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Pedido de Compra - Grupo Simões

Copyright 2010. Todos os direitos reservados.Control Informática.

Pedido de Compra Grupo Simões



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Configuração, digitação e geração.

Gerar pedido de compra para exportação


3Conteúdo

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Índice

Capítulo I Configurações Gerais

................................................................................................................................... 41 INTRODUÇÃO

................................................................................................................................... 42 CRIAR OCORRÊNCIA

................................................................................................................................... 63 ROTINA DO PEDIDO

.......................................................................................................................................................... 6DIGITAÇÃO DO PEDIDO

.......................................................................................................................................................... 8INCLUSÃO DE ROMANEIO

.......................................................................................................................................................... 8FAZER O ACERTO DE CONTAS


Pedido de Compra - Grupo Simões4

1 Configurações Gerais

1.1 INTRODUÇÃO

- O pedido de compra tem como objetivo criar um pedido que será enviado para a fabrica juntamentecom as informações de vendas, através do exportador.Como o exportador so pega informações de pedidos acertados e do dia anterior, observar o seguinte:- Os pedidos de compra deverão estar acertados.- Atenção com a data do pedido, pois se o pedido for emitido na data atual só irá no arquivo do diaseguinte.

1.2 CRIAR OCORRÊNCIA

- Para realizar o pedido de compra é necessário o cadastro de uma ocorrência padrão definida pelafabrica e que deverá ser a mesma em todos os DA’s.- Esta ocorrência não poderá movimentar o estoque e nem o financeiro. Segue abaixo como cadastraresta ocorrência.

Cadastros > Ocorrência > Ocorrência

Incluir ou F5 uma nova ocorrência

Obrigatoriamente a ocorrência deverá ser a 95.


Configurações Gerais 5



1.3 ROTINA DO PEDIDO

1.3.1 DIGITAÇÃO DO PEDIDO

- Basta digitar um pedido com o código do cliente do próprio DA, utilizando uma tabela com os preçosda fabrica (CUSTO) e com os itens que serão comprados.

ATENÇÃO: NA DIGITAÇÃO DOS ITENS É OBRIGATORIO A UTILIZAÇÃO DA OCORRENCIA CRIADAPARA O PEDIDO DE COMPRA ( 95 ).

Pedidos > Manutenção > Inclusão/Alteração


Configurações Gerais 7



1.3.2 INCLUSÃO DE ROMANEIO

Romaneios > Manutenção > Programação

- Montar um romaneio somente com este pedido.

1.3.3 FAZER O ACERTO DE CONTAS

Acerto de Contas > Acerto de Contas > Acerto de Desdobro.

- Efetuar o acerto de contas normalmente.- Deverá ser feito antes do fechamento do estoque, pois este pedido ira no mesmo arquivo que seráexportado para à fabrica.- É necessário gerar os relatórios de carregamento e desdobro.- Não é necessário efetuar a descarga, porque este pedido não movimentará o estoque e nem ofinanceiro. Por tanto o acerto de contas será zerado.

ATENÇÃO: Após esta rotina e quando for fechado o estoque do dia seguinte (atenção com as datas)será incluído neste arquivo o pedido de compra.Os pedidos de compra só serão aceitos se forem digitados na ocorrência 95.

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