modelamiento del mapa de procesos

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IDENTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS

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IDENTIFICACIÓN Y

ELABORACIÓN DEL MAPA

DE PROCESOS

Centro de Innovación para la Acreditación

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CONTENIDO

1. Objetivo

2. Términos y Definiciones

3. Ruta para elaborar el Mapa de Procesos:

Nivel 3: Identificación de Actividades

Nivel 2: Agrupación en sub-procesos

Nivel 1: Identificación de Procesos

Elaboración del Mapa de Procesos

Centro de Innovación para la Acreditación

Gesti

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1.- OBJETIVO

1. Lograr a través de la aplicación de la

metodología, la identificación de los procesos y

sub- procesos del Sistema de Gestión de la

Calidad de la Facultad de Ingeniería de Sistemas

de la UPE.

2. Elaborar el Mapa de Procesos.

Centro de Innovación para la Acreditación

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2.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Centro de Innovación para la Acreditación

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PROCESO

ACTIVIDADES

SUBPROCESO

MACROPROCESO

2.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Conjunto de procesos relacionados con

características similares que mutuamente generan

valor

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o

que interactúan entre si, las cuales transforman

elementos de entrada en resultados

Conjunto de tareas interrelacionadas que

garantizan el resultado esperado del proceso

Un Subproceso es un proceso en sí mismo

(Conjunto de actividades que tienen una secuencia

lógica que cumple propósitos claros), cuya

funcionalidad es parte de un proceso más grande

Centro de Innovación para la Acreditación

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2.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES

PROCESO

ACTIVIDADES

SUBPROCESO

MACROPROCESO

EJEMPLO

MISIONALES

GESTIÓN COORDINACIÓN

ACADÉMICA

FORMACION PROFESIONAL

GESTIÓN ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE

Investigación

ENSEÑANZA REPORTE DE

RESULTADOS

PLANIFICACIÓN

ACADÉMICA

Centro de Innovación para la Acreditación

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Es una representación gráfica que define y

refleja la estructura y relación de los diferentes

procesos del Sistema de Gestión de la Calidad

de una organización. Se agrupan en:

2.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES

MAPA DE PROCESOS

Centro de Innovación para la Acreditación

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PROCESOS DIRECCIONALES (ESTRATÉGICOS):

Procesos que están relacionados con la dirección.

Encargada de gestionar la planificación, cambios, mejoras

y rediseños globales en la organización, armonizando los

procesos operativos con los de apoyo.

Ejemplo:

2.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES

GESTIÓN ESTRATÉGICA COMUNICACIÓN ACADÉMICA

Centro de Innovación para la Acreditación

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PROCESOS OPERACIONALES (MISIONALES):

Son aquellos a través de los cuales se desarrollan, generan

y atiende el servicio. Tiene interacción directa con el cliente.

Ejemplo:

2.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES

FORMACIÓN PROFESIONAL INVESTIGACIÓN

Centro de Innovación para la Acreditación

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PROCESOS DE APOYO:

Procesos que dan soporte a los operacionales para que

puedan cumplir con los resultados planificados,

proporcionando los recursos.

Ejemplo:

2.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES

GESTIÓN LOGISTICA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Centro de Innovación para la Acreditación

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CLIENTE:

Personas u organizaciones que utilizan los servicios o

productos proporcionados por la organización, a partir

de las necesidades o requisitos especificados por los

mismos.

Ejemplo:

Alumno

Comunidad

Empresas

2.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Centro de Innovación para la Acreditación

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MAPA DE PROCESOS DEL SGC

Centro de Innovación para la Acreditación

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MAPA DE PROCESOS DE LA UPE

Centro de Innovación para la Acreditación

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INICIO

Identificación de actividades

Caracterización de Procesos

FIN

Mapa de Procesos

Ficha de Caracterización del

Procesos

Identificación de Procesos

Agrupación en Subprocesos

Flujograma Matricial (Nivel 3)

Diagrama de bloques (Nivel 2)

Clasificación de Procesos

Diagrama de bloques (Nivel 1)

RUTA PARA ELABORAR EL MAPA DE PROCESOS

Centro de Innovación para la Acreditación

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NIVEL 3: Identificación de Actividades

1.- Identificación de las actividades que actualmente se llevan a

cabo en la UPE por área.

2.- Se representa la secuencia de las actividades del área,

colocándolas en un flujograma matricial.

Centro de Innovación para la Acreditación

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NIVEL 3 : Flujo de secuencial

Enseñanza Aprendizaje

Reporte de Resultados

Gestión enseñanza

Planificación Académica

Enseñanza Aprendizaje

Centro de Innovación para la Acreditación

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NIVEL 3 : Flujo Matricial

Enseñanza Aprendizaje

Coordinación Docente

Gestión

Enseñanza

Planificación

Académica

Reporte de

Resultados

Vicerrectorado

Académico

Centro de Innovación para la Acreditación

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NIVEL 3 : Flujo de secuencial

Coordinación

Académica

Evaluación Académica

Gestión documentos

Trámites Académicos

Coordinación Académica

Centro de Innovación para la Acreditación

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NIVEL 3 : Flujo Matricial

Coordinación Académica

Vicerrectorado

Académico Coordinación

Trámites

Académicos

Evaluación

Académica

Alumno

Gestión

Documentos

Centro de Innovación para la Acreditación

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Agrupar las actividades relacionadas a un mismo fin en sub procesos.

