PROCEDURA MODELLO 770 P.C.
CIRCOLARE AGGIORNATA AL 01/08/2016
SOMMARIO
1. COMUNICAZIONI 5
1.1. PROVVEDIMENTO 04/05/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE ............................... 5
1.2. MODELLO SEMPLIFICATO ....................................................................................... 5
2. 770/2016 (REDDITI 2015) 6
2.1. 770: HELP ...................................................................................................................... 6
2.2. PRESENTAZIONE 770/2016 ........................................................................................ 7
2.3. RICERCHE / UTILITY PROCEDURA PAGHE .......................................................... 9
2.3.1 770 ............................................................................................................................................... 9 2.3.1.1 01) CARICAMENTO STATO/ NATURA GIURIDICA/ SITUAZIONE – AGG.
ANAGR.DITTA 9
2.3.1.2 10) RIPORTO DATE SU VERSAMENTI - AGG. ANAGR.DITTA 9
2.3.1.3 11) RIPORTO VERSAMENTI DA F24 SUPPORTO MAGNETICO - AGG. ANAGR.DITTA
9
2.4. INTERMEDIARI/FORNITORI ..................................................................................... 9
2.5. RICODIFICA CU/770 .................................................................................................. 10
2.6. IMPORT DA PROCEDURA PAGHE AP ................................................................... 10
2.7. FRONTESPIZIO (FR) .................................................................................................. 13
2.7.1 DATI SOSTITUTO ..................................................................................................................... 14 2.7.1.1 TIPO DI DICHIARAZIONE 14
2.7.1.2 DATI RELATIVI AL SOSTITUTO 14
2.7.2 RAPPRESENTANTE .................................................................................................................. 14
2.7.3 REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE .................................................................................. 14
2.7.4 FIRMA DELLA DICHIARAZIONE ............................................................................................ 16
2.7.5 PRESENTAZIONE TELEMATICA ............................................................................................ 16
2.7.6 ALTRI DATI ............................................................................................................................... 17
2.7.7 STAMPA..................................................................................................................................... 17
2.7.8 CONSOLIDAMENTO 770 ......................................................................................................... 18 2.7.8.1 ATTIVAZIONE CONSOLIDAMENTO 18
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2
2.7.8.2 MODIFICA E / O CONSULTAZIONE QUADRI 18
2.7.8.3 LOG E SBLOCCO CONSOLIDAMENTO 19
2.8. PROSPETTO ST – QUADRO ST ............................................................................... 19
2.8.1 IMPORT DA PAGHE ................................................................................................................. 19 2.8.1.1 NOTE IMPORT DA PAGHE 21
2.8.2 NOTE GENERALI ...................................................................................................................... 22
2.9. PROSPETTO SV – QUADRO SV ............................................................................... 23
2.9.1 IMPORT DA PAGHE ................................................................................................................. 23
2.9.2 CODICE COMUNE ................................................................................................................... 24
2.9.3 IMPORT PARTICOLARE PER RIGHI SUPERIORI A 9999 ...................................................... 24
2.10. GESTIONE PARTICOLARITÀ 770 - QUADRI ST/ SV ........................................... 25
2.11. TRIBUTI DA PAGHE AP (ST I/ SV).......................................................................... 26
2.12. PROSPETTO SX – QUADRO SX ............................................................................... 27
2.12.1 DITTE DA VERIFICARE PER QUADRO SX/770 - RIC1605D .................................................. 31
2.13. PROSPETTO SY – QUADRO SY ............................................................................... 32
2.14. QUADRI MODELLO ORDINARIO ........................................................................... 33
2.14.1 QUADRI: SG (BOTTONE SG) ................................................................................................... 33
2.14.2 QUADRI: SK (BOTTONE SK) ................................................................................................... 33
2.14.3 QUADRI: SO (BOTTONE SO) ................................................................................................... 35
2.14.4 QUADRI: SP (BOTTONE SP) .................................................................................................... 35
2.14.5 QUADRI: ST (BOTTONE ST – SEZIONE III) ............................................................................ 35
2.15. OPERAZIONI STRAORDINARIE ............................................................................. 36
2.15.1 ESTINZIONE DEL PRECEDENTE SOGGETTO ...................................................................... 36
2.16. DUPLICAZIONE DI UN PERCIPIENTE ................................................................... 37
2.17. STAMPA MODELLO 770 ........................................................................................... 38
2.17.1 TIPO DICHIARAZIONE ............................................................................................................ 39
2.17.2 ANTEPRIMA SINGOLO QUADRO/ QUADRI .......................................................................... 43
2.17.3 STAMPA AL CENTRO (SERVICE) / GESTIONE PDF .............................................................. 43 2.17.3.1 PARTICOLARITA’ VIDEATA 46
2.18. GENERAZIONE FILE 770 PER INVIO TELEMATICO ........................................... 46
2.18.1 UNICA FORNITURA ................................................................................................................. 46
2.18.2 PIU’ FORNITURE ..................................................................................................................... 54
2.18.3 SOFTWARE DI CONTROLLO................................................................................................... 54
2.19. UTILITY PROCEDURA 770 ...................................................................................... 55
2.19.1 WIZARD PER ITALSTUDIO (CARICO DATI FACILITATO PER CLIENTI ITALSTUDIO) ..... 55 2.19.1.1 FASE 1: IMPORT DA PROCEDURA PAGHE 56
2.19.1.2 FASE 2: UTILITY VARIE 59
2.19.1.3 FASE 3: DATI DELL’INTERMEDIARIO 59
2.19.1.4 FASE 4: GENERAZIONE FILE 770 PER INVIO TELEMATICO/ EXPORT ALTRE
PROCEDURE 59
2.19.2 STAMPA IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA ................................................ 63
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3
2.19.3 RICERCHE IN ARCHIVIO PAGHE AP ..................................................................................... 65
2.19.4 IMPORT DA PROCEDURA PAGHE AP ................................................................................... 66
2.19.5 IMPORT DA 770/2015 (SOLO FR NON PRESENTI E PERC.ORDINARIO) ............................ 67
2.19.6 IMPORT DA TRACCIATO MINISTERIALE 770 ....................................................................... 67 2.19.6.1 IMPORT PER TIPOLOGIA (SEMPLIFICATO / ORDINARIO) 67
2.19.6.2 TIPO DI IMPORT 68
2.19.6.3 SOSTITUZIONE / AGGIUNTA 68
2.19.6.4 PARTICOLARITA’ 70
2.19.7 IMPORT VERSAMENTI ST DA PROCEDURA CERTIFICAZIONI & COMPENSI .................. 70
2.19.8 ELIMINAZIONE PERCIPIENTI DEL 770 ORDIN. SENZA DATI CONTABILI ........................ 73
2.19.9 RIPORTO DATI QUADRO SX – 770 SEMPL. ........................................................................... 73
2.19.10 RIPORTO DATI QUADRO SS – 770 ORDIN. ...................................................................... 73
2.19.11 UTILITY VARIE ................................................................................................................... 73 2.19.11.1 FR: COMPILAZIONE TIPOLOGIA SEMPLIFICATO/ORDINARIO 73
2.19.11.2 FR: COMPILAZIONE IMPEGNO PRESENTAZIONE (PREDISP. CONTRIB./
INTERMED.) 74
2.19.11.3 FR: RIPORTA I DATI DELL’INTERMEDIARIO SU TUTTI I FRONTESPIZI 74
2.19.11.4 FR: BARRATURA QUADRI COMPILATI 75
2.19.11.5 ST/SV: VARIAZIONE CODICE TRIBUTO/TESORERIA 75
2.19.11.6 ST/SV: SOMMA TRIBUTI (DITTE DIVERSE) 76
2.19.11.7 ST/SV: INSERIMENTO DATE VERSAMENTO 76
2.19.11.8 SV: ACCORPA ADDIZIONALI COMUNALI (STESSA DITTA) 77
2.19.11.9 ST: ACCORPA TRIBUTI SEZ. I E SEZ. II (STESSA DITTA) 77
2.19.11.10 IMPORT DATI SX – UTENTI PSL CONVERSIONE 2015 79
2.19.11.11 LOG DI CONSOLIDAMENTO 80
2.19.11.12 SBLOCCO CONSOLIDAMENTO 80
2.19.12 RICERCHE IN ARCHIVIO 770 ........................................................................................... 81
2.19.13 RICERCHE IN ARCHIVIO CU ............................................................................................ 82
2.19.14 STAMPE VARIE ................................................................................................................... 82 2.19.14.1 ELENCO DITTE 770 82
2.19.14.2 TRIBUTI QUADRO ST/SV 83
2.19.14.3 SQUADRATURE 770 83
2.19.14.4 DATI FISCALI CU (LD + LA) 83
2.19.15 CONTEGGIO QUADRI – EXPORT PARCELLAZIONE ..................................................... 84 2.19.15.1 FASE 1: EXPORT DA PROCEDURA 770 PER PARCELLAZIONE 85
2.19.15.2 FASE 2: IMPORT DA PROCEDURA PARCELLAZIONE 85
2.19.16 VERIFICA DATI .................................................................................................................. 85 2.19.16.1 VISUALIZZA FILE MINISTERIALE 85
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2.19.17 VERSIONI PRECEDENTI 770 ............................................................................................ 85
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1. COMUNICAZIONI
1.1. PROVVEDIMENTO 04/05/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE
Segnaliamo che, con provvedimento del 04/05/2016, l’Agenzia delle Entrate ha
apportato modificazioni ai modelli 770/2016 semplificato ed ordinario e relative
istruzioni approvati il 15/01/2016, nonchè alle specifiche tecniche approvate il
25/03/2016.
