pembinaan kesiswaan dan ekstrakurikuler
If you can't read please download the document
Post on 25-Oct-2015
132 views
Embed Size (px)
TRANSCRIPT
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
Kota Mataram
TAHUN ANGGARAN 2011
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPPA SKPD
1.01
01
59
20
22
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.01
Pendidikan
UNIT ORGANISASI
:
1.01 . 1.01.01
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.01 . 1.01.01 . 59
BIDANG PENDIDIKAN DASAR (BOS)
PROGRAM
:
1.01 . 1.01.01 . 59 . 20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
KEGIATAN
:
1.01 . 1.01.01 . 59 . 20 . 22
Pembinaan Kesiswaan dan Ekstrakurikuler
LOKASI KEGIATAN
:
Kota Mataram
SUMBER DANA
:
5
Dana Penyesuaian
JUMLAH ANGGARAN
:
(Satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah)
1.492.342.735,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H. Zaenal Arifin, SE
19630116 198602 1 004
Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Tahun Anggaran 2011
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5
2
1.01
01
59
20
22
Kota Mataram
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.01
Pendidikan
Unit Organisasi
:
1.01 . 1.01.01
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi
:
1.01 . 1.01.01 . 59
BIDANG PENDIDIKAN DASAR (BOS)
Program
:
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 59 . 20
Kegiatan
:
Pembinaan Kesiswaan dan Ekstrakurikuler
1.01 . 1.01.01 . 59 . 20 . 22
Lokasi Kegiatan
:
Kota Mataram
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
TARGET KINERJA
TOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Tercapainya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Tercapainya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
100 %
CAPAIAN PROGRAM
100 %
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 0
MASUKAN
Rp. 1.492.342.735
MASUKAN
Terlaksananya pembinaan kesiswaan dan ekstrakurikuler
Terlaksananya pembinaan kesiswaan dan ekstrakurikuler
100 %
KELUARAN
100 %
Tercapainya pelaksanaan pembinaan kesiswaan dan ekstrakurikuler
Tercapainya pelaksanaan pembinaan kesiswaan dan ekstrakurikuler
100 %
HASIL
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Siswa SD dan SMP
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING
URAIAN
Volume
Satuan
Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Volume
Satuan
Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
1
2
3
4
10 = 7 x 9
7
8
9
5
6=3X5
11
5
BELANJA
0,00
0,00
287.704.110,00
1.492.342.735,00
1.492.342.735,00
5 . 2
BELANJA LANGSUNG
0,00
0,00
287.704.110,00
1.492.342.735,00
1.492.342.735,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1
Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING
URAIAN
Volume
Satuan
Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Volume
Satuan
Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
1
2
3
4
10 = 7 x 9
7
8
9
5
6=3X5
11
5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0,00
0,00
7.133.750,00
371.765.000,00
371.765.000,00
5 . 2 . 1 . 01
Honorarium PNS
0,00
0,00
4.785.250,00
284.075.000,00
284.075.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 04
Honorarium/Upah Harian
0,00
0,00
4.785.250,00
284.075.000,00
284.075.000,00
SDN 05 Mataram
0,00
0,00
75.000,00
1.800.000,0
1.800.000,00
Honor Pelatih Kesenian 1 org x 2 hr x 12 kgt
0
0,00
0,00
24
org/hr/kgt
25.000,00
600.000,00
600.000,00
Honor Pelatih Pramuka 1 org x 2 hr x 12 kgt
0
0,00
0,00
24
org/hr/kgt
25.000,00
600.000,00
600.000,00
Honor Pelatih Drum Band 1 org x 2 hr x 12 kgt
0
0,00
0,00
24
org/hr/kgt
25.000,00
600.000,00
600.000,00
SDN 09 Mataram
0,00
0,00
50.000,00
2.000.000,0
2.000.000,00
Honor pelatih dan pembina pelatih pramuka 2 org x 2 hr x 12 bln
0
0,00
0,00
48
org/hr/bln
25.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
Honor pelatih dan pembina pelatih karate 2 org x 2 hr x 8 bln
0
0,00
0,00
32
org/hr/bln
25.000,00
800.000,00
800.000,00
SDN 20 Mataram
0,00
0,00
75.000,00
990.000,0
990.000,00
Honorium PNS kegiatan imtaq
1 org x 6 hr x 1 kgt
0
0,00
0,00
6
org/hr/kgt
15.000,00
90.000,00
90.000,00
Honorium PNS kegiatan Latihan Upacara
2 org x 12 hr x 1 kgt
0
0,00
0,00
24
org/hr/kgt
15.000,00
360.000,00
360.000,00
Honorium PNS pembina Pramuka
2 org x 12 hr x 1 kgt
0
0,00
0,00
24
org/hr/kgt
15.000,00
360.000,00
360.000,00
Honorium PNS Pembina Pramuka
1 org x 6 hr x 1 kgt
0
0,00
0,00
6
org/hr/kgt
15.000,00
90.000,00
90.000,00
Honorium PNS Pembina kasidah
1 org x 6 hr x 1 kgt
0
0,00
0,00
6
org/hr/kgt
15.000,00
90.000,00
90.000,00
SDN 25 Mataram
0,00
0,00
41.250,00
560.000,0
560.000,00
Uang saku peserta O2SN : Catur 4 org x 1 hr/kgt
0
0,00
0,00
4
org/kgt
16.250,00
65.000,00
65.000,00
Uang saku peserta O2SN : Atletik 5 org x 3 hr/kgt
0
0,00
0,00
15
org/kgt
5.000,00
75.000,00
75.000,00
Uang saku peserta O2SN : Bulu tangkis 4 org x 3 hr/kgt
0
0,00
0,00
12
org/kgt
5.000,00
60.000,00
60.000,00
Uang saku peserta O2SN : Sepak bola 10 org x 3 hr/kgt
0
0,00
0,00
30
hr/kgt
5.000,00
150.000,00
150.000,00
Lomba Pramuka 4 org x 3 kgt
0
0,00
0,00
12
org/kgt
5.000,00
60.000,00
60.000,00
Lomba STQ,mfq,mtq 6 org x 5 hr/kgt
0
0,00
0,00
30
org/hr
5.000,00
150.000,00
150.000,00
SDN 32 Mataram
0,00
0,00
50.000,00
1.250.000,0
1.250.000,00
Honorium pelatih olah raga 1 org x 20 hr x 1 keg
0
0,00
0,00
20
org/hr/keg
25.000,00
500.000,00
500.000,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1
Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING
URAIAN
Volume
Satuan
Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN
Volume
Satuan
Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp)
1
2
3
4
10 = 7 x 9
7
8
9
5
6=3X5
11
Honorium pelatih Keagamaan 1 org x 30 hr x 1 keg
0
0,00
0,00
30
org/hr/keg
25.000,00