kegiatan seksi penyuluhan · belanja laptop 10,000,000 2 unit 2 unit belanja printer warna...

25
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020

Upload: others

Post on 29-Jun-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KEGIATAN SEKSI PENYULUHAN · Belanja Laptop 10,000,000 2 unit 2 unit Belanja Printer warna 5,175,000 2 unit 2 unit Belanja Scaner 3,275,000 1 unit 1 unit ... Belanja drone 2,500,000

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2020

Page 2: KEGIATAN SEKSI PENYULUHAN · Belanja Laptop 10,000,000 2 unit 2 unit Belanja Printer warna 5,175,000 2 unit 2 unit Belanja Scaner 3,275,000 1 unit 1 unit ... Belanja drone 2,500,000

1. Progres kegiatan dan anggaran 2019

EVALUASI 2019

Page 3: KEGIATAN SEKSI PENYULUHAN · Belanja Laptop 10,000,000 2 unit 2 unit Belanja Printer warna 5,175,000 2 unit 2 unit Belanja Scaner 3,275,000 1 unit 1 unit ... Belanja drone 2,500,000

EVALUASI READ SI 2019 1. Progres Kegiatan dan Anggaran

A. Target dan Realisasi Fisik 100 %

No Kegiatan Belanja Anggaran Target Realisasi

Barang (Rp) Volume Satuan Volume Satuan

1 Pengadaan Perlengkapan Belanja Lemari Arsip 8,800,000 4 unit 4 unit

Kantor Belanja White Board

600,000 1 unit 1 unit

Belanja Ac 3,000,000 1 unit 1 unit

Belanja Smart TV 3,500,000 1 unit 1 unit

Belanja Desktop dan Aksesoris 7,500,000 1 unit 1 unit

Belanja Laptop 10,000,000 2 unit 2 unit

Belanja Printer warna 5,175,000 2 unit 2 unit

Belanja Scaner 3,275,000 1 unit 1 unit

Belanja Meja Kerja 5,050,000 10 unit 10 unit

Belanja Meja rapat 2,100,000 1 unit 1 unit

Belanja Kursi Kerja 3,450,000 10 unit 10 unit

Belanja Kursi rapat 3,000,000 12 unit 12 unit

Belanja Standwater Dispenser 1,550,000 1 unit 1 unit

Belanja kamera digital 1,500,000 1 unit 1 unit

Belanja LCD 5,000,000 1 unit 1 unit

Belanja drone 2,500,000 1 unit 1 unit

2 Belanja Modal Pengadaan Belanja Mobil Hilux 4x4 WD 380,250,000 1 unit 1 unit

Alat-alat Angkutan Darat

Bermotor Pick Up

Page 4: KEGIATAN SEKSI PENYULUHAN · Belanja Laptop 10,000,000 2 unit 2 unit Belanja Printer warna 5,175,000 2 unit 2 unit Belanja Scaner 3,275,000 1 unit 1 unit ... Belanja drone 2,500,000

EVALUASI READ SI 2019 1. Progres Kegiatan dan Anggaran

B. Target dan Realisasi keuangan

Anggaran (Rp) Ket

Target Realisasi Sisa

1,167,766,000 865,301,400 302,464,600

Page 5: KEGIATAN SEKSI PENYULUHAN · Belanja Laptop 10,000,000 2 unit 2 unit Belanja Printer warna 5,175,000 2 unit 2 unit Belanja Scaner 3,275,000 1 unit 1 unit ... Belanja drone 2,500,000

EVALUASI READ SI 2019 1. Progres Kegiatan dan Anggaran

C. Laporan keuangan

No Kegiatan Komponen Anggaran (Rp) Kategori

Biaya Target Realisasi Sisa

1

Pertemuan

Koordinasi Belanja ATK Kegiatan 800,000 400,000 400,000 TW

Belanja ATK Peserta 3,600,000 1,800,000 1,800,000

Belanja Transportasi dan Konsumsi 45,200,000 15,560,000 29,640,000

Belanja Dokumentasi 400,000 200,000 200,000

Belanja Dekorasi 800,000 400,000 400,000

Belanja Honor Narasumber 15,200,000 7,200,000 8,000,000

Belanja Penggandaan 120,000 60,000 60,000

Belanja Jilid 300,000 150,000 150,000

Belanja makananan dan 2,000,000 1,000,000 1,000,000

minuman rapat persiapan

Jumlah 68,420,000 26,770,000 41,650,000

Page 6: KEGIATAN SEKSI PENYULUHAN · Belanja Laptop 10,000,000 2 unit 2 unit Belanja Printer warna 5,175,000 2 unit 2 unit Belanja Scaner 3,275,000 1 unit 1 unit ... Belanja drone 2,500,000