Con aggiornamento del 16/05/2016, sono state rilasciate le modifiche al programma del
Centro Paghe previste dal suddetto provvedimento; se eseguite stampe, export/import per e
da altre procedure prima del rilascio dell‟apposito aggiornamento i dati non saranno
conformi alla versione presente nel sito dell‟Agenzia.
Per qualsiasi informazione di carattere normativo, si rimanda alle istruzioni presenti
nel sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
1.2. MODELLO SEMPLIFICATO
Si ritiene utile ricordare che le istruzioni ministeriali sono variate rispetto agli anni
precedenti pertanto anche la compilazione nel frontespizio richiede informazioni in
maniera diversa.
In particolare l’invio del modello semplificato “normale” per lavoro dipendente e
autonomo insieme non necessita di nessuna informazione particolare nel frontespizio anche se verrà inviato il modello ordinario (quindi non è necessario l‟utilizzo dell‟Utility
FR: COMPILAZIONE TIPOLOGIA SEMPLIFICATO/ORDINARIO), mentre deve essere
indicato l‟invio del solo modello ordinario comprensivo dei prospetti del modello
semplificato.
Se NON PRESENTE la scelta Trasmissione dei …. il modello E’ SEMPLIFICATO
Se PRESENTE la scelta il modello E’ ORDINARIO
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2. 770/2016 (REDDITI 2015)
2.1. 770: HELP
Ricordiamo che al fine di supportare l‟Utente nell‟utilizzo e gestione dati per il 770, sono
stati predisposti gli appositi help
1. Help complessivo: la spiegazione complessiva del programma 770 relativamente alle
utility, file, particolarità, ecc. si trova direttamente in procedura 770.
Per accedere: menu della procedura CERTIFICAZ. UNICA / 770, scelta Help. Questa
circolare raggruppa tutti gli argomenti usciti tramite le varie note clienti fino alla data
indicata in testa alla circolare stessa
2. Help suddiviso per nota cliente e complessivo: in HELP Online sono presenti sia la
circolare complessiva del 770 (la stessa che si trova all‟interno del programma 770, punto
1) sia le varie note clienti in cui è uscito il singolo argomento.
Questo help si trova in cponline sezione Procedure
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2.2. PRESENTAZIONE 770/2016
L‟accesso è previsto:
- da videata principale DICHIARAZIONI, scelta CERTIFICAZ. UNICA / 770
- dall‟interno della procedura paghe, icona 770
Come al solito la procedura sarà utilizzabile come “macchina da scrivere”, ma con le
potenzialità di un programma creato per uno specifico fine.
Nel caso di accesso da anagrafica ditta, non sarà possibile accedere alle utility ma solo ai
quadri.
All‟uscita dalla procedura CU/770 viene sempre chiesto se effettuare un salvataggio in
quanto si ricorda che gli archivi CU/770 NON sono presenti al Centro, ma solo in locale
dal Cliente.
Riportiamo di seguito alcune informazioni tratte dalle Istruzioni Ministeriali, alle quali
rimandiamo per qualsiasi ulteriore chiarimento, e alcune informazioni di carattere generale
inerenti al modello 770.
Il modello 770 è composto di due parti, in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti:
- modello 770-Semplificato
deve essere utilizzato dai sostituti d‟imposta per comunicare in via telematica all‟Agenzia
delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell‟anno 2015, i relativi versamenti
e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti. La trasmissione
telematica deve essere effettuata entro il 15 settembre 2016 in base al DPCM del 26/07/16
pubblicato in GU n. 176 del 29/07/16;
- modello 770-Ordinario
deve essere utilizzato dai sostituti d‟imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che
intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche
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disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi,
proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell‟anno 2015 od operazioni di
natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi alle
indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate
e i crediti d‟imposta utilizzati. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 15
settembre 2016 in base al DPCM del 26/07/16 pubblicato in GU n. 176 del 29/07/16.
In via generale, l’invio del modello semplificato dovrebbe avvenire solo se non è
previsto l’invio del modello ordinario, ma sono anche previste situazioni miste, pertanto
per le diverse possibilità di invio si rimanda alle istruzioni ministeriali, facendo
presente che il modello 770 semplificato può essere inviato separatamente dal 770
ordinario quando non sono state effettuate compensazioni tra le due tipologie, cosi come è
possibile suddividere il 770 semplificato tra prospetti relativi al lavoro dipendente e lavoro
autonomo.
In virtù del fatto che tutti i dati del lavoro dipendente/assimilato (ex-LD), lavoro autonomo
(ex-LA), pignoramenti del datore di lavoro (ex- SY sezione I), sono già stati inviati con la
Certificazione Unica, il quadro SS semplificato non ha più ragione di essere e pertanto il
modello 770 semplificato sarà composto dai soli quadri ST / SV / SX / SY.
Per le Utility non ancora abilitate esce il messaggio “Programma non attivo”.
Ai quadri è possibile accedere dal menu o dalle icone
Nei quadri, dove possibile, verranno evidenziati con colore giallo i campi che sono relativi
al solo modello semplificato ed evidenziati con colore verde quelli relativi al solo modello
ordinario. I campi utili per entrambe le dichiarazioni, rimarranno come di consueto senza
nessuna evidenza. I campi in blu sono relativi a dati non previsti dalle istruzioni
ministeriali e che pertanto non sono obbligatori salvo che per gestioni specifiche previste
dal Centro, come da descrizioni nelle videate o da circolari.
Esempio di videate del frontespizio con le varie situazioni:
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2.3. RICERCHE / UTILITY PROCEDURA PAGHE
Si ricorda la presenza di alcune utility in procedura paghe anno precedente, specifiche per
la gestione di massa di dati utili per l‟import da paghe a 770 quando rilasciato l‟import da
paghe.
2.3.1 770
2.3.1.1 01) CARICAMENTO STATO/ NATURA GIURIDICA/ SITUAZIONE – AGG.
ANAGR.DITTA
L‟utility permette la gestione massiva dei dati relativi a Stato/ Natura giuridica / Situazione
nell‟anagrafica ditta anno precedente.
Per altre informazioni si rimanda all‟help della videata.
2.3.1.2 10) RIPORTO DATE SU VERSAMENTI - AGG. ANAGR.DITTA
L‟utility permette la gestione massiva delle date di versamento nell‟anagrafica ditta anno
precedente, videata 9, bottoni fiscali (esempio se non utilizzato l‟automatismo
dell‟inserimento delle date durante l‟elaborazione delle paghe).
Per altre informazioni si rimanda all‟help della videata.
2.3.1.3 11) RIPORTO VERSAMENTI DA F24 SUPPORTO MAGNETICO - AGG.
ANAGR.DITTA
L‟utility permette il riporto automatico in anagrafica paghe anno precedente dei versamenti
da archivio F24 supporto magnetico, inseriti durante o dopo la bollatura o delle sole date
versamento.
Per altre informazioni si rimanda all‟help della videata.
2.4. INTERMEDIARI/FORNITORI
I dati sono presenti se indicati negli anni precedenti in procedura 770 o in sede di CU, in
quanto non vengono cancellati.
