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INDICE Pág. Diagrama de intercambio 2

Intercambio entre farmacias 3

Buscar clientes 4

Entrada de productos de otra farmacia 5

Salida de productos a otra farmacia 6

Buscar albarán 7

Modificar albarán 8

Liquidar (un albarán modificándolo) 8

Liquidar (una selección de albaranes) 9

Liquidar (todos los albaranes de un cliente) 10

Liquidaciones anteriores 11

Documentos a imprimir 12

INTERCAMBIO ENTRE

FARMACIAS

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Buscar clientes. Filtro check interfar

Grabar Entrada: Poner producto como

preferente.

Quitar producto como

preferente.

Acceso a la pantalla de ofertas.

Elimina línea.

Actualiza caducidad en la ficha.

Grabar Salida: Poner producto como

preferente.

Quitar producto como

preferente.

Acceso a la pantalla de ofertas.

Acceso a la ficha de productos.

Elimina línea.

Acceso a la pantalla de pedidos

recepcionados, para grabar en

las salidas todos los productos

del pedido seleccionado.

MODIFICAR (Con doble click): CANTI,UNIBO,PVP y PVA.

Cambiar de cliente.

Cambiar tipo: ENTRADA > SALIDA SALIDA > ENTRADA

Eliminar albarán.

Acceso liquidar albarán.

Imprimir albarán.

BUSCAR ALBARAN: Filtrar por N. albarán, Tipo, Estado, Cliente, Producto y Periodo.

Check para liquidar los albaranes.

Acceso a liquidar los albaranes con check.

Seleccionar todas las líneas.

Imprimir los albaranes seleccionados.

LIQUIDAR ALBARANES:. Alb. Salida liquidar con otro de Entrada.

Alb. Entrada liquidar con otro de Salida

Liquidar seleccionados. o Reflejando en caja. o Manteniendo línea. o Sin mantener línea. o A PVP o PVA.

Imprimir albarán.

LIQUIDAR CUENTA: Liquidar seleccionados. o Reflejando en caja. o Manteniendo línea. o Sin mantener línea. o A PVP o PVA.

Imprimir albarán.

LIQUIDACIONES ANTERIORES BUSCAR OPERACIÓN: Deshacer operación.

Imprimir operación.

INTERCAMBIO ENTRE FARMACIAS

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Estadísticas del

Producto.

Liquidaciones anteriores.

Buscar albaranes.

Quitar Preferente.

Maestro de Productos

Poner preferente.

Datos que se muestran:

Albarán.

Código del producto.

Descripción del producto.

PVP / PVA

Entrada / Salida

Fecha

Saldos a PVP / PVA

ENTRADAS A PVP / PVA

SALIDAS A PVP / PVA.

SALDO TOTAL.

Imprimir (ver documento).

Cancelar

Aceptar

Liquidar

Entradas Salidas.

PANTALLA INTERCAMBIO ENTRE FARMACIAS

Pantalla buscar cliente.

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Como novedad, esta pantalla muestra el saldo del cliente entre los albaranes de entrada y los de salida.

PANTALLA BUSCAR CLIENTES

Marcando esta casilla, muestra todos los clientes que tienen en su ficha marcado el campo “SE HACEN INTERCAMBIOS”.

Sin marcar, muestra todos los clientes.

Ejemplo: o Con el nombre que empiece por “C” o Casilla “Búsqueda cliente de intercambio marcada. Mostraría clientes que su nombre empiece por “C” y que tengan saldo distinto a 0.

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Información última vez que se pidió.

Control de caducidad.

Botón menú emergente “Eliminar”.

1. Seleccionamos un cliente:

Pulsando el botón buscar cliente

Introduciendo directamente el código de cliente o bien.

2. Pulsar el botón de entrada, con lo que se abre esta otra pantalla.

GRABAR UNA ENTRADA DE PRODUCTOS DE OTRA FARMACIA

Se añade un producto, introduciendo el código del producto o bien introduciendo un patrón en el campo “Descripción” y pulsando la tecla enter aparece la pantalla de buscar productos. Los campos modificables son: Cantidad, Uni Bon, PVA, PVP, T PVP, T PVA Y F CADUCIDAD (este último es modificable siempre que esté marcada la casilla “Actualizar caducidad en pedido y ficha”, con lo que cambiará la caducidad que se le ponga en la ficha y en pedidos).

Aceptar operación.

Cancelar operación.

Eliminar línea seleccionada.

Poner producto preferente.

Quitar producto preferente.

Ofertas, abre la pantalla de ofertas para dar la posibilidad de poner dicho producto que entra con oferta.

Albaranes grabados de ENTRADA del cliente seleccionado.

Albaranes grabados de SALIDA del cliente seleccionado.

Máximo de productos a grabar por albarán 300.

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GRABAR UNA SALIDA DE PRODUCTOS A OTRA FARMACIA

Se añade un producto, introduciendo el código del producto o bien introduciendo un patrón en el campo “Descripción” y pulsando la tecla enter aparece la pantalla de buscar productos. Los campos modificables son: Cantidad, Uni Bon, PVA, PVP, T PVP, T PVA Y

F CADUCIDAD.

Pantalla de Pedidos recepcionados, genera un albarán de salida partiendo de un pedido recepcionado.

Poner producto preferente.

Quitar producto preferente.

Ofertas, abre la pantalla de ofertas para dar la posibilidad de poner dicho producto que entra con oferta.

Pantalla de maestros de productos.

1. Seleccionamos un cliente:

Pulsando el botón buscar cliente

Introduciendo directamente el código de cliente o bien.

2. Pulsar el botón de SALIDA, con lo que se abre esta otra pantalla.

Albaranes grabados de ENTRADA del cliente seleccionado.

Albaranes grabados de SALIDA del cliente seleccionado.

Máximo de productos a grabar por albarán 300.

Información última vez que se pidió.

Control de caducidad.

Botón menú emergente “Eliminar”.

Aceptar operación.

Cancelar operación.

Eliminar línea seleccionada.

Página 7

BUSCAR ALBARAN

Distintos tipos de filtros para la selección de albaranes: Número de albarán, Periodo, Tipo de albarán (Todos, Salida, Entrada), Cliente, Estado (Todos, Pendientes, Cancelados) y Producto.

Liquidar albaranes seleccionados, con el check.

Buscar Clientes.

Buscar Productos.

Buscar albaranes con los filtros seleccionados. Imprime los albaranes filtrados.

Pantalla para modificar el albarán seleccionado en azul. (Ver pág.7)

Acceso al documento de ayuda..

Check de marcar todos las líneas, para su posterior liquidación.

Total PVA/PVP: Suma todos los albaranes de entrada que están en el recuadro superior y resta la suma de los albaranes de salida del mismo recuadro.

Hace lo mismo que el Total PVA/PVP, pero solamente con los albaranes marcados.

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MODIFICAR ALBARANES

Pulsando con doble click sobre unas de las líneas a modificar, se abre la pantalla de modificar albaranes.

DOBLE

CLICK

Datos modificables:

CANTI, UNIBON, PVP y PVA.

Cambiar a otro cliente.

Cambiando el Tipo de: o ENTRADA A SALIDA

o

o SALIDA A ENTRADA.

Liquidar el albarán modificado: o Dejando reflejado en caja el cobro. o Dejando en intercambio una línea con la

cantidad a cobrar con el texto: “Saldo liquidación y el numero de la operación).

o Sin dejar línea en intercambio. o Se puede elegir entre el PVP y el PVA.

Botón de imprimir albarán.

Botón anular albarán con su regularización de stock.

Crea un albarán nuevo, para compensar con el albarán seleccionado.

Se graban las modificaciones y sigue estando el albarán pendiente.

PVP

PVA

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LIQUIDAR UNA SELECCIÓN DE ALBARANES

1. Pulsamos el botón de buscar albaranes.

2. Desde la pantalla de buscar albaranes, marcamos el check de cada albarán que queramos liquidar (solamente con estado pendiente).

3. Seguidamente pulsamos el botón liquidar.

Distintos tipos de filtros para la selección de albaranes: Número de albarán, Periodo, Tipo de albarán (Todos, Salida, Entrada), Cliente (con el código del cliente o bien buscar cliente) Producto (con el código del producto o bien buscar producto) Estado (Todos, Pendientes, Cancelados).

Pulsando puede ordenar por la columna que se elija, picando en la cabecera de dicha columna.

Liquidar el albarán modificado: o Dejando reflejado en caja el cobro. o Dejando en intercambio una línea con la

cantidad a cobrar con el texto: “Saldo liquidación y el numero de la operación).

o Sin dejar línea en intercambio. o Se puede elegir entre el PVP y el PVA.

PVP

PVA

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LIQUIDACIÓN (RAPIDA DE TODOS LOS ALBARANES DE UN CLIENTE)

1. Pulsamos el botón de liquidar. 2. Seleccionar opciones de liquidar cuenta.

Liquidar el albarán modificado: o Dejando reflejado en caja el cobro. o Dejando en intercambio una línea con la

cantidad a cobrar con el texto: “Saldo liquidación y el numero de la operación).

o Sin dejar línea en intercambio. o Se puede elegir entre el PVP y el PVA.

PVP

PVA

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LIQUIDACIONES ANTERIORES

Pulsando liquidaciones anteriores, muestra una pantalla de la búsqueda de operaciones del cliente seleccionado.

Establecer la búsqueda.

Seleccionar la operación o con doble click sobre la operación deseada.

Los campos por los que podemos filtrar son:

N. Operaciones.

N. Albarán.

Fecha Desde y Fecha Hasta.

Cliente

Productos

Datos que se muestran:

N. operación.

Cliente.

Fecha.

Detalle de las entradas o salidas.

Descripción de la liquidación: o Liquidación con apunte en caja. o Liquidación con línea diferencia

saldo. o Liquidación con línea diferencia

saldo.

Imprimir documento.

Deshacer operación. Los albaranes que comprenden la operación a deshacer se pasarán a estado “PENDIENTE”.

Documento a imprimir.

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Documento de liquidación

(Figura 1)

Documento de intercambio

(Figura 2)

Documento albarán

(Figura 3)

DOCUMENTOS DE IMPRESION

VGALENO