metrovivienda | presentación - empalme 2011

METROVIVIENDA

EMPALME

AVANCES 2008 -2011

Noviembre - 2011

METAS Y RETOS 2010METROVIVIENDA

MISION

Contribuir a la construcciónsocial de un hábitat digno en laciudad - región, mediante lagestión y provisión de suelourbanizado, la promoción deproyectos de vivienda de interéssocial y prioritaria, y el apoyo alas familias para el acceso ytenencia segura de la vivienda.

VISION

Ser la empresa líder a nivel nacional y modelo en el ámbito latinoamericano en la provisión

de suelo urbanizado y en la generación de soluciones

habitacionales dignas para las familias de menores ingresos.

METAS Y RETOS 2010ORGANIGRAMA

METAS Y RETOS 2010PERSONAL A OCTUBRE 2011

Funcionarios: 39 Contratistas: 65

V/r mensual promedio: 260 millones 242 millones.

3 1 2 26

15

3 4 32

35 3

9

14

3

18

8

0

5

10

15

20

25

30

35

CONTRATISTAS

PLANTA

METAS Y RETOS 2010CONTRATISTAS

DEPENDENCIA CONTRATISTAS FECHA TERMINACION

GERENCIA 3 Enero (2) - Febrero (1)

DIRECCION GESTION CORPORATIVA

14

Enero (3) - Feb. (4) - Mar.

(2) - Mayo (1).

DIRECCION DE GESTION INMOBILIARIA

18 Enero (4) - Febrero (14)

DIRECCION JURIDICA 9

Enero (3) - Febrero (4) -

Marzo (1)

DIRECCION DE OPERACIONES ESTRATEGICAS8 Enero (3) - Febrero (2)

DIRECCION TECNICA DE OBRAS 2

Febrero (1) - Marzo (1) -

Mayo (1)

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 3 Febrero (2)

OFICINA ASESORA DE PLANEACION 5 Enero (4) - Febrero (1)

CONTROL INTERNO 3 Enero (1) - Feb. (2)

TOTAL 65

AVANCE METAS 2008- Oct 2011

Gestión de suelo

120.60 ha 77.%

3.98 Ha – El Porvenir89.13 Ha – Pol. 1 – Usme

7 predios – Tercer Milenio93,11 ha

Habilitación de suelo105,75 ha

35%

24.92Ha – El Porvenir11.72 Ha – Metrovivienda

Usme36,64 ha

Comercialización de suelo98,27 ha

38%

1.54 Ha útiles – El Recreo27.78 Ha útiles – El Porvenir

7.91 Ha Metrovivienda Usme

37,23 ha.

3.135 – El Recreo13.172 – El Porvenir

335 - Metrovivienda Usme16.642 Und

AVANCE METAS 2008 – Oct 2011

Viviendas30.367

55%

Hectáreas Desarrolladas

600 ha.76%

317 – PP 1 “Tres Quebradas”- Usme29.2 – PP El Carmen - Usme24.9 – La Palestina – Bosa

84.16 - PP Campo Verde- Bosa455,26 ha.

Implementación 4 Planes

Parciales Usme50%

Plan Parcial “Tres Quebradas”-Usme

Plan Parcial - El Carmen - Usme

METAS Y RETOS 2010CONSOLIDADO METASGESTION DEL SUELO

PROYECTO 2008 2009 2010 2011ACUMULADO

2008 - 31/Oct,/11

% EJECUTADO

2008 -31/Oct./11Ejecutado Ejecutado Ejecutado Programado Ejecutado %

COMPRA DE TIERRA

EL PORVENIR (HA BRUTAS) 3,23 0,15 1,88 0,60 32% 3,98 65%

TERCER MILENIO (PREDIOS) 5 1 1 1 100% 7 100%

OPERACIÓN USME POL-1 (HA

BRUITAS) 23,14 61,75 11,35 4,24 37% 89,13 78%

TOTAL COMPRAS HA (BRUTAS) 0 26,37 61,9 13,23 4,84 37% 93,11 77%

HABILITACION SUPERLOTES


2008 - 31/Oct,/11

% EJECUTADO

2008 -31/Oct./11Ejecutado Ejecutado Ejecutado Programado Ejecutado

EL RECREO

EL PORVENIR ** 15,6 9,32 24,92 100%

EL CARMEN

CAMPO VERDE

METROVIVIENDA USME

(ESPERANZA II Y III 0 11,72 11,72 81%

OPERACIÓN USME POL-1

(NUEVO USME) 19,54

TOTAL HABILITACION HA.

