galgos del sureste

Galgos del Sureste

Equipo 64RM7

Galgos del Sureste, S.A. de C.V. es una mediana empresa especializada en proporcionar servicios de autotransporte público federal de carga, fundada en 1990 , caracterizada por brindar un excelente servicio, principalmente de autotransportes público federal de carga.

El personal que labora en la empresa son alrededor de 70 empleados.Cuenta con 70 camiones de las marcas: Kenworth, Dina, Skania, Frayline modelos del 2007 en adelante. Dichos camiones en su mayoría solo son cargados al 70 u 80 % de su capacidad.

SEMBLANZA DE LA EMPRESA

En cuanto al servicio de transportación, principalmente transportamos rollos de tela, electrodomésticos y muebles

Las principales rutas que manejamos son las siguientes:Veracruz, Acayucan, Coatzacoalcos, Villahermosa, Campeche, Mérida, Cancún, etc.

La matriz de la empresa se encuentra ubicada en Sur 77 N° 108, Colonia Lorenzo Boturini, Av. Herminio Chavarría Mz.41 esquina Miguel Hidalgo, Col. Ejidos Santa María Aztahuacan.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE VENTAS

Gerente General

Ventas

Servicio al cliente

Finanzas Coordinador de Servicios

Logística

Mantenimiento y Operador de Vehículos

OBJETIVOS

Objetivo general:Aumentar la participación del mercado en el D.F

en un 1% anual (crecimiento hacia afuera) quedando con una participación de 9.06%.

Objetivos de ventasIncrementar el 12.39% interno de las ventas

anuales que equivalen a $ 2, 479,740

Objetivos particulares:Prospectar nuevos cliente.

CAPACIDAD INSTALADA

Lo que significa que tenemos capacidad instalada sobrada que contribuye al logro del objetivo.

Tiempo promedio por viaje= 4 días Semanas laborales 45 x 5 días =225 días

225/4 = 56 viajes al año puede realizar un camión

En 2011 solo realizo 43 viajes anuales aproximadamente

VALOR DE MERCADO

TRANSPORTACIÓN DE ROLLOS DE TELA

DENOMINACIÓN UNIDADES

ECONÓMICAS

(POBLACIÓN)

DEMANDA

ANUAL

EN PESOS

VALOR DE

MERCADO

RAMA 3132 FABRICACIÓN DE

TELAS

117 255,675.214 29,914,000

RAMA 3133 ACABADO DE

PRODUCTOS TEXTILES Y

FABRICACIÓN DE TELAS

RECUBIERTAS

56 39,714.286 2,224,000

PARTICIPACIÓN CON RESPECTO

AL VALOR DE MERCADO TOTAL

12.96%

DENOMINACIÓN TOTAL UNIDADES

ECONÓMICAS

VALOR DE

MERCADO

TRES INDUSTRIAS (TELAS, MUEBLES Y

ELETRODOMESTICOS)

3,949 247,974,000


ECONÓMICAS

(POBLACIÓN)

DEMANDA

ANUAL

EN PESOS

VALOR DE

MERCADO

SUBSECTOR 337 FABRICACIÓN DE

MUEBLES, COLCHONES Y

PERSIANAS

1,864 45,017.167 83,912,000


MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y

ESTANTERÍA

1,617 34,056.895 55,070,000


MUEBLES DE OFICINA Y

ESTANTERÍA

175 99,811.429 17,467,000


COLCHONES, PERSIANAS Y

CORTINEROS

72 157,986.111 11,375,000

PARTICIPACIÓN CON RESPECTO AL

VALOR DE MERCADO TOTAL

67.68%

TRANSPORTACIÓN DE MUEBLES


ECONÓMICAS

(POBLACIÓN)

DEMANDA

ANUAL

EN PESOS

VALOR DE

MERCADO


APARATOS ELÉCTRICOS DE USO

DOMÉSTICO

48 448,836.122 48,012,000

PARTICIPACIÓN CON RESPECTO AL

VALOR DE MERCADO TOTAL

19.36%

TRANSPORTACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE VENTAS DE 3 EJERCICIOS ANTERIORES

Año Total de ventas en

pesos

2008 $17,284,680

2009 $18,194,400

2010 $20,013,840

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE 3 EJERCICIOS ANTERIORESAño CRECIMIENTO

RESPECTO AL AÑO

ANTERIOR

UNIDADES

ECONOMICAS

Ventas en pesos

2008 3,568 $222´878,304.10

2009 4.72% 3, 736 $234´601,702.90

2010 5.70% 3,949 $247´974,000.00

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA EMPRESA DE 3 EJERCICIOS

ANTERIORES.

Año Total de

ventas en

pesos

Valor del

mercado

Participació

n del

mercado

2008 $17,284,680 $222´878,304.10 6.97%

2009 $18,194,400 $234´601,702.90 7.33%

2010 $20,013,840 $247´974,000.00 8.06%

2008 2009 20106

6.5

7

7.5

8

8.5

Participación del mercado

PRONÓSTICO DE VENTAS EN FORMA CUANTITATIVA

MÉTODO DE PROYECCIÓN

PLAN ESTRATÉGICO Objetivo: incrementar las ventas en un 12.39% que representa $ 2,

479,740 pesos.35 clientes

ACTIVIDADES DE VENTASACTIVIDAD PORCENTAJE HORASTAREA DE VENTAS 55% 990TRABAJO

ADMINISTRATIVO20% 360

TIEMPO DE TRASLADO (VIAJE)

25% 450

TOTAL 100% 1,800

Fuerza de ventas= 5.3 ejecutivos los cuales tienen que realizar 350 prospecciones durante el año