EVALUASI READ SI 2019 1. Progres Kegiatan dan Anggaran

C. Laporan Keuangan

No Kegiatan Komponen Anggaran (Rp) Kategori

Biaya Target Realisasi Sisa

2 Pelatihan teknis Belanja ATK pelatihan 4,540,000 4,540,000 - TW

Bagi Penyuluh Belanja peserta 2,760,000 2,760,000 -

Belanja Bahan Praktek 12,000,000 10,800,000 1,200,000

Belana Perjalanan Fasilitator BBPP 9,420,000 8,860,000 560,000

Belanja Perjalanan Praktisi 5,420,000 4,560,000 860,000

Belanja Peserta Pelatihan 112,000,000 112,000,000 -

Belanja Dokumentasi 400,000 400,000 -

Belanja Dekorasi 2,000,000 2,000,000 -

Belanja Cetak 2,400,000 600,000 1,800,000

Page 7: KEGIATAN SEKSI PENYULUHAN · Belanja Laptop 10,000,000 2 unit 2 unit Belanja Printer warna 5,175,000 2 unit 2 unit Belanja Scaner 3,275,000 1 unit 1 unit ... Belanja drone 2,500,000

EVALUASI READ SI 2019 1. Progres Kegiatan dan Anggaran

C. Laporan Keuangan

No Kegiatan Komponen Anggaran (Rp) Kategori

Biaya Target Realisasi Sisa

Pelatihan teknis Belanja Jilid 600,000 600,000 - TW

Bagi Penyuluh Belanja Honor Fasilitator 27,600,000 27,600,000 -

Belanja Honor Narasumber 6,400,000 6,400,000 -

Belanja Honor Praktis 14,400,000 14,400,000 -

Belanja Penggandaan 3,496,000 3,356,000 140,000

Belanja sewa aula pelatihan 6,000,000 6,000,000 -

Belanja Sewa Kendaraan 5,600,000 2,800,000 2,800,000

Belanja Makan Minum Rapat Persiapan 1,800,000 1,800,000 -

Belanja Makanan dan Minuman Peserta 50,400,000 48,000,000 2,400,000

Belanja Makanan dan Minuman fasilitator BBPP 2,520,000 2,400,000 120,000

Belanja Makanan dan Minuman fasilitator Provinsi 5,040,000 4,800,000 240,000

Page 8: KEGIATAN SEKSI PENYULUHAN · Belanja Laptop 10,000,000 2 unit 2 unit Belanja Printer warna 5,175,000 2 unit 2 unit Belanja Scaner 3,275,000 1 unit 1 unit ... Belanja drone 2,500,000

EVALUASI READ SI 2019 1. Progres Kegiatan dan Anggaran

B. Target dan Realisasi Keuangan

No Kegiatan Komponen Anggaran (Rp) Kategori

Biaya Target Realisasi Sisa

Pelatihan teknis Belanja Makanan dan Minuman Narasumber prov dan Praktisi 1,440,000 1,440,000 - TW

Bagi Penyuluh Belanja Makanan dan Minuman Panitia 5,040,000 4,800,000 240,000

Belanja Kaos Peserta 4,000,000 4,000,000 -

Belanja Perjalanan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan 3,000,000 2,640,000 360,000

Belanja Perjalanan Fasilitator provinsi 14,840,000 12,920,000 1,920,000

Belanja Perjalanan Narasumber provinsi 5,820,000 4,860,000 960,000

Belanja Perjalanan Panitia 19,640,000 17,720,000 1,920,000

Jumlah 328,576,000 313.056.000 15,520,000

Page 9: KEGIATAN SEKSI PENYULUHAN · Belanja Laptop 10,000,000 2 unit 2 unit Belanja Printer warna 5,175,000 2 unit 2 unit Belanja Scaner 3,275,000 1 unit 1 unit ... Belanja drone 2,500,000