Per poter procedere all‟invio telematico del file all‟Agenzia delle Entrate è obbligatorio
inserire i dati dell‟inviante come da autorizzazione dell‟Agenzia.
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Questi dati sono utilizzati sia per la CU che per il 770 e sono relativi al Record A,
fornitore.
Per inserire / variare gli intermediari è sufficiente indicare il codice assegnato e procedere
alla compilazione / variazione della mappa. Per la variazione del tipo soggetto da
PERSONA FISICA ad ALTRO SOGGETTO e viceversa, bisogna reinserire i dati ex-novo
(eliminare quanto presente e reinserire con medesimo codice o cambiare il codice).
I dati degli intermediari inseriti nella presente utility sono utilizzabili:
- per la Generazione file 770 per invio telematico (la compilazione è obbligatoria solo
quando presente la spunta su Record di testa e coda per l‟invio telematico, visto che
solo in tal caso il dato viene portato nel file)
- per la compilazione dell‟intermediario nell‟Impegno alla presentazione telematica
VERSIONI PRECEDENTI fino al 770/2010 (redditi 2009).
In caso di creazione file da procedure precedenti sarà necessario accedere all‟utility Dati
del fornitore per telematico presente nell‟anno di riferimento e inserire i dati
dell‟intermediario (qualsiasi variazione sarà valida solo per l‟anno nel quale è stata
eseguita). Nel caso di invio in capo a diversi fornitori, sarà necessario effettuare la
variazione manuale di volta in volta in quanto non è possibile inserirne diversi.
2.5. RICODIFICA CU/770
E‟ possibile variare il codice ditta nella procedura CU/770, scrivendo il nuovo codice nella
colonna R3.
Vengono ricodificati tutti i quadri presenti per la ditta selezionata sia della CU che del 770
(FR/ AN/ LD/ LA/ SG/ ST….) e il “vecchio” codice viene cancellato.
2.6. IMPORT DA PROCEDURA PAGHE AP
La scelta è necessaria per importare i dati dalla procedura paghe AP, relativamente ai
versamenti effettuati durante l‟anno, quadri ST e SV.
Diversamente dallo scorso anno, il passaggio dei dati viene realizzato attraverso
l’utilizzo da Utility della procedura CERTIFICAZ. UNICA / 770, della sola scelta
Import da procedura paghe AP (si fa presente che precedentemente erano necessarie due
fasi che sono state conglobate).
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SPECIFICHE IN GRIGLIA:
- COLORAZIONE RIGHE : vengono evidenziate con colore giallo le ditte che nel
770 hanno già righi nel quadro ST semplificato o quadro SV.
- ACCENTRAMENTI E OPERAZIONI STRAORDINARIE : per permettere la
visualizzazione delle ditte facenti parti di accentramenti o che sono oggetto di
operazioni straordinarie, sono presenti le colonne:
Sede: indicazione di accentramento (le filiali non vengono mai visualizzate in
quanto già incluse nella sede);
Ditta: ditta dichiarante, alla quale si fa riferimento nel caso di operazione
straordinaria;
Causa: codice per l‟individuazione del tipo di operazione straordinaria.
- 770 CONS. : vengono evidenziate le ditte consolidate in 770
- GIA PRESENTE : viene indicato se la ditta è presente nella procedura 770
ESCLUSIONI
Non sono presenti in lista e non vengono riportate separatamente le filiali.
OPZIONI IN MAPPA:
- IMPORTI MINIMI ST/SV : Per effettuare lo scarico nel quadro ST/SV anche
degli importi minimi (inferiori a 1,03 euro) spuntare la scelta Importi minimi
ST/SV. Se effettuata tale scelta, per tutte le ditte selezionate, vengono riportati
anche gli importi minimi. Se per alcune ditte si vogliono importare i minimi e per
altre no, lo scarico deve essere fatto obbligatoriamente in due volte. Se non
effettuata la scelta in scarico, vengono comunque scaricati i minimi se presenti i
flag in Ditta o in Dati Studio
DITTA DATI STUDIO
A tal proposito si ricorda che, se inserito nei Dati Studio il flag nella riga AC,
questo è valido per F24 del 2016, a Cura Utente indicarlo anche nella riga AP per la
gestione dei dati nel modello 770.
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- ACCORPA SV (ADD.COM.)
Per effettuare lo scarico nel quadro SV dei tributi relativi alle addizionali già
accorpati come da istruzioni dell‟Agenzia delle Entrate (si fa presente che, se non
effettuata la scelta, è presente in 770 l‟utility SV: ACCORPA ADDIZIONALI
COMUNALI (STESSA DITTA)).
L‟accorpamento viene eseguito se il periodo, il flag del ravvedimento, le note (in
ugual ordine), il codice tributo e la data di versamento sono uguali. Si fa presente
che, essendo la data di versamento uno dei parametri di verifica, se non compilata
determina una riga diversa anche se tutti gli altri dati sono uguali; per gestire il caso
in cui per lo stesso mese il versamento non sia stato eseguito per restituzione
esempio di crediti da 730, la verifica della data viene effettuata solo se presente
l‟importo da versare.
se tutto uguale verifico la data di versamento
se c'è importo versato ST e la data versamento SV è uguale data versamento ST
(lo scarico compila sempre ST solo che poi compila SV se tributi delle add
com, ecco il motivo della verifica tra Data SV e data ST)
oppure non c'è importo versato ST e non c'è la data versamento ST
oppure non c'è importo versato SV e non c'è la data versamento SV
allora somma tutto e metti la data ST su SV solo se non c'è in SV
Dopo la scelta delle ditte e la conferma della stessa, nella videata successiva premere il
bottone Conferma per importare il file IMPORT.770 presente nel CPW del drive della
procedura (esempio C\CPW\), come da specifiche nella videata stessa.
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Nella mappa successiva vengono spiegate le operazioni di caricamento che
verranno eseguite in base alle scelte e precisamente:
verranno caricati tutti i dati presenti nel file;
l'aggancio con eventuali altri dati già inseriti, avviene attraverso il codice
ditta della procedura CU; i dati del frontespizio provenienti dalla procedura
paghe, sostituiranno quelli precedentemente memorizzati;
se la ditta non è presente nell‟archivio verrà comunque creato il frontespizio
CU.
Se è la prima volta che per la/e ditta/e selezionata/e, si esegue questa fase, è
sufficiente rispondere SI per confermare l'esecuzione di questa fase e
ACCODARE tutti i file creati con la fase 1. Se non è la prima volta che per
la/e ditta/e selezionata/e, si esegue questa fase, è sufficiente rispondere NO per
effettuare la scelta di quali dati reimportare (ACCODAMENTO o
SOSTITUZIONE a tutto quanto presente anche se effettuato import da
altre procedure o inserito manualmente), tra quelli creati nella fase 1.
Se è la prima volta che si importa la ditta (SI alla domanda precedente) prima
di iniziare il caricamento comparirà un'ulteriore videata di riepilogo delle
operazioni per la conferma definitiva e solo successivamente, comincerà il
trasferimento dei dati.
Per ogni azienda caricata, in una apposita finestra, vengono riportati il codice
fiscale e la ragione sociale; inoltre nella riga delle note viene riportato il
messaggio dati aggiunti al codice già presente se per la ditta in oggetto sono già
stati caricati dati nella procedura, oppure dati inseriti con il codice specificato
se nessun dato è già stato caricato e al termine, il messaggio di caricamento
importo terminato (la visibilità dei su-descritti messaggi è subordinata alla
dimensione dell‟archivio).
2.7. FRONTESPIZIO (FR)
Nel presente quadro, sono visualizzati i dati ditta, sia comuni con quanto già utilizzato per
la CU, sia quelli utili solo per il 770 integrati da paghe anno precedente. Vengono
visualizzati i dati comuni importati in sede di modello CU e presenti quindi nella procedura
CU, mentre quelli relativi alla sola dichiarazione 770 vengono importati utilizzando le
utility relative alla dichiarazione 770. I dati dell‟ordinario o quelli non importati, devono
essere inseriti in procedura 770.
In virtù del fatto che il frontespizio è comune tra CU e 770, la cancellazione dello stesso
viene applicata all’intero archivio CU e 770 (quindi non è possibile cancellare il 770
senza cancellare anche i dati LD e LA presenti nella CU e viceversa)
Per inserire una ditta nuova è sufficiente digitare il codice e impostare se Persona fisica per
attivare i campi relativi al cognome/ nome al posto della denominazione, pertanto per
variare il tipo soggetto da persona fisica ad altro soggetto sarà sufficiente l‟utilizzo del
flag.
