Download - REPUBLIKA HRVATSKA Upravni odjel za financije. Godisnje izvjesce o... · REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za financije KLASA: 400-06/14-01/117 URBROJ:

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za financije KLASA: 400-06/14-01/117 URBROJ: 2117/1-06-14-1 Dubrovnik, 30. travnja 2014. gosp. Nikola Dobroslavić, ŽUPAN Predmet: Dostava Godišnjih izvještaja za 2013. U privitku dostavljamo na daljnji postupak: 1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-

neretvanske županije za 2013. godinu, 2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na godišnji izvještaj o izvršenju

Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2013. godinu. S poštovanjem, v.d. Pročelnica Dragica Stanić Privitak: kao u tekstu Dostavljeno: 1. Upravni odjel za poslove Župana i

Županijske skupštine, ovdje 2. Upravni odjel za financije, ovdje 3. Pismohrana

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08 i 136/12), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13) i članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", broj 7/09, 10/10 i 3 /13), Župan donosi

Z A K LJ U Č A K

Utvrđujem Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. godinu i dostavljam Županijskoj Skupštini na raspravu i donošenje. KLASA: 400-06/14-01/117 Ž U P A N URBROJ: 2117/1-01-14-2 Nikola Dobroslavić, prof. Dubrovnik, 08. svibnja 2014. Dostaviti: 1. Županijska Skupština, ovdje 2. Upravni odjel za financije, ovdje 3. Upravni odjel za poslove Župana i

Županijske Skupštine, ovdje 4. Pismohrana

1

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08 i 136/12), članka 4. I 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13) i članka 22. i 40. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", broj 7/09, 10/10 i 3/13), Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na ___. sjednici održanoj __________ 2014. godine, donijela je

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2013.GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. godinu (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 11/12, 13/13 i 16/13) za 2013. godinu ostvaren je kako slijedi:

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/ FINANANCIRANJE

+7.395.002,97

0,00

+17.451.905,48

236,00

0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVRŠENJE

2012.

PLAN 2013.

IZVRŠENJE

2013.

INDEKS

(4/2)

INDEKS

(4/3) 1 2 3 4 5 6

PRIHODI POSLOVANJA 130.819.150,91 137.373.497 136.530.882,84 104,37 99,39 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 31.500 31.416,67 0,00 99,74 RASHODI POSLOVANJA 109.263.611,92 122.557.716 110.139.471,55 100,80 89,87 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 20.467.163,38 22.712.284 16.863.817,57 82,39 74,25 RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK +1.088.375,61 -7.865.003 +9.559.010,39 878,28 0,00

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 542.872,38 470.000 497.892,12 91,71 105,94 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE +342.872,38 +470.000 +497.892,12 145,22 105,94

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA +5.963.754,98 +7.395.003 +7.395.002,97 124,00 100,00

2

Članak 2. Ostvarenim viškom prihoda poslovanja i ostvarenim viškom primitaka od financijske imovine pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine, dok se ukupan višak prihoda od 17.451.905,48 kuna prenosi u Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. godinu, a rasporedit će se Izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. godinu.

Članak 3. Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2013. godinu, te izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano po programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. godinu.

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ekonomska klasifikacija

P R I H O D I

Izvor financiranja

IZVRŠENJE

2012.

PLAN 2013.

IZVRŠENJE

2013.

INDEKS

(5/3)

INDEKS

(5/4)

1 2 3 4 5 6 7

UKUPNO PRIHODI (6+7)

130.819.150,91

137.404.997

136.562.299,51

104,39

99,39

6

PRIHODI POSLOVANJA

130.819.150,91

137.373.497

136.530.882,84

104,37

99,39

61 PRIHODI OD POREZA 66.928.056,96 71.206.000 72.509.672,74 108,34 101,83 611 Porez i prirez na dohodak 11 59.977.037,53 64.060.000 65.335.126,91 108,93 101,99

6111 Porez i prirez na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija -10,7%

18.921.985,21

20.506.521,33

108,37

Za osnovno školstvo-3,1% 2.254.553,98 2.295.526,84 Za srednje školstvo-2,2% 4.824.787,96 5.271.612,94 Centri za socijalnu skrb-0,5% 1.096.531,02 1.198.077,84 Domovi za starije i nemoćne osobe-1,7% 3.728.244,33 4.073.515,45 Zdravstvo-ustanove u vlasništvu županije-3,2% 7.017.867,92 7.667.788,26 6111 Porez i prirez na dohodak za ostale namjene-16% 41.055.052,32 44.828.605,58 109,19 613 Porezi na imovinu 11 146.073,23 232.000 254.125,30 173,97 109,54 6132 Porez na nasljedstva i darove 146.073,23 254.125,30

3

614 Porezi na robu i usluge 11 6.804.946,20 6.914.000 6.920.420,53 101,70 100,09 6145 Porez na cestovna motorna vozila 6.106.814,57 6.251.615,17 6145 Porez na plovne objekte 328.431,63 354.105,36 6147 Porez na automate za zabavne igre 369.700,00 314.700,00 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I

OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

54.140.439,18

54.286.459

51.670.211,58

95,44

95,18

632 Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU

53 0,00

531.500

299.738,62

0,00

56,39

6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 0,00 299.738,62 0,00 Projekt ADRIARadNet 0,00 192.934,80 Projekt Tisar 0,00 106.803,82 633 Pomoći iz proračuna 11,51,52 7.911.396,81 13.115.836 11.974.078,28 151,35 91,29 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 3.477.945,53 10.563.322,79 303,72

6331 Ministarstvo poduzetništva i obrta - subvencija kamata «Lokalni projekti razvoja Poduzetnik» za 2004.

103.568,48

91.050,22

6331

Ministarstvo poduzetništva i obrta-subvencija kamata - Lokalni projekt mikrokreditiranje za 2007. i 2008.

17.110,22

12.068,74

6331

Ministarstvo branitelja - "Lokalni projekti razvoja Poduzetnik" za 2004.

93.999,11

54.139,19

6331 Ministarstvo turizma - sufinanciranje službe HMP 200.000,00 200.000,00 6331 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova - aktivnost

Županijskog Savjeta za EI

10.000,00

0,00

6331 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode - Eko brod 460.000,00 460.000,00 6331 Ministarstvo graditeljstava i prostornog uređenja -

refundacija za preuzete djelatnike u UO za graditeljstvo i zaštitu okoliša- 5,5 mjeseci 2012.

936.775,22

0,00

6331

Ministarstvo graditeljstava i prostornog uređenja -refundacija za preuzete djelatnike u UO za graditeljstvo i zaštitu okoliša - za 6,5 mjeseci 2012.

0,00

1.264.891,26

6331

Ministarstvo graditeljstava i prostornog uređenja - refundacija za preuzete djelatnike u UO za graditeljstvo i zaštitu okoliša - obveze za 1-11 2013.

0,00

1.862.948,56

6331 Ministarstvo kulture - Smotra puhačkih orkestara 12.000,00 10.000,00 6331 Ministarstvo turizma-promocija turističkih projekata i

Maraton lađa

90.000,00

50.000,00

6331 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - prijevoz učenika SŠ – 9 i 10 mjesec 2012.

1.269.325,50

0,00

4

6331 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - prijevoz učenika SŠ – obveze 11 i 12 mjesec 2012.

0,00

1.287.742,50

6331 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - prijevoz učenika SŠ – obveze 1-9.mjeseca 2013.

0,00

4.874.018,00

6331 Karlovačka Županja - sufinanciranje ureda u Bruxellesu

56.000,00

96.000,00

6331 Grad Dubrovnik - za sufinanciranje projekata OŠ i SŠ

31.467,00

38.922,17

6331 Općina Ston i općina Janjina-za lož ulje OŠ Ston i Janjina

15.000,00

20.000,00

6331 Grad Dubrovnik - za sufinanciranje projekata zdravstvenih ustanova

151.700,00

141.885,00

6331 Gradovi i općine-promocija turističkih projekata i sajmovi, investicijsko okruženje

5.000,00

2.000,00

6331 Gradovi i općine -LAG projekt 6.000,00 0,00 6331 Gradovi i općine-udio u Fondu za zaštitu mora od

onečišćenja

0,00

97.657,15

6331 Općina Župa Dubrovačka i Dubrovačko Primorje-Dani pobjede

20.000,00

0,00

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 4.433.451,28 1.386.924,94 31,28 6332 Ministarstvo zdravlja/ Ministarstvo regionalnoga

razvoja i Fondova EU-Dom zdravlja Korčula

4.340.164,28

0,00

6332 Ministarstvo poduzetništva i obrta-Poduzetnički impuls za inkubator

0,00

1.294.469,94

6332 Ministarstvo turizma-projekt HotSpot Croatia 0,00 82.455,00 6332 Grad Dubrovnik-sufinanciranje zdravstvenih

ustanova za kapitalna ulaganja

8.287,00

0,00

6332 Općina Župa Dubrovačka-za nabavu športske opreme u OŠ Župa Dubrovačka

85.000,00

0,00

6332 Općina Ston-za nabvku računala OŠ Ston 0,00 10.000,00 6333 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika

temeljem prijenosa sredstava EU

0,00

23.830,55

0,00

6333 Projekt PEGASUS 0,00 23.830,55 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg

proračuna 52

673.565,83

994.290

451.746,50

67,07

45,43 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar

općeg proračuna

27.087,44

0,00

0,00

6341 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti - osnovne škole i projekti u okolišu

27.087

0,00

6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

646.478,39

451.746,50

69,88

5

6342 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – projekt korištenja obnovljivih izvora energije na području DNŽ

506.014,87

295.456,50

6342 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – projekt zajedničkog sufinanciranja energetske učinkovitosti u zgradarstvu – 2013.

0,00

0,00

6342 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost-ŽC za otpad refundacija izrađene dokumentacije

0,00

0,00

6342 Hrvatske vode - program navodnjavanja - projektna dokumentacija

140.463,52

156.290,00

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 12 45.555.476,54 39.644.833 38.944.648,18 85,49 98,23 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane

funkcije

31.598.279,74

26.765.460,65

84,71

Za osnovno školstvo 15.552.549,04 13.815.560,35 Za srednje školstvo 8.448.776,55 6.881.074,84 Centri za socijalnu skrb 1.066.192,38 759.095,91 Domovi za starije i nemoćne osobe 6.530.761,77 5.309.729,55 6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane

funkcije

13.957.196,80

12.179.187,53

87,26

Za osnovno školstvo 3.501.802,03 2.728.228,00 Za srednje školstvo 1.297.889,82 1.907.856,01 Domovi za starije i nemoćne osobe 512.753,66 217.464,81 Zdravstvo - ustanove u vlasništvu županije 8.644.751,29 7.325.638,71 64 PRIHODI OD IMOVINE 6.839.368,74 8.117.600 8.312.488,75 121,54 102,40 641 Prihod od financijske imovine 11 500.019,59 650.000 650.678,06 130,13 100,10 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 500.019,59 647.368,11 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog

primjene valutne klauzule

0,00

3.309,95

642 Prihodi od nefinancijske imovine 41 4.520.121,56 4.816.400 4.801.511,15 106,23 99,69 6421 Naknada za koncesije za pravo na lov 26.395,20 26.395,20 6421 Naknada za koncesije na pomorskom dobru 1.660.269,65 1.721.363,88 6421 Naknada troškova za granice 15.000,00 5.000,00 6421 Naknada za uporabu pomorskog dobra 1.071.771,33 1.190.168,08 6421 Naknade za koncesije za obavljanje javne

zdravstvene službe

1.685.997,22

1.740.588,57

6421 Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru

60.688,16

67.453,92

6421 Naknada za koncesije za turističko zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselje

0,00

50.541,50

6

642 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 41,11 1.291.195,02 1.150.000 1.123.406,16 87,01 97,69 6422 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 347.311,02 179.522,16 6422 Prihodi od zakupa nekretnina 943.884,00 943.884,00 642 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 41 290.538,99 301.200 289.716,93 99,72 96,19 6423 Lovozakupnina 221.187,60 221.236,35 6423 Naknada za korištenje i eksploataciju mineralnih

sirovina

69.351,39

68.480,58

642 Ostali prihodi od nefinancijske imovne 41 237.493,58 1.200.000 1.447.176,45 609,35 120,60 6429 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene

zgrade u prostoru

237.493,58

1.447.176,45

65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI,PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

2.493.210,42

2.934.000

3.081.872,38

123,61

105,04

651 Upravne i administrativne pristojbe 11 2.383.229,14 2.734.000 2.885.002,61 121,05 105,52 6512 Županijske upravne pristojbe 387.737,19 312.861,04 6512 Županijske naknade 19.110,00 62.410,00 6513 Javnobilježničke pristojbe 1.976.381,95 2.509.731,57 652 Prihodi po posebnim propisima 11 109.981,28 200.000 196.869,77 179,00 98,43 6526 Ostali nespomenuti prihodi 109.981,28 196.869,77 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE

TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

415.426,05

810.000

953.372,55

229,49

117,70

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

31

315.404,05

620.000

803.372,55

254,71

129,58

6615 Prihodi od pruženih usluga 315.404,05 803.372,55 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg

proračuna 61

100.022,00

190.000

150.000,00

149,97

78,95 6631 Tekuće donacije 100.022,00 150.000,00 68 OSTALI PRIHODI 2.649,56 19.438 3.264,84 123,22 16,80 683 Ostali prihodi 11 2.649,56 19.438 3.264,84 123,22 16,80 6831 Ostali prihodi 2.649,56 3.264,84 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE

IMOVINE

0,00

31.500

31.416,67

0,00

99,74 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE

DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00

31.500

31.416,67

0,00

99,74 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih

bogatstava 71

0,00

31.500

31.416,67

0,00

99,74 7111 Zemljište 0,00 31.416,67

7

RASHODI POSLOVANJA


RASHODI

IZVRŠENJE 2012.

PLAN 2013.

IZVRŠENJE

2013.

INDEKS

(5/3)

INDEKS

(5/4) 1 2 3 4 5 6 7

3 RASHODI POSLOVANJA 109.263.611,92 122.557.716 110.139.471,55 100,80 89,87 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 20.475.891,82 23.167.774 20.800.312,33 101,58 89,78 311 Plaće Bruto) 15.868.909,16 17.270.650 15.864.890,77 99,97 91,86 3111 Plaće za redovan rad 15.610.096,47 15.515.353,68 3113 Plaće za prekovremeni rad 6.879,90 94.315,09 3114 Plaće za posebne uvjete rada 251.932,79 255.222,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.444.678,33 3.434.034 2.726.456,02 111,53 79,40 3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.444.678,33 2.726.456,02 313 Doprinosi na plaće 2.162.304,33 2.463.090 2.208.965,54 102,16 89,68 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.931.707,86 1.962.412,78 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju

nezaposlenosti

230.596,47

246.552,76

32 MATERIJALNI RASHODI 61.001.899,08 61.817.568 56.958.351,96 93,37 92,14 321 Naknade troškova zaposlenim 5.479.952,00 5.573.531 5.017.903,99 91,57 90,03 3211 Službena putovanja 2.298.428,11 1.670.832,29 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.753.438,14 3.115.629,19 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 359.678,41 173.023,06 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 68.407,34 58.419,45 322 Rashodi za materijal i energiju 16.135.591,39 14.912.232 14.264.965,79 88,41 95,66 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.566.683,77 3.288.709,56 3222 Materijal i sirovine 3.067.823,08 2.999.494,49 3223 Energija 7.655.293,00 6.596.499,26 3224 Materijal i djelovi ta tekuće i investicijsko održavanje 1.243.738,66 906.321,23 3225 Sitni inventar i autogume 447.887,52 362.452,77 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 154.165,36 111.488,48 323 Rashodi za usluge 34.861.636,66 36.595.047 34.140.503,73 97,93 93,29 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.711.844,41 10.325.517,94 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.599.240,48 11.081.226,15 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.203.483,87 1.290.155,55 3234 Komunalne usluge 2.790.680,39 2.664.508,88 3235 Zakupnine i najamnine 1.644.962,34 1.337.736,29 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.901.767,57 1.925.671,47 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.934.866,97 1.945.513,01

8

3238 Računalne usluge 1.199.920,55 1.432.920,69 3239 Ostale usluge 1.874.870,08 2.137.253,75 324 Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa

392.987,08

405.180

321.144,21

81,72

79,26 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 392.987,08 321.144,21 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.131.731,95 4.331.578 3.213.834,24 77,78 74,20 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

Povjerenstava i slično

1.580.952,32

1.430.994,12

3292 Premije osiguranja 426.133,94 467.611,68 3293 Reprezentacija 770.753,61 434.225,80 3294 Članarine 204.335,46 217.202,45 3295 Pristojbe i naknade 79.109,76 36.456,68 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.070.446,86 627.343,51 34 FINANCIJSKI RASHODI 704.214,55 705.639 687.972,26 97,69 97,50 343 Ostali financijski rashodi 704.214,55 705.639 687.972,26 97,69 97,50 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 345.792,04 324.514,07 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene

valutne klauzule

127,75

106,25

3433 Zatezne kamate 13.964,22 8.637,86 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 344.330,54 354.714,08 35 SUBVENCIJE 1.204.101,43 2.662.124 1.012.275,86 84,07 38,03 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

1.204.101,43

2.662.124

1.012.275,86

84,07

38,03 3522 Subvencije trgovačkima društvima izvan javnog

sektora

561.540,21

445.357,27

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 642.561,22 566.918,59 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR

OPĆEG PRORAČUNA

5.711.011,19

5.934.643

4.526.985,01

79,27

76,28 363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.711.011,19 5.934.643 4.526.985,01 79,27 76,28 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.602.413,21 2.535.846,01 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 3.108.597,98 1.991.139,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA

TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE

6.626.970,00

11.783.104

11.062.592,02

166,93

93,89 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima u

novcu

6.626.970,00

11.783.104

11.062.592,02

166,93

93,89 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.274.402,00 2.458.724,00 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 4.352.568,00 8.603.868,02

9

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

38

OSTALI RASHODI

13.539.523,85

16.486.864

15.090.982,11

111,46

91,53

381 Tekuće donacije 12.279.753,39 14.486.021 13.917.669,42 113,34 96,08 3811 Tekuće donacije u novcu 12.185.073,39 13.863.020,67 3812 Tekuće donacije u naravi 94.680,00 54.648,75 382 Kapitalne donacije 1.244.770,46 1.585.500 1.089.252,69 87,51 68,70 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 549.000,00 683.000,00 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 695.770,46 406.252,69 383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 10.000 18.300,00 - 183,00 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 10.000,00 3834 Ugovorne kazne i ostale naknadne šteta 0,00 8.300,00 385 Izvanredni rashodi 0,00 255.343 0,00 - - 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00 0,00 386 Kapitalne pomoći 15.000,00 150.000 65.760,00 438,40 43,84 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim

institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

0,00

65.760.00

3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora

15.000,00

0,00

Ekonomska klasifikacija RASHODI

IZVRŠENJE

2012.

PLAN 2013.

IZVRŠENJE

2013.

INDEKS

(5/3)

INDEKS

(5/4) 1 2 3 4 5 6 7

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

20.467.163,38

22.712.284

16.863.817,57

82,39

74,25

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

101.370,00

118.000

100.247,25

98,89

84,96

412 Nematerijalna imovina 101.370,00 118.000 100.247,25 98,89 84,96 4123 Licence 16.370,00 17.997,25

10

4124 Ostala prava 85.000,00 82.250,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine

9.641.324,72

15.326.183

10.586.267,30

109,80

69,07 421 Građevinski objekti 275.583,93 2.755.044 690.389,93 250,52 25,06 4212 Poslovni objekti 275.583,93 690.389,93 422 Postrojenja i oprema 7.036.428,10 8.560.868 7.065.164,94 100,41 82,53 4221 Uredska oprema i namještaj 1.261.933,37 1.788.348,80 4222 Komunikacijska oprema 100.942,64 192.602,75 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 252.429,55 470.003,92 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 3.487.411,45 3.691.477,01 4225 Instrumenti, uređaj i strojevi 0,00 4.252,70 4226 Sportska i glazbena oprema 476.874,02 313.963,83 4227 Uređaji,strojevi i oprema za ostale namjene 1.456.837,07 604.515,93 423 Prijevozna sredstva 804.622,50 2.093.815 1.585.241,57 197,02 75,71 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 804.622,50 1.585.241,57 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.524.690,19 1.916.456 1.245.470,86 81,69 64,99 4262 Ulaganja u računalne programe 736.943,38 169.095,86 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 79.070,63 165.850,00 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 708.676,18 910.525,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA

NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

10.724.468,66

7.268.101

6.177.303,02

57,60

84,99 451 Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima

10.378.238,23

6.726.357

5.665.559,14

54,59

84,23 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.378.238,23 5.665.559,14 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 337.989,43 540.544 510,543,88 151,05 94,45 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 337.989,43 510.543,88 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 8.241,00 1.200 1.200,00 14,56 100,00 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 8.241,00 1.200,00

11

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA


PRIMICI / IZDACI

Izvor financiranja

IZVRŠENJE 2012.

PLAN 2013.

IZVRŠENJE

2013.

INDEKS

(5/3)

INDEKS

(5/4) 1 2 3 4 5 6 7

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 542.872,38

470.000

497.892,12 91,71 105,94

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 525.758,59

440.000

469.760,37 89,35 106,77

816 Primici (povrati)glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 11 525.758,59

440.000

469.760,37 89,35 106,77

8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 73.644,61

63.300,59 85,96

Kreditiranje Projekta „Poticaj Plus“-OTP banka Hrvatska 73.644,6

55.410,59

Kreditiranje poduzetničkih projekata žena i mladih iz 2003.-PRIVREDNA BANKA ZAGREB -

7.890,00

8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima 452.113,98

406.459,78 89,91

Kreditiranje Projekta „Poticaj Plus“-OTP banka Hrvatska 71.732,70

56.143,73

Kreditiranje poduzetničkih projekata žena i mladih iz 2003. PRIVREDNA BANKA ZAGREB 0,00

15,07

Program kreditiranja razvitka poljoprivrede 2003.- PRIVREDNA BANKA ZAGREB 40.329,84

48.194,92

Program kreditiranja razvitka poljoprivrede 2001.-HYPO ALPE ADRIA BANK 167.087,71

79.714,12

Program kreditiranja razvitka poljoprivrede 2006.-SPLITSKA BANKA 172.963,73

222.391,94

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 17.113,79

30.000

28.131,75 164,38 93,78

832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 11 17.113,79

30.000

28.131,75 164,38 93,78

8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 17.113,79

28.131,75 164,38

12

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Primici od privatizacije trgovačkog društva- NERETVANSKI SLIV OPUZEN

28.131,75

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 Izdaci za dane zajmove 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sktoru 200.000,00

0,00

DUNEA d.o.o.- Zeleno poduzetništvo-COAST PROGRAM 200.000,00

0,00

Ekonomska klasifikacija RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ

PRETHODNIH GODINA

Izvor

financiranja

IZVRŠENJE

2012.

PLAN 2013.

IZVRŠENJE

2013.

INDEKS

(5/3)

INDEKS

(5/4)

1 2 3 4 5 6 7 9

VLASTITI IZVORI 5.963.754,98

7.395.003

7.395.002,97 124,00 100,00 92 Rezultat poslovanja 5.963.754,98 7.395.003 7.395.002,97 124,00 100,00 922 Višak/manjak prihoda 81 5.963.754,98 7.395.003 7.395.002,97 124,00 100,00 9221 Višak prihoda preneseni-namjenski

uplaćena sredstva 4.048.640,01

5.886.843,30

9221 Višak prihoda preneseni-redovna djelatnost 1.915.114,97 1.508.159,67

I I . P O S E B N I D I O

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna iskazani prema organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj kasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Članak 3.