EVALUASI READ SI 2019 1. Progres Kegiatan dan Anggaran

C. Laporan Keuangan

No Kegiatan Komponen Anggaran (Rp) Kategori

Biaya Target Realisasi Sisa

3 Operasional PPSU Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 46,200,000 12,800,000 33,400,000 OPERATION COST

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 254,700,000 63,415,400 191,284,600

Belanja Bahan Bakar 16,320,000 2,100,000 14,220,000

Jumlah 317,220,000

78,315,400 238,904,600

Page 10: KEGIATAN SEKSI PENYULUHAN · Belanja Laptop 10,000,000 2 unit 2 unit Belanja Printer warna 5,175,000 2 unit 2 unit Belanja Scaner 3,275,000 1 unit 1 unit ... Belanja drone 2,500,000

EVALUASI READ SI 2019 1. Progres Kegiatan dan Anggaran

C. Laporan Keuangan

No Kegiatan Komponen Anggaran (Rp) Kategori

Biaya Target Realisasi Sisa

4 Pengadaan Perlengkapan Belanja Lemari Arsip 8,800,000

8,800,000 - GD

Kantor Belanja White Board 600,000 600,000 -

Belanja Ac 3,000,000 2,955,000 45,000

Belanja Smart TV 3,500,000 3,450,000 50,000

Belanja Desktop dan Aksesoris 7,500,000 7,440,000 60,000

Belanja Laptop 10,000,000 10,000,000 -

Belanja Printer warna 5,175,000 5,050,000 125,000

Belanja Scaner 3,275,000 3,120,000 155,000

Belanja Meja Kerja 5,050,000 5,050,000 -

Page 11: KEGIATAN SEKSI PENYULUHAN · Belanja Laptop 10,000,000 2 unit 2 unit Belanja Printer warna 5,175,000 2 unit 2 unit Belanja Scaner 3,275,000 1 unit 1 unit ... Belanja drone 2,500,000

EVALUASI READ SI 2019 1. Progres Kegiatan dan Anggaran

C. Laporan Keuangan

No Kegiatan Komponen Anggaran (Rp) Kategori

Biaya Target Realisasi Sisa

Pengadaan Perlengkapan Belanja Meja Kerja 2,100,000

2,100,000 - GD

Kantor Belanja Kursi Kerja 3,450,000 3,450,000 -

Belanja Kursi rapat 3,000,000 3,000,000 -

Belanja Standwater Dispenser 1,550,000 1,495,000 55,000

Belanja kamera digital 1,500,000 1,500,000 -

Belanja LCD 5,000,000 5,000,000 -

Belanja drone 2,500,000 2,450,000 50,000

Jumlah 66,000,000

65,460,000 540,000

Page 12: KEGIATAN SEKSI PENYULUHAN · Belanja Laptop 10,000,000 2 unit 2 unit Belanja Printer warna 5,175,000 2 unit 2 unit Belanja Scaner 3,275,000 1 unit 1 unit ... Belanja drone 2,500,000

EVALUASI READ SI 2019 1. Progres Kegiatan dan Anggaran

C. Laporan Keuangan

No Kegiatan Komponen Anggaran (Rp) Kategori

Biaya Target Realisasi Sisa

5 Administrasi di Provinsi

Belanja Alat tulis Kantor 4,800,000 1,200,000 3,600,000 OPERATION COST

Belanja Makan dan Minum Rapat 2,500,000

500,000 2,000,000

Jumlah 7,300,000

1,700,000 5,600,000

6 Pengadaan Mobil Belanja Mobil Pengadaan Alat-alat Angkut 380,250,000

380,000,000 250,000 GD

Jumlah 380,250,000

380,000,000 250,000

Jumlah Total 1,167,766,000

865,301,400 302,464,600

Page 13: KEGIATAN SEKSI PENYULUHAN · Belanja Laptop 10,000,000 2 unit 2 unit Belanja Printer warna 5,175,000 2 unit 2 unit Belanja Scaner 3,275,000 1 unit 1 unit ... Belanja drone 2,500,000

EVALUASI READ SI 2019

1. Progres Kegiatan dan Anggaran

D. Pembelajaran dalam mengelola kegiatan dan anggaran Tahun 2019

- Pemahaman mekanisme on granting dan mekanisme reimbursement

E. Permasalahan dalam mengelola kegiatan dan anggaran tahun 2019

- Keterbatasan APBD untuk mengback up seluruh kegiatan READ SI

F. Saran kedepan

- Untuk daerah yang kategori pendapatan daerah rendah mohon untuk tidak menggunakan

mekanisme pengganggaran on granting tetapi mengadopsi mekanisme penganggaran kegiatan FIATI.