Rimane a cura Utente la compilazione dei campi come da istruzioni ministeriali per una o
l‟altra tipologia.
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2.7.1 DATI SOSTITUTO
2.7.1.1 TIPO DI DICHIARAZIONE
I dati devono essere inseriti in procedura 770 quando necessario:
Correttiva nei termini: impostare con “X” nell‟ipotesi in cui il dichiarante intenda, prima
della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare un Mod. 770/2016 già
presentato. La compilazione della nuova dichiarazione, deve essere completa di tutte le sue
parti.
Dichiarazione integrativa: impostare con “X” nell‟ipotesi in cui il dichiarante intenda,
scaduto il termine di presentazione, rettificare o integrare un Mod. 770/2016 già
presentato. La compilazione della nuova dichiarazione, deve essere completa di tutte le sue
parti.
Eventi eccezionali: impostare il codice se il sostituto dì imposta si avvale della sospensione
del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali.
2.7.1.2 DATI RELATIVI AL SOSTITUTO
Per le persone fisiche, i dati di nascita sono stati compilati in automatico in base al codice
fiscale.
2.7.2 RAPPRESENTANTE
I dati relativi a Stato / Natura giuridica / Situazione sono stati importati dall‟archivio ap
della procedura paghe se presenti nella 4 videata. Si ricorda la presenza in procedura
paghe, dell‟utility ap 01) Caricamento Stato/ Natura giuridica/ Situazione – agg.
Anagr.ditta.
2.7.3 REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Come negli anni scorsi, rimane a cura Utente l‟indicazione della tipologia di invio che si
intende effettuare, però si ritiene utile far presente che le istruzioni ministeriali, alle quali si
rimanda per ogni informazione, sono variate rispetto agli anni precedenti pertanto anche la
compilazione nel frontespizio richiede informazioni in maniera diversa.
In particolare l’invio del modello semplificato “normale” per lavoro dipendente e
autonomo insieme, non necessita di nessuna informazione particolare nel frontespizio
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anche se verrà inviato il modello ordinario (quindi non è necessario l‟utilizzo dell‟Utility
FR: COMPILAZIONE TIPOLOGIA SEMPLIFICATO/ORDINARIO), mentre deve essere
indicato l‟invio del solo modello ordinario comprensivo dei prospetti del modello
semplificato.
Se NON PRESENTE la scelta Trasmissione dei …. il modello E’ SEMPLIFICATO
Se PRESENTE la scelta il modello E’ ORDINARIO
E‟ prevista la compilazione automatica del quadro SS ordinario e X sui quadri compilati.
La compilazione avviene di default all‟uscita dai vari quadri (ST, SV, SG, SX…) anche se
non eseguite variazioni e anche con l‟utilizzo dell‟utility FR: compilazione tipologia
semplificato/ordinario, mentre nel caso del frontespizio viene chiesto se effettuarla o meno
per permettere all‟Utente di mantenere eventuali variazioni effettuate; le X vengono
indicate nella parte semplificata e ordinaria in base alla tipologia di 770.
770/2016-Semplificato: è prevista l‟indicazione dei prospetti compilati e la possibilità
di inviare distintamente i prospetti relativi al lavoro dipendente da quelli relativi al
lavoro autonomo (ex sezioni III e IV dello scorso anno); la gestione delle stampe ed
export file è automatica in base ai dati ivi presenti, pertanto è obbligatorio che siano
correttamente inseriti;
770/2016-Ordinario: è prevista l‟indicazione dell‟invio del solo modello ordinario
comprensivo dei prospetti del semplificato (ex sezione II dello scorso anno) e dei
prospetti compilati; la gestione delle stampe ed export file è automatica in base ai dati
ivi presenti, pertanto è obbligatorio che siano correttamente inseriti.
Si ricorda che, per l‟inserimento a più ditte contemporaneamente, è presente l‟utility “FR:
compilazione tipologia semplificato/ordinario” come da specifiche nella presente
circolare.
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Viene segnalata l‟incongruenza tra caselle Dipendente/ Autonomo e codice fiscale del
soggetto che effettua l‟invio della restante parte della dichiarazione. Esempio:
Viene segnalata la presenza dell‟invio unitario del semplificato e ordinario in
contemporanea anche della scelta dell‟invio suddiviso del semplificato per la verifica da
parte dell‟Utente della corretta compilazione in base alle istruzioni ministeriali della
casistica
2.7.4 FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
Se importata la ditta da procedura CU o se inserita nuova ditta, in automatico è barrata la
casella Firma del dichiarante per attestare che la dichiarazione è stata firmata dal
Dichiarante.
E‟ presente il campo Nominativo del firmatario della dichiarazione per l‟indicazione a
cura Utente di tale dato per la SOLA STAMPA. Il campo risulta in colore blu per
distinguerlo dai campi obbligatori, come da legenda.
Il campo NON è previsto da istruzioni ministeriali pertanto non viene riportato nel file e
risulta obbligatorio come di consueto inserire la scelta nell’apposito campo per
attestare la firma del dichiarante.
2.7.5 PRESENTAZIONE TELEMATICA
Questa videata deve essere compilata dall‟intermediario alla trasmissione dei quadri
compresi nel Mod. 770/2016. Per la compilazione automatica di tutti i frontespizi,
consultare nella presente circolare il capitolo Utility, FR: riporta i dati dell’Intermediario
su tutti i frontespizi e FR: compilazione impegno presentazione (predisp. Contrib./
intermed.)
Se non presenti dati congruenti nel riquadro, vengono date apposite segnalazioni.
E‟ presente il campo Nominativo dell’intermediario trasmittente la dichiarazione per
l‟indicazione a cura Utente di tale informazione per la SOLA STAMPA. Il campo risulta
in colore blu per distinguerlo dai campi obbligatori, come da legenda.
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Il campo NON è previsto da istruzioni ministeriali pertanto non viene riportato nel file e
risulta obbligatorio come di consueto inserire la scelta nell’apposito campo per
attestare la firma dell’intermediario.
2.7.6 ALTRI DATI
Operazioni societarie straordinarie e successioni: presenti il codice ditta della ditta
DICHIARANTE e il codice fiscale della ditta ESTINTA per la corretta gestione dei dati
sia in stampa che in export (utilizzato solo dalla procedura paghe, non viene stampato nel
770)
Dati per telematico:
o Comunicazione di mancata corrispondenza dei dati: barrare nei casi previsti
utilizzando le scelte previste per semplificato e/o ordinario (viene riportato nel file
770, ma non viene stampato). Gli errori sono evidenziati dal controllo telematico
con (***C), mentre successivamente saranno ancora evidenziati ma con (**) e la
dichiarazione potrà essere inviata.
PRIMA
DOPO
Come da scelte, diversamente dallo scorso anno, sono presenti le scelte per il
diverso utilizzo in base al tipo di dichiarazione da confermare (semplificato,
ordinario, entrambi).
Sono presenti inoltre dei campi facoltativi per l‟indicazione a cura Utente di informazioni
utili al riconoscimento immediato dello “stato” dei lavori per la ditta. I campi risultano in
colore blu per distinguerli dai campi obbligatori, come da legenda, e NON essendo previsti
da istruzioni ministeriali non vengono riportati nella stampe/ files ministeriali. Se compilati
i campi saranno riportati nella stampa Elenco ditte.
I campi relativi alla stampa e all‟invio telematico sono riportati nelle stampe/ utility
generiche e non fanno nessun controllo.
Il campo denominato 770 consolidato invece, serve per consolidare e quindi bloccare i dati
presenti per la ditta, salvo comunque togliere l‟apposita X nel campo (per i dettagli vedere
successivo capitolo CONSOLIDAMENTO 770).
2.7.7 STAMPA
Nel caso di Altro soggetto, la denominazione viene stampata senza distinzione tra le
caselle Cognome e Nome.
Nelle caselle relative alle firme verranno riportate le X presenti nel frontespizio per
segnalare all‟Utente le scelte effettuate che verranno riportate nel file telematico da inviare
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all‟Agenzia delle Entrate o, in alternativa per la sola stampa, i nominativi indicati nel
frontespizio dove previsto. Nel caso in cui siano presenti i nominativi (facoltativi) e non le
relative X, ne verrà data apposita comunicazione, salvo per soggetto 3 dove non è prevista
la firma (se presente verrà segnalato).
