Jumlah Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 223.787.250 188.142.306 1.535.310.871 1.073.236.230166.266.465 185.518.224 1.425.020.919 (110.289.952) (6.72)

9.634.331.023Jumlah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2.399.950.750 1.639.714.010 13.673.995.783 9.146.266.3621.630.761.140 1.548.981.047 12.326.008.549 (1.347.987.234) (6.72)

9.634.331.023Jumlah Pariwisata 2.399.950.750 2.476.541.510 14.510.823.283 9.146.266.3621.630.761.140 1.548.981.047 12.326.008.549 (2.184.814.734) (6.72)

2 05 Kelautan dan Perikanan


2 05 15Program pemberdayaan ekonomi masyarakat

pesisir

385.449.4152 05 15 0002Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Perikanan

dan Kelautan275.076.321 - 660.525.736 343.817.920231.667.404 - 575.485.324 (85.040.412) (12.87)

251.890.1842 05 15 0003Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana

Perikanan dan Kelautan171.057.429 1.108.148.490 1.531.096.103 250.403.345155.293.566 1.105.583.759 1.511.280.670 (19.815.433) (1.29)

1.489.963.1832 05 15 0004 Pengadaan Sarana Perikanan dan Kelautan 59.326.443 - 1.549.289.626 1.416.401.47049.493.560 - 1.465.895.030 (83.394.596) (5.38)

2.127.302.782Jumlah Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 505.460.193 1.108.148.490 3.740.911.465 2.010.622.735436.454.530 1.105.583.759 3.552.661.024 (188.250.441) (5.38)

2.127.302.782Jumlah Dinas Pertanian 505.460.193 1.108.148.490 3.740.911.465 2.010.622.735436.454.530 1.105.583.759 3.552.661.024 (188.250.441) (5.38)

2.127.302.782Jumlah Kelautan dan Perikanan 505.460.193 1.108.148.490 3.740.911.465 2.010.622.735436.454.530 1.105.583.759 3.552.661.024 (188.250.441) (5.38)

2 06 Perdagangan



KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

2 06 19Program Pembinaan pedagang kaki lima dan

asongan

-2 06 19 0003Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan

asongan- 57.221.514.708 57.221.514.708 -- 9.477.106.100 9.477.106.100 (47.744.408.608) (83.44)

-Jumlah Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan - 57.221.514.708 57.221.514.708 -- 9.477.106.100 9.477.106.100 (47.744.408.608) (83.44)

-Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah - 57.221.514.708 57.221.514.708 -- 9.477.106.100 9.477.106.100 (47.744.408.608) (83.44)

1 15 0100Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah

2 06 19Program Pembinaan pedagang kaki lima dan

asongan

475.466.8762 06 19 0001Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan

asongan158.987.500 - 634.454.376 257.598.200121.224.940 - 378.823.140 (255.631.236) (40.29)

361.025.4402 06 19 0003Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan

asongan174.027.000 14.767.231.200 15.302.283.640 245.843.15292.593.046 9.037.667.718 9.376.103.916 (5.926.179.724) (38.73)

264.330.3422 06 19 0005Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang

kakilima dan asongan- 9.144.960 273.475.302 130.712.800- 8.544.800 139.257.600 (134.217.702) (49.08)

1.100.822.658Jumlah Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 333.014.500 14.776.376.160 16.210.213.318 634.154.152213.817.986 9.046.212.518 9.894.184.656 (6.316.028.662) (49.08)

1.100.822.658Jumlah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 333.014.500 14.776.376.160 16.210.213.318 634.154.152213.817.986 9.046.212.518 9.894.184.656 (6.316.028.662) (49.08)






Kantor


Perkantoran210.105.000 206.615.728 1.650.886.509 1.201.930.122145.012.476 205.363.950 1.552.306.548 (98.579.961) (5.97)

1.234.165.781Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 210.105.000 206.615.728 1.650.886.509 1.201.930.122145.012.476 205.363.950 1.552.306.548 (98.579.961) (5.97)

2 06 15Program Perlindungan Konsumen dan

pengamanan perdagangan

315.098.4902 06 15 0002Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan

pengaduan konsumen107.677.500 - 422.775.990 122.937.90078.257.116 - 201.195.016 (221.580.974) (52.41)

290.983.4502 06 15 0003 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 178.972.500 - 469.955.950 243.058.900128.268.338 - 371.327.238 (98.628.712) (20.99)

146.738.0352 06 15 0005 Sosialisasi Perdagangan Luar Negeri 134.690.500 - 281.428.535 128.164.44092.889.402 - 221.053.842 (60.374.693) (21.45)

752.819.975Jumlah Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan

perdagangan421.340.500 - 1.174.160.475 494.161.240299.414.856 - 793.576.096 (380.584.379) (21.45)

3.326.876.399Jumlah Dinas Perdagangan dan Perindustrian 1.104.964.600 206.615.728 4.638.456.727 2.949.440.715849.607.177 205.363.950 4.004.411.842 (634.044.885) (21.45)

4.427.699.057Jumlah Perdagangan 1.437.979.100 72.204.506.596 78.070.184.753 3.583.594.8671.063.425.163 18.728.682.568 23.375.702.598 (54.694.482.155) (21.45)

25.121.325.891JUMLAH URUSAN PILIHAN 5.850.751.293 76.136.534.383 107.108.611.567 23.120.601.6804.432.653.725 21.720.649.220 49.273.904.625 (57.834.706.942) (21.45)


KODE

Barang dan Jasa

1


2

Pegawai

Anggaran

43

Jenis Belanja

Modal

5

Jumlah

6 = 3+4+5


Realisasi

87

Jenis Belanja

Modal

9

Jumlah

10 = 7+8+9

(Rp)

11 = 10 - 6

%

4

Bertambah/

(Berkurang)

2.171.272.931.0

02T O T A L 436.530.395.926

2.010.585.827.6

314.618.389.154.559

1.842.385.851.4

88344.917.914.825

1.404.366.425.4

21

3.591.670.191.7

34

(1.026.718.962.82

5)(21.45)


pemerintah kota surabaya rekapitulasi realisasi … · rekapitulasi realisasi anggaran belanja...

Documents