indicadores de desempeÑo - comisión … · Ámbito de los procesos productivos (ejemplos para...

Lineamientos metodológicos para la construcción de indicadores de

desempeño

Curso: Políticas Presupuestarias y Gestión Pública paraResultados

INDETEC/ILPES/CEPALEstado de Guerrero. 25 al 26 de Agosto de 2008

Marianela ArmijoConsultoraÁrea de Políticas Presupuestarias y Gestión Pública ILPES/[email protected]

INDICADORES DE DESEMPEÑO

“Que indica o sirve para indicar”

Del latín “Indicare”, significa: “Mostrar o significar algo, con indicios y señales”

Real Academia de la Lengua

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Es una herramienta que entrega información cuantitativa respecto del logro o resultado en la entrega de productos (bienes o servicios) generados por la institucion, cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos.

Cuantificación de los factores críticos de desempeño

10 pasos básicos para construir indicadores

1. Establecer las definicionesestratégicas como referente parala medición

2. Establecer las áreas de desempeño relevantes a medir

3. Formular el indicador para medir el producto u objetivo y describir la fórmula de cálculo.

4. Validar los indicadores aplicandocriterios técnicos

5 Recopilar los datos

6. Establecer las metas o el valor deseado del indicador y laperiodicidad de la medición

7. Señalar la fuente de los datos

8. Establecer supuestos (observaciones)

9. Evaluar: establecer referentes comparativos y establecer juicios

10. Comunicar e Informar el desempeño logrado

1. Establecer las definiciones estratégicas como referente para la medición del desempeño

In s t i t u c i ó n : I N S T I T U T O C O S T A R R I C E N S E D E L D E P O R T E Y L A R E C R E A C I O NM i s i ó n : P r o m o ve r e n l a p o b l a c i ó n e n g e n e r a l e s t i l o s d e v i d a a c t i va p o r m e d i i o d e l a p r á c t i c a p e r i ó d i c a d e l e j e r c i c i o f ís i c o , e l d e p o r t e y l a r e c r e a c i ó n e n t o d a s s u s m a n i fe s t a c i o n e s .V i s i ó n : S e r u n a i n s t i t u c i ó n i n t e g r a d o r a y p r o m o t o r a d e l d e p o r t e y l a r e c r e a c i ó n e n l a s r e g i o n e s d e l p a ís c o n l i d e r a z g o y c a p a z d e c o o r d i n a r y a r t i c u l a r e s fu e r z o s e n l a s c o m u n i d a d e s p a r a e l d e s a r r o l l o d e p r o g r a m a s .P r o g r a m a s P r e s u p u e s t a r i o s :

N o m b r e d e l P r o g r a m a M o n t o P r e s u p u e s t a r i o ( e n m i l l o n e s d e c o l o n e s )

P a r t i c i p a c i ó n r e l a t i va d e C / u

D e p o r t e y R e c r e a c i ó n 1 . 6 8 3 , 9 0 0 , 3 2D i r e c c i ó n S u p e r i o r 1 . 1 7 5 , 4 0 0 , 2 3G e s t i ó n d e In s t a l a c i o n e s 2 . 3 3 4 , 2 0 0 , 4 5T O T A L 5 . 1 9 3 , 5 0 1 , 0 0

P r i o r i d a d e s i n s t i t u c i o n a l e s : L a s e n t i d a d e s g e s t o r a s t e n d r a n o p o r t u n i d a d d e r e c i b i r a p o y o p a r a s u s a c t i v i d a d e s d e p o r t i va s r e c r e a tA m p l i a r l a s o p o r t u n i d a d e s d e p a r t i c i p a c i ó n e n p r o g r a m a s y s e r v i c i o s r e g i o n a l e s , g a r a n t i z a n d o u n m aL a s i n s t a l a c i o n e s d e p o r t i va s y r e c r e a t i va s e s t a r á n a l s e r v i c i o d e l a p o b l a c i ó n p a r a e l d e s a r r o l l o d e e vG a r a n t i z a r q u e l a n u e va i n fr a e s t r u c t u r a d e p o r t i va y r e c r e a t i va e s t e c o n c e b i d a b a j o l o s p r i n c i p i o s d e ie n b e n e fi c i o d e m e j o r e s o p o r t u n i d a d e s d e u s o y a p r o ve c h a m i n e t o d e é s t a s p o r p a r t e d e l a p o b l a c i ó nP e r s o n a l c o n m a y o r y m e j o r fo r m a c i ó n , s i e n d o é s t a l a c l a ve p a r a e l m e j o r a m i e n t o d e l o s p r o g r a m a s p o r p a r t e d e l o s d i s t i n t o s a c t o r e s q u e p a r t i c i p a n e n e l fo m e n t o d e l d e p o r t e , l a r e c r e a c i ó n y e j e r c i c i o