INDEKS %IZVRŠENJE 1-12/2013.IZVORNI PLAN 2013.RASHODI / IZDACIEKFK

1 2 3 4 (3/2)

82,905.291.913,186.383.800,00TAJNIŠTVO ŽUPANIJE001RAZDJEL

87,153.350.058,363.844.200,00SKUPŠTINA00101GLAVA

85,651.199.084,261.400.000,00ŽUPAN00102GLAVA

52,22214.106,53410.000,00MEĐUNARODNA SURADNJA00103GLAVA

72,46528.664,03729.600,00EU PROJEKTI00104GLAVA

81,387.680.402,009.437.500,00SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE002RAZDJEL

79,196.119.291,997.727.500,00IZDACI UPRAVNIH TIJELA00201GLAVA

91,291.561.110,011.710.000,00POSEBNE FUNKCIJE00202GLAVA

92,3047.161.318,6451.096.496,00UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT003RAZDJEL

98,8141.752.831,1942.257.796,00OBRAZOVANJE00301GLAVA

97,032.700.365,282.783.000,00KULTURA00302GLAVA

100,002.000.000,002.000.000,00ŠPORT00303GLAVA

99,43139.200,00140.000,00UDRUGE GRAĐANA00304GLAVA

86,1568.922,1780.000,00FINANCIRANJE KORISNIKA ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA IZ DRUGIHPRORAČUNA

00305GLAVA

13,04500.000,003.835.700,00KAPITALNI PROJEKTI00306GLAVA

95,2731.120.402,8132.664.037,00UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB004RAZDJEL

94,3319.090.640,2520.238.910,00ZDRAVSTVO00401GLAVA

96,9211.887.877,5612.265.127,00SOCIJALNA SKRB00402GLAVA


00403GLAVA

90,172.925.872,063.245.000,00UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST, BRANITELJE IOBITELJ

005RAZDJEL

587 Str.Lista: 1

INDEKS %IZVRŠENJE 1-12/2013.IZVORNI PLAN 2013.RASHODI / IZDACIEKFK

1 2 3 4 (3/2)

96,891.899.072,001.960.000,00MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST I OBITELJ00501GLAVA

82,241.003.314,421.220.000,00BRANITELJI DOMOVINSKOG RATA00502GLAVA

36,1323.485,6465.000,00DRUGE AKTIVNOSTI00503GLAVA

73,925.259.917,157.115.781,00UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM MORE I PODUZETNIŠTVO006RAZDJEL

69,822.049.717,832.935.781,00RAZVOJ TURIZMA I PODUZETNIŠTVA00601GLAVA

46,12830.199,321.800.000,00POMORSKO DOBRO I PROMET00602GLAVA

100,002.380.000,002.380.000,00REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA00603GLAVA

74,971.688.904,612.252.900,00UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU007RAZDJEL

94,08758.293,05806.000,00RAZVOJNI PROGRAMI00701GLAVA

62,47112.443,64180.000,00PROJEKTI UNAPREĐENJA PROIZVODNJE00702GLAVA

100,00223.300,00223.300,00PROJEKTI NAVODNJAVANJA00703GLAVA

32,70172.506,25527.600,00LOVSTVO I MARIKULTURA00704GLAVA

81,85422.361,67516.000,00KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNIH PROGRAMA I OSIGURANJEPOLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

00705GLAVA

75,895.989.567,907.892.300,00UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA008RAZDJEL

49,78998.083,362.005.000,00PROSTORNO UREĐENJE00801GLAVA

84,011.419.767,501.690.000,00ZAŠTITA OKOLIŠA00802GLAVA

83,871.505.362,971.794.800,00JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE00803GLAVA

86,012.066.354,072.402.500,00JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI00804GLAVA

91,31990.760,001.085.000,00UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE009RAZDJEL

98,33590.000,00600.000,00KOMUNALNA DJELATNOST00901GLAVA

82,63400.760,00485.000,00AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ00902GLAVA

78,4118.894.230,7724.097.186,00UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE010RAZDJEL

91,4815.437.819,8316.875.000,00ZAJEDNIČKI RASHODI TIJELA UPRAVE01001GLAVA

94,591.263.167,621.335.343,00OSTALI RASHODI01002GLAVA

37,262.193.243,325.886.843,00RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA01003GLAVA

87,43127.003.289,12145.270.000,00UKUPNO RASHODI / IZDACI

587 Str.Lista: 2

B) IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

INDEKSIZVRŠENJE 1-12/2013.IZVORNI PLAN 2013.RASHODI / IZDACIEKFK

1 2 3 4 (3/2)

82,905.291.913,186.383.800,00TAJNIŠTVO ŽUPANIJE001RAZDJEL

87,153.350.058,363.844.200,00SKUPŠTINA00101GLAVA

100,006.000,006.000,00Rashodi za materijal i energiju322

6.000,00Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221

96,33203.073,35210.800,00Rashodi za usluge323

38.482,67Usluge telefona, pošte i prijevoza3231

12.000,00Zakupnine i najamnine3235

51.756,35Intelektualne i osobne usluge3237

1.639,73Računalne usluge3238

99.194,60Ostale usluge3239

99,4344.743,5045.000,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa324

44.743,50Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3241

77,091.053.770,901.367.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329

924.893,15Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3291

28.422,23Reprezentacija3293

88.000,00Članarine3294

12.455,52Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299

100,001.200,001.200,00Ostali financijski rashodi343

1.200,00Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431

92,192.041.270,612.214.200,00Tekuće donacije381

2.041.270,61Tekuće donacije u novcu3811

587 Str.Lista: 1


1 2 3 4 (3/2)

85,651.199.084,261.400.000,00ŽUPAN00102GLAVA

17,321.732,0010.000,00Naknade troškova zaposlenima321

1.732,00Službena putovanja3211



100.860,46Usluge promidžbe i informiranja3233




0,000,009.000,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa324

0,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3241

72,37401.635,55555.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329

11.824,47Premije osiguranja3292


2.966,28Pristojbe i naknade3295


94,2933.000,0035.000,00Pomoći unutar općeg proračuna363

13.000,00Tekuće pomoći unutar općeg proračuna3631

20.000,00Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna3632

98,73386.030,00391.000,00Tekuće donacije381

386.030,00Tekuće donacije u novcu3811

100,0049.000,0049.000,00Kapitalne donacije382

49.000,00Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama3821

52,22214.106,53410.000,00MEĐUNARODNA SURADNJA00103GLAVA




587 Str.Lista: 2


1 2 3 4 (3/2)


0,00Usluge promidžbe i informiranja3233


0,00Ostale usluge3239




0,00Reprezentacija3293



75,0015.000,0020.000,00Tekuće donacije381


72,46528.664,03729.600,00EU PROJEKTI00104GLAVA

84,11269.240,86320.100,00Plaće ( Bruto)311

269.240,86Plaće za redovan rad3111

84,2140.924,5848.600,00Doprinosi na plaće313

36.347,47Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132

4.577,11Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti3133



5.190,69Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3212


4.956,32Energija3223





587 Str.Lista: 3


1 2 3 4 (3/2)




30,28878,242.900,00Ostali financijski rashodi343

878,24Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431

23,6110.600,0044.900,00Postrojenja i oprema422

10.600,00Uredska oprema i namještaj4221

81,387.680.402,009.437.500,00SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE002RAZDJEL

79,196.119.291,997.727.500,00IZDACI UPRAVNIH TIJELA00201GLAVA



17.410,00Stručno usavršavanje zaposlenika3213

1.524,00Ostale naknade troškova zaposlenim3214

76,711.408.438,381.836.000,00Rashodi za materijal i energiju322


778.729,85Energija3223

15.202,19Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3224

113.230,03Sitni inventar i auto gume3225

23.989,03Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća3227

89,773.776.868,554.207.500,00Rashodi za usluge323


516.216,15Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232


83.997,44Komunalne usluge3234




587 Str.Lista: 4


1 2 3 4 (3/2)








397,50Pristojbe i naknade3295


82,2582.250,00100.000,00Nematerijalna imovina412

82.250,00Ostala prava4124



19.999,00Komunikacijska oprema4222

1.100,00Oprema za održavanje i zaštitu4223

22.500,00Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227

91,0972.870,0080.000,00Prijevozna sredstva423

72.870,00Prijevozna sredstva u cestovnom prometu4231

97,0097.000,00100.000,00Nematerijalna proizvedena imovina426

97.000,00Ulaganja u računalne programe4262

0,000,00350.000,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451

0,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima4511

91,291.561.110,011.710.000,00POSEBNE FUNKCIJE00202GLAVA


812,50Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3224



587 Str.Lista: 5


1 2 3 4 (3/2)




4,18417,6010.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329

417,60Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299




98,86865.000,00875.000,00Tekuće donacije381







92,3047.161.318,6451.096.496,00UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT003RAZDJEL

98,8141.752.831,1942.257.796,00OBRAZOVANJE00301GLAVA

100,003.335.857,813.335.858,00Naknade troškova zaposlenima321


2.298.507,63Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3212




1.807.127,16Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221

219.417,24Materijal i sirovine3222

3.928.311,39Energija3223


587 Str.Lista: 6


1 2 3 4 (3/2)




8.946.405,30Usluge telefona, pošte i prijevoza3231

2.952.304,60Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232


1.273.138,36Komunalne usluge3234

1.057.371,32Zakupnine i najamnine3235

261.348,51Zdravstvene i veterinarske usluge3236














5.320,72Zatezne kamate3433

0,00Ostali nespomenuti financijski rashodi3434




587 Str.Lista: 7


1 2 3 4 (3/2)

95,999.353.868,029.745.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna372

750.000,00Naknade građanima i kućanstvima u novcu3721

8.603.868,02Naknade građanima i kućanstvima u naravi3722

89,93580.215,00645.215,00Tekuće donacije381




100,00323.613,70323.614,00Građevinski objekti421

323.613,70Poslovni objekti4212

100,001.125.014,551.125.030,00Postrojenja i oprema422



16.892,00Medicinska i laboratorijska oprema4224

313.963,83Sportska i glazbena oprema4226

99,612.686.911,882.697.300,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451

2.686.911,88Dodatna ulaganja na građevinskim objektima4511

100,00510.543,88510.544,00Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi452

510.543,88Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi4521

97,032.700.365,282.783.000,00KULTURA00302GLAVA









587 Str.Lista: 8


1 2 3 4 (3/2)

99,571.843.684,861.851.692,00Tekuće donacije381




100,002.000.000,002.000.000,00ŠPORT00303GLAVA

100,002.000.000,002.000.000,00Tekuće donacije381


99,43139.200,00140.000,00UDRUGE GRAĐANA00304GLAVA

99,43139.200,00140.000,00Tekuće donacije381



00305GLAVA



20.000,00Energija3223



0,0010.000,000,00Postrojenja i oprema422


13,04500.000,003.835.700,00KAPITALNI PROJEKTI00306GLAVA



0,000,001.750.000,00Građevinski objekti421

0,00Poslovni objekti4212

0,000,001.000.000,00Postrojenja i oprema422

0,00Uredska oprema i namještaj4221



587 Str.Lista: 9


1 2 3 4 (3/2)

95,2731.120.402,8132.664.037,00UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB004RAZDJEL

94,3319.090.640,2520.238.910,00ZDRAVSTVO00401GLAVA

77,941.237.076,571.587.277,00Plaće ( Bruto)311

1.237.076,57Plaće za redovan rad3111









647,00Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221

100.000,00Energija3223



0,00Usluge telefona, pošte i prijevoza3231

6.395.074,49Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232


1.101.235,43Zdravstvene i veterinarske usluge3236








587 Str.Lista: 10


1 2 3 4 (3/2)


95,51425.000,00445.000,00Tekuće donacije381



17.997,25Licence4123



99,394.745.349,054.774.661,00Postrojenja i oprema422




3.646.861,76Medicinska i laboratorijska oprema4224


100,001.362.971,051.362.973,00Prijevozna sredstva423

1.362.971,05Prijevozna sredstva u cestovnom prometu4231



98,272.129.858,372.167.357,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451

2.129.858,37Dodatna ulaganja na građevinskim objektima4511

0,000,0030.000,00Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi452

0,00Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi4521

100,001.200,001.200,00Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima453

1.200,00Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima4531

96,9211.887.877,5612.265.127,00SOCIJALNA SKRB00402GLAVA

96,421.661.172,721.722.854,00Plaće ( Bruto)311


255.222,00Plaće za posebne uvjete rada3114

587 Str.Lista: 11


1 2 3 4 (3/2)

95,56134.006,77140.234,00Ostali rashodi za zaposlene312

134.006,77Ostali rashodi za zaposlene3121











2.765.077,25Materijal i sirovine3222

1.744.237,78Energija3223














587 Str.Lista: 12


1 2 3 4 (3/2)












100,0097.000,0097.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna372


71,41174.874,00244.874,00Tekuće donacije381






27.723,25Medicinska i laboratorijska oprema4224

0,00Instrumenti, uređaji i strojevi4225



00403GLAVA

100,0066.219,0066.219,00Plaće ( Bruto)311


100,00760,00760,00Naknade troškova zaposlenima321

760,00Stručno usavršavanje zaposlenika3213

587 Str.Lista: 13


1 2 3 4 (3/2)






0,00Intelektualne i osobne usluge3237

90,172.925.872,063.245.000,00UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST, BRANITELJE IOBITELJ

005RAZDJEL

96,891.899.072,001.960.000,00MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST I OBITELJ00501GLAVA



95,70957.020,001.000.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna372


100,00750.000,00750.000,00Tekuće donacije381


82,241.003.314,421.220.000,00BRANITELJI DOMOVINSKOG RATA00502GLAVA



0,00Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232

0,00Komunalne usluge3234




95,09328.050,53345.000,00Tekuće donacije381


2.805,00Tekuće donacije u naravi3812

65,84148.788,89226.000,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451

148.788,89Dodatna ulaganja na građevinskim objektima4511

587 Str.Lista: 14


1 2 3 4 (3/2)

36,1323.485,6465.000,00DRUGE AKTIVNOSTI00503GLAVA









61,9017.950,0029.000,00Tekuće donacije381


73,925.259.917,157.115.781,00UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM MORE I PODUZETNIŠTVO006RAZDJEL

69,822.049.717,832.935.781,00RAZVOJ TURIZMA I PODUZETNIŠTVA00601GLAVA














98,03361.255,61368.531,00Subvencije trgovačkim društima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnogsektora

352

587 Str.Lista: 15


1 2 3 4 (3/2)

209.238,08Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora3522

152.017,53Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima3523



84,28638.000,00757.000,00Tekuće donacije381



0,00Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama3821

406.252,69Kapitalne donacije građanima i kućanstvima3822



0,000,0056.250,00Nematerijalna proizvedena imovina426

0,00Ostala nematerijalna proizvedena imovina4264

46,12830.199,321.800.000,00POMORSKO DOBRO I PROMET00602GLAVA

0,000,0010.000,00Naknade troškova zaposlenima321

0,00Službena putovanja3211








0,00Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3291


0,000,00350.000,00Pomoći unutar općeg proračuna363

0,00Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna3632

587 Str.Lista: 16


1 2 3 4 (3/2)



589.100,00Ostala nematerijalna proizvedena imovina4264

100,002.380.000,002.380.000,00REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA00603GLAVA

100,002.380.000,002.380.000,00Tekuće donacije381


74,971.688.904,612.252.900,00UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU007RAZDJEL

94,08758.293,05806.000,00RAZVOJNI PROGRAMI00701GLAVA















98,01391.078,73399.000,00Tekuće donacije381




62,47112.443,64180.000,00PROJEKTI UNAPREĐENJA PROIZVODNJE00702GLAVA

587 Str.Lista: 17


1 2 3 4 (3/2)


352

0,00Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora3522


100,0070.000,0070.000,00Tekuće donacije381


100,00223.300,00223.300,00PROJEKTI NAVODNJAVANJA00703GLAVA



32,70172.506,25527.600,00LOVSTVO I MARIKULTURA00704GLAVA



0,000,005.000,00Rashodi za materijal i energiju322









0,000,00206.700,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna372

0,00Naknade građanima i kućanstvima u novcu3721

100,0030.000,0030.000,00Tekuće donacije381




81,85422.361,67516.000,00KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNIH PROGRAMA I OSIGURANJEPOLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

00705GLAVA

587 Str.Lista: 18


1 2 3 4 (3/2)




352




75,895.989.567,907.892.300,00UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA008RAZDJEL

49,78998.083,362.005.000,00PROSTORNO UREĐENJE00801GLAVA

32,05114.729,73358.000,00Plaće ( Bruto)311












0,00Materijal i sirovine3222







587 Str.Lista: 19


1 2 3 4 (3/2)
















0,00Ulaganja u računalne programe4262

84,011.419.767,501.690.000,00ZAŠTITA OKOLIŠA00802GLAVA









0,00Tekuće pomoći unutar općeg proračuna3631


587 Str.Lista: 20


1 2 3 4 (3/2)

67,57125.000,00185.000,00Tekuće donacije381



113.850,00Umjetnička, literarna i znanstvena djela4263

83,871.505.362,971.794.800,00JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE00803GLAVA

87,44874.790,031.000.500,00Plaće ( Bruto)311






















587 Str.Lista: 21


1 2 3 4 (3/2)














86,012.066.354,072.402.500,00JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI00804GLAVA

97,50833.850,45855.200,00Plaće ( Bruto)311













587 Str.Lista: 22


1 2 3 4 (3/2)

10.942,85Energija3223



559,95Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća3227












383,50Članarine3294





83,008.300,0010.000,00Kazne, penali i naknade štete383

8.300,00Ugovorene kazne i ostale naknade šteta3834



0,00Komunikacijska oprema4222


4.252,70Instrumenti, uređaji i strojevi4225

587 Str.Lista: 23


1 2 3 4 (3/2)

91,31990.760,001.085.000,00UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE009RAZDJEL

98,33590.000,00600.000,00KOMUNALNA DJELATNOST00901GLAVA




82,63400.760,00485.000,00AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ00902GLAVA

100,00335.000,00335.000,00Tekuće donacije381


43,8465.760,00150.000,00Kapitalne pomoći386

65.760,00Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkimdruštvima u javnom sektoru

3861

78,4118.894.230,7724.097.186,00UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE010RAZDJEL

91,4815.437.819,8316.875.000,00ZAJEDNIČKI RASHODI TIJELA UPRAVE01001GLAVA

95,1310.807.811,4111.360.500,00Plaće ( Bruto)311


94.315,09Plaće za prekovremeni rad3113

78,562.549.149,253.245.000,00Ostali rashodi za zaposlene312

2.549.149,25Ostali rashodi za zaposlene3121

94,441.642.787,641.739.500,00Doprinosi na plaće313

1.459.066,09Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132






94,591.263.167,621.335.343,00OSTALI RASHODI01002GLAVA

0,0012.000,000,00Rashodi za materijal i energiju322


587 Str.Lista: 24


1 2 3 4 (3/2)

0,002.057,220,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329





106,25Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule3432


354.714,08Ostali nespomenuti financijski rashodi3434




0,0036.000,000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna372


0,00143.395,530,00Tekuće donacije381



0,0050.000,000,00Kapitalne donacije382


0,0010.000,000,00Kazne, penali i naknade štete383

10.000,00Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama3831

0,000,00255.343,00Izvanredni rashodi385

0,00Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe3851

37,262.193.243,325.886.843,00RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA01003GLAVA





587 Str.Lista: 25


1 2 3 4 (3/2)





17,42317.731,261.823.593,00Subvencije trgovačkim društima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnogsektora

352








63,03238.920,16379.040,00Tekuće donacije381






0,000,00490.842,00Prijevozna sredstva423

0,00Prijevozna sredstva u cestovnom prometu4231






87,43127.003.289,12145.270.000,00UKUPNO RASHODI / IZDACI

587 Str.Lista: 26

C) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

INDEKSIZVRŠENJE 1-12/2013.IZVORNI PLAN 2013.IzvorRASHODI / IZDACIEKFK

1 2 3 4 (3/2)

TAJNIŠTVO ŽUPANIJE001Razdjel

SKUPŠTINA00101 Glava

80,721.972.917,752.444.200,00Program osnovna aktivnost Skupštine Županije1001

75,28963.624,401.280.000,00Materijalni rashodi i naknade za rad članova županijske skupštine i skupštinskihodbora

100101A





75,14946.770,901.260.000,0011Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3290111



82,75624.130,00754.200,00Političke stranke100102A

82,75624.130,00754.200,0011Tekuće donacije3810111


66,6740.000,0060.000,00Nagrade i priznanja100103A

66,6740.000,0060.000,0011Tekuće donacije3810111


96,28125.163,35130.000,00Službeni glasnik100104A



580 Str.Lista: 1


1 2 3 4 (3/2)


100,00132.000,00132.000,00Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina100105A
















100,0088.000,0088.000,00Hrvatska zajednica županija100106A


88.000,0011Članarine3294

98,371.377.140,611.400.000,00Lokalni izbori 20131005

98,371.377.140,611.400.000,00Provedba lokalnih izbora100501T

98,371.377.140,611.400.000,0011Tekuće donacije3810111


87,153.350.058,363.844.200,0000101UKUPNO GLAVA

ŽUPAN00102 Glava

15,8015.798,76100.000,00Program osnovna aktivnost izvršnog tijela Županije1002

580 Str.Lista: 2


1 2 3 4 (3/2)

15,8015.798,76100.000,00Materijalni rashodi i naknade za rad članova Izvršnog tijela Županije100201A










98,07490.354,47500.000,00Program pokroviteljstva1003

98,07490.354,47500.000,00Pokroviteljstva100301A









98,73386.030,00391.000,0011Tekuće donacije3810111




86,62692.931,03800.000,00Program protokola, manifestacije i obilježavanja Dana Županije1004

76,27343.209,52450.000,00Protokolarni rashodi100401A


580 Str.Lista: 3


1 2 3 4 (3/2)








99,92349.721,51350.000,00Manifestacije i obilježavanje Dana Županije100402A











85,651.199.084,261.400.000,0000102UKUPNO GLAVA

MEĐUNARODNA SURADNJA00103 Glava

52,22214.106,53410.000,00Program međunarodne suradnje i europske integracije, međuregionalna i suradnjas lokalnom samoupravom

1006

86,6034.640,6940.000,00Skupština Europskih regija100601A



84,86848,581.000,0011Rashodi za usluge3230113


580 Str.Lista: 4


1 2 3 4 (3/2)




23.598,8911Članarine3294

0,000,0040.000,00Sredstva za Županijski savjet za EI100602A

0,000,0025.000,0011,52Rashodi za usluge3230113

0,0011,52Usluge promidžbe i informiranja3233

0,0011,52Intelektualne i osobne usluge3237

0,0011,52Ostale usluge3239

0,000,0015.000,0011,52Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3290113

0,0011,52Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299

56,5939.611,8170.000,00Aktivnosti na provođenju IPA programa, programa Interreg i ostalih inicijativa100603A









34,1123.876,7170.000,00Jadranska euroregija100604A






7.625,0011Članarine3294

580 Str.Lista: 5


1 2 3 4 (3/2)

26,9013.451,6450.000,00Međužupanijska suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom100605A








0,0011Reprezentacija3293


82,2698.713,18120.000,00Ostali rashodi poslovanja - međunarodna suradnja100606A










75,0015.000,0020.000,0011Tekuće donacije3810113


19,063.812,5020.000,00Institut regija Europe (IRE)100607A




3.812,5011Članarine3294

580 Str.Lista: 6


1 2 3 4 (3/2)

52,22214.106,53410.000,0000103UKUPNO GLAVA

EU PROJEKTI00104 Glava

72,46528.664,03729.600,00Međunarodni projekti1060

79,81392.654,01492.000,00Projekt 2° ord./0231/0-ADRIARadNet106001T

87,46178.104,81203.650,0011,53Plaće ( Bruto)3110360

178.104,8111,53Plaće za redovan rad3111

87,4727.071,9330.950,0011,53Doprinosi na plaće3130360

24.044,1511,53Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132

3.027,7811,53Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti3133

91,1316.404,0218.000,0011,53Naknade troškova zaposlenima3210360

12.318,5711,53Službena putovanja3211

4.085,4511,53Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3212

60,763.645,636.000,0011,53Rashodi za materijal i energiju3220360

3.645,6311,53Energija3223

73,29154.358,75210.600,0011,53Rashodi za usluge3230360

4.742,2511,53Usluge telefona, pošte i prijevoza3231

22.500,0011,53Usluge promidžbe i informiranja3233

126.030,0011,53Intelektualne i osobne usluge3237

1.086,5011,53Ostale usluge3239

24,692.468,8710.000,0011,53Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3290360

2.468,8711,53Reprezentacija3293

0,000,001.500,0011,53Ostali financijski rashodi3430360

0,0011,53Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431

93,8110.600,0011.300,0011,53Postrojenja i oprema4220360

10.600,0011,53Uredska oprema i namještaj4221

81,51108.653,17133.300,00Projekt TISAR106002T

86,9977.637,7689.250,0011,53Plaće ( Bruto)3110485

580 Str.Lista: 7


1 2 3 4 (3/2)









1.205,6011,53Energija3223



62,73878,241.400,0011,53Ostali financijski rashodi3430485

878,2411,53Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431

26,2327.356,85104.300,00Projekt PEGASUS106003T

49,6313.498,2927.200,0011,51Plaće ( Bruto)3111050




229,4711,51Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti3133

95,54105,09110,0011,51Rashodi za materijal i energiju3221050

105,0911,51Energija3223


240,0011,51Usluge telefona, pošte i prijevoza3231


0,000,0033.600,0011,51Postrojenja i oprema4221050

0,0011,51Uredska oprema i namještaj4221

72,46528.664,03729.600,0000104UKUPNO GLAVA

580 Str.Lista: 8


1 2 3 4 (3/2)

82,905.291.913,186.383.800,00001UKUPNO RAZDJEL

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE002Razdjel

IZDACI UPRAVNIH TIJELA00201 Glava

86,825.580.552,326.427.500,00Program Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ1007

86,965.580.552,326.417.500,00Redovni rashodi upravnih tijela100701A







778.729,8511Energija3223















580 Str.Lista: 9


1 2 3 4 (3/2)




1.360,0011Članarine3294



0,000,0010.000,00Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom-HRN ISO 9001:2009100702T




41,44538.739,671.300.000,00Program opremanja tijela uprave, uređivanja poslovnog prostora i ostali rashodi1008

86,32129.478,54150.000,00Nabava informatičke opreme100801K



97,0097.000,00100.000,00Računalni programi100802K



75,78121.255,38160.000,00Nabava opreme za upravna tijela100803K








24,72108.755,75440.000,00Uređivanje i opremanje poslovnih prostora100804K


580 Str.Lista: 10


1 2 3 4 (3/2)