Page 14: KEGIATAN SEKSI PENYULUHAN · Belanja Laptop 10,000,000 2 unit 2 unit Belanja Printer warna 5,175,000 2 unit 2 unit Belanja Scaner 3,275,000 1 unit 1 unit ... Belanja drone 2,500,000

2. SK PENGANGKATAN PELAKSANAAN PROGRAM READ SI

EVALUASI 2019

Page 15: KEGIATAN SEKSI PENYULUHAN · Belanja Laptop 10,000,000 2 unit 2 unit Belanja Printer warna 5,175,000 2 unit 2 unit Belanja Scaner 3,275,000 1 unit 1 unit ... Belanja drone 2,500,000

EVALUASI READ SI 2019

2. SK pengangkatan pelaksanaan READ SI tahun 2019

A. TanggalSK pelaksanaan READ SI 1 Maret 2019

B. Tidak ada revisi SK

C. 100 % personil dalam SK yang aktif bekerja di READ SI

D. Bagaimana tingkat pemahaman tupoksi personil dalam SK tersebut?

- Tingkat pemahaman baik, saling berdiskusi, bersinergi dan bekerja sama.

E. Pembelajaran PPSU terkait SK pelaksanaan program READ SI Tahun 2019?

- Penambahan pengetahuan mengenai tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program READ SI

F. Permasalahan / kendala yang dihadapi

- Tahun 2019 tidak ada kendala, namun 2020 kami mengalami harus mengganti petugas READ SI yang fungsional penyuluh karena ada tugas lain.

G. Saran kedepan

- Untuk daerah yang kategori pendapatan daerah rendah mohon untuk tidak menggunakan mekanisme pengganggaran on granting.

Page 16: KEGIATAN SEKSI PENYULUHAN · Belanja Laptop 10,000,000 2 unit 2 unit Belanja Printer warna 5,175,000 2 unit 2 unit Belanja Scaner 3,275,000 1 unit 1 unit ... Belanja drone 2,500,000

3. JUKNIS READ SI 2019

EVALUASI 2019

Page 17: KEGIATAN SEKSI PENYULUHAN · Belanja Laptop 10,000,000 2 unit 2 unit Belanja Printer warna 5,175,000 2 unit 2 unit Belanja Scaner 3,275,000 1 unit 1 unit ... Belanja drone 2,500,000

EVALUASI READ SI 2019

3. Juknis tahun 2019

A. Keberadaan Junis READ SI di Kabupaten Tahun 2019

- Ada

B. Pembelajaran apa yang PPSU peroleh terkait pedoman Pelaksanaan atau Juknis Tahun 2019?

- Pemahaman

C. Permasalahan / kendala yang dihadapi

- Dalam pedum tidak dijelaskan mengenai pengesahan sertifikat pelatihan.

D. Saran kedepan

- Untuk daerah yang kategori pendapatan daerah rendah mohon untuk tidak menggunakan

mekanisme pengganggaran on granting.

Page 18: KEGIATAN SEKSI PENYULUHAN · Belanja Laptop 10,000,000 2 unit 2 unit Belanja Printer warna 5,175,000 2 unit 2 unit Belanja Scaner 3,275,000 1 unit 1 unit ... Belanja drone 2,500,000

4. PELATIHAN PENYEGARAN BAGI PENYULUH

EVALUASI 2019

Page 19: KEGIATAN SEKSI PENYULUHAN · Belanja Laptop 10,000,000 2 unit 2 unit Belanja Printer warna 5,175,000 2 unit 2 unit Belanja Scaner 3,275,000 1 unit 1 unit ... Belanja drone 2,500,000

EVALUASI READ SI 2019

4. Pelatihan Penyegaran bagi penyuluh

A. Bagaimana mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi penyuluh yang dilakukan tahun 2019

- Berdasarkan potensi dan permasalahan di desa READ SI

B. Pembelajaran apa yang PPSU peroleh terkait pelaksanaan pelatihan?

- Berjalannya fungsi koordinasi antara Dinas dan Balai Pelatihan

- Widyaiswara Balai Pelatihan dan PPSU bekerja sama dalam untuk mengajar dan menyusun

kurikulum

C. Permasalahan / kendala yang dihadapi

- Hasil identifikasi kebutuhan materi lebih kepada komodidti unggul daerah (Pangan, horti,

padi) sementara ketersediaan widyaiswara dibidang tersebut terbatas.

D. Saran kedepan

- Kedepan widyaiswara tidak hanya berasal dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupan, tapi

juga dr BBPT. Kota kupang

Page 20: KEGIATAN SEKSI PENYULUHAN · Belanja Laptop 10,000,000 2 unit 2 unit Belanja Printer warna 5,175,000 2 unit 2 unit Belanja Scaner 3,275,000 1 unit 1 unit ... Belanja drone 2,500,000

5. PENGADAAN BARANG DAN JASA

EVALUASI 2019

Page 21: KEGIATAN SEKSI PENYULUHAN · Belanja Laptop 10,000,000 2 unit 2 unit Belanja Printer warna 5,175,000 2 unit 2 unit Belanja Scaner 3,275,000 1 unit 1 unit ... Belanja drone 2,500,000

EVALUASI READ SI 2019

5. Pengadaan barang dan Jasa

A. – Kendaraan Roda Empat

- Mebeler

- Barang elektronik

B. Kelengkapan dokumen pengadaan? – Kontrak, BAST, kuitansi.

C. Kesesuaian BAST dengan kontrak? – Sesuai-

D. Pembelajaran PPSU terkait pengadaan Barang dan jasa tahun 2019?

- Membantu kelancaran mobilisasi kegiatan READ SI

E. Permasalahan/ kendala yang dihadapi

-

F. Saran kedepan

- Untuk daerah yang kategori pendapatan daerah rendah mohon untuk tidak menggunakan

mekanisme pengganggaran on granting.

Page 22: KEGIATAN SEKSI PENYULUHAN · Belanja Laptop 10,000,000 2 unit 2 unit Belanja Printer warna 5,175,000 2 unit 2 unit Belanja Scaner 3,275,000 1 unit 1 unit ... Belanja drone 2,500,000

1. JADWAL PALANG KEGIATAN PPSU READ SI TAHUN 2020

RENCANA KEGIATAN 2020 DI PPSU

Page 23: KEGIATAN SEKSI PENYULUHAN · Belanja Laptop 10,000,000 2 unit 2 unit Belanja Printer warna 5,175,000 2 unit 2 unit Belanja Scaner 3,275,000 1 unit 1 unit ... Belanja drone 2,500,000

1. JADWAL PALANG KEGIATAN PPSU READ SI TAHUN 2020

No Kegiatan

Jadwal Tahun 2020 (Bulan)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

1 Penyusunan Juknis READSI PPSU

Tahun 2020 v

2 Pelatihan Penyegaran bagi Penyuluh

v

3 Reviu, Penyempurnaan, dan

Penggandaan Materi Penyuluhan v

4 Pengadaan dan Sertifikasi Benih Padi

v v

5 Kajian kegiatan non farm dan skema

peluang pasar - - - - - - - - V

6 Pertemuan koordinasi di Provinsi v V V v

7 Perjalanan konsultasi, koordinasi dan

monitoring evaluasi

8 Sosialisasi & Pendampingan

KOSTRATANI ke DPMO v V V v

9 Sosialisasi & Pendampingan Akses KUR

atau Perbankan lainnya ke DPMO v V V v

10 Sosialisasi & Pendampingan AUTS atau

AUTP v V V v

Page 24: KEGIATAN SEKSI PENYULUHAN · Belanja Laptop 10,000,000 2 unit 2 unit Belanja Printer warna 5,175,000 2 unit 2 unit Belanja Scaner 3,275,000 1 unit 1 unit ... Belanja drone 2,500,000

JADWAL PALANG KEGIATAN DAN PENCAIRAN READ SI TAHUN 2020

RENCANA KEGIATAN 2020 DI PPSU

Page 25: KEGIATAN SEKSI PENYULUHAN · Belanja Laptop 10,000,000 2 unit 2 unit Belanja Printer warna 5,175,000 2 unit 2 unit Belanja Scaner 3,275,000 1 unit 1 unit ... Belanja drone 2,500,000

SEKIAN DAN

TERIMA KASIH