O b j e t i v o s e s t r a t e g i c o s :l o s d i fe r e n t e s s e c t o r e s d e l a p o b l a c i ó n ( n i ñ e z , a d o l e s c e n c i a , p e r s o n a j o ve n , a d u l t o y a d u l t o m a y o r ) eIn c r e m e n t a r l a p a r t i c i p a c i ó n e n e l d e p o r t e , r e c r e a c i ó n y e j e r c i c i o f ís i c o a d a p t a d o p a r a l a p o b l a c i ó n c oM e j o r a r e l r e n d i m i e n t o d e p o r t i vo d e l o s a t l e t a s d e A s o c i a c i o n e s y F e d e r a c i o n e s d e R e p r e s e n t a c i ó n d e C o s t a R i c a e n l a s C o m p e t e n c i a s In t e r n a c i o n a l e s O fi c i a l e s L o g r a r q u e l a s c o m u n i d a d e s c u e n t e n c o n p e r s o n a l c a p a c i t a d o y c a l i f i c a d o p a r a e l d e d e s a r r o l l o d e p r o y e c t o s y p r o g r a m a s e n d e p o r t e y r e c r e a c i ó n .M e j o r a r e l u s o y e l a p r o ve c h a m i e n t o a d e c u a d o e n l a s i n s t a l a c i o n e s d e l Ic o d e r q u e fa c i l i t e e l i n c r e m ed e p e r s o n a s q u e r e a l i c e n d e p o r t e , r e c r e a c i ó n y e j e r c i c i o f ís i c o e n t o d a s s u s m a n i fe s t a c i o n e s .L o g r a r q u e l a c o n s t r u c c i ó n d e i n s t a l a c i o n e s n u e va s p a r a e l d e p o r t i va s y r e c r e a t i va s c u m p l a n c o n l o sq u e g a r a n t i c e e l s e r v i c i o d e u s o a l a p o b l a c i ó n .

I n d i c a d o r e s d e r e s u l t a d o :

A S P E C T O S E S T R A T E G I C O S I N S T IT U C I O N A L E S

A u m e n t a r l a o fe r t a d e p r o g r a m a s e n d e p o r t e , r e c r e a c i ó n y e j e r c i c i o f ís i c o q u e p e r m i t a n m a y o r i n c o r

P o r c e n t a j e d e u s u a r i o s q u e p r á c t i c a d e p o r t e , r e c r e a c i ó n y e j e r c i c i o f ís i c o a d q u i e r e n e s t i l o s d e v i d a a

MISION:PROPOSITO, RAZON DE SER

QUEPARA QUIENES

RESULTADO ESPERADO PARA LA CIUDADANIA

DONDE QUEREMOS LLEGAR, RESULTADO ESPERADO

MIDE EL EFECTO O IMPACTO DE LA MISION, OBJETIVO ESTRATEGICO, CAMBIO EN LA CONDICION DEL BENEFICIARIO

MISION

VISION

ESTRATEGIAS

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

METAS o LINEAS DE ACCION

PROYECTOS, PROGRAMAS, ACTIVIDADES

INDICADORES

PLA

N

EST

RA

TE

GIC

ORAZON DE SER DE LA ENTIDAD, FIN, PROPOSITO

FUTURO, ESCENARIO DESEADO, COMO QUIERE SER LA ENTIDAD

MEDIOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

COMO

QUE ESPERA LOGRAR LA ENTIDAD PARA CUMPLIR SU MISION

ANALISIS DEL MEDIO EXTERNO E INTERNO

PROPOSITOS

FUNDAMENTALES

CONCRECION DE LOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

MEDIDAS PARA ESTABLECER EL GRADO DE CUMPLI MIENTO DE LOS OBJETIVOS

PRESUPUESTO


Proceso 2 Proceso 3

Proceso 1 Proceso 4

InsumosY

Recursos

Productos Estratégicos(Bienes y Servicios)

Proceso productivo Productos Resultados

2. Establecer las áreas de desempeñorelevantes a medir

EFICACIA

EFICIENCIA

ECONOMÍA

CALIDAD

PROCESO PRODUCTO RESULTADO

DIMENSIONES

AMBITOS DE CONTROL

Eficacia

Insumos Procesos Resultados $ $ Productos

EficienciaEconomía

Costo Efectividad

Eficacia


Identificación de aspectos relevantes de medición o factores críticos:

Relevancia para el cumplimiento de la misión y los objetivos estratégicos de la institución

Misión Aspectos relevantes de medición

Indicadores Tipo Formula

Promover en lapoblación en general estilos de vidaactiva por medio de lapráctica periódica del ejercicio físico, eldeporte y la recreaciónen todas sus Manifestaciones, contribuyendo almejoramiento de la calidad devida de la población

Estilos de vida activa de la población

Prácticas periódica del ejercicio físico, deporte y la recreación

Calidad de vida…..

