infrastructure projects facility technical assistance ... · pdf fileimovinska osnova i...

Download Infrastructure Projects Facility Technical Assistance ... · PDF fileImovinska osnova i odgovornosti za upravljanje imovinom 4 2. ... • Pružanje javnih usluga od strane privatnog

If you can't read please download the document

Upload: lycong

Post on 08-Feb-2018

236 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

  • 0

    JAVNO PREDUZEE PUTEVI BRKO D.O.O.

    BRKO DISTRIKT BiH

    POSLOVNI PLAN

    2014-2016

    Februar/veljaa/2014.

  • 1 - 1 -

    1

    Sadraj

    1. UVOD 3

    1.1. Pregled saobraajnog sektora u Brko distriktu BiH 3

    1.2. Imovinska osnova i odgovornosti za upravljanje imovinom 4

    2. STRATEKI CILJEVI, OBIM POSLOVA I AKTIVNOSTI JAVNOG PREDUZEA

    PUTEVI BRKO D.O.O. BRKO DISTRIKT BiH

    5

    2.1. Vizija, misija i strateki ciljevi 5

    2.2. Odravanje puteva 6

    2.3. Planiranje investicija (rekonstrukcija i izgradnja puteva i putnih objekata) Kapitalni

    projekti

    10

    2.4. Izgradnja obilaznice oko grada Brko 10

    2.5. Odravanje saobraajne signalizacije 12

    2.6. Upravljanje parkiranjem 12

    2.7. Druge aktivnosti 13

    2.8. Naini ostvarivanja ciljeva 13

    2.9. SWOT analiza 19

    2.10. Analiza okruenja i konkurencije trine perspektive 20

    3. PRAVNI OKVIR, STATUS PREDUZEA, ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE

    PREDUZEEM

    20

    3.1. Pravni okvir 20

    3.2. Opis poslovanja 21

    3.3. Organizaciona struktura 21

    3.4. Pristup upravljanju poslom 22

    3.5. Korporativno upravljanje 24

    3.6. Razvoj informacionih sistema 25

    3.7. Budue upravljanje ugovorima 25

    3.8. Upravljanje prihodima 26

    4. FINANSIJSKE PROJEKCIJE 2014.-2016. GODINE (PRIHODI, IZVORI

    FINANSIRANJA, TROKOVI I IZDACI)

    26

    4.1. Projekcija poslovanja 2014.-2016. 26

    4.2. Trokovi investicije obilaznice oko grada Brko 27

    4.3. Zakljuna ocjena finansijeske projekcije poslovanja 28

    5. POSLOVNI (FINANSIJSKI) PLAN ZA 2014. 29

    5.1. Prihodi i izvori finansiranja 29

    5.2. Projekcija trokova radne snage 29

    5.3. Projekcija materijalnih i ostalih trokova 31

    5.4. Projekcija trokova redovnog odravanja puteva i putnih objekata 32

    5.5. Projekcija trokova opremanja poslovnog prostora i nabavke opreme 33

  • 1 - 2 -

    2

    5.6. Projekcija trokova za uspostavljanje sistema za naplatu parkinga 34

    6. OPERATIVNI CILJEVI I RADNI ZADACI 35

    PRILOZI 36

  • 1

  • - 3 --

    3

    1. UVOD

    Rad JP Putevi Brko d.o.o. Brko distrikt BiH, u periodu 2014-2016 godine odvijat e

    se u okvirima ovog Plana, Plana rada institucija Brko distrikta BiH (u nastavku

    Osniva) i prema pravnom okviru u kojem je JP Putevi Brkod.o.o. Brko distrikt BiH (

    u nastavku Preduzee ) osnovano sa jasno definisanim nadlenostima.

    Rad Preduzea fokusirat e se na izgradnji obilaznice, redovnom odravanju puteva u

    ljetnom periodu, odravanju prohodnosti puteva u zimskom periodu, uspostavi sistema

    upravljanja parking prostorima u gradu, provoenje postupaka javnih nabavki za sve

    radove, robe i usluge, kao i druge poslovne aktivnosti u skladu sa normativnim aktima po

    kojima Preduzee posluje.

    Preduzee sarauje i koordinira sa odgovarajuim nadlenim slubama Vlade, kao i sa

    svim ostalim institucijama i tijelima Brko distrikta BiH, a posebno sa Odjeljenjem za

    javne poslove, u vezi preuzimanja dijela nadlenosti, Odjeljenjem za prostorno planiranje

    i imovinsko pravne poslove i Odjeljenjem za javnu sigurnost, kako bi obezbjedilo

    odobrenje za graenje za obilaznicu, a u vezi s tim i zbog pitanja eksproprijacije.

    Preduzee takoe sarauje sa Skuptinom i predlae nacrte akata iz svoje nadlenosti.

    1.1. Pregled Saobraajnog sektora u Brko distriktu BiH

    Brko distrikt BiH zauzima podruje povrine 493km2 i sastoji se od grada Brkog i 52 sela, sa populacijom od oko 90,000 stanovnika. Brko ima znaajan geografski poloaj unutar Bosne i Hercegovine.

    Sistem saobraaja u Brko distriktu ima tri segmenta:

    Mrea puteva

    Dio eljeznike linije Vinkovci Brko Banovii

    Rijeka Sava sa lukom Brko

    Primat u saobraajnom sektoru predstavlja koritenje putne mree.

    Putna mrea obuhvata magistralne puteve, regionalne puteve, lokalne puteve,

    nekategorisane puteve i ulice u gradu.

    Glavne tranzitne rute kroz Brko distrikt su:

    Zapad- Istok: Magistralni put M14.1 Lonari Brko Bijeljina

    Sevjer- Jug: Magistralni put 1.8 Oraje Tuzla i regionalni put R 458 Brko Lopare Simin Han

    Sevjeroistok Jugozapad: Regionalni put R 460 Brko Cerik Graanica

    Svi tranzitni putevi prolaze kroz centar grada Brkog, izazivajui saobraajna zaguenja

    (zajedno sa lokalnim saobraajem) i prisustvo tekih kamiona u gradu. Oekivanja su da

    e izgradnja obilaznice oko Brkog, kao i poboljanje putne mree, smanjiti saobraajna

    zaguenja u gradu koje izaziva odvijanje tranzitnog saobraaja kroz centar grada.

  • - 4 --

    4

    1.2. Imovinska osnova i odgovornosti za upravljanje imovinom

    Preduzee-Poduzee je odgovorno za odravanje oko 870 km, puteva i ulica u Brko

    Distriktu (580km asfaltnih puteva i 290km makadamskih puteva). Glavnu putnu imovinu

    ine:

    Magistralni putevi 37km

    Regionalni putevi 40km

    Lokalni i nekategorizovani putevi 500 km

    Ulice u gradu293km

    Trotoari, ivinjaci, slivnici

    Mostovi na putevima

    Potporni zidovi

    Propusti

    Saobraajna signalizacija

    Preduzee ne posjeduje sopstvenu mehanizaciju, druga sredstva i ljudske resurse za

    izgradnju i odravanje puteva. Sva sredstva, opremu i baze obezbjeuju privatni

    izvoai. Radovi odravanja se obezbjeuju postupkom javne nabavke.

    Preduzee je preuzelo nadlenost, od Odjeljenja za javne poslove-Pododjeljenja za

    puteve i parkove, za zimsko i ljetno odravanje, a u ovoj i narednih godina bie

    odgovorno za realizaciju projekta Obilaznice oko grada. Oekuje se da e biti zadueno i

    za druge kapitalne projekte koje mu povjeri Skuptina na realizaciju.Takoe se oekuje

    da Preduzee nakon pribavljene Studije o kontroli i upravljanjem parking prostorima

    uvede sistem naplate parkinga u gradu i otpone ostvarivati direktne prihode u vezi s

    tim.

    Preduzee daje naloge izvoau i vri nadzor nad izvoenjem radova na odravanju

    putne mree zona Zapad i Grad, dok je u zoni Istok u primjeni hibridni sistem ugovaranja

    odravanja, iniciran od strane Banke (PBMC) odnosno sistem ugovaranja po dobrom

    izvrenju posla, gdje je u prethodnom periodu izvrena obuka svih uesnika u postupku

    (izvoaa, nadzorne slube i investitora).

    Preduzee ne posjeduje relevantnu bazu podataka za putnu mreu Brko distrikta, osim

    spiska sa duinama i kategorizacijom saobraajnica te odreenim grafikim izvodima.

    Svi podaci o dijelovima mree se nalaze kod zaposlenih u Pododjeljenju za puteve i

    parkove, prethodno odgovornih za nadzor odravanja u svojim zonama.Odjeljenje za

    javne poslove je preduzelo odreene korake u pribavljanju katastra putne

    mree(projekta postojeeg stanja magistralnih, regionalnih i dijela lokalnih

    saobraajnica) to moe predstavljati polaznu osnovu za dalji rad Preduzea u smislu

    formiranja sinhron plana. Naravno izrada ovakvog dokumenta podrazumjeva

    permanentnu saradnju sa vlasnicima instalacija (drugim javnim preduzeima),

    Pododjeljenjem za katastar i drugima.

    U Preduzeu se radi na izradi sistema upravljanja putnom imovinom. Upravljanje

    putnom imovinom razmatra brojne faktore kao to su starost i stanje mree, razliite

    opcije za odravanje, popravku i rehabilitaciju, karakteristike oteenja imovine i ciljeve

    izvrenja radova. Sistem za upravljanje imovinom se koristi za analizu ovih faktora i za

    odabir prioritetnih projekata koji je baziran na najboljem vremenu za primjenu ekonomski

  • - 5 --

    5

    najisplativijeg postupka. Ovaj pristup je poznat kao pristup najmanjih trokova tokom

    vijeka trajanja (ivotni ciklus). Ulazni parametri sistema upravljanja putnom imovinom

    bie sadrani u, gore pomenutom, Projektu postojeeg stanja dijela putne mree, dok bi

    se nedostajui dio obezbjedio naknadno, obilaskom terena i identifikacijom stanja.

    Upravljanje imovinom utvruje kako se ona oteuje (propada) tokom vremena i kada je

    pravo vrijeme za reakciju (rehabilitaciju) kako bi se izbjegle skupe rekonstrukcije. Ukoliko

    se radovi na popravci izvedu u pravo vrijeme, mogue je popraviti vei broj puteva i pri

    tome postii vie nivoe performansi kvaliteta izvedenih radova.

    2. STRATEKI CILJEVI, OBIM POSLOVA I AKTIVNOSTI JAVNOG PREDUZEA PUTEVI BRKO D.O.O. BRKO DISTRIKT BiH 2.1. Vizija, misija i strateki ciljevi

    Vizija:

    Siguran i efikasan sistem i mrea puteva u Brko distriktu koji zadovoljavaju

    potrebe svih graana i korisnika puteva.

    Misija:

    Da omogui, na odriv nain, sigurno i efikasno kretanje ljudi i roba, razvojem,

    popravljanjem i odravanjem putne mree sa svim njenim komponentama u Brko

    distriktu.

    Strateka uloga Preduzea je da obezbjedi sistem putne mree koji je bezbjedan i

    efikasan za saobraaj vozila i pjeaka, kao i da doprinese odrivom razvoju preko

    odravanja, funkcionisanja i unapreenja putne mree, kao podrku Vladinim

    integrisanim politikama za upravljanje saobraajem i korienje zemljita.

    Glavni ciljevi su:

    Odravanje putne infrastrukture bezbjednom, efikasnom i pouzdanom, putem redovnog i zimskog odravanja;

    Unapredjenje putne mree kroz izgradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju puteva;

    Upravljanje odravanjem putne mree promoviui bezbjednost i efikasno funkcionisanje;

    Pruanje kvalitetne usluge korisnicima puteva i zainteresovanim stranama na pravian i ravnopravan nain;

    Rad do granica resursa u cilju opravdanja uloenog novca;

    Podrka i motivacija zap