hic - financiën

HIC - financiën

8 oktober 2013

Kees van Aart, GGZ BreburgMichiel van Hees, CQ Procesmanagement

Het is puzzelen

Belangrijkste vragen• Is de HIC te bekostigen?– Exploitatie– Vastgoed

• Waar komt het budget vandaan?• Hoe groot is het verzorgingsgebied?

Exploitatie van de HIC• Bekostiging van de HIC komt uit:

• Bekostiging van de verblijfsdag• Bekostiging van de bezetting• Bekostiging van het bed

– Bekostiging van de behandeling– Bekostiging van beschikbaarheid crisis

Exploitatie van de HIC• Aard van zorgverlening en situatie patiënt ligt voor

financiering binnen domein zorgverzekeringswet.

• Er is sprake van crisissituatie; het is mogelijk een crisis DBC te gebruiken.

NB: Crisis DBC zal ook worden gebruikt door de crisisdienst.

Verblijf dag

Exploitatie van de HIC• De zorg op de HIC is opgebouwd uit de

volgende te financieren elementen:

Bezetting VOV

Kosten bed

Behandeling

Behandeling CONO

Beschikbaarheid crisisfunctie

Workshop: financiering van complexe zorg

Opbrengsten van verblijf• Afhankelijk van ingezette mix aan VOV-personeel:

NB: uur inzet per FTE gebaseerd op norm NZA/ invoorzorg: 1526.89 uur/FTE

uur/dienst dienst dienstenrooster8 ochtend 4 5 5 6 6 7 7 88 middag 4 5 5 5 6 6 7 79 avond 2 2 3 3 3 3 3 3

aantal FTE 19.6 23.4 25.6 27.5 29.4 31.3 33.2 35.1 20 aantal bedden 20 20 20 20 20 20 20 20

FTE/ bed 0.98 1.17 1.28 1.37 1.47 1.57 1.66 1.76 categorie D E E F F F F Gopbrengst per jaar 1,585,195€ 2,068,090€ 2,068,090€ 2,507,696€ 2,507,696€ 2,507,696€ 2,507,696€ 5,002,179€ opbrengst per jaar (incl. NHC) 1,812,736€ 2,313,370€ 2,313,370€ 2,743,340€ 2,743,340€ 2,743,340€ 2,743,340€ 5,289,361€


Opbrengsten van verblijf• Impact inzetten ervaringsdeskundige, geestelijke

ondersteuning, meewerkend teamleider.uur/dienst dienst dienstenrooster

8 ochtend 4 5 5 6 6 7 7 88 middag 4 5 5 5 6 6 7 79 avond 2 2 3 3 3 3 3 3

uur per dag 82 98 107 115 123 131 139 147uur per week 574 686 749 805 861 917 973 1029

0 uur teamleider/week 0 0 0 0 0 0 0 028 uur ervaringsdeskundige/ week 28 28 28 28 28 28 28 2810 uur geestelijke ondersteuning 10 10 10 10 10 10 10 10

uur totaal/week 612 724 787 843 899 955 1011 1067

aantal FTE 20.9 24.7 26.9 28.8 30.7 32.6 34.5 36.4 20 aantal bedden 20 20 20 20 20 20 20 20

FTE/ bed 1.04 1.24 1.34 1.44 1.54 1.63 1.73 1.82 categorie E E F F F F G Gopbrengst per jaar 2,068,090€ 2,068,090€ 2,507,696€ 2,507,696€ 2,507,696€ 2,507,696€ 5,002,179€ 5,002,179€ opbrengst per jaar (incl. NHC) 2,313,370€ 2,313,370€ 2,743,340€ 2,743,340€ 2,743,340€ 2,743,340€ 5,289,361€ 5,289,361€


Opbrengsten van verblijf• Budgettering flexpool, verlof en verzuim

hebben impact op berekening formatie.– Lager verzuim dan werkelijk leidt tot lager

ingepland aantal FTE/ bed.– Verlof niet inplannen op afdeling leidt tot lager

ingepland aantal FTE/ bed.– Verwachte inzet flex niet inplannen op afdeling

leidt tot lager ingepland aantal FTE/ bed.

– Relevant indien je op rand bandbreedte zit

Kosten van verblijf• Voor de financiering van het bed

– Kosten voor het bed bestaan onder meer uit:• s04 voeding• s06 wasserij• s07 huisvesting• s08 huishouding• s09 schoonmaak• s10 beveiliging• s13 geneesmiddelen• s14 aanvullend onderzoek• Overige verblijfskosten

– Geschatte kosten per dag: € 46,00– Geschatte kosten per jaar: € 16790– Geschatte kosten 20 bedden/ jaar € 338.500NB:

Kostprijzen per dag zijn verschillend per instelling.


Kosten verblijf• Wat betekent dit als we naar het totaal kijken

voor verblijf:

diensten FTE kosten bezetting kosten bed totaal opbrengst verschil rendement4-4-2 20.6 1,577,322€ 335,800€ 1,913,122€ 2,068,090€ 154,968€ 7.5%5-5-2 24.4 1,870,778€ 335,800€ 2,206,578€ 2,068,090€ -138,488€ -6.7%5-5-3 26.5 2,035,846€ 335,800€ 2,371,646€ 2,507,696€ 136,050€ 5.4%6-5-3 28.4 2,182,574€ 335,800€ 2,518,374€ 2,507,696€ -10,678€ -0.4%6-6-3 30.4 2,329,302€ 335,800€ 2,665,102€ 2,507,696€ -157,406€ -6.3%7-6-3 32.3 2,476,029€ 335,800€ 2,811,829€ 2,507,696€ -304,133€ -12.1%7-7-3 34.2 2,622,757€ 335,800€ 2,958,557€ 5,002,179€ 2,043,622€ 40.9%8-7-3 36.1 2,769,485€ 335,800€ 3,105,285€ 5,002,179€ 1,896,894€ 37.9%

Zijn de behandelaren te financieren?Cono inzet in HIC:

Geschatte kosten/ uur: € 105.95Geschatte opbrengsten/ uur: € 105,90 (op basis crisis-DBC)Geschatte opbrengsten/ uur: € 93,00 (op basis behandel-DBC)

NB: - Dit puur kijkend naar de behandelarenmix binnen de HIC.- Kostprijzen per uur zijn verschillend per instelling.- Uitgaande van productiviteit van 80%- Alleen crisiscontacten mogen geschreven worden

CONO beroep FTE kostprijspsychiater 1.40 145.58€ vpk specialist - 104.00€ psycholoog - 85.00€ GZ psycholoog 1.00 98.23€ AIO 1.06 86.95€ vaktherapeut 1.00 82.50€ arts (somatisch) 0.22 86.95€

4.68 105.95

Beschikbaarheid op 20 bedden

Financiering beschikbaarheid crisisBeschikbaarheid crisis:Bij het registreren van een crisisinterventie op een crisis-DBC moet de behandelaar een verrichting registreren. Deze verrichting vergoedt de extra kosten voor de beschikbaarheidfunctie van de crisisdienst en de salaristoeslagen voor het werk van behandelaar buiten kantooruren te vergoeden.

Per crisis-DBC is dit: € 435,66 per DBC (deze duurt maximaal per 28 dagen)

Bij 100% bezetting en gemiddelde duur van 21 dagen is het aantal verrichtingen beschikbaarheid crisisfunctie ongeveer: 348

Totale opbrengst is dan: € 151.609

Is HIC exploitatie te bekostigen?