Tasa Variación de la población entre x años que practica deporte en forma periódica

Porcentaje de la población objetivo que práctica alguna actividad deportiva de forma periódica

ResultadoFinal o Impacto

ResultadoIntermedio

(Población que practica deporte año n /Poblaciónaño n-1)-1*100)

(Población participante Programa Deporte que practica actividad deportiva dos veces a la semana/Población inscrita Programa)*100

Identificación de aspectos relevantes de medición o factores críticos:

Relevancia para el cumplimiento de la misión y los objetivos estratégicos de la institución

Objetivos Estratégicos Aspectos relevantes de medición

Indicadores Tipo Formula

Aumentar la oferta de programas en deporte, recreacióny ejercicio físico que permitanmayor incorporación de llosdiferentes sectores de lapoblación (niñez, adolescencia,persona joven, adulto y adultomayor) en busca de estilos devida activa.

Incrementar la participación en eldeporte, recreación y ejerciciofísico adaptado para la poblacióncon discapacidad física.

Mejorar el rendimiento deportivode los atletas de Asociaciones yFederaciones de RepresentaciónNacional, con miras a laparticipación

Ejemplos

Ámbito de los Procesos productivos(Ejemplos para Actividades Centrales)

administración financiera

Capacidad de ejecución de los recursos

recursos humanos

Funcionarios con las competencias requeridas

procesos administrativos

Registro de usuarios – calculo de beneficios

Algunos ejemplos de Indicadores en el ámbito de los Procesos:

Porcentaje de ejecución del presupuesto

Porcentaje de gasto en Recursos Humanos respecto de gasto total

Porcentaje de gasto corriente respecto de gasto total

Porcentaje de productos entregados respecto de lo programado

Porcentaje de compras de insumos efectuadas dentro del tiempo programado

Porcentaje de licitaciones adjudicadas respecto de licitaciones totales

Porcentaje de ingresos propios percibidos respecto de los programados

Porcentaje de subsidios asignados

Porcentaje de familias pobres catastradas

Porcentaje de normas de aviación actualizadas

Ámbito de los Procesos productivos(Ejemplos para Actividades Centrales)

Definir aquellos procesos que son claves para la generación de los productos (bienes y/o servicios):

procedimientos de compra

Adquisición de insumos – contratación de empresas proveedoras

Licitaciones

Externalización de servicios - subcontratación de empresas que proveen los productos

procesos tecnológicos

Implementación de servicios por internet - procesos para generar productos

Algunos ejemplos de indicadores en el ámbito de los Productos:

Porcentaje de familias sin vivienda que reciben aportes del Estado

Porcentaje de familias pobres sin vivienda que reciben aporte del Estado respecto del total de familias sin vivienda que reciben aporte del Estado

Tiempo promedio de entrega de subsidios para la vivienda

Metros de cuadrados construidos promedio por vivienda entregada

Porcentaje de condominios construidos que cuentan con infraestructura social (lugares para reuniones, parques, plazas, juegos para niños)

Porcentaje de familias que manifiestan satisfacción con la vivienda entregada

Ámbito de los Productos:

Bienes y/o servicios proporcionados directamente a los usuarios:

Definir los requerimientos de los usuarios

Establecer las características de los productos

- Características técnicas del producto- Tiempo de entrega a los usuarios

- Cobertura (todos los niños y niñas del país)

- Focalización (niños y niñas en situación riesgo social)

- Grado de satisfacción de los usuarios

Ámbito de los Resultados:Resultados intermedios

Cambio en el comportamiento de los beneficiarios una vez que han recibido losbienes y/o servicios.

La entrega de los bienes y/o servicios a los usuarios supone que conduce a laObtención de los resultados finales.

Constituye una aproximación a los resultados finales

Algunos ejemplos de indicadores en el ámbito de Resultados Intermedios:

Porcentaje de subsidios de vivienda efectivamente pagados respecto del total de subsidios otorgados

Porcentaje de trabajadores sin calificación que egresan de un programa de capacitación técnica

Porcentaje de participantes egresados de programa antidrogas con actitud crítica hacia la droga

Porcentaje de empresas que no cumplen la normativa laboral

Porcentaje de familias pobres que inician una actividad empresarial con apoyo del Estado

Porcentaje de alumnos egresados de una carrera técnica

Resultados Finales o Impacto:

Resultados a nivel de fin de los bienes y servcios entregados, significan un mejoramiento en las condiciones objetivas de la población objetivo.

Complejidad de medir Impacto o Resultado Final:un programas público contribuye a alcanzar un fin (resultado final)se complementa con la acción de otros programas

¿Cómo identificar el Impacto de nuestro programa?el impacto no se produce inmediatamentees difícil medirlo con un indicador (mejoramiento de la calidad de vida)por lo general no se dispone de información de punto de partida (línea base)

Algunos ejemplos de indicador de resultado final o impacto

Porcentaje de trabajadores sin calificación egresados de un programa de capacitación que consiguen un empleo permanentePorcentaje de personas que no reinciden después de participar en

programa antidrogasTasa de accidentes de aviaciónPorcentaje de familias que superan la línea de pobrezaTasa de variación de delitosPorcentaje de empresas que cumplen la normativa laboralTasa de incidencia de la poliomielitisTasa de obesidad infantilPorcentaje de días sin suministros eléctrico a la poblaciónTasa de suspensión de servicios de internetPorcentaje de reclamos solucionados de usuarios de servicios de telefonía

Conceptos de dimensiones de desempeño

EFICACIA

Indicador de eficacia: nos dice acerca del grado de cumplimiento de los objetivos de la organización, sin referirse al costo de los mismos. Por esta razón podemos obtener indicadores de eficacia, tanto de los productos (outputs), o bien de los resultados ya sea intermedios o finales (impactos-outcomes)

EficaciaRESULTADO (% RESULTADO LOGRADO EXITOSAMENTE RESPECTO REALIZADO-SOLICITADO)

FOCALIZACION (LOGRADO RESPECTO DEL UNIVERSO)

COBERTURA ( LOGRADO RESPECTO DE LA DEMANDA POSIBLE)

IMPACTO (LOGRADO RESPECTO DEL PROBLEMA QUE SE QUIERE ATACAR)

EFICACIA (Cobertura)/Producto

Area de cultivo incluida en el

Programa

Area Total del Programa

de Cultivo

Dirección General de Servicios Agrícolas . Uruguay

Controles de emisiones de Buses Interurbanos

Total de Buses Inter urbanos

Subsecretaria de Transportes Chile

Reclusos con actividad industrial Total de reclusos

Dirección Nacional de Cárceles Uruguay

PORCENTAJE DE RECLUSOS INCLUIDOS EN PROGRAMA DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL

PORCENTAJE DE AREA DE CULTIVO INCLUIDA EN EL PROGRAMA

COBERTURA DE CONTROL DE EMISIONES DE LOS BUSES INTERURBANOS

Algunos ejemplos de indicadores de focalización:

Porcentaje de la población en situación de pobreza que recibe subsidio para agua potable

Porcentaje de niños en situación de pobreza que reciben beca estudiantil

Porcentaje de adultos mayores que reciben complemento alimenticio contra la desnutrición

Porcentaje de deportistas que acceden a programas de alto rendimiento

Porcentaje de comunas de alto riesgo cubiertas por programas especiales antidelincuencia

Finalmente, también en eficacia se mide al cumplimiento de programas de trabajo:

Porcentaje de capacitaciones de funcionarios en relación a lo programado

EFICIENCIA

Describe la relación entre dos magnitudes:

La producción física de un producto (bien o servicio) y Los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción

Mayor cantidad de servicios dado el mismo nivel de recursosAlcanzar un determinado nivel de servicios utilizando la menor cantidad de recursos posible

EFICIENCIA

Indicador de eficiencia: costo por unidad de servicio o bienes provistos; o productividad de un input, son útiles en evaluar los costos relativos y

productividad que diferente métodos de servicio entregan o la producción de bienes.

Los indicadores de eficiencia pueden expresarse como “costo por producto”, o “unidades por insumo”, o “costo por resultado”.

Ejemplos de Indicadores de Eficiencia

EFICIENCIA

EFICIENCIA-Producto MedioNúmero de inspecciones/número de inspectores

Número de expedientes resueltos porsemestre/dotación de personal en la tareaNúmero de inspecciones al transporte de pasajeros/personal que participa en la tarea

Número de consultas/número de médicos

CalidadCapacidad de la institución por responder en formaconsistente, rápida y directa a las necesidades delos usuariosA) Mediciones Indirectas.

Mejorar los atributos y características de los productos.

B)Mediciones Directas.Grado de satisfacción de los usuarios.

CALIDAD

Calidad-Tiempo de respuestaTiempo de espera media para atender una consulta

Dirección General de SaludTiempo de tramitación media de solicitudes minerasDirección General de Geología e Minas

Tiempo medio para o estudio de cada Plan de ReforestamientoDirección General de Recursos NaturalesDias de demora media de trámites de legalizaciónDirección General de Secretaría

Oportunidad Accesibilidad Percepción de usuarios

Precisión

Porcentaje de respuestas a los Parlamentarios dentro de los límites acordados.

Número de localidades cubiertas por atenciones móviles

Porcentaje de aprobación excelente de los talleres de trabajo, por los participantes

Porcentaje de contratos terminados por errores

Porcentaje de reportes económicos entregados en tiempo acordado

Nº de horas que la Biblioteca estáabierta fuera de las horas de trabajo

Número de fallas reales/ Fallas programadas

Porcentaje de Población con necesidades especiales que son miembros activos de la Biblioteca

INDICADORES DE CALIDAD

Número de intervenciones con retraso/ Número de intervenciones totales

Porcentaje de contratos con uno o más errores encontrados por revisiones externas

Porcentaje de usuarios satisfechos

Nº de usuarios satisfechos/ Total usuarios encuestados

Nº de usuarios Satisfechos con el trato en la atención/ Total usuarios

CALIDAD

Calidad- Satisfacción de usuariosPorcentaje de aprobación Encuesta de opinión a los usuariosDirección Nacional de Registos

Porcentaje de reclamos/casos atendidosDirección Nacional de Topografía

Asuntos resueltos/ Número de servicios reclamadosSubsecretaria de Ministerio de Educación y Cultura

Número de servicios reclamados/número total de serviciosHospital de Montevideo

ECONOMIAIndicador de economía: mide la capacidadde de la institución para movilizaradecuadamente sus recursos financieros paralograr el cumplimiento de sus objetivos

Porcentaje de recuperación de créditos de corto plazo

Gasto de actividades de apoyo/gastos totales

Aporte de beneficiarios a financiamento/Monto total de inversión del programa

Gasto de funcionamento/gastos ejecutados totales

Recuperación de cobranza/Facturación

ECONOMIAPorcentaje de recuperación de créditos decorto plazo

Gasto de actividades de apoyo/gastos totales

Aporte de beneficiarios a financiamento/Montototal de inversión del programa

Gasto de funcionamento/gastos ejecutados totales

Recuperación de cobranza/Facturación

Indicador de Producto

Indicador de Resultado Intermedio

Indicador de Resultado Final

Nº de niños matriculados en Educación preescolar pública/Nº de niños entre 3 a 6 años del país

Porcentaje de niños de 3-6 años matriculados que logran terminar la enseñanza preescolar

Porcentaje de niños que terminan preescolar logranManejo de habilidades básicas en lecto escritura

Porcentaje de padres y madres satisfechos con la educación impartida

EJEMPLOS

PRODUCTO RESULTADO INTERMEDIO

RESULTADO FINAL O IMPACTO

Porcentaje de reclusosparticipando en el programa de reinserción/Total población reclusapotencialmentebeneficiaria del Programa

Tasa anual de variación de reclusos con contrato de trabajo

Porcentaje de desempleoda población reclusaaprobada

Talleres de capacitaciónrealizados/Talleres de capacitación programados

Participantes queconsiguen certificarse/Total de participantes

(Produtividad de losparticipantes año t -Productividadparticipantes año t-1/Produtividad participantes año t-1)*100

PRODUCTO RESULTADO INTERMEDIO

RESULTADO FINAL O IMPACTO

Porcentaje de reclusosparticipando en el programa de reinserción/Total población reclusapotencialmentebeneficiaria del Programa

Tasa anual de variación de reclusos con contrato de trabajo

Talleres de capacitaciónrealizados/Talleres de capacitación programados

Participantes queconsiguen certificarse/Total de participantes (Produtividad de los

participantes año t -Productividadparticipantes año t-1/Produtividad participantes año t-1)*100