RECURSOS A ASIGNAR PARA CADA VENDEDORLap top $7,000.00Automóvil $50,000.00Red de internet $400.00Celular $300.00Crédito celular $350.00 (mensual)Viáticos $1,000.00 (mensual)Gasolina $500.00 (mensual)

ESTRATEGIA 1. BASE DE DATOS

La base de datos se actualizará periódicamente cada 30 días

ESTRATEGIA 2. PROSPECCIÓN Se realizara el peinado de zona que abarcara las siguientes delegaciones:

Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa,

Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ZONAS POR EJECUTIVO

EJECUTIVO ZONAS

EJECUTIVO 1

EJECUTIVO 2

EJECUTIVO 3

EJECUTIVO 4

EJECUTIVO 5

PROGRAMACIÓN

SECTOR ACTIVIDADESMUEBLESTEXTILELECTRODOMÉSTICOS

MUEBLESTEXTILELECTRODOMÉSTICOSMUEBLESTEXTILELECTRODOMÉSTICOS

MUEBLES

TEXTIL

ELECTRODOMÉSTICOS

MUEBLESTEXTILELECTRODOMÉSTICOS

LABOR DE VENTAS

LABOR ADMINISTRATIV

A

ACTUALIZACIÓN DE BASE DE

DATOS

INVESTIGACIÓN DEL

COMPORTAMIENTO DE LOS SECTORES

ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE

PRIORIDADES

PROGRAMA DE ACTIVIDADESJUL AGO SEP OCT NOV DICENE FEB MAR ABR MAY JUN

ITINERARIO

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Actividad

9:00 -9:45 am 9:00 -9:45 am 9:00 -9:45 am 9:00 -9:45 am 9:00 -9:45 am Traslado a la oficina del prospecto

9:46-10:16am 9:46-10:16am 9:46-10:16am 9:46-10:16am 9:46-10:16am Entrevista1/presentación con el cliente

10:17-10:32 am 10:17-10:32 am 10:17-10:32 am 10:17-10:32 am 10:17-10:32 am Traslado a la oficina del prospecto

10:33-10:58 am 10:33-10:58 am 10:33-10:58 am 10:33-10:58 am 10:33-10:58 am Entrevista2/presentación con el cliente


11:15-11:30 am 11:15-11:30 am 11:15-11:30 am 11:15-11:30 am 11:15-11:30 am Entrevista3/presentación con el cliente


11:57- 12:11pm 11:57- 12:11pm 11:57- 12:11pm 11:57- 12:11pm 11:57- 12:11pm Entrevista4/presentación con el cliente

12:12-12:37 pm 12:12-12:37 pm 12:12-12:37 pm 12:12-12:37 pm 12:12-12:37 pm Traslado a la oficina del prospecto

12:38-12:58 pm 12:38-12:58 pm 12:38-12:58 pm 12:38-12:58 pm 12:38-12:58 pm Entrevista5/presentación con el cliente




13:50- 14:15 pm 13:50- 14:15 pm 13:50- 14:15 pm 13:50- 14:15 pm 13:50- 14:15 pm Entrevista7/presentación con el cliente



14:53-15.08 pm 14:53-15.08 pm 14:53-15.08 pm 14:53-15.08 pm 14:53-15.08 pm Traslado a la oficina del prospecto

15:09-15:39 pm 15:09-15:39 pm 15:09-15:39 pm 15:09-15:39 pm 15:09-15:39 pm Comida


15:46-16:01pm 15:46-16:01pm 15:46-16:01pm 15:46-16:01pm 15:46-16:01pm Entrevista9/presentación con el cliente


16:18- 17:00 pm. 16:18- 17:00 pm. 16:18- 17:00 pm. 16:18- 17:00 pm. 16:18- 17:00 pm. Labor administrativa

FORMATO DE CONTROL DE VISITAS

SUPERVISIÓN

La supervisión de las actividades que desarrollarán los ejecutivos la realizarán los accionistas de Galgos del Sureste para reducir costos.

PRESUPUESTO DE RECURSOS DE LAS ESTRATEGIAS

CANTIDAD RECURSO PRECIO

UNITARIO

TOTAL

5 Lap top $7,000.00 35,000

5 Automóvil $50,000.00 250,000

1 Red de internet $400.00 400

5 Celular $300.00 1,500

5 Crédito celular $350.00

(mensual)

21,000 (anual)

5 Viáticos $1,000.00

(mensual)

60,000 (anual)

5 Gasolina $500.00

(mensual)

30,000 (anual)

5 SUELDOS 4,000

(mensuales)

240,000 (anual)

TOTAL 637,900

CONCEPTO PRESUPUESTO

Gasolina $972,588.57

Viáticos $623,700°°

Sueldos $5’460,000°°

Casetas $1’522,290°°

PRESUPUESTO DE labor de ventas

COSTO BENEFICIO

Ventas Proyección 2012 $ 22’015,224

Presupuesto de Recursos de las Estrategias $ 637,900Presupuesto de Labor de Ventas $ 8´578,578.57Presupuesto Total = $8´216, 478.57

Costos Totales (Presupuesto) Ventas (Proyección 2012)

8´216, 478.57 22’015,224

Ventas – Costos Totales = Utilidad

22’015,224 - 8´216, 478.57 = $ 13´798,745.43

Utilidad = $ 13´798,745.43

Se obtiene una utilidad de $ 13´798,745.43 en relación a los $ 8´216,578.57 de inversión, es decir, un 145% sobre la inversión original.

Respecto a las ventas, la utilidad de $ 13´798,745.43 representa el 59% lo cual indica que en el lapso de un año el plan estratégico de ventas es rentable factible y viable.

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