• NB: hierbij is uitgegaan dat de toeslag beschikbaarheid wordt gebruikt in de HIC.

diensten FTEmarge verblijf

marge behandeling

marge beschikbaarheid

margetotaal

4-4-2 19.6 -254,564€ -272€ 151,444€ -103,392€ 5-5-2 23.4 -65,124€ -272€ 151,444€ 86,047€ 5-5-3 25.6 -230,192€ -272€ 151,444€ -79,021€ 6-5-3 27.5 62,686€ -272€ 151,444€ 213,857€ 6-6-3 29.4 -84,042€ -272€ 151,444€ 67,130€ 7-6-3 31.3 -230,769€ -272€ 151,444€ -79,598€ 7-7-3 33.2 -377,497€ -272€ 151,444€ -226,326€ 8-7-3 35.1 1,970,258€ -272€ 151,444€ 2,121,430€


Is HIC exploitatie te bekostigen?• Inclusief ervaringsdeskundige in VOV (28

uur/week)

diensten FTEmarge verblijf

marge behandeling

marge beschikbaarheid

margetotaal

4-4-2 20.6 154,968€ -272€ 151,444€ 306,139€ 5-5-2 24.4 -138,488€ -272€ 151,444€ 12,684€ 5-5-3 26.5 136,050€ -272€ 151,444€ 287,221€ 6-5-3 28.4 -10,678€ -272€ 151,444€ 140,493€ 6-6-3 30.4 -157,406€ -272€ 151,444€ -6,234€ 7-6-3 32.3 -304,133€ -272€ 151,444€ -152,962€ 7-7-3 34.2 2,043,622€ -272€ 151,444€ 2,194,793€ 8-7-3 36.1 1,896,894€ -272€ 151,444€ 2,048,066€


Is HIC exploitatie te bekostigen?• Veel nog te beïnvloeden factoren die impact hebben

op marge- Marge behandeling

- Beroepsmix- Productiviteit

- Marge verblijf- Kosten bed- Mix aan VOV-personeel (om ervaringsdeskundigen)- Beroepsmix VOV

- Begroting inzet personeel- Inzet flex, verlof, verzuim- Inzet ervaringsdeskundigen, meewerkend teamleider, geestelijke

verzorging

Waar komt het budget vandaan?• Bestuursakkoord afbouw bedden in de GGZ• Hogere productiewaarde HIC t.o.v. de

bestaande gesloten bedden

Waar komt het budget vandaan?• Aantal scenario’s– Verhogen productieruimte

• Meer budget dankzij HIC• Toeslag/ verhoging verrichting beschikbaarheid crisis?

– Verschuiving productieruimte ambulant naar verblijf• HIC in plaats van ambulante behandeling

– Verschuiving productieruimte binnen verblijf• Reductie open bedden

– Verschuiving binnen organisatie– Verschuiving binnen keten

• Reductie gesloten bedden– Verkorting verblijf door HIC

Voldoende cliënten• Zijn er voldoende cliënten om aan de

bezetting te komen die nodig is voor een HIC?

of

• Hoe groot moet je verzorgingsgebied zijn?

Voldoende cliënten?• Vanuit praktijk HIC (diverse instellingen):

– Schatting is verzorgingsgebied van ong. 400.000 inwoners.– Op basis van demografie zijn er ong. 42x 400.000 inwoners

• Vanuit inkoopgids ZN:– Percentage verblijf bij Schizofrenie: 21%– Percentage verblijf bij Persoonlijkheid: 7,7%– Gewogen gemiddelde: 14%– Benodigd aantal cliënten voor 100% bezetting: 348– Benodigde doelgroep: 2490– Aantal geschatte cliënten EPA: 160.000 (zorgprevalentie 18-65)– Aantal verzorgingsgebieden: 64– Grootte verzorgingsgebied: 260000

• Vanuit DIS:– DBC met verblijf (persoonlijkheid, schizofrenie, bipolair): 692– Benodigd aantal cliënten voor 100% bezetting: 348– Aantal verzorgingsgebieden in regio: 2,0– Grootte verzorgingsgebied: ong. 400.000 inwoners

NB: in alle benaderingen is overlap van doelgroepen mogelijk


Bijlage deelprestaties verblijf

6 juni 2013

ir. Michiel van HeesCQ procesmanagement

[email protected]

hic - financiën

Documents