Porcentaje de desempleo

de población reclusaaprobada

CUAN BIEN LO HACEMOS QUE HACEMOS

HAY ALGUNA MEJORIA

COMO CAMBIAN LASCONDICIONES INICIALES

CUANTOS RECURSOS OCUPAMOS

INDICADORES

Costos planillaCostos unidadesde productos

Número de funcionarios

Licitacionesrealizadas

Actividades

Número de viviendas

Kilómetrosconstruidos

Inspeccionesrealizadas

Costo porvivienda

Costo porkilómetroconstruido

Tiempo de respuestainspecciones

Gastoadministrativo/Gasto TotalGastoEjecutado/Gastoprogramado

COMO CAMBIAN LOS COMPORTAMIENTOS DE LA VARIABLE, USUARIOS

Porcentaje de viviendas con estándares de calidad en la normal

Porcentaje de viviendas con entorno urbanomejorado

Disminución del déficit habitacionalProvincia X

Porcentaje de usuariosque reciben viviendadeclaran satisfacciónpor calidad y entorno

TIPO

Insumos

Inptus

EficienciaCalidadEconomía

USO

INF.

Sistema de InformaciónInterna

Entidades

Contraloría

Eficacia(Cobertura, Focalización)Calidad

Eficacia (Cobertura, Focalización)EficienciaCalidad

EficaciaEficienciaCalidad

Presupuesto(ProductosFinales)

Sistema deInformaciónInterna(ProductosIntermedios)

Presupuesto

Sistema de Informacióninterna(Productosintermedios, Productos finales, no relacionadoscon O.Estratégicos)

Presupuesto

Sistema de InformaciónDirectivo

Presupuesto

Sistema de InformaciónDirectivo

ORGANISMO DE PLANIFICACION

INSUMO PROCESO PRODUCTO RESULTADOINTERMEDIO

RESULTADO

FINAL

Cuáles son los aspectos relevantes que deben ser medidosQué ámbitos se van a medirCuáles dimensiones

UNA VEZ QUE SE TIENE CLARIDAD SOBRE:

Corresponde construir cada uno de los indicadores

3. Formular el nombre del indicador, la fórmulade cálculo, unidad de medida

El nombre del indicador debe ser lo más ilustrativo posible de lo que se quiere medir, y la fórmula debepermitir informar sobre losparámetros o variables que se están midiendo

Nombre del indicadorDebe ser claro, preciso y autoexplicativoQue cualquier persona entienda qué se mide con ese indicadorSi se usan siglas o aspectos técnicos, deben definirse en una nota explicativa

“Porcentaje de aeropuertos que cuentan con sistema ILS”Nota: ILS (Instrument Landing System) es un sistema de aterrizaje instrumental con que cuentan los aviones para aterrizar en condiciones de baja visibilidad.

Sentido de la mediciónIndicador ascendente o descendente

Mientras más aeropuertos tenga ILS es mejor, por lo tanto, el indicador es ascendente

En general:

Los indicadores de cobertura, focalización, accesibilidad, cumplimiento de programas de trabajo, etc. son ascendente.Los indicadores de tiempos promedio de respuesta a los usuarios son

descendentes.Los indicadores que miden capacidad de utilización de recursos son

ascendentesLos indicadores que miden errores son descendentesLos indicadores que miden satisfacción de usuarios son ascendentes

3. Fórmula de cálculo

La relación matemática de las variables deben entregar como resultado lo que se definió en el nombre

(Total de aeropuertos con sistema ILS / Total de aeropuertos del país) * 100

Desempeño histórico

Metas del Indicador

Monto EstimaciónRecursos

Presupuestarios(millones de

colones)

FuenteDe

Datos

Observaciones

Productos

Usuarios

Objetivos Estratégicos

Indicador(Producto, Resultado Intermedio, Resultado Final)

Eficacia, Eficiencia, Calidad, Economía

Fórmula

Línea Base FF FF

Asistenciatécnicoprofesional en CentrosPANI

Niños y NiñasCentros

Contar con el personal profesionalizado y comprometido con altos estándares de calidad

Porcentaje de centros PANI que cuentan con sicólogos capacitados en tratamiento de niños

Total de Centros que cuentan con psicologoscapacitados/ Total de Centros

2005

10%

2006

15%

2007

15%

2008

30%

2009

50%

2010

60%

INSTITUCIÓN: PANI

PROGRAMA : Centros Asistencia Técnico Profesional

OBJETIVO(S) ESTRATÉGICO(S) INSTITUCIONAL(ES):Nombre,

:

Fórmula

Metas

Fuentes deDatos

Supuestos

Tasa de desempleo

Porcentaje de beneficiarios que se declaranSatisfechos con asistencia técnica recibida

N° de personas mayores de 15 años que se declaran desempleadosEn el trimestre t/N° de personas mayores de 15 años encuestados

N° de …………………………………………………

Indicador Unidad de Medida.(Superficie forestal con plantaciones comerciales establecidas del periodo actual/Superficie forestal con plantaciones comerciales establecidas del periodo inmediato anterior) *100.

Hectáreas.

(Escuelas primarias indígenas que están en el nivel elemental o bueno de las pruebas de ENLACE / Total de escuelas de educación primaria indígena evaluadas)*100

Escuelas primarias indígenas.

(Número de informes de evaluación y seguimiento elaborados / el número de informes de evaluación y seguimiento programados) * 100

Informes de evaluación y seguimiento.

(Número de beneficiarios que manifiestan que se fortaleció y preservó su patrimonio cultural / Número total de beneficiarios entrevistados)* 100

Beneficiarios entrevistados.

(Número de empresas lideradas por mujeres / Número de empresas atendidas) *100

Empresas

UNIDAD DE MEDIDA

Nº de usuariosatendidos

Nº de certificadosemitidos

Monto inversión ejecutada

Nº de usuarios por atender

Nº Certificados solicitados

Monto asignado para inversión

Lo que se hace Lo que debe hacerse

DEFINIR LAS FORMULAS O ALGORITMOS

A) BASES DE COMPARACIÓN: Sirve para medir cobertura lograda, cumplimiento programado, cumplimiento solicitado

EJEMPLOS DE CONSTRUCCION DE INDICADORES:FORMULAS DE CALCULO

LO PROGRAMADO, COMPARACION RESPECTO DEL OBJETIVO DEFINIDO

Porcentaje de vías navegables ya habilitadas

Fórmula de cálculo

Vías navegables habilitadas año t/Vías navegables programadas año t

s/d s/d (120/143)*10083,9%

1999 2000 2001

FORMULAR ALGORITMOS

B) DEFINICIÓN DE RATIOSSirve para medir Costos medios, producto medio, indicadores de eficienciaCostos medios: Costo total consultas/ consultas realizadas

Producto medio:Nº inspecciones realizadas/ Nº inspectores


TASA DE VARIACION

Porcentaje de aumento del parque informático de la Unidad Ejecutora y su conexión en red

Fórmula de cálculo: 1999 2000 2001

[(Equipos incorporados y 53 71 96conectados en el año t/equipos conectadosaño t-1) -1] *100 33,9% 35,2%


Tiempo máximo de respuesta de tramitación

Fórmula de cálculo:

1999 2000 MetaSumatoria de N°de días deTramitación/N°de tramitacionesRealizadas 18días 30días 25días(días)

4. Validar los indicadores

Requisitos• El resultado de la medición del indicador entrega un

“valor” de comparación el cual está referido a algunameta asociada.

• El indicador deberá estar focalizado y orientado a “medir aquellos aspectos claves”, lo cual implica la necesidad de tener claridad cuáles son los “objetivos o propósitos” de la institución, y no todos, sino aquellosmás relevantes que se relacionan con los productosestratégicos, dirigidos a los usuarios externos.

Requisitos de los indicadores

• Deben lograr una información integrada del desempeño de la institución: Abarque la mayor parte de los productos finales. En las dimensiones de desempeño de eficiencia, eficacia, calidad, economía

• Deben ser comparativos: Nº de estudiantes matriculados, no es indicador. Debiera ser Número de Estudiantes matriculados/Total estudiantes matriculados programados

INTEGRALIDAD DE LA MEDICION

Aumentar la cobertura del programa de raciones a un 55%de la población escolar.

Llegar a un costos promedio de $5

Alcanzar1000 calorías por ración

INDICADOR DE CALIDAD

* Calorías por ración.

* Porcentaje de aceptaciónde los escolares (encuesta)

INDICADOR DE EFICIENCIA

Costo promedio de las raciones: gasto total programa / número deraciones

INDICADOR DE EFICACIA

Población escolar en programa / población escolar total

Requisitos de los indicadores

• El indicador comprometido es una “promesa” de desempeño, por lo tanto debe tener la aprobación del Directivo responsable por el producto que se está midiendo

• Recordar que deben ser pocos, muchos indicadores generan mayor costo y poca utilidad

• Deben permitir la medición continua de las variables relevantes

Indicadores que permitan medir continuamente (año a año) variables relevantes en el cumplimiento de la misión y de interés para la ciudadanía

Tasa de escolaridadPorcentaje de recaudación de impuestosPorcentaje de vías en buen estadoPorcentaje de delitos contra la propiedadPorcentaje de plagas bajo controlPorcentaje de fallos favorablesTiempo de respuesta

Preguntas de validaciónRequisito a validar SI/ NO¿Se relaciona el indicador con el objetivo al cual estávinculado? ¿Se relaciona el indicador con el producto al cual estávinculado? ¿Se relaciona el indicador con la misión de La institución, programa o subprograma? ¿Es importante el indicador para la institución?Las variables medidas son continuas y relevantes para la toma de decisiones El indicador tiene claramente una meta o referente para ser medido su resultadoEl resultado del indicador explica de forma precisa y clara el grado de cumplimiento de la meta o el resultado es ambiguoMuestra o expresa el indicador de forma clara el resultado parapoder ser analizado por el responsable

Preguntas de validación¿ Se ha definido la frecuencia de medición del indicador?¿ La unidad de medición es adecuada para la meta que se espera medir?¿Es posible recopilar datos confiables y precisos para este indicador? ¿El resultado de este indicador podría estar condicionado por otras entidades?¿Está la información de este indicador disponible y accesible a los interesados? (interesados internos y externos, el publico en general, etc.) • ¿El indicador fue elaborado en forma participativa? (liderazgo y personal de la institución y el programa, grupos de interés públicos, etc.)•¿Es importante el indicador para el usuario? •¿Muestra o expresa el indicador de forma clara el resultado para poder ser analizado por los interesados externos a la institución?

5. RECOPILAR LOS DATOS PARA CONSTRUIR LOS INDICADORES

Información contable-presupuestaria

Estadísticas de producción física, cargas de trabajo del personal

Encuestas, estudios especiales

Benchmarking,etc

TIPOS DE INFORMACION

6. Establecer las metas o el valor deseado del indicador y la periodicidadde la medición

METAS:

Expresan el nivel de desempeño a alcanzar.Se vinculan a los Indicadores, proveen la base para la planificación operativa y el presupuesto.Cuatro características generales:

Especifica un desempeño medible.Especifica la fecha tope o el período de CumplimientoDebe ser realista y lograble, pero representa un desafío significativo.

DESEMPEÑO HISTORICO

LINEA BASE

OBJETIVOS DEFINIDOS

DESEMPEÑO LOGRADO EN INSTITUCIONES SIMILARES, PROCESOS O PROGRAMAS.

6. Establecer las metas o el valor deseado del indicador y la periodicidadde la medición

Objetivo-Indicador-Metas

OBJETIVO

INDICADOR

SITUACIÓN

INICIAL O LINEA BASE

META:

AVANCE (ANUAL, SEMESTRAL, ETC.)

HACIA LA SITUACIÓN ESPERADA.

SITUACIÓN ESPERADA EN EL

LARGOPLAZO

Objetivo, Indicador, MetasOBJETIVO

Cubrir la demanda de agua potable de las

zonas rurales.

Número de hogares rurales con agua potable x 100/ Total de hogares rurales.

Año 200660% Hogares rurales cuentan

con agua potable.

META 2007:66% Hogares rurales cuentan

con agua potable.

Año 201295% Hogares rurales cuentan

con agua potable.

7. Señalar las fuentes de datos

Registros de la institución (posibles de auditar)

Estadísticas oficiales

Encuestas (realizadas por entes externos)

8. Supuestos (observaciones)

Aspectos no controlables por la institución Variaciones del tipo de cambio, o de determinadosprecios pueden afectar niveles de ingresosesperados, tarifas, etcAprobaciones de procesos por entes externos en la que hay probada posibilidad (norma o procedimiento externa) que puede alterar la programación)Flujo de recursos internacionales, etc.

9.- Monitorear y Evaluar

Sistema de Monitoreo

Establecimiento de las metas

Registro de resultados

Comparación de resultadosv/s metas e indicadores

Análisis de causas de variaciones

Evaluación de alternativas

Toma de decisiones

Evaluación y retroalimentación

Rendición de cuentas

Análisis del desempeño de los indicadores

Toma de decisiones correctivas

Seguimiento

Vuelta al proceso de planeación: políticas, programas

Redefinición de responsabilidades

Redefinición de procesos

Reasignación de recursos, etc

Se implantaron acciones

Correctivas

Las variaciones se corrigieron?

Vuelta al problema

indicadores de desempeÑo - comisión … · Ámbito de los procesos productivos (ejemplos para...

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