2.7.8 CONSOLIDAMENTO 770
2.7.8.1 ATTIVAZIONE CONSOLIDAMENTO
Nel frontespizio, videata ALTRI DATI., è previsto il campo 770 consolidato dove indicare
apposita “ X “ per consolidare e quindi bloccare i dati presenti per la ditta, perciò non
sarà più possibile effettuare variazioni nei quadri sia dal quadro stesso che da utility
(esempio se lanciata qualche utility di massa).
Una volta inserito il flag tutti i quadri del 770 risulteranno bloccati e non modificabili ed
uscirà apposito messaggio:
2.7.8.2 MODIFICA E / O CONSULTAZIONE QUADRI
Le ditte consolidate nelle utility che comportano una modifica di dati si presenteranno di
colore giallo e non saranno né modificabili né selezionabili:
Le utility di solo controllo o consultazione dati saranno invece utilizzabili anche per le ditte
consolidate.
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2.7.8.3 LOG E SBLOCCO CONSOLIDAMENTO
Per vedere quali ditte sono consolidate o per sbloccare le stesse, utilizzare le apposite
Utility LOG DI CONSOLIDAMENTO e SBLOCCO CONSOLIDAMENTO.
2.8. PROSPETTO ST – QUADRO ST
I tributi devono essere inseriti nelle sezioni previste dalle istruzioni ministeriali in quanto
la procedura non effettua spostamenti se i tributi sono nella sezione errata (esempio se
presenti tributi relativi alla regionale o tributi dell‟ordinario nella Sezione I). Si fa presente
che le Sezioni I e II sono previste sia nel modello semplificato che ordinario, mentre la
sezione III è prevista solo nel modello ordinario.
Come da istruzioni del modello 770, il Prospetto ST semplificato è composto di due
sezioni:
- SEZIONE I: ritenute alla fonte, assistenza fiscale e imposte sostitutive, riferite
all‟ERARIO; se inseriti tributi non congruenti ne verrà data segnalazione, a cura Utente
la verifica e variazione in quanto se presenti verranno ugualmente stampati/riportati nel
file ministeriale;
- SEZIONE II: ritenute per addizionale regionale anche per assistenza fiscale, riferite
alle REGIONI; se inseriti tributi non congruenti ne verrà data segnalazione, a cura
Utente la verifica e variazione in quanto se presenti verranno ugualmente
stampati/riportati nel file ministeriale.
Per la corretta gestione delle sezioni I e II, è necessario indicare i valori riferiti
all‟ERARIO nella mappa iniziale e i valori riferiti alle ADDIZIONALI REGIONALI nel
bottone Sezione II (Sempl.) Attenzione: le addizionali comunali e relativa assistenza
fiscale, trovano esposizione nel prospetto SV pertanto non devono essere qui presenti.
2.8.1 IMPORT DA PAGHE
Punto 1 Periodo di riferimento SEZIONE I e SEZIONE II:
- per l‟imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR, versata in acconto entro il 16
dicembre 2015 con codice tributo 1712 e a saldo entro il 16 febbraio 2016 con codice
tributo 1713, viene indicato in automatico il periodo 12/2015;
- per le ditte posticipate che hanno effettuato ritenute e versamenti relativi alle somme
corrisposte entro il 12 gennaio 2016 (periodo 01/2016 in paghe), ma riferite all‟anno
2015 viene indicato nel periodo 12/2015 e nota B (che non è quella presente nelle
paghe per segnalare l‟utilizzo del “credito” per anticipo tredicesima/quattordicesima);
- per le ditte attuali vengono riportati solo i tributi che hanno il periodo con anno di
riferimento 2015, salvo la particolarità del tributo 1004 in presenza dell‟opzione P nel
versamento CCC (3 videata ditta);
- per gestire diversamente il riporto dei periodi, utilizzare note apposite A e !
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Punti 2 e 7 Ritenute operate / Importo versato SEZIONE II:
per l‟imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR, l‟importo relativo all‟imposta a saldo
(tributo 1713) viene preso dagli archivi dell‟anno precedente, bottone Imposta TFR; a cura
Utente la variazione del dato se diverso da quanto calcolato dal Centro.
Punto 4 Importi utilizzati a scomputo SEZIONE I e SEZIONE II:
vengono riportati gli importi relativi a minori versamenti delle imposte, effettuando la
differenza tra importo trattenuto e importo versato presente in paghe. Per il tributo 1012
non viene riportato il recupero del credito d‟imposta che viene invece indicato in Punto 6.
Punto 6 Crediti di imposta utilizzati a scomputo SEZIONE I e SEZIONE II:
vengono riportati gli importi utilizzati per i minori versamenti dell‟imposta TFR (1012) per
utilizzo dell‟Anticipo d‟imposta sul TFR (1250), desumendo il dato dal bottone Imposta
TFR presente nella 9 videata dell‟anagrafica ditta. In presenza di variazioni manuali,
esempio se la ditta ha cambiato tipo di versamento, a cura dell‟Utente il controllo dei
recuperi indicati.
Punto 8 Interessi SEZIONE I e SEZIONE II:
vengono riportati gli importi se presenti nei relativi campi, bottoni fiscali, 9 videata
dell‟anagrafica ditta.
Punto 9 Ravvedimento SEZIONE I e SEZIONE II:
viene barrato se presente S negli appositi campi, bottoni fiscali, 9 videata dell‟anagrafica
ditta.
Punto 10 Note SEZIONE I:
- nella videata sono visibili le note presenti per il rigo, ma possono essere
inserite/cancellate solo dall‟icona N (Note)
- per le ditte posticipate che hanno effettuato ritenute e versamenti relativi alle somme
corrisposte entro il 12 gennaio 2016 (periodo 01/2016 in paghe), ma riferite all‟anno
2016 viene indicata la nota “B”; la nota viene indicata anche al codice tributo 1012 e
rimane a cura Utente la verifica normativa se presente versamento con periodo 01/2016
per tale tributo;
- nel caso di presenza dell‟opzione F nel rigo 68 per la sommatoria in F24 dei versamenti
di tredicesima e mese precedente (novembre) verrà riportato un unico rigo in linea con
il modello F24 stampato solo per il periodo 12/2015 in paghe; si ricorda la presenza in
770 dell‟utility ST: ACCORPA TRIBUTI SEZ. I E SEZ. II (STESSA DITTA) per i casi
manuali;
- nel caso di presenza dell‟opzione T nel rigo 68 per la sommatoria in F24 dei
versamenti di tredicesima e mese precedente o quattordicesima e mese precedente,
verrà riportato un unico rigo in linea con il modello F24 stampato per tutto l‟anno 2015
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in paghe; si ricorda la presenza in 770 dell‟utility ST: ACCORPA TRIBUTI SEZ. I E
SEZ. II (STESSA DITTA) per i casi manuali;
- per il tributo 3802 viene indicata la nota “S” se anno corrente
(6666666666/888888888);
- il riporto in 770 della nota “Q”, che identifica i versamenti effettuati per la ripresa della
riscossione dei tributi per la regione Abruzzo, è automatica se presente nota Z nella 9
videata dell‟anagrafica ditta, bottone Irpef o codice regione convenzionale 91, utile
anche al riporto della regione 01;
- le note “D” ed “E” (che identificano i versamenti effettuati per riapertura conguaglio
nei mesi rispettivamente di gennaio e febbraio dell‟anno successivo) e nota “T” (che si
riferisce all‟utilizzo di crediti derivanti da contratti di locazione e famiglie numerose)
verranno riportate in 770 se presenti nella 9 videata dell‟anagrafica ditta, bottone Irpef;
per la nota “T” si ricorda la stampa in Ricerche in paghe ap/1 * Cred.
fam.numerose/locaz. (ST-SX/770) e 3 * Nota T per cred.fam.numerose/locaz.
(ST/770) per eventuali verifiche/ sistemazioni dei casi in archivio;
- a cura Utente la gestione in 770 di tutte le altre note previste da istruzioni ministeriali.
Punto 14 Data di versamento SEZIONE I e SEZIONE II:
- vengono importate le date dei versamenti, se compilate in procedura paghe nella
colonna Data vers.;
- per inserire le date nel 770 per più tributi contemporaneamente, vedere l‟Utility in 770
denominata ST/SV: inserimento date versamento.