(BRUTAS) 0 15,6 21,04 19,54 0 36,64 35%

OFERTA DE SUELO

URBANIZADO


2008 - 31/Oct,/11

% EJECUTADO

2008 -31/Oct./11Ejecutado Ejecutado Ejecutado Programado Ejecutado

EL RECREO 1,54 1,54 100%

EL PORVENIR 8,23 8,67 8,46 2,6 2,42 27,78 84%

CAMPO VERDE 0

EL CARMEN

METROVIVIENDA USME

(CIUDADELA) 0,79 1 1 5,48 5,12 7,91 87%


(NUEVO USME) 0 12,91 0%

TOTAL VENTA HA. (UTIL) 10,56 9,67 9,46 20,99 7,54 37,23 38%

CONSOLIDADO METAS

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

PROYECTO 2008 2009 2010 2011 ACUMULADO 2008

- 31/Oct,/11

% EJECUTADO


EL RECREO 2.085 799 213 38 38 100% 3.135 100%

EL PORVENIR 2.645 3.461 4.682 3.179 2.384 75% 13.172 78%

METROVIVIENDA USME 252 483 83 17% 335 11%

EL CARMEN


(NUEVO USME)

TOTAL VENTAS HA. (UTIL) 4.730 4.512 4.895 3.700 2.505 68% 16.642 55%

DESARROLLO DE Ha. AL SUR

DE LA CIUDAD


- 31/Oct,/11

% EJECUTADO


OPERACIÓN USME POL-1 317 317 100%




EL CARMEN 29,2 29,2 100%

CAMPO VERDE 84,16 84,16 100% 84,16 100%

LA PALESTINA 24,9 24,9 100%

TOTALHA. 0 317 54,1 84,16 84,16 100% 455,26 76%

IMPLEMENTAR PLANES

PARCIALES


- 31/Oct,/11

% EJECUTADO


OPERACIÓN USME POL-1 1 1 100%




EL CARMEN 1 1 100%

TOTALHA. 0 1 1 0 0 2 50%

NOTA: A la meta - implementar planes parciales de la Operación Nuevo Usme se reporta el PP El Carmen

METAS Y RETOS 2010PRESUPUESTO 2008 - 2011

Vigencia Concepto Inversión FuncionamientoC x P

Inversión

2008

Apropiación 39.011.2 5.736.7 5.257.8

Compromiso 23.166.3 4.193.1 4.183.7

Pago 4.300.6 3.604.6 1.932.0

2009

Apropiación 26.790.5 5.946.1 21.384.0

Compromiso 25.099.5 4.867.7 21.380.3

Pago 8.932.8 4.209.8 15.726.6

2010

Apropiación 26.419.7 6.698.2 22.081.1

Compromiso 25.232.8 6.093.6 22.080.8

Pago 9.427.7 4.977.2 16.870.0

2011 Apropiación 31.443.4 7.611.0 21.646.2

31-Oct-11 Compromiso 13.992.2 4.541.8 21.573.4

Pago 4.995.4 3.946.6 14.971.7

2012 Apropiación 69.050.1 6.945.2 9.006.6

Millones de pesos

RECURSOS – PROYECTOS DE INVERSION2008 – 31/Oct/11

Millones de pesos

METROVIVIENDA

PROYECTO DE INVERSION PROGRAMADO EJECUTADO

14 - Fortalecimiento Institucional 5.400 4.388

16- Subsidio Distrital de Vivienda 517 428

57- Gestión de suelo 36.047 13.890

58- Gerencia y gestión de proyectos 3.769 2.777

64- Comercialización de suelo 5.112 4.553

7179 - Habilitación superlotes 75.410 62.575

TOTAL 126.255 88.611

SUBISIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA2008 A Oct DE 2011

Enero de 2008

faltaban 6211 SDV

pendientes por

desembolsar

59 % desembolsado3.647 SDV

16% Renunciados1.015

22% con Declaración de pérdida de vigencia 1.341

3% Subsidios pendientes por desembolsar (209)

LOGROS ALCANZADOS

• Fortalecimiento de la entidad como banco de suelo del Distrito Capital

para provisión de vivienda VIS y VIP.

• Comercialización de suelo en condiciones especiales, para garantizar

mayor proporción de VIP.

• Unidades de vivienda con mayor área de lote y de construcción.

• Reforma administrativa interna ajustada a los presupuestos del

Acuerdo 257 de 2006 (Reforma Administrativa del Distrito Capital)

• Certificación de la entidad con la Norma Técnica de Calidad para la

Gestión Pública 1000:2009 e ISO 9001:2008.

•Inició de la ejecución del proyecto urbanístico Usme Ciudad Futuro;

que contribuirá a la disminución del déficit de vivienda en

aproximadamente 56.000 unidades.

LOGROS ALCANZADOS

• Consolidación de los instrumentos para la gestión de suelo previsto

en la Ley 388/97 (aplicación avalúos de referencia, derecho de

preferencia y expropiación entre otros).

• Implementación y promoción de los Diseños arquitectónicos del Nodo

Dotacional – educación, Integración Social y Cultura - en Usme ciudad

futuro.

• Levantamiento de las aprehensiones de espacio público que pesaban

sobre los predios – 6 manzanas - de la Esmeralda y Villa Karen en el

Porvenir desde el año de 1997 y 1999.

• Preacuerdos con el IDU para la recuperación de la cartera que por la

suma de $ 14.000 millones adeuda a la Empresa.

• Gestión y firma del Convenio Interadministrativo con la Secretaría

Distrital de Ambiente para adelantar proceso de caracterización

socioeconómica de la población

LOGROS ALCANZADOS

• Adquisición de suelo con el fin de regular los precios del mismo

• Publicación del libro “Una reflexión sobre la vivienda de interés social

en Bogotá 1998 -2010”.