Se obtiene un panorama básico preliminar del proceso.

En este nivel facilita identificar las entradas, salidas, los recursos que

participan en el proceso y los controles.

DIAGRAMA DE BLOQUES NIVEL 2

NIVEL 2 : AGRUPACIÓN EN SUB-PROCESOS

SUB PROCESO 1 SUB PROCESO 2

Centro de Innovación para la Acreditación

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NIVEL 2 : AGRUPACIÓN EN SUB-PROCESOS

Gestión Enseñanza-

Aprendizaje

Gestión

Coordinación

Académica

Ejemplo: Actividades generales se agrupan en subprocesos

Centro de Innovación para la Acreditación

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Controles

Recursos

Entradas

Salidas

Elementos normativos, legales, procedimientos,

especificaciones, indicadores, etc.

Elementos tangibles del proceso: personal, maquinaria,

equipos, herramientas, etc.

Materiales y/o información que va a ser transformado para

obtener la salida del proceso.

Elementos producidos (bienes o servicios) del proceso

ELEMENTOS DEL PROCESO/SUBPROCESO

1

2

3

4

4

1

3

2

NIVEL 2 : AGRUPACIÓN EN SUB-PROCESOS

Centro de Innovación para la Acreditación

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NIVEL 2 : AGRUPACIÓN EN SUB-PROCESOS

Gestión Enseñanza-

Aprendizaje

Lista de Alumnos

Coordinador

Académico

Docente

Auxiliares Administrativos

Jefe Laboratorio

Asistente

Logística

Normas Académicas Código Ética

Trabajador

Manual

Estudiante

Acta de

Notas Malla Curricular Aprobada

Syllabus

Procedimientos de

Enseñanza

Archivo de exámenes

Gestión

Coordinación

Académica

Solicitudes

Alumnos Resolución

Solicitudes

Evaluación

Académica

Reglamento Interno

Universidad

Centro de Innovación para la Acreditación

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Se agrupa a los subprocesos seleccionando aquellos que están

direccionados a un mismo objetivo.

Se representa al proceso con sus elementos principales.

DIAGRAMA DE BLOQUES NIVEL 1

NIVEL 1 : IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

Centro de Innovación para la Acreditación

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PROVEEDOR

CLIENTE

Persona, proceso u organización que provee al proceso de

entradas, controles y recursos requeridos

Personas, procesos u organizaciones que utilizan los

resultados del proceso.

ELEMENTOS DEL PROCESO

NIVEL 1 : IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

Controles

Recursos

Entradas

Salidas

Elementos normativos, legales, procedimientos,

especificaciones, indicadores, etc.

Elementos tangibles del proceso: personal, maquinaria,

equipos, herramientas, etc.

Materiales y/o información que va a ser transformado para

obtener la salida del proceso.

Elementos producidos (bienes o servicios) por el proceso

Centro de Innovación para la Acreditación

Gesti

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NIVEL 1 : IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

FORMACION PROFESIONAL

Lista de

Alumnos

Coordinador

Académico

Docente

Auxiliares

Administrativos

Jefe Laboratorio

Asistente Logística

Normas

Académicas

Reglamento Interno

Universidad Código Ética

Trabajador

Manual

Estudiante

Acta de

Notas

Solicitud de docentes

Syllabus

Procedimientos de

Enseñanza

Archivos de exámenes

Solicitudes

Alumnos

Evaluación

Académica

EJEMPLO

Resolución de

Solicitudes

Centro de Innovación para la Acreditación

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ELABORACION MAPA DE PROCESOS

Misionales

Son los procesos que :

• Reciben los requisitos del cliente

• Y los transforman, dando valor agregado, hasta la

culminación del servicio.

Analizando la Facultad y sus normas de creación, se establece

que la misma tiene como función o propósito misional la

FORMACION, EXTENSIÓN E INVESTIGACION

Centro de Innovación para la Acreditación

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ELABORACION MAPA DE PROCESOS

Centro de Innovación para la Acreditación

Gesti

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ELABORACION MAPA DE PROCESOS

Los procesos identificados deben se clasificados según

corresponda en:

Son los procesos que planifican el sistema,

¿cómo va a funcionar?,

¿qué objetivos se deben lograr?,

¿qué líneas de acción generales o mejoras se deben

aplicar sobre la institución?

Direccionales

Centro de Innovación para la Acreditación

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ELABORACION MAPA DE PROCESOS

Centro de Innovación para la Acreditación

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Apoyo

Qué recursos se necesitan para que los procesos

misionales se desarrolle?

• Gestión de Recursos Humanos

• Gestión de Mantenimiento Equipos

• Gestión de Soporte de Sistemas

• Gestión de Logística

• Gestión de Archivos

ELABORACION MAPA DE PROCESOS

Continuando el análisis se evidencia que para llevar a cabo

los procesos misionales, la Facultad requiere realizar

otras funciones.

Ejemplo:

proveer recursos humanos competentes para la gestión;

es así como se identifica: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Centro de Innovación para la Acreditación

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MAPA DE PROCESOS - SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DE LA CARRERA INGENIERIA DE SISTEMAS

CINNA - CAMPUS