- per il tributo 1713 viene riportata in automatico la data 16/02/2016.
In virtù delle segnalazioni sulla mancanza della data versamento per tributi 1655 a debito e
periodo dicembre per le ditte posticipate (periodo 01/2016 in paghe/ periodo 12/2015 nota
B in 770), visto che è necessario inserire la stessa manualmente, ricordiamo la presenza
dell‟Utility ap 10) Riporto date su versamenti… o dell‟Utility in 770 ST/SV: inserimento
date versamento (se già eseguito lo scarico) o per la compilazione di massa.
2.8.1.1 NOTE IMPORT DA PAGHE
- Per le ditte posticipate con CCC attuali, vengono riportati i codici 3802 con 01/2015,
solo se caricati con Anno corr/prec Cococo (6666666666/7777777777)
- Non viene effettuato lo storno della 13.ma dal tributo 1004
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- In caso di compensazioni 1712 o 1713 con 1250 (effettuate direttamente nel mod. F24),
nel 770 vengono portati in automatico solamente i codici 1712 o 1713 come se fossero
stati regolarmente versati.
- Non vengono riportati i tributi con imposta inferiore a 1,03, salvo presenza dei flag per
il riporto dei minimi.
- Non vengono riportati i tributi se entrambe le colonne sono negative; nel caso in cui la
colonna Rit effett è compilata mentre la colonna Versato è negativa, il rigo viene
riportato.
- i minimi hanno la colonna Rit. effett. valorizzata come per i normali righi, vista la
gestione automatica delle ritenute versate in eccesso.
- lo scarico avviene in automatico anche per i righi senza la colonna ritenute effettuate
compilata e non è più necessario inserire la scelta “!” nell‟archivio ap della ditta,
bottone IRPEF o Add. comunale nella colonna Note, prima dell‟import di 770.
- I righi del quadro ST con importo solo nella colonna delle ritenute versate o comunque
con importo inferiore nella colonna delle ritenute trattenute (interessi esclusi), verranno
utilizzati per la compilazione dei versamenti in eccesso del quadro SX
- a cura Utente la gestione in 770 dei punti non previsti o gestioni non automatiche
previste da istruzioni ministeriali.
2.8.2 NOTE GENERALI
- Per inserire dei nuovi periodi è necessario posizionarsi nell‟ultima riga libera, inserire i
dati e cliccare sul tasto Conferma; in automatico il programma riordina i dati per
periodo.
- Per eliminare un periodo di versamento, posizionarsi sulla riga interessata e cliccare su
Elimina.
- E‟ possibile accedere all‟Utility di stampa TRIBUTI QUADRO ST/SV, cliccando il
tasto St.Tributo presente in fondo a destra della videata.
- per permettere la presentazione del 770 con le possibilità previste dalle Istruzioni
Ministeriali, per identificare i tributi che devono essere inclusi o esclusi dal file che
verrà inviato all‟Agenzia delle Entrate e nel 770 cartaceo, sono previste le note 2 e 4
per la gestione dei tributi che possono coesistere per tutte le sezioni (esempio tributo
3848 addizionale comunale).
- Per poter vedere quali tributi saranno considerati nelle varie tipologie, è stata prevista
una diversa colorazione dei righi del quadro ST (erario e addizionali) e, diversamente
dallo scorso anno, indipendentemente dalle opzioni presenti in frontespizio cosi da
vedere subito se presenti più tipologie a livello di archivio:
- se presenti tributi riconducibili al 770 semplificato per i redditi da lavoro autonomo
e redditi diversi (di default solo i tributi 1038 / 1040 / 104E / 1019 / 1020 / 1051 o
tributi con nota 4) gli stessi saranno evidenziati con riga gialla
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- se presenti tributi riconducibili al 770 ordinario (tributi definiti come tali specifiche
tecniche o tributi con nota 2) gli stessi saranno evidenziati con riga verde.
- In seguito alle richieste pervenutaci riferite alla casistica indicata nella ns circolare
C0716 nel caso di versamento di importi in F24 utilizzando i codici tributo istituiti per
il credito (6781/1631/3796…), abbiamo previsto la nota “1” che prevede lo scarico nel
file semplificato di tali tributi non previsti da specifiche tecniche del 770, sia per il
quadro ST che SV.
Esempio di colorazione con e senza la nota:
Si fa presente che al momento il file risulterebbe non trasmissibile e non forzabile (sia
se i tributi sono nell’ordinario che nel semplificato)
pertanto nel caso segnalazione da parte del controllo dell‟Agenzia, sarà necessario
contattare la stessa sia per la gestione dell‟errore che per l‟indicazione di tali somme
nei quadri ST / SV / SX.
2.9. PROSPETTO SV – QUADRO SV
Come da istruzioni del modello 770, il Prospetto SV contiene le addizionali comunali e
relativa assistenza fiscale, ed è complementare al Prospetto ST.
Le funzionalità del quadro e dei vari punti avviene con le stesse modalità previste per il
quadro ST. Per quanto riguarda l‟esposizione dei dati si ricorda che da istruzioni
dell‟Agenzia delle Entrate i tributi relativi alle addizionali comunali devono essere
accorpati e quindi non rispecchiano la divisione per comune prevista in F24.
2.9.1 IMPORT DA PAGHE
Si riportano di seguito le diverse funzionalità rispetto al Prospetto ST.
Per effettuare l‟accorpamento è necessario effettuare la scelta in scarico Accorpa SV
(add.com.) o lanciare l„utility SV: accorpa addizionali comunali (stessa ditta). Per le
specifiche si rimanda agli appositi paragrafi.
Si fa presente inoltre:
- Per le ditte posticipate con CCC attuali, vengono riportati i codici 3847/3848 con
01/2015, solo se caricati con Anno corr/prec Cococo (6666666666/7777777777)
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- il riporto in 770 della nota “Q”, che identifica i versamenti effettuati per la ripresa della
riscossione dei tributi per la regione Abruzzo, è automatica se presente nota Z o codice
regione convenzionale 91.
2.9.2 CODICE COMUNE
In virtù del fatto che tale codice non è previsto da istruzioni ministeriali e serve solo come
ulteriore controllo per l‟Utente ove lo ritenga necessario, queste le specifiche previste dalla
procedura:
Nel quadro SV è prevista la colonna in colore blu (in quanto il dato è facoltativo);
non viene effettuato alcun test visto che il dato è ininfluente per la dichiarazione
Viene stampato nella colonna Reg./Com. se utilizzata la stampa Tributi Quadro
ST/SV da menù o da quadro ST/SV
Non viene considerato nelle varie utility salvo quelle sopra indicate, né in stampa
ufficiale, né in scarico telematico/export.
Il codice comune non viene scaricato in caso di utilizzo dell‟opzione di
accorpamento SV in sede di scarico da paghe ap
Viene sbiancato in caso di utilizzo dell‟utility di accorpamento in 770
2.9.3 IMPORT PARTICOLARE PER RIGHI SUPERIORI A 9999
Si fa presente che il quadro “SV” senza accorpamento in scarico, può essere eseguito solo
se i righi delle addizionali comunali non eccede il limite di “9999”.
Per segnalare tale eventualità viene visualizzato il messaggio contenente anche il codice
ditta interessato:
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Nel caso in cui uscisse il messaggio, sarà necessario ripetere lo scarico dati utilizzando
obbligatoriamente l‟opzione “Accorpa SV (add. Com.)”
per il corretto riporto di tutti i versamenti e, se già effettuato l‟import degli altri quadri, sarà
sufficiente ri-effettuare la fase di import del solo quadro SV a sostituzione dell‟esistente
2.10. GESTIONE PARTICOLARITÀ 770 - QUADRI ST/ SV
Tali scelte sono presenti se indicate negli anni precedenti in procedura 770, in quanto non
vengono cancellate. Inoltre sono valide sia per la procedura attuale che per le procedure
precedenti (a partire dal 770/2014).