•Está en proceso de producción dos publicaciones “Usme historia de

un territorio” y “Costos evitados”

• Adopción de cuatro Planes Parciales

• Aprobación del Plan Institucional de Emergencias PIRE – Marzo 2010

– DEPAE

• Fenecimiento de la cuenta 2010 por parte de la Contraloría de Bogotá

D. C.

• Fortalecimiento de los Centros Hábitat (Usme y Bosa) como puntos de

encuentro comunitario, local e institucional.

RETOS

• Construir la vía V4 UAU1 y otras obras menores de habilitación en el

Polígono Uno - Usme, para garantizar la continuidad del Proyecto

Usme Ciudad Futuro.

• Enajenar los derechos fiduciarios en el patrimonio autónomo

Ciudadela Campo Verde

• Coordinar la ejecución de las obras del nodo dotacional de Usme

• Efectuar la estructuración financiera y coordinar la gestión de suelo

para UG4 (plataforma logística de Usme).

• Adquirir los predios de desarrollo y construcción prioritarios en la

ciudad (delegación de la SDHT a Metrovivienda).

RETOS

• Garantizar la sostenibilidad de la Certificación de Calidad para la

Gestión Pública 1000:2009 e ISO 9001:2008, obtenida en noviembre

de 2011

• Adelantar gestiones interinstitucionales que permitan la

formulación y adopción de los planes parciales 2, 3 y 4 en Usme

Ciudad Futuro

• Ampliar el portafolio de servicios de la Empresa (Gerencia de

proyectos, intervención en proyectos de pequeña escala y oferta de

servicios a entidades territoriales, entre otros).

• Culminar los procesos de saneamiento jurídico en el Proyecto El

Porvenir – Bosa.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Auditoria Cumplimiento

Regular 2010 97,7%

Regular 2011 60,0%

Abreviada 2011 36,0%

PROMEDIO 64,6%

Plan de

Mejoramiento 2011

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Vigencia Tipo de

Auditoria Vigencia Auditada

Opinión Estados

Financieros

Concepto Gestión

Concepto Control Interno

Fenecimiento Cuenta

No. Hallazgos

(f) (d) (p) (a)

2008 Especial N/A --- --- --- --- 0 0 0 4

2009 Regular 2007 - 2008 No Razonable Desfavorable 3.05 Regular /

Riesgo mediano No se fenece 0 0 0 24

2010 Regular 2009 No Razonable Favorable con Observaciones

2.84 Regular / Riesgo Mediano

No se fenece 0 0 0 12

2010 Regular -

Transversal 2008 - 2009 --- --- --- --- 0 0 0 0

2011 Regular 2010 Razonable Favorable con Observaciones

3.61 Regular / Riesgo Mediano

Se Fenece 0 0 0 12

2011 Abreviada 2009 - 2011 --- --- --- --- 0 1 0 5

(f) Fiscales

(d)Disciplinarios

(p)Penales

(a)Administrativos

PRESUPUESTO 2012

CONCEPTO PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO 85,002,09

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,945,28

SERVICIOS PERSONALES 4,257,21

GASTOS GENERALES 1,738,96

CUENTAS POR PAGAR 949,1

INVERSIÓN 69,050,16

DIRECTA 69,050,16

CUENTAS POR PAGAR 9,006,7

Millones de pesos

PRESUPUESTO 2012 – PROYECTOS DE INVERSION

PROYECTO DE INVERSION PROGRAMADO

14 - Fortalecimiento Institucional 1.332,05

16- Subsidio Distrital de Vivienda 120

57- Gestión de suelo 13.011,38

58- Gerencia y gestión de proyectos 3.205,71

64- Comercialización de suelo 6.302,50

7179 - Habilitación superlotes 45.078,51

TOTAL 69.050,15

Millones de pesos

PRESUPUESTO 2012

• Gestión de Suelo: Adquisición de suelo en Usme, Porvenir y amparar mayores valores enprocesos de expropiación. Al igual que el pago de avalúos judiciales del Tercer Milenio, incluyeservicios profesionales, estudios topográficos.

• Habilitación: diseño y construcción de la vía V4 conectando la Av caracas con la Av Usminiagenerando anillo vial de movilidad. Otras obras de habilitación en Polígono 1 y El Porvenir

•Comercialización: costos de vigilancia, gastos legales por venta de terreno, pago de impuestosde ICA y predial del inventario, mantenimiento centros hábitat, servicios profesionalesincluidos los de gestión social.

• Gerencia y Gestión: formulación y estructuración de las operaciones urbanísticas de interésde la entidad, ampara gastos de estudios y diseños para formulación de planes parciales

• Subsidios: gastos de personal para operación

• Fortalecimiento Institucional: cubre el monto para actualización tecnológica, comunicacionescon los servicios profesionales y gastos para la difundir a la comunidad por diferentes medioslos avances de los Proyectos. De igual forma incluye monto para la sostenibilidad del sistemaintegrado de gestión.

metrovivienda | presentación - empalme 2011

News & Politics