S

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT

CALITATE - MEDIUEdiia 3

MCM - 01Revizia: 0

Data: 20.08.2007

Pag. 18 din 40

Exemplar nr.:

Sediul social:Calea Bucureti, bl. B5, sc. 1, ap. 9, 1100 Craiova - Romania

Sedii comerciale:CRAIOVA - Calea Brestei 26

Tel.: +40 (51) 415 800 (5 linii); Fax: +40 (51) 413 209

BUCURETI - Bd. Unirii 11, bl. 2B, sc. B, ap. 26

Tel.: +40 (1) 336 1318; Fax: +40 (1) 336 2988

E-Mail: office(comrace.eunet.ro

nregistrat la Registrul Comerului: J16/3465/1994 ( Cont B.C.R. Craiova nr. 39853004200 ( Cod fiscal: R6591623

MANUALUL

SISTEMULUUI DE MANAGEMENT INTEGRAT

CALITATE - MEDIU

COD MCM- 01

STANDARD DE REFERINTA SR EN ISO 9001:2001

SR EN ISO 14001:2005

Editia :3

Revizia : 0

Data : 20.08.2007

Exemplar difuzat in regim : controlat cu nr:

informativ

Exemplar nr:

Destinatar :.

APROBAT

Director General

Ing. Daniel Moisa

Data : 20.08.2007

Pag 1 din 40Avertisment : Documentul de fata este proprietatea COMRACE COMPUTERS.

Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul societatii.

Copiile sunt numerotate si tinute sub control .

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. crt.Ed./Rev.DataCONTINUTUL MODIFICARIIELABORATAPROBAT

12/003.11.2003Elaborare ed.2, rev.0 a Manualului calitatiiRMCMMDG

2.3/020.08.2007Elaborare ed. 3, rev.0, prin integrarea cu cerintele sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2005RMCMMDG

DECLARATIE

In piata tehnologiei informatiei din Romania, misiunea Comrace Computers este de a fi un lider in proiectarea, productia si vanzarea de calculatoare si retele de calculatoare, in distributia de componente calculator si dispozitive periferice si in asigurarea service-ului si suportului dupa vanzare pentru produsele livrate.

Pentru a ne consolida pozitia in aceasta piata, a carei principala caracteristica este dinamismul, in care asteptarile clientilor cresc de la o luna la alta, vom continua sa ne perfectionam pe noi insine pentru a forma o echipa ce actioneaza in aceeasi directie: satisfacerea cerintelor clientilor nostrii.

Ne vom concentra toate eforturile spre ceea ce reprezinta esenta activitatii noastre, urmarind cresterea eficientei operatiunilor si optimizarea modelului operational astfel sa imbunatatim permanent calitatea si competitivitatea produselor si serviciilor nostre.

Clientii si furnizarii ne vor fi parteneri in acest proces in urma caruia vom oferi valoare superioara fata de concurenta, asigurand astfel cresterea performantelor si profiturile firmei.

Sistemului de asigurarea calitatii implementat si certificate in 1998 de catre SOCIETATEA ROMANA PENTRU ASIGURAREA CALITATII, a fost suportul pe care am implementat sistemul de managementul calitatii conform standardului ISO 9001:2000 si l-am integrat cu sistemul de management de mediu conform standardului ISO 14001:2004 pentru

PROIECTARE, DEZVOLTARE, PRODUCTIE SI SERVICE DE CALCULATOARE SI RETELE DE CALCULATOARE, DISTRIBUTIE DE COMPONENTE DE CALCULATOR, DISPOZITIVE PERIFERICE SI ELEMENTE DE RETEA

Se integreaza perfect cu misiunea si strategia firmei, creand un cadru si mai bine organizat, documentat si procedurat pentru a controla procesele de asigurarea calitatii si protectia mediului.

Aplicand standardele ISO 9001:2000 de Managementul calitatii si ISO 14001:2004 de Management de mediu conducerea societatii a stabilit o politica, obiective si performante de calitate si mediu care sa-i permita sa imbunatateasca continuu eficacitatea sistemului aplicat, satisfactia clientilor si performantele de mediu.

Intreg personalul Comrace Computers cunoste si respecta prevederile prezentului document si se implica in mentinerea sistemului calitatii pe care acest document il descrie.

Data:20.08.2007

Director General

Ing. Moisa Daniel

CUPRINS

SECTIUNEA I

Capitolul 1.

CONDITII GENERALE

1.1. Scop si domeniul de utilizare

1.2. Documente de referinta

1.3. Termeni, definitii si abrevieri

1.3.1. Abrevieri

1.3.2. Termeni si definitii

Capitolul 2

PREZENTAREA SOCIETATII

2.1. Elemente de identificare

2.2. Domeniul de activitate

Capitolul 3

PREZENTAREA MANUALULUI

3.1. Structura Manualului Sistemului Integrat Calitate-Mediu

- Sectiunea I

- Sectiunea II

- Sectiunea III

3.2. Procedura de elaborare, aprobare si tinere sub control a Manualului Sistemului Calitate Mediu

SECTIUNEA II

Capitolul 4. SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT CALITATE MEDIU

4.0. Politica

4.1. Definirea proceselor

4.2. Documentele SMCM

4.2.1. Structura documentatiei SMCM

4.2.2.Manualul calitate mediu

4.2.3. Controlul documentelor

4.2.4. Controlul inregistrarilor

5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

5.1.Angajamentul managementului

5.2. Orientare catre client

5.3. Politica referitoare la calitate

5.4. Planificare

5.4.1. Obiectivele calitatii si mediului

5.4.2. Planificarea SMCM

5.5. Responsabilitate, autoritate si planificare

5.5.1. Responsabilitate si autoritate

5.5.2. Reprezentantul managementului

5.5.3. Comunicare interna

5.6. Analiza efectuata de management

6. MANAGEMENTUL RESURSELOR

6.1. Politica de asigurare a resurselor

6.2. Resurse umane

6.2.1.Politica de resurse umane

6.2.2. Competenta, constientizare si instruire

6.3. Infrastructura

6.4. Mediu de lucru

7. REALIZAREA PRODUSELOR

7.1. Planificarea realizarii serviciului

7.2. Procese referitoare la relatia cu clientul

7.2.1. Determinarea cerintelor referitoare la produs

7.2.2. Analiza cerintelor referitoare la produs

7.2.3. Comunicarea cu clientul

7.3. Proiectarea si dezvoltarea

7.3.1. Planificarea proiectarii si dezvoltarii

7.3.2. Elemente de intrare ale proiectarii si dezvoltarii

7.3.3. Elemente de iesire ale proiectarii si dezvoltarii

7.3.4. Analiza proiectarii si dezvoltarii

7.3.5. Verificarea proiectarii si dezvoltarii

7.3.6. Validarea proiectarii

7.3.7. Controlul modificarilor proiectarii

7.4. Aprovizionarea

7.4.1. Procesul de aprovizionare

7.4.2. Informatii referitoare la aprovizionare

7.4.3. Verificarea produsului aprovizionat

7.5. Productia de calculatoare

7.5.1. Controlul productiei

7.5.2. Validarea proceselor de productie

7.5.3. Identificare si trasabilitate

7.5.4. Proprietatea clientului

7.5.5. Pastrarea produsului

7.6. Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare

8. MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE

8.1. Politica

8.2. Masurare si monitorizare

8.2.1. Satisfactia clientului

8.2.2. Auditul intern

8.2.3..Monitorizarea si masurarea proceselor

8.2.4. Monitorizarea si masurarea produselor

8.3. Controlul produsului neconform

8.4. Analize ale datelor

8.5. Imbunatatire

8.5.1. Imbunatatire continua

8.5.2. Actiuni corective

8.5.3. Actiuni preventive

SECTIUNEA III

Anexe

Anexa 1: Lista proceselor SMCM

Anexa 2:Structura si succesiunea proceselor SMCM

Anexa 3: Structura documentatiei SMCM

Anexa 4: Lista obiective calitate mediu

Anexa 5: Organigrama societatii

Anexa 6: Fisa de evaluare a satisfactiei clientului

Anexa 7: Fisa de analiza date

SECTIUNEA I

CAPITOLUL 1.

1.1. Scop si domeniul de utilizare

Manualul Sistemului Integrat Calitate Mediu enunta politica si obiectivele referitoare la calitate si mediu descrie SMCM aplicat la S.C. COMRACE COMPUTERS SRL Craiova, prezinta cadrul organizatoric, responsabilitatile, autoritatea, resursele implicate si modul de realizare a obiectivelor politicii calitatii si mediului.

Manualul calitate-mediu este utilizat de catre personalul de executie, verificare si conducere a activitatilor ce afecteaza calitatea in procesul de implementare si mentinere a SMCM.

Sistemul Calitate-Mediu prezentat in Manual si implementat de S.C. Comrace Computers este aplicabil pentru cerintele din standardele ISO 9001:2000 si ISO 14001:2004. Nu sunt excluderi.

Manualul mai poate fi transmis clientilor, organismului de certificare a SMC sau unor autoritati indreptatite sa-l solicite.

1.2. Documente de referinta

- SR EN ISO 9001:2001: Sisteme de management al calitatii. Cerinte

- SR EN ISO 9000:2001: Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular

- SR EN ISO 14001: 2005 - Sisteme de management de mediu. Specificaii i ghid de utilizare

- SR EN ISO 9000: 2001- Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale i vocabular

- SR EN ISO 14050: 1999 Management de mediu.Vocabular

- ISO 10013/1994 Ghid pentru elaborarea Manualelor calitatii

- ISO 19011 : Ghid pentru auditarea sistemului de management al calitatii si de management de mediu

1.3. Termeni, definitii si abrevieri

1.3.1. Termeni si definitii

Termenii utilizai n textul manualului au definiiile conform standardelor ISO 9000: 2001, ISO 14050: 1999.

1.3.2. Abrevieri

Abrevierile utilizate in Manual:

MCM Manualul Calitate Mediu

SMICM Sistemul de Management Integrat de Calitate Mediu

MDG Manager Director General

RMCM Reprezentant al Managementului pentru Calitate Mediu

Capitolul 2

PREZENTAREA SOCIETATII

2.1. Elemente de identificare

S.C. COMRACE COMPUTERS SRL este o societate cu capital integral privat infiintata in anul 1994, inregistrata la Registrul Comertului Dolj sub nr.

J16/3465/1994, cu sediul social si commercial in Craiova, str. Prelungirea Severinului nr. 170, avand deschise punctele de lucru in Bucuresti si in Timisoara si urmatoarele numere de telefon:

Craiova, sediul commercial central, str. Prelungirea Severinului, nr. 170:

telefon: 0251/433400(16 linii de telefon cu iesire in international)

fax: 0251/433413

Bucuresti, b-dul Unirii nr.11 bloc 2B, sc. B, ap.26:

- telefon: 021/336 13 18(6 linii de telefon)

- fax: 021/3362988

Timisoara, str. Orsova, nr.3, sc.A, ap.2:

- telefon: 0256/124651(4 linii de telefon)

- fax: 0256/126075

S.C. COMRACE COMPUTERS SRL este condusa de 4 asociati de profesie ingineri cu pregatire superioara in domeniul tehnicii de calcul:

- ing. Daniel Moisa, Director General, tel: 0251/433400

- ing. Octavian Suciu, Director Vanzari, tel. 0251/433400

- ing. Cristian Floriganta, Director Proiect Asigurarea Calitatii, tel. 0251/433400

- ing. Cristinel Gheorghe, Director punct de lucru Bucuresti, tel. 3361318

Impreuna cu cei 4 asociati, activitatea societatii este condusa si de directorii urmatoarelor departamente:

- ing. Mogildici Adrian, Director de productie, tel. 0251/433400

- ing. Tuculanu Iulian, Director Service, tel. 0251/433400

2.2. Domeniul de activitate scurta prezentare

S.C. COMRACE COMPUTERS a fost infiintata in decembrie 1994 avand ca obiect de activitate: productia si vanzarea de calculatoare, distributia de componente calculator si dispozitive periferice si asigurarea service-ului si suportului dupa vanzarea pentru produsele livrate.

Pe parcursul activitatii veniturile firmei au crescut constant, fiind de 23 miliarde lei in 1996 si de 60 miliarde lei in 1997. In Topul National al Firmelor pentru 1996 si 1997 realizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei, S.C. CORACE COMPUTERS ocupa loul I, la domeniul de activitateconstructii de masini, utilaje, echipamente si mobilier, categoria intreprinderi mici(10-49 angajati). Topul este realizat in functie de performantele economico-financiare conform criteriilor EUROSTAT cu 6.570 calculatoare livrate in 1997, COMRACE COMPUTERS ocupa locul 1 in Romania, cu un segment de piata de aproximativ 12%, dupa cum demonstreaza studiile de piata efectuate de cele mai prestigioase companii internationale, specializate in cercetarea si analiza pietelor IT(Dataquest Gartner Group).

Prin aliante strategice cu lideri mondiali ca ADI, Intel, Microsoft, Western Digital, calculatoarele Comrace inglobeaza tehnologii de ultima ora in configuratii optimizate atat pentru birou cat si pentru acasa, sunt recunoscute pentru standardele inalte de calitate, performanta, fiabilitate si au o garantie integrala de 3 ani.

Calculatoarele Comrace sunt disponibile in intreaga tara prontr-o retea de 34 distribuitori autorizati, prin magazinele METRO si direct la reprezentantele Comrace din Bucuresti, Craiova si Timisoara.

Capitolul 3

PREZENTAREA MANUALULUI

3.1. Structura Manualului

Manualul Sistemului Integrat Calitate Mediu a fost conceput ca un document unitar care contine Politica si Obiectivele Calitatii si Mediului, structura organizatorica si responsabilitatile referitoare la calitate si mediu, descrierea succinta a satisfaceriii cerintelor din ISO 9001si ISO 14001, precum si anexe explicative la textul manualului.

Manualul este organizat pe trei sectiuni:

Sectiunea I: Elemente generale: prezinta declaratia MDG, referentialele sistemului, prezinta S.C. Comrace Computers SRL si manualul calitate- mediu

Sectiunea II: Descrie in linii generale modul de realizare a cerintelor SMC, respective punctele 4, 5, 6, 7, 8 din SR EN ISO 9001:2001

Sectiunea III: Cuprinde anexe

3.2. Procedura de elaborare, aprobare si tinere sub control a Manualului Sistemului Integrat Calitate Mediu

Elaborarea Manualului Calitate Mediu si a modificarilor acestuia este facuta de RMCM.

Aprobarea Manualului Calitate Mediu si a modificarilor acestuia este facuta de Directorul General MDG.

Gestionarea originalului Manualului Calitate- Mediu este facuta de RMCM.

Multiplicarea si difuzarea Manualului Calitate-Mediu si a modificarilor acestuia este facuta de RMCM.

Continutul sumar al modificarilor este consemnat in pagina Indicatorul modificarilor situata dupa foaia de coperta.

Gestionarea si utilizarea exemplarelor de Manual difuzate in regim controlat se face de catre compartimentele destinatare mentionate in lista de difuzare cod F-01-02 si inscrisi pe prima pagina a exemplarului de manual la rubrica destinatar.

Manualul este difuzat deasemenea in sistemul Informatic(Intranet) al S.C. Comrace computers pentru accesul tuturor ompartimentelor(read only).

Exemplarele difuzate in regim informative clientilor nu sunt tinute sub control.

Detaliile de procedura privind aprobarea, actualizarea si difuzarea manualului si modificarilor acestuia se regasesc in procedura de sistem PS-01, Controlul documentelor

SECTIUNEA II

CAPITOLUL 4. SISTEMUL INTEGRAT DE MANGEMENTUL CALITATII SI MEDIULUI

4.0 Politica

S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L. a stabilit, a documentat, a implementat si mentine un sistem de managementul calitatii conform cerintelor

SR EN ISO 9001:2001 si SR EN ISO 14001:2005 si imbunatateste continuu eficacitatea acestuia.

Sistemul de managementul calitatii si mediului trebuie sa aduca valoare adaugata afacerilor societatii.

4.1. Definirea proceselor

a) Societatea a identificat procesele necesare SMCM si aplicarea acestora in intreaga organizatie. Sistemul realizeaza toate cerintele ISO 9001si ISO 14001 pentru activitatea de Proiectare-dezvoltare, productie si service de calculatoare si retele de calculatoare, distributie de calculatoare si componente de calculator, de dispozitive periferice si elemente de retea.

In Anexa 1 la MCM se prezinta lista proceselor SMCM.

b) S-a determinat succesiunea proceselor de baza care adauga valoare afacerii si interactiunea dintre acestea si restul proceselor SMCM atat pentru realizarea unui management efectiv cat si pentru cresterea eficacitatii si imbunatatirea continua a acestuia.

In Anexa 2 la MCM se prezinta o schema a proceselor SMCM aplicate in cadrul societatii. Interactiunile dintre procese in relatia directa client-furnizor si in relatia de suport a desfasurarii proceselor de baza, reiese din aceasta schema si sunt prezentate in procedurile SMCM si in schemele de proces.

c) Criteriile si metodele pentru asigurarea operarii si controlului eficace a proceselor SMCM sunt cuprinse in Procedurile de sistem si operationale, in instructiunile de lucru si manualele de operare.

d) Societatea a asigurat resursele necesare si informatiile necesare pentru a

sustine operarea si monitorizarea acestor procese:

- personal competent si specializat pentru conducere, operare si control;

- infrastructura pentru operare, control, distributie si service cladiri, echipamente, softuri specializate;

- specificatiile, manualele de operare si planificare pentru desfasurarea activitatilor;

e) se asigura monitorizarea si masurarea activitatilor in procese prin actiunea personalului de management, supervizare si control utilizand softuri specializate si echipamente adecvate.

f) Rezultatele monitorizarii si masurarii (teste, verificari, audit intern, etc.) sunt analizate periodic si atunci cand este cazul se implementeaza actiuni corective sau preventive pentru realizarea rezultatelor planificate si imbunatatirea continua a acestor procese.

In administrarea proceselor SMCM sunt realizate cerintele standardului ISO 9001 si ISO 14001 privind planificarea, operarea, monitorizarea-masurarea, analiza si imbunatatirea in cadrul fiecarui proces. Aceasta abordare pentru procese permite realizarea abordarii proceselor SMCM respective:planificare, functionare, masurare, analiza si imbunatatire.

Societatea utilizeaza procese externe care pot afecta calitatea produselor si serviciilor sale respective:

servicii de incercare de tip(electrosecuritate cerute de lege-executate in laboratoare acreditate si desemnate pentru aceste servicii - ICPE Bucuresti).

servicii de verificare metrologica executate de laboratoarele autorizate BRML

servicii de reparatii pentru infrastructura sau echipamente executate pe baza de contract cu firme specializate;

servicii de instruire perfectionare personal, efectuate cu firme de specialitate, autorizate pentru aceste servicii;

servicii de distributie si service ale produselor proprii efectuate de firme distribuitor in baza de contract de distributie.

4.2. Documentele SMCM

4.2.1. Structura documentatiei

Documentatia SMCM cuprinde:

a) Declaratia de politica si obiectivele calitatii si mediului;

b) Manualul Calitate Mediu

c) Proceduri documentate cerute de ISO 9001si ISO 14001

d) Proceduri operationale, instructiuni, planuri ale calitatii, fise si scheme de proces, manuale de operare, fise de productie si control necesare asigurarii planificarii, operarii si controlului eficient al proceselor SMCM.

e) Inregistrari cerute de standardele ISO 9001 si ISO14001 si de procedurile SMCM

Documentatia SMCM este elaborata si aprobata pe suport de hartie si introdusa

pe suport electronic in sistemul informatic al societatii(intranet) pentru utilizare.

4.2.2. Manualul calitate- mediu

a) Manualul Calitate - Mediu cod MCM-01 (ed.3, rev.0) prezinta Politica si obiectivele generale ale calitatii si mediului si descrie domeniul de aplicare al SMCM fata de cerintele ISO 9001si ISO 14001.

b) Prezinta modul de realizare a procedurilor cerute de ISO 9001 si ISO 14001 si face referire pentru detalii la procedurile documentate.

c) Prezinta structura de procese ale SMCM si interactiunile dintre acestea.

4.2.3. Controlul documentelor

Activitatea desfasurata pentru tinerea sub control a documentelor cerute de SMCM este prezentata in procedura PS-CM-01Controlul documentelor .

Procedura defineste activitatile necesare pentru :

a) aprobarea documentelor inainte de emitere, in ceea ce priveste adecvarea acestora

b) analiza, actualizarea daca este cazul si reaprobarea documentelor;

c) asigurarea ca sunt identificate modificarile si stadiul revizuirii curente ale documentelor;

d) asigurarea ca versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt disponibile la punctele de utilizare;

e) asigurarea ca documentele raman lizibile si identificabile cu usurinta;

f) asigurarea ca documentele de provenienta externa sunt identificate si distributia lor este controlata;

g) prevenirea utilizarii neintentionate a documentelor perimate

4.2.4. Controlul inregistrarilor

Activitatea desfasurata pentru tinerea sub control a inregistrarilor cerute de SMCM este prezentata in procedura PS-CM-02 Controlul inregistrarilor.

Procedura PS-CM- 02 defineste activitatile necesare pentru :

a) identificarea si elaborarea inregistrarilor;

b) depozitarea, pastrarea si protejarea;

c) durata de pastrare si modul de regasire a acestora

d) eliminarea dupa expirarea duratei de pastrare

5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

5.1. Angajamentul managementului

Conducerea la cel mai inalt nivel a societatii este angajata in dezvoltarea si mentinerea SMCM precum si in imbunatatirea continua a eficacitatii acestuia.

a) Conducerea a stabilit in cadrul societatii un climat de focalizare a preocuparilor si activitatilor pe satisfacerea cerintelor clientilor, cresterea performantei de mediu, si pe respectarea reglementarilor si legislatiei aplicabile la domeniul de activitate.

b) Este stabilita politica referitoare la calitate si mediu.

c) Sunt stabilite, analizate si actualizate obiectivele calitatii si mediului;

d) Sunt asigurate resursele necesare proceselor SMCM

e) Sunt desfasurate analize anuale ale SMCM de catre conducerea la varf;

5.2. Orintarea catre client

Conducerea societatii asigura ca cerintele clientilor referitoare la produse, cerintele legale si reglementare inclusiv cele referitoare la livrare si service sunt cunoscute si satisfacute in scopul cresterii satisfactiei clientului. Satisfactia clientului este monitorizata(pct. 8.2.1. din MCM) ca o masura a performantei SMCM.

5.3 DECLARATIA DE POLITICA IN DOMENIUL CALITATII SI MEDIULUI

S.C. COMRACE COMPUTERS promoveaza o politica orientata spre satisfacerea permanenta a cerintelor si asteptarilor clientului fata de serviciile oferite, de reducere a impacturilor negative ale activitatilor sale asupra mediului, fara ca prin aceasta sa afecteze calitatea serviciilor sale, asa cum este ceruta de client.

Aceasta politica este adecvata scopului de baza al societatii, acela de a mentine si largi piata serviciilor sale si de a creste performanta si profitul societatii.

Aceasta politica este sustinuta si realizata de catre managementul la varf prin urmatoarele directii de strategie :

analiza si continua adecvare a activitatilor de baza la cerintele pietii, cerintele si asteptarile clientilor

implementarea unui sistem de managementul calitate-mediu ca un cadru pentru stabilirea si implementarea politicii si analiza continua a adecvarii acesteia

angajarea conducerii la varf in satisfacerea cerintelor si intreprinderea de actiuni pentru imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management integrat calitate-mediu

conformarea cu legislatia actuala privind protectia mediului si cu alte cerinte aplicabile, referitoare la aspectele sale de mediu

imbunatatirea continua a performantelor sale de mediu si previnirea poluarii in activitatile sale

alocarea resurselor materiale si umane adecvate pentru functionarea si cresterea eficacitatii sistemului de management integrat calitate-mediu

evaluarea continua a satisfacerii cerintelor clientilor, a cerintelor legale si reglementare si preocuparea pentru indeplinirea acestora

instruirea si constientizarea permanenta a personalului privind calitatea si problemele de protectia mediului

integrarea cerintelelor de management de mediu intr-un sistem unitar de management unitar

Periodic, conducerea S.C. COMRACE COMPUTERS isi analizeaza politica in domeniul calitatii si mediului pentru a o adecva in mod continuu.

Aceasta politica este comunicata si inteleasa de intreg personalul si este disponibila pentru public.

Director General

Ing. Daniel Moisa

5.4. Planificare

5.4.1. Obiectivele calitatii

Politica referitoare la calitate vizeaza si este implementata prin:

preocuparea continua pentru cunosterea si satisfacerea cerintelor clientilor si a cerintelor legale si de reglementare;

asigurarea unui cadru organizatoric, responsabilitatilor si autoritatilor necesare unui management performant;

alocarea resurselor adecvate umane, materiale si financiare pentru functionarea SMCM si satisfacerii cerintelor pentru produsele livrate;

conducerea si monitorizarea activitatilor astfel incat sa se realizeze eficacitate si performanta in toate procesele si in special in calitatea productiei.

Comunicarea continua cu clientii si preocuparea pentru mentinerea increderii si cresterii satisfactiei acestora.

Analiza datelor si rezultatelor proceselor SMCM in scopul stabilirii de masuri de imbunatatire a eficacitatii SMCM;

Aceste obiective generale se transpun in obiective specifice la nivelele si functiile relevante ale societatii respective:

Conceptie tehnica si sistem informatic

Aprovizionare

Productie

Livrare

Service

Dezvoltare resurse umane

Analiza si imbunatatire SMCM

Obiectivele calitatii sunt masurabile (indicatori masurabili) si in concordanta cu politica referitoare la calitate.

Obiectivele calitatii se evalueaza la auditurile interne si se analizeaza cu ocazia Analizei efectuate de management.

Obiectivele se planifica si actualizeaza anual dupa analiza efectuata de management.

In Anexa 4 la MCM se prezinta Lista obiectivelor calitatii si mediului si indicatorii masurabili ai acestora.

5.4.2. Obiectivele de mediu Obiectivele generale si specifice de mediu au fost stabilite, documentate si mentinute la fiecare nivel si functie relevanta din cadrul societatii.

In stabilirea si analizarea obiectivelor de mediu societatea a luat in consideratie legislatia de mediu, aspectele de mediu semnificative, cerintele partilor interesate si optiunile sale tehnologice, operationale si financiare.

Pentru realizarea obiectivelor generale si specifice societatea a stabilit si mentine un program de management de mediu.

In Anexa 4 la MCM se prezinta Lista obiectivelor calitatii si mediului si indicatorii masurabili ai acestora.5.4.3 Aspecte de mediu

Societatea a stabilit i menine o procedur de identificare a aspectelor de mediu n procesele desfurate, cod PS-M-06 Aspecte de mediu, n scopul controlrii acestora.

Procedura permite analiza aspectelor de mediu i determinarea celor care au un impact semnificativ asupra mediului, acestea din urm fiind luate n consideraie la stabilirea obiectivelor de mediu. In Anexa 8 este prezentata Lista aspectelor de mediu semnificative.

Aspectele de mediu sunt identificate n condiii normale, anormale i accidentale de lucru.5.4.4. Prevederi legale i alte cerine

Societatea a stabilit i menine o procedur de identificare i accesul salariailor la prevederile legale i alte cerine adoptate, aplicabile aspectelor de mediu identificate din activitile i produsele sale, cod PS-M-08 Prevederi legale i alte cerine.

Se ntocmete, aprob i actualizeaz Lista prevederilor legale i altor cerine aplicabile. 5.4.5. Planificarea SMCM

Managementul la cel mai nalt nivel al societii s-a asigurat c planificarea SMCM s-a efectuat n scopul ndeplinirii cerinelor pentru funcionarea proceselor i realizarea obiectivelor calitii si de mediu.

Planificarea se realizeaza prin:

a) identificarea proceselor, a aspectelor semnificative de mediu;

b) stabilirea obiectivelor generale si specifice;

c) stabilirea cerintelor legale si reglementare aplicabile pe mediu;

d) stabilirea de programe de management calitate- mediu.

Planificarea SMCM s-a fcut asigurndu-se meninerea integritii

acestuia, atunci cnd schimbrile n sistem sunt planificate i implementate.

5.4.6. Program de managementul calitii

Pentru monitorizarea realizrii obiectivelor calitii au fost stabilii indicatori de performan pentru calitate.

Pentru atingerea obiectivelor generale i specifice ale calitii a fost stabilit i meninut un Program de management al calitii care stabilete responsabilitile la fiecare funcie i nivel relevant din cadrul S.C. COMRACE COMPUTERS pentru atingerea obiectivelor, asigurarea mijloacelor/ resurselor necesare i termenele de realizare.

Programul este analizat periodic si actualizat functie de rezultate sau eventualele schimbari in politica, obiectivele SMCM.

5.4.7. Program de management de mediu

Pentru atingerea obiectivelor generale i specifice de mediu a fost stabilit Programul de management de mediu, (formular cod F-06-04) cuprinznd activiti, responsabiliti, termene, resurse de realizare.

Programul este analizat periodic si actualizat functie de evolutia realizarii obiectivelor sau eventualelor schimbari ale acestora.

5.5. Responsabilitate, autoritate, planificare

5.5.1. Responsabilitate si autoritate

Conducerea la cel mai inalt nivel a asigurat ca responsabilitatile si autoritatile sunt definite si comunicate prin:

organigrama societatii ANEXA 5 la MCM

deciziile de numire pe post

fisele posturilor

manualul si procedurile SMCM

comunicarea interna

Stabilirea proceselor SMCM si responsabilitatilor in aceste procese permit aplicarea si urmarirea la obiect a responsabilitatilor si autoritatilor definite pentru:

planificare si alocare de resurse

conducerea, executia si controlul activitatilor

evaluarea, analiza si stabilirea de masuri de imbunatatire in SMCM

inclusiv pentru procese si produse

Responsabilitatile concrete sunt stabilite prin documente SMCM.

Se prezinta in continuare responsabilitatile generale la nivelul SMCM pentru:

Directorul General MDG are responsabilitate si autoritate pentru:

Stabileste politica si obiectivele in domeniul calitatii si mediului

Stabileste structura organizatorica

Asigura toate resursele necesare functionarii proceselor SMCM

Analizeaza periodic SMCM

Aproba documentele generale ale SMCM

Decide asupra loturilor de materiale, componenete, subansamble sau produse finite neconforme

Tine legatura cu principalii furnizori si clienti.

Directorul de produs , Reprezentantul managementului calitate mediu RMCM are responsabilitate si autoritate pentru:

Elaborarea documentelor generale ale SMCM

Asigurarea functionarii SMCM si constientizarea privind cerintele clientilor;

Prezentarea Directorului General, periodic, de rapoarte despre functionarea SMCM

Asigurarea relatiilor cu organizatii externe in probleme legate de functionarea SMCM

Directorul de Productie

Urmareste aplicarea tuturor procedurilor si instructiunilor operative ale SMCM

Raspunde de desfasurarea proceselor de productie si conformitatea produselor

Raspunde de cunosterea de catre personalul executant a procedurilor si instructiunilor operative ale SMCM

Asigura instruirea tehnica si testarea personalului executant

Pastreaza documentele SMCM si inregistrarile din compartimentul de productie

Raspunde de aplicarea actiunilor corective si preventive stabilite in Rapoartele de actiuni corective.

Directorul de Service

Coordoneaza si raspunde de intreaga activitate de service;

Intocmeste rapoartele lunare de service;

Urmareste aplicarea tuturor procedurilor si instructiunilor operative ale SMCM, inclusiv a actiunilor corective-preventive in activitatea de Service.

Intocmeste documentele de inregistrarea calitatii in activitatea de service;

Director de vanzari

Coordoneaza activitatea de vanzari si cumparari;

Coordoneaza activitatea distribuitorilor;

Urmareste aplicarea cerintelor SMCM in Sectorul Vanzari inclusiv aplicarea, implementarea de actiuni corective preventive in activitatea de vanzari.

5.5.2. Reprezentantul Managementului(RMCM)

Conducerea societatii a numit pe Directorul de produs in functia de Reprezentant al Managementului Calitate Mediu.

In afara responsabilitatilor pentru functia de baza RMCM are responsabilitate si autoritate pentru:

a) A se asigura ca procesele necesare SMCM sunt stabilite, implementate si mentinute;

b)Raporteaza MDG despre functionarea SMCM si orice necesitate de imbunatatire;

c) A se asigura ca este promovata in societate constientizarea asupra cerintelor clientului

d) A tine legatura cu parti externe in aspecte referitoare la SMCM.

5.5.3. Comunicarea interna si externa

Societatea a stabilit o procedura referitoare la comunicare pe mediu PS-M-11

Procedura de comunicare stabileste:

comunicarea intre functiile si nivelele de autoritate din cadrul societatii privind functionarea si eficacitatea SMCM.

comunicarea externa cu autoritatile privind cerintele si aplicarea legislatiei de mediu.Conducerea societatii a asigurat un sistem de comunicare interna bazat pe o componenta administrativa si o componenta informatica.

Sistemul de comunicare administrativa are loc pe linia de autoritate din organigrama prin secretariatul MDG si sefii de compartimente si de raportare tot pe linie ierarhica. Periodic MDG are intalniri operative cu directorii de departamente in probleme de productie.

Sistemul de comunicare informatic cuprinde Reteaua intranet a societatii si softurile de comunicare sau acces curent(e-mail, Fisiere

specializate si pe compartimente). Atat pe sistemul administrativ cat si pe cel informatic sunt transmise si informatiile privind functionarea si eficacitatea SMCM respectiv:

- Politica si obiectivele calitatii

- Documentele SMCM

- Planificarile auditurilor si analizele SMCM

- Rapoartele de audit , de actiuni corective si preventive

- Planurile de actiuni, urmare a sedintelor de analiza

Principala veriga de legatura a MDG cu Sistemul in aceasta comunicare este RMCM.

5.6. Analiza efectuata de management

Conducerea S.C. COMRACE COMPUTERS SRL efectueaza anual analiza Sistemului Integrat de Management Calitate Mediu implementat pentru a se asigura de continua adecvare si eficacitate a acestuia in satisfacerea standardelor SR EN ISO 9001 si SR EN ISO 14001 precum si a politicii si obiectivelor in domeniul calitatii si mediului declarate.

Analiza se desfasoara de regula conform planificarii, o data pe an, dar poate fi organizata ori de cate ori este necesar pentru analiza unor probleme noi, aparute in functionarea sistemului (neconformitati, reclamatii multiple, repetate, etc.)

Constatarile ,dispozitiile si actiunile ce urmeaza a fi intreprinse stabilite cu ocazia analizei sistemului sunt documentate,comunicate celor implicati si urmarite de Reprezentantul Managementului urmand a fi raportate Directorului General.

Activitatile concrete , responsabilitatile si inregistrarile privind analiza sistemului de catre conducere sunt prezentate in Procedura PO- 5.6 Analiza sistemului calitate- mediu efctuata de management.

6. MANAGEMENTUL RESURSELOR

Conducerea S.C COMRACE COMPUTERS SRL a stabilit i a asigurat resursele necesare realizrii obiectivelor calitii si mediului i desfurrii proceselor sistemului de management integrat.

Aceste resurse cuprind:

- personal calificat i autorizat pentru conducerea, controlul i execuia activitilor n cadrul proceselor;

-infrastructura i echipamentele necesare desfurarii proceselor i respectrii condiiilor de mediu;

-mediul de munc adecvat pentru natura activitilor desfurate

Resursele alocate permit implementarea, meninerea i mbuntirea continu a eficacitii SMCM, creterea satisfaciei clienilor prin ndeplinirea cerinelor sale, reducerea polurii mediului .6.2 Resurse umane

6.2.1. Societatea dispune de personal competent, cu experienta si perfectionare specifica in domeniu conform organigramei si fiselor de post.

6.2.2 Competenta , constientizare si instruire

a) Societatea a stabilit prin fisele de post competenta necesara pentru personalul care desfasoara activitati de conducere, executie si control in procesele SMCM si care desfasoara activitati care influenteaza calitatea produsului.

b) Exista un program anual de instruire , se desfasoara instruirile planificate (interne si externe, in domeniile: profesional, calitate, protecia mediului, sanatate si securitate in munca, situatii de urgenta) si se pastreaza inregistrari ale rezultatelor acestora.

c) Se evalueaza periodic si se urmareste in desfasurarea activitatii eficacitatea actiunilor de instruire intreprinse.

d)In cadrul instruirilor si in monitorizarea curenta a activitatii se urmareste constientizarea personalului privind relevanta si importanta activitatilor desfasurate si de modul in care contribuie la realizarea obiectivelor calitatii.

e) Se pastreaza inregistrari ale instruirilor efectuate, diplome , certificate, rapoarte de instruire si altor forme de perfectionare.

Detalii privind desfasurarea activitatii de instruire , responsabilitatile si inregistrarile pastrate se prezinta in procedura PO-6.2. Instruire

6.3. Infrastructura

Societatea si-a stabilit si modernizat infrastructura necesara realizarii produselor si activitatilor aferente respectiv:

a) cladirea societatii, birourile, atelierele de productie si testare, depozitele de materiale si produse finite;

b) echipamentul necesar pentru productie, verificare si service produse inclusiv softurile specializate;

c) serviciile suport de comunicatie(telefon, fax, e-mail, internet) sistem

informatic, Intranet, transport.

Mentenanta infrastructurii si echipamentelor aferente se asigura prin firme specializate sau de personalul propriu pentru partea de IT.

6.4. Mediul de lucru

Activitatea se desfasoara in incinte incalzite, cu iluminat si aerisire adecvata. In toate activitatile sunt respectate conditiile specifice SSM si SU (atat in birouri cat si in sectiile de productie si depozite).

Nu exista aspecte de mediu care ar putea influenta conformitatea cu cerintele produsului.

7. REALIZAREA PRODUSULUI

7.1. Planificarea realizarii produsului

Planificarea realizarii produsului este definita si documentata in doua situatii:

a) Realizarea de produse sau configuratii noi.

In aceasta situatie Planul Calitatii elaborat trece in revista modul in care SMCM implementat satisface cerintele nou aparute si identifica documentele care pot fi utilizate ca fiind existente si documentele noi care trebuie elaborate, aprobate si difuzate executantilor.

Planul Calitatii mai poate identifica si necesarul de noi resurse materiale, de inspectii si incercari sau de resurse umane oficializate. Planul Calitatii se elaboreaza si la cererea beneficiarilor sau pentru licitatii.

La planificarea proceselor de realizare a produsului/serviciului se identifica si planifica deasemenea acele operatii si activitati care sunt asociate aspectelor de mediu pentru care trebuie sa se aplice masuri de control.

b) Realizarea fabricatiei curente.

Planificarea fabricatiei curente vizeaza atat incadrarea in capacitatea de fabricatie si termenele de livrare la contractele si comenzile perfectate si acceptate, cat si planificarea resurselor si termenele pentru comenzi noi.

Si in acest caz pot aparea elemente sau aspecte noi de asigurarea calitatii sau aspecte noi de mediu ce trebuie luate in consideratie .

Aceasta planificare are deasemenea in vedere :

obiectivele calitatii si mediului pentru procesele de productie

configuratiile, manualele de operare si testele care se realizeaza cu softurile asociate pentru verificarea produsului, a performantei de mediu, criteriile de acceptare a produsului.

stabilirea resurselor necesar a fi alocate pentru realizarea produsului/serviciului si tinerea sub control a aspectelor semnificative de mediu din aceste procese precum si criteriile de acceptare

inregistrarile pastrate pentru a demonstra conformitatea produsului si performantelor de mediu.

7.2. Procese referitoare la relatia cu clientii

7.2.1. Determinarea cerintelor referitoare la produs

a) Societatea a determinat cerintele referitoare la tipurile si configuratiile uzuale de calculator la nivelul componentelor si tehnicii mondiale actuale.

b) La primirea comenzilor sau incheierea contractelor se pot analiza si alte cerinte specificate de client inclusiv cele de livrare si post livrare(garantie, service)

c) Societatea a stabilit cerintele legale de mediu si cerintele legale pentru produsele sale impuse de Hotararea de Guvern privind Utilizarea in conditii de securitate a echipamentelor de joasa tensiune si face testarile necesare.

7.2.2. Analiza cerintelor referitoare la produs

Societatea realizeaza cerintele referitoare la produs cuprinse in comenzi, in cererile de oferta si la incheierea de contracte sau la modificari ale acestora pentru a se asigura ca:

a) sunt complet definite caracteristicile produsului si alte conditii aplicabile(conf. 7.2.1.)

b) Daca cerintele din contract sau comanda definitive corespund cu cele din oferta initiala

c) daca societatea poate livra sau executa si apoi livra produsele solicitate.

Rezultatul analizei se concretizeaza intr-un accept de comanda, o dispozitie de fabricatie sau o anexa specifica la contract inclusiv in oferta transmisa.

Procesul desfasurat depinde de situatia concreta a livrarii, respective:

se intocmeste o oferta;

se primeste o comanda pentru produse existente pe stoc

se primeste o comanda sau se incheie un contract pentru produse noi.

Detaliile activitatii, responsabilitatile si inregistrarile sunt prezentate in procedura

PO-7.2. Analiza cerintelor referitoare la produs

7.2.3. Comunicarea cu clientul

Organizatia comunica cu clientul in toate etapele afacerii:

a) sunt furnizate informatii despre produse;

b) se analizeaza cerintele cuprinse in comenzi, cereri de oferta, contracte sau modificari ale acestora;

c) la activitatile de service

d) la analiza reclamatiilor sau altor informatii de feedback

Monitorizarea satisfactiei clientului(conform Cap. 8.2.1. al MCM) furnizeaza o masura a eficacitatii sistemului calitatii.

7.3. Proiectare si dezvoltare

7.3.1. Planificarea proiectarii si dezvoltarii

Societatea desfasoara activitati de conceptie si dezvoltare de noi configuratii de calculator sisteme de calcul sau retele, functie de cerintele clientilor sau din decizie proprie, functie de evolutia tehnicii in domeniul IT.

Planificarea consta de regula in stabilirea temei, responsabilului si a resurselor materiale, de soft si testarile necesare.

Planificarea se concretizeaza intr-un plan al calitatii, in special cand este solicitat de client(la cereri de oferte) sau in tema de proiectare.

7.3.2. Elemente de intrare ale proiectarii

Elementele de intrare(pct.7.3.1.) pot fi cerinte ale clientilor sau date si informatii despre sistemul IT nou aparute.

Aspectele de mediu asociate si cerintele legale de mediu aplicabile.

Intotdeauna se face legatura cu tipurile si configuratiile de productia curenta a societatii.

7.3.3. Elemente de iesire ale proiectarii

Elementele de iesire ale proiectarii sunt configuratii noi de produs sau sistem/retea cuprinzand componentele necesare, testarile si criteriile de acceptare si caracteristicile de performanta fata de cerintele clientilor sau tema stabilita.

7.3.4. Analiza proiectarii si dezvoltarii

Analiza desfasurarii proiectarii se face la etapele stabilite prin tema sau daca aceasta este de scurta durata la elaborarea primei variante de produs cand se urmareste:

nivelul de performanta al solutiei;

eventuale probleme privind finalizarea sau realizarea

Rezultatele analizei se inregistreaza.

7.3.5. Verificarea proiectarii si dezvoltarii

Verificarea se face la etapele planificate si vizeaza controlul functionalitatii si parametrilor solutiilor stabilite si realizate.

7.3.6. Validarea proiectarii

Validarea proiectarii se realizeaza prin testarea configuratiei realizate si stabilirea solutiilor tehnologice specifice pentru realizarea cerintelor de utilizare ale produsului.

7.3.7. Controlul modificarilor proiectarii

Modificari in proiectare apar la analiza, verificarea sau testarea solutiilor stabilite. Daca modificarile apar ulterior livrarii produselor acestea pot conduce la stabilirea unei noi variante de produs.

Modificarile se concretizeaza in modificari ale schemelor, configuratiilor sau componentelor utilizate si sunt inregistrate in mod corespunzator

Detalii privind activitatile de proiectare si dezvoltare sunt cuprinse in procedura PO-7.3. Proiectare si dezvoltare.

7.4. Aprovizionarea

7.4.1. Procesul de aprovizionare

Societatea asigura aprovizionarea cu materiale si componente pentru realizarea conformitatii produsului cu solutiile stabilite si cu cerintele specificate.

Furnizorii sunt selectionati pe baza de evaluare sau de testare a componentelor furnizate inainte de selectare. De regula se folosesc furnizorii consacrati in domeniul IT.

Se pastreaza si actualizeaza lista furnizorilor acceptati.7.4.2. Informatii pentru aprovizionare

Informatiile pentru aprovizionare identifica prcis produsele aprovizionate, aspectele de mediu asociate si eventualele cerinte de asigurarea calitatii sau certificarea acestora. Cerintele sunt specificate in contract sau comanda.

7.4.3. Verificarea produsului aprovizionat

Produsele aprovizionate sunt inspectate la primire pentru a se asigura ca sunt conforme cu comanda sau specificatia si sub aspectul protectiei mediului.

Eventuale neconformitati se inregistreaza in nota de receptie.

Acceptarea lotului aprovizionat se face pe baza de nota de receptie interna.

Eventuale neconformitati se trateaza conform procedurii PS-04, Tratarea produsului neconform. Detaliile activitatii si responsabilitatile pentru aprovizionare sunt cuprinse in procedura

PO-7.4. Aprovizionarea.7.5. Productia de calculatoare

7.5.1. Controlul productiei

Planificarea si realizarea productiei se realizeaza in conditii controlate prin:

a) Configuratiile de produs si caracteristicile acestora;

b) Disponibilitatea procedurilor, instructiunilor si manualelor de operare;

c) Aplicarea de teste de control in realizarea montajului componentelor;

d) Inlocuirea componentelor necorespunzatoare la teste si retestarea onfiguratiei realizate;

e) Testarea finala, ambalarea si livrarea;

f) Activitati de service;

7.5.2. Validarea proceselor de productie

Validarea procesului de realizare a configuratiilor noi se realizeaza prin parcurgerea testelor speciale de performanta si incadrarea configuratiei in parametrii de performanta stabiliti.

Configuratia validate cuprinde tipurile (si variantele) de componente care realizeaza performanta stabilita.

Componentele de baza ale calculatorului sunt validate de catre firmele producatoare. Atunci cand se efectueaza modificari ale unor elemente de baza ale configuratiei validate se refac testele de validare si se incadreaza configuratia modificata in parametrii de performanta.

7.5.3. Identificare si trasabilitate

a) Identificarea produselor

Fiecare produs este identificat printr-o serie numerica unica generate in momentul lansarii comenzii in fabricatie.

In fisa de produs sunt notate seriile componentelor de baza impreuna cu seria calculatorului. Fisa de produs insoteste produsul pana la predarea in magazie unde se pastreaza de catre Gestionar.

Certificatul de calitate si Certificatul de garantie care insotesc produsul la client contin seria calculatorului si seriile principalelor componente si subansamble din calculatorul respective.

Conform procedurii de service operatorul identifica si raporteaza seria calculatorului si seriile componentelor sau subansamblelor defectate si se poate astfel urmari traseul produsului din magazia de livrare pana la receptia componentelor inscrise in Fisa de produs.

Trasabilitatea se realizeaza prin inregistrarea seriei in inregistrarile mentionate.

b) Identificarea stadiului de masurare si monitorizare

Stadiul inspectiilor si incercarilor se pote identifica dupa raportul de inspectii si incercari completat odata cu stabilirea seriei calculatorului si F-12-01 sau fisa produsului(FP), pe tot parcursul montajului pana la livrare.

Raportul de inspectii si incercari circula impreuna cu produsul fabricat si poarta aceeasi serie ca si acesta. La capitolul concluzii, in acest raport, se consemneaza: Corespunde.

Nu exista calculator care sa ajunga in faza de montaj final care sa nu corespunda tuturor testelor si verificarilor impuse deoarece toate neconformitatile sunt rezolvate inainte de testele finale.

Detalii ale activitatilor se responsabilitatile pentru identificare si trasabilitate sunt cuprinse in procedura PO-7.5.3.

7.5.4. Proprietatea clientului

Cerinta ISO 9001 referitoare la Proprietatea clientului se aplica atunci cand produsele necesitand activitati de service sau prezentate la sediul societatii sau sucursalei si sunt retinute pentru aceasta.

Responsabilul de service inregistreaza produsele primite in Bonul de garantie si il restituie clientului pe baza de semnatura. Pe toata perioada pastrarii produselor in service Societatea raspunde de integritatea lor.

7.5.5. Pstrarea produsului manipulare, ambalare, depozitare i livrare

Societatea pastreaza conformitatea produsului/serviciului cu cerintele contractuale, legale si reglementare inclusiv de protectia mediului pe tot parcursul furnizarii acestuia, astfel:

- echipamentul si personalul sunt adecvate lucrarii executate;

- operatiile sunt conform procedurilor si instructiunilor aplicabile;

- manipularea, depozitarea si transportul produselor utilizate (materiale) in procesul de productie si produsele realizate se fac cu mijloace specifice de catre personal instruit;

- depozitarea deseurilor se face conform legislatiei.

7.6. Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare

Masurarile si monitorizarile in procesul de productie al calculatoarelor urmaresc realizarea performantelor configuratiei stabilite.

Aceste operatii se efectueaza cu ajutorul softurilor specializate de testare.

Programele test sunt validate de firmele producatoare, firme de prestigiu international si sunt achizitionate de Societate sub licenta producatorului si se pastreaza pe CD-original.

Periodic la actualizarea softurilor de test societatea procura deasemenea pe licenta noile programe pe CD-original.

Detalii privind activitatile si responsabilitatile sunt cuprinse in procedura PO-7.6.

Controlul DMM

8. MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE

8.1. Politica

Societatea planifica si implementeaza activitati si procese de monitorizare, masurare, analiza si imbunatatire pentru:

a) demonstrarea conformitatii produsului;

b) asigurarea conformitatii SMC;

c) asigurarea de satisfactia clientilor;

d) imbunatatirea continua a eficacitatii SMC;

8.2. Monitorizare si masurare

8.2.1. Satisfactia clientului

Societatea monitorizeaza informatiile referitoare la satisfactia clientilor prin:

- intalniri periodice cu distribuitorii

- interviuri la expozitiile de profil

- chestionare de evaluare a satisfactiei clientilor

Periodic(lunar, trimestrial) sunt completate Fise de evaluare a satisfactiei clientilor(Anexa nr. 6)

8.2.2. Audit intern

Societatea efectueaza anual audituri interne pentru a se determina daca SMC este conform cu cerintele stabilite prin documentele de sistem si daca sistemul este eficace si conduce la imbunatatire continua.

Programul de audit ia in consideratie importanta activitatilor auditate si rezultatele celorlalte audituri interne sau externe.

Auditul este efectuat de personal instruit in acest scop. Auditorii nu isi auditeaza propria activitate pentru a asigura obiectivitatea si impartialitatea procesului de audit.

Sefii compartimentelor auditate asigura implementarea de actiuni corrective si preventive in mod operativ pentru eliminarea neconformitatilor si cauzelor acestora.

Detaliile activitatii si responsabilitatile pentru planificarea, efectuarea si raportarea auditurilor se prezinta in procedura de sistem PS-03 Audit intern.

8.2.3. Monitorizarea si masurarea proceselor

Monitorizarea si masurarea proceselor de montaj calculatoare se face prin teste specifice si au drept scop demonstrarea capabilitatii procesului de montaj de a realize produse conforme.

Monitorizarea si masurarea celorlalte procese ale SMC de management sau suport pentru procesele de productie se realizeaza prin control, verificare, audit intern si se urmareste demonstrarea capabilitatii proceselor de a atinge rezultatele planificate.

Atuni cand nu sunt aotinute rezultatele planificate se intreprind actiuni corective pentru a se asigura conformitatea produsului.

8.2.4. Monitorizarea si masurarea produselor

Caracteristicile produsului sunt monitorizate si masurate in procesul de montare prin teste specifice componentelor de baza si prin teste finale de performanta.

Pentru aceste monitorizari si masurari se utilizeaza programe soft specifice.

Rezultatele testelor demonstreaza conformitatea sau neconformitatea produsului.

Situatii de neconformitate sunt datorate de regula unor componente neconforme. Inlocuirea acestor componente permit retestarea si realizarea finala a produsului.

Produsul se elibereaza pentru livrare numai daca au fost finalizate cu rezultate corespunzatoare toate testele.

Nu se livreaza cu derogare produse neconforme. Produsele se livreaza pe baza de certificate de conformitate si garantie. Detaliile de activitate si responsabilitatile pentru monitorizarile si masurarile efectuate sunt prezentate in Procedura PO-8.2.4. Inspectii si incercari si in Instructiunile operationale

IO-10/1 01 -14 si IO -10/2

8.2.5. Monitorizarea si masurarea performantelor de mediu

Societatea a stabilit si mentine o procedura pentru monitorizarea si masurarea in mod regulat a caracteristicilor principale ale activitatilor sale care pot avea un impact semnificativ asupra mediului

Procedura cuprinde:

a) monitorizarile si masurarile cantitative si calitative;

b) documentarea informatiilor care permit evaluarea performantelor si gradului in care sunt realizate obiectivele de mediu;

c) controlul operational al conformitatii cu obiectivele de mediu ale societatii;

d) masurari proactive ale performantei care monitorizeaza confornitatea cu Programele de management, cu criteriile de operare si cu legislatia si reglementarile aplicabile;

e) masuri reactive ale performantei pentru monitorizarea accidentelor pe mediu.

e) Folosirea atunci cand este cazul de servicii de masurare (echipamente etalonate) componente-subcontractate.

f) Inregistrarile acestor monitorizari si masurari se pastreaza la analiza programelor de management, la audituri interne, analize de date sau PV si buletine, la masurari specifice necesare sau impuse de autoritati.

Activitatea este descrisa in procedura Masurare si monitorizare cod PS-M-10.

8.2.6. Evaluarea conformarii cu cerintele legale

Societatea a stabilit si mentine o procedura de evaluare periodica, in cadrul auditurilor interne, a conformarii cu cerintele legislatiei si reglementarilor de mediu : PS-M-09 Evaluarea conformitatii cu cerintele legale.

Rezultatele acestor evaluari si gradul de conformare sunt evidentiate in inregistrarile auditului..8.3. Controlul produsului neconform

8.3.1 Tratarea produselor/serviciilor neconforme

Produsele neconforme sunt identificate la testele din cursul montajului la receptia produselor aaprovizionate si de la solicitarile de service in garantie.

Produsele neconforme sunt inscrise in Fisa produsului neconform. Seful de productie si Seful de Service avizeaza Fisa si dispune modul de tratare(remediere sau inlocuire) a produsului neconform.

Produsele neconforme sunt etichetate si depozitate separate.

Produsul remediat sau componenta inlocuita sunt reverificate in montaj pentru demonstrarea conformitatii.

Detalii ale activitatilor desfasurate si responsabilitatile pentru tratarea produsului neconform se prezinta in procedura PS-C-04 Controlul produsului neconform.

8.3.2. Pregtirea pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns

S.C COMRACE COMPUTERS SRL aplic o procedur, cod PS-M-07 Identificarea situatiilor de urgenta si pregtirea pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns pentru identificarea posibilelor accidente i situaii de urgen i a rspunde acestor situaii, astfel nct s se previn i s se reduc impactul asupra mediului.

Societatea a stabilit Lista punctelor critice unde pot aprea situaii de urgen.

Pentru punctele critice identificate n condiii de funcionare anormal, se stabilesc msuri de inere sub control conform PS-M-07- Identificarea situatiilor de urgenta si pregtirea pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns.

Aceste documente vor fi revizuite i actualizate periodic i, n mod special, dup apariia de astfel de situaii de urgen sau de accidente.

Pentru acele activiti pentru care nu sunt ntocmite proceduri/ instruciuni de lucru se ntocmesc planuri de urgen i capacitate de rspuns.

Detalii privind responsabilitile i nregistrrile se regsesc n procedura cod PS-M-07.

8.4. Analiza datelor

Societatea determina, colecteaza si analizeaza datele din activitatile de monitorizare si masurare pentru a demonstra adecvarea si eficacitatea SMC si a intreprinde actiuni de imbunatatire continua.

Analiza datelor se realizeaza pentru:

a) satisfactia clientilor

b) conformitatea produselor

c) monitorizarea aspectelor semnificative de mediu i performanei de

mediu

d) performanta proceselor

e) calitatea furnizorilor

f) oportunitatea pentru actiuni corrective si imbunatatire continua.

Analiza datelor se realizeaza pe formularul Fisa de analiza date din Anexa nr.78.5. Imbunatatire

8.5.1. Imbunatatire continua

Utilizarea politicii si obiectivelor calitatii si mediului, a rezultatelor auditurilor, a analizei datelor, a actiunilor corrective si preventive si a analizei efectuate de management permit imbunatatirea continua a SMCM aplicat in societate.

8.5.2. Actiuni corective si preventive -CALITATE

Societatea actioneaza pentru eliminarea neconformitatilor constatate si prevenirea reaparitiei acestora.

Actiunile corective intreprinse sunt functie de valoare si efectele neconformitatilor constatate.

In acest scop este implementata procedura documentata PS-C-05 Neconformitate, actiuni corective si preventive care defineste activitatile pentru:

- analiza neconformitatilor si stabilirea cauzelor acestora

- evaluarea actiunilor corective necesare si implementarea acestora

-inregistrarea rezultatelor actiunilor intreprinse si analiza eficacitatii acestora

Societatea intreprinde actiuni pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor potentiale pentru prevenirea aparitiei acesteia.

Actiunile preventive intreprinse sunt functie de natura si efectele problemelor potentiale.

In acest scop este implementata procedura documentata PS-C-05 Actiuni corective si preventive care defineste activitatile desfasurate pentru:

determinarea neconformitatilor potentiale si stabilirea cauzelor acestora;

evaluarea si implementarea actiunilor pentru prevenirea acestora

inregistrarea rezultatelor actiunii si analiza eficacitatii actiunilor intreprinse.

8.5.3. Neconformitate, actiune corectiva si preventiva - MEDIU

S.C COMRACE COMPUTERS SRL intreprinde actiuni pentru:

a) identificarea si corectarea neconformitatii si initierea de actiuni pentru reducerea impacturilor asupra mediului;

b) evaluarea necesitatilor de actiuni preventive pentru prevenirea neconformitatilor si initierea de actiuni pentru evitarea aparitiei lor;

c) finalizarea actiunilor si inregistrarea rezultatelor

d) analizarea eficacitatii actiunilor intreprinse.

Actiunile corective/preventive intreprinse sunt corespunzatoare importantei problemelor si impacturilor de mediu.

Activitatea este descrisa in procedura PS-CM-05 Neconformitate, actiune corectiva si preventiva.SECTIUNEA III

ANEXE

A1- Lista proceselor SMC

A2 -Structura si succesiunea proceselor de baza

A3- Lista documentelor SMCM A4 - Lista obiective calitate si mediu

A5 -Organigrama societatii

A6 -Fisa de evaluare a satisfactiei clientului

A7 -Fisa de analiza date

A8 - Lista aspectelor semnificative de mediu

S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L.

MCM-01

ANEXA Nr. 1

LISTA PROCESELOR

1. Stabilirea politicii si obiectivelor calitatii

2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

3. Stabilirea structurii organizatorice

4. Planificarea investitiilor si achizitiilor

5. Angajarea si mentinerea competentei personalului

6. Investitii si achizitii

7. Mentenanta si reparatii infrastructura si echipamente

8. Ofertare, contractare

9. Proiectare

10. Aprovizionare

11. Productie

12. Inspectii si incercari

13. Tratarea produsului neconform

14. Livrare

15. Service

16. Monitorizare, masurare procese

17. Evaluarea satisfactiei clientilor

18. Audit intern

19. Analiza date

20. Actiuni corective si preventive

21. Imbunatatire continua

22. Analiza efectuata de management

23. Controlul documentelor

24. Controlul inregistrarilor

Anexa nr. 3

Cod F- 01 - 01

LISTA DOCUMENTELOR SMCM INUTE SUB CONTROL

NR.

CRT.CODULDENUMIREA DOCUMENTULUIED / REV.OBSERVAII

1.MCM-01Manualul sistemului de management integrat calitate-mediu

3/0

PROCEDURI DE SISTEM

1.PS-CM-01Controlul documentelor3/0

2.PS-CM-02Controlul inregistrarilor3/0

3.PS-CM-03Audit intern3/0

4.PS-C- 04Controlul produsului neconform3/0

5.PS-CM-05Neconformitate, actiuni corective si preventive3/0

6.PS-M-06Aspecte de mediu1/0

7.PS-M-07Identificarea situatiilor de urgenta si pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns1/0

8.PS-M-08Prevederi legale si alte cerinte1/0

9.PS-M-09Evaluarea conformarii cu cerintele legale1/0

10.PS-M-10Monitorizare si masurare1/0

11.PS-M-11Comunicare1/0

12.PS-M-12Metodologia de stabilire a impactului asupra mediului1/0

PROCEDURI OPERATIONALE

1.PO-5.6Analiza SMCM efectuata de management2/0

2.PO-6.2Instruire1/0

3.PO- 7.2Analiza contractului2/0

4.PO-7.3Proiectare si dezvoltare2/0

5.PO-7.4Aprovizionare2/0

6.PO-7.5Activitatea de service2/0

7.PO-7.5.3Identificare si trasabilitate2/0

8.PO-7.5.5Pastrarea produsului2/0

9.PO-7.6Controlul DMM2/0

10.PO-8.2.4Monitorizarea si masurarea produsului2/0

INSTRUCTIUNI OPERATIONALE

ANEXA 4

LISTA OBIECTIVELOR CALITATE MEDIU

Nr. crt.OBIECTIVE GENERALEOBIECTIVE SPECIFICE

1.Conformarea cu legislatia actuala privind protectia mediului si cu alte cerinte aplicabile, referitoare la aspectele sale de mediuRespectarea cerintelor legale si reglementare aplicabile

2.Imbunatatirea continua a performantelor de mediu Reducerea consumurilor de utilitati pentru conservarea resurselor naturale

3.Prevenirea poluarii in activitatile curenteRealizarea planului de prevenire a poluarilor accidentale

4.Instruirea si constientizarea intregului personal privind problemele de protectia mediuluiInstruirea i testarea profesional a personalului implicat n activiti cu impact asupra mediului

5.Integrarea cerintelelor de management de mediu intr-un sistem de management unitarControlul implementarii cerintelor de mediu specificate

ANEXA 6

FISA DE MONITORIZAREA SATISFACTIEI CLIENTULUI

1. Clientul :

2. Proiectul realizat

3. Respectarea conditiilor contractuale

4. Observatii la receptie

5. Reclamatii

6. Dovezi ale perceptiei clientului privind satisfacerea cerintelor sale :

multumiri

scrisori de recomandare

chestionare cu raspuns

recomandari la alti clienti

declaratii in mass media

7. Aprecierea nivelului de satisfactie perceput : FB

B

S

8. Apreciere globala asupra satisfacerii cerintelor clientului FB

B

S

10.Propuneri de cresterea satisfactiei clientului

Intocmit :

Data :

ANEXA 7

FISA DE ANALIZA DATE

1. Scopul / ocazia analizei

2. Datele analizate

3. Inregistrari si documente suport de date analizate

4. Metoda de analiza sau statistica aplicata

5. Constatarile analizei fata de scopul acestuia

6. Masuri de imbunatatire Responsabili Termene

7. Verificat masurile Functia semnatura data

8. Urmeaza sa fie supus la analiza efectuata de management : DA

NU

Intocmit Data :

RMCM

ANEXA 8

Aprobat,

MDG

................................

LISTA ASPECTELOR SEMNIFICATIVE DE MEDIU

Nr. Crt.Denumire proces/ serviciu/ activitateAspect de mediuImpact asupra mediuluiEvaluarea impactului

In urma evaluarii aspectelor de mediu in data de 20.08.2007, nu au fost identificate impacturi semnificative asupra mediului.

ELABORAT,

RMCM

..............................

F0603/ Ed.1, Rev.0/20.08.2007

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect:ISO 9001, ISO 14001 \\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc. KEYWORDS \* MERGEFORMAT