0,000,0080.000,0011Postrojenja i oprema4220131

0,0011Oprema za održavanje i zaštitu4223

82,2582.250,00100.000,00Projekt ex vojarna100805K


82.250,0011Ostala prava4124

0,000,00350.000,00Projekt adaptacije stana DNŽ-e- Frana Supila 51100806K



79,196.119.291,997.727.500,0000201UKUPNO GLAVA

POSEBNE FUNKCIJE00202 Glava

91,291.561.110,011.710.000,00Obrana, zaštita spašavanje i civilna zaštita i zaštita na radu1009

66,6720.000,0030.000,00Planovi obrane, zaštite i spašavanja100901A



100,00520.000,00520.000,00Aktivnost Vatrogasne zajednice DNŽ100902A

100,00520.000,00520.000,0011Tekuće donacije3810320


73,80236.168,15320.000,00Aktivnost stožera i postrojbi CZ100903A









580 Str.Lista: 11


1 2 3 4 (3/2)

75,0030.000,0040.000,0011Tekuće donacije3810360





77,9323.379,3630.000,00Aktivnost regionalnog koordinacijskog tijela za razminiranje100904A



100,00150.000,00150.000,00Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Dubrovnik i Orebić100905A

100,00150.000,00150.000,0011Tekuće donacije3810360


19,2711.562,5060.000,00Zaštita na radu100906A



100,00500.000,00500.000,00Provođenje zadaća zaštite od požara100907A




100,00165.000,00165.000,0011Tekuće donacije3810320




100,00100.000,00100.000,00Unapređenje zaštite od požara100908A



91,291.561.110,011.710.000,0000202UKUPNO GLAVA

81,387.680.402,009.437.500,00002UKUPNO RAZDJEL

580 Str.Lista: 12


1 2 3 4 (3/2)

UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT003Razdjel

OBRAZOVANJE00301 Glava

99,9918.839.315,1918.841.735,00Program decentraliziranih funkcija osnovnog školstva1010

100,0014.860.624,0014.860.624,00Materijalni rashodi osnovnih škola101001A




46.154,9411,12Stručno usavršavanje zaposlenika3213

17.669,4511,12Ostale naknade troškova zaposlenim3214

100,003.602.000,003.602.000,0011,12Rashodi za materijal i energiju3220912

817.813,8011,12Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221

44.142,3111,12Materijal i sirovine3222

2.463.788,7411,12Energija3223

173.248,7911,12Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3224

89.945,1111,12Sitni inventar i auto gume3225

13.061,2511,12Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća3227

100,0010.498.823,0010.498.823,0011,12Rashodi za usluge3230912

8.524.215,2511,12Usluge telefona, pošte i prijevoza3231

386.420,3811,12Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232


648.410,7411,12Komunalne usluge3234

383.483,7311,12Zakupnine i najamnine3235

130.937,4611,12Zdravstvene i veterinarske usluge3236


207.986,7611,12Računalne usluge3238

99.577,2911,12Ostale usluge3239

100,007.973,007.973,0011,12Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3240912

580 Str.Lista: 13


1 2 3 4 (3/2)

7.973,0011,12Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3241


79.046,7611,12Premije osiguranja3292


30.859,0011,12Članarine3294

21.173,5411,12Pristojbe i naknade3295

85.087,9311,12Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299

100,0073.200,0073.200,0011,12Ostali financijski rashodi3430912

69.195,4311,12Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431

4.004,5711,12Zatezne kamate3433

0,0011,12Ostali nespomenuti financijski rashodi3434

99,811.250.463,191.252.883,00Tekuće i investicijsko održavanje101002A




1.098.617,0611,12Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232



100,001.083.651,061.083.651,00Opremanje ustanova osnovnih škola101003K

100,00323.613,70323.614,0011,12Građevinski objekti4210912

323.613,7011,12Poslovni objekti4212



58.731,0011,12Oprema za održavanje i zaštitu4223

16.892,0011,12Medicinska i laboratorijska oprema4224

313.963,8311,12Sportska i glazbena oprema4226

100,001.644.576,941.644.577,00Adaptacija i sanacija ustanova osnovnih škola101004K

580 Str.Lista: 14


1 2 3 4 (3/2)

100,001.315.547,191.315.547,0011,12Dodatna ulaganja na građevinskim objektima4510912

1.315.547,1911,12Dodatna ulaganja na građevinskim objektima4511

100,00329.029,75329.030,0011,12Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi4520912

329.029,7511,12Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi4521

92,501.244.104,191.345.000,00Program javnih potreba iznad zakonskog standarda predškolski i školski odgoj1011

100,00300.000,00300.000,00Školska športska natjecanja101101A

100,00300.000,00300.000,0011Tekuće donacije3810912


92,92274.104,19295.000,00Školska natjecanja iz znanja101102A

















100,008.125,008.125,0011Tekuće donacije3810912


580 Str.Lista: 15


1 2 3 4 (3/2)

74,0037.000,0050.000,00Školski preventivni program101103A



100,00170.000,00170.000,00Financiranje školskih projekata101104A















100,00338,00338,0011Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3240912






98,3359.000,0060.000,00Dječji vrtići na području DNŽ101106K



580 Str.Lista: 16


1 2 3 4 (3/2)



99,73369.000,00370.000,00Sanacija i izgradnja igrališta i objekata101107K







35,0035.000,00100.000,00Sufinanciranje programa asistent u nastavi101108A

35,0035.000,00100.000,0011Tekuće donacije3810922


99,9314.060.543,7914.071.061,00Program decentraliziranih funkcija srednjeg školstva1012

100,009.267.710,009.267.710,00Materijalni rashodi srednjih škola i učeničkih domova101201A

100,002.862.725,002.862.725,0011,12Naknade troškova zaposlenima3210922


2.281.874,5811,12Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3212





168.476,9411,12Materijal i sirovine3222

1.464.522,6511,12Energija3223





580 Str.Lista: 17


1 2 3 4 (3/2)









322.294,0311,12Ostale usluge3239






15.914,9611,12Članarine3294






100,00237.090,00237.090,0011,12Tekuće donacije3810922

237.090,0011,12Tekuće donacije u novcu3811

99,991.089.977,781.090.091,00Tekuće i investicijsko održavanje ustanova srednjih škola i učeničkih domova101202A




100,00354.977,19354.993,00Opremanje srednjih škola i domova101203K

580 Str.Lista: 18


1 2 3 4 (3/2)



0,0011,12Oprema za održavanje i zaštitu4223

99,341.552.878,821.563.267,00Adaptacija i sanacija ustanova srednjih škola101204K



100,00181.514,13181.514,0011,12Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi4520922

181.514,1311,12Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi4521

100,001.795.000,001.795.000,00Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima101205A

100,001.795.000,001.795.000,0011,12Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna3720922

1.795.000,0011,12Naknade građanima i kućanstvima u naravi3722

95,117.608.868,028.000.000,00Program srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja iznad minimalnogstandarda

1013

100,00750.000,00750.000,00Stipendiranje učenika i studenata101301A



100,0050.000,0050.000,00Potpora razvoja dislociranim sveučilištima101302A



94,576.808.868,027.200.000,00Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola101303T

94,576.808.868,027.200.000,0052Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna3720922

6.808.868,0252Naknade građanima i kućanstvima u naravi3722

98,8141.752.831,1942.257.796,0000301UKUPNO GLAVA

KULTURA00302 Glava

97,032.700.365,282.783.000,00Program kulture1014

99,06990.626,501.000.000,00Program javnih potreba u kulturi101401A


580 Str.Lista: 19


1 2 3 4 (3/2)





100,00731.692,20731.692,0011Tekuće donacije3810820


96,00192.000,00200.000,00Maraton Lađa Neretva101402A

96,00192.000,00200.000,0011Tekuće donacije3810820


99,9839.992,6640.000,00Sufinanciranje programa kulturne suradnje s Hrvatima Boke Kotorske101403A

99,9839.992,6640.000,0011Tekuće donacije3810820


100,00650.000,00650.000,00Financiranje programa Dubrovačkih ljetnih igara101404A

100,00650.000,00650.000,0011Tekuće donacije3810820


84,57355.208,62420.000,00Financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnika101405A



100,00220.000,00220.000,00Zaštita i očuvanje kulturnih i sakralnih dobara101406A





100,00230.000,00230.000,00Financiranje programa Zajednice tehničke kulture101407A

100,00230.000,00230.000,0011Tekuće donacije3810820


97,9922.537,5023.000,00Ministarstvo kulture - Susret puhačkih orkestara Dubrovačko-neretvanske županije101408T

580 Str.Lista: 20


1 2 3 4 (3/2)


22.537,5011,52Ostale usluge3239

97,032.700.365,282.783.000,0000302UKUPNO GLAVA

ŠPORT00303 Glava

100,002.000.000,002.000.000,00Program javnih potreba u športu1015

100,001.035.000,001.035.000,00Zajednica športa DNŽ i športski savezi101501A

100,001.035.000,001.035.000,0011Tekuće donacije3810810


100,00160.000,00160.000,00Sufinanciranje športskih manifestacija101502A

100,00160.000,00160.000,0011Tekuće donacije3810810


100,00325.000,00325.000,00Vrhunski šport101503A

100,00325.000,00325.000,0011Tekuće donacije3810810


100,00480.000,00480.000,00Aktivnosti športskih udruga101504A

100,00480.000,00480.000,0011Tekuće donacije3810810


100,002.000.000,002.000.000,0000303UKUPNO GLAVA

UDRUGE GRAĐANA00304 Glava

99,43139.200,00140.000,00Drugi interesi građana1016

99,43139.200,00140.000,00Ostale udruge građana101601A

99,43139.200,00140.000,0011Tekuće donacije3811090


99,43139.200,00140.000,0000304UKUPNO GLAVA

FINANCIRANJE KORISNIKA ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA IZ DRUGIH PRORAČUNA00305 Glava

580 Str.Lista: 21


1 2 3 4 (3/2)

86,1568.922,1780.000,00Program javnih potreba u srednjem i osnovnom školstvu - Grad Dubrovnik i ostalejedinice lokalne samouprave

1017

86,1568.922,1780.000,00Umjetnička škola "Luka Sorkočević" i druge OŠ i SŠ101701A



20.000,0052Energija3223



0,0010.000,000,00Postrojenja i oprema4220960


86,1568.922,1780.000,0000305UKUPNO GLAVA

KAPITALNI PROJEKTI00306 Glava

13,04500.000,003.835.700,00Kapitalni projekti1018

100,00500.000,00500.000,00Projekti izgradnje kapitalnih objekata101801K



0,000,003.335.700,00Fond za pripremu i provedbu međunarodnih projekata101802K

0,000,001.750.000,0011Građevinski objekti4210620

0,0011Poslovni objekti4212

0,000,001.000.000,0011Postrojenja i oprema4220620




13,04500.000,003.835.700,0000306UKUPNO GLAVA

92,3047.161.318,6451.096.496,00003UKUPNO RAZDJEL

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB004Razdjel

ZDRAVSTVO00401 Glava

580 Str.Lista: 22


1 2 3 4 (3/2)

99,6414.993.426,9715.046.910,00Decentralizirano financiranje zdravstvenih ustanova1019

99,905.291.426,735.296.884,00Održavanje zdravstvenih ustanova101901A





99,866.069.134,776.077.385,00Opremanje zdravstvenih ustanova101902K

100,00262.304,00262.304,0011,12Građevinski objekti4210721

262.304,0011,12Poslovni objekti4212

99,814.443.859,724.452.108,0011,12Postrojenja i oprema4220721


71.621,2511,12Komunikacijska oprema4222


3.646.861,7611,12Medicinska i laboratorijska oprema4224

288.879,9311,12Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227

100,001.362.971,051.362.973,0011,12Prijevozna sredstva4230721

1.362.971,0511,12Prijevozna sredstva u cestovnom prometu4231

97,991.831.058,371.868.557,00Sanacija zdravstvenih ustanova ( izgradnja i dodatna ulaganja )101903K



100,001.200,001.200,0011,12Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima4530721

1.200,0011,12Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima4531

99,871.801.807,101.804.084,00Informatizacija zdravstvenih djelatnosti101904K





580 Str.Lista: 23


1 2 3 4 (3/2)

99,9817.997,2518.000,0011,12Nematerijalna imovina4120721

17.997,2511,12Licence4123



99,9861.754,7461.766,0011,12Nematerijalna proizvedena imovina4260721

61.754,7411,12Ulaganja u računalne programe4262

78,914.097.213,285.192.000,00Program javnih potreba u zdravstvu1020

97,43584.565,00600.000,00Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće102001A



95,80517.317,43540.000,00Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja102002A





100,00195.000,00195.000,00Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga102003A

100,0070.000,0070.000,0011Plaće ( Bruto)3110740




100,00360.000,00360.000,00Hrvatski crveni križ102004A

100,00360.000,00360.000,0011Tekuće donacije3810760


100,00600.000,00600.000,00Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni102005A

100,00478.923,89478.924,0011,52Plaće ( Bruto)3110732



580 Str.Lista: 24


1 2 3 4 (3/2)





0,000,0020.000,00Preventivne aktivnosti u DNŽ102006A

0,000,0020.000,0011Tekuće donacije3810732

0,0011Tekuće donacije u novcu3811

70,007.000,0010.000,00Projekt "Rukovođenje i upravljanje za zdravlje"102007A


7.000,0011Članarine3294


100,0080.000,0080.000,00Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima102008A

100,0068.353,6268.353,0011Plaće ( Bruto)3110760







100,0065.000,0065.000,00Programi udruga i ustanova u zdravstvu102009A

100,0065.000,0065.000,0011Tekuće donacije3810760


0,000,0010.000,00Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata102010A





580 Str.Lista: 25


1 2 3 4 (3/2)

45,52273.143,21600.000,00Odlazak liječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika102011T

35,9843.174,86120.000,0011Plaće ( Bruto)3110760




608,9611Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti3133





61,541.115.187,641.812.000,00Osiguranje uvjeta za rad primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja koje sudate u zakup koncesionarima

102012A

67,84576.624,20850.000,0041Plaće ( Bruto)3110740









100.000,0041Energija3223







580 Str.Lista: 26


1 2 3 4 (3/2)






0,000,0030.000,0041Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi4520740

0,0041Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi4521

100,00300.000,00300.000,00Opća bolnica Dubrovnik-Odjel za palijativnu skrb i produženo liječenje102013K



94,3319.090.640,2520.238.910,0000401UKUPNO GLAVA

SOCIJALNA SKRB00402 Glava

97,431.957.173,752.008.750,00Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije1021

96,311.344.423,751.396.000,00Materijalni rashodi Centara za socijalnu skrb102101A







178.166,8711,12Energija3223







580 Str.Lista: 27


1 2 3 4 (3/2)





276.599,3711,12Ostale usluge3239


19.590,3011,12Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3291







100,00612.750,00612.750,00Socijalna skrb - pomoć za ogrijev102102A

100,00612.750,00612.750,0011,12Pomoći unutar općeg proračuna3631090

612.750,0011,12Tekuće pomoći unutar općeg proračuna3631

97,419.600.709,819.856.377,00Domovi za starije i nemoćne osobe - decentralizirane funkcije1022

99,138.934.397,459.013.000,00Materijalni rashodi domova za starije i nemoćne osobe102201A

96,421.661.172,721.722.854,0011,12Plaće ( Bruto)3111020

1.405.950,7211,12Plaće za redovan rad3111

255.222,0011,12Plaće za posebne uvjete rada3114

95,56134.006,77140.234,0011,12Ostali rashodi za zaposlene3121020

134.006,7711,12Ostali rashodi za zaposlene3121





580 Str.Lista: 28


1 2 3 4 (3/2)

0,0011,12Službena putovanja3211





2.765.077,2511,12Materijal i sirovine3222

1.566.070,9111,12Energija3223













46.399,7511,12Ostale usluge3239








580 Str.Lista: 29


1 2 3 4 (3/2)

74,81448.847,55600.000,00Ulaganja u održavanje domova za starije i nemoćne osobe - hitne intervencije102202K



89,35217.464,81243.377,00Opremanje domova za starije i nemoćne osobe102203K





27.723,2511,12Medicinska i laboratorijska oprema4224

0,0011,12Instrumenti, uređaji i strojevi4225

93.136,0011,12Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227

82,50329.994,00400.000,00Program javnih potreba u socijalnoj skrbi1023

100,00100.000,00100.000,00Pomoć osobama sa socijalno zdravstvenim potrebama102301A



100,003.000,003.000,0011Tekuće donacije3811011


99,9999.994,00100.000,00Projekti socijalne skrbi kroz udruge i ustanove102302A



100,0091.874,0091.874,0011Tekuće donacije3811070


100,00100.000,00100.000,00Donacije ustanovama socijalne skrbi102303A



100,0050.000,0050.000,0011Tekuće donacije3811040


580 Str.Lista: 30


1 2 3 4 (3/2)

30,0030.000,00100.000,00Unapređenje socijalne zaštite-sigurna kuća, dom josipovac i ostale ustanove102304A

30,0030.000,00100.000,0011Tekuće donacije3811070


96,9211.887.877,5612.265.127,0000402UKUPNO GLAVA

FINANCIRANJE KORISNIKA ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA IZ DRUGIH PRORAČUNA00403 Glava

88,68141.885,00160.000,00Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi - Grad Dubrovnik1025

88,68141.885,00160.000,00Pomoći zdravstvenim ustanovama - Opća bolnica i ZZJ102501A

100,0066.219,0066.219,0052Plaće ( Bruto)3110721


100,00760,00760,0052Naknade troškova zaposlenima3210721

760,0052Stručno usavršavanje zaposlenika3213







88,68141.885,00160.000,0000403UKUPNO GLAVA

95,2731.120.402,8132.664.037,00004UKUPNO RAZDJEL

UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST, BRANITELJE I OBITELJ005Razdjel

MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST I OBITELJ00501 Glava

96,891.899.072,001.960.000,00Program međugeneracijske solidarnosti i pomoći obiteljima1026

100,0080.000,0080.000,00Projekt "Dva skalina"102601A

100,0080.000,0080.000,0011Tekuće donacije3811070


580 Str.Lista: 31


1 2 3 4 (3/2)

100,00350.000,00350.000,00Dnevni boravak, pomoć i njega u kući starijim osobama na području DNŽ102602A

100,00350.000,00350.000,0011Tekuće donacije3811020


98,6098.600,00100.000,00Program "Promicanje prava i jednakih mogućnosti osoba s invaliditetom102603A



100,0090.000,0090.000,0011Tekuće donacije3811012


94,591.040.472,001.100.000,00Program poboljšanja umirovljeničkog standarda102604A





100,00100.000,00100.000,00Obiteljski centar i druge aktivnosti102605A



100,00200.000,00200.000,00Umirovljeničke udruge102606A

100,00200.000,00200.000,0011Tekuće donacije3811020


100,0030.000,0030.000,00Udruge mladih i savjet mladih102607A

100,0030.000,0030.000,0011Tekuće donacije3811070


96,891.899.072,001.960.000,0000501UKUPNO GLAVA

BRANITELJI DOMOVINSKOG RATA00502 Glava

82,241.003.314,421.220.000,00Skrb o braniteljima Domovinskog rata1027

72,37253.300,00350.000,00Pomoć za odgoj i školovanje djece poginulih branitelja102701A


580 Str.Lista: 32


1 2 3 4 (3/2)


95,09328.050,53345.000,00Udruge proistekle iz Domovinskog rata i Udruge hrvatskih ratnih veterana102702A

95,09328.050,53345.000,0011Tekuće donacije3811090



46,0787.524,98190.000,00Spomenik pobjede u Domovinskom ratu102703K








100,00250.000,00250.000,00Sufinanciranje troškova liječenja branitelja102704A



99,3484.438,9185.000,00Centar za psihosocijalnu pomoć braniteljima102705K



82,241.003.314,421.220.000,0000502UKUPNO GLAVA

DRUGE AKTIVNOSTI00503 Glava

36,1323.485,6465.000,00Promicanje ljudskih prava1028

24,517.353,6430.000,00Koordinacija za ljudska prava102801A





580 Str.Lista: 33


1 2 3 4 (3/2)





100,002.000,002.000,0011Tekuće donacije3811070


1,21182,0015.000,00Povjerenstvo za ravnopravnost spolova102802A





0,000,007.000,0011Tekuće donacije3811090


74,507.450,0010.000,00Povjerenstvo za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom102803A

74,507.450,0010.000,0011Tekuće donacije3811012


85,008.500,0010.000,00Povjerenstvo za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih102804A

85,008.500,0010.000,0011Tekuće donacije3811012


36,1323.485,6465.000,0000503UKUPNO GLAVA

90,172.925.872,063.245.000,00005UKUPNO RAZDJEL

UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM MORE I PODUZETNIŠTVO006Razdjel

RAZVOJ TURIZMA I PODUZETNIŠTVA00601 Glava

90,84900.256,54991.031,00Poticanje razvoja poduzetništva1029

98,03361.255,61368.531,00Projekti razvoja poduzetništva - kreditni programi102901A

98,03361.255,61368.531,0011,52Subvencije trgovačkim društima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvanjavnog sektora

3520481

580 Str.Lista: 34


1 2 3 4 (3/2)

209.238,0811,52Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora3522

152.017,5311,52Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima3523

100,0035.000,0035.000,00Obrtnička i gospodarska komora za nastupe na sajmovima i Sajam poslova102902T



100,0025.000,0025.000,0011Tekuće donacije3810481


83,33250.000,00300.000,00Centar za poduzetništvo102903A

83,33250.000,00300.000,0011Tekuće donacije3810481


0,000,0010.000,00Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM102904A

0,000,0010.000,0011Tekuće donacije3810481


98,66175.125,93177.500,00Razvoj investicijskog okruženja102905A

165,72145.006,8087.500,0011,52,61Rashodi za usluge3230481

25.827,0011,52,61Usluge telefona, pošte i prijevoza3231

34.300,1011,52,61Usluge promidžbe i informiranja3233

6.857,3511,52,61Zakupnine i najamnine3235

8.509,8511,52,61Intelektualne i osobne usluge3237

18.812,5011,52,61Računalne usluge3238

50.700,0011,52,61Ostale usluge3239

57,6911.537,7520.000,0011,52,61Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3240481

11.537,7511,52,61Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3241

30,9718.581,3860.000,0011,52,61Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3290481

18.281,3811,52,61Članarine3294

300,0011,52,61Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299

0,000,0010.000,0011,52,61Tekuće donacije3810481

580 Str.Lista: 35


1 2 3 4 (3/2)

0,0011,52,61Tekuće donacije u novcu3811

100,0030.000,0030.000,00Održivi otočki razvoj102906A

100,0030.000,0030.000,0011Tekuće donacije3810481


69,8248.875,0070.000,00Promidžba tradicionalnog poduzetništva i umjetničkih obrta102907T



0,0011Zakupnine i najamnine3235



100,0040.000,0040.000,0011Tekuće donacije3810481


79,60502.288,60631.000,00Razvoj turističkog sektora1030

76,6734.500,0045.000,00Aktivnost regionalnog brendiranja kvalitete103002T



72,5014.500,0020.000,0011Tekuće donacije3810473


83,48183.663,60220.000,00Manifestacije u turizmu103003A

71,3741.392,6058.000,0011,52,61Rashodi za usluge3230473

2.500,0011,52,61Usluge telefona, pošte i prijevoza3231

17.818,7511,52,61Usluge promidžbe i informiranja3233

0,0011,52,61Zakupnine i najamnine3235

1.762,5011,52,61Intelektualne i osobne usluge3237

19.311,3511,52,61Ostale usluge3239

38,55771,002.000,0011,52,61Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3240473

771,0011,52,61Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3241

580 Str.Lista: 36


1 2 3 4 (3/2)

0,000,0010.000,0011,52,61Pomoći unutar općeg proračuna3630473

0,0011,52,61Tekuće pomoći unutar općeg proračuna3631

94,33141.500,00150.000,0011,52,61Tekuće donacije3810473

141.500,0011,52,61Tekuće donacije u novcu3811

62,0296.750,00156.000,00Razvoj selektivnog oblika turizma103004A







46,9731.000,0066.000,0011Tekuće donacije3810473


100,00100.000,00100.000,00Projekt razvoja agroturizma103005T

100,00100.000,00100.000,0011Tekuće donacije3810473


79,4387.375,00110.000,00Projekt HotSpot Croatia103006K



44,51534.672,691.201.250,00Projekt korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima DNŽ1031

95,58418.172,69437.500,00Projekt korištenja obnovljivih izvora energije na području DNŽ103101T





96,84406.252,69419.500,0011,52Kapitalne donacije3820436

406.252,6911,52Kapitalne donacije građanima i kućanstvima3822

580 Str.Lista: 37


1 2 3 4 (3/2)

0,000,0035.000,00Idejni projekt plinovoda i plinofikacije DNŽ103103T



70,5035.250,0050.000,00Energetsko certificiranje objekata103106T




100,006.000,006.000,0011Tekuće donacije3810436


98,4881.250,0082.500,00Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije DNŽ103107K



0,000,0056.250,00Plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije DNŽ103108T



0,000,00540.000,00Projekt zajedničkog sufinanciranja energetske učinkovitosti u zgradarstvu103109K




0,000,00533.000,0011,52Kapitalne donacije3820436

0,0011,52Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama3821

100,00112.500,00112.500,00Projekti Europske unije1033

100,00112.500,00112.500,00Ostali programi Europske unije (LAG - ovi)103302T




69,822.049.717,832.935.781,0000601UKUPNO GLAVA

580 Str.Lista: 38


1 2 3 4 (3/2)

POMORSKO DOBRO I PROMET00602 Glava

46,12830.199,321.800.000,00Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ1034

29,83104.422,00350.000,00Izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezine provedbe103402A








82,95622.114,32750.000,00Izdaci postupka koncesioniranja103403A














46,4946.488,00100.000,00Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra103405A



580 Str.Lista: 39


1 2 3 4 (3/2)


9,5357.175,00600.000,00Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru103407K






46,12830.199,321.800.000,0000602UKUPNO GLAVA

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA00603 Glava

100,002.380.000,002.380.000,00Programi i redovni rashodi Regionalne razvojne agencije1036

100,00400.000,00400.000,00Tekući rashodi poslovanja Regionalne razvojne agencije103601A

100,00400.000,00400.000,0011Tekuće donacije3810481


100,001.173.000,001.173.000,00Međunarodni projekti103602T

100,001.173.000,001.173.000,0011Tekuće donacije3810481


100,00177.000,00177.000,00Regionalni koordinator-edukacija za lokalne jedinice103603T

100,00177.000,00177.000,0011Tekuće donacije3810481


100,00400.000,00400.000,00Županijski ured u Bruxellesu103604A

100,00400.000,00400.000,0011,52Tekuće donacije3810113


100,00230.000,00230.000,00Promidžba i privlačenje investicija103606A

100,00230.000,00230.000,0011Tekuće donacije3810481


100,002.380.000,002.380.000,0000603UKUPNO GLAVA

73,925.259.917,157.115.781,00006UKUPNO RAZDJEL

580 Str.Lista: 40


1 2 3 4 (3/2)

UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU007Razdjel

RAZVOJNI PROGRAMI00701 Glava

94,08758.293,05806.000,00Program razvoja poljoprivrede1037

100,0040.000,0040.000,00Poticanje stočarske proizvodnje103701A



97,60195.208,94200.000,00Razvoj vinarstva, medarstva, maslinarstva-Sajmovi, Mediteranski sajam, Županijskaizložba vina, Menifestacije maslinara, Dani me

103704A





5.275,0011,41Ostale usluge3239





15.110,0011,41Članarine3294




96,52111.000,00115.000,0011,41Tekuće donacije3810421


100,0050.000,0050.000,00Muzej vinogradarstva i vinarstva Putnikovići103705K

100,0050.000,0050.000,0011,71Kapitalne donacije3820421

50.000,0011,71Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama3821

100,0080.000,0080.000,00Šumski i poljski putevi103706T

580 Str.Lista: 41


1 2 3 4 (3/2)



74,35113.005,38152.000,00Poticanje sadnje novih nasada103707A



97,89169.341,83173.000,00Sufinanciranje djelatnosti rada udruga103708A

97,89169.341,83173.000,0011,41Tekuće donacije3810421


99,76110.736,90111.000,00Razvoj agroturizma u DNŽ103709A

99,76110.736,90111.000,0011,41Tekuće donacije3810473


94,08758.293,05806.000,0000701UKUPNO GLAVA

PROJEKTI UNAPREĐENJA PROIZVODNJE00702 Glava

62,47112.443,64180.000,00Program unapređenja proizvodnje1038

38,5942.443,64110.000,00Ekološka proizvodnja - certifikacija103801T

38,5942.443,64110.000,0011Subvencije trgovačkim društima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvanjavnog sektora

3520421

0,0011Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora3522


100,0040.000,0040.000,00Projekt SIT - Mediteranska voćna muha103802A

100,0040.000,0040.000,0011Tekuće donacije3810421


100,0030.000,0030.000,00Certificiranje, brendiranje mandarine103803T

100,0030.000,0030.000,0011Tekuće donacije3810421


62,47112.443,64180.000,0000702UKUPNO GLAVA

PROJEKTI NAVODNJAVANJA00703 Glava

580 Str.Lista: 42


1 2 3 4 (3/2)

100,00223.300,00223.300,00Projekti navodnjavanja1039

100,00223.300,00223.300,00Projektna dokumentacija na području Županije103901K

100,00223.300,00223.300,0011,52Nematerijalna proizvedena imovina4260482

223.300,0011,52Ostala nematerijalna proizvedena imovina4264

100,00223.300,00223.300,0000703UKUPNO GLAVA

LOVSTVO I MARIKULTURA00704 Glava

2,025.006,25247.600,00Sredstva za unapređenje i razvoj lovstva1041

12,245.006,2540.900,00Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu104101A










0,000,00206.700,00Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnine - naknade vlasnicima zemljištabez prava lova

104102A



59,82167.500,00280.000,00Ribarstvo i marikultura1042

91,67137.500,00150.000,00Biološki monotoring Malostonskog zaljeva i Malog mora104201K



100,0030.000,0030.000,00Savjetodavna služba u ribarstvu104203T

100,0030.000,0030.000,0011,41Tekuće donacije3810482

580 Str.Lista: 43


1 2 3 4 (3/2)


0,000,00100.000,00Sufinanciranje projekata ribarskih luka104206K

0,000,00100.000,0011,41Pomoći unutar općeg proračuna3630482

0,0011,41Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna3632

32,70172.506,25527.600,0000704UKUPNO GLAVA

KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNIH PROGRAMA I OSIGURANJE POLJOPRIVREDNEPROIZVODNJE

00705 Glava

73,88137.416,50186.000,00Programi i kreditiranja u poljoprivredi1043

19,675.900,1830.000,00Subvencije kamata104301A


3520421


84,31131.516,32156.000,00Kreditiranje u poljoprivredi - raniji programi104302A





86,35284.945,17330.000,00Program sufinanciranja premije osiguranja u poljoprivredi DNŽ1044

86,35284.945,17330.000,00Subvencije premije osiguranja - (25%)104401A


3520421


81,85422.361,67516.000,0000705UKUPNO GLAVA

74,971.688.904,612.252.900,00007UKUPNO RAZDJEL

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA008Razdjel

PROSTORNO UREĐENJE00801 Glava

49,78998.083,362.005.000,00Program građenja1045

580 Str.Lista: 44


1 2 3 4 (3/2)

0,000,00500.000,00Razvoj GIS sustava104501K

0,000,00500.000,0011,31Nematerijalna proizvedena imovina4260610

0,0011,31Ulaganja u računalne programe4262

99,71301.139,00302.000,00Prostornr podloge državne izmjere104502K


301.139,0011,31Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna3632

0,000,003.000,00Ostali nespomenuti rashodi104503A



0,000,001.000,0011,31Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3290610


58,08696.944,361.200.000,00Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada104504A

32,05114.729,73358.000,0041Plaće ( Bruto)3110610












0,0041Materijal i sirovine3222

1.570,8541Energija3223


580 Str.Lista: 45


1 2 3 4 (3/2)

















49,78998.083,362.005.000,0000801UKUPNO GLAVA

ZAŠTITA OKOLIŠA00802 Glava

83,90717.380,00855.000,00Program zaštite okoliša1046

99,62687.380,00690.000,00Korištenje broda za čišćenje mora104601A



0,000,0065.000,00Provedba plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora104602A

0,000,002.000,0011,41,52Rashodi za usluge3230540

0,0011,41,52Ostale usluge3239

0,000,003.000,0011,41,52Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3290540

0,0011,41,52Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299

580 Str.Lista: 46


1 2 3 4 (3/2)

0,000,0060.000,0011,41,52Tekuće donacije3810540

0,0011,41,52Tekuće donacije u novcu3811

30,0030.000,00100.000,00Troškovi održavanja broda P16 i nabava opreme za zaštitu mora104604K




0,0011,41Tekuće pomoći unutar općeg proračuna3631

30.000,0011,41Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna3632

87,46463.537,50530.000,00Program za praćenje kakvoće okoliša1047

87,46463.537,50530.000,00Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju104701A




78,31238.850,00305.000,00Unapređenje djelatnosti zaštite okoliša1048

91,67110.000,00120.000,00Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz oblasti zaštite okoliša104801A



100,00110.000,00110.000,0011Tekuće donacije3810560


100,0015.000,0015.000,00Sudjelovanje u međunarodnim projektima104802T

100,0015.000,0015.000,0011Tekuće donacije3810560


75,90113.850,00150.000,00Procjena utjecaja na nacionalnu ekološku mrežu i okoliš104804K



0,000,0020.000,00Sanacija okoliša104810T


580 Str.Lista: 47


1 2 3 4 (3/2)


84,011.419.767,501.690.000,0000802UKUPNO GLAVA

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE00803 Glava

86,901.464.127,971.684.800,00Redovna djelatnost Javne ustanove1049

85,631.052.634,291.229.300,00Plaće i ostali rashodi za redovan rad104901A

87,44874.790,031.000.500,0011Plaće ( Bruto)3110620









90,34411.493,68455.500,00Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Javne ustanove104902A






7.750,2211Energija3223







580 Str.Lista: 48


1 2 3 4 (3/2)










3.600,0011Članarine3294




37,4941.235,00110.000,00Program prostornog planiranja i održivog razvoja1050

41,2441.235,00100.000,00Stručna podloga - analiza i ocjena postojećeg stanja105001T



0,000,0010.000,00PPO Malostonski zaljev i Malo more105002K



83,871.505.362,971.794.800,0000803UKUPNO GLAVA

JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI00804 Glava

86,012.066.354,072.402.500,00Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti1051

95,361.289.726,621.352.500,00Rashodi poslovanja i oprema za provođenje programa105101A

97,50833.850,45855.200,0011Plaće ( Bruto)3110550



580 Str.Lista: 49


1 2 3 4 (3/2)











8.260,1011Energija3223



559,9511Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća3227












383,5011Članarine3294


580 Str.Lista: 50


1 2 3 4 (3/2)




83,008.300,0010.000,0011Kazne, penali i naknade štete3830550

8.300,0011Ugovorene kazne i ostale naknade šteta3834



0,0011Komunikacijska oprema4222

54,27151.957,70280.000,00Programi i projekti Javne ustanove105102A



2.682,7511Energija3223










4.252,7011Instrumenti, uređaji i strojevi4225

81,13624.669,75770.000,00Provođenje mjera zaštite od požara105103A



0,0011Energija3223


580 Str.Lista: 51


1 2 3 4 (3/2)






86,012.066.354,072.402.500,0000804UKUPNO GLAVA

75,895.989.567,907.892.300,00008UKUPNO RAZDJEL

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE009Razdjel

KOMUNALNA DJELATNOST00901 Glava

98,33590.000,00600.000,00Programi i projekti JLS1052

98,33590.000,00600.000,00Sufinanciranje programa i projekata JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba105201K




98,33590.000,00600.000,0000901UKUPNO GLAVA

AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ00902 Glava

82,63400.760,00485.000,00Program gospodarenja otpadom1053

100,00335.000,00335.000,00Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ105301A

100,00335.000,00335.000,0011Tekuće donacije3810510


43,8465.760,00150.000,00Pripremni radovi na izgradnji Županijskog centra za gospodarenje otpadom105302K

43,8465.760,00150.000,0052Kapitalne pomoći3860510

65.760,0052Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkimdruštvima u javnom sektoru

3861

82,63400.760,00485.000,0000902UKUPNO GLAVA

91,31990.760,001.085.000,00009UKUPNO RAZDJEL

580 Str.Lista: 52


1 2 3 4 (3/2)

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE010Razdjel

ZAJEDNIČKI RASHODI TIJELA UPRAVE01001 Glava

91,4815.437.819,8316.875.000,00Zajednički stručni i administrativni poslovi1054

95,2213.306.733,2513.975.000,00Redovni rashodi za zaposlene105401A

95,8610.807.811,4111.274.000,0011,52Plaće ( Bruto)3110131

10.713.496,3211,52Plaće za redovan rad3111

94.315,0911,52Plaće za prekovremeni rad3113



95,181.642.787,641.726.000,0011,52Doprinosi na plaće3130131

1.459.066,0911,52Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132




81,731.961.636,102.400.000,00Financiranje ostalih rashoda za zaposlene105402A

81,731.961.636,102.400.000,0011Ostali rashodi za zaposlene3120131

1.961.636,1011Ostali rashodi za zaposlene3121

33,89169.450,48500.000,00Sredstva za preustroj Upravnih tijela po Zakonu i Odluci105403A

0,000,0086.500,0011Plaće ( Bruto)3110131

0,0011Plaće za redovan rad3111



0,000,0013.500,0011Doprinosi na plaće3130131

0,0011Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132

0,0011Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti3133



580 Str.Lista: 53


1 2 3 4 (3/2)

91,4815.437.819,8316.875.000,0001001UKUPNO GLAVA

OSTALI RASHODI01002 Glava

90,00540.000,00600.000,00Program dopunska sredstva gradovima i općinama1055

90,00540.000,00600.000,00Dopunska sredstva gradovima i općinama105501A




99,26253.452,75255.343,00Program proračunske zalihe1056

99,26253.452,75255.343,00Proračunska zaliha105601A

0,0012.000,000,00Rashodi za materijal i energiju3220133


0,002.057,220,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3290133



0,0036.000,000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna3720133


0,00143.395,530,00Tekuće donacije3810133



0,0050.000,000,00Kapitalne donacije3820133


0,0010.000,000,00Kazne, penali i naknade štete3830133

10.000,00Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama3831

0,000,00255.343,0011Izvanredni rashodi3850133

0,0011Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe3851

97,86469.714,87480.000,00Ostali zajednički troškovi1057

97,86469.714,87480.000,00Financijski rashodi105701A

580 Str.Lista: 54


1 2 3 4 (3/2)



106,2511Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule3432


354.714,0811Ostali nespomenuti financijski rashodi3434

94,591.263.167,621.335.343,0001002UKUPNO GLAVA

RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA01003 Glava

37,262.193.243,325.886.843,00Raspored viška prihoda1058

59,73206.324,00345.444,00Lovozakupnina i koncesije za pravo lova za provedbu Zakona o lovu105801A

59,73206.324,00345.444,0081Tekuće donacije3810423


17,42317.731,261.823.593,00Projekti razvoja poduzetništva - kreditni programi105802A

17,42317.731,261.823.593,0081Subvencije trgovačkim društima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvanjavnog sektora

3520481



24,93104.472,23419.126,00Kapitalni projekti105803K



100,00200.000,00200.000,00Ostale obveze-Obrazovanje i obuka kadrova u turizmu-sufinanciranje uređenja iopremanja kabineta u Turističkoj i ugostiteljskoj

105805K



0,000,00490.842,00Osiguranje uvjeta za rad primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i Zavodza hitnu medicinu

105806A

0,000,00490.842,0081Prijevozna sredstva4230740

0,0081Prijevozna sredstva u cestovnom prometu4231

100,00112.404,00112.404,00Program poboljšanja umirovljeničkog standarda105807A


580 Str.Lista: 55


1 2 3 4 (3/2)


55,8328.913,1551.790,00Udruge mladih i Savjet mladih105808A








95,0019.000,0020.000,0081Tekuće donacije3811070


75,89146.312,12192.794,00Poticanje sadnje novih nasada105811A



0,000,0029.890,00Projektna dokumentacija SN Desne105812K



100,0013.596,1613.596,00Vatrogasna zajednica županije - zakonska obveza105816A

100,0013.596,1613.596,0081Tekuće donacije3810320


100,00700.000,00700.000,00Opća bolnica Dubrovnik- Odjel za palijativnu skrb i produženo liječenje105817K



18,15245.992,501.355.366,00Sredstva namjenjena za upravljanje pomorskim dobrom105818K




580 Str.Lista: 56


1 2 3 4 (3/2)









100,006.747,906.748,00Program kreditiranja poljoprivrede 2003. obveze za udružena sredstva105819A



50,0034.500,0069.000,00Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području DNŽ105820K



100,0052.000,0052.000,00Procjena utjecaja na nacionalnu ekološku mrežu i okoliš105821K



100,0024.250,0024.250,00Izvješće o provođenju PGO DNŽ105822K



37,262.193.243,325.886.843,0001003UKUPNO GLAVA

78,4118.894.230,7724.097.186,00010UKUPNO RAZDJEL

580 Str.Lista: 57

87,43127.003.289,12145.270.000,00SVEUKUPNO

Članak 4.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. godinu je:

1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za siječanj - prosinac 2013. godine, i

2. Zaduživanje županije i stanje izdanih jamstava i danih suglasnosti za zaduživanje za siječanj - prosinac 2013.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. godinu objavit će se na internetskim stranicama

Dubrovačko-neretvanske županije.

Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. godinu objavit će se

u 'Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije'.

KLASA: _____________________

URBROJ: ____________________

Predsjednik Županijske Skupštine

Ivan Margaretić, prof.Dubrovnik, __________________

Dostaviti:

2. 'Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije', ovdje

3. Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine, ovdje

4. Županijska skupština, ovdje

5. Upravni odjel za financije, ovdje (x3)

6. Pismohrana

1. Ministarstvo financija, Katančićeva 5, Zagreb

580 Str.Lista: 58

Na temelju članka 110.Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08 i 136/12), članka 84.stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( Narodne novine“, broj 114/10) i članka 22. i 40. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", broj 7/09, 10/10 i 3/13), Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici održanoj 2014. godine, donijela je

O D L U K U

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje i preraspodjeljuje razlika ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, utvrđene Godišnjim izvještajem Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. godinu, u iznosu od 17.451.905,48 kuna i to kako slijedi:

I. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 2013. I VIŠAK IZ 2012. 144.455.194,60 II. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA 2013. 127.003.289,12 III.PRENESENA NEUTROŠENA SREDSTVA IZ 2013. 17.451.905,48 IV. NAMJENSKI UPLAĆENI PRIHODI I PREUZETE OBVEZE (1+2) 8.012.317,10 1. NA TERET NAMJENSKI UPLAĆENIH PRIHODA 7.113.599,10 1.1. Vatrogasna zajednica županije-zakonska obveza 59.191,63 1.2.Koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe-osiguranje uvjeta za rad primarne zdravstvene zaštite 1.116.242,66 1.3.Sredstva namjenjena za upravljanje pomorskim dobrom iz 2012.godine 1.817.288,26 1.4. Ministarstvo branitelja -„Lokalni projekt razvoja Poduzetnik za 2004“-subvencionirane kamate za IV kvartal 2013. 10.478,51 1.5.Sredstva za financiranje poduzetništva.- Program „Poticaj 2010“, „Ruralni turizam“ 152.000,00 1.6.Sredstva za financiranje poduzetništva.- „Poticaj 2011“ i „Početnik 2011“ 1.353.861,58 1.7. Ministarstvo poduzetništva i obrta-Razvoj poduzetničke infrastrukture i poslovnog okruženja-aktivnost Tehnološki parkovi i poduzetnički inkubatori Poduzetničkog impulsa za 2013. godinu 1.294.469,94 1.8. Sredstva lovozakupnina i koncesije za pravo lova za provedbu Zakona o lovu 2012/2013. 381.745,78 1.9.Hrvatske vode-projektna dokumentacija-navodnjavanje 29.890,00 1.10.Sredstva naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 750.232,09 1.11. Sredstva gradova i općina-udio u Fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora 97.657,15 1.12. Naknada za koncesije za korištenje turističkog zemljišta u kampovima 50.541,50 2. OBVEZE PO OSNOVI ZAKLJUČAKA I UGOVORENIH OBVEZA 898.718,00 2.1.Ugovor o izvođenju radova na adaptaciji stana Dubrovačko-neretvanske županije na adresi Frana Supila 51.KLASA:406-01/13-02/43 URBROJ:2117/1-01-13-16 od 27. prosinca 2013.zaključen sa Tandem-Gradnja d.o.o.Makarska 290.270,13 2.2.Sredstva za izradu usklađivanja glavnog projekta rekonstrukcije 25.250,00

potkrovnog dijela zgrade „Županija“ i ugradnje lifta radi uklanjanja arhitektonskih barijera sa elaboratom zaštite od požara-Arhitektonski studio 2.3. Za izradu projektne dokumentacije za OŠ Jerkovac i OŠ Pržine iz Metkovića 314.653,77 2.4. Po Programu za poboljšanje umirovljeničkog standarda-vraćena sredstva iz prethodnih godina 63.840,00 2.5.Udruge mladih i Savjet mladih-zaključak Župana KLASA:052-01/11-01/09 URBROJ:2117/1-01-11-2 od 22.prosina 2011. 22.877,22 2.6.Projekt osvjetljenja Spomenika pobjede na lokalitetu Vjetreni mlin Stupa-ugovorne obveze 73.826,88 2.7. Ugovor o izradi Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije KLASA:406-01/12-02/27 URBROJ:2117/1-01-12-15 od 01.10.2012. zaključen sa OIKON d.o.o.Zagreb 34.500,00 2.8. Ugovor o izradi Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. godinu KLASA:406-01/13-02/37 URBROJ:2117/1-01-13-03 od 11.rujna 2013.godine zaključen sa Regionalnom energetskom agencijom sjeverozapdne Hrvatske, Zagreb 56.250,00 2.9.Ugovor o izradi Strateške studije utjecaja na okoliš Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije KLASA:406-01/13-02/34 URBROJ:2117/1-01-13-07 od 1.kolovoza 2013. 17.250,00 V. (III-IV) ZA REDOVNU DJELATNOST U 2014.GODINI 9.439.588,38

Članak 2. Ova Odluka je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. godinu.

Članak 3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.“ KLASA: 400-06/14-01/ Predsjednik URBROJ: 2117/1-04-14- Županijske Skupštine Dubrovnik, svibanj 2014. Ivan Margaretić,prof. Dostaviti: 1. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5 2. Državni ured za reviziju, Područni ured Dubrovnik 3. "Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", ovdje 4. Tajništvo, ovdje 5. Županijska skupština, ovdje 6. Upravni odjel za financije, ovdje (x3) 7. Pismohrana

1

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU ŽUPANIJE, STANJU DANIH JAMSTAVA I DANIH SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE NA 31. PROSINCA 2013.GODINE

Članak 108. točka 5. Zakona o proračunu (NN 87, 136/12) i članak 10. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13)

______________________________________________________________________________________________________ 1. ZADUŽIVANJE ŽUPANIJE

Dubrovačko-neretvanska županija nije kreditno zadužena. 2. STANJE DANIH JAMSTAVA Obveza županije po izdanim jamstvima za neotplaćeni dio kredita odnosi se na: 2.1. Jamstvo Lučkoj upravi Dubrovačko-neretvanske županije - Odlukom Županijske Skupštine iz 2007. godine preusmjereno na Županijsku lučku upravu Dubrovnik - iz 2003. godine radi dovršenja sanacije Gradske luke Dubrovnik u iznosu od 4.000.000,00 kuna. Stanje ovog jamstva za neotplaćeni dio kredita na dan 31. prosinca 2013. godine iznosi 619.009,89 kuna. 2.2. Jamstvo Županijskoj lučkoj upravi Dubrovnik temeljem zaključka Županijske skupštine od 16.prosinca 2008. godine i Odluke od 31. ožujka 2009. godine za kreditno zaduženje za izvođenje radova sanacije i rekonstrukcije obale u ulici Stjepana Radića u luci Gruž u iznosu 6.000.000,00 kuna. Stanje ovog jamstva za neotplaćeni dio kredita na dan 31. prosinca 2013.godine iznosi 2.480.099,05 kuna. 3. SUGLASNOST ZA ZADUŽIVANJE

3.1. Suglasnost dana Županijskoj lučkoj upravi Korčula temeljem Odluke Županijske skupštine od 04. srpnja 2011. godine za kreditno zaduženje za rekonstrukciju i sanaciju lukobrana u luci Zavalatica na Korčuli u iznosu 1.000.000,00 kuna. Stanje neotplaćenog kredita na 31. prosinca 2013 godine iznosi 475.243,36 kuna.

2

Stanje aktivnih jamstava na dan 31. 12. 2013.

Red.br. Datum odluke o davanju jamstva

Datum sklapanja ugovora o jamstvu s

korisnikom kredita

Naziv financijske institucije u čiju korist se daje

jamstvo

Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita

Valutna jedinica

Iznos jamstva u valuti

Iznos jamstva u kunama na

31.12. 2013.

Posljednja godina

dospijeća

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 05.05.2003. 13.07.2007. 05.05.2003. OTP banka

d.d. Zadar

Županijska lučka uprava Dubrovnik-Sanacija obale Gradska luka Dubrovnik

CHF 798.807,06 619.009,89 2014.

2. 16.12.2008. 31.03.2009. 31.07.2009.

Splitska banka

d.d.Split

Županijska lučka uprava Dubrovnik-Snacija i rekonstrukcija obale u luci Gruž

EUR 820.000,00 2.480.099,05 2016.

UKUPNO STANJE AKTIVNIH JAMSTAVA NA DAN 31.12.2013. 3.099.108,94

Korisnici jamstava iz ranijih godina uredno servisiraju svoje dugove, pa nije bilo protestiranih jamstava niti naplate po istim. Stanje duga po izdanim jamstvima u izvanbilančnoj evidenciji iznosi 3.099.108,94 kuna, a što je iskazano u prethodnoj tabeli po pojedinačnim korisnicima kredita, a kojima je Županija Dubrovačko neretvanska izdala jamstva.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2013 . GODINE

Članak 108. točka 4. Zakona o proračunu (NN87/08, 136/12) i članak 8. Pravilnika o polugodišnjem i

godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13)

PLANIRANA SREDSTVA

255.343,00

DONOSITELJ ODLUKE

NAMJENA

IZNOS

DATUM

Župan Presuda Prkršajnog suda posl.br.V327/10-kazna

8.300,00

12.08.2013.

Župan Društvo distrofičara, celebralne i dječije paralize, ostalih tjelesnih invalida Dubrovačko-neretvanske županije-za nužne radove u zgradi gdje borave

10.000,00

28.11.2013. Župan Jednokratne novčane pomoći socijalno i zdravstveno

ugroženim osobama

16.000,00

09.12.2013 Župan Opća bolnica Dubrovnik Dječiji odjel-za tiskanje

slikovnica u sklopu akcije Rođeni za čitanje

12.000,00

09.12.2013. Župan Nogometni klub „Jadran-LP“ Ploče-za sudjelovanje na

turniru u Zagrebu

2.000,00

11.12.2013. Župan Športski klubovi i udruge s područja Dubrovačko-

neretvanske županije-za natjecanja, uređenja igrališta i terena, nabave opreme i ostale aktivnosti

45.500,00

24.12.2013. Župan Hrvatski dom Viganj iz Vignja-za obnovu galerije i

dovođenje klaustra u funkciju bivšeg Dominikanskog samostana

8.000,00

24.12.2013. Župan Udruga za očuvanje tradicijske baštine „Dragovija“ iz

Metkovića-za organiziranje obljetnice UOTB Dragovija

4.000,00

24.12.2013. Župan Udruga Sveti Roko iz Slanog-za sanaciju župne kuće u

blizini crkve Sv.Roka u Grgurićima

20.000,00

27.12.2013.

Župan Humanitarna akcija pod nazivom „Božićni poklon Vukovaru od Dubrovačko-neretvanske županije-nabavka mandarina-klementina

51.843,75

27.12.2013. Župan Župni ured Kraljice neba i zemlje Ploče-za oblaganje

fasade crkve i župne kuće kamenom

30.000,00

30.12.2013. Župan Sveučilište u Dubrovniku - Poslijediplomski doktorat na

studiju „Povijest stanovništva“ – izdaci za stjecanje doktorata

20.000,00

30.12.2013. Župan Podmirenje troškova po Prekršajnom nalogu

od 22.12.2013.

2.100,00

30.12.2013. Župan DVD Primorje Gornje selo Visočani Doli-za nabavu

vatrogasnih odijela

10.000,00

31.12.2013. Župan

Nedovoljno planirana sredstva

13.709,00

31.12.2013.

UKUPNO:

253.452,75

1

O B R A Z L O Ž E NJ E PRIJEDLOGA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. godinu daje se temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08 i 136/12), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13) i članka 23. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 11/12). Sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna definiran je odredbom članka 108. Zakona o proračunu, odnosno odredbom članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i sadrži:

· Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, · Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka

ekonomske klasifikacije, · Izvještaj o korištenju Proračunske zalihe, · Izvještaj o zaduživanju županije, stanju danih jamstva i danih suglasnosti za

zaduživanje, · Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka i obrazloženja

izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna. 1. PRORAČUN 2013. – donošenje, izmjene i dopune Proračun Županije za 2013. i projekcije za 2014. i 2015. godinu donijet je 14. prosinca 2012. godine („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 11/12) sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2013.-2015., Uputama Ministarstva financija i Uputama za izradu proračuna Županije koje je donio Župan u rujnu 2012.godine. Prihodi proračuna planirani su prema Odrednicama prihoda i rashoda Ministarstva financija uz određena odstupanja prema procjenama nadležnih tijela, a rashodi proračuna u skladu sa potrebama i prioritetima upravnih odjela, uz poštivanje odredaba Zakona o proračunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Ukupna bilanca Proračuna uravnotežena je na iznos 149.500.000 kuna. U odnosu na proračun za 2012. godinu, proračun za 2013. planiran je u nominalnom iznosu veći je za 7,9 mil.kuna ili za 6,0 %. Prve Izmjene i dopune Proračuna donijete su 12. listopada 2013.godine (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, broj 13/13) Proračun je povećan za 4.473.000 kuna i uravnotežen na iznos od 153.973.000 kuna. Razlozi izmjena i dopuna bili su:

· Korekcija prihoda od poreza na automate za zabavne igre i prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru,

· Usklađivanje transfernih prihoda iz Državnog proračuna, HZZO (Projekt Pegasus), Hrvatskih voda (program navodnjavanja) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (sufinanciranje energetske učinkovitosti u zgradarstvu) sa izdacima prema izmjenjenim iznosima i dinamikama,

· Izmjene i dopune u bilancama decentraliziranih funkcija prema Uredbi Vlade RH i županijskim odlukama o minimalnim financijskim standardima,

· Unošenje u Proračun rezultata poslovanja po Godišnjem izvještaju za 2012. godinu · Usklađivanje rashodovne strane Proračuna, uvođenje novih programa, aktivnosti i

projekata sa planiranim prihodima .

2

Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna od 16. prosinca 2013. godine (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, broj 16/13) prihodi/primici i rashodi/izdaci proračuna smanjeni su za 8.703.000 kuna tako da ukupan Proračun Županije za 2013. godinu iznosi 145.270.000 kuna. Razlozi izmjena i dopuna bili su:

· Korekcija prihoda od poreza na dohodak, prihoda od imovine, prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i ostalih prihoda sukladno ostvarenju za proteklo razdoblje i procjenama nadležnih odjela,

· Korekcije prihoda od pomoći-smanjeni su za 10,6 mil.kuna, i to: - za Dom zdravlja Korčula - sredstva za II i III fazu smanjena su za 10,0 mil. kuna sukladno planiranim sredstvima u Državnom proračunu, - Projekti ADRIARadNet, TISAR i PEGASUS smanjeni su za iznos od 0,4 mil. kuna sukladno dinamici realizacije projekata, i - ostale pomoći smanjene su za 0,2 mil.kuna prema raspoloživim informacijama nadležnih odjela.

· Korekcije planova korisnika sukladno ostvarenju prihoda i realizaciji programa. 2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA Ukupni planirani Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2013.godinu u iznosu od 145.270.000 kuna ostvaren je sa 144.455.195 kuna prihoda/primitaka (99%) i 127.003.289 kuna izvršenih rashoda/izdataka (87%). Razlika ostvarenih prihoda/primitaka i izvršenih rashoda/izdataka iznos od 17.451.906 kuna prenosi se u 2014. godinu za obveze po namjenski uplaćenim sredstvima i za obveze po zaključcima, odlukama i zaključenim ugovorima, te za redovnu djelatnost u 2014. godini. 2.1. PRIHODI / PRIMICI Prihodi i primici Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. godinu po osnovnim skupinama prihoda/primitaka ostvareni su kako slijedi:

PRIHODI/PRIMICI PRORAČUN 2013.

OSTVARENO 2013.

Indeks (3/2)

% učešća

1 2 3 4 5 1. Redovni prihodi proračuna 62.907.038 64.354.149 102 45 Porez na dohodak 43.880.000 44.828.606 102 31 Županijski porezi 7.146.000 7.174.545 100 5 Prihodi od imovine 8.117.600 8.312.489 102 6 Prihodi od pristojbi i ostali prihodi 3.763.438 4.038.509 107 3 2. Pomoći 14.641.626 12.725.564 87 9 Pomoći od institucija i tijela EU 531.500 299.739 56 - Pomoći iz proračuna 13.115.836 11.974.078 91 8 Pomoći od ostalih subjekata 994.290 451.747 45 1 3. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 31.500 31.417 100 - Prihodi od prodaje - poljoprivredno zemljište 31.500 31.417 100 - 4. Primici od financijske imovine 470.000 497.892 106 - Povrati od kreditiranja poduzetništva 440.000 469.760 107 - Primici od prodaje udjela 30.000 28.132 94 - 5. Prihodi decentraliziranih funkcija 59.824.833 59.451.170 99 41

Svega (1- 5): 137.874.997 137.060.192 99 95 6. Prenesena sredstva 7.395.003 7.395.003 100 5 UKUPNO: 145.270.000 144.455.195 99 100

3

Ukupni prihodi proračuna županije za 2013. godinu ostvareni su u iznosu od 137.060.192 kuna ili 99% od plana, odnosno 144.455.195 kuna sa prenesenim sredstvima iz 2012. godine.

Redovni prihodi proračuna ostvareni su u iznosu 64.354.149 ili 102% od plana, odnosno 1.447.111 kuna više od planiranih sredstava, od čega se na porez na dohodak odnosi 948.606 kuna,županijske poreze 28.545 kuna, prihode od imovine 194.889 kuna, a na prihode od pristojbi i ostale prihode 275.071 kuna.

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u ukupnom iznosu 65.335.127 kuna ili 102% od plana koji iznosi 64.060.000 kuna, od toga:

Porez na dohodak - ostale namjene (16%) ostvaren je u iznosu 44.828.606 kuna ili 102% od plana koji iznosi 43.880.000 kuna. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje je više za 9% ili 3.773.554 kuna. Porez na dohodak – za financiranje decentraliziranih funkcija (dodatni udio od 10,7%) ostvareni su u ukupnom iznosu 20.506.521 kuna od planiranih 20.180.000 kuna.

Županijski porezi (porez na nasljedstva i darove, porez na cestovna motorna vozila i plovne objekte, te porez na automate za zabavne igre) ostvareni su na razini planiranih sredstava i 3% više u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od imovine ostvareni su 102% od plana, odnosno 22% više u odnosu na prethodnu godinu. Ove prihode čine prihodi od financijske imovine (prihodi od kamata na sredstva po viđenju i namjenski oročena sredstava za kreditiranje poduzetništva i poljoprivrede) uplaćeni su na razini planiranih sredstava u iznosu 650.678 kuna i 30% više u odnosu na prethodnu godinu jer je stanje prosječnih sredstava na računu bilo veće i prihodi od nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 8.312.489 kuna ili 11% više od plana. Prihode od nefinancijske imovine čine:

- naknade za koncesije (za pravo na lov, na vodama i vodnom dobru, za uporabu pomorskog dobra, za obavljanje javne zdravstvene službe, za turističko zemljište i naknade za uporabu pomorskog dobra) koje su ostvarene u iznosu od 4.801.511 kuna što je 6% više u odnosu na prošlu godinu,

- prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (zakup poljoprivrednog zemljišta, zakup poslovnog prostora) uplaćeni u iznosu 1.123.406 kuna ili 98% od plana,

- prihodi od naknada za korištenje nefinancijske imovine (lovozakupnina, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina) temeljem kojih je uprihodovano 289.717 kuna ili 96% od plana, i

- prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 1.447.176 kuna ili 21% više od plana i 6 puta više u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od pristojbi i naknada, te ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 4.038.509 kuna ili 107% od plana, a najznačajniji su prihodi od javnobilježničkih pristojbi koje čine 62% ovih prihoda i prihodi od naknada za troškove očevida 20%.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba odnose se na sufinanciranje troškova održavanja Invest Foruma 2013.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su 87% od plana.

Pomoći od institucija i tijela EU odnose se na provedbu projekta ADRIARadNet za koje su uplaćeni su predujmovi u iznosu od 794.353 kuna, od čega su priznati prihodi 299.739 kuna. iznosu 395.684 kuna i TISAR u iznosu od 133.791 kuna. AdriaRADnet je projekt čijom bi se realizacijom na području Dubrovačko-neretvanske županije postavio hidrometeorološki radar čiji podaci bi se koristili u cilju zaštite ljudskih života i imovine, a TISAR je projekt koji se bavi problematikom javnog prijevoza.

4

Pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu 11.974.078 kuna, odnosno 91% od plana.

Pomoći iz Državnog proračuna uplaćene su u iznosu 11.543.784 kuna za slijedeće namjene:

- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja 3.127.840 kuna za preuzete djelatnike u Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša za 6,5 mjeseci 2012. godine i sječanj-studeni tekuće godine,

- Ministarstvo poduzetništva i obrta 103.119 kuna za subvencije kamata "Lokalni projekt razvoja Poduzetnik“ za 2004. i mikrokreditiranje za 2007. i 2008. i za provođenje projekta – Poduzetnički inkubatori Poduzetničkog impulsa za 2013 godinu u iznosu 1.294.470 kuna, a realizirat će se u 2014. godini.

- Ministarstvo branitelja 54.139 kuna za subvencije kamata "Lokalni projekt razvoja Poduzetnik“ za 2004. ,

- Ministarstvo turizma 200.000 kuna za sufinanciranje službe medicinske pomoći u turističkoj godini 2013., za realizaciju projekta HotSpot-slobodnog pristupa internetu u turističkim destinacijama 82.455 kuna, manifestaciju Maraton lađa 30.000 kuna i za promociju turističkih projekata 20.000 kuna,

- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 6.161.761 kuna za prijevoz učenika srednjih škola i to za 11/12/2012.godine 1.287.743 kuna i 1-9/2013. godine 4.874.017 kuna, a početkom 2014. godine uplaćen je prijevoz za 10,11 i 12/2013 godine u iznosu 1.934.851 kuna što županija nije uprihodovala a terećeni su rashodi 2013. godine,

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode sufinancira održavanje hladnog pogona brodova za čišćenje mora za koju namjenu je doznačilo 460.000 kuna,

- Ministarstvo kulture 10.000 kuna za sufinanciranje susreta puhačkih orkestara.

Pomoći od županija, gradova i općina uplaćene su u iznosu od 406.464 kuna za slijedeće namjene:

- Karlovačka županija 96.000 kuna po Sporazumu o zajedničkom korištenju ureda Predstavništva u Bruxellesu,

- Grad Dubrovnik, općina Ston i Janjina 68.922 kuna za projekte osnovnih i srednjih škola,

- Grad Dubrovnik 141.885 kuna za projekte zdravstvenih ustanova,

- Grad Dubrovnik, Ploče i općine Slivno i Konavle 97.657 kuna za udio u Fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora,

- Općina Konavle 2.000 kuna za Eko-Etno sajam.

Tekuće pomoći od proračnskih korisnika državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU odnose se na projekt Pegasus – uspostavljanje podrške socijalnog uključivanja i zapošljavanja marginaliziranih skupina kojeg financira EU putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje uprihodovan je u iznosu 23.831 kuna, a za projekt je ukupno uplaćen predujam od 511.907 kuna.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu 295.457 kuna za sufinanciranje projekta korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima Dubrovačko-neretvanske županije. Planirana sredstva za realizaciju Projekta zajedničkog sufinanciranja energetske učinkovitosti u zgradarstvu za 2013. godinu u iznosu od 388.000 kuna nisu ostvarena.

Hrvatske vode su doznačile sredstva za sufinanciranje Predinvesticijske studije javnog sustava navodnjavanja polja na otoku Lastovo i Hidrogeološkog elaborata za općinu Zažablje u iznosu 156.290 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnosi se na prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, a pripadajući dio županiji iznosi 21,8%.

5

Primici od financijske imovine ostvareni su 106% od plana, a odnose se na povrate sredstava za kreditiranje poduzetništva i poljoprivrede po programima iz prethodnih godina u iznosu 469.760 kuna i prodaje udjela u glavnici trgovačkog društva Neretvanski sliv d.o.o. Opuzen 28.132 kuna. Prihodi decentraliziranih funkcija (za financiranje materijalnih troškova i kapitalnih ulaganja osnovnih i srednjih škola, materijalnih troškova centara za socijalnu skrb i pomoći za ogrijev, rashoda za plaće, materijalnih troškova i kapitalnih ulaganja domova za starije i nemoćne osobe i investicijskog održavanja i kapitalnih ulaganja ustanova u zdravstvu u vlasništvu županije) ostvareni su u iznosu od 59.451.170 kuna ili 99% od plana i to od ustupljenog dijela poreza na dohodak u iznosu 20.506.521 kuna i pomoći izravnanja u iznosu 38.944.648 kuna.

Povrat više ostvarenih pomoći izravnanja u iznosu od 312.501 kuna vraćene su u Državni proračun i to za osnovne škole 56.916 kuna, srednje škole 74.814 kuna centre za socijalnu skrb 51.197 kuna, domove za starije i nemoćne osobe 78.603 kuna i zdravstvene ustanove 50.971 kuna.

Prenesena sredstva iz 2013. godine - ostvarena su u iznosu 7.395.003 kuna, a njihova namjena je utvrđena Godišnjim izvještajem proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2012. godinu. 2.2. RASHODI / IZDACI Ukupni rashodi/izdaci Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. godinu izvršeni su u iznosu od 127.003.289 kuna, odnosno 87% od plana ili 88% raspoloživih prihoda/primitaka. Rashodi i izdaci Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. godinu po osnovnim skupinama rashoda/izdataka izvršeni su kako slijedi:

RASHODI/IZDACI PO OSNOVNIM SKUPINAMA

PLAN 2013.

IZVRŠENO 2013.

Indeks (3/2)

% učešća

1 2 3 4

1. RASHODI POSLOVANJA 122.557.716 110.139.472 90 87 Rashodi za zaposlene 23.167.774 20.800.312 90 16 - u županijskoj upravi 17.133.700 15.449.582 90 - kod korisnika 6.034.074 5.350.730 89 Materijalni rashodi 61.817.568 56.958.352 92 45 - u županijskoj upravi 16.005.864 12.222.907 76 - kod korisnika 45.811.704 44.735.445 98 Financijski rashodi 705.639 687.972 98 1 - u županijskoj upravi 496.000 482.185 97 - kod korisnika 209.639 205.787 98 Subvencije 2.662.124 1.012.276 38 1 Pomoći 5.934.643 4.526.985 76 3 Naknade građanima i kućanstvima 11.783.104 11.062.592 94 9 Donacije i ostali rashodi 16.486.864 15.090.983 92 12 2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 22.712.284 16.863.817 74

13

Nabava dugotrajne imovine 15.444.183 10.686.514 69 8 - u županijskoj upravi 6.618.823 3.262.563 49 - kod korisnika 8.825.953 7.423.951 84 Dodatna ulaganja na objektima i opremi 7.268.101 6.177.303 85 5 - u županijskoj upravi 1.161.700 148.789 13 - kod korisnika 6.106.401 6.028.514 99 UKUPNO RASHODI/IZDACI (1-2): 145.270.000 127.003.289 87 100

6

Rashodi za zaposlene - izvršeni su 90% od plana i 2 % više u odnosu na prethodnu godinu. Nakon stupanja na snagu Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi iz 2010. godine osnovica za izračun plaća djelatnika za koeficijent 1,00 nije se mjenjala, kao niti visina ostalih naknada zaposlenicima. Rashodi za zaposlene kod korisnika čije je učešće u ukupnim rashodima za zaposlene 26%, odnose se prvenstveno na Domove za starije i nemoćne osobe koji se financiraju iz decentraliziranih funkcija i na domove zdravlja koje se financiraju iz koncesija za obavljanje primarne zdravstvene zaštite. Materijalni rashodi poslovanja – realizirani su na razini 93% prethodne godine, odnosno 92% od plana, a u strukturi ukupnih rashoda proračuna učestvuju 45%. Na korisnike decentraliziranih funkcija i aktivnosti korisnika iznad utvrđenog minimalnog standarda odnosi se 44.735.445 kuna ili 79% ukupnih materijalnih rashoda. Financijski rashodi - izvršeni s 98% od plana, od čega se 52% ovih troškova odnosi na naknadu Porezne uprave - 5% od naplaćenih županijskih poreza. Subvencije - odnose se na subvencioniranje kamata po programima kreditiranja poduzetništva „Lokalni projekt razvoja Poduzetnik“ 2004, Mikrokreditiranje 2007. i 2008., Projekt „Poticaj Plus“, „Poticaj 2010.“, „Ruralni turizam“, “Poticaj 2011.“ i „Početnik 2011“ u iznosu 678.987 i po programima kreditiranja poljoprivrede u iznosu od 5.900 kuna. Za subvencije premije osiguranja u poljoprivredi izdvojeno je 284.945 kuna i za ekološku proizvodnju 42.444 kuna. Pomoći jedinicama lokalne samouprave i proračunskim korisnicima drugih proračuna izvršene su 76% od plana, a u odnosu na prethodnu godinu 79%. Za sufinanciranje programa i projekata komunalne infrastrukture i vodoopskrbe, te dopunska sredstva gradovima i općinama doznačeno je 1.130.000 kuna i to kako slijedi:

GRAD/OPĆINA

NAMJENA

IZNOS

Grad Ploče sanacija i rekonstrukcija Doma kulture u Kominu 200.000 Grad Metković opremanje Gradskog kulturnog središta 20.000 Grad Opuzen organizacija Mandarina kup 20.000 Grad Ploče-MO Šarić Struga realizacija turist.- infrastruk. projekta izgrad. vidikovca 40.000 Općina Trpanj

izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda i ublažavanje posljedica od obilnih padavina

50.000

Općina Lastovo subvencioniranje cijene pitke vode 100.000 Općina Janjina izgradnja i uređenje nogostupa u naselju Drače 50.000 Grad Metković sanacija štete od požara u stambenoj zgradi 10.000 Općina Pojezerje elektrifikacija i ugradnja stupova javne rasvjete 100.000 Grad Ploče uređenje Doma športova 40.000 Općina Orebić suf. troškova brodske linije Viganj-Kućište-Korčula 30.000 Općina Kula Norinska priprema projekta za Poduzetničku zonu Nova sela 20.000 Općina Dubrovačko Primorje

sufinanciranje dijela troškova pogona i održavanja regionalnog vodovoda Gabela-Hutovo-Neum

150.000

Općina Ston nabava kamiona za otpad 100.000 Općina Slivno uravnoteženje proračuna 60.000 Grad Ploče - Mjesni odbor Peračko Blato

sanacija potpornog zida u ulici Put Jezera

15.000

Općina Zažablje uravnoteženje proračuna 20.000 Općina Dubrovačko Primorje nabava sustava za pročišćavanje 90.000 Općina Trpanj uravnoteženje proračuna 15.000

7

Ostale pomoći doznačene su za provođenje zadaća zaštite od požara 130.000 kuna, financiranje natjecanja iz znanja osnovnih škola Grada Dubrovnika 65.525 kuna, za sanaciju i izgradnju igrališta i športskih objekata 225.000 kuna, pomoći dislociranom sveučilištu i dječijim vrtićima 104.000 kuna, programe u kulturi i pokroviteljstva 328.700 kuna, financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnika u iznosu 355.209 kuna, socijalnu skrb-pomoći za ogrjev 612.750 kuna i aktivnosti socijale, međugeneracijske solidarnosti i obitelji 200.172 kuna. Za sufinanciranje projektne dokumentacije izgradnje studentskog doma u Dubrovniku Sveučilištu je doznačeno 500.000 kuna. Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva izvršen je povrat po ranijim programima u poljoprivredi u iznosu 126.673 kuna. Za projekte u gospodarstvu i poljoprivredi općinama je raspoređeno 367.817 kuna. Općini Vela Luka za sanaciju rive doznačeno je 50.000 kuna iz prenesenih sredstava od koncesija na pomorskom dobru i općini Konavle za zaštitu mora 30.000 kuna. Državnoj geodetskoj upravi podmirena je zadnja rata u iznosu 301.139 kuna za sufinanciranje izrade i ažuriranje službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina za razdoblje 2010.-2013. Naknade građanima i kućanstvima - izvršene su 94% od plana. Najveći iznos naknada odnosi se na prijevoz učenika srednjih škola za siječanj-prosinac u iznosu 6.808.868 kuna, a financira se u cjelosti iz Državnog proračuna i za smještaj i prehranu učenika u učeničkim domovima u iznosu 1.795.000 kuna. Ostale naknade odnose na stipendiranje učenika i studenata u iznosu 750.000 kuna, pomoći osobama sa socijalno zdravstvenim potrebama 111.600 kuna, odgoj i školovanje djece poginulih branitelja 253.300 kuna i sufinanciranje troškova liječenja branitelja 250.000 kuna. Za provođenje programa poboljšanja umirovljeničkog standarda izdvojeno je 1.060.824 kuna. Donacije i ostali rashodi - izvršeni su u iznosu 15.090.983 kuna, odnosno 92% od plana, a ovi rashodi učestvuju u ukupno izvršenom proračunu 12%. U odnosu na prethodnu godinu donacije i ostali rashodi izvršeni su 112%. Tekuće i kaptalne donacije izvršene su u skladu s ostvarenim prihodima i dinamici potreba po usvojenim programima i to za program prosvjete i kulture 2.670.899 kuna, športa 2.047.500 kuna, udruge građana 139.200 kuna, program zdravstva, međugeneracijsku solidarnost, socijalu i udrugama branitelja Domovinskog rata 1.649.000 kuna. Za financiranje političkih stranaka raspoređeno je 624.130 kuna, nagrade i priznanja 40.000 kuna i pokroviteljstva Župana 435.030 kuna. Županijskom izbornom povjerenstvu za provedbu lokalnih izbora doznačeno je 1.377.141 kuna. Aktivnosti Vatrogasne zajednice županije, javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava za unapređenje i provođenje zaštite od požara financirane su sa 1.043.596 kuna. Hrvatskoj službi spašavanja - Stanica Dubrovnik i Orebić doznačeno je 150.000 kuna. Za razvoj turizma i poduzetništva doznačeno je 388.000 kuna, razvoj poljoprivrede i unapređenje proizvodnje 747.403 kuna i udrugama za zaštitu okoliša 132.525 kuna. Sredstva lovozakupnine prenesena iz prethodne godine na su Lovačkom savezu Dubrovačko-neretvanske županije za provođenje Zakona o lovu u iznosu 206.324 kuna. Županija je sufinancirala i ugradnju solarnih kolektorskih i kombiniranih sustava korištenja sunčeve energije za kućanstva sa 406.253 kuna. Regionalnoj razvojnoj agenciji za rashode poslovanja i programske aktivnosti raspoređeno je 2.380.000 kuna, Centru za poduzetništvo 250.000 kuna i Agenciji za gospodarenje otpadom 335.000 kuna. Za osiguranje vode za potrebe istražnih geoloških i hidrogeoloških radova na lokaciji „Lučino Razdolje“ i izradu prijedloga parcelacije u svrhu izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom i za pristupnu cestu Agenciji za gospodarenje otpadom doznačeno je 65.760 kuna.

8

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - izvršeni su 74% od plana, od čega se za nabavu dugotrajne proizvedene imovine (objekata, opreme i prijevoznih sredstava) odnosi 10.686.514 kuna, a na dodatna ulaganja na objektima i opremi 6.177.303 kuna. Program opremanja tijela uprave realiziran je kroz nabavu računalne i ostale opreme poglavito za rad djelatnika na poslovima legalizacije, nadogradnju programa za brodice i ostalih programa za redovno poslovanje u iznosu 471.822 kuna. Izvršena je nabavka tri automobila radi potreba djelatnika na poslovima legalizacije (dva) i jedan za potrebe ostalih upravnih tijela Županije u iznosu 222.270 kuna. Sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju i Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite nabavljena je oprema za pripadnike postrojbi civilne zaštite kao i oprema za za Stožer zaštite i spašavanja, Zapovjedištva civilne zaštite i skloništa u iznosu 193.675 kuna. Projekt izgradnje osnovne škole sa športskom dvoranom Pržine u Metkoviću financiran je sa 428.086 kuna, od čega 323.614 kuna iz decentraliziranih sredstava i 104.472 kuna iz vlastitih sredstava županije. Za izradu Idejnog projekta za uređenje plažno-rekreacijskog prostora Uvale Sumartin uloženo je 638.816 kuna. Projekti navodnjavanja realizirani su izradom Predinvesticijske studije javnog sustava navodnjavanja polja na otoku Lastovo i Hidrogeološkog elaborata za općinu Zažablje u iznosu 223.300 kuna.

Ostala ulaganja u nematerijalnu imovinu odnose se na izradu Plana korištenja obnovljivih izvora energije, Izvješće o provođenju Plana gospodarenja otpadom, Studija i elaborata procjene utjecaja na nacionalnu ekološku mrežu i okoliš u iznosu 224.600 kuna.

Dodatna ulaganja na objektima izvršena su za radove adaptacije prostora stare bolnice za smještaj Centra za psihosocijalnu pomoć Dubrovnik u iznosu 84.439 kuna i radovi na uređenju (Projekt sunčane elektrane s rasvjetom) Spomenika pobjede u Domovinskom ratu – Vjetreni mlin Stupa u iznosu 64.350 kuna. Nabava opreme i dodatna ulaganja na objektima i opremi kod korisnika odnose se na ustanove u zdravstvu u vlasništvu županije, osnovne i srednje škole i domove za starije i nemoćne osobe koji se financiraju iz sredstava za decentralizirane funkcije. Uređenje Odjela za palijativnu skrb i produženo liječenje u Općoj bolnici Dubrovnik Županija je osigurala iz vlastitih sredstava u iznosu 1.000.000 kuna. Od ukupno izvršenih rashoda na zdravstvo, obrazovanje i socijalnu skrb odnosi se 76.420.099 kuna ili 60%, na financiranje uprave i posebnih finkcija (civilna zaštita i zaštita od požara) 29.929.258 ili 24% , a na ostale funkcije (gospodarstvo, poljoprivreda, prostorno uređenje, komunalna infrastruktura, okoliš i kultura) 20.653.932 kuna ili 16%. Obrazloženja Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna u dijelu programskih aktivnosti pojedinih razdjela iz posebnog dijela proračuna u nadležnosti je pročelnika odnosnih upravnih tijela. 2.3.REZULTAT POSLOVANJA Razlika prihoda/primitaka i rashoda/izdataka za 2013.godinu iznosi 17.451.906 kuna, od kojih se na namjenski uplaćena i prenesena sredstva odnosi 7.113.599 kuna, za obveze po osnovi zaključaka i preuzetih obveza 898.718 kuna, a za redovnu djelatnost u 2014.godini 9.439.589 kuna. Prijedlog Odluke o rasporedu rezultata poslovanja daje se kao poseban prilog.

1

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2013. POSEBNI DIO – UPRAVNA TIJELA

RAZDJEL 1. TAJNIŠTVO ŽUPANIJE GLAVA 1. SKUPŠTINA A 100101 – Materijalni rashodi i naknade za rad članovima Županijske skupštine i skupštinskih odbora Cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za naknadu za rad članova Županijske skupštine i skupštinskih radnih tijela, kao i naknade za putne troškove za dolaske na sjednice Županijske skupštine i njenih radnih tijela. Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Tajništvo županije Zakonska osnova: Članak 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Odluka o određivanju naknada dužnosnicima, vijećnicima i članovima radnih tijela Skupštine Dubrovačko – neretvanske županije. Osigurana sredstva: 1.280.000 kuna. Izvršenje aktivnosti 75,28%. – U travnju je raspušteno predstavničko tijelo DNŽ, a novi saziv nakon izbora u svibnju je održao konstituirajuću sjednicu u lipnju, te je zbog toga ostvarenje ove stavke u proračunu manje. A 100102 – Političke stranke Cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za političko djelovanje stranaka i nezavisnih vijećnika koji sudjeluju u radu Županijske skupštine. Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Tajništvo županije Zakonska osnova: Članak 4. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe Osigurana sredstva: 754.200 kuna. Izvršenje aktivnosti 82,75%. – U travnju je raspušteno predstavničko tijelo DNŽ, te zbog toga više od mjesec dana političke stranke nisu primale naknadu, a u novom sazivu je promijenjen odnos podzastupljenog spola u Županijskoj skupštini, na osnovu kojega se izračunava iznos koji se isplaćuje svakoj stranki za rad, te je zbog toga ostvarenje ove stavke u proračunu manje. A 100103 – Nagrade i priznanja Cilj : Osiguravanje financijskih sredstava za troškove dodjele godišnjih nagrada i javnih priznanja koje se dodjeljuju na Dan županije, Blagdan sv. Leopolda Bogdana Mandića Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Tajništvo županije Zakonska osnova: Članak 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članak 4. Statuta Dubrovačko – neretvanske županije, Osigurana sredstva: 60.000 kuna. Izvršenje aktivnosti 66,67%. – Za 2013. godinu nije dodijeljena nagrada DNŽ za doprinos ugledu i promociji Dubrovačko - neretvanske županije u zemlji i svijetu u proteklom jednogodišnjem razdoblju, koja se dodjeljuje pojedincu u obliku Plakete Dubrovačko - neretvanske županije i novčane nagrade u iznosu od 15.000,00 kn.

2

A 100104 – Službeni glasnik Cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za izdavanje Službenog glasila Dubrovačko – neretvanske županije, u svrhu objave i legalizacije akata koje donose tijela županije i općina Dubrovačko Primorje, Ston, Janjina, Trpanj, Pojezerje, Kula Norinska i Zažablje Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Tajništvo županije Zakonska osnova: Članak 73. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Odluka o izdavanju Službenog glasnika Dubrovačko – neretvanske županije Osigurana sredstva: 130.000 kuna. Izvršenje aktivnosti 96,28%. – Izvršenje pozicije ovisi o dinamici donošenja i izrade akata županije, ali i navedenih općina kojih se akti objavljuju u Službenom glasniku. A 100105 – Sredstva za Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Cilj: Osiguravanje sredstava za rad i ostvarivanje programa bošnjačkog i srpskog vijeća nacionalne manjine, te slovenske predstavnice nacionalne manjine a u svrhu unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Tajništvo županije Zakonska osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Osigurana sredstva: 132.000 kuna. Izvršenje aktivnosti 100%. A 100106 – Hrvatska zajednica županija Cilj: Osiguravanje sredstava za članarinu u Hrvatskoj zajednici županija a u svrhu promicanja područne odnosno regionalne samouprave, te poticanja i potpore gospodarskom i društvenom razvitku jedinica područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj. Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Tajništvo županije Zakonska osnova: Članak 12. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Sporazum o osnivanju Hrvatske zajednice županija Osigurana sredstva: 88.000 kuna. Izvršenje aktivnosti 100%. T 100501 – Provedba lokalnih izbora Cilj: Osiguravanje sredstava za provedbu izbora za predstavničko tijelo Dubrovačko – neretvanske županije, te župana i zamjenika župana. Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Tajništvo županije Zakonska osnova: Članak 126. Zakona o lokalnim izborima Osigurana sredstva: 1.400.000 kuna. Izvršenje aktivnosti 98,37%. – U proračunu za 2013. godinu bila su osigurana sredstva za provedbu dva kruga lokalnih izbora. Budući su župan i njegovi zamjenici izabrani u prvom krugu, rebalansom je korigirana ova stavka, koja je i ostvarena u odgovarajućem iznosu. GLAVA 2. ŽUPAN Cilj: Osiguravanje sredstava za protokolarne aktivnosti na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, priprema i organiziranje obilježavanja državnih, županijskih blagdana, Dana županije, tiskanje plakata i pozivnica za svečane prigode, za pokroviteljstva Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Tajništvo županije Osigurana sredstva: 1.400.000 kuna. Izvršenje aktivnosti 85,65%.

3

GLAVA 3. MEĐUNARODNA SURADNJA Cilj: Sudjelovanje Dubrovačko-neretvanske županije u različitim međunarodnim i regionalnim udruženjima, projektima i inicijativama. Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Tajništvo županije Osigurana sredstva: 410.000 kuna. Izvršenje aktivnosti 52,22% GLAVA 4. EU PROJEKTI T 106001 Projekt ADRIARadNet Tijekom realizacije projekta ADRIARadNet u 2013. godini održani su redoviti sastanci članova svih projektnih timova u Tirani u svibnju te u Anconi u listopadu. U prošloj su godini, sukladno planu provedbe projektnih aktivnosti, isplaćena sredstva za vanjsku suradnju, a za izradu dvaju dokumenata koji se odnose na zahtjeva sustava te smjernice za postavljanje hidrometeorološkog radara na području Dubrovačko-neretvanske županije te za promociju projekta čija je dinamika ugovorena sa agencijom za vođenje promocije projekta te izradu promotivnih materijala. Ostali ostvareni troškovi odnosili su se ne troškove plaća i režija za službenike koji rade na projektu obračunavaju se sukladno uputama upravljačkog tijela programa pretpristupne pomoći IPA ADRIATIC sadržanim u dokumentu Programme Management and Control Manual. Nabavljen je dio informatičke opreme predviđen projektnim aktivnostima. Dio planiranih sredstava nije ostvaren, a radi nemogućnosti pristupa radarskom mjestu važnom radi izrade procjena zračenja te projektiranja i postavljanja radarskog stupa na koji bi trebao biti postavljen radar. U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. godinu osigurano je 492.000,00 kuna za provedbu projekta ADRIARadNet koja su ostvarena u iznosu od 392.654,00 kuna, odnosno 79,81 %. T 106002 Projekt TISAR Realizaciji projektnih aktivnosti počela je početkom godine redovitim sastancima predstavnika projektnih partnera, a prema planu utvrđenom u hodogramu aktivnosti usvojenom na početnom sastanku u održanom u siječnju u Anconi. Za uspješano ostavrenje projektnih aktivnosti dogovoren je zahtjev za realokaciju sredstava dijela proračuna koji se odnosi na Dubrovačko-neretvansku županiju imajući u vidu nužnost vanjske suradnje na izradi putničkog planera za područje Dubrovačko-neretvanske županije. U 2013. godini navedena realokacija je zatražena o čemu mjerodavno tijelo nije odlučivalo te je nije niti moglo odobriti. Pripadajući troškovi plaća i režija za službenike koji rade na projektu obračunavaju se sukladno uputama upravljačkog tijela programa pretpristupne pomoći IPA ADRIATIC sadržanim u dokumentu Programme Management and Control Manual. Sredstva su osigurana u iznosu od 133.300,00 kuna, a ostvarena u iznosu od 108.653,00 kuna odnosno 81,51%. T 106003 Projekt PEGASUS Dubrovačko-neretvanskoj županiji, kao nositelju projektnih aktivnosti, u okviru EU pretpristupne pomoći za razvoj ljudskih potencijala dodijeljena je novčana potpora za provedbu projekta PEGASUS (Osiguravanje jednakih prilika za zapošljavanje stalnim

4

korisnicima socijalne pomoći u perifernim područjima Dubrovačko-neretvanske županije). Vrijednost projekta je ukupno 96.531,98 EUR od čega iz fondova IPA 4 komponente za razvoj ljudskih potencijala Europske unije dobiveno 87% iznosa dok Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluje sa 13% od ukupnog iznosa. Projekt PEGASUS je osmišljen sa ciljem jačanja i uključivanja u društvo predstavnika marginaliziranih skupina, tj. dugoročno nezaposlenih osoba primatelja socijalne pomoći, kroz obučavanje i osposobljavanje za rad u socijalnoj zadruzi. Projekt promiče samozapošljavanje dugoročno nezaposlenih, marginaliziranih i nepovlaštenih skupina kroz socijalno poduzetništvo, što se odnosi na ranjive skupine društva, u ovom slučaju dugoročno nezaposlene osobe između 25-49 godina. Inicijalni sastanak je održan tek 11. prosinca 2013. godine, a na kojem su definirani ugovorni i financijski aspekti projekta, glavni ciljevi te raspored za prvih par mjeseci projekta. Sredstva su osigurana u iznosu od 104.300 kuna, a ostvarena u iznosu od 27.356,85 kuna odnosno 26,23%. Razlog nesrazmjera planiranog i ostvarenog rashoda u 2013. godini povezuje se s odgodom početka projekta za otprilike 2 mjeseca, i s tim povezanom neisplatom prve dvije plaće za project managera i project koordinatora, te pomicanja aktivnosti rasporeda sredstava (nabava, ostali troškovi) u 2014. godinu. RAZDJEL 2. SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 1007 – Program Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ Navedeni program se provodio kroz slijedeće aktivnosti: A 100701 Redovni rashodi upravnih tijela Sredstva utrošena tijekom proračunske godine 2013. godine utrošena su na temelju stvarnih potreba za zaposlene i to za stručno usavršavanje zaposlenika, seminare, stručne ispite, potrošnju uredskog materijala za potrebe djelatnika, stručnu literaturu, sredstva za čišćenje i održavanje uredskih prostorija, te na temelju režijskih troškova za potrošnju električne energije, potrošnju lož ulja za potrebe grijanja uredskih prostorija, potrošnju goriva za vozila, održavanje zgrade, troškove telefona, interneta i mobitela, troškove poštanskih usluga, oglašavanje u raznim javnim glasilima i u Narodnim novinama, razne računalne usluge, troškove usluga čuvanje imovine i ljudi, troškove osiguranja ljudi, zgrade i vozila kod odgovarajuće osiguravajuće kuće. Sredstva su izvršena u iznosu od 5.580.552,32 kuna, od planiranih 6.417.500,00 kuna, odnosno 86,96%. T 100702 Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom – HRN ISO 9001:2009 Sredstva na poziciji Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom – HRN ISO 9001:2009 osigurana su za uslugu obavljanja nadzora i ocjene sustava upravljanja kvalitetom nakon uspješno certificiranog sustava upravljanja kvalitetom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, sukladno Ugovoru o certifikaciji sustava upravljanja kvalitetom br. 2011/22 koji je Dubrovačko-neretvanska županija zaključila s Hrvatskim registrom brodova, KLASA: 406-01/11-02/26, URBROJ: 2117/1-01-11-06, od 7. studenoga 2011. godine. Navedeni Ugovor o certifikaciji predviđa dva dodatna audita Hrvatskog registra brodova: 2012. i 2013. godine. Termin audita obično se određuje u prosincu, u vrijeme zaključenja tekuće godine, podnošenja izvješća o planiranom i postignutom te donošenju različitih planova i Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za predstojeću godinu. Termin audita planiranog pri kraju proračunske 2013. održati će se 2014.

5

1008 - Program opremanja tijela uprave, uređivanja poslovnog prostora i ostali rashodi Navedeni program se provodio kroz slijedeće aktivnosti: 100801 Nabava informatičke opreme 100802 Računalni programi 100803 Nabava opreme za upravna tijela 100804 Uređivanje i opremanje poslovnih prostora 100805 Projekt ex vojarna 100806 Projekt adaptacije stana DNŽ-e Frana Supila 51 Aktivnost nabava informatičke opreme za upravna tijela DNŽ-e Provodi se kroz nabavu novih računala i potrebne popratne računalne opreme u svrhu što kvalitetnijeg funkcioniranja upravnih tijela DNŽ-e, (proveden postupak javne nabave) uz zamjenu dotrajalih i amortiziranih računala i opreme. Sredstva su izvršena u iznosu od 129.478,54 kuna, od planiranih 150.000,00 kuna, odnosno 86,32%. Aktivnost računalni programi provodila se kroz nabavu potrebnih računalnih programa (softweara) radi kvalitetne informatičke podrške. Sredstva su izvršena u iznosu od 97.000,00 kuna, od planiranih 100.000,00 kuna, odnosno 97%. Aktivnost nabava opreme za upravna tijela provodila se kroz nabavu adekvatne i kvalitetne opreme za upravna tijela – Nabava uredske opreme i namještaja – Nabava komunikacijske opreme – Nabava prijevoznog sredstva. Sredstva su izvršena u iznosu od 121.255,38 kuna, od planiranih 160.000,00 kuna, odnosno 75,78%. Aktivnost uređenje i opremanje poslovnih prostora Dubrovačko-neretvanske županije provodila se kroz usluge tekućeg i investicijskog održavanja (sanacija zgrade Dubrovačko-neretvanske županije na adresi Petilovrijenci 2 (unutarnje uređenje i pituravanje), unutarnje uređenje Palače Ranjina (pituravanje), zamjena dotrajalih zatvora (persijana+prozora – Palača Ranjina, Pred Dvorom 1, Petilovrijenci 2). Planirana sanacija i uređenje dvorane za sastanke u Palači Ranjina (Gudulićeva poljana 1) biti će odrađena u 2014. Sredstva su izvršena u iznosu od 108.755,75 kuna, od planiranih 440.000,00 kuna, odnosno 24,72%. Aktivnost Projekt ex. Vojarna provodila se kroz izradu projektne dokumentacije za protupožarnu zaštitu za prostor DNŽ-e na adresi Vukovarska 16 (ex. Vojarna) i projektnu dokumentaciju krova i potkrovlja zapadnog trakta istog prostora. Sredstva su izvršena u iznosu od 82.250,00 kuna, od planiranih 100.000,00 kuna, odnosno 82,25%. Aktivnost Projekt adaptacije stana DNŽ-e Frana Supila 51 provodi se kroz nabavu radova na adaptaciji stana te je temeljem postupka javne nabave odabrana ponuda najpovoljnijeg ponuditelja s kojima je 27. Prosinca 2013. sklopljen Ugovor o javnoj nabavi radova na iznos 232.216,10 kn. (290.270,13 kn sa PDV-om) Izvršenje Ugovora se planira u prvoj polovici 2014. godine.

6

1009 – Obrana, zaštita, spašavanje i civilna zaštita i zaštita na radu A 100901 Planovi obrane, zaštite i spašavanja Dubrovačko-neretvanska županija je, sukladno članku 28. i članku 29. Zakonu o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 74/04, 79/07, 38/09 i 127/10) u obvezi izraditi vanjski plan. Odluku o potrebi izrade vanjskog plana zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke INA industrija nafte d.d. – Služba skladištenja, PJ UNP terminala, Skladište Metković u veljači je donio ravnatelj DUZS-a. Ovlaštena tvrtka "Alfa Atest d.o.o." izradila je navedeni Plan. Županijska skupština je Vanjski plan donijela na sjednici održanoj 16. prosinca 2013. Izrada Vanjskog plana iznosila je 20.000,00 kuna umjesto predviđenih 30.000,00 kuna što znači da je plan ostvaren u postotku od 66,67% . A 100902 Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ Sukladno članku 43. i članku 45. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09) osigurana su sredstava za djelatnost Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. godinu. Sredstva su osigurana u iznosu od 520.000,00 kuna, a Vatrogasnoj zajednici isplaćuju se u jednakim mjesečnim obrocima. Sukladno navedenom osigurana sredstva u iznosu od 520.000,00 kuna, odnosno 100 %. A 100903 Aktivnost stožera i postrojbi CZ Sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite (Narodne novine 111/07) Dubrovačko-neretvanska županija obvezna je osnovati i opremiti postrojbe specijalističke namjene. Dubrovačko-neretvanska županija opremila je Stožer zaštite i spašavanja i Zapovjedništva civilne zaštite i, u suradnji s Gradom Dubrovnikom, uredila sklonište na Gorici koje u kojem će se skladištiti oprema gradskih i županijskih postrojbi civilne zaštite. Tijekom prošle godine Dubrovačko-neretvanske županija financirala je održavanje navedene opreme i prostora sukladno potpisanim sporazumima. U predstojećem je razdoblju planirana nabava pojedinačne i skupne opreme za pripadnike specijalističkih postrojbi civilne zaštite. Nabavljeni su sklopivi poljski kreveti za odrasle osobe te set hidrauličkih podupirača za spašavanje iz ruševina kao i specijalizirane kacige za pripadnike postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene za spašavanje iz ruševina. Dubrovačko-neretvanska županija zaključila je sporazume o suradnji na području zaštite i spašavanja s Ronilačkim savezom Dubrovačko-neretvanske županije i Županijskom zajednicom udruga HVIDR-a, a za suradnju na području zaštite i spašavanja. Sredstva su osigurana u iznosu od 320.000,00 kuna, a ostvarena u iznosu od realizirana u iznosu od 236.168,15 kuna, odnosno 73,80%. A 100904 Aktivnost regionalnog koordinacijskog tijela za razminiranje Proračunom Dubrovačko-neretvanske županije osigurana su i, temeljem ugovora o djelu, raspoređena sredstva namijenjena za rad Regionalnog kordinacijskog tijela za razminiranje. Sredstva su ostvarena u iznosu od 23.379,36 kuna, od planiranih 30.000,00 kuna, odnosno 77,93%. A 100905 Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanice Dubrovnik i Orebić Sukladno članku 16. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (Narodne novine 79/06) sredstva za obavljanje svoje djelatnosti HGSS stječe, uz ostale, i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Shodno navedenom proračunskom pozicijom u 2013. godini osigurano je i po 70.000,00 kuna za rad stanica HGSS-a na području Dubrovačko-

7

neretvanske županije, odnosno stanica u Dubrovniku i Orebiću. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2013. godinu HGSS-u Stanici u Dubrovniku osigurano je dodatnih 10.000,00 kuna za osposobljavanje vozila za prijevoz pasa tragača za spašavanje iz ruševina. Sredstva su ostvarena u iznosu od 150.000,00 kuna, odnosno 100%. A 100906 Zaštita na radu Sukladno Zakonu o zaštiti na radu (Narodne novine 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09 i 143/12) i Zakonu o radu (Narodne novine 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13) sredstva osigurana ovom pozicijom isplaćena su za nadzor radnih uvjeta kao i unaprijeđenje zaštite zdravlja i radnih uvjeta (sigurnosti) službenika i namještenika u upravnim tijelima Dubrovačko-neretvanske županije. Sredstva su utrošena na redovne aktivnosti u sklopu provođenja mjera zaštite zdravlja na radu kao što su osposobljavanje novih službenika za rad na siguran način, ispitIvanja hidrantskih mreža, poslove redovnog nadzora provođenja mjera zaštite na radu i ostalog. Sredstva su osigurana u iznosu od 60.000,00 kuna, ostvarena u iznosu od 11.562,00 kuna, odnosno 19,27%. A 100907 Provođenje zadaća zaštite od požara u 2013. godini Sukladno članku 59. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10) i Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godini nalaže se donošenje Financijskog plana osiguranih sredstava za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara. Navedeni plan prikazuje iznos sredstava koji se, temeljem javnog poziva, raspodijelio vatrogasnim postrojbama s područja Dubrovačko-neretvanske županije, a za nabavku neophodne vatrogasne i nedostajuće opreme, popravak i održavanje vatrogasnih vozila te stručno osposobljavanje vatrogasaca. 70.000,00 kuna namijenjeno za troškove intervencija vatrogasnih postrojbi po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika raspoređeno je vatrogasnim društvima sukladno procjeni zapovjednika. Sredstva su osigurana u iznosu od 500.000,00 kuna, i izvršena u iznosu od 500.000,00 kuna, odnosno 100%. A 100908 Unaprijeđenje zaštite od požara za 2013. godinu Sukladno članku 13. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju procjene ugroženosti od požara, uz sudjelovanje nadležne policijske uprave i vatrogasne zajednice županije, donose godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara za svoje područje za čiju će provedbu osigurati financijska sredstva. Sukladno navedenom ovom proračunskom pozicijom osigurana sredstva za provedbu toga Plana u iznosu od 100.000,00 kuna temeljem javnog poziva raspoređena su vatrogasnim postrojbama s područja Dubrovačko-neretvanske županije, a za nabavku neophodne vatrogasne i nedostajuće opreme. Sredstva su ostvarena u iznosu od 100.000,00 kuna, odnosno 100%.

8

RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT GLAVA 1. OBRAZOVANJE 1010 – Program decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Decentraliziranim financiranjem osnovnih škola u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje njihovih ustanova (materijalni rashodi) i investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine). Cilj: Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova osnovnog školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Osigurana sredstva: 18.841.735 kuna Izvršenje aktivnosti: 99,99% 1011 – Program javnih potreba iznad zakonskog standarda OŠ i SŠ Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za školska športska natjecanja, školska natjecanja iz znanja, školski preventivni program, financiranje školskih projekata i sufinanciranje potreba dječjih vrtića na području Dubrovačko-neretvanske županije te sanaciju i izgradnju igrališta. Cilj: Unapređenje održavanja nastave i uvjeta rada te znanja i izvannastavnih aktivnosti učenika na području Dubrovačko-neretvanske županije Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Osigurana sredstva: 1.345.000 kuna Izvršenje aktivnosti: 92,50% 1012 – Program decentraliziranih funkcija srednjeg školstva Decentraliziranim financiranjem srednjih škola i učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje njihovih ustanova (materijalni rashodi) i investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine). Cilj: Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova srednjeg školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Osigurana sredstva: 14.071.061 kuna Izvršenje aktivnosti: 99,93% 1013 – Program srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja iznad minimalnog standarda Programom srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja iznad minimalnog standarda stipendiraju se daroviti učenici i studenti, učenici i studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te studenti na poslijediplomskom studiju. Istim se programom sufinancira prijevoz učenika srednjih škola na području Dubrovačko-neretvanske županije. Cilj: Smanjenje troškova školovanja učenika, studenata i poslijediplomanata te zadržavanje mladog naraštaja na području Dubrovačko-neretvanske županije Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Osigurana sredstva: 8.000.000 kuna Izvršenje aktivnosti: 95,11%

9

GLAVA 2. KULTURA 1014 – Program kulture Programom javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije sufinanciraju se programi kulture gradova i općina, akcije i manifestacije od županijskog značaja, izdavačka djelatnost, kulturno-umjetnički amaterizam, glazbena, scenska, likovna, dramska umjetnost, film i kinematografija te nove medijske kulture, međunarodna kulturna suradnja i europske integracije, program Dubrovačkih ljetnih igara, program Maratona lađa Neretve, kulturna suradnja s Hrvatima Boke Kotorske, rad zaposlenika Zavoda za obnovu Dubrovnika, zaštita i očuvanje kulturnih i sakralnih dobara te program Zajednice tehničke kulture. Sredstvima Ministarstva kulture financira se susret puhačkih orkestara Dubrovačko-neretvanske županije. Cilj: Unapređenje rada kulturnih institucija, udruga i društava i približavanje njihovih aktivnosti domicilnom stanovništvu i svim gostima Dubrovačko-neretvanske županije Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport, Ministarstvo kulture Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi Osigurana sredstva: 2.783.000 kuna Izvršenje aktivnosti: 97,03% GLAVA 3. ŠPORT 1015 – Program javnih potreba u športu Programom javnih potreba u športu osiguravaju se sredstva za sufinanciranje športskih manifestacija, vrhunskog športa te aktivnosti športskih udruga. Cilj: Kvalitetno funkcioniranje objekata za provođenje nastave za tjelesni odgoj te osiguranje kvalitete sustava sporta i poboljšanje uvjeta za bavljenje sportom Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport, Zajednica športa Dubrovačko-neretvanske županije Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakon o športu Osigurana sredstva: 2.000.000 kuna Izvršenje aktivnosti: 100% GLAVA 4. UDRUGE GRAĐANA 1016 – Drugi interesi građana Cilj: Poboljšanje kvalitete života i rada fizičkih osoba i udruga koji su svoje djelovanje podredili društvu u cjelini Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport Zakonska osnova: Zakon o udrugama Osigurana sredstva: 140.000 kuna Izvršenje aktivnosti: 99,43% GLAVA 5. FINANCIRANJE KORISNIKA ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA IZ DRUGIH PRORAČUNA 1017 – Program javnih potreba u srednjem i osnovnom školstvu – Grad Dubrovnik i ostale jedinice lokalne samouprave Cilj: Unapređenje sustava funkcioniranja obrazovnih ustanova osnovnog i srednjeg školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije Nositelj aktivnosti: Grad Dubrovnik Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Osigurana sredstva: 80.000 kuna Izvršenje aktivnosti: 86,15%

10

GLAVA 6. KAPITALNI PROJEKTI 1018 – Kapitalni projekti u obrazovanju, kulturi i športu Programom kapitalnih projekata u obrazovanju, kulturi i športu osigurana su sredstva za izradu projektne dokumentacije studentskog doma za smještaj studenata u Dubrovniku. Cilj: Unapređenje kvalitete ustanova i aktivnosti iz društvenih i športskih područja kako bi se pažnja ljudi svih generacija usmjerila na važnost cijeloživotnog učenja, sporta i kulturnog uzdizanja. Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport Zakonska osnova: Sporazum o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije Studentskog doma za smještaj studenata u Dubrovniku Osigurana sredstva: 3.835.700 kuna Izvršenje aktivnosti: 13,04%. RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB GLAVA 1. ZDRAVSTVO 1019 - Decentralizirano financiranje zdravstvenih ustanova Cilj: Kvalitetno funkcioniranje zdravstvenih ustanova na području DNŽ Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti Decentraliziranim financiranjem zdravstvenih ustanova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje zdravstvenih ustanova (materijalni rashodi) i ulaganje zdravstvenih ustanova (opremanje i sanacija ustanova – rashodi za nabavu nefinancijske imovine). Osigurana sredstva: 15.046.910 kuna. Realizirano: 14.993.426,97 kuna. Izvršenje aktivnosti: 99,64 %. 1020 - Program javnih potreba u zdravstvu Pokazatelji rezultata aktivnosti 102001 - Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće Opći cilj: Unapređenje uvjeta za provođenje zdravstvene zaštite te uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva Dubrovačko-neretvanske županije. Cilj: Opskrbljivanje pučanstva zdravstveno ispravnom vodom za piće Nositelj aktivnosti: Zavod za javno zdravstvo DNŽ. Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, Program monitoringa vode za piće za 2013. godinu. Osigurana sredstva: 600.000 kuna. Realizirano: 584.565 kuna. Izvršenje aktivnosti: 97,48 %. Pokazatelji rezultata aktivnosti 102002 - Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja Cilj : Organizacija rada mrtvozorničke službe na području DNŽ Nositelj aktivnosti: Mrtvozornici imenovani od strane Skupštine DNŽ - za poslove mrtvozorenja, liječnici obducenti - za obdukcije, Medicinski fakultet - Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku - za toksikološka ispitivanja. Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanju vremena i uzroka smrti. Osigurana sredstva: 540.000,00 kuna. Realizirano: 517.317,43 kuna. Izvršenje aktivnosti: 95,80 %.

11

Pokazatelji rezultata aktivnosti 102003- Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga Cilj: Povećanje broja ovisnika u tretman liječenja, smanjenje potražnje droga, smanjenje ponude droga. Nositelj aktivnosti: Zavod za javno zdravstvo DNŽ, Odjel za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti. Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, Nacionalna strategija o suzbijanju zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj za 2012.- 2015. godinu. Osigurana sredstva: 195.000 kuna. Realizirano: 195.000 kuna. Izvršenje aktivnosti: 100 %. Pokazatelji rezultata aktivnosti 102004 - Hrvatski Crveni križ Cilj: Unaprijediti rad HCK, doprinjeti unapređenju i zaštiti zdravlja te poticati i poboljšati solidarnost i međusobno pomaganje i socijalnu sigurnost građana. Nositelj aktivnosti: Županijski Crveni križ. Zakonska osnova: Zakon o Hrvatskom Crvenom križu. Osigurana sredstva: 360.000 kuna. Realizirano: 360.000 kuna. Izvršenje aktivnosti: 100 %. Pokazatelji rezultata aktivnosti 102005 - Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni Cilj: Povećanja standarda zdravstvene zaštite turista i domicilnog stanovništva. Nositelj aktivnosti: Županijski domovi zdravlja i timovi primarne zdravstvene zaštite u gradovima/općinama. Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o otocima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otocima. Osigurana sredstva: 600.000 kuna. Realizirano: 600.000 kuna. Izvršenje aktivnosti: 100 %. Pokazatelji rezultata aktivnosti 102006 - Preventivne aktivnosti u DNŽ Cilj: Promicanje zdravlja i prevencija bolesti na području DNŽ. Nositelj aktivnosti: Udruge i ustanove s područja DNŽ koje se bave promicanjem, unapređenjem i očuvanjem zdravlja. Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija razvoja zdravstva RH 2012.-2020. godine. Osigurana sredstva: 20.000 kuna. Realizirano: 0,00 kuna. Izvršenje aktivnosti 0 %. Pokazatelji rezultata aktivnosti 102007 – Projekt «Rukovođenje i upravljanje za zdravlje» Cilj: Ojačati društvenu politiku odgovornosti za zdravlje lokalne i regionalne samouprave. Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Zakonska osnova: Zaključak Poglavarstva Dubrovačko-neretvanske županije donesen na sjednici 21.01.2003. godine s kojim se prihvaća strateški dokumenat "Rukovođenje i upravljanje za zdravlje". Osigurana sredstva: 10.000 kuna. Realizirano: 7.000,00 kuna. Izvršenje aktivnosti: 70 %.

12

Pokazatelji rezultata aktivnosti 102008 - Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima Cilj: Povećanja standarda zdravstvene zaštite otočnog stanovništva. Nositelj aktivnosti: Županijski domovi zdravlja i liječnici primarne zdravstvene zaštite Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o otocima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otocima. Osigurana sredstva: 80.000 kuna. Realizirano: 80.000 kuna. Izvršenje aktivnosti: 100 %. Pokazatelji rezultata aktivnosti 102009 - Programi udruga i ustanova u zdravstvu Cilj: Unaprijediti participativno sudjelovanje udruga i ustanova u zdravstvu u unapređenju zdravlja svih populacijskih skupina putem programskih aktivnosti. Nositelj aktivnosti: Udruge i ustanove s područja DNŽ koje promiču programe s područja zdravstva Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, Nacionalna strategija o suzbijanju zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj za 2012.-2015. godinu, Operativni plan nacionalnog programa djelovanja za mlade, Nacionalna strategija izjednjačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine. Osigurana sredstva: 65.000 kuna. Realizirano: 65.000 kuna. Izvršenje aktivnosti: 100 %. Pokazatelji rezultata aktivnosti 102010 - Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Cilj: Zaštita prava pacijenata Nositelj aktivnosti: Članovi povjerenstva izabrani temeljem javnog natječaja. Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti prava pacijenata. Osigurana sredstva: 10.000 kuna. Realizirano: 0,00 kuna. Izvršenje aktivnosti: 0 %. U 2013. godini nije se održala niti jedna sjednica povjerenstva s obzirom da nije bilo pritužbi pacijenata. Pokazatelji rezultata aktivnosti 102011 - Odlazak liječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika Cilj: Povećanje i unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništva Nositelj aktivnosti: Liječnici specijalisti iz županijskih zdravstvenih ustanova i liječnici specijalisti Kliničkih centara Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o otocima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otocima, Plan zdravstvene zaštite RH. Osigurana sredstva: 600.000 kuna. Realizirano: 273.143,21 kuna. Izvršenje aktivnosti: 45,52 %. Pokazatelji rezultata aktivnosti 102012 - Osiguranje uvjeta za rad primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja koje su date u zakup koncesionarima Cilj: Razvitka i rekonstrukcija zdravstvenog sustava na principima integrirane skrbi, uključujući i kontinuiranu i kroničnu zdravstvenu skrb u lokalnoj zajednici, kroz jačanje primarne zdravstvene zaštite. Nositelj aktivnosti: Stručno povjerenstvo za provedbu postupka dodjele koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i koncesionari. Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 150/08. i 71/10.), Zakon o koncesijama („Narodne novine“ br. 125/08. i 143/12.) koji definira da jedinice područne (regionalne)

13

samouprave sukladno mreži javne zdravstvene službe daju koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na svom području. U 2013. godini Županija je provela IV. natječaj za dodjelu koncesija primarne zdravstvene zaštite te na osnovu istoga potpisani su u lipnju 2013. godine ugovori s 2 koncesionara i to iz dentalne zdravstvene zaštite (1) i medicine rada (1). Temeljem potpisanih Ugovora koncesionari su dužni uplaćivati mjesečnu naknadu za obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti na području Dubrovačko-neretvanske županije počevši od 1. kolovoza 2013. godine (medicina rada) i 1. rujna 2013. godine (dentalna) u iznosu od 1.250,00 kuna. Osigurana sredstva: 1.812.000 kuna. Realizirano: 1.115.187,64 kuna. Izvršenje aktivnosti: 61,54 %. Pokazatelji rezultata aktivnosti 102013 – Opća bolnica Dubrovnik – Odjel za palijativnu skrb i produženo liječenje Cilj: Palijativna skrb je specijalizirana zdravstvena skrb za osobe oboljele od teških bolesti. Usmjerena je na olakšavanje simptoma, boli i stresa od teške bolesti - bez obzira na prognozu. Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Dubrovnik, Zaklada ̎Blaga djela ̎, Dubrovačka biskupija i Opća bolnica Dubrovnik. Osigurana sredstva: 300.000 kuna. Realizirano: 300.000 kuna. Izvršenje aktivnosti: 100 %. GLAVA 2. SOCIJALNA SKRB 1021 - Centri za socijalnu skrb – decentralizirane funkcije Decentraliziranim financiranjem osigurava se financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb. Pomoć za ogrjev predstavlja pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva na području Županije, a sredstva se raspoređuju jedinicama lokalne samouprave temeljem zahtjeva. Cilj: Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb i podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi Osigurana sredstva: 2.008.750 kuna. Realizirano: 1.957.173,75 kuna. Izvršenje aktivnosti: 97,43%. 1022 - Domovi za starije i nemoćne osobe – decentralizirane funkcije Decentraliziranim financiranjem domova za starije i nemoćne osobe u Županiji osiguravaju se sredstva za zaposlene, te materijalne i financijske rashode (materijalni rashodi), sredstva za održavanje (hitne intervencije), te sredstva za ulaganje (opremanje, adaptacija i sanacija domova – rashodi za nabavu nefinancijske imovine). Cilj: Funkcioniranje domova za starije i nemoćne osobe Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi Osigurana sredstva: 9.856.377 kuna. Realizirano: 9.600.709,81 kuna. Izvršenje aktivnosti: 97,41 %.

14

Pokazatelji rezultata aktivnosti 102301 - Pomoć osobama sa socijalno zdravstvenim potrebama Cilj: Pomoć pri rješavanju socijalno zdravstvene potrebe u kojoj se osoba zatekla Nositelj aktivnosti : Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi Osigurana sredstva: 100.000 kuna. Realizirano: 100.000 kuna. Izvršenje aktivnosti: 100 %. Pokazatelji rezultata aktivnosti 102302 - Projekti socijalne skrbi kroz udruge i ustanove Cilj: Poboljšanje socijalnog standarda stanovnika putem programa i projekata Nositelj aktivnosti: Udruge i ustanove s područja DNŽ koje promiču programe s područja zdravstva Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Nacionalna strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom. Osigurana sredstva: 100.000 kuna. Realizirano: 99.994 kuna. Izvršenje aktivnosti: 99,99 %. Pokazatelji rezultata aktivnosti 102303 - Donacije ustanovama socijalne skrbi Cilj: Druženje s djecom i starijim osobama smještenim u ustanove socijalne skrbi Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi. Osigurana sredstva: 100.000 kuna. Realizirano: 100.000 kuna. Izvršenje aktivnosti: 100 %. Pokazatelji rezultata aktivnosti 102304 – Unapređenje socijalne zaštite-sigurna kuća, Dom Josipovac i ostale ustanove Cilj: Poboljšanje uvjeta života korisnika i usklađivanje s Nacionalnom strategijom. Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Zakonska osnova: zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama. Osigurana sredstva: 100.000 kuna. Realizirano: 30.000 kuna. Izvršenje aktivnosti: 30 %. GLAVA 3. FINANCIRANJE KORISNIKA ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA IZ DRUGIH PRORAČUNA 1025 – Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi – Grad Dubrovnik Cilj: Liječenje prekomjerne tjelesne težine (djeca školske dobi) i mentalnog zdravlja djece Nositelj aktivnosti: Grad Dubrovnik Pomoći iz proračuna Grada Dubrovnika raspoređene su Općoj bolnici Dubrovnik za projekt Dječijeg odjela i Jedinici za poremećaje razvojne dobi u iznosu od 60.000 kuna i Zavodu za javno zdravstvo DNŽ za preventivne aktivnosti namjenjene poboljšanju kvalitete života u iznosu od 100.000 kuna. Osigurana sredstva: 160.000 kuna. Realizirano: 141.885 kuna. Izvršenje aktivnosti: 88,68%.

15

RAZDJEL 5. UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST, BRANITELJE I OBITELJ GLAVA 1. MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST I OBITELJ 1026 – Program međugeneracijske solidarnosti i pomoći obiteljima Pokazatelji rezultata aktivnosti 102601 – Projekt „Dva skalina“ Cilj: Financijska podrška svakodnevnom funkcioniranju dnevnog boravka za djecu s teškim tjelesnim i mentalnim oštećenjima Osigurana sredstva: 80.000.00 kuna. Izvršenje aktivnosti: 100%. Pokazatelji rezultata aktivnosti 102602 – Dnevni boravak, pomoć i njega u kući starijim osobama na području DNŽ Cilj: Financijska potpora provedbi programa međugeneracijske solidarnosti u obilasku osoba treće životne dobi u njihovim domovima, pretežito u ruralnim sredinama, te omogućavanju druženja starijih osoba i ispunjenja njihova slobodnog vremena, sukladno nihovoj dobi, u prostorima za dnevne boravke Osigurana sredstva: 350.000,00 kuna. Izvršenje aktivnosti 100%. Pokazatelji rezultata aktivnosti 102603 – „Promicanje prava i jednakih mogućnosti osoba s invaliditetom“ Cilj: Financijske potpore osobama s invaliditetom i udrugama osoba s invaliditetom u njihovim aktivnostima kojima omogućuju lakši i kvalitetniji svakodnevni život ovih osoba Osigurana sredstva; 100.000,00 kuna Izvršenje aktivnosti: 98,60%. Pokazatelji rezultata aktivnosti 102604 – Program poboljšanja umirovljeničkog standarda Cilj: Izjednačavanje umirovljeničkog standarda na području DNŽ s onim u Gradu Dubrovnika Osigurana sredstva: 1.100,000,00 kuna Izvršenje aktivnosti: 94,59 %. Pokazatelji rezultata aktivnosti 102605 – Obiteljski centar i druge aktivnosti Cilj: Financijska podrška provedbi programa Obiteljskog centra Dubrovačko-neretvanske županije pomoću kojih se omogućuje psihosocijalna pomoć obiteljima u potrebi Osigurana sredstva: 100.000,00 kuna Izvršenje aktivnosti: 100% Pokazatelji rezultata aktivnosti 102606 – Umirovljeničke udruge Cilj: Financijska pomoć umirovljeničkim udrugama u provedbi njihovih programa i aktivnosti za starije osobe Osigurana sredstva: 200.000,00 kuna Izvršenje aktivnosti: 100% Pokazatelji rezultata aktivnosti 1026047 - Udruge mladih i Savjet mladih Cilj: Podrška udrugama mladih u provedbi njihovih programa Osigurana sredstva: 30.000.00 kuna Izvršenje aktivnosti: 100%

16

GLAVA 2. BRANITELJI IZ DOMOVINSKOG RATA Program 1027 – Skrb o braniteljima iz Domovinskog rata Pokazatelji rezultata aktivnosti 102701 – Pomoć za odgoj i školovanje djece poginulih branitelja Cilj: Financijske mješečne potpore djeci i usvojenicima poginulih branitelja za pohađanje vrtića, redovno školovanje u osnovnim, srednjim i visokim školama Osigurana sredstva: 350.000,00 kn Izvršenje aktivnosti: 72,37% Pokazatelji rezultata aktivnosti 102702 – Udruge proistekle iz Domovinskog rata Cilj: Financijska potpora provedbi projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata sa svrhom organiziranja aktivnosti za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide kao i očuvanje uspomene na poginule hrvatske branitelje i žrtvu Hrvatske u Domovinskom ratu Osigurana sredstva: 345.000,00 kuna Izvršenje aktivnosti: 95.09% Pokazatelji rezultata aktivnosti 102703 – Spomenik Pobjedi u Domovinskom ratu Cilj: Održavanje građevine spomenika i pripadajućeg okoliša Osigurana sredstva: 190.000,00 kuna Izvršenje aktivnosti: 46,07% Za ugovorene, a izvršene radove plaćanje računa izvođaču u 2014. Pokazatelji rezultata aktivnosti 102704 – Sufinanciranje troškova liječenja branitelja Cilj: Sufinanciranje troškova liječenja i drugih troškova života populaciji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su se razboljeli ili su u nezavidnoj financijskoj situaciji, a njihovi kućni proračuni su opterećeni troškovima liječenja Osigurana sredstva: 250,000,00 kuna Izvršenje aktivnosti: 100% GLAVA 3. DRUGE AKTIVNOSTI 1028 Promicanje ljudskih prava Pokazatelji rezultata aktivnosti 102801 – Aktivnost Koordinacije za ljudska prava Cilj: Pomoć pojedincima u slučajevima ugroženosti njihovih ljudskih prava Osigurana sredstva: 30.000,00 kuna Izvršenje aktivnosti: 24,51 % Pokazatelji rezultata aktivnosti 102802 – Aktivnost Povjerenstva za ravnopravnost spolova Cilj: Provedba smjernica Nacionalne politike za ravnopravnost spolova Osigurana sredstva: 15.000,00 kuna Pokazatelji rezultata aktivnosti 102803 – Povjerenstvo za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom Cilj: Praćenje provedbe mjera Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na županijskoj razini Osigurana sredstva: 10.000,00 kuna Izvršenje aktivnosti: 74,50%.

17

Pokazatelji rezultata aktivnosti 102804 – Povjerenstvo za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih Cilj: Izrada Županijskog strateškog plana za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih u skladu s Nacionalnom strategijom Osigurana sredstva: 10.000,00 kuna Izvršenje aktivnosti: 85% RAZDJEL 6. – UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, MORE I PODUZETNIŠTVO GLAVA 1. – RAZVOJ TURIZMA I PODUZETNIŠTVA 1029 – Poticanje razvoja poduzetništva Cilj: Stvaranja poduzetničkog okruženja i prevladavanja otežanih tržišnih

uvjeta za male i srednje poduzetnike na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija – Upravni odjel za turizam, more i poduzetništvo

Zakonska osnova: Program poticanja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za 2011 godinu – Odluka Županijske skupštine o nastavku provedbe Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2011. od 01. ožujka 2013. godine; Zakon o poticanju malog gospodarstva

Osigurana sredstva: 991.031,00 Izvršenje aktivnosti: 90,84% pozicija 102901 Projekti razvoja poduzetništva – kreditni programi (razlika je nastala

zbog prijevremenih otplata kreditnih obveza poduzetnika i tečajne razlike) – 98,03%

pozicija 102902 Obrtnička i gospodarska komora za nastupe na sajmovima i Sajam poslova – 100%

pozicija 102903 Centar za poduzetništvo (temeljem Odluke o preuzimanju bez naknade jednog poslovnog udjela društva Centar za poduzetništvo d.o.o., Dubrovnik zbog potreba Županije, preuzelo je dijelom sufinanciranje rada društva – 83,33%

pozicija 102905 Razvoj investicijskog okruženja (sredstva su utrošena prema planiranom troškovniku i planiranim sredstvima, neiskorištena sredstva su nastala uslijed dogovorenih popusta pri nabavi usluga) – 98,66%

pozicija 102906 Održivi otočni razvoj (poticajna sredstva za Udrugu koja podržava rad poduzetnika i stanovnika na otocima) – 100%

pozicija 102907 Promidžba tradicionalnog poduzetništva i umjetničkih obrta (sredstva nisu u potpunosti utrošena jer nije bilo zahtjeva od strane obrta i udruga a kako je bilo najavljeno) – 69,82%

Razvoj turističkog sektora Cilj: Izrada strateškog razvojnog dokumenta turističke djelatnosti

županije, promocija turističke ponude, podizanje razine kvalitete turističke ponude

18


Zakonska osnova: Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Osigurana sredstva: 631.000,00 Izvršenje aktivnosti: 79,60% pozicija 103002 Aktivnosti regionalnog brendiranja kvalitete (planiralo se proširenje

primjene projekta na područje cijele Županije, ali nije bilo očekivanog broja zahtjeva za brendiranjem) – 76,67%

pozicija 103003 Manifestacije u turizmu (zbog sve većeg broja iskazanog interesa za sufinanciranje manifestacija u vidu promocije turizma na području županije planirana su veća sredstva nego što su utrošena) – 83,48%

pozicija 103004 Razvoj selektivnog oblika turizma (zbog sve većeg broja iskazanog interesa za sufinanciranje selektivnih oblika turizma s ciljem razvoja turističke ponude županije planirana su veća sredstva nego što su utrošena) – 62,02%

pozicija 103005 Projekt razvoja agroturizma – 100% pozicija 103006 Projekt HotSpot Croatia (Županiji je prijavom na natječaj

ministarstva, odobreno sudjelovanje u projektu HotSpots Croatia – račun za ispostavljenu opremu je u konačnici iskazan niže nego je planirano) - 79,43%

1031 – Program korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima Dubrovačko-neretvanske županije i drugi izvori energije Cilj: Ugradnja solarnih kolektora u pripremu potrošne tople vode i

grijanja u 30 kućanstava i ugradnja kombiniranog sustava za korišt. UNP– sunčeva energija na priobalnom dijelu žup. u 15 kućanstava


Zakonska osnova: Ugovor o zajedničkom financiranju projekta korištenja obnovljivih izvora energije "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima Dubrovačko-neretvanske županije za 2012. godine" davanjem financijske pomoći potpisanog između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Dubrovačko-neretvanske županije temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Osigurana sredstva: 1.201.250,00 Izvršenje aktivnosti: 44,51% pozicija 103101 Projekt poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u

kućanstvima DNŽ (stvarni utrošak sredstava u konačnici je bio niži od planiranih sredstava za ovu namjenu) – 95,58%

pozicija 103103 Idejni projekt plinovoda i plinofikacija DNŽ (planirani iznos nije utrošen zbog nedonošenja prostorno planske dokumentacije na temelju koje će se izdati lokacijska dozvola i izvršiti plaćanje preostalog iznosa s ove pozicije)

19

pozicija 103106 Energetsko certificiranje objekata (zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa u objektima koji podliježu energetskom certificiranju planiran iznos nije utrošen u cijelosti) – 70,50%

pozicija 103107 Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije DNŽ (račun za izvršene usluge je u konačnici iznosio manje nego je planirano) – 98,48%

pozicija 103108 Plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije DNŽ (sredstva nisu iskorištena jer se planira završetak izrade Plana u 2014. kada će i biti ispostavljen račun)

1033 – Projekti Europske unije Cilj: osposob. kapaciteta za što učink. korištenja sredstava EU fondova Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija – Upravni odjel za turizam, more i

poduzetništvo Osigurana sredstva: 50.000,00 Izvršenje aktivnosti: 100%

pozicija 103302 Ostali programi Europske unije (planira se povećanje planiranih financijskih sredstava zbog obveze Županije u organizaciji i radu LAG-ova formiranih temeljem provedbe programa EU) – 100%

GLAVA 2. – POMORSKO DOBRO I PROMET Program 1034 – Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ Cilj: Kvalitetno upravljanje i unapređenje pomorskog dobra na području

Dubrovačko-neretvanske županije Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija – Upravni odjel za turizam, more i

poduzetništvo Zakonska osnova: Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama Osigurana sredstva: 1.800.000,00 Izvršenje aktivnosti: 46,12% pozicija 103402 Izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezine provedbe

(sredstva su utrošena prema dinamici rada Upravnog odjela a dio koji se odnosi na planove Državne geodetske uprave nije utrošen s obzirom da sredstva za pomorsko dobro ovise od dinamici izrade nove katastarske izmjere a koju provodi navedena institucija) -29,83%

pozicija 103403 Izdaci postupka koncesioniranja (planirana su veća sredstva nego su dogovorena ugovorom zbog mogućnosti potrebe uvođenja izmjena i izrade dodatne dokumentacije) – 82,95%

pozicija 103405 Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra (informatički program za naplate naknade za korištenje pomorskog dobra je instaliran te su ova sredstva planirana ukoliko budu potrebne promjene i dodaci samom programu ) – 46,49%

pozicija 103407 Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru – 9,53%.

20

RAZDJEL 7. UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU GLAVA 1. RAZVOJNI PROGRAMI 1037-Program razvoja poljoprivrede Opći cilj: Unapređenje uvjeta za provođenje ruralnog razvoja i poljoprivrede Dubrovačko-neretvanske županije. Sufinanciranje aktivnosti službe u stočarstvu - Pokazatelj rezultata aktivnosti 103701 Cilj: Organizirati obavljanje uzgojno selekcijskog rada za sve vrste i pasmine stoke značajne za područje županije Nositelj aktivnosti: Hrvatska poljoprivredna agencija i DNŽ Zakonska osnova: Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju ( NN92/10) i upisnik OPG Predložena sredstva: 40.000,00 kn Izvršenje aktivnosti: 100% Razvoj vinarstva, pčelarstva, maslinarstva-Sajmovi - Pokazatelj rezultata aktivnosti 103704 Cilj: Popularizacija i edukacija i razvoj poljoprivredne proizvodnje Nositelj: Krovne udruge u poljprivredi, ostale udruge i DNŽ Predložena sredstva: 200.000,00 kn Izvršenje aktivnosti: 97,60%. Muzej vinogradarstva i vinarstva Putnikovići - Pokazatelj rezultata aktivnosti 103705 Cilj: Sufinanciranje budućeg muzeja na poluotoku Pelješcu, popularizacija vinsko-vinogradarskog sektora Nositelj: PZ Putnikovići i DNŽ Predložena sredstva: 50.000,00 kn Izvršenje aktivnosti: 100% Šumski i poljski putevi - Pokazatelj rezultata aktivnosti 103706 Cilj: Poboljšati i urediti stare zapuštene poljoprivredne puteve Nositelj: Poljoprivredne udruge, općine, gradovi DNŽ i DNŽ Predložena sredstva: 80.000,00 kn Izvršenje aktivnosti: 100% Pokazatelj rezultata aktivnosti 103707-Poticanje sadnje novih nasada Cilj: Unapređenje poljoprivredne djelatnosti Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, UO za ruralni razvoj i poljoprivredu Zakonska osnova: Program sufinanciranja nabave sadnog materijala u DNŽ (Službeni glasnik DNŽ br. 2/08 i 8/10 ) Osigurana sredstva: 152.000,00 Izvršenje aktivnosti: 74,35% Sufinanciranje djelatnosti rada poljop. udruga - Pokazatelj rezultata aktivnosti 103708 Cilj: Poboljšati rad novonastalih krovnih udruga u poljoprivredi DNŽ i ostalih manjih udruga Nositelj: Poljoprivredne udruge i DNŽ Predložena sredstva: 173.000,00 kn Izvršenje aktivnosti: 97,89%.

21

Razvoj agroturizma u DNŽ - Pokazatelj rezultata aktivnosti 103709 Cilj: Indentificirati tržno najperspektivnije tradicijske proizvode na području DNŽ, te potaknuti i ubrzati njihovu komercijalizaciju Nositelj: Sveučilište u Zagrebu, Poljoprivredni fakultet, DNŽ Predložena sredstva: 111.000,00 kn Izvršenje aktivnosti: 99,76%. GLAVA 2. PROJEKTI UNAPREĐIVANJA PROIZVODNJE 1038-Program unapređivanja proizvodnje Pokazatelj rezultata aktivnosti 103801-Ekološka proizvodnja-certifikacija Cilj: Unapređenje poljoprivredne djelatnosti Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za ruralni razvoj i poljoprivredu-DUNEA Zakonska osnova: Odluka o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u DNŽ za razdoblje 2013-2015. godine. Osigurana sredstva: 110.000,00 Izvršenje aktivnosti: -U mjesecu listopadu 2013. objavljen je Javni poziv temeljem kojeg su zainteresirani proizvođači podnijeli zahtjeve za potporama. Njih 22 su to ostvarili u iznosu 42.443,64 kn, što čini 38,59% u odnosu na osigurana sredstva. Projekt SIT-Mediteranska voćna muha - Pokazatelj rezultata aktivnosti 103802 Cilj: Cilj ove biološke metode suzbijanja voćne muhe u dolini Neretve je eliminiranje upotrebe sredstava za zaštitu bilja dugoročno Nositelj: Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, DNŽ Predložena sredstva: 40.000,00 kn Izvršenje aktivnosti: 100% Projekt: Certificiranje, brendiranje mandarine - Pokazatelj rezultata aktivnosti 103803 Cilj: Napraviti robnu, prepoznatljivu marku naše županije. Nositelj: Poljoprivredna udruga-Mandarina-Opuzen i DNŽ. Predložena sredstva: 30.000,00 kn Izvršenje aktivnosti: 100%. GLAVA 3. PROJEKTI NAVODNJAVANJA Cilj: Uspostava sustava navodnjavanja (SN) Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za ruralni razvoj i poljoprivredu Osnova: Nacionalni program navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH (NAPNAV 2005) Osigurana sredstva: 223.300,00 Izvršenje aktivnosti: 100%. (SN otoka Lastovo i SN Zažablje).

22

GLAVA 4. LOVSTVO I MARIKULTURA 1041-Sredstva za unapređenje i razvoj lovstva Pokazatelj rezultata aktivnosti 104101-Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovstvu Cilj: Unapređenje djelatnosti lovsta Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za ruralni razvoj i poljoprivredu Zakonska osnova: Zakon o lovstvu (NN 140/05 i 75/09) Osigurana sredstva: 40.900,00 Izvršenje aktivnosti: 12,24% Kako su sva zajednička lovišta u zakupu, a nije bilo u protekloj godini nikakvih promjena osim nabavke dijela potrebne opreme, sredstva se prenose i bit će utrošena u narednim godinama. Pokazatelj rezultata aktivnosti 104102-Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnine naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova Cilj: Naknada vlasnicima zemljišta nad čijim posjedom je uspostavljeno pravo lova Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za ruralni razvoj i poljoprivredu Zakonska osnova: Zakon o lovstvu ( NN 140/05 i 75/09 ) Osigurana sredstva: 206.700,00 Izvršenje aktivnosti: Sredstva se raspoređuju sukladno podnijetim zahtjevima vlasnika zemljišta odnosno sukladno zakonskoj proceduru. Kako podnijetih zahtjeva u 2013. nije bilo, sva raspoloživa sredstva se prenose u narednu godinu te će biti utrošena sukladno Zakonu za unapređenje lovstva kao što se činilo i do sada. 1042-Ribarstvo i marikultura Pokazatelj rezultata aktivnosti 104201-Biološki monitoring Malostonskog zaljeva , Malog mora i projekt Maribic Cilj: Unapređenje djelatnosti marikulture Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za ruralni razvoj i poljoprivredu Zakonska osnova: Rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva od 03.06.2004. (Klasa:UP/1-351-02/03-06/0117 i Urbroj: 531-05/04-VM-04-8) Osigurana sredstva: 150.000,00 Izvršenje aktivnosti: 137.500,00 Proveden je postupak javne nabave, te je izabran izvođač s kojim je sklopljen ugovor. Taj je ugovor u cijelosti realiziran. Pokazatelj rezultata aktivnosti 104203-Savjetodavna služba u ribarstvu Cilj: Unapređenje djelatnosti marikulture Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za ruralni razvoj i poljoprivredu Osigurana sredstva: 30.000,00 Izvršenje aktivnosti: 100% Sredstva su isplaćena po podnošenju godišnjeg plana s dokumentacijom o izvršenju istog.

23

Pokazatelj rezultata aktivnosti 104206-Sufinanciranje projekata ribarskih luka Cilj: Unapređenje djelatnosti ribarstva Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za ruralni razvoj i poljoprivredu Zakonska osnova: Zaključak Poglavarstva DNŽ od 16.03.2007. (Klasa:324-01/07-01/02 i Urbroj: 2117/1-03-07-3) Osigurana sredstva: 100.000,00 Izvršenje aktivnosti: Ovu stavku nosimo u Proračunu temeljem navedenog akta. Temeljna pretpostavka za realizaciju ove stavke jest GUP Grada Dubrovnika. GLAVA 5. KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNIH PROGRAMA I OSIGURANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE 1043-Programi kreditiranja u poljoprivredi Pokazatelj rezultata aktivnosti 104301-Subvencije kamata Cilj: Unapređenje poljoprivredne proizvodnje jeftinijim sredstvima Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za ruralni razvoj i poljoprivredu Zakonska osnova: Programi kreditiranja razvitka poljoprivrede Dubrovačko-neretvanske županije za 2002. 2003, i 2006. god. (Službeni glasnik DNŽ br.11/05) Osigurana sredstva: 30.000,00 Izvršenje aktivnosti: 19,67% Sredstva planiramo za cijelu godinu , a realizacija ovisi o neotplaćenom dijelu datih kredita; tj. subvencionira se samo neotplaćeni dio,i to tromjesečno.Zbog nedostatnih izvješća od strane banke sredstva su planirana u višem iznosu,a isplate su izvršene sukladno potpisanim ugovorima. Pokazatelj rezultata aktivnosti 104302-Kreditiranje u poljoprivredi-raniji programi Cilj: Unapređenje poljoprivredne proizvodnje jeftinijim sredstvima Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za ruralni razvoj i poljoprivredu Zakonska osnova: Programi kreditiranja razvitka poljoprivrede Dubrovačko-neretvanske županije za 2002. 2003, i 2006. god. (Službeni glasnik DNŽ br.11/05) Osigurana sredstva: 156.000,00 Izvršenje aktivnosti: 84,31%. 1044-Programi sufinanciranja premije osiguranja u poljoprivredi DNŽ Pokazatelj rezultata aktivnosti 104401-Subvencije Cilj: Unapređenje poljoprivredne proizvodnje Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za ruralni razvoj i poljoprivredu Zakonska osnova: Program sufinanciranja premije osiguranja u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik DNŽ br.8/06), odnosno Odluka o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u DNŽ za razdoblje 2013-2015. godine. Osigurana sredstva: 330.000,00 Izvršenje aktivnosti: 85,66%.

24

Javni poziv svim potencijalnim korisnicima objavljen je u mjesecu listopadu. Zahtjeve za potporama podnijelo je 248 pojedinačnih i skupnih potencijalnih korisnika, a pravo na potporu ostvarilo je njih 244 u navedenom iznosu. RAZDJEL 8. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA GLAVA 1. PROSTORNO UREĐENJE 1045 - Program građenja Aktivnost - 104501 Razvoj GIS sustava

Cilj efikasnija analiza zahtjeva korisnika, daljnji razvoj sustava i baza podataka, razvoj GIS aplikacija, prostorne analize, vizualizacije.

Nositelj aktivnosti Gdi GISDATA d.o.o. temeljem ugovora o javnoj nabavi Osigurana sredstva 500.000,00

Izvršenje aktivnosti

Temeljem zaključenih ugovora o javnoj nabavi za usluge održavanja GIS sustava i Ugovora za usluge obrade podataka osigurana sredstva, a temeljem dopisa UO za prostorno uređenje i gradnju, terete poziciju proračuna za 2013. godinu Službe za zajedničke poslove, razdjel 2., glava 1.-izdaci Upravnih tijela

Aktivnost - 104502 Prostorne podloge državne izmjere

Cilj ažuriranje službenih prostornih podloga za razvoj gis sustava u svrhu efikasnije analize zahtjeva korisnika

Nositelj aktivnosti Državna geodetska uprava Zakonska osnova Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Osigurana sredstva 302.000,00


301.139,00 (99,71%) - Ispunjen Sporazum o sufinanciranju izrade i ažuriranja službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina za razdoblje 2010.-2013. godine Dubrovačko-neretvanska županija je preuzela obvezu sufinanciranja u ukupnom iznosu od 903.417 kuna, a godišnje po 301.139 kuna.)

Aktivnost - 104503

ostali nespomenuti rashodi

Osigurana sredstva 3.000,00

Izvršenje aktivnosti navedena sredstva nisu korištena za usluge pribavljanja zemljišnoknjižnih izvadaka, kopija katastarskih planova.

Aktivnost - 104504

Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada

Cilj sanacija nezakonite gradnje Nositelj aktivnosti Dubrovačko-neretvanska županija Osigurana sredstva 1.200.000,00


696.944,36 (58,08%) -zbog nerazrješenih pitanja u svezi mogućnosti korištenja sredstava naknade ista su se počela koristiti tek od rujna 2013. te zbog potrebne procedure uzimanja u najam prostora i provedbe postupka zapošljavanja sredstva nisu iskorištena u tekućoj godini.

25

ZAŠTITA OKOLIŠA 1046 - Program zaštite okoliša Aktivnost - 104601 Korištenje brodova za čišćenje mora Cilj Održivi razvitak i zaštita okoliša

Nositelj aktivnosti Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Dubrovačko-neretvanska županija pomorski servis luke Ploče

Zakonska osnova Zakon o zaštiti okoliša, Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora


Izvršenje aktivnosti 687.380,00 (99,62%) - sufinanciranje hladnog pogona brodova čistaća mora,

Aktivnost - 104602

Provedba plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora

Cilj Održivi razvitak i zaštita okoliša Nositelj aktivnosti Županija, jedinice lokalne samouprave


Osigurana sredstva 65.000,00 Izvršenje aktivnosti - Aktivnost - 104604 troškovi održavanja broda PL 16, nabava opreme za zaštitu mora Cilj Održivi razvitak i zaštita okoliša Nositelj aktivnosti DNŽ; JLS (kojoj su uplaćena sredstva za nabavu opreme)-Općina Ston


Osigurana sredstva 100.000,00 Izvršenje aktivnosti 30.000,00 (30 %) 1047 - Program za praćenje kakvoće okoliša Aktivnost - 104701 Praćenje kakvoće morske vode za kupanje Cilj očuvanje kakvoče okoliša i zdravlja ljudi Nositelj aktivnosti Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije Zakonska osnova Zakon o zaštiti okoliša, Uredba o kakvoči mora za kupanje Osigurana sredstva 530.000,00 Izvršenje aktivnosti 463.537,00 (87,46%) 048 - Program unapređenje djelatnosti zaštite okoliša Aktivnost - 104801 Suf. projekata i programa udruga i institucija iz zaštite okoliša Cilj zaštita okoliša i održivi razvoj Nositelj aktivnosti udruge i institucije iz oblasti zaštite okoliša Zakonska osnova Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o udrugama Osigurana sredstva 120.000,00 Izvršenje aktivnosti 110.000,00 (91,67%) Aktivnost - 104802 sudjelovanje u međunarodnim projektima Cilj zaštita okoliša i održivi razvoj Nositelj aktivnosti Udruga "Lijepa naša" - Eko škole

26

Zakonska osnova Zakon o zaštiti okoliša Osigurana sredstva 15.000,00 Izvršenje aktivnosti 15.000,00 (100%) Aktivnost - 104804 Procjena utjecaja na NEM i okoliš Cilj zaštita okoliša i održivi razvoj Nositelj aktivnosti DNŽ, ovlaštene osobe za izradu studija i ocjena Zakonska osnova Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode

Osigurana sredstva 150.000,00 Izvršenje aktivnosti 113.850 (75,90%) Aktivnost - 104810 Sanacija okoliša Cilj zaštita okoliša i održivi razvoj Nositelj aktivnosti DNŽ Zakonska osnova Zakon o otpadu Osigurana sredstva 20.000,00 Izvršenje aktivnosti - GLAVA 3. JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE 1049 - Program - redovna djelatnost javne ustanove Aktivnost - 104901 Plaće i ostali rashodi za redovni rad Cilj osiguranje obavljanja djelatnosti JU Nositelj aktivnosti Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Zakonska osnova Zakon o prostornom uređenju i gradnji Osigurana sredstva 1.229.300,00 Izvršenje aktivnosti 1.052.634,29 (85,63%) Aktivnost - 104902 materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Cilj osiguranje obavljanja djelatnosti JU Nositelj aktivnosti Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Zakonska osnova Zakon o prostornom uređenju i gradnji Osigurana sredstva 455.500,00 Izvršenje aktivnosti 411.493,68 (90,34%) 1050 -- Program prostornog planiranja i održivog razvoja Aktivnost - 105001 Stručna podloga-analiza i ocjena postojećeg stanja Cilj prostorno planiranje, zaštita okoliša i održivi razvoj Nositelj aktivnosti Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje

Zakonska osnova Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti kulturnih dobara

Osigurana sredstva 100.000,00 Izvršenje aktivnosti 41.235,00 (41,24%) Aktivnost - 105002 PPO malostonski zaljev i Malo more Cilj prostorno planiranje, zaštita okoliša i održivi razvoj Nositelj aktivnosti Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Zakonska osnova Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o zaštiti okoliša

27



Novim Zakonom o prostornom uređenju (N.N. 153/13) potrebu izrade prostorno-planske dokumentacije za zaštiene dijelove prirode određivati će Državni prostorni plan koji će se izraditi do 2016. godine.

GLAVA 4. JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI 1051 - Program - Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti Aktivnost - 105101 rashodi poslovanja i oprema za provođenje programa Cilj osiguranje obavljanja djelatnosti JU Nositelj aktivnosti Javna ustanova Zakonska osnova Zakon o zaštiti prirode Osigurana sredstva 1.352.500,00 Izvršenje aktivnosti 1.289.726,62 (95,36%) Aktivnost - 105102 Programi i projekti Javne ustanove Cilj upravljanje, očuvanje i zaštita zaštićenih prirodnih vrijednosti Nositelj aktivnosti Javna ustanova Zakonska osnova Zakon o zaštiti prirode Osigurana sredstva 280.000,00 Izvršenje aktivnosti 151.957,70 (54,27%) Aktivnost - 105103 Provođenje mjera zaštite od požara Cilj zaštita od požara Nositelj aktivnosti Javna ustanova, JVP i DVD Zakonska osnova Zakon o zaštiti od požara, Zakon o zaštiti prirode Osigurana sredstva 770.000,00 Izvršenje aktivnosti 624.669,75 (81,13%)

RAZDJEL 9. – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE GLAVA 1. – Komunalna djelatnost 1052– Programi i projekti JLS Cilj: Pomoć JLS u pripremi i realizaciji programa komunalne infrastrukture i

vodoopskrbe na području Dubrovačko-neretvanske županije. Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija – Upravni odjel za komunalne poslove,

promet i veze Zakonska osnova: Zaključci župana Osigurana sredstva: 600.000,00 Izvršenje aktivnosti: 98,33 % 1053 – Program gospodarenja otpadom Cilj: Pripremni radovi za izgradnju županijskog centra za gospodarenje

otpadom i pretovarnih stanica Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija – Agencija za gospodarenje otpadom

DNŽ Zakonska osnova: Nalozi župana Osigurana sredstva: 485.000,00 kn Izvršenje aktivnosti: 82,53 %

28

RAZDJEL 10. – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 1054 – Zajednički stručni i administrativni poslovi Cilj: Isplata plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Nositelj aktivnosti: upravna tijela županije Osnova: Zakonska osnova, opći i interni akti, kolektivni ugovor Osigurana sredstva: 16.875.000 Izvršenje aktivnosti: 91,48%

1055 – Program dopunska sredstva gradovima i općinama Cilj: Pomoć JLS Nositelj aktivnosti: Župan, upravna tijela županije Osnova: Zaključci Župana Osigurana sredstva: 600.000 Izvršenje aktivnosti: 90,00% 1056 – Proračunska zaliha Cilj: Podmirenje nepredviđenih ili nedovoljno predviđenih rashoda Nositelj aktivnosti: Župan, upravna tijela županije Osnova: Zakon o proračunu, Odluka o izvršavanju Proračuna Osigurana sredstva: 255.343 Izvršenje aktivnosti: 99,26% 1057 – Financijski rashodi Cilj: naknada za obavljene usluge Nositelj aktivnosti: Porezna uprava, banke Osnova: zakonska osnova, odluka Osigurana sredstva: 480.000 Izvršenje aktivnosti: 97,86% 1058 – Raspored namjenskog viška prihoda Cilj: Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodnih godina Nositelj aktivnosti: upravni odjeli Osnova: Zakon o proračunu (NN, 87/08 i 136/12), Pravilnik o polugodišnjem i

Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN, 24/13) i Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna

Osigurana sredstva: 5.886.843 Izvršenje aktivnosti: 37,26%

*** *** ***

Download - REPUBLIKA HRVATSKA Upravni odjel za financije. Godisnje izvjesce o... · REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za financije KLASA: 400-06/14-01/117 URBROJ:

Top Related