Menu 770, scelta Gestione particolarità 770 - Quadri ST/SV
- possibilità di variare per la sola visualizzazione PC in modo stabile, la progressione
delle colonne delle varie sezioni dei quadri ST e SV, diversamente quindi dal modello
ufficiale, selezionando l‟apposita scelta Imposta progressione colonne ST/SV
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Esempio:
QUADRO ST
Prima
Dopo
QUADRO SV
Prima
Dopo
possibilità di NON effettuare alcun controllo di congruenza degli importi nelle
videate dell’intero archivio 770 (sezioni / quadri), selezionando l‟apposita scelta No
verifica congruenza importi ST/SV; al conferma della videata riassunto degli importi
non congruenti con riferimento alla sezione o quadro nel quale si è posizionati; si fa
presente che vengono comunque segnalati i casi nei quali manca il tributo o l‟anno è
errato:
2.11. TRIBUTI DA PAGHE AP (ST I/ SV)
Per riportare alcuni tributi da paghe che sarebbero normalmente esclusi, è presente la
scelta “ ! “, da inserire a cura Utente nell‟archivio ap della ditta, bottone IRPEF o Add.
comunale nella colonna Note, prima dell‟import di 770.
Ad esempio, la nota può essere utilizzata in caso di :
- variazione del periodo di versamento in corso d‟anno
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- tributi 1040 e 1038 con periodo 01/2015 per le ditte posticipate (non serve l‟inserimento
nei mesi diversi da 01/2015 o se la ditta ha versamenti attuali per collaboratori)
Per non riportare alcuni tributi da paghe che sarebbero normalmente importati, è presente
la scelta “ A “, da inserire a cura Utente nell‟archivio ap della ditta, bottone IRPEF o Add.
comunale nella colonna Note, prima dell‟import di 770.
Per inserire nell’archivio ap una nota, è necessario posizionarsi sulla colonna Note (il rigo
al quale si andrà ad inserire la nota è quello selezionato) e poi cliccare il bottone Inserisci
note
Il significato delle note in archivo paghe ap è presente nella descrizione stessa e può non
coincidere con quanto previsto in 770, esempio la nota B.
2.12. PROSPETTO SX – QUADRO SX
Per effettuare la compilazione automatica dei dati nei righi del quadro SX, è necessario
eseguire dal menu Utility 770 il Riporto dati quadro SX – 770 sempl., che totalizza in
automatico i dati come di seguito specificato. Si precisa che le informazioni riepilogate
sono desunte sia dall‟anagrafica ditta anno precedente che dai versamenti come compilati
in 770/2016 che, in alcuni casi, da campi presenti in CU/2016.
SX1:
punto 1 Per la compilazione si tiene conto della situazione che si è determinata nel
corso del 2015 ove nei primi mesi era ancora prevista la compensazione interna
degli eventuali crediti sorti mentre dal periodo successivo sono stati istituiti
specifici codici tributo per la compensazione esplicita dei crediti. Viene pertanto
effettuata la sommatoria degli importi delle colonne ST4-I/ST4-II/SV4 ed ST5-
I/ST5-II/SV5 cui vengono aggiunti i crediti sorti nel 2015 e qualificati con gli
specifici codici tributo (es. 1627, 1631, 1669 etc). Dal totale viene tolto quanto
indicato nei punti 2-3 di SX1 (credito da assistenza fiscale ed eccedenze di
versamento), tolti i crediti presenti nei punti SX38/1 E SX39/1 e sottratti i dati dei i
righi nei quadri ST che riportano la nota U (a cura Utente, vedere Punto 10 Note del
quadro ST);
punto 2: importo del credito derivante da rimborsi ai percipienti per assistenza
fiscale (irpef e addizionali);
punto 3: sommatoria degli importi dei righi ST e SV con versato superiore al
trattenuto (esclusi interessi); a cura Utente la gestione nel caso in cui siano presenti
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interessi o sanzioni in quanto tali importi non vengono considerati in automatico
come versamenti in eccesso; il dato viene sempre ricalcolato anche se già presenti
importi in tale punto;
SX4:
punto 2: risultato matematico dei punti SX32-2 – SX32-1 + SX33-2 – SX33-1 del
770/2015; se non è presente il quadro SX nell‟archivio 770/2015, viene riportato il
credito evidenziato con i codici tributo 6781, 6782, 6783 da anagrafica ditta anno
precedente sezione 9 pulsante crediti sezione erario.
punto 3: sommatoria degli importi dei 3 punti del SX1;
punto 4: riporta gli utilizzi del credito tramite compensazione interna o utilizzo a
scomputo dei versamenti nel 2015. Si effettua la sommatoria degli importi delle
colonne ST4 + ST5 (I e II) + SV4 + SV5 – SX38/1 - SX39/1 (se presenti);
punto 5: riporta gli utilizzi in F24 del credito sorto tramite l‟utilizzo degli specifici
codici tributo. Si effettua la totalizzazione di quanto presente in ditta anno
precedente, sezione 9, pulsante compensazioni relativamente ai codici tributo
coinvolti;
punto 6: risultato matematico del calcolo sugli importi del rigo SX4 colonna 2 più
colonna 3 meno colonna 4 meno colonna 5 meno valore eventualmente indicato
manualmente in colonna 7 (credito richiesto a rimborso);
SX da 5 a 30:
La sezione viene compilata solo se presenti situazioni di compensazione del credito
tra enti diversi ovvero se risultino crediti residui per enti diversi da erario. Negli
altri casi la sezione viene lasciata vuota e la compilazione si arresta al rigo SX4
La totalizzazione ricalca quanto già esposto per il rigo SX4 avendo cura di
determinare l‟ente di attribuzione sia del credito sorto che di quello sul quale si
effettua la compensazione eventualmente nella forma dello scomputo.
punto 3: riepiloga i crediti sorti in corso d‟anno
punto 4: presenta l‟ammontare del credito disponibile utilizzato a scomputo
suddiviso per ente
punto 5: presenta l‟utilizzo del credito disponibile in F24 anche in questo caso con
dettaglio per ente
punto 6: eventuali crediti residui da riportare a nuovo.
Per la compilazione automatica di tali punti, viene anche controllato se effettuate
compensazioni tra i tributi, verificando se presente asterisco in almeno un rigo di
almeno un mese, nella 9 videata dell‟anagrafica ditta ap, bottone Compensazioni.
Nella determinazione delle compensazioni effettuate vengono utilizzati solo i righi
con tale asterisco
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L‟esposizione viene integrata con quanto rimborsato senza effettuare
compensazione tra tributi, verificando anche gli importi effettivamente non versati
da 9 videata anagrafica ditta ap, bottoni versamenti ed infine con quanto operato in
modo in modo esplicito in F24.
Per effettuare la verifica degli importi compensati e presenti nell‟apposito bottone,
è possibile utilizzare la stampa 27) compensazioni ditta, presente nelle utility ap,
gruppo stampe. La stampa può essere esportata anche come file excel in modo da
permettere all‟Utente di effettuare tutti gli ordinamenti/somme voluti.
SX32:
punto 2: importo della casella SX4-6 meno SX33/2
SX35:
punto 1: importo della casella SX35/3 del 770/2015 (se disponibile). Il dato viene
riportato solo se in tale punto non è già presente alcun valore indicato in
precedenza. In tale modo si consente all‟Utente l‟indicazione di eventuali somme
maturate nel 2015.
punto 3: risultato matematico SX35/1 – SX 35/2 con gli importi delle caselle.
SX37:
punto 1: : importo della casella SX37-6 del 770/2015 più la rivalutazione; se non è
presente SX del 770/2015, viene riportato il risultato matematico della somma delle
4 rate di imposta sostitutiva su rivalutazione tfr, più rivalutazione totale, meno
recuperato con 1250 in F24 negli anni precedenti escluso il periodo gennaio su
1713 che va indicato nel successivo punto 4. Le informazioni vengono ricavate da
bottone Imposta TFR e bottone IRPEF (9 videata anagrafica ditta);
punto 4: risultato matematico della somma degli importi recuperati con 1250 in F24
nell‟anno 2015 (periodi di gennaio e novembre); i dati vengono presi da bottone
IRPEF (9 videata anagrafica ditta); per utility effettuata ante aggiornamento del
24/05/2016, vedere in procedura paghe, “Altro”, “Gestione ricerche”, la stampa
TRIBUTO F24 1250 PER QUADRO SX 770/2016 - RIC1605C
punto 5: risultato matematico della somma degli importi recuperati in differenza
nell‟F24 su tributo 1012 ditta; i dati vengono presi dal Quadro ST (procedura 770);
punto 6: risultato matematico degli importi delle caselle precedenti, da SX37/1 a
SX37/5.
SX38:
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30
punto 1: totale importi presenti nella 9 videata dell‟anagrafica ditta ap, bottone
Crediti vari (colonna 1);
SX39:
punto 1: totale importi presenti nella 9 videata dell‟anagrafica ditta anno
precedente, bottone Crediti vari (colonna 2);
SX47:
punto 1: somma algebrica degli importi presenti in CU ai punti LD392 + LD394 –
LD396 sezione lavoro dipendente (Bonus erogato + Bonus recuperato – Bonus
erogato da altri soggetti.);
punto 2: somma algebrica degli importi presenti in nei CU al punto LD394 (Bonus
recuperato) sezione lavoro dipendente;
punto 3: la compilazione automatica del presente punto è stata variata rispetto alla
prima versione come di seguito specificato:
utilizzo del credito derivante da bonus (codice tributo 1655) avvenuto fino al 16
marzo 2016 come richiesto dal provvedimento del 04/05/16; nel dettaglio viene ora
effettuata la seguente somma:
le compensazioni ordinarie in AP del credito 1655 maturato nel 2015
(anagrafica ditta AP sezione 9 pulsante compensazioni)
le compensazioni avvenute nel 2016, con limitazione al 16 marzo 2016, di
crediti 1655 sorti nel 2015. La valutazione viene eseguita in anno corrente
esaminando le eventuali compensazioni relative al tributo 1655 nei primi due
periodi dell‟anno (anagrafica ditta anno corrente, sezione 9, pulsante
compensazioni) di pari periodo rispetto alla registrazione del credito 1655
presente in ditta anno precedente, sezione 9, pulsante crediti sezione erario.
le compensazioni del tributo 1655 avvenute nel 2016 (valutate in ditta anno
corrente) anche quando riportino il periodo 01/2016 e si sia in presenza in dati
studio dell‟opzione 55 valorizzata con S (particolare esposizione dei crediti
1655 relativi a dicembre).
punto 4: totale importi presenti nella 9 videata dell‟anagrafica ditta anno
precedente, bottone Crediti sez. Erario, per il tributo 1655 dell‟anno 2015 se
ancora da utilizzare (colonna differenza); successivamente la determinazione
dell‟eventuale residuo del credito ancora disponibile dopo il 16 marzo 2016 viene
condotta sottraendo al totale credito 1655/2015 rilevato in anagrafica ditta AP,
sezione 9, pulsante crediti sezione erario, il totale degli utilizzi in F24 valutati come
esposto in precedenza (punto 3).
- Per i righi di versamenti in 770 che riportano la Nota U (a cura Utente l‟indicazione in
quadro ST come specificato nel capitolo del quadro), si procede in modo automatico a
non totalizzarli ove ciò risulti necessario.
7702016_HELP_PC
31
- Si precisa che eseguendo più volte l‟utility, vengono sostituiti eventuali importi inseriti
dall‟Utente nei punti oggetto di automatismi. Conseguentemente, in assenza di importi
per i punti oggetto di automatismo, eventuali dati inseriti manualmente verranno
azzerati.
- Se inseriti importi dall‟Utente nei punti non oggetto di automatismi prima di effettuare
l‟Utility, la procedura utilizzerà tali importi per la compilazione dei punti come sopra
riportato. Nel caso di compilazione manuale, o successiva all‟effettuazione dell‟utility,
a cura Utente variare anche i dati nelle colonne collegate.
- Rimane a cura Utente la eventuale compilazione dei punti SX4/7, SX32/1, SX 33/1,
SX33/2, SX35/2, SX37/2, SX37/3, SX38/2, SX39/2, SX40/1, SX40/2 e SX40/3 ad
importo, il rigo SX31 e i punti SX35/1 se già presenti valori. Inoltre risulta a cura
Utente la compilazione dei punti SX6 (da 2 a 7), con conseguente sistemazione anche
dei punti collegati (SX5 e da SX7 a SX30).
- Visto che il riporto di alcuni dati nel quadro SX viene eseguito in base agli importi
presenti nell‟anagrafica ditta anno precedente, bottone Irpef, bottone Crediti sezione
erario e bottone Compensazioni, si suggerisce un controllo da parte dell‟Utente sui dati
presenti. Può risultare utile la stampa 27) Compensazioni ditta che riporta alcune delle
informazioni che vengono utilizzate per i punti da SX5 a SX30.
- I dati nel quadro SX sono riportati secondo criteri adottati dal Centro, a cura
dell‟Utente l‟eventuale variazione manuale degli importi, se difformi da quanto
calcolato in automatico. Si ricorda inoltre che la lettura dei dati viene fatta sia da
anagrafica ditta ap che da 770 ap, pertanto se segnalata la mancanza del codice ditta in
770 e/o paghe ap nella griglia di selezione i dati possono risultare errati/difformi o
incompleti, in particolar modo righi da SX5 a SX30,
- Nel caso in cui siano presenti importi nei punti SX4-2 SX4-3 SX4-6 SX4-7, gli stessi
verranno riportati in SX5 (a meno di quanto presente nei righi SX7-SX30 per enti
diversi da erario), se presenti informazioni nei campi SX5/3 o SX5/5. Negli altri casi la
compilazione rimane a cura Utente. E‟ inoltre previsto che, all‟uscita del quadro SX
esca la segnalazione di verifica e sistemazione manuale dei suddetti punti nei casi
previsti dalle Istruzioni Ministeriali (crediti verso enti impositori diversi dall‟Erario).
Contestualmente a quanto esposto in precedenza, è stata anche modificata la
determinazione del credito risultante da operazioni di conguaglio (rigo SX1 campo 1) per
ricomprendere anche alcune particolari tipologie nel caso di aziende posticipate e corretta
la lettura di alcune informazioni del 770 / 2015 quando presente.
2.12.1 DITTE DA VERIFICARE PER QUADRO SX/770 - RIC1605D
A seguito di segnalazione che in alcuni casi il quadro SX risulta non in linea con i dati
elaborati, abbiamo provveduto a segnalare i seguenti casi:
- credito di acconto addizionale comunale di dicembre storicizzato con periodo 01/2015 e
non 01/2016 (sistemazione automatica del periodo in archivio ditta a.p.)
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- ditte attuali in anno precedente se presente l‟opzione S nel rigo 55 dei Dati studio per la
gestione particolare del tributo 1655 sorto a dicembre per le ditte posticipate (nessuna
variazione all‟archivio ma gestione con l‟utility 770 del periodo 01/2016 da archivio anno
corrente).
La ricerca potrà essere visualizzata in “Altro” – “Gestione ricerche”
Sarà possibile stampare e/o esportare in Excel. Inoltre verrà riportato il titolo della ricerca e
il nome dell‟aggiornamento di riferimento, in modo da poter sempre collegare la ricerca
all‟argomento presente in HELP ON-LINE.
Nel caso di credito acconto comunale viene riportato in lista il rigo con periodo 01/2015,
mentre per il caso delle ditte attuali viene indicata la X nella colonna Att.
Per le ditte in lista, è necessario rilanciare l’utility 770 Riporto dati quadro SX – 770
sempl.. se effettuata prima dell’aggiornamento 06/06/2016.
2.13. PROSPETTO SY – QUADRO SY
Diversamente dallo scorso anno, tale quadro non sarà presente in scarico in quanto i dati
provenienti da procedura paghe sono già stati riportati nella Certificazione Unica pertanto è
utilizzabile nella procedura 770 per quanto previsto solo in tale sede.
In virtù della variazioni apportate dal provvedimento dell‟Agenzia delle Entrate del
04/05/2016, sono state apportate le dovute modifiche.
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33
I dati inseriti manualmente nel 770 prima di tale aggiornamento sono stati mantenuti e
ricollocati se necessario (la Sezione II è adesso Sezione III).
Per quanto riguarda la Sezione IV, è stato previsto il calcolo automatico dell‟imponibile e
delle imposte allo spostamento con il cursore, solo se inserita l‟aliquota (non prevista da
istruzioni ministeriali come da legenda) e solo se il campo imposte risulta non compilato.
2.14. QUADRI MODELLO ORDINARIO
Per importare i percipienti dal 770 dello scorso anno di alcuni dei quadri del modello
ordinario, è sufficiente eseguire l‟utility Import da 770/2015 (solo FR non presenti e
perc.ordinario).
Successivamente, per la cancellazione delle anagