kode nama formulir ringkasan dokumen pelaksanaan …...rincian dokumen pelaksanaan anggaran belanja...

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)

DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2019

Kode Nama Formulir

DPA - SKPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA - SKPD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja PerangkatDaerah

DPA - SKPD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan KerjaPerangkat Daerah

DPA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan KerjaPerangkat Daerah

DPA - SKPD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan PerKegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Printed on Simakda Halaman 1

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIRDPA - SKPD

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR Bidang Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Unit Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN

KODEREKENING URAIAN JUMLAH(Rp.)

1 2 3

4 PENDAPATAN 8.747.552.000,00

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.747.552.000,00

4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 8.747.552.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 8.747.552.000,00

5 BELANJA 48.543.815.599,00

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.683.904.680,00

5.1.1 BELANJA PEGAWAI 9.683.904.680,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 38.859.910.919,00

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.512.438.000,00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 30.040.287.639,00

5.2.3 BELANJA MODAL 4.307.185.280,00

JUMLAH BELANJA 48.543.815.599,00

SURPLUS/DEFISIT (39.796.263.599,00)

Rencana Pelaksanaan AnggaranPerangkat Daerah per Triwulan

NO. UraianTriwulan

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6

1 Pendapatan 2.189.850.000,00 2.189.850.000,00 2.189.850.000,00 2.178.002.000,00 8.747.552.000,00

2.1 Belanja Tidak Langsung 2.420.656.000,00 2.716.398.000,00 2.716.398.000,00 1.830.452.680,00 9.683.904.680,00

2.2 Belanja Langsung 7.990.546.850,00 11.610.089.573,00 10.875.320.100,00 8.383.954.396,00 38.859.910.919,00

3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pontianak, 2 Januari 2019Menyetujui

SEKRETARIS DAERAH

Dr. H. MULYADI, M.SiNIP.19640421 198903 1 013


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

FORMULIRDPA- SKPD

12.09 01 00 00 4


Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR Bidang Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat DaerahKODE

REKENING Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.)Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

4 PENDAPATAN 8.747.552.000,004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.747.552.000,004.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 8.747.552.000,004.1.2.05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.084.942.000,004.1.2.05.01 Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.084.942.000,00

- Kordinator Parkir/ Juru Parkir 1.00 tahun 1.084.942.000,00 1.084.942.000,004.1.2.07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1.900.000.000,004.1.2.07.01 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1.900.000.000,00

- - JBB s/d 2500 kg 1.00 tahun 38.675.000,00 38.675.000,00- - JBB 2501 s/d 8000 kg 1.00 tahun 56.000.000,00 56.000.000,00- - JBB 8001 kg keatas 1.00 tahun 35.200.000,00 35.200.000,00- - JBB s/d 2500 kg 1.00 tahun 390.000.000,00 390.000.000,00- - JBB 2501 s/d 8000 kg 1.00 tahun 562.500.000,00 562.500.000,00- - JBB 8001 kg keatas 1.00 tahun 325.500.000,00 325.500.000,00- - Buku Uji 1.00 tahun 180.000.000,00 180.000.000,00- - Penggantian Buku Uji karena hilang/rusak 1.00 tahun 17.500.000,00 17.500.000,00- - Kendaraan Roda Empat 1.00 tahun 180.000.000,00 180.000.000,00- - Kendaraan Roda Enam 1.00 tahun 90.000.000,00 90.000.000,00- - Kendaraan Roda Enam keatas 1.00 tahun 3.750.000,00 3.750.000,00- - Kendaraan Roda Empat 1.00 tahun 7.000.000,00 7.000.000,00- - Kendaraan Roda Enam 1.00 tahun 6.375.000,00 6.375.000,00- - Kendaraan Roda Enam keatas 1.00 tahun 500.000,00 500.000,00- - DUM kendaraan Bermotor 1.00 tahun 7.000.000,00 7.000.000,00

4.1.2.15 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 67.800.000,004.1.2.15.01 Penyewaan Tanah dan Bangunan 67.800.000,00

- - Sewa Kantin Pelabuhan Seng Hie 1.00 tahun 7.200.000,00 7.200.000,00- - Sewa Kantin Dermaga Pelabuhan PedalamanSeng Hie

1.00 tahun 14.400.000,00 14.400.000,00

- - Sewa Kantin Penyeberangan Bardan 1.00 tahun 12.000.000,00 12.000.000,00- - Sewa Kantin Penyeberangan Siantan 1.00 tahun 3.600.000,00 3.600.000,00- - Sewa Kantor Penyeberangan Bardan 1.00 tahun 21.600.000,00 21.600.000,00- - Sewa Kantor Penyeberangan Siantan 1.00 tahun 9.000.000,00 9.000.000,00

4.1.2.18 Retribusi Terminal 120.610.000,004.1.2.18.01 Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk

Kendaraan Penumpang dan Bis Umum115.810.000,00

- - Terminal Dalam Kota (Oplet) 1.00 tahun 8.750.000,00 8.750.000,00- - Terminal AKDP (Bis Umum) 1.00 tahun 71.600.000,00 71.600.000,00- - Terminal AKDP (Pedesaan) 1.00 tahun 20.460.000,00 20.460.000,00- - Terminal AKDP (Oplet) 1.00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,00

4.1.2.18.03 Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal 4.800.000,00- - WC Terminal Batulayang 1.00 tahun 3.600.000,00 3.600.000,00- - Sewa Kantin Terminal Batulayang 1.00 tahun 1.200.000,00 1.200.000,00

4.1.2.19 Retribusi Tempat Khusus Parkir 2.660.000.000,004.1.2.19.01 Pelayanan Tempat Khusus Parkir 2.660.000.000,00

- Retribusi Gedung Parkir 1.00 Tahun 2.660.000.000,00 2.660.000.000,004.1.2.22 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 814.200.000,004.1.2.22.01 Pelayanan Jasa ke Pelabuhan 814.200.000,00

- - Kapal GT 1 s/d 20 1.00 tahun 32.400.000,00 32.400.000,00- - Kapal GT 21 s/d 40 1.00 tahun 9.600.000,00 9.600.000,00- - Kapal GT 41 s/d 60 1.00 tahun 1.500.000,00 1.500.000,00- - Kapal GT 61 s/d 80 1.00 tahun 2.400.000,00 2.400.000,00- - Kapal GT 81 s/d 100 1.00 tahun 600.000,00 600.000,00- - Kapal GT 101 keatas 1.00 tahun 2.100.000,00 2.100.000,00


KODEREKENING Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.)Volume Satuan Tarif / Harga

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)- - Kapal GT 1 s/d 50 1.00 tahun 54.000.000,00 54.000.000,00- - Kapal GT 51 s/d 100 1.00 tahun 24.000.000,00 24.000.000,00- - Kapal GT GT 101 s/d 200 1.00 tahun 74.000.000,00 74.000.000,00- - Kapal GT 200 keatas 1.00 tahun 136.000.000,00 136.000.000,00- - Pas Masuk Orang 1.00 tahun 36.000.000,00 36.000.000,00- - Pas Masuk Kendaraan R.3 1.00 tahun 2.160.000,00 2.160.000,00- - Pas Masuk Kendaraan R.4 1.00 tahun 21.600.000,00 21.600.000,00- - Pas Masuk Kendaraan R.6 1.00 tahun 63.000.000,00 63.000.000,00- - Pas Masuk Penumpang Kapal Ekpress 1.00 tahun 109.600.000,00 109.600.000,00- - Pas Masuk Penumpang Kapal Speed Boat 1.00 tahun 50.000.000,00 50.000.000,00- - Pas Masuk Penumpang Kapal Wisata 1.00 tahun 3.240.000,00 3.240.000,00- - Jasa Barang 1.00 tahun 120.000.000,00 120.000.000,00- - Jasa Penumpukan/Penimbunan 1.00 tahun 2.160.000,00 2.160.000,00- - Dermaga Beton 1.00 tahun 42.000.000,00 42.000.000,00- - Dermaga Kayu 1.00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,00- - Depo Minyak Terapung dan sejenisnya 1.00 tahun 12.840.000,00 12.840.000,00

4.1.2.24 Retribusi Penyeberangan Air 2.100.000.000,004.1.2.24.01 Pelayanan Penyeberangan Orang 71.344.000,00

- - Penumpang Umum 1.00 tahun 71.344.000,00 71.344.000,004.1.2.24.02 Pelayanan Penyeberangan Barang 2.028.656.000,00

- - Sandar Operasi 1.00 tahun 579.999.975,00 579.999.975,00- - Sandar Istirahat 1.00 tahun 24.999.825,00 24.999.825,00- - Sepeda Umum 1.00 tahun 6.413.000,00 6.413.000,00- - Sepeda Motor Umum 1.00 tahun 443.531.500,00 443.531.500,00- - Sepeda Motor Umum Berboncengan 1.00 tahun 558.247.000,00 558.247.000,00- - Sepeda Motor R3 1.00 tahun 1.420.000,00 1.420.000,00- - Kendaraan R4 1.00 tahun 38.820.600,00 38.820.600,00- - Kendaraan R4 Bermuatan 1.00 tahun 106.721.100,00 106.721.100,00- - Kendaraan R6 1.00 tahun 119.624.400,00 119.624.400,00- - Kendaraan R6 Bermuatan 1.00 tahun 148.878.600,00 148.878.600,00

Jumlah Pendapatan 8.747.552.000,00

Pontianak, 2 Januari 2019 Mengesahkan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTI NIP.19611019 198412 1 002

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I Rp 2.189.850.000,00

Triwulan II Rp 2.189.850.000,00

Triwulan III Rp 2.189.850.000,00

Triwulan IV Rp 2.178.002.000,00

Jumlah Rp 8.747.552.000,00



NOMOR DPA SKPD

FORMULIRDPA - SKPD

2.12.09 01 00 00 5 1


Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR Bidang Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN

Rincian Dokumen Pelaksanaan AnggaranBelanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah


1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)5 BELANJA 9.683.904.680,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.683.904.680,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 9.683.904.680,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 5.314.134.138,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 4.129.249.373,00

- Gaji Pokok PNS/Uang Repersentasi 1,00 tahun 4.129.249.373,00 4.129.249.373,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 393.777.861,00

- Tunjangan Keluarga 1,00 tahun 393.777.861,00 393.777.861,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 182.542.763,00

- Tunjangan Jabatan 1,00 tahun 182.542.763,00 182.542.763,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 193.194.225,00

- Tunjangan Fungsional Umum 1,00 tahun 193.194.225,00 193.194.225,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 239.331.443,00

- Tunjangan Beras 1,00 tahun 239.331.443,00 239.331.443,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8.175.944,00

- Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 1,00 tahun 8.175.944,00 8.175.944,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 1.050.000,00

- Pembulatan Gaji 1,00 tahun 1.050.000,00 1.050.000,005.1.1.01.09 Iuran Jaminan Kesehatan 127.171.736,00

- Iuran Jaminan Kesehatan 1,00 tahun 127.171.736,00 127.171.736,005.1.1.01.21 Jaminan kecelakaan kerja (JKK) 9.910.198,00

- JKK 1,00 TAHUN 9.910.198,00 9.910.198,005.1.1.01.22 Jaminan kematian (JKM) 29.730.595,00

- JKM 1,00 TAHUN 29.730.595,00 29.730.595,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 3.930.392.942,005.1.1.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 3.073.592.942,00

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 1,00 tahun 3.073.592.942,00 3.073.592.942,005.1.1.02.08 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 856.800.000,00

- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1,00 tahun 856.800.000,00 856.800.000,005.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 439.377.600,005.1.1.06.05 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan

Parkir di Tepi Jalan Umum54.247.100,00

- - Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

1,00 tahun 54.247.100,00 54.247.100,00

5.1.1.06.07 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - PengujianKendaraan Bermotor

95.000.000,00

- - Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - PengujianKendaraan Bermotor

1,00 tahun 95.000.000,00 95.000.000,00

5.1.1.06.15 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - PemakaianKekayaan Daerah

3.390.000,00

- - Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -Pemakaian Kekayaan Daerah

1,00 tahun 3.390.000,00 3.390.000,00

5.1.1.06.18 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal 6.030.500,00- - Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal 1,00 tahun 6.030.500,00 6.030.500,00

5.1.1.06.22 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - PelayananKepelabuhan

40.710.000,00

- - Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -Pelayanan Kepelabuhan

1,00 tahun 40.710.000,00 40.710.000,00

5.1.1.06.24 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -Penyeberangan Air

105.000.000,00

- - Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -Penyeberangan Air

1,00 tahun 105.000.000,00 105.000.000,00

5.1.1.06.31 Insentif Pengelolaan Gedung Parkir 135.000.000,00



1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)- Insentif Pengelolaan Gedung Parkir 1,00 tahun 135.000.000,00 135.000.000,00

JUMLAH BELANJA 9.683.904.680,00 Pontianak, 2 Januari 2019

MengesahkanPejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. HENDRO SUBEKTINIP.19611019 198412 1 002

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 2.420.656.000,00 Triwulan II Rp 2.716.398.000,00 Triwulan III Rp 2.716.398.000,00 Triwulan IV Rp 1.830.452.680,00

Jumlah Rp 9.683.904.680,00

Prin

ted

on S

imak

daH

alam

an 1

DO

KU

MEN

PEL

AKSA

NAA

N A

NG

GAR

ANSA

TUAN

KER

JA P

ERAN

GK

AT D

AER

AHFO

RM

ULI

RD

PA -

SKPD

2.2

PE

MER

INTA

H K

OTA

PO

NTI

ANAK

TA

HU

N A

NG

GAR

AN 2

019

U

rusa

n Pe

mer

inta

han

:2

- UR

USA

N W

AJIB

NO

N P

ELAY

ANAN

DAS

AR

Bid

ang

Pem

erin

taha

n:

2.09

- PE

RH

UB

UN

GAN

O

rgan

isas

i:

2.09

.01

- DIN

AS P

ERH

UB

UN

GAN

REK

APIT

ULA

SI A

NG

GAR

AN B

ELAN

JA L

ANG

SUN

G B

ERD

ASAR

KAN

PR

OG

RAM

DAN

KEG

IATA

NK

ode

Ura

ian

Loka

siK

egia

tan

Targ

et K

iner

ja(K

uant

itat

if)Su

mbe

rD

ana

Triw

ulan

Jum

lah

Prog

ram

Keg

iata

nI

IIII

IIV

12

34

56

78

910

11=

(7+

8+9+

10)

2.09

.2.0

9.01

.00.

01PE

LAYA

NAN

AD

MIN

ISTR

ASI

PER

KAN

TOR

AN57

2.49

5.00

0,00

983.

260.

000,

0063

8.49

5.00

0,00

572.

954.

000,

002.

767.

204.

000,

00

2.09

.2.0

9.01

.00.

01.0

01Pe

nyed

iaan

Jasa

Sur

at M

enyu

rat

DBH

Paja

kPr

ovno

nPa

jak

Roko

k

3.00

0.00

0,00

3.00

0.00

0,00

3.00

0.00

0,00

1.81

9.00

0,00

10.8

19.0

00,0

0

2.09

.2.0

9.01

.00.

01.0

02Pe

nyed

iaan

Jasa

Kom

unik

asi ,

Sum

ber

Daya

Air

dan

List

rikKo

taPo

ntia

nak

1 ta

hun

DBH

Paja

kPr

ovno

nPa

jak

Roko

k

56.7

30.0

00,0

056

.730

.000

,00

56.7

30.0

00,0

056

.370

.000

,00

226.

560.

000,

00

2.09

.2.0

9.01

.00.

01.0

05Pe

nyed

iaan

Ala

t Tul

is K

anto

rKo

taPo

ntia

nak

12 b

ulan

DBH

Paja

kPr

ovno

nPa

jak

Roko

k

38.1

50.0

00,0

038

.150

.000

,00

38.1

50.0

00,0

025

.950

.000

,00

140.

400.

000,

00

2.09

.2.0

9.01

.00.

01.0

06Pe

nyed

iaan

Bar

ang

Ceta

kan

dan

Peng

gand

aan

Kota

Pont

iana

k1

tahu

nDB

HPa

jak

Prov

non

Paja

kRo

kok

9.60

0.00

0,00

370.

365.

000,

009.

600.

000,

0091

.700

.000

,00

481.

265.

000,

00

Prin

ted

on S

imak

daH

alam

an 2

Kod

eU

raia

nLo

kasi

Keg

iata

nTa

rget

Kin

erja

(Kua

ntit

atif)

Sum

ber

Dan

aTr

iwul

anJu

mla

hPr

ogra

mK

egia

tan

III

III

IV1

23

45

67

89

1011

=(7

+8+

9+10

)2.

09.2

.09.

01.0

0.01

.007

Peny

edia

an K

ompo

nen

Inst

alas

iLi

strik

/Pen

eran

gan

Bang

unan

Kan

tor

Kota

Pont

iana

k1

tahu

nDB

HPa

jak

Prov

non

Paja

kRo

kok

3.00

0.00

0,00

3.00

0.00

0,00

6.00

0.00

0,00

0,00

12.0

00.0

00,0

0

2.09

.2.0

9.01

.00.

01.0

08Pe

nyed

iaan

Bah

an B

acaa

n da

n Pe

ratu

ran

Peru

ndan

g-U

ndan

gan

Kota

Pont

iana

k1

tahu

nDB

HPa

jak

Prov

non

Paja

kRo

kok

5.10

0.00

0,00

5.10

0.00

0,00

5.10

0.00

0,00

4.70

0.00

0,00

20.0

00.0

00,0

0

2.09

.2.0

9.01

.00.

01.0

09Pe

nyed

iaan

Mak

anan

dan

Min

uman

Kota

Pont

iana

k1

tahu

nDB

HPa

jak

Prov

non

Paja

kRo

kok

16.5

00.0

00,0

016

.500

.000

,00

16.5

00.0

00,0

016

.600

.000

,00

66.1

00.0

00,0

0

2.09

.2.0

9.01

.00.

01.0

10Ra

pat-r

apat

Koo

rdin

asi d

an K

onsu

ltasi

ke

Luar

Dae

rah

Kota

Pont

iana

k1

tahu

nDB

HPa

jak

Prov

non

Paja

kRo

kok

35.0

00.0

00,0

050

.000

.000

,00

50.0

00.0

00,0

00,

0013

5.00

0.00

0,00

2.09

.2.0

9.01

.00.

01.0

11Pe

nyed

iaan

Jasa

Tek

nis

Adm

inis

tras

iPe

rkan

tora

nKo

taPo

ntia

nak

1 ta

hun

DBH

Paja

kPr

ovno

nPa

jak

Roko

k

48.0

00.0

00,0

048

.000

.000

,00

48.0

00.0

00,0

045

.600

.000

,00

189.

600.

000,

00

2.09

.2.0

9.01

.00.

01.0

14Ra

pat K

oord

inas

i, Pe

ngaw

asan

dan

Pem

bina

an D

alam

Dae

rah

Kota

Pont

iana

k1

tahu

nDB

HPa

jak

Prov

non

Paja

kRo

kok

10.0

00.0

00,0

010

.000

.000

,00

2.50

0.00

0,00

0,00

22.5

00.0

00,0

0

2.09

.2.0

9.01

.00.

01.0

15Pe

nyed

iaan

Jasa

Adm

inis

tras

i Keu

anga

nKo

taPo

ntia

nak

1 ta

hun

DBH

Paja

kPr

ovno

nPa

jak

Roko

k

133.

500.

000,

0013

3.50

0.00

0,00

133.

500.

000,

0087

.480

.000

,00

487.

980.

000,

00

Prin

ted

on S

imak

daH

alam

an 3

Kod

eU

raia

nLo

kasi

Keg

iata

nTa

rget

Kin

erja

(Kua

ntit

atif)

Sum

ber

Dan

aTr

iwul

anJu

mla

hPr

ogra

mK

egia

tan

III

III

IV1

23

45

67

89

1011

=(7

+8+

9+10

)2.

09.2

.09.

01.0

0.01

.022

Peny

edia

an Ja

sa K

eber

siha

n, S

upir

dan

Peng

aman

an K

anto

rKo

taPo

ntia

nak

1 ta

hun

DBH

Paja

kPr

ovno

nPa

jak

Roko

k

213.

915.

000,

0020

8.91

5.00

0,00

269.

415.

000,

0020

2.73

5.00

0,00

894.

980.

000,

00

2.09

.2.0

9.01

.00.

01.0

23So

sial

isas

i Pen

yele

ngga

raan

Pem

bang

unan

di K

ota

Pont

iana

k0,

0040

.000

.000

,00

0,00

40.0

00.0

00,0

080

.000

.000

,00

2.09

.2.0

9.01

.00.

02PR

OG

RAM

PEN

ING

KAT

AN S

ARAN

APR

ASAR

ANA

DAN

PER

LEN

GK

APAN

KAN

TOR

250.

650.

000,

001.

085.

640.

000,

0022

9.65

0.00

0,00

227.

964.

900,

001.

793.

904.

900,

00

2.09

.2.0

9.01

.00.

02.0

01Pe

mel

ihar

aan

Rutin

/Ber

kala

Ged

ung

Kant

orKo

taPo

ntia

nak

4 Je

nis

DBH

Paja

kPr

ovno

nPa

jak

Roko

k

27.0

00.0

00,0

029

2.00

0.00

0,00

6.00

0.00

0,00

5.36

7.40

0,00

330.

367.

400,

00

2.09

.2.0

9.01

.00.

02.0

12Pe

mel

ihar

aan

Rutin

/Ber

kala

Ken

dara

anDi

nas

/ Ope

rasi

onal

Kota

Pont

iana

k19

uni

tDB

HPa

jak

Prov

non

Paja

kRo

kok

193.

050.

000,

0019

3.05

0.00

0,00

193.

050.

000,

0019

2.47

0.00

0,00

771.

620.

000,

00

2.09

.2.0

9.01

.00.

02.0

26Pe

mel

ihar

aan

Rutin

/Ber

kala

per

alat

anGe

dung

Kan

tor

Kota

Pont

iana

k6

jeni

sDB

HPa

jak

Prov

non

Paja

kRo

kok

30.6

00.0

00,0

030

.600

.000

,00

30.6

00.0

00,0

030

.127

.500

,00

121.

927.

500,

00

2.09

.2.0

9.01

.00.

02.0

48Pe

ngad

aan

Pera

lata

n Ge

dung

Kan

tor

Kota

Pont

iana

k5

jeni

spe

rala

tan

DBH

Paja

kPr

ovno

nPa

jak

Roko

k

0,00

212.

520.

000,

000,

000,

0021

2.52

0.00

0,00

2.09

.2.0

9.01

.00.

02.1

07Pe

ngad

aan

Kend

araa

n Di

nas/

Ope

rasi

onal

Roda

4Ko

taPo

ntia

nak

1 (s

atu)

uni

tDB

HPa

jak

Prov

non

Paja

kRo

kok

0,00

357.

470.

000,

000,

000,

0035

7.47

0.00

0,00

2.09

.2.0

9.01

.00.

05PE

NIN

GK

ATAN

KAP

ASIT

AS S

UM

BER

DAY

A AP

ARAT

UR

50.0

00.0

00,0

00,

0025

.000

.000

,00

0,00

75.0

00.0

00,0

0

Prin

ted

on S

imak

daH

alam

an 4

Kod

eU

raia

nLo

kasi

Keg

iata

nTa

rget

Kin

erja

(Kua

ntit

atif)

Sum

ber

Dan

aTr

iwul

anJu

mla

hPr

ogra

mK

egia

tan

III

III

IV1

23

45

67

89

1011

=(7

+8+

9+10

)2.

09.2

.09.

01.0

0.05

.003

Pend

idik

an d

an P

elat

ihan

For

mal

Kota

Pont

iana

k1

tahu

nDB

HPa

jak

Prov

non

Paja

kRo

kok

50.0

00.0

00,0

00,

0025

.000

.000

,00

0,00

75.0

00.0

00,0

0

2.09

.2.0

9.01

.00.

06PR

OG

RAM

PEN

ING

KAT

AN D

ANPE

NG

EMB

ANG

AN S

ISTE

MPE

LAPO

RAN

CAP

AIAN

KIN

ERJA

25.6

27.2

00,0

046

.131

.600

,00

23.9

73.3

10,0

029

.556

.500

,00

125.

288.

610,

00

2.09

.2.0

9.01

.00.

06.0

01Pe

nyus

unan

Ren

cana

ker

jaKo

taPo

ntia

nak

7 do

kum

en(R

enja

, RKT

,Pe

neta

pan

Kine

rja,

DPPA

,Re

nstr

a,Re

nja

Peru

baha

nda

n RK

A)

DBH

Paja

kPr

ovno

nPa

jak

Roko

k

11.7

13.6

00,0

09.

750.

000,

0010

.500

.170

,00

16.8

75.0

00,0

048

.838

.770

,00

2.09

.2.0

9.01

.00.

06.0

04Pe

nyus

unan

Lap

oran

Cap

aian

Kin

erja

Kota

Pont

iana

k6

Doku

men

(Lak

ip, L

PPD,

LKPj

, PKK

,SP

IP s

mt.

Ida

n SP

IP s

mt.

II)

DBH

Paja

kPr

ovno

nPa

jak

Roko

k

12.4

13.6

00,0

011

.195

.000

,00

11.9

73.1

40,0

011

.181

.500

,00

46.7

63.2

40,0

0

2.09

.2.0

9.01

.00.

06.0

05Pe

nyus

unan

Eva

luas

i dan

Ana

lisis

Jaba

tan

OPD

Kota

Pont

iana

k3

doku

men

(Ana

lisis

Jaba

tan,

Anal

isis

Beba

n Ke

rja,

Eval

uasi

Jaba

tan)

DBH

Paja

kPr

ovno

nPa

jak

Roko

k

1.50

0.00

0,00

25.1

86.6

00,0

01.

500.

000,

001.

500.

000,

0029

.686

.600

,00

2.09

.2.0

9.01

.00.

07PR

OG

RAM

PEN

ING

KAT

AN D

ISIP

LIN

DAN

KIN

ERJA

APA

RAT

UR

0,00

284.

500.

000,

000,

000,

0028

4.50

0.00

0,00

2.09

.2.0

9.01

.00.

07.0

06Pe

ngad

aan

Paka

ian

Dina

s Be

sert

aPe

rleng

kapa

nnya

Kota

Pont

iana

k29

9 st

elDB

HPa

jak

Prov

non

Paja

kRo

kok

0,00

284.

500.

000,

000,

000,

0028

4.50

0.00

0,00

2.09

.2.0

9.01

.00.

08PR

OG

RAM

PEN

ING

KAT

AN D

ANPE

NG

EMB

ANG

AN S

ISTE

MPE

LAPO

RAN

KEU

ANG

AN

9.41

5.00

0,00

8.66

5.00

0,00

9.40

9.54

0,00

8.65

3.00

0,00

36.1

42.5

40,0

0

Prin

ted

on S

imak

daH

alam

an 5

Kod

eU

raia

nLo

kasi

Keg

iata

nTa

rget

Kin

erja

(Kua

ntit

atif)

Sum

ber

Dan

aTr

iwul

anJu

mla

hPr

ogra

mK

egia

tan

III

III

IV1

23

45

67

89

1011

=(7

+8+

9+10

)2.

09.2

.09.

01.0

0.08

.001

Peny

usun

an L

apor

an K

euan

gan

Kota

Pont

iana

k4

Doku

men

(Lap

oran

Keua

ngan

TW

I s/d

TW

IV)

DBH

Paja

kPr

ovno

nPa

jak

Roko

k

9.41

5.00

0,00

8.66

5.00

0,00

9.40

9.54

0,00

8.65

3.00

0,00

36.1

42.5

40,0

0

2.09

.2.0

9.01

.00.

09PR

OG

RAM

PEN

ING

KAT

ANPE

LAYA

NAN

PR

IMA

1.50

0.00

0,00

8.16

9.40

0,00

1.50

0.00

0,00

7.27

9.52

0,00

18.4

48.9

20,0

0

2.09

.2.0

9.01

.00.

09.0

52Pe

nyus

unan

Dok

umen

Sur

vey

Kepu

asan

Mas

yara

kat

Kota

Pont

iana

k2

doku

men

DBH

Paja

kPr

ovno

nPa

jak

Roko

k

1.50

0.00

0,00

8.16

9.40

0,00

1.50

0.00

0,00

7.27

9.52

0,00

18.4

48.9

20,0

0

2.09

.2.0

9.01

.00.

16PR

OG

RAM

PEM

BAN

GU

NAN

PRAS

ARAN

A D

AN S

ARAN

A LL

AJ19

.900

.000

,00

1.08

9.42

5.00

0,00

2.43

5.66

0.00

0,00

244.

020.

280,

003.

789.

005.

280,

00

2.09

.2.0

9.01

.00.

16.0

01Pe

mas

anga

n M

eter

isas

i Lam

pu P

JUKo

taPo

ntia

nak

1 pa

ket

DBH

Paja

kPr

ovno

nPa

jak

Roko

k

7.26

0.00

0,00

279.

360.

000,

0059

4.02

0.00

0,00

0,00

880.

640.

000,

00

2.09

.2.0

9.01

.00.

16.0

02Pe

mba

ngun

an P

ener

anga

n Ja

lan

Um

umKo

taPo

ntia

nak

6 ke

cam

atan

DBH

Paja

kPr

ovno

nPa

jak

Roko

k

11.9

40.0

00,0

054

6.59

0.00

0,00

1.21

4.40

0.00

0,00

0,00

1.77

2.93

0.00

0,00

2.09

.2.0

9.01

.00.

16.0

03Pe

mbu

atan

Zon

a Se

lam

at S

ekol

ah (Z

oSS)

Kota

Pont

iana

k2

loka

siDB

HPa

jak

Prov

non

Paja

kRo

kok

700.

000,

0013

9.19

0.00

0,00

0,00

0,00

139.

890.

000,

00

2.09

.2.0

9.01

.00.

16.0

04Pe

ngad

aan

dan

Pem

asan

gan

Ram

bu-

ram

bu L

alu

Lint

asKo

taPo

ntia

nak

RPPJ

8 U

nit,

Ram

bu 3

met

er 5

0 un

it

DBH

Paja

kPr

ovno

nPa

jak

Roko

k

0,00

122.

050.

000,

000,

000,

0012

2.05

0.00

0,00

Prin

ted

on S

imak

daH

alam

an 6

Kod

eU

raia

nLo

kasi

Keg

iata

nTa

rget

Kin

erja

(Kua

ntit

atif)

Sum

ber

Dan

aTr

iwul

anJu

mla

hPr

ogra

mK

egia

tan

III

III

IV1

23

45

67

89

1011

=(7

+8+

9+10

)2.

09.2

.09.

01.0

0.16

.005

Peng

ecat

an M

arka

Jala

nKo

taPo

ntia

nak

Mar

ka Ja

lan,

Pita

Peng

gadu

h,Pe

mba

tas

Jala

n, d

anPe

rang

kat

Peng

atur

Lal

ulin

tas

DBH

Paja

kPr

ovno

nPa

jak

Roko

k

0,00

800.

000,

0044

7.12

0.00

0,00

0,00

447.

920.

000,

00

2.09

.2.0

9.01

.00.

16.0

06pe

ngec

atan

Zeb

ra C

ross

Kota

Pont

iana

kSi

mpa

ngGe

rtak

I,Ge

rtak

II,

Gert

ak II

I,Si

mpa

ngSy

akiri

n,Si

mpa

ngKa

tedr

al,

Tanj

ung

Raya

,Ta

njun

g H

ulu,

SD Im

man

uel

Gaja

hmad

a,PC

C

DBH

Paja

kPr

ovno

nPa

jak

Roko

k

0,00

700.

000,

0017

8.65

0.00

0,00

0,00

179.

350.

000,

00

2.09

.2.0

9.01

.00.

16.0

07Pe

ngad

aan/

Peni

ngka

tan

dan

Peng

emba

ngan

ATC

S/CC

TVKo

taPo

ntia

nak

4 tit

ik C

CTV

dan

Ruan

gAT

CS

DBH

Paja

kPr

ovno

nPa

jak

Roko

k

0,00

735.

000,

001.

470.

000,

0024

4.02

0.28

0,00

246.

225.

280,

00

2.09

.2.0

9.01

.00.

17PR

OG

RAM

PEM

BAN

GU

NAN

SAR

ANA

DAN

PR

ASAR

ANA

ASD

P12

.845

.000

,00

12.3

75.0

00,0

021

2.37

5.00

0,00

12.3

75.0

00,0

024

9.97

0.00

0,00

2.09

.2.0

9.01

.00.

17.0

01M

onito

ring

Derm

aga

Unt

uk K

epen

tinga

nSe

ndiri

(DU

KS) d

alam

Wila

yah

Kota

Pont

iana

k

Kota

Pont

iana

k60

DU

KSDB

HPa

jak

Prov

non

Paja

kRo

kok

12.8

45.0

00,0

012

.375

.000

,00

12.3

75.0

00,0

012

.375

.000

,00

49.9

70.0

00,0

0

2.09

.2.0

9.01

.00.

17.0

02Pe

mba

ngun

an G

aras

i Spe

ed B

oat P

atro

liPe

rhub

unga

nKo

taPo

ntia

nak

1 (s

atu)

gar

asiD

BH Paja

kPr

ovno

nPa

jak

Roko

k

0,00

0,00

200.

000.

000,

000,

0020

0.00

0.00

0,00

2.09

.2.0

9.01

.00.

18PR

OG

RAM

PEN

ING

KAT

ANAK

SESI

BIL

ITAS

PEL

AYAN

ANAN

GK

UTA

N L

LAJ

814.

516.

400,

0098

1.05

0.40

0,00

1.04

6.58

0.40

0,00

1.14

2.90

3.64

0,00

3.98

5.05

0.84

0,00

Prin

ted

on S

imak

daH

alam

an 7

Kod

eU

raia

nLo

kasi

Keg

iata

nTa

rget

Kin

erja

(Kua

ntit

atif)

Sum

ber

Dan

aTr

iwul

anJu

mla

hPr

ogra

mK

egia

tan

III

III

IV1

23

45

67

89

1011

=(7

+8+

9+10

)2.

09.2

.09.

01.0

0.18

.001

Foru

m L

alu

Lint

as d

an A

ngku

tan

Jala

nKo

taPo

ntia

nak

8 ba

han

Kebi

jaka

nDB

HPa

jak

Prov

non

Paja

kRo

kok

31.1

70.0

00,0

031

.170

.000

,00

31.1

70.0

00,0

031

.141

.000

,00

124.

651.

000,

00

2.09

.2.0

9.01

.00.

18.0

02Pa

trol

i dan

Raz

ia P

enga

was

an P

ener

tiban

Lalu

Lin

tas

Kota

Pont

iana

k25

Lok

asi

DBH

Paja

kPr

ovno

nPa

jak

Roko

k

262.

400.

000,

0039

0.30

0.00

0,00

390.

860.

000,

0051

9.90

0.00

0,00

1.56

3.46

0.00

0,00

2.09

.2.0

9.01

.00.

18.0

03Pe

ndat

aan

Lalu

Lin

tas

Har

ian

Rata

-rat

a(L

HR)

Rua

s Ja

lan

Kota

Pont

iana

kru

as ja

lan

DBH

Paja

kPr

ovno

nPa

jak

Roko

k

0,00

600.

000,

0051

.570

.000

,00

0,00

52.1

70.0

00,0

0

2.09

.2.0

9.01

.00.

18.0

04Pe

ngat

uran

dan

Pen

jaga

an L

alu

Lint

as(T

urga

lant

as) I

nsed

entil

dan

Khu

sus

Kota

Pont

iana

k30

loka

siDB

HPa

jak

Prov

non

Paja

kRo

kok

58.5

08.0

00,0

087

.162

.000

,00

87.1

62.0

00,0

011

5.81

6.00

0,00

348.

648.

000,

00

2.09

.2.0

9.01

.00.

18.0

05Pe

ngen

dalia

n, P

enga

was

an d

anPe

nert

iban

Ter

min

alKo

taPo

ntia

nak

365

Har

iDB

HPa

jak

Prov

non

Paja

kRo

kok

22.7

60.0

00,0

034

.140

.000

,00

34.1

40.0

00,0

045

.520

.000

,00

136.

560.

000,

00

2.09

.2.0

9.01

.00.

18.0

06Pe

mel

ihar

aan

Rutin

/Ber

kala

Ope

rasi

onal

BRT

Kota

Pont

iana

k5

(lim

a) u

nit

DBH

Paja

kPr

ovno

nPa

jak

Roko

k

189.

678.

400,

0018

7.67

8.40

0,00

201.

678.

400,

0018

0.52

6.64

0,00

759.

561.

840,

00

2.09

.2.0

9.01

.00.

18.0

07O

pera

sion

al G

edun

g Pa

rkir

Kota

Pont

iana

k1

tahu

nDB

HPa

jak

Prov

non

Paja

kRo

kok

250.

000.

000,

0025

0.00

0.00

0,00

250.

000.

000,

0025

0.00

0.00

0,00

1.00

0.00

0.00

0,00

2.09

.2.0

9.01

.00.

19PR

OG

RAM

PEN

ING

KAT

AN K

ELAI

KAN

PEN

GO

PER

ASIA

N K

END

ARAA

NB

ERM

OTO

R

149.

120.

000,

0040

3.87

6.00

0,00

69.3

43.0

00,0

078

.428

.000

,00

700.

767.

000,

00

Prin

ted

on S

imak

daH

alam

an 8

Kod

eU

raia

nLo

kasi

Keg

iata

nTa

rget

Kin

erja

(Kua

ntit

atif)

Sum

ber

Dan

aTr

iwul

anJu

mla

hPr

ogra

mK

egia

tan

III

III

IV1

23

45

67

89

1011

=(7

+8+

9+10

)2.

09.2

.09.

01.0

0.19

.001

Ope

rasi

onal

Pen

gend

alia

n Pe

rala

tan

Peng

ujia

n Ke

ndar

aan

Berm

otor

Kota

Pont

iana

k15

.942

uni

tDB

HPa

jak

Prov

non

Paja

kRo

kok

118.

036.

000,

0014

.300

.000

,00

23.5

00.0

00,0

019

.800

.000

,00

175.

636.

000,

00

2.09

.2.0

9.01

.00.

19.0

02Pe

ngen

dalia

n, P

enga

was

an d

anPe

nert

iban

PKB

Kota

Pont

iana

k15

.492

uni

tDB

HPa

jak

Prov

non

Paja

kRo

kok

30.4

84.0

00,0

044

.196

.000

,00

45.8

43.0

00,0

058

.628

.000

,00

179.

151.

000,

00

2.09

.2.0

9.01

.00.

19.0

03Pe

ngad

aan

Alat

Uji

Kend

araa

n (H

ead

Ligh

t Tes

ter,

Gas

Anal

yzer

, Sm

oke

Test

er)

Kota

Pont

iana

k2

unit

DBH

Paja

kPr

ovno

nPa

jak

Roko

k

600.

000,

0034

5.38

0.00

0,00

0,00

0,00

345.

980.

000,

00

2.09

.2.0

9.01

.00.

20PR

OG

RAM

PEN

ING

KAT

ANPE

LAYA

NAN

AN

GK

UTA

N S

UN

GAI

,D

ANAU

DAN

PEN

YEB

ERAN

GAN

177.

537.

000,

0022

8.17

7.60

0,00

228.

177.

600,

0027

2.01

2.20

0,00

905.

904.

400,

00

2.09

.2.0

9.01

.00.

20.0

01Pe

laya

nan

Pela

buha

n Pe

nyeb

eran

gan

Lint

as B

arda

n-Si

anta

nKo

taPo

ntia

nak

32.4

00 tr

ipDB

HPa

jak

Prov

non

Paja

kRo

kok

27.1

00.0

00,0

040

.650

.000

,00

40.6

50.0

00,0

054

.200

.000

,00

162.

600.

000,

00

2.09

.2.0

9.01

.00.

20.0

03Pe

ngaw

asan

dan

Pen

gam

anan

Pem

bang

unan

Jem

bata

n La

ndak

II d

anW

ater

Fro

nt T

epia

n Su

ngai

Dal

am W

ilaya

hKo

ta P

ontia

nak

Kota

Pont

iana

k12

bul

anDB

HPa

jak

Prov

non

Paja

kRo

kok

56.1

91.8

00,0

056

.191

.800

,00

56.1

91.8

00,0

056

.191

.800

,00

224.

767.

200,

00

2.09

.2.0

9.01

.00.

20.0

04Pe

ngat

uran

dan

Pen

gend

alia

n Ak

tifita

sDe

rmag

a Pe

dala

man

dan

Pel

abuh

an S

eng

Hie

Kota

Pont

iana

k80

00 h

ari

sand

arDB

HPa

jak

Prov

non

Paja

kRo

kok

33.8

64.0

00,0

046

.264

.000

,00

46.2

64.0

00,0

058

.858

.000

,00

185.

250.

000,

00

2.09

.2.0

9.01

.00.

20.0

05O

pera

sion

al P

enge

ndal

ian,

Pen

gaw

asan

dan

Pene

rtib

an A

ngku

tan

Sung

ai d

anPe

nyeb

eran

gan

Kota

Pont

iana

kSP

BDB

HPa

jak

Prov

non

Paja

kRo

kok

60.3

81.2

00,0

085

.071

.800

,00

85.0

71.8

00,0

010

2.76

2.40

0,00

333.

287.

200,

00

Prin

ted

on S

imak

daH

alam

an 9

Kod

eU

raia

nLo

kasi

Keg

iata

nTa

rget

Kin

erja

(Kua

ntit

atif)

Sum

ber

Dan

aTr

iwul

anJu

mla

hPr

ogra

mK

egia

tan

III

III

IV1

23

45

67

89

1011

=(7

+8+

9+10

)2.

09.2

.09.

01.0

0.21

PRO

GR

AM R

EHAB

ILIT

ASI

DAN

PEM

ELIH

ARAA

N P

RAS

ARAN

A D

ANFA

SILI

TAS

LLAJ

5.90

6.94

1.25

0,00

6.29

5.17

9.57

3,00

5.85

2.61

1.25

0,00

5.78

7.80

7.35

6,00

23.8

42.5

39.4

29,0

0

2.09

.2.0

9.01

.00.

21.0

01O

pera

sion

al P

ener

anga

n Ja

lan

Um

um(P

JU)

Kota

Pont

iana

k10

00 ti

tik P

JUPA

D5.

491.

200.

000,

005.

491.

200.

000,

005.

491.

200.

000,

005.

495.

580.

000,

0021

.969

.180

.000

,00

2.09

.2.0

9.01

.00.

21.0

02Pe

mel

ihar

aan

Rutin

Pen

eran

gan

Jala

nU

mum

(PJU

)Ko

taPo

ntia

nak

1000

Titi

kPJ

UDB

HPa

jak

Prov

non

Paja

kRo

kok

333.

490.

000,

0028

7.99

0.00

0,00

280.

490.

000,

0021

5.09

0.85

6,00

1.11

7.06

0.85

6,00

2.09

.2.0

9.01

.00.

21.0

03Pe

mel

ihar

aan

Rutin

Ram

bu-r

ambu

Lal

uLi

ntas

Kota

Pont

iana

k15

0 bu

ahDB

HPa

jak

Prov

non

Paja

kRo

kok

18.6

00.0

00,0

018

.600

.000

,00

18.6

00.0

00,0

018

.410

.000

,00

74.2

10.0

00,0

0

2.09

.2.0

9.01

.00.

21.0

04Pe

mel

ihar

aan

Rutin

Tra

ffic

Ligh

t, Fl

ashi

ngLi

ght,C

ount

dow

n Li

ght,C

CTV

VMS

dan

Pera

lata

n Ra

dio

Kom

unik

asi

Kota

Pont

iana

k1

pake

tDB

HPa

jak

Prov

non

Paja

kRo

kok

62.3

21.2

50,0

062

.321

.250

,00

62.3

21.2

50,0

058

.726

.500

,00

245.

690.

250,

00

2.09

.2.0

9.01

.00.

21.0

05Re

habi

litas

i dan

Pem

elih

araa

n H

alte

Kota

Pont

iana

kha

lteDB

HPa

jak

Prov

non

Paja

kRo

kok

0,00

133.

318.

500,

000,

000,

0013

3.31

8.50

0,00

2.09

.2.0

9.01

.00.

21.0

06Re

habi

litas

i Fib

er O

ptic

ATC

S/CC

TVKo

taPo

ntia

nak

Jarin

gan

FO 4

titik

CCT

Vda

n 4

Traf

ficLi

ght

DBH

Paja

kPr

ovno

nPa

jak

Roko

k

1.33

0.00

0,00

173.

749.

823,

000,

000,

0017

5.07

9.82

3,00

2.09

.2.0

9.01

.00.

21.0

07Pe

ning

kata

n Tr

affic

Lig

htKo

taPo

ntia

nak

1 (s

atu)

sim

pang

DBH

Paja

kPr

ovno

nPa

jak

Roko

k

0,00

128.

000.

000,

000,

000,

0012

8.00

0.00

0,00

2.09

.2.0

9.01

.00.

22PR

OG

RAM

REH

ABIL

ITAS

IPR

ASAR

ANA

DER

MAG

A SU

NG

AI,

DAN

AU D

AN P

ENYE

BER

ANG

AN

0,00

183.

640.

000,

0010

2.54

5.00

0,00

0,00

286.

185.

000,

00

Prin

ted

on S

imak

daH

alam

an 1

0

Kod

eU

raia

nLo

kasi

Keg

iata

nTa

rget

Kin

erja

(Kua

ntit

atif)

Sum

ber

Dan

aTr

iwul

anJu

mla

hPr

ogra

mK

egia

tan

III

III

IV1

23

45

67

89

1011

=(7

+8+

9+10

)2.

09.2

.09.

01.0

0.22

.001

Reha

bilit

asi D

erm

aga

Peda

lam

anKo

taPo

ntia

nak

1 De

rmag

aDB

HPa

jak

Prov

non

Paja

kRo

kok

0,00

900.

000,

0010

1.64

5.00

0,00

0,00

102.

545.

000,

00

2.09

.2.0

9.01

.00.

22.0

02Pe

mel

ihar

aan

Pela

buha

n Se

ng H

ie d

anGe

dung

Kan

tor A

ngku

tan

Sung

ai d

anPe

nyeb

eran

gan

Kota

Pont

iana

k2

Bang

unan

DBH

Paja

kPr

ovno

nPa

jak

Roko

k

0,00

182.

740.

000,

0090

0.00

0,00

0,00

183.

640.

000,

00

JUM

LAH

7.99

0.54

6.85

0,00

11.6

10.0

89.5

73,0

010

.875

.320

.100

,00

8.38

3.95

4.39

6,00

38.8

59.9

10.9

19,0

0

Pont

iana

k,2

Janu

ari 2

019

Men

gesa

hkan

Peja

bat P

enge

lola

Keu

anga

n Da

erah

Drs

. HEN

DR

O S

UB

EKTI

NIP

.196

1101

9 19

8412

1 0

02



NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD

2.2.1

2.09 2.09.01 01 001 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.01.001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian ProgramMasukan Rp. 10.819.000,00KeluaranHasilKelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian

Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)

Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA 10.819.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 10.819.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.819.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.819.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya 10.819.000,00

Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya 1.00 tahun 10.819.000,00 10.819.000,00 JUMLAH BELANJA 10.819.000,00

Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,


Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 3.000.000,00 Triwulan II Rp 3.000.000,00 Triwulan III Rp 3.000.000,00 Triwulan IV Rp 1.819.000,00

Jumlah Rp 10.819.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 01 002 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.01.002 - Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Waktu Pelaksanaan : 1 tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok


Capaian Program Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan AdministrasiPerkantoran. 100%

Masukan Dana Rp. 226.560.000,00Keluaran Tersedianya Rekening Telepon, Listrik, Ledeng dan Internet. 1 tahun

Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Telepon, Ledeng danInternet. 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Administrasi Perkantoran.RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 226.560.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 226.560.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 226.560.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 226.560.000,005.2.2.03.01 Belanja telepon 4.000.000,00

Belanja Telepon (Kantor Dishub, PelabuhanSenghie, UPT PKB)

1.00 tahun 4.000.000,00 4.000.000,00

5.2.2.03.02 Belanja air 8.160.000,00 Belanja Air PDAM Kantor Dishub 1.00 tahun 8.160.000,00 8.160.000,00

5.2.2.03.03 Belanja listrik 124.800.000,00 Belanja Listrik (Kantor DIshub, Pelabuhan Senghie,Penyeberangan Bardan - Siantan, dan UPT PKB)

1.00 tahun 124.800.000,00 124.800.000,00

5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 89.600.000,00 Belanja Internet (Kantor Dishub, PelabuhanSenghie, UPT PKB, Bid. LLAJ)

1.00 tahun 89.600.000,00 89.600.000,00

JUMLAH BELANJA 226.560.000,00





Jumlah Rp 226.560.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 01 005 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.01.005 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok



Masukan Dana Rp. 140.400.000,00Keluaran Tersedianya Alat Tulis Kantor. 12 bulanHasil Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran. 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Administrasi Perkantoran.


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 140.400.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 140.400.000,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.600.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 12.600.000,005.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 12.600.000,00

Staf Pengelola 36.00 OB 350.000,00 12.600.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 127.800.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 127.800.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 127.800.000,00

- Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 tahun 127.800.000,00 127.800.000,00 JUMLAH BELANJA 140.400.000,00





Jumlah Rp 140.400.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 01 006 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.01.006 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Waktu Pelaksanaan : 1 tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok



Masukan Dana Rp. 481.265.000,00Keluaran Tersedianya Blangko, Karcis Retribusi dan Penggandaan. 1 tahunHasil Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan. 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Administrasi Perkantoran


KODEREKENING Uraian




Staf Pengelola 36.00 OB 400.000,00 14.400.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 466.865.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 466.865.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 441.865.000,00

Belanja Cetak untuk UPT PKB 267.765.000,00 - Buku Lulus Uji 10000.00 set 25.000,00 250.000.000,00 - Surat Keterangan Retribusi (SKRD) 1.00 tahun 17.765.000,00 17.765.000,00 Belanja Cetak untuk Bidang ASP 1.00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Cetak untuk Bidang LLAJ 1.00 tahun 80.000.000,00 80.000.000,00 Belanja Cetak untuk Sekretariat 1.00 tahun 70.000.000,00 70.000.000,00 Atribusi Honorarium Pengelola Kegiatan 13.200.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 12.00 OB 1.100.000,00 13.200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 OB 500.000,00 500.000,00 - Pejabat Pemeriksa Administrasi Pekerjaan 1.00 OB 400.000,00 400.000,00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 25.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.00 tahun 25.000.000,00 25.000.000,00







KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 9.600.000,00 Triwulan II Rp 370.365.000,00 Triwulan III Rp 9.600.000,00 Triwulan IV Rp 91.700.000,00

Jumlah Rp 481.265.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 01 007 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.01.007 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor

Waktu Pelaksanaan : 1 tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok



Masukan Dana Rp. 12.000.000,00

Keluaran Terlaksananya Perbaikan dan Penggantian KomponenListrik/Penerangan Kantor. 1 tahun

Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Kantor. 100%



KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 12.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 12.000.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 12.000.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.000.000,005.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik 12.000.000,00

Belanja alat listrik dan elektronik 1.00 tahun 12.000.000,00 12.000.000,00 JUMLAH BELANJA 12.000.000,00




Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 3.000.000,00 Triwulan II Rp 3.000.000,00 Triwulan III Rp 6.000.000,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 12.000.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 01 008 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.01.008 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok



Masukan Dana Rp. 20.000.000,00Keluaran Tersedianya Bahan Bacaan 1 tahunHasil Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Perundangan. 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Administrasi Perkantoran.


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 20.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 20.000.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,005.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 20.000.000,00

Langganan Koran/Majalah 1.00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 JUMLAH BELANJA 20.000.000,00





Jumlah Rp 20.000.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 01 009 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.01.009 - Penyediaan Makanan dan Minuman Waktu Pelaksanaan : 1 tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok




Keluaran Tersedianya Makan Minum Harian Pegawai,Listrik/Penerangan Kantor. 1 tahun

Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Kantor. 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Administrasi Perkantoran


KODEREKENING Uraian




Staf Pengelola 36.00 OB 300.000,00 10.800.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 55.300.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 55.300.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 55.300.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.00 tahun 55.300.000,00 55.300.000,00 JUMLAH BELANJA 66.100.000,00





Jumlah Rp 66.100.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 01 010 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.01.010 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Waktu Pelaksanaan : 1 tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok



Masukan Dana Rp. 135.000.000,00Keluaran Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah. 1 tahunHasil Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Administrasi Perkantoran


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 135.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 135.000.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 135.000.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 135.000.000,005.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 135.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 tahun 135.000.000,00 135.000.000,00 JUMLAH BELANJA 135.000.000,00





Jumlah Rp 135.000.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 01 011 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.01.011 - Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Waktu Pelaksanaan : 1 tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok



Masukan Dana Rp. 189.600.000,00Keluaran Tersedianya Honorarium Operator dan Biaya Lembur. 1 tahun

Hasil Tersedianya Kebutuhan Jasa Teknis AdministrasiPerkantoran. 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Administrasi PerkantoranRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 189.600.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 189.600.000,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 169.600.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 69.600.000,005.2.1.01.07 Honorarium Pengelola Website/Sistem Informasi

berbasis internet69.600.000,00

Honorarium Pengelola Website Dishub 20.400.000,00 - Penanggung jawab 12.00 OB 500.000,00 6.000.000,00 - Redaktur 12.00 OB 450.000,00 5.400.000,00 - Penyunting/Editor 12.00 OB 400.000,00 4.800.000,00 - Web Admin 12.00 OB 350.000,00 4.200.000,00 Honorarium Operator Sistem 49.200.000,00 - Operator SIKD 24.00 OB 500.000,00 12.000.000,00 - Operator SiRUP dan E-Monev 24.00 OB 500.000,00 12.000.000,00 - Operator SIPP dan Simekbang 12.00 OB 500.000,00 6.000.000,00 - Operator TPID dan One Data 12.00 OB 400.000,00 4.800.000,00 - Operator SIPD 12.00 OB 400.000,00 4.800.000,00 - Operator SAKIP dan E-Performance 12.00 OB 400.000,00 4.800.000,00 - Operator Sistem Kearsipan 12.00 OB 400.000,00 4.800.000,00

5.2.1.03 Uang Lembur 100.000.000,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 100.000.000,00

Uang Lembur PNS 1.00 tahun 100.000.000,00 100.000.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,005.2.2.04 Belanja Jasa Non ASN 20.000.000,005.2.2.04.01 Uang Lembur Non PNS 20.000.000,00

Uang lembur Non PNS 1.00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 JUMLAH BELANJA 189.600.000,00


KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 189.600.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 01 014 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.01.014 - Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah Waktu Pelaksanaan : 1 tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok



Masukan Dana Rp. 22.500.000,00Keluaran Tersedianya Biaya Perjalanan Dalam Daerah. 1 tahun

Hasil Terlaksananya Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan keDalam Daerah. 100%



KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 22.500.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 22.500.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.500.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 22.500.000,005.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.500.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 tahun 22.500.000,00 22.500.000,00 JUMLAH BELANJA 22.500.000,00





Jumlah Rp 22.500.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 01 015 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.01.015 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok



Masukan Dana Rp. 487.980.000,00Keluaran Tersedianya Honor Pengelola Keuangan. 1 tahunHasil Tersedianya Kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan. 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Administrasi Perkantoran


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 487.980.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 487.980.000,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 487.980.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 487.980.000,005.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan 469.980.000,00

- Pengguna Anggaran 1.00 tahun 51.000.000,00 51.000.000,00 - Kuasa Pengguna Anggaran 1.00 tahun 45.900.000,00 45.900.000,00 - Pejabat Penatausahaan Keuangan 1.00 tahun 35.700.000,00 35.700.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1.00 tahun 156.180.000,00 156.180.000,00 - Bendahara Pengeluaran 1.00 tahun 30.600.000,00 30.600.000,00 - Bendahara Penerimaan 1.00 tahun 24.660.000,00 24.660.000,00 - Pembantu Bendahara Pengeluaran 1.00 tahun 46.020.000,00 46.020.000,00 - Pembantu Bendahara Penerimaan 1.00 tahun 56.520.000,00 56.520.000,00 - Bendahara Pengeluaran Pembantu 1.00 tahun 23.400.000,00 23.400.000,00

5.2.1.01.06 Honorarium Pengurus dan Penyimpan Barang 18.000.000,00 - Penyimpan Barang 1.00 tahun 9.000.000,00 9.000.000,00 - Pengurus Barang 1.00 tahun 9.000.000,00 9.000.000,00






Jumlah Rp 487.980.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 01 022 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.01.022 - Penyediaan Jasa Kebersihan, Supir dan Pengamanan Kantor Waktu Pelaksanaan : 1 tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok




Keluaran Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, PengamananKantor,dan supir 1 tahun

Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kebersihan, PengamananKantor, dan supir 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Administrasi PerkantoranRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


KODEREKENING Uraian




Staf Pengelola 36.00 OB 450.000,00 16.200.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 878.780.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 38.820.000,005.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 38.820.000,00

Belanja Peralatan Kebersihan dan BahanPembersih

1.00 tahun 35.000.000,00 35.000.000,00

Atribusi Honorarium Pengelola Kegiatan 2.020.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 2.00 OB 1.010.000,00 2.020.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.00 OB 500.000,00 1.000.000,00 - Pejabat Pemeriksa Administrasi Pekerjaan 2.00 OB 400.000,00 800.000,00

5.2.2.04 Belanja Jasa Non ASN 786.500.000,005.2.2.04.06 Belanja Jasa Satpam/ Penjaga Malam/ Petugas

Keamanan71.500.000,00

Penjaga Malam (Kantor Dishub dan UPT PKB) 26.00 OB 2.750.000,00 71.500.000,005.2.2.04.07 Belanja Jasa Kebersihan 250.250.000,00

Petugas Kebersihan (Kantor Dishub, UPT PKB,danPelabuhan Seng Hie)

91.00 OB 2.750.000,00 250.250.000,00

5.2.2.04.10 Belanja jasa supir / pengemudi 464.750.000,00 Supir 169.00 OB 2.750.000,00 464.750.000,00

5.2.2.20 Belanja Premi Asuransi 53.460.000,005.2.2.20.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 21.780.000,00

- Premi Asuransi Kesehatan (Penjaga Malam) 24.00 OB 82.500,00 1.980.000,00 - Premi Asuransi Kesehatan (Petugas Kebersihan) 84.00 OB 82.500,00 6.930.000,00 - Premi Asuransi Kesehatan (Supir) 156.00 OB 82.500,00 12.870.000,00

5.2.2.20.03 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 31.680.000,00 - Premi BPJS Ketenagakerjaan (Penjaga Malam) 24.00 OB 120.000,00 2.880.000,00


KODEREKENING Uraian



- Premi BPJS Ketenagakerjaan (PetugasKebersihan)

84.00 OB 120.000,00 10.080.000,00

- Premi BPJS Ketenagakerjaan (Supir) 156.00 OB 120.000,00 18.720.000,00 JUMLAH BELANJA 894.980.000,00





Jumlah Rp 894.980.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 01 023 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.01.023 - Sosialisasi Penyelenggaraan Pembangunan di Kota Pontianak Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana :


Capaian ProgramMasukan Rp. 80.000.000,00KeluaranHasilKelompok Sasaran Kegiatan :


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 80.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 80.000.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 80.000.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,005.2.2.01.09 Belanja Souvenir / Plakat / tropi 10.000.000,00

Belanja Souvenir (plakat,vandel dan lain2) 1.00 paket 10.000.000,00 10.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 40.000.000,005.2.2.03.12 Belanja Dekorasi 40.000.000,00

Dekorasi dan Penataan Stan Pameran 1.00 paket 40.000.000,00 40.000.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 20.000.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 20.000.000,00

Sewa Stand Pameran 1.00 paket 20.000.000,00 20.000.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor10.000.000,00

5.2.2.10.10 Sewa Sound System 10.000.000,00 Sewa Sound System / audio visual untuk pameran 1.00 paket 10.000.000,00 10.000.000,00





Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 40.000.000,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 40.000.000,00

Jumlah Rp 80.000.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 02 001 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN

Program : 2.09.2.09.01.00.02 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DANPERLENGKAPAN KANTOR

Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.02.001 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok


Capaian ProgramTerlaksananya Kegiatan PeningkatanSarana Prasarana dan PerlengkapanKantor.

100%


Keluaran Jumlah Jenis Prasarana Kantor yg dilakukanpemeliharaan. 4 Jenis

Hasil Tersedianya Fasilitas Gedung Kantor dalamKondisi Baik. 1 tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terpenuhinya Fasilitas/Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor yang memadai.RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 330.367.400,005.2 BELANJA LANGSUNG 330.367.400,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 330.367.400,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 330.367.400,005.2.2.18.03 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 330.367.400,00

- Rehabilitasi Gedung Kantor Dishub 1.00 paket 124.967.400,00 124.967.400,00 - Rehabilitasi Interior Ruangan ATCS 1.00 paket 150.000.000,00 150.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Taman Kantor 1.00 tahun 26.450.000,00 26.450.000,00 - Belanja Pemeliharaan Kantor PKB 1.00 tahun 24.730.000,00 24.730.000,00 Atribusi 24.730.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan 2.420.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 2.00 OB 1.210.000,00 2.420.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.00 OB 500.000,00 1.000.000,00 - Pejabat Pemeriksa Administrasi Pekerjaan 2.00 OB 400.000,00 800.000,00







KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 330.367.400,00




2.2.1

2.09 2.09.01 02 012 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.02.012 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Waktu Pelaksanaan : 1 tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok



100%


Keluaran Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yangdilakukan pemeliharaan. 19 unit

Hasil Tersedianya Fasilitas KendaraanDinas/Operasional dalam Kondisi Baik. 100%



KODEREKENING Uraian




Staf Pengelola 36.00 OB 450.000,00 16.200.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 755.420.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 755.420.000,005.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 755.420.000,00

- Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 3.00 unit 5.000.000,00 15.000.000,00 - Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan PatroliRoda 2

4.00 unit 19.105.000,00 76.420.000,00

- Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan PatroliRoda 4

6.00 unit 74.000.000,00 444.000.000,00

- Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4(Pick up)

2.00 unit 33.000.000,00 66.000.000,00

- Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 6(Mobil Derek)

1.00 unit 10.000.000,00 10.000.000,00

- Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan PatroliRoda 4 (Sedan Patroli)

1.00 unit 70.000.000,00 70.000.000,00

- Pemeliharaan dan Operasional KendaraanTrucklift (Roda 6)

1.00 unit 37.000.000,00 37.000.000,00

- Pemeliharaan dan Operasional KendaraanTrucklift (Roda 4)

1.00 unit 37.000.000,00 37.000.000,00



KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 771.620.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 02 026 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.02.026 - Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok



100%


Keluaran Jumlah Peralatan Gedung Kantor yangdilakukan pemeliharaan. 6 jenis

Hasil Tersedianya Peralatan Gedung KantorDalam Kondisi Baik. 100%



KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 121.927.500,005.2 BELANJA LANGSUNG 121.927.500,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 121.927.500,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 121.927.500,005.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 121.927.500,00

Belanja Pemeliharaan Kendaraan dan Mesin 121.927.500,00 - Pemeliharaan Komputer/Laptop 43.00 unit 730.000,00 31.390.000,00 - Pemeliharaan AC 35.00 unit 610.000,00 21.350.000,00 - Pemeliharaan Printer 50.00 unit 690.000,00 34.500.000,00 - Pemeliharaan Mesin Absen (Finger Print) 1.00 unit 3.000.000,00 3.000.000,00 - Pemeliharaan Mesin Porporasi 1.00 unit 1.877.500,00 1.877.500,00 - Pemeliharaan Genset 1.00 unit 8.640.000,00 8.640.000,00 - BBM Solar Genset 1.00 tahun 16.814.000,00 16.814.000,00 - Oli Mesin 1.00 tahun 4.356.000,00 4.356.000,00






Jumlah Rp 121.927.500,00




2.2.1

2.09 2.09.01 02 048 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.02.048 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Waktu Pelaksanaan : 1 tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok



100%


Keluaran Jumlah Sarana/Peralatan Kantor yang dibeli. 5 jenis peralatan

Hasil Tersedianya Kebutuhan Peralatan Kantoryang memadai. 100%



KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 212.520.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 212.520.000,005.2.3 BELANJA MODAL 212.520.000,005.2.3.27 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 34.500.000,005.2.3.27.04 Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan

Perlengkapan Kantor27.000.000,00

- Pengadaan Lemari Filing Cabinet 2.00 unit 3.000.000,00 6.000.000,00 - Pengadaan Lemari Arsip Besi 2.00 unit 5.000.000,00 10.000.000,00 - Pengadaan Locker 2.00 unit 2.500.000,00 5.000.000,00 - Pengadaan Rak Besi 4.00 unit 1.500.000,00 6.000.000,00

5.2.3.27.05 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 7.500.000,00 Pengadaan Alat Penghancur Kertas 1.00 unit 7.500.000,00 7.500.000,00

5.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 39.300.000,005.2.3.28.01 Belanja modal Pengadaan Meubelair 39.300.000,00

- Pengadaan Meja Kursi Operator Ruang ATCS 1.00 set 20.000.000,00 20.000.000,00 - Pengadaan Meja Ruang Tunggu 2.00 set 2.750.000,00 5.500.000,00 - Pengadaan Kursi Ruang Tunggu 6.00 set 2.300.000,00 13.800.000,00

5.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer 116.720.000,005.2.3.29.04 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal

Komputer8.970.000,00

- Pengadaan Komputer PC (untuk PJU) 1.00 unit 8.970.000,00 8.970.000,005.2.3.29.06 Belanja modal Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Komputer107.750.000,00

- Pengadaan Printer 3.00 unit 5.500.000,00 16.500.000,00 - Pengadaan Printer ID Card 1.00 unit 20.000.000,00 20.000.000,00 - Pengadaan UPS/Stabilizer Kapasitas Besar 1.00 unit 16.500.000,00 16.500.000,00 - Pengadaan Alat Pembaca ID Card 7.00 unit 3.000.000,00 21.000.000,00 - Pengadaan Laptop/Notebook 2.00 unit 12.000.000,00 24.000.000,00 - Pengadaan Laptop/Notebook (untuk PJU) 1.00 unit 9.750.000,00 9.750.000,00

5.2.3.31 Belanja modal Pengadaan Alat Studio 22.000.000,005.2.3.31.07 Belanja modal Pengadaan Peralatan Sound System 22.000.000,00

Pengadaan Sound System (Untuk UPT PKB) 1.00 paket 10.000.000,00 10.000.000,00


KODEREKENING Uraian



Atribusi Honorarium Pengelola Kegiatan 8.400.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 6.00 OB 1.400.000,00 8.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.600.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 4.00 OB 500.000,00 2.000.000,00 - Pejabat Pemeriksa Administrasi Pekerjaan 4.00 OB 400.000,00 1.600.000,00





Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 212.520.000,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 212.520.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 02 107 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.02.107 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Waktu Pelaksanaan : 1 tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok


Capaian Program Terlaksananya Kegiatan PeningkatanSarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor 100%


Keluaran Jumlah Kendaraan Dinas/OperasionalLapangan Roda 4 yang dibeli. 1 (satu) unit

Hasil Terpenuhinya Kebutuhan KendaraanDinas/Operasional Roda 4. 100%



KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 357.470.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 357.470.000,005.2.3 BELANJA MODAL 357.470.000,005.2.3.17 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan

Darat Bermotor357.470.000,00

5.2.3.17.02 Belanja modal Pengadaan Kendaraan BermotorPenumpang

357.470.000,00

- Pengadaan Mobil Patroli 1.00 unit 275.000.000,00 275.000.000,00 - Aksesoris Kendaraan 1.00 paket 73.000.000,00 73.000.000,00 Atribusi Honorarium Pengelola Kegiatan 2.800.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 2.00 OB 1.400.000,00 2.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.800.000,00 - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.00 OB 1.400.000,00 2.800.000,00 Honorarium Pokja Pengadaan Barang dan Jasa 2.520.000,00 - Ketua 1.00 OP 920.000,00 920.000,00 - Sekretaris 1.00 OP 840.000,00 840.000,00 - Anggota 1.00 OP 760.000,00 760.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa AdministrasiPekerjaan

1.350.000,00

- Ketua 1.00 OB 480.000,00 480.000,00 - Sekretaris 1.00 OB 450.000,00 450.000,00 - Anggota 1.00 OB 420.000,00 420.000,00






KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 357.470.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 05 003 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.05 - PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.05.003 - Pendidikan dan Pelatihan Formal Waktu Pelaksanaan : 1 tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok


Capaian Program Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur. 100%

Masukan Dana Rp. 75.000.000,00Keluaran Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang difasilitasi. 1 tahunHasil Terpenuhinya Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan. 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Sumber daya Aparatur


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 75.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 75.000.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 75.000.000,005.2.2.23 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS75.000.000,00

5.2.2.23.01 Belanja kursus-kursus / pelatihan / non gelar 75.000.000,00 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.00 tahun 75.000.000,00 75.000.000,00





Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 50.000.000,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 25.000.000,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 75.000.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 06 001 5 2



Program : 2.09.2.09.01.00.06 - PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA

Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.06.001 - Penyusunan Rencana kerja Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok


Capaian ProgramTersedianya Dokumen Rencana Kerjadan Laporan Capaian Kinerja yangberkualitas.

100%


Keluaran Jumlah Dokumen Rencana Kerja YangTersedia.

7 dokumen (Renja, RKT, Penetapan Kinerja, DPPA,Renstra, Renja Perubahan dan RKA)

Hasil Terlaksananya Penyusunan DokumenRencana Kerja. 1 tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja dan Capaian Kinerja.RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 48.838.770,005.2 BELANJA LANGSUNG 48.838.770,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 39.950.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 39.950.000,005.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan 33.950.000,00

- Penangung Jawab 7.00 OK 500.000,00 3.500.000,00 - Ketua 7.00 OK 450.000,00 3.150.000,00 - Sekretaris 7.00 OK 400.000,00 2.800.000,00 - Anggota 70.00 OK 350.000,00 24.500.000,00

5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 6.000.000,00 Staf Pengelola 24.00 OB 250.000,00 6.000.000,00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.888.770,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.350.170,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 2.350.170,00

Belanja ALat Tulis Kantor 1.00 tahun 2.350.170,00 2.350.170,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.338.600,005.2.2.06.01 Belanja cetak 663.600,00

Belanja Cetak 1.00 tahun 663.600,00 663.600,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.675.000,00

Belanja Penggandaan 1.00 tahun 1.675.000,00 1.675.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 4.200.000,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 4.200.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.00 tahun 4.200.000,00 4.200.000,00 JUMLAH BELANJA 48.838.770,00


KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 48.838.770,00




2.2.1

2.09 2.09.01 06 004 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.06.004 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok


Capaian ProgramTersedianya Dokumen Rencana Kerjadan Laporan Capaian Kinerja yangberkualitas.

100%


Keluaran Jumlah Dokumen Laporan CapaianKinerja Yang Tersedia.

6 Dokumen (Lakip, LPPD, LKPj, PKK, SPIP smt. I danSPIP smt. II)

Hasil Terlaksananya Penyusunan DokumenLaporan Capaian Kinerja. 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja dan Capaian Kinerja.RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


KODEREKENING Uraian




- Penanggung Jawab 6.00 OK 500.000,00 3.000.000,00 - Ketua 6.00 OK 450.000,00 2.700.000,00 - Sekretaris 6.00 OK 400.000,00 2.400.000,00 - Anggota 66.00 OK 350.000,00 23.100.000,00



Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 tahun 1.996.740,00 1.996.740,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.474.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 474.000,00





KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 46.763.240,00




2.2.1

2.09 2.09.01 06 005 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.06.005 - Penyusunan Evaluasi dan Analisis Jabatan OPD Waktu Pelaksanaan : 1 tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok


Capaian Program Tersedianya Dokumen Evaluasi danAnalisis Jabatan OPD yang berkualitas. 100%


Keluaran Dokumen Evaluasi dan Analisis JabatanOPD yang berkualitas.

3 dokumen (Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja,Evaluasi Jabatan)

HasilTerlaksananya Penyusunan DokumenEvaluasi dan Analisis Jabatan OPD yangberkualitas.

100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Evaluasi dan Analisis Jabatan OPDRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


KODEREKENING Uraian







Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 tahun 1.800.000,00 1.800.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.338.600,005.2.2.06.01 Belanja cetak 663.600,00





KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 29.686.600,00




2.2.1

2.09 2.09.01 07 006 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.07 - PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KINERJA APARATUR Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.07.006 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Waktu Pelaksanaan : 1 tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok


Capaian Program Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Disiplin dan KinerjaAparatur. 100%

Masukan Dana Rp. 284.500.000,00Keluaran Jumlah Jenis Pakaian dan Kelengkapan yang disediakan. 299 stelHasil Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai dan Kelengkapannya. 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Disiplin Aparatur.


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 284.500.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 284.500.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 284.500.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 284.500.000,005.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 284.500.000,00

- Pakaian Dinas Harian (PDH) (3 stel x 85 org) 255.00 stel 600.000,00 153.000.000,00 - Atribut Pakaian dan Kelengkapan PetugasLapangan

1.00 tahun 105.000.000,00 105.000.000,00

- Pakaian Dinas Non ASN (2 stel x 22 org) 44.00 stel 550.000,00 24.200.000,00 Atribusi Honorarium Pengelola Kegiatan 1.400.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 1.00 OB 1.400.000,00 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 OB 500.000,00 500.000,00 - Pejabat Pemeriksa Administrasi Pekerjaan 1.00 OB 400.000,00 400.000,00






Jumlah Rp 284.500.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 08 001 5 2



Program : 2.09.2.09.01.00.08 - PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN KEUANGAN

Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.08.001 - Penyusunan Laporan Keuangan Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok


Capaian Program Tersedianya Laporan Keuangan yang tertib danAkuntabel. 100%


Keluaran Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yangdibuat. 4 Dokumen (Laporan Keuangan TW I s/d TW IV)

Hasil Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan. 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnnya Kualitas Laporan Keuangan.


KODEREKENING Uraian







Alat Tulis Kantor 1.00 tahun 1.494.540,00 1.494.540,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 500.000,00



Makanan dan Minuman Kegiatan 1.00 tahun 3.948.000,00 3.948.000,00 JUMLAH BELANJA 36.142.540,00





KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 36.142.540,00




2.2.1

2.09 2.09.01 09 052 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.09 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.09.052 - Penyusunan Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Waktu Pelaksanaan : 1 tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok


Capaian Program Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan. Predikat Sangat BerhasilMasukan Dana Rp. 18.448.920,00

Keluaran Kriteria Nilai Hasil Survey Kepuasan MasyarakatPersemester. 2 dokumen

Hasil Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat. 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan.


KODEREKENING Uraian




- Penanggung Jawab 2.00 OK 450.000,00 900.000,00 - Ketua 2.00 OK 400.000,00 800.000,00 - Sekretaris 2.00 OK 350.000,00 700.000,00 - Anggota 22.00 OK 325.000,00 7.150.000,00


5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.898.920,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 673.020,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 673.020,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 tahun 673.020,00 673.020,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 444.400,005.2.2.06.01 Belanja cetak 69.400,00

Belanja Cetak 1.00 tahun 69.400,00 69.400,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 375.000,00

Belanja Penggandaan 1.00 tahun 375.000,00 375.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.781.500,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.781.500,00







KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 18.448.920,00




2.2.1

2.09 2.09.01 16 001 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.16 - PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA LLAJ Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.16.001 - Pemasangan Meterisasi Lampu PJU Waktu Pelaksanaan : 1 TAhun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok


Capaian Program Persentase Tersedianya Kebutuhan FasilitasPendukung Lalu Lintas Yang Baik. 80%

Masukan Dana Rp. 880.640.000,00Keluaran Jumlah KWH Meter PJU yang dipasang. 1 paket

Hasil Tersedianya Fasilitas KWH Meter PJU yangterpasang. 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Fasilitas Pendukung dan Perlengkapan Lalu Lintas Angkutan Jalan.RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


KODEREKENING Uraian




- Asisten Teknis 14.00 OB 390.000,00 5.460.000,00 - Staf Teknis 21.00 OB 350.000,00 7.350.000,00 - Staf Administrasi 14.00 OB 295.000,00 4.130.000,00

5.2.3 BELANJA MODAL 863.700.000,005.2.3.80 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik 863.700.000,005.2.3.80.02 Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi 863.700.000,00

Meterisasi PJU Tersebar 841.650.000,00 - Meterisasi PJU Tersebar di Kota Pontianak(lelang)

1.00 paket 841.650.000,00 841.650.000,00

Atribusi Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.270.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 7.00 OB 1.610.000,00 11.270.000,00 Honorarium Tim Pokja ULP Honorarium Pokja ULP 8.080.000,00 - Ketua 2.00 op 920.000,00 1.840.000,00 - Sekretaris 2.00 op 840.000,00 1.680.000,00 - Anggota 6.00 op 760.000,00 4.560.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa AdministrasiPekerjaan

2.700.000,00

- Ketua 2.00 ob 480.000,00 960.000,00 - Sekretaris 2.00 ob 450.000,00 900.000,00 - Anggota 2.00 ob 420.000,00 840.000,00



KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 880.640.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 16 002 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.16 - PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA LLAJ Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.16.002 - Pembangunan Penerangan Jalan Umum Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok



Masukan Dana Rp. 1.772.930.000,00

Keluaran Jumlah Fasilitas perlengkapan jalan (PJU)yang dibangun 6 kecamatan

Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Penerangan JalanUmum Kota Pontianak. 80%



KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 1.772.930.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 1.772.930.000,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 24.710.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 24.710.000,005.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 24.710.000,00



Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 tahun 2.700.000,00 2.700.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya 1.000.000,00

Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos lainnya 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 1.000.000,00

Belanja Cetak 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00

Belanja Penggandaan (Fotocopy) 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 3.150.000,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.150.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.00 Tahun 3.150.000,00 3.150.000,005.2.3 BELANJA MODAL 1.739.370.000,005.2.3.80 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik 1.739.370.000,005.2.3.80.02 Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi 1.739.370.000,00

Pengadaan Jaringan Listrik PJU Jalan Lingkungan(Tersebar): - Pembangunan PJU tersebar di Kota Pontianak 1.00 paket 1.227.200.000,00 1.227.200.000,00 Pengadaan Jaringan PJU untuk Lampu Hias/LampuTaman

472.590.000,00

- Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias/LampuTaman

1.00 paket 472.590.000,00 472.590.000,00

Atribusi Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.370.000,00


KODEREKENING Uraian



- Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 7.00 OB 1.910.000,00 13.370.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pokja ULP Honorarium Panitia Pemeriksa AdministrasiPekerjaan Honorarium Pokja ULP (PaketPengadaan/Pemasangan Lampu Hias)

8.080.000,00

- Ketua 2.00 op 920.000,00 1.840.000,00 - Sekretaris 2.00 op 840.000,00 1.680.000,00 - Anggota 6.00 op 760.000,00 4.560.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa AdministrasiPekerjaan (Paket Pengadaan/Pemasangan LampuHias)

2.700.000,00

- Ketua 2.00 ob 480.000,00 960.000,00 - Sekretaris 2.00 ob 450.000,00 900.000,00 - Anggota 2.00 ob 420.000,00 840.000,00 Honorarium Pokja ULP (Paket Pembangunan PJUtersebar)

12.110.000,00

- Ketua 2.00 op 1.380.000,00 2.760.000,00 - Sekretaris 2.00 op 1.255.000,00 2.510.000,00 - Anggota 6.00 op 1.140.000,00 6.840.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa AdministrasiPekerjaan (Paket Pembangunan PJU tersebar)

3.320.000,00

- Ketua 2.00 ob 660.000,00 1.320.000,00 - Sekretaris 2.00 ob 535.000,00 1.070.000,00 - Anggota 2.00 ob 465.000,00 930.000,00





Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 11.940.000,00 Triwulan II Rp 546.590.000,00 Triwulan III Rp 1.214.400.000,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 1.772.930.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 16 003 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.16 - PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA LLAJ Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.16.003 - Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok




Keluaran Jumlah lokasi/fasilitas Zona SelamatSekolah (ZoSS) yang tersedia. 2 lokasi

Hasil Terpenuhinya kebutuhan ZoSS di KotaPontianak. 80%



KODEREKENING Uraian




- Staf Teknis 4.00 OB 350.000,00 1.400.000,00 - Staf Administrasi 4.00 OB 295.000,00 1.180.000,00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 137.310.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 137.310.000,005.2.2.18.04 Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 137.310.000,00

Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) 1.00 paket 131.570.000,00 131.570.000,00 Atribusi Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.840.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 4.00 OB 1.210.000,00 4.840.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 OB 500.000,00 500.000,00 - Pejabat Pemeriksa Administrasi Pekerjaan 1.00 OB 400.000,00 400.000,00







KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 700.000,00 Triwulan II Rp 139.190.000,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 139.890.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 16 004 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.16 - PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA LLAJ Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.16.004 - Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok




Keluaran Jumlah Fasilitas perlengkapan jalan(Rambu) yang dipasang RPPJ 8 Unit, Rambu 3 meter 50 unit

Hasil Terpenuhinya kebutuhan rambu-rambu lalulintas di Kota Pontianak. 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Fasilitas Pendukung dan Perlengkapan Lalu Lintas Angkutan JalanRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


KODEREKENING Uraian




- Asisten Teknis 3.00 OB 300.000,00 900.000,00 - Staf Administrasi 3.00 OB 265.000,00 795.000,00

5.2.3 BELANJA MODAL 120.355.000,005.2.3.58 Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 120.355.000,005.2.3.58.02 Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar 120.355.000,00

- Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu LaluLintas

1.00 paket 92.425.000,00 92.425.000,00

- Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu LaluLintas Zona Selamat Sekolah

1.00 tahun 24.000.000,00 24.000.000,00

Atribusi Honorarium Pengelola Kegiatan 3.030.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 3.00 OB 1.010.000,00 3.030.000,00 Honorarium Tim Pengadaan barang Jasa 900.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang Jasa 1.00 OB 500.000,00 500.000,00 - Pejabat Pemeriksa Administrasi Pekerjaan 1.00 OB 400.000,00 400.000,00







KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 122.050.000,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 122.050.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 16 005 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.16 - PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA LLAJ Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.16.005 - Pengecatan Marka Jalan Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok


Capaian ProgramPersentase Tersedianya KebutuhanFasilitas Pendukung Lalu Lintas YangBaik.

80%


Keluaran Jumlah Fasilitas perlengkapan jalan(Marka) yang Tersedia.

Marka Jalan, Pita Penggaduh, Pembatas Jalan, danPerangkat Pengatur Lalu lintas

Hasil Tersedianya pemenuhan marka jalan diKota Pontianak. 80%



KODEREKENING Uraian




Staf Pengelola 4.00 OB 400.000,00 1.600.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 446.320.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 446.320.000,005.2.2.18.04 Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 446.320.000,00

- Pengecatan Marka Jalan 1.00 paket 297.780.000,00 297.780.000,00 - Pita Penggaduh 1.00 paket 63.400.000,00 63.400.000,00 - Belanja Pembatas Jalan dan Perangkat PengaturLalu Lintas

70.000.000,00

-- Traffic Cone 20.00 buah 200.000,00 4.000.000,00 -- Water Barrier 20.00 buah 2.200.000,00 44.000.000,00 -- Pembatas Jalan 10.00 buah 2.200.000,00 22.000.000,00 Atribusi Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.600.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 4.00 OB 1.400.000,00 5.600.000,00 Honorarium Pokja Layanan Pengadaan (KegiatanPengecatan Marka)

5.040.000,00

- Ketua 2.00 OP 920.000,00 1.840.000,00 - Sekretaris 2.00 OP 840.000,00 1.680.000,00 - Anggota 2.00 OP 760.000,00 1.520.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa AdministrasiPekerjaan (Pengecatan Marka)

2.700.000,00

- Ketua 2.00 OB 480.000,00 960.000,00 - Sekretaris 2.00 OB 450.000,00 900.000,00 - Anggota 2.00 OB 420.000,00 840.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Keg.Belanja Pembatas Jalan)

1.800.000,00

- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.00 OB 500.000,00 1.000.000,00 - Pejabat Pemeriksa Administrasi Pekerjaan 2.00 OB 400.000,00 800.000,00


KODEREKENING Uraian







Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 800.000,00 Triwulan III Rp 447.120.000,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 447.920.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 16 006 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.16 - PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA LLAJ Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.16.006 - pengecatan Zebra Cross Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok


Capaian ProgramPersentase Tersedianya KebutuhanFasilitas Pendukung Lalu Lintas YangBaik.

80%


Keluaran Jumlah lokasi Zebra Cross yang dibuatSimpang Gertak I, Gertak II, Gertak III, SimpangSyakirin, Simpang Katedral, Tanjung Raya, TanjungHulu, SD Immanuel Gajahmada, PCC

Hasil Terpenuhinya kebutuhan Zebra Crossdi Kota Pontianak. 80%



KODEREKENING Uraian




Staf Pengelola 4.00 OB 350.000,00 1.400.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 177.950.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 177.950.000,005.2.2.18.04 Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 177.950.000,00

Pengecatan Zebra Cross 1.00 Paket 171.310.000,00 171.310.000,00 Atribusi Honorarium Pelaksana Kegiatan 4.840.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 4.00 OB 1.210.000,00 4.840.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.00 OB 500.000,00 1.000.000,00 - Pejabat Pemeriksa Administrasi Pekerjaan 2.00 OB 400.000,00 800.000,00







KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 700.000,00 Triwulan III Rp 178.650.000,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 179.350.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 16 007 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.16 - PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA LLAJ Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.16.007 - Pengadaan/Peningkatan dan Pengembangan ATCS/CCTV Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok




Keluaran Jumlah Unit Fasilitas ATCS/CCTV yangtersedia. 4 titik CCTV dan Ruang ATCS

Hasil Tersedianya Fasilitas CCTV pada lokasi-lokasi strategis di Kota Pontianak. 80%



KODEREKENING Uraian




- Staf Administrasi 4.00 OB 265.000,00 1.060.000,00 - Asisten Teknis 4.00 OB 470.000,00 1.880.000,00

5.2.3 BELANJA MODAL 243.285.280,005.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer 58.500.000,005.2.3.29.04 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal

Komputer30.000.000,00

Komputer PC 3.00 unit 10.000.000,00 30.000.000,005.2.3.29.06 Belanja modal Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Komputer28.500.000,00

- Hard Disk 7.00 buah 2.000.000,00 14.000.000,00 - UPS 1.00 Unit 14.500.000,00 14.500.000,00

5.2.3.31 Belanja modal Pengadaan Alat Studio 164.785.280,005.2.3.31.01 Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 157.285.280,00

- Televisi LED Monitor 43" 6.00 unit 8.500.000,00 51.000.000,00 - Kamera Dome PTZ 4.00 unit 13.500.000,00 54.000.000,00 - Kamera Statis 2 MG 20.00 unit 1.500.000,00 30.000.000,00 - DVR 4.00 unit 2.500.000,00 10.000.000,00 - NVR 16 Channel 1.00 unit 8.000.000,00 8.000.000,00 - Armatur + Mounting 4.00 unit 1.071.320,00 4.285.280,00

5.2.3.31.07 Belanja modal Pengadaan Peralatan Sound System 7.500.000,00 - Amplifier 5.00 buah 500.000,00 2.500.000,00 - Loudspeaker 10.00 buah 500.000,00 5.000.000,00

5.2.3.32 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 20.000.000,005.2.3.32.05 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio

UHF20.000.000,00

- Radio Power Beam + Armatur + Mounting 4.00 unit 2.400.000,00 9.600.000,00 - Converter 4.00 unit 750.000,00 3.000.000,00 Atribusi Honorarium Pengelola Kegiatan 5.600.000,00


KODEREKENING Uraian



- Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 4.00 OB 1.400.000,00 5.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.00 OB 500.000,00 1.000.000,00 Pejabat Pemeriksa Administrasi Pekerjaan 2.00 OB 400.000,00 800.000,00





Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 735.000,00 Triwulan III Rp 1.470.000,00 Triwulan IV Rp 244.020.280,00

Jumlah Rp 246.225.280,00




2.2.1

2.09 2.09.01 17 001 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.17 - PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA ASDP

Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.17.001 - Monitoring Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dalamWilayah Kota Pontianak

Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok


Capaian Program Persentase Peningkatan PelayananAngkutan Sungai. 80%


Keluaran Jumlah DUKS Di Wilayah Kota PontianakYang Memenuhi Syarat dan Ketentuan 60 DUKS

HasilTersedianya data Dermaga UntukKepentingan Sendiri (DUKS) yang up todate.

1 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Fasilitas Pendukung Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan.RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


KODEREKENING Uraian




- Penanggung Jawab 12.00 OB 450.000,00 5.400.000,00 - Ketua 12.00 OB 400.000,00 4.800.000,00 - Sekretaris 12.00 OB 350.000,00 4.200.000,00 - Anggota 108.00 OB 325.000,00 35.100.000,00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 470.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 270.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 270.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 tahun 270.000,00 270.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 200.000,00

Belanja Fotocopy 1.00 tahun 200.000,00 200.000,00 JUMLAH BELANJA 49.970.000,00






KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 49.970.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 17 002 5 2


Urusan Pemerintahan : 2.09 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.09.2.09.01.00.17 - PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA ASDP Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.17.002 - Pembangunan Garasi Speed Boat Patroli Perhubungan Waktu Pelaksanaan : 1 tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok


Capaian Program Persentase Peningkatan PelayananAngkutan Sungai. 80%

Masukan Dana Rp. 200.000.000,00Keluaran Tersedianya Garasi Speed Boat 1 (satu) garasi

Hasil Tersedianya fasilitas pendukung pelayananAngkutan Sungai dan Penyeberangan 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Fasilitas Pendukung Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan.RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 200.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 200.000.000,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 900.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 900.000,005.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 900.000,00

Staf Pengelola 3.00 OB 300.000,00 900.000,005.2.3 BELANJA MODAL 199.100.000,005.2.3.49 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja199.100.000,00

5.2.3.49.14 Belanja modal Pengadaan Bangunan GedungGarasi/Pool

199.100.000,00

Pembangunan Garasi Speed Boat PatroliPerhubungan

1.00 paket 196.670.000,00 196.670.000,00

Atribusi Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.530.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 3.00 OB 510.000,00 1.530.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 OB 500.000,00 500.000,00 - Pejabat Pemeriksa Administrasi Pekerjaan 1.00 OB 400.000,00 400.000,00







KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 200.000.000,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 200.000.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 18 001 5 2



Program : 2.09.2.09.01.00.18 - PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN ANGKUTANLLAJ

Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.18.001 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok


Capaian Program Persentase Lokasi Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib danlancar. 80%

Masukan Dana Rp. 124.651.000,00Keluaran Jumlah bahan kebijakan Bidang lalu lintas yang dihasilkan. 8 bahan KebijakanHasil Terciptanya koordinasi bidang lalu lintas angkutan jalan. 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas.


KODEREKENING Uraian




Honorarium Farum LALu Lintas dan AngkutanJalan

117.000.000,00

- Pengarah 24.00 OB 750.000,00 18.000.000,00 - Ketua 12.00 OB 600.000,00 7.200.000,00 - Wakil Ketua 12.00 OB 600.000,00 7.200.000,00 - Sekretaris 12.00 OB 550.000,00 6.600.000,00 - Anggota 156.00 OB 500.000,00 78.000.000,00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.651.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 7.651.000,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 7.651.000,00

Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1.00 Tahun 7.651.000,00 7.651.000,00 JUMLAH BELANJA 124.651.000,00





Jumlah Rp 124.651.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 18 002 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.18.002 - Patroli dan Razia Pengawasan Penertiban Lalu Lintas Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok



Masukan Dana Rp. 1.563.460.000,00Keluaran Jumlah Lokasi/kawasan dalam kondisi tertib lalu lintas. 25 LokasiHasil Terciptanya Ketertiban Lalu Lintas. 80%Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas.


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 1.563.460.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 1.563.460.000,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.561.200.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 1.561.200.000,005.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan 1.555.200.000,00

Honorarium Tim Patroli Pengawasan danPenertiban LLAJ

1.555.200.000,00

- Penanggung Jawab (30 hari x 12 bulan) 360.00 OK 130.000,00 46.800.000,00 - Ketua (4 orang x 30 hari x 12bulan) 1440.00 OK 120.000,00 172.800.000,00 - Anggota (33 orang x 26 hari x 12 bulan) 10296.00 OK 100.000,00 1.029.600.000,00 - Razia (4 razia x 10 orang x 12 bulan) 480.00 OK 100.000,00 48.000.000,00 - Patroli Polisi (3 orang x 23 hari x 12 bulan) 828.00 OK 100.000,00 82.800.000,00 - Patroli POM AD (4 orang x 26 hari x 12 bulan) 1248.00 OK 100.000,00 124.800.000,00 - Patroli POM AL (2 orang x 21 hari x 12 bulan) 504.00 OK 100.000,00 50.400.000,00



Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 Tahun 1.260.000,00 1.260.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya 1.000.000,00

Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya 1.00 Tahun 1.000.000,00 1.000.000,00 JUMLAH BELANJA 1.563.460.000,00






KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 1.563.460.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 18 003 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.18.003 - Pendataan Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) Ruas Jalan Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok




Keluaran Jumlah ruas jalan dan persimpangan yang dilakukanpendataan. ruas jalan

Hasil Tersedianya data pengembangan rekayasa lalu lintas. 1 DokumenKelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas.


KODEREKENING Uraian




Staf Pengelola 3.00 OB 300.000,00 900.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 51.270.000,005.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 51.270.000,005.2.2.19.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 51.270.000,00

Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) Kota Pontianak 1.00 paket 47.340.000,00 47.340.000,00 Atribusi Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.030.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 3.00 OB 1.010.000,00 3.030.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 OB 500.000,00 500.000,00 - Pejabat Pemeriksa Administrasi Pekerjaan 1.00 OB 400.000,00 400.000,00





Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 600.000,00 Triwulan III Rp 51.570.000,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 52.170.000,00


KODEREKENING Uraian






2.2.1

2.09 2.09.01 18 004 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.18.004 - Pengaturan dan Penjagaan Lalu Lintas (Turgalantas) Insedentildan Khusus





Keluaran Jumlah lokasi jalan dalam kondisi lancar, aman dan tertibpada jam-jam tertentu. 30 lokasi

Hasil Tercapainya Kelancaran lalu lintas pada lokasi dan jamtertentu. 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas.RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


KODEREKENING Uraian




Honorarium Tim Turgalantas LLAJ 343.848.000,00 - Penanggung Jawab (10 hari x 12 bulan) 120.00 OK 130.000,00 15.600.000,00 - Anggota (110 OK/Bulan x 12 Bulan) 1320.00 OK 100.000,00 132.000.000,00 - Honorarium Tim Turgalantas Rutin/Strongpoint(37 orang x 26 hari x 12 bulan)

11544.00 OK 17.000,00 196.248.000,00







Jumlah Rp 348.648.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 18 005 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.18.005 - Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Terminal Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok




Keluaran Jumlah kegiatan pengendalian, pengawasan dan penertibanterminal. 365 Hari

Hasil Terwujudnya ketertiban angkutan umum. 80%Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas.


KODEREKENING Uraian




Honorarium Tim Pengendalian, Pengawasan, danPenertiban Terminal (Diluar Jam Kerja/Lembur danHAri Libur)

136.560.000,00

- Penanggung Jawab 168.00 OK 130.000,00 21.840.000,00 - Ketua/Koordinator 156.00 OK 120.000,00 18.720.000,00 - Anggota 960.00 OK 100.000,00 96.000.000,00






Jumlah Rp 136.560.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 18 006 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.18.006 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Operasional BRT Waktu Pelaksanaan : 1 tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok




Keluaran Jumlah Bus BRT yang dilakukan Pemeliharaan/OperasionalBerkala. 5 (lima) unit

Hasil Tersedianya Bus BRT Dalam Kondisi Baik. 80%Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas.


KODEREKENING Uraian




- Staf Pengelola 24.00 OB 450.000,00 10.800.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 748.761.840,005.2.2.04 Belanja Jasa Non ASN 362.800.000,005.2.2.04.01 Uang Lembur Non PNS 76.800.000,00

Uang Lembur Non PNS 1.00 tahun 76.800.000,00 76.800.000,005.2.2.04.10 Belanja jasa supir / pengemudi 286.000.000,00

Belanja Jasa Supir (8 orang x 13 bulan) 104.00 OB 2.750.000,00 286.000.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.000.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 10.000.000,00

Belanja Cetak Karcis BRT 1.00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 8.000.000,005.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 8.000.000,00

Belanja Pakaian Dinas Harian (2 stel x 8 orang) 16.00 stel 500.000,00 8.000.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 348.848.240,005.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 348.848.240,00

- Belanja BBM 1.00 Tahun 243.750.000,00 243.750.000,00 - Belanja Servis dan Perbaikan 1.00 Tahun 105.098.240,00 105.098.240,00

5.2.2.20 Belanja Premi Asuransi 19.113.600,005.2.2.20.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 7.920.000,00

Belanja Premi Asuransi Kesehatan 96.00 OB 82.500,00 7.920.000,005.2.2.20.03 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 11.193.600,00

Belanja Premi BPJS Ketenagakerjaan 96.00 OB 116.600,00 11.193.600,00 JUMLAH BELANJA 759.561.840,00


KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 759.561.840,00




2.2.1

2.09 2.09.01 18 007 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.18.007 - Operasional Gedung Parkir Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok


Capaian Program Persentase Lokasi Jalan Utama dalam kondisi tertib danlancar 80%

Masukan Dana Rp. 1.000.000.000,00Keluaran Terlaksananya Pengelolaan Gedung Parkir 1 tahunHasil Terciptanya ketertiban Lalu Lintas 80%Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 1.000.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 1.000.000.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 1.000.000.000,005.2.2.18.03 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 1.000.000.000,00

Belanja Operasional Gedung Parkir 1.00 tahun 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 JUMLAH BELANJA 1.000.000.000,00





Jumlah Rp 1.000.000.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 19 001 5 2



Program : 2.09.2.09.01.00.19 - PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAANBERMOTOR

Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.19.001 - Operasional Pengendalian Peralatan Pengujian KendaraanBermotor



Capaian Program Persentase Angkutan Umum, Online dan Barang Yang LulusUji KIR. 80%


Keluaran Jumlah Angkutan Umum, Online dan Barang Yang Lulus UjiKIR. 15.942 unit

Hasil Terlaksananya Proses Pengujian Kendaraan dengan lancar. 80%Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kelaikan Angkutan Umum dan Barang.


KODEREKENING Uraian





Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 tahun 4.716.000,00 4.716.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 55.000.000,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 55.000.000,00

BBM Solar/Genset 1.00 tahun 52.000.000,00 52.000.000,00 - Oli Mesin 1.00 Tahun 3.000.000,00 3.000.000,00

5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 112.320.000,005.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 112.320.000,00

- Rehabilitasi, Service, dan Perbaikan PeralatanPengujian Kendaraan Bermotor

1.00 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00

- Kalibrasi Peralatan Pengujian KendaraanBermotor

1.00 Tahun 9.000.000,00 9.000.000,00

Atribusi Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.420.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 2.00 OB 1.210.000,00 2.420.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 OB 500.000,00 500.000,00 - Pejabat Pemeriksa Administrasi Pekerjaan 1.00 OB 400.000,00 400.000,00



KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 175.636.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 19 002 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.19.002 - Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban PKB Waktu Pelaksanaan : 1 tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok




Keluaran Jumlah Angkutan Umum, Online dan Barang Yang Lulus UjiKIR. 15.492 unit

Hasil Terlaksananya pengawasan kendaraan wajib uji. 80%Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kelaikan Angkutan Umum dan Barang.


KODEREKENING Uraian




- Penanggung jawab 144.00 OK 120.000,00 17.280.000,00 - Ketua 144.00 OK 110.000,00 15.840.000,00 - Anggota 1152.00 OK 100.000,00 115.200.000,00



Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 tahun 1.647.000,00 1.647.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya 720.000,00

Belanja Perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.00 tahun 720.000,00 720.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 24.864.000,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 24.864.000,00







KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 179.151.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 19 003 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.19.003 - Pengadaan Alat Uji Kendaraan (Head Light Tester, Gas Analyzer,Smoke Tester)




Masukan Dana Rp. 345.980.000,00Keluaran Tersedianya Alat Uji Kendaraan Bermotor 2 unit

Hasil Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Pengujian KendaraanBermotor. 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kelaikan Angkutan Umum dan Barang.RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


KODEREKENING Uraian




Staf Pengelola 2.00 OB 300.000,00 600.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 900.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 900.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 900.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 tahun 900.000,00 900.000,005.2.3 BELANJA MODAL 344.480.000,005.2.3.24 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 344.480.000,005.2.3.24.09 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya 344.480.000,00

- Pengadaan Alat Ukur Intensitas Lampu UtamaKendaraan (Head Light Tester)

1.00 paket 185.000.000,00 185.000.000,00

- Pengadaan Alat Ukur Uji Emisi 1.00 paket 156.160.000,00 156.160.000,00 Atribusi Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.420.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 2.00 OB 1.210.000,00 2.420.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 OB 500.000,00 500.000,00 - Pejabat Pemeriksa Administrasi Pekerjaan 1.00 OB 400.000,00 400.000,00






KODEREKENING Uraian



Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 600.000,00 Triwulan II Rp 345.380.000,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 345.980.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 20 001 5 2



Program : 2.09.2.09.01.00.20 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAUDAN PENYEBERANGAN

Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.20.001 - Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Lintas Bardan-Siantan Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok


Capaian Program Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai. 80%Masukan Dana Rp. 162.600.000,00

Keluaran Jumlah Trips Pelayanan Penyeberangan Penumpangdan Kendaraan. 32.400 trip

Hasil Terlaksanya Kelancaran aktifitas pelayanan pelabuhanpenyeberangan. 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan.RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


KODEREKENING Uraian




- Penanggung Jawab 300.00 OK 100.000,00 30.000.000,00 - Koordinator 300.00 OK 90.000,00 27.000.000,00 - Anggota 900.00 OK 80.000,00 72.000.000,00


Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1.00 tahun 33.600.000,00 33.600.000,00 JUMLAH BELANJA 162.600.000,00





Jumlah Rp 162.600.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 20 003 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.20.003 - Pengawasan dan Pengamanan Pembangunan Jembatan Landak IIdan Water Front Tepian Sungai Dalam Wilayah Kota Pontianak




Keluaran Jumlah Kegiatan Pengawasan dan pengamananpembangunan jembatan Landak II dan Waterfront. 12 bulan

Hasil Terlaksananya Pengawasan dan Kelancaran prosespembangunan Jembatan Landak II dan Waterfront. 80%



KODEREKENING Uraian




- Pengarah 12.00 OB 750.000,00 9.000.000,00 - Penanggung Jawab 12.00 OB 700.000,00 8.400.000,00 - Koordinator 12.00 OB 650.000,00 7.800.000,00 - Ketua 12.00 OB 600.000,00 7.200.000,00 - Wakil Ketua 12.00 OB 600.000,00 7.200.000,00 - Sekretaris 12.00 OB 550.000,00 6.600.000,00 - Anggota 336.00 OB 500.000,00 168.000.000,00








KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 224.767.200,00




2.2.1

2.09 2.09.01 20 004 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.20.004 - Pengaturan dan Pengendalian Aktifitas Dermaga Pedalaman danPelabuhan Seng Hie




Keluaran Jumlah aktifitas sandar kapal laut, angkutan sungai,dan pedalaman 8000 hari sandar

Hasil Terlaksananya kelancaran aktifitas pelabuhan dandermaga Pemerintah kota Pontianak 80%



KODEREKENING Uraian




- Penanggung Jawab 96.00 OK 130.000,00 12.480.000,00 - Ketua 96.00 OK 120.000,00 11.520.000,00 - Anggota 1248.00 OK 100.000,00 124.800.000,00


Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 tahun 4.194.000,00 4.194.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 32.256.000,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 32.256.000,00






Jumlah Rp 185.250.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 20 005 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.20.005 - Operasional Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban AngkutanSungai dan Penyeberangan




Keluaran Jumlah Surat Persetujuan Berlayar (SPB/SIB) yangdikeluarkan SPB

Hasil Terciptanya ketertiban dan keamananangkutan sungaidan lalu lintas sungai di wilayah Kota Pontianak 80%



KODEREKENING Uraian




- Penanggung Jawab 144.00 OK 85.000,00 12.240.000,00 - Ketua 144.00 OK 80.000,00 11.520.000,00 - Anggota 1440.00 OK 75.000,00 108.000.000,00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 201.527.200,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 150.820.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 25.000.000,00

Belanja Jasa Service Speed Boat (2 unit) 1.00 tahun 25.000.000,00 25.000.000,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 125.820.000,00

- Belanja BBM Speed Boat 1.00 tahun 86.400.000,00 86.400.000,00 - Belanja Oli Mesin Speed Boat 1.00 tahun 540.000,00 540.000,00 - Belanja Oli Campur Speed Boat 1.00 tahun 38.880.000,00 38.880.000,00

5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 12.000.000,005.2.2.07.04 Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar

sarana mobilitas12.000.000,00

Jasa Penitipan Speed Boat (2 unit) 24.00 bulan 500.000,00 12.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 38.707.200,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 38.707.200,00

Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1.00 tahun 38.707.200,00 38.707.200,00 JUMLAH BELANJA 333.287.200,00


KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 333.287.200,00




2.2.1

2.09 2.09.01 21 001 5 2



Program : 2.09.2.09.01.00.21 - PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DANFASILITAS LLAJ

Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.21.001 - Operasional Penerangan Jalan Umum (PJU) Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Capaian Program Persentase APILL dan Fasilitas PendukungLalu Lintas Terpelihara Dalam Kondisi Baik. 80%

Masukan Dana Rp. 21.969.180.000,00

Keluaran Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yangterpelihara. 1000 titik PJU

Hasil Tersedianya Fasilitas PJU dalam kondisibaik. 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya Fasilitas Pendukung dan Perlengkapan Lalu Lintas Angkutan JalanRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 21.969.180.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 21.969.180.000,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 514.800.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 514.800.000,005.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan 514.800.000,00

- Penanggung Jawab (1 orang x 30 hari x 12 bulan) 360.00 OK 130.000,00 46.800.000,00 - Ketua/Koordinator (1 orang x 30 hari x 12 bulan) 360.00 OK 120.000,00 43.200.000,00 - Anggota ASN (7 orang x 30 hari x 12 bulan) 2520.00 OK 100.000,00 252.000.000,00 - Anggota Non ASN (6 orang x 24 hari x 12 bulan) 1728.00 OK 100.000,00 172.800.000,00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 21.454.380.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 21.436.880.000,005.2.2.03.13 Biaya Listrik Penerangan Jalan Umum 21.436.880.000,00

Pembayaran Rekening Listrik PJU 1.00 tahun 21.436.880.000,00 21.436.880.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 17.500.000,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 17.500.000,00

Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1.00 tahun 17.500.000,00 17.500.000,00 Atribusi







KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 5.491.200.000,00 Triwulan II Rp 5.491.200.000,00 Triwulan III Rp 5.491.200.000,00 Triwulan IV Rp 5.495.580.000,00

Jumlah Rp 21.969.180.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 21 002 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.21.002 - Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU) Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok


Capaian ProgramPersentase APILL dan Fasilitas PendukungLalu Lintas Terpelihara Dalam KondisiBaik.

80%

Masukan Dana Rp. 1.117.060.856,00

Keluaran Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yangterpelihara. 1000 Titik PJU

Hasil Tersedianya Fasilitas PJU dalam kondisibaik. 75%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya Fasilitas Pendukung dan Perlengkapan Lalu Lintas Angkutan Jalan.RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


KODEREKENING Uraian



5 BELANJA 1.117.060.856,005.2 BELANJA LANGSUNG 1.117.060.856,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 42.360.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 42.360.000,005.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 42.360.000,00


5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.074.700.856,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 35.500.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 4.500.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 Tahun 4.500.000,00 4.500.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya 1.000.000,00

Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos lainnya 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 30.000.000,00

BBM untuk Petugas PJU 1.00 Tahun 30.000.000,00 30.000.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 2.500.000,00

Belanja Cetak 1.00 tahun 2.500.000,00 2.500.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.500.000,00

Foto copy 1.00 tahun 2.500.000,00 2.500.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 9.480.856,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 9.480.856,00

Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1.00 Tahun 9.480.856,00 9.480.856,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 1.024.720.000,005.2.2.18.04 Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1.024.720.000,00

- Belanja Pemeliharaan dan Penggantian MaterialPJU (Lelang Non E-Katalog)

1.00 paket 791.480.000,00 791.480.000,00

- Belanja Material PJU (E-Katalog/E-Purchasing) 1.00 paket 200.000.000,00 200.000.000,00 Atribusi Honorarium Pelaksana Kegiatan 22.920.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 12.00 OB 1.910.000,00 22.920.000,00


KODEREKENING Uraian



Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.00 OB 500.000,00 1.000.000,00 - Pejabat Pemeriksa Administrasi Pekerjaan 2.00 OB 400.000,00 800.000,00 Honorarium Pokja BLP 5.800.000,00 - Ketua 2.00 OP 680.000,00 1.360.000,00 - Sekretaris 2.00 OP 585.000,00 1.170.000,00 - Anggota 6.00 OP 545.000,00 3.270.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa AdministrasiPekerjaan

2.720.000,00

- Ketua 2.00 OB 505.000,00 1.010.000,00 - Sekretaris 2.00 OB 440.000,00 880.000,00 - Anggota 2.00 OB 415.000,00 830.000,00






Jumlah Rp 1.117.060.856,00




2.2.1

2.09 2.09.01 21 003 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.21.003 - Pemeliharaan Rutin Rambu-rambu Lalu Lintas Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok



80%


Keluaran Jumlah rambu-rambu lalu lintas yangdilakukan pemeliharaan. 150 buah

Hasil Tersedianya Rambu-Rambu Lalu Lintasdalam kondisi baik. 80%



KODEREKENING Uraian




Staf Pengelola 24.00 OB 300.000,00 7.200.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 67.010.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 67.010.000,005.2.2.18.03 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 67.010.000,00

Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 1.00 Tahun 63.230.000,00 63.230.000,00 Atribusi Honorarium Pengelola Kegiatan 3.030.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 3.00 OB 1.010.000,00 3.030.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 OB 400.000,00 400.000,00 - Pejabat Pemeriksa Administrasi Pekerjaan 1.00 OB 350.000,00 350.000,00







KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 74.210.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 21 004 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.21.004 - Pemeliharaan Rutin Traffic Light, Flashing Light,CountdownLight,CCTV VMS dan Peralatan Radio Komunikasi



Capaian Program Persentase APILL dan Fasilitas PendukungLalu Lintas yang terpelihara dengan baik 80%


KeluaranJumlah Traffic Light, Flashing Light,Countdown Light, CCTV, VMS, danPeralatanRadio Komunikasi yang dilakukanPemeliharaan.

1 paket

HasilTersedianya Traffic Light, Flashing Light,Countdown Light, CCTV, VMS, dan PeralatanRadio Komunikasi dalam kondisi baik

80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya Fasilitas Pendukung dan Perlengkapan lalu Lintas Angkutan JalanRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


KODEREKENING Uraian




- Staf Administrasi 3.00 OB 295.000,00 885.000,00 - Staf Pengelola 24.00 OB 350.000,00 8.400.000,00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 236.405.250,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 236.405.250,005.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 236.405.250,00

- Pemeliharaan Traffic Light 1.00 Tahun 111.475.250,00 111.475.250,00 - Pemeliharaan CCTV, Monitor, Jaringan, danServer CCTV

1.00 Tahun 64.500.000,00 64.500.000,00

- Pemeliharaan Radio Komunikasi 1.00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 - Pemeliharaan Mesin Kontrol Traffic (jl. HRA.Rahman)

1.00 unit 45.000.000,00 45.000.000,00

Atribusi Honorarium Pelaksana Kegiatan 3.630.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 3.00 OB 1.210.000,00 3.630.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.00 OB 500.000,00 1.000.000,00 - Pejabat Pemeriksa Administrasi Pekerjaan 2.00 OB 400.000,00 800.000,00



KODEREKENING Uraian







Jumlah Rp 245.690.250,00




2.2.1

2.09 2.09.01 21 005 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.21.005 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok



80%


Keluaran Jumlah Halte yang dilakukanpemeliharaan/rehab. halte

Hasil Tersedianya Fasilitas Pendukung AngkutanUmum dengan baik. 80%



KODEREKENING Uraian





Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 tahun 1.800.000,00 1.800.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 129.418.500,005.2.2.18.03 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 129.418.500,00

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte 1.00 paket 123.988.500,00 123.988.500,00 Atribusi Honorarium Pengelola Kegiatan 3.630.000,00 - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 3.00 OB 1.210.000,00 3.630.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa 1.800.000,00 - Pejabat Pengadaan barang dan Jasa 2.00 OB 500.000,00 1.000.000,00 - Pejabat Pemeriksa Administrasi Pekerjaan 2.00 OB 400.000,00 800.000,00







KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 133.318.500,00




2.2.1

2.09 2.09.01 21 006 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.21.006 - Rehabilitasi Fiber Optic ATCS/CCTV Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok


Capaian Program Persentase APILL dan Fasilitas PendukungLalu Lintas Terpelihara Dalam Kondisi Baik. 80%


Keluaran Jumlah Titik Fasilitas CCTV/ATCS yangdilakukan rehabilitasi/perbaikan Jaringan. Jaringan FO 4 titik CCTV dan 4 Traffic Light

Hasil Tersedianya Fasilitas CCTV/ATCS dalamkondisi baik. 80%



KODEREKENING Uraian




- Staf Pengelola 3.00 OB 265.000,00 795.000,00 - Asisten Teknis 3.00 OB 400.000,00 1.200.000,00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 173.084.823,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 173.084.823,005.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 173.084.823,00

Rehabilitasi Jaringan Fiber Optik (Jl. HRA. Rahman,Jl. Hasanudin, Jl. St. Abdurrahman, Jl. St, Syahrir)

1.00 paket 168.554.823,00 168.554.823,00

Atribusi Honorarium Pelaksana Kegiatan 3.630.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 3.00 OB 1.210.000,00 3.630.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 OB 500.000,00 500.000,00 - Pejabat Pemeriksa Administrasi Pekerjaan 1.00 OB 400.000,00 400.000,00







KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 1.330.000,00 Triwulan II Rp 173.749.823,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 175.079.823,00




2.2.1

2.09 2.09.01 21 007 5 2




Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.21.007 - Peningkatan Traffic Light Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok



80%


Keluaran Jumlah Traffic Light yang dilakukanPeningkatan. 1 (satu) simpang

Hasil Tersedianya Traffic Light dalam kondisibaik. 80%



KODEREKENING Uraian




- Staf Administrasi 4.00 OB 295.000,00 1.180.000,00 - Asisten Teknis 4.00 OB 390.000,00 1.560.000,00

5.2.3 BELANJA MODAL 125.260.000,005.2.3.58 Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 125.260.000,005.2.3.58.01 Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu

Lintas Darat125.260.000,00

Rehabilitasi Traffic Light (Simpang DanauSentarum)

1.00 paket 119.020.000,00 119.020.000,00

Atribusi Homorarium Pelaksana Kegiatan 4.840.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 4.00 OB 1.210.000,00 4.840.000,00 Honorarium Tim Pengadaan barang dan Jasa 1.400.000,00 Pejabat Pengadaan barang dan Jasa 2.00 OB 500.000,00 1.000.000,00 Pejabat Pemeriksa Administrasi Pekerjaan 1.00 OB 400.000,00 400.000,00







KODEREKENING Uraian




Jumlah Rp 128.000.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 22 001 5 2



Program : 2.09.2.09.01.00.22 - PROGRAM REHABILITASI PRASARANA DERMAGA SUNGAI, DANAUDAN PENYEBERANGAN

Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.22.001 - Rehabilitasi Dermaga Pedalaman Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Prov non Pajak Rokok


Capaian Program Persentase Berfungsinya DermagaSungai dan Pelabuhan Penyeberangan. 100%


KeluaranJumlah fasilitas dan prasaranapelabuhan/dermaga pedalaman yang direhab/pelihara.

1 Dermaga

HasilTersedianya FasilitasPelabuhan/Dermaga dalam kondisibaik.

80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas Pendukung Dermaga Sungai Danau danPenyeberangan.


KODEREKENING Uraian




Staf Pengelola 3.00 OB 300.000,00 900.000,005.2.3 BELANJA MODAL 101.645.000,005.2.3.49 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja101.645.000,00

5.2.3.49.01 Belanja modal Pengadaan Bangunan GedungKantor

101.645.000,00

Rehabilitasi Dermaga Pedalaman 1.00 paket 99.215.000,00 99.215.000,00 Atribusi Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.530.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 3.00 OB 510.000,00 1.530.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 OB 500.000,00 500.000,00 - Pejabat Pemeriksa Administrasi Pekerjaan 1.00 OB 400.000,00 400.000,00







KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 900.000,00 Triwulan III Rp 101.645.000,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 102.545.000,00




2.2.1

2.09 2.09.01 22 002 5 2



Program : 2.09.2.09.01.00.22 - PROGRAM REHABILITASI PRASARANA DERMAGA SUNGAI, DANAUDAN PENYEBERANGAN

Kegiatan : 2.09.2.09.01.00.22.002 - Pemeliharaan Pelabuhan Seng Hie dan Gedung Kantor AngkutanSungai dan Penyeberangan



Capaian Program Persentase Berfungsinya DermagaSungai dan Pelabuhan Penyeberangan. 80%


KeluaranJumlah fasilitas dan prasaranapelabuhan/dermaga pedalaman yang direhab/pelihara.

2 Bangunan

HasilTersedianya FasilitasPelabuhan/Dermaga dalam kondisibaik.

80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas Pendukung Dermaga Sungai Danau danPenyeberangan.


KODEREKENING Uraian




Staf Pengelola 3.00 OB 300.000,00 900.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 182.740.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 182.740.000,005.2.2.18.03 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 182.740.000,00

- Pemeliharaan Kantor Angkutan Sungai danPenyeberangan dan Pelabuhan Seng Hie

1.00 paket 180.310.000,00 180.310.000,00

Atribusi 2.430.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 3.00 OB 510.000,00 1.530.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 OB 500.000,00 500.000,00 - Pejabat Pemeriksa Administrasi Pekerjaan 1.00 OB 400.000,00 400.000,00







KODEREKENING Uraian



Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 182.740.000,00 Triwulan III Rp 900.000,00 Triwulan IV Rp 0,00

Jumlah Rp 183.640.000,00

kode nama formulir ringkasan dokumen pelaksanaan …...rincian dokumen pelaksanaan anggaran belanja...

Documents