jungle amazonian tours s.a
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este es un proyecto turisticoTRANSCRIPT
AO DE LA CONSOLIDACION DEMOCRATICA Y SOCIAL DEL PERU
MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERUPLAN DE NEGOCIODESARROLLO DEL ECOTURISMO EN ATRACTIVOS NATURALES POCO DESARROLLADOS, APROVECHANDO LA CONECTIVIDAD DE LA VIA INTEROCEANICA. JUNGLE AMAZONIAN TOURS S.A.
INTEGRANTES:
Jos Guillermo Moran Valer Mirko Javier Arguedas Cavero Jos Luis Nina LpezDOCENTE: Lic. Victor Raul Ruiz Numura
AO 2010ndice
LA EMPRESA.Historia y antecedentes de la empresa.Tipo de entidad empresarial.Misin del Negocio.Visin de la empresa.Ventaja Competitiva de la empresa.
ANLISIS DE LA SITUACIN.El mercado y su segmentacin.
El consumidor.La competencia.Estructura.Nuevos entrantes.Evolucin esperada.
ANLISIS COMPETITIVO.Matriz de anlisis competitivo.Ventajas Competitivas.Dinmica competitiva.
PROVEEDORES, DISTRIBUIDORES Y ALIANZAS.Proveedores.Distribuidores.
Alianzas.
ESTRATEGIAS.Objetivos.Anlisis D.A.F.O.Estrategia del Producto.Objetivos Estratgicos.Estrategias de entrada.
PLAN COMERCIAL.Servicio al cliente.Anlisis de precios.Anlisis comparativo.Canales comerciales.Ventas proyectadas.
OPERACIONES. EQUIPO.Miembros Clave.
Organigrama.
Colaboradores externos.Redes de contacto.PLANES DE ACCIN.Anlisis Econmico y Financiero.PRESUPUESTO.Ingresos.Egresos.Punto de Equilibrio.Proyeccin de Ganancias y Prdidas. Flujo de Fondos.Escenario Pesimista.
Escenario Optimista.ANLISIS DE RIESGOS.
Riesgos principales y planes de contingencia.
Calidad de productos.
Cronograma de implementacin.
RESUMEN EJECUTIVO
La empresa turstica Jungle Amazonian Tours S.A est orientada al segmento de turistas aficionados al descubrimiento de nuevas aventuras, que quieran realizar actividades con la gente de la comunidad, acompaados con otras actividades ecotursticas como el trekking. Estos turistas se encuentran entre las edades de 25 a 60 aos. La empresa se dedicar a crear paquetes tursticos en las zonas que poseen potenciales atractivos naturales no antes trabajados por otras empresas, donde se pueda observar flora y fauna de gran inters. Estos paquetes tendrn todo lo que el turista necesita durante su estada, es decir, contarn con un conjunto de proveedores de servicios que nos brindarn el transporte turstico para trasladar a los turistas desde el aeropuerto y/o terminal terrestre hacia las rutas de destino, los guas con los que contaremos son personas profesionalmente en esta rama del ecoturismo que tienen una vocacin de servicio que brindarn al turista confianza plena para que el turista se sienta como en su casa. El primer paquete que se ofrece es el Full Day para aquellos turistas que solo disponen de poco tiempo para salir de la rutina, pasarn un emocionante da conociendo atractivos cerca de la ciudad que no olvidarn y a precios muy cmodos, adems, la empresa se dedicar a brindar paquetes 3/2 en el cual se trabajar conjuntamente con las diferentes comunidades donde el turista podr compartir con el poblador las actividades agrcolas que realizan en su comunidad. Esto se llevar a cabo mediante la colaboracin mutua entre las comunidades y la empresa, facilitndonos alojamientos limpios y seguros. De esta manera se brindar un servicio que est a la altura de las expectativas del turista y de la conservacin de los recursos naturales y del ambiente. Adems contribuiremos a: Reconocer y disfrutar en forma organizada el proceso productivo - agropecuario. Promocionaremos con mayor empeo los productos elaborados por los lugareos. Valoraremos los recursos locales y con esto ayudaremos a su permanencia. LA EMPRESA. Historia y antecedentes de la empresa.
El grupo asociativo JUNGLE AMAZONIAN TOURS S.A., nace como una respuesta al incremento del flujo visitantes a la ciudad de Puerto Maldonado, as como su potencial y atractiva posicin por las cercanas a la ciudad del Cusco en el marco de las facilidades de accesibilidad que permite la carretera interocenica y sus necesidades insatisfechas al no encontrar en los servicios tursticos que se brindan actualmente ofertas acordes a sus necesidades y capacidad de pago.
Conformado por un grupo empresarial de Estudiantes de la Carrera Tcnica Profesional de Gua Oficial de Turismo del VI semestre del Instituto Superior Pblico Jorge Basadre Grhman, en alianza estratgica con la comunidad Nativa de Baltimore, empresas de hospedajes y transportes. Tipo de entidad empresarial.JUNGLE AMAZONIAN TOURS S.A. es una Sociedad Annima radicada en la ciudad de Puerto Maldonado - Madre de Dios.
Misin del negocio.
Como empresa que somos, nuestra misin brindar servicios ecotursticos, integrando el turismo de naturaleza, turismo de aventura y el turismo rural comunitario, desarrollados en conjunto con la comunidad Nativa de Baltimore, y permitiendo con ello el fortalecimiento del turismo sostenible, buscando impactar de manera tal, que logremos llevar nuestra demanda a un punto donde la oferta sea completa y coordinada, sin dejar clientes descontentos, queremos que demuestren inters por volver a utilizar nuestros servicios. Asimismo posicionarnos como una de las ms prestigiosas empresas a nivel local, nacional e internacional, ofreciendo la mejor calidad de servicio, y as caracterizarnos por ser una organizacin comprometida con la calidad, a la vanguardia y la tecnolgica, con los ms bajos costos.
Esto lo logramos con innovacin, manteniendo un bajo costo de produccin a travs de eficiencia y productividad, contando con la experiencia, conocimiento y entrega personal, de un equipo de trabajo altamente capacitado. Visin de la empresa.
Ser una empresa sostenible, consolidada y lder en el mercado de prestacin de servicios tursticos para la poblacin de clase media y media baja con reconocimiento y cobertura a nivel nacional y extranjero, que cuenta con paquetes ecotursticos de calidad y servicios de medios de transporte acutico y terrestre, con un personal altamente calificado con conciencia ambientalista que proporcionan un excelente servicio a los clientes que nos visitan para disfrutar de las bellezas naturales de Tambopata. Ventaja competitiva de la empresa.
PRODUCTO:
La empresa crea un producto en funcin a un segmento poco trabajado.
Se potencia el producto con acciones de marketing, y se diferencia los productos mas demandados por la competencia.
La empresa cuenta con productos de apoyo al principal, que complementan al producto y/o al servicio principal.
La empresa ofrece seguro de viaje para todos sus clientes, en todos los productos que ofrece. Versatilidad para adoptar cambios en funcin de los requerimientos de la demanda. Amplia disposicin de proveedores de servicios vinculados al producto. TECNOLOGIA: Utilizacin de sistemas o equipos de comunicacin como telfonos, computadoras, fax, dispuestos para los clientes.
Cuenta con equipamiento moderno que ayuda al desarrollo de las operaciones que se lleven a cabo dentro del lugar.
La empresa dispondr parte de sus ingresos para destinarlos a la renovacin o refaccin de equipo tecnolgico o comunicacional como televisores, computadoras, telfonos, fax, redes inalmbricas de Internet, televisin satelital o cable entre otros, en pos de mejoras para la oferta de sus servicios y productos.
La empresa posee un software que facilita la venta de sus servicios y las operaciones de stas.
La empresa tiene una pgina web la cual es mantenida y utilizada por la empresa activamente.
RECURSOS HUMANOS: Personal con que se cuenta con amplio conocimiento en temas tursticos.
Personal que tienen conocimientos informticos. Atenderan las llamadas telefnicas y a los clientes que viniesen a la empresa.
Personal que se encargaran de la elaboracin de ofertas y la contratacin de los proveedores. Estas personas adems se encargaran de las cuentas y todos los presupuestos de los viajes realizados.
Mayor esfuerzo por desarrollar polticas de formacin.
Motivacin de los que conforman la empresa que a su vez son partcipes de los resultados de la empresa.
Polticas de remuneracin, promocin y valoracin de empleados que priman rendimientos individuales y colectivos.
COSTOS:
El precio de nuestras ofertas ser menor respecto al de la competencia para poder conseguir el mayor nmero posible de clientes.
El servicio al cliente ser bueno ya que haremos lo que el desee al mnimo precio posible.
La imagen que ofrezcamos por Internet ser importante para que nuestros clientes acepten nuestras ofertas o no. Al estar cambiando el estilo de la pgina web cada vez vern que nos preocupamos por ellos.
La calidad de nuestros servicios ser muy buena ya que sino cambiaramos de proveedores para mejorarla. ANALISIS DE LA SITUACION
El mercado y su segmentacin
Segmentos de mercado en el que la empresa est presente o quiere estar:
La empresa tiene identificados dos segmentos de turistas diferenciados, tenemos:
Turista extranjero.Por las caractersticas del producto esta referido a los turistas extranjeros de turismo de naturaleza. Respecto a la demanda, tenemos que, segn el estudio del Perfil del Turista Extranjero del 2005, el 52% de los turistas extranjeros realiz turismo de naturaleza en nuestro pas, que incluye actividades como: la observacin de flora y fauna, la visita a zonas naturales as como los paseos por ros, lagos y lagunas. Y de dentro de este grupo, el correspondiente al segmento del turista convencional que representa el 34%. Y que tienen en promedio un gasto en destino menor a 990 dlares, que representan a su vez el 50%. Factores considerados de eleccin de un destino de naturaleza. Tenemos que la belleza de los paisajes, las zonas naturales, la biodiversidad, en conjunto, juegan un papel determinante en la eleccin de un destino para realizar turismo en ambientes naturales.
Asimismo, el precio es uno de los aspectos que tambin se considera en el proceso de eleccin.
Conectividad Otro de los aspectos resaltantes se refiere a la cultura y costumbres.
Turista Nacional.
Este segmento del mercado est referido al flujo de turistas que viene registrndose recientemente como consecuencia de la mejora sustancial de accesibilidad va carretera interocenica tanto de la ciudad de Cusco y Puno, de acuerdo a la informacin de fuente primaria (encuestas terminal terrestre) del 100% de viajeros, que representan aproximadamente 600 viajeros diarios a esta ciudad un 18% corresponden a visitantes que tienen como motivacin aspecto relacionados a realizar actividades vinculadas a recreacin y visita a atractivos naturales.
Dentro de este segmento un 70% estn dispuestos a un gasto de hasta 50 nuevos soles por persona, por paquetes que involucre a zonas naturales as como los paseos por ros, lagos y playas.
El consumidor:
Normalmente ser gente joven porque nos especializamos en viajes de naturaleza, aventura y turismo rural comunitario, aunque tambin ofrecemos distintos tipos de viajes.
Para los dems clientes, de otras edades, desearn otro tipo de viajes y por eso nos encargaremos igualmente de otra manera. Nuestra empresa turstica tendr varios tipos de clientes. La competencia: EstructuraLa competencia est conformada por empresas, que tienen una posicin dominante debido a la calidad de sus productos. Podemos diferenciar a la competencia en dos tipos extranjeros y nacionales.
Turismo Extranjero
EmpresaTipoCalidadProducto*Costo ($)
Tambopata Eco LodgeOperador TursticoAlta 3dias/2noches379
Wasai Lodges & ExpeditionsOperador TursticoAlta 3dias/2noches337
Cayman Lodge AmazonieOperador TursticoAlta 3dias/2noches280
* Paquete turstico estndar econmico.
Fuente: Pag. Web
Operadores en el rea de influencia donde se localizar las actividades de la empresa. El aspecto que caracteriza a estos operadores es que fundamentalmente trabajan con un mercado de turistas de naturaleza ms especializado y que cuenta con capacidad econmica de gasto importante, los datos que se presenta representa el paquete ms econmico que ofertan estas empresas, lo que significa si eventualmente el turista desea ampliar actividades en su visita estos incrementarn el costo del paquete.
En cuanto se refiere a los turistas de origen nacional que visita la ciudad de Puerto Maldonado por va terrestre, no cuenta con agencias y/o operadores que oferten paquetes de circuitos tursticos especializado, y en la eventualidad de brindar estos son limitados y con costos elevados entre 40 a 60 dlares un full day, los visitantes habitualmente optan por limitar su estada a paseos en la ciudad o el alquiler de servicio de peque peque (Bote) para realizar paseos por los ros cercanos a la ciudad. Nuevos entrantes
Actualmente las condiciones de ingreso a empresas a operar en este mercado son altas, ya que los competidores se han especializado y se concentran fundamentalmente al turismo de naturaleza tipo A y cuyas exigencias de confort y servicios son elevados, y cuentan con infraestructura y logstica bien desarrollados. En cuanto se refiere al ingreso de operadores en el segmento de mercado donde la empresa va incursionar, se espera que este se de en la medida que el flujo de visitantes se incremente.
Evolucin esperada
El entorno competitivo se encuentra muy estable y no se espera significativos cambios de en el tipo de mercado que atienden. Por otro lado, que ingresen operadores nuevos en la medida que evolucione favorablemente el segmento de de mercado en el cual incursionaremos y que se traduzcan en un mercado mas competitivo. ANLISIS COMPETITIVO. Matriz de anlisis competitivo
Criterio de decisin JUNGLE AMAZONIAN TOURS S.A.Tambopata Eco LodgeWasai Lodges & ExpeditionsCayman Lodge Amazonie
Calidad del productoAltaMuy altaMuy altaMuy alta
Precio 2/3 std ($)150379337280
Tiempos til del paquete (das)2.51.51.51.5
HospedajeMediaAltaAltaAlta
TransporteAlta Alta Alta Alta
Servicios de GuiadoAlta Alta Alta Alta
Actividades tursticas programadas9555
Ventajas competitivas.
La empresa ha diseado un producto tomando en consideracin los siguientes aspectos:
Precio, elaboro su estructura de costos por producto a precios de mercado y niveles razonables de utilidad.
Tiempo til de visita a los diversos atractivos tursticos de 2 das y medio, esto se traduce porque el punto donde se localiza el rea de operaciones de la empresa se accede va terrestre en un tiempo de 45 min. A comparacin de 4 a 6 horas va fluvial. Adems nuestros clientes inician su tour a las 5.00 a.m., con el recojo del terminal terrestre y culminan 2 das despus a las 5.00 pm embarcados en el terminal terrestre.
El lugar donde se localiza la comunidad de Baltimore permite acceder a atractivos tursticos de mayor relevancia de la Reserva de Tambopata poco desarrollados por las dificultades de accesibilidad.
La comunidad cuenta con bungals desarrollados en cooperacin con la ONG Isur, que permiten brindar confort en la estada de los visitantes, a su vez permitir al visitante la oportunidad de experimentar la convivencia con los pobladores nativos de la zona de la regin de Madre de Dios.
Versatilidad para modificar aspectos problemticos, as como posibilidad de cambiar proveedores de servicios para mejorar calidad del producto.
El personal que constituye la empresa son jvenes especializados en ecoturismo que cuentan con espritu emprendedor, como con experiencia en el guiado.
En el caso del turismo nacional ha desarrollado un paquete turstico que implica un circuito turstico especializado (full day) que le permita acceder al visitante a atractivos tursticos ubicados en el Bajo Tambopata va transporte fluvial. Dinmica competitiva.
El diseo de los productos, esta en funcin de la demanda de un mercado poco atractivo a la competencia. Por lo cual no se espera una reaccin significativa en este mercado de turistas extranjeros, en cuanto al mercado nacional el ingreso de nuevas empresas en un futuro genera una competencia saludable que inducir a la empresa a innovar y mejorar la calidad de nuestros productos. PROVEEDORES, DISTRIBUIDORES Y ALIANZAS.
Proveedores.
Nuestros productos requieren dos tipos de servicios:
Servicio de Hospedaje.- Se cuenta con 12 bungalos pertenecientes a la comunidad de Baltimore cada uno de los cuales cuenta con 02 camas, adems de un modulo del servicio higinico comunal que cuenta con 04 baos, as como 04 duchas, tanto el diseo y los acabados de las instalaciones permiten brindar confort de calidad a los visitantes.
Servicio de transporte.- En el mercado que prestan servicio de transporte se cuenta con una oferta grande de vehculos nuevos y semi nuevos interesados en ofrecer sus servicios a los precios presupuestados en los paquetes tursticos. Alianzas estratgicas
Trabajamos con una fuerte relacin con la Comunidad Nativa de Baltimore que se encuentra ubicada en los lmites de la Reserva de Tambopata. Esta alianza nos permite estar a la vanguardia y tener un punto estratgico para realizar los circuitos tursticos propuestos en los productos.
ESTRATEGIAS.
Objetivos.Lista de objetivos mximos y mnimos al que atender la empresa:
Promover el desarrollo, el fortalecimiento del turismo y de las actividades que coadyuvan a su logro o le brindan facilidades, propulsar las actividades y proteger los intereses de las Agencias de Viajes y turismo con miras a su perfeccionamiento y progreso. Asimismo, organiza acciones para la preservacin del patrimonio natural y cultural de nuestro pas y de naturaleza comercial.
Prestar un servicio pblico.
Mejorar calidad de los destinos tursticos de la zona.
Hacer ms fcil y placentero la estancia a los potenciales turistas.
Aumentar la llegada de ms turistas facilitando y haciendo ms cmoda sus futuras reservas, estancias y recorridos. Anlisis D.A.F.O. Puntos fuertes: Empresa nueva, innovadora, el solo hecho de que sea innovadora porque la gente varias veces se ve motivada por estas iniciativas diferentes.
Conocimiento de la actividad.
Los profesionales comprometidos a trabajar en este rubro de turismo.
Capacidad de organizacin
La accesibilidad a las materias primas a precios adecuados.
Equipamiento con que cuenta nuestra empresa turstica.
La calidad de nuestro producto y/o servicio.
Existencia de un Plan de Posicionamiento y Promocin de nuestro producto.
Diseos de paquetes a precios competitivos.
El precio de lista del paquete turstico a ofrecer, es relativamente bajo por lo que creemos que esto va a ser una de las cosas que nos beneficie ante la competencia.
Puntos dbiles: Empresa nueva sin experiencia. Escasez de capital de trabajo.
Deficiente conocimiento sobre el mercado.
Puede ser el que nuestros servicios no gusten a los clientes y estos no los compren y no podamos tener mercado.
No tenemos centros de formacin profesional en donde podamos capacitarnos sobre algn tema turstico.
En el caso del precio bajo, para algunos segmentos del mercado puede significar una ventaja para el paquete, pero para otros puede significar mala calidad en los servicios. Otro de los puntos dbiles que implica esta innovacin es la ruta del destino ya que no es una ruta conocida por los turistas y no tiene mucha repercusin en el mercado del turismo, la gente que prefiere no arriesgarse a conocer nuevos horizontes, no le va a dar la atencin esperada a dicha oferta. Qu oportunidades se presentan en el mercado o en el entorno de la empresa que pueda actuar a favor para conseguir los objetivos? Oportunidades:
Con la creacin de este nuevo paquete turstico, tenemos la oportunidad de lograr el xito como empresa en el turismo, considerando que el mismo no tiene demasiada competencia con el nuestro nuevo producto a ofrecer.
Existencia de nichos de mercado poco trabajado por otras empresas.
Demostrar al cliente que nuestros precios estn al alcance de todas las personas que deseen aventurarse a lo nuevo, conociendo nuevas rutas, y pasar una buena estada con los comuneros de las comunidades que se encuentran en los alrededores del lugar.
El reciente asfaltado de la carretea interocenica, traer consigo mas turistas nacionales y extranjeros a nuestra ciudad.
La ubicacin geogrfica en la que se encuentra nuestra ciudad que limita con los pases de Brasil, Bolivia, podremos expandir nuestro producto a un nuevo mercado.
Nuestra ciudad limita con la ciudad de Cusco nuevo mercado a introducirnos.
Actualmente existe crecimiento de flujo de turistas nacionales y extranjeros que arriban a nuestra ciudad.
Segmentos de mercado no atendido por otras empresas tursticas que actualmente operan.
Hoy en da existe canales de comunicacin de ltima tecnologa.
Muchas empresas tursticas decididas a realizar convenios con la nuestra.
La gran biodiversidad de flora y fauna que existe en nuestra ciudad nos permitir ofrecer un buen producto y/o servicio.
Deficiencia de la competencia en la produccin y/o distribucin de sus productos y servicios.Qu amenazas se presentan en el mercado para el logro de los objetivos? Amenazas: Empresas que se encuentren instaladas en los alrededores de la nuestra empresa que tienen aos de experiencia. Empresas ya instaladas empiecen a bajar las ofertas y las nuestras no puedan competir con ellas. Otra puede ser que seamos absorbidos por una empresa mayor. Creacin de empresas especializadas y nos hagan ms la competencia.
El factor climtico que podra perjudicar el normal desarrollo en las actividades programas por nuestra empresa turstica.
Competencia desleal.
Aparicin de productos sustitutos.
Otra amenaza para nuestra empresa turstica sera que como el turismo ya es una actividad que genera ingresos, puede que otras empresas que brindan otros servicios como (el transporte, alojamiento, etc.) incrementen sus precios por el servicio que ofrecen, esto nos llevara a que el precio de nuestro producto se vea afectado y estemos obligados a realizar ajustes en el precio. Estrategia del Producto
La estrategia competitiva elegida es el liderazgo en costos y diferenciacin, enfocada a un determinado segmento de clientes potenciales tanto extranjeros y nacionales que actualmente no son del inters de las empresas que vienen operando en el rea. Objetivos estratgicos
Lograr ventas de ms de 20 paquetes tursticos full day por mes y 04 paquetes rural comunitarios por mes.
Abrir y posicionarse en los mercados meta.
Estrategias de entrada
Nuestra intencin es focalizarnos en los turistas extranjeros de segmento poblacional de menores recursos hasta 900 dlares de gasto, mediante la oferta de paquetes tursticos acorde a su economa, en el caso de los visitantes nacionales se ha desarrollado paquetes tipo full day considerando aspectos tanto de economa, preferencia y tiempo.
El desarrollo de los productos tiene como aspecto fundamental los criterios preferencias y econmicos de nuestro potenciales clientes, pero sin por ello sacrificar la calidad de nuestros productos, mas aun por la mejor administracin de los eslabones del producto permite ofertar un tiempo de visita til ms prolongado, as como 02 atractivos ms que los circuitos convencionales. PLAN COMERCIAL.
Servicio al cliente.Este estar caracterizado por un trato amable al turista respetando de forma escrupulosa lo ofertado en los paquetes tursticos, y poniendo nfasis en la calidad del servicio. El rea comercial se encargar del vnculo con los clientes, y canalizar sus pedidos y reclamos dentro de la empresa.
Anlisis de precios.El aspecto ms relevante de nuestro producto esta referido a establecer un precio que nos permita entrar y competir en el mercado, para lo cual se analiz cada componente que involucra nuestros paquetes y se estableci los siguientes.
Precios de lista:
ProductoPrecio
Paquete 01 Full DaS/. 50.00
Paquete 03/02 Das va terrestre$ 150.00
Paquete 03/02 Das va area$ 150.00
Hemos establecido estos precios para estar posicionados como productos de alta calidad a precios inferiores a los lderes del mercado. Esto compensa el hecho de que nuestra empresa no sea reconocida an en el mercado, e incentiva a los clientes a probarnos. Anlisis comparativo
ProductoJungle Amazonian Tours S.A.
Tambopata Eco LodgeWasai Lodges & ExpeditionsCayman Lodge Amazonie
Paquete 01 Full DaS/. 50.00000
Paquete 03/02 Das va terrestre$ 150.00000
Paquete 03/02 Das va aerea$ 150.00250350300
Canales comerciales
Como estrategia de venta se tiene dos canales:
La captacin del segmento de clientes extranjeros y nacionales, sern va oferta de paquetes tursticos en la ciudad del Cusco, para lo cual se cuenta en negociacin con 03 agencias de viajes, los mismos que se encargarn de la comercializacin de los productos con un 15% de comisin.
La comercializacin de paquetes tursticos full day se ofertar en el terminal terrestre, va captadores a turistas libres que visitan la ciudad de Puerto Maldonado, ofertndoles un paquete turstico aprovechando su estada en la ciudad.
Publicidad y promociones
Nuestras acciones comerciales comprende el desarrollo de estrategia de marketing orientado a motivar en los clientes la adopcin de nuestros productos para lo cual implementaremos dos tipos diferenciados:
En el segmento de mercado a captar en la ciudad del Cusco se elaboran afiches y brochures relevando los atractivos tursticos ofertados en los paquetes tursticos los mismos que sern exhibidos y entregados va las agencia de viajes.
Otro canal de publicidad ser va la agencia de viajes virtual en la cual se desarrollar el producto enfatizando las caractersticas diferenciadas del producto y el precio.
En lo que se refiere al mercado de captacin local, se contar en el terminal terrestre con afiches propagandsticos tipo gigantografa que permitan llamar la atencin de los visitantes, a su vez se distribuir trpticos, ofertando el circuito turstico y poniendo nfasis en el precio.
En ambos casos se contar con tarifas promocionales en funcin del nmero de personas interesadas.
La ventaja competitiva de la empresa, tenemos:
Alianza estratgica con la comunidad de Baltimore, que permite una localizacin privilegiada para acceder a recursos naturales importantes.
Versatilidad para adecuarse a los cambios determinados por la demanda, facilidad para modificar de proveedores en caso de ser necesario.
Acceso a los recursos va terrestre permite reducir el tiempo de acceso y aumentar el tiempo til de visita del producto o paquete turstico; y reducir los costos de operacin.
Ventas proyectadas.Las estimaciones de las ventas se realiz para un periodo de 5 aos, que es el tiempo que ser evaluado el plan, los supuestos para determinar las proyecciones consideran lo siguiente:
Estacionalidad de la actividad se suscribe a 8 meses, de abril a noviembre.
La tasa de crecimiento del turismo receptivo del pas del 15% anual, nos permite considerar una tendencia creciente de turistas al pas.
La ciudad del Cusco es el principal destino del turismo del pas por lo cual concentra la mayor cantidad de turistas, se consider como la plaza mas importante para la captacin de turistas libres interesados en la naturaleza a precios econmicos.
Dado que no se cuenta con registros estadsticos de la evolucin del flujo de personas que visitan la ciudad de Puerto Maldonado va terrestre, se consider el actual promedio de viajeros 600 viajeros de los cuales 108 aprox., que representan el 18% consideran utilizar su tiempo de estada en actividades recreativas y paseos.
Para el caso del producto 01 (paquete full day), se estim coberturar al principio de las operaciones de la empresa a un 4% de turistas, traducidos en la venta de 12 grupos de 10 turistas al mes, se estima alcanzar a los 3 aos una cobertura de 7% que representa la atencin de 20 grupos de 10 turistas por mes.
Para el caso del producto 02 (paquete 3/2) se consider una participacin mnima, as como la media de atenciones por mes de otras operadoras. Se tiene que al inicio de las operaciones se atender 02 grupos de 10 turistas al mes, alcanzando a los 3 aos de operaciones la atencin de 04 grupos de 10 turistas por mes y permaneciendo as a lo largo del periodo de evaluacin.
INGRESOSPERIODO ( AOS)
12345
Unidades x mes1216202020
Precio por Unidad (Grupo de 10 turistas) en S/.500500500500500
Ingreso paquete 014800064000800008000080000
INGRESOSPERIODO ( AOS)
12345
Unidades x mes23444
Precio por Unidad ( Grupo de 10 Turistas ) en $15001500150015001500
Ingreso paquete 022400036000480004800048000
Conversin monetaria a S/.72000108000144000144000144000
TOTAL INGRESOS en soles120000172000224000224000224000
PLAN COMERCIAL.
Programa del paquete turstico 01 Full Day
HORADESTINOACTIVIDAD
8:00AMsalida al km. 17Saldremos al km. 17 para realizar las siguientes actividades:
8:30amllegadaUna vez llegado al lugar ingresaremos a la trocha.
9:00amingreso a la trochaIngresaremos a la trocha en donde podremos apreciar las especies de flora y fauna que existe en el lugar.
11:00amretornoRegresaremos para tomar un descanso.
12:00pmalmuerzoalmorzaremos en el km. 17
1:00pmsalida del km. 17Iremos a un puerto que queda a unos kilmetros mas atrs del km. 17 para tomar el bote que nos llevar a nuestro siguiente destino.
1:30pmsalida Amazon Shenter
2:00pmllegadaLlegaremos al lugar y podremos apreciar las diversas especies de animales que se encuentran ah ya que es un centro de rescate de animales de la zona.
3:00pmplayabajaremos a la playa para darnos un bao refrescante
5:00pmretorno a Pto. Mald.Regresaremos a Puerto Maldonado en el transcurso del viaje nos coger la noche y en ella podremos observar los caimanes que se encuentran en las orillas del rio.
7:00pmllegada al puertoah nos esperar un bus que nos regresar al hotel y les daremos la despedida.
Costeo de las operaciones:
Programa del paquete turstico 03 das y 02 noches (3/2) Ecoturismo comunitario
Va area:
HORADESTINOACTIVIDAD
DIA 1
10:30AMAREOPUERTO-COMUNIDAD DE BALTIMORELos recojeremos del aeropuerto para luego trasladarnos ala comunidad de Baltimore con un viaje de 2 horas en bus.
12:30llegada a la comunidadsern recibidos por nuestro personal y se alistarn las cosas necesarias para nuestras actividades.
1:00pmalmuerzodegustarn del men y platos de la zona.
1:30pmdespus del almuerzose alistarn sus cosas para salir.
2:00pmsalida a la trocha y playasaldremos por la trocha de la comunidad pudiendo apreciar la flora y fauna de la zona hasta llegar a la playa destinada donde nos podremos darnos un refrescante bao con el caluroso sol de la selva.
5:00pmretornoluego de haber tenido un buen da regresamos a la comunidad para prepararnos para la noche.
7:00pmcena
8:00pmcaimaneadalas personas que deseen podrn ir en el bote por las orillas del rio en busca de caimanes que se encuentran en las orillas del rio.
DIA 2
4:00AMsalida a la collpa chunchonos levantaremos muy temprano para dirigirnos a la collpa chuncho.
6:00amllegada a la collpauna vez en la collpa de guacamayos podremos apreciar a estas maravillosas aves en su hbitat natural.
7:30amdesayuno desayunaremos en la collpa.
8:00amsalida a lago tres chimbadassaldremos a lago tres chimbadas para poder apreciar la flora y fauna.
9:00amllegada al lagoingreso a lago y apreciacin de flora y fauna.
10:00amllegada a centro del lagoestaremos en el lago por un tiempo de 30 a 40 minutos.
10:40amsalida del lago
11:40amsalida por el rio una vez de haber salido del lago nos dirigiremos a las cataratas del gato.
1:00pmllegada al gatouna vez llegado al gato nos quedaremos toda la tarde.
1:30pmalmuerzoalmorzaremos en las cataratas del gato.
2:00pmingreso a las trochaspodremos ingresar a las trochas del lugar y poder baar en la hermosa catarata que existe en el lugar.
5:30pmretorno a la comunidad
6:00pmllegada a la comunidaduna vez retornado a la comunidad nos alistaremos para la cena.
7:00pmCena
8:00pmcaimaneadalas personas que deseen podrn in en el bote por las orillas del rio en busca de caimanes que se encuentran en las orillas del ro y podrn ingresar a la trocha para hacer caminata nocturna.
DIA 3
6:00amdesayuno luego del desayuno nos alistamos a la ciudad de Puerto Maldonado.
6:30amsalida nos despediremos del stat y saldremos a Puerto Maldonado.
08:30llegada a Puerto Maldonadopodremos ir a la plaza y luego visitar algunos lugares de inters.
9:00amsalida a la plazapodremos sacarnos fotos en la plaza y apreciar la unin de los dos ros Madre de Dios y Tambopata.
9:45amsalida al mercado
10:00amllegada al mercadoen el mercado podremos hacer algunas compras y ver los productos agrcolas de la regin.
10:30amtraslado al aeropuertodespedida en el aeropuerto.
Va terrestre:
HORADESTINO ACTIVIDAD
DIA 01
6:00AMTERMINAL TERRESTRERecojo de los pasajeros para trasladarlos ala comunidad de Baltimore.
7:30amllegada a Baltimorellegaremos ala comunidad y ah dejaremos nuestras cosas para luego tomar un pequeo desayuno.
8:00amdesayuno
09:00salida a la trochauna vez tomado el desayuno saldremos a visitar las trochas de la comunidad.
11:30amretorno de las trochas de la comunidaduna vez visitado la trocha pasaremos a almorzar.
1:00pmdescansodescansaremos por el tiempo de 01 hora para recuperar fuerzas.
2:30pmsalida ala playanos preparamos para ir ala playa con ropa adecuada al clima y refrescarnos en el rio Tambopata
5:30pmretorno a la comunidaduna vez de haber disfrutado del refrescante rio Tambopata retornaremos para la cena y siguiente actividad
7:00pm cena
8:00pmcaimaneadasaldremos por la noche por las orillas de rio en buscar de caimanes.
DIA 02
4:00amvisita a la collpa chunchonos levantaremos muy temprano para partir a la collpa chuncho para apreciar esta maravillosa collpa
06:00llegada ala collpauna vez llegado a la collpa podremos apreciar la maravilla de colores q brinda el amanecer de Madre de Dios.
07:30desayunotomaremos un pequeo desayuno en la collpa para poder seguir con nuestro recorrido.
8:00amsalida a sachavacayocuna vez de haber apreciado la collpa saldremos con direccin al lago sachavacayoc
9:00amllegada al lago sachavacayocuna vez llegado al lago ingresaremos y podremos apreciar el maravilloso lago estaremos ah y apreciaremos la maravillosa flora y fauna del lago.
10:00amsalida del lagoluego de haber disfrutado del paisaje del lago retornaremos al bote para continuar nuestro recorrido.
11:00amretorno del lagollegaremos al alberque para almorzar
1:00pmAlmuerzo
2:00pmsalida a las cataratas el gato
2:40pmllegada a las cataratas el gatollegado a las cataras el gato podremos disfrutar de sus instalaciones y de su hermosa catarata para poder baarnos.
5:00pmretorno ala comunidad luego de haber disfrutado de una buena tarde retornaremos ala comunidad
5:30pm llegada a la comunidad
7:00pm cena
8:00pmsalida nocturnalas personas que deseen salir a caimanear nuevamente o ingresar ala trocha para hacer un recorrido nocturno lo podrn hacer.
DIA 03
8:00amdesayunoluego del desayuno las personas tendrn la maana para recorrer las instalaciones de la comunidad.
12:30pmalmuerzouna vez de haber almorzado alistaremos las cosas para retornar ala ciudad de Puerto Maldonado.
2:30pmllegada a Puerto Maldonadouna vez llegado a la ciudad podremos ir a visitar algunos lugares de la ciudad.
3:00pmserpentariollegaremos al serpentario y podremos ver algunas especies de serpientes
3:45pmsalida del serpentarioluego de haber visto las especies que existen en el serpentario nos dirigiremos ala plaza de armas de la ciudad.
4:00pmPlaza de Armas y Plaza Grauuna vez llegado ala plaza podremos ir a la plaza Grau para poder apreciar la unin de los ros madre de dios y Tambopata.
4:45pmmercado modelo de la ciudaduna vez de haber estado en la plaza y avernos sacado fotos nos dirigiremos al mercado
5:00pm llegada al mercadoen el mercado podremos hacer compras y observar los productos agrcolas de la regin.
5:45pmsalida del mercadonos dirigiremos hacia el terminal terrestre de Madre de Dios.
6:00pmterminallos dejaremos en el terminal despidindolos muy cordial mente y desendoles un buen viaje.
el viaje incluye el pernote en el albergue.
Costeo del programa.
EQUIPO.
Estructura organizacional que tendr la empresa.Nuestra estructura organizacional es simple, porque somos una empresa joven, que por el momento solo requerimos el personal necesario pero profesional en este tipo de empresa, para la buen marcha y el funcionamiento de nuestra empresa.
Miembros clave:
Gerencia General (Jos Guillermo Moran Valer). Estudiante de la Carrera Tcnica Profesional de Gua Oficial de Turismo del VI semestre del Instituto Superior Pblico Jorge Basadre Grohman, con experiencia laboral como gua cultural, ecolgico y de aventura.
Con experiencia en la administracin del operador turstico Wasai Lodge & Expeditions. Gerencia Comercial (Mirko Javier Arguedas Cavero). Estudiante de la Carrera Tcnica Profesional de Gua Oficial de Turismo del VI semestre del Instituto Superior Pblico Jorge Basadre Grohman, con experiencia laboral como gua cultural, ecolgico y de aventura.
Con experiencia en la programacin y venta de paquetes tursticos en la Agencia de Viajes Tania Tours.
Gerencia de Operaciones (Jos Luis Nina Lpez). Estudiante de la Carrera Tcnica Profesional de Gua Oficial de Turismo del VI semestre del Instituto Superior Pblico Jorge Basadre Grohman, con experiencia laboral como gua cultural, ecolgico y de aventura.
Con experiencia como Transfer Bilinge en recepcin de turistas.En la medida que el negocio vaya creciendo, se ir incorporando gente que pueda hacerse cargo de algunas de las gerencias en cuestin.Funciones:AREA AMINISTRATIVA.- CARGO: GERENTE GENERAL.
Tiene la funcin de velar por el buen funcionamiento de la empresa. Tiene la facultad de tomar decisiones en nombre de todos los socios.
Mantiene al da los fondos de ingresos y egresos de la empresa.
Lleva al da los libros contables de la empresa.
Entrega resultados y rinde informes a la junta de accionistas.AREA COMERCIAL.- CARGO: JEFE DE COMERCIALIZACION.- Tiene a su cargo la comercializacin, la venta y cobranza de los paquetes tursticos.
Esta encargado de llevar los planes de promocin y es nexo con los canales de distribucin.
Encargado de relaciones pblicas. Recibe rdenes directas del Gerente General.
Entrega resultados e informes al Gerente General.AREA DE OPERACIONES.- CARGO: JEFE DE OPERACIONES. Esta rea tiene la funcin de encargarse de toda la logstica que involucra la buena marcha de los paquetes tursticos.
Se encarga de contratar y rescindir al personal. Se encargar de la contrata de servicios prestados por terceros. Entrega resultados e informes al Gerente General.
Recibe rdenes directas del Gerente General.
Colaboradores externos. Prestadores de servicios:
Comunidad de Baltimore.
Empresa de Transporte Laberinto.
Redes de contacto Agencia de viajes Andina Travel. Agencia de viajes Amazon Andes Per. Agencia de viajes Luceros Tours PLANES DE ACCIN Anlisis Econmico y FinancieroInversin inicial
FUENTE Y USO DE FONDOS
ConceptoMontos de FondosParticipacin porcentual
Fondos generados por operaciones1500025%
Inversin en capital de trabajo20003%
Inversin en activos fijos4200071%
Flujo de fondos59000100%
Los fondos sern utilizados para:
Operaciones generadas, los fondos por esta fuente, tendr como uso (sueldos, insumos varios y servicios de terceros): 25% Capital de trabajo, tendr como fuente el aporte de los socios y como uso el financiamiento del inicio de las operaciones: 3%
Activos fijos, tiene como fuente el aporte de los asociados siendo el porcentaje mayor de este aporte la valorizacin de los activos que ya se cuentan y en menor cuanta en aporte monetario, el uso (maquinaria y equipos): 71%
PRESUPUESTO.
Ingresos
Los ingresos provendrn de las operaciones realizadas con la venta de los paquetes tursticos ofertados, se estima que al inicio de las operaciones el nmero de paquetes vendidos ser pequeo, se estim en 12 paquetes del tipo full day por mes, as como 2 paquetes del tipo Turismo comunitario por mes, en cuanto la empresa se consolide en el mercado esta alcanzar a 20 paquetes por tipo full day por mes y 4 paquetes tipo turismo comunitario por mes, los precios de venta sern 50 nuevos soles y 150 dlares americanos respectivamente, el clculo se estim para un periodo de evaluacin de 05 aos.
Egresos
El clculo de los egresos se subdividieron en 02 categoras, tenemos:
Costos de capital el cual involucra los costes de bienes de capital tangible e intangible con que contar la empresa.
Gastos de operacin el mismo que se subdivide en costos fijos referidos los que permanecen constantes independientemente del nivel de produccin. Son por ejemplo: Sueldos, alquileres, servicios pblicos, etc. Que sern asumidos an cuando no se venda nada; y los costos variables son los que cambian, aumentando o disminuyendo de manera proporcional a las operaciones de paquetes tursticos. Por ejemplo: Servicios prestados por terceros, hospedajes, alimentacin, etc.
El clculo se estim para un periodo de 05 aos y a continuacin se presenta en el cuadro siguiente de manera desagregada:
Punto de Equilibrio
Para la determinacin del punto de equilibrio debemos en primer lugar establecer los costos fijos y variables de la empresa; entendiendo por costos variables aquellos que cambian en proporcin directa con los volmenes de produccin y ventas, por ejemplo: materias primas, mano de obra a destajo, servicios de terceros, etc. Por costos fijos, aquellos que no cambian en proporcin directa con las ventas y cuyo importe y recurrencia es prcticamente constante, como son la renta del local, los salarios, las depreciaciones, etc. Adems del precio de venta de los productos, as como el nmero de unidades producidas. Tenemos:
CONCEPTOPARTICIPACION % POR PRODUCTO
PAQ 01PAQ 02
COSTO FIJO MENSUAL9381407
COSTO VARIABLE X UND3402728
PRECIO DE VENTA X UND5004500
UND X PRODUCTO61
De acuerdo a este anlisis el nivel mnimo de operaciones que la empresa necesariamente tendr que vender es de 06 paquetes tursticos tipo (full day) y 01 paquete tipo turismo comunitario. El cual permitir que la empresa opere sin registrar prdidas a la espera de mejorar sus estrategias para aumentar sus ventas.
Proyeccin de ganancias y prdidas.
De acuerdo a los resultados econmicos estimadas para un periodo de 05 aos a una tasa de descuento del 20% anual, el VAN registra un resultado positivo al tercer ao con una tendencia creciente alcanzado el ao 05 un valor de 106,027.63 nuevos soles; as mismo TIR tambin registra un valor positivo al tercer ao y alcanza al quinto ao una tasa de 71%, lo que nos permite inferir la rentabilidad de la empresa en el periodo calculado.
Flujo de FondosLa estimacin de este instrumento financiero nos permite visualizar que en el periodo de operaciones que se establece durara 8 meses del ao se requerir contar con un flujo de fondos del orden de los 2,000.00 nuevos soles para el inicio de las operaciones, dado que propiamente la realizacin de los paquetes tursticos son con pago adelantado, lo que permite disponer de un flujo de dinero por paquete para realizar las operaciones. Lo que en el transcurso de los meses subsiguientes poder contar con un supervit de fondos y provisiones para afrontar los gastos que acarrea los gastos de la empresa. A continuacin se detalla:
Escenario Pesimista
Se considero como la variable mas sensible el flujo de turistas, en un escenario pesimista se considero que no se da un crecimiento del volumen de turistas al pasar los aos, pese a que la empresa se ha consolidado, para lo cual se consider que se mantiene constante el nmeros de turistas todos los aos; los resultados de la evaluacin demuestran que en este escenario la empresa es rentable al cuarto ao y alcanza al quinto ao un VAN del orden del S/. 18,031.12 Nuevos soles y un TIR de 37%.
Escenario Optimista
Se consider como la variable ms sensible el flujo de turistas, en un escenario optimista se consider que no se alcanza la plena operatividad de la empresa, los resultados de la evaluacin demuestran que en este escenario la empresa es rentable al primer ao y alcanza al quinto ao un VAN del orden del S/. 209,669.55 Nuevos soles y un TIR de 195%.
ANLISIS DE RIESGOS
Riesgos principales y planes de contingencia Copia por parte de la competencia
Hay un riesgo en que nuestros competidores copien nuestro producto. Por ello es que estaremos monitoreando sus acciones, e iniciaremos acciones que nos permitan estar a la vanguardia.
Calidad de productosSiendo uno de los componentes mas importantes la tercerizacin de los de servicios se corre el riesgo que esto no presten con el nivel de calidad requerido, para lo cual permanentemente estaremos evaluando el servicio y en caso de no ser satisfactorio, optar por la contratar otras empresas. Cronograma de implementacin
BIBLIOGRAFIA
Cuadernillo de trabajo PLANES DE BIONEGOCIOS PROM PERU. Modelo de Plan de negocio BIC EURONOVA S.A. Diseo de Plan de negocios EMPREWARE-2009. Perfil del turista de naturaleza 2006 PROM PERU. Perfil del turista rural comunitario PROM PERU. Pag. www.google.com.Pag. www.tambopataecolodge.comAREA COMERCIAL
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AREA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
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GERENCIA GENERAL
JEFE DE OPERACIONES
JEFE DE COMERCIALIZACION
GERENTE GENERAL
AREA DE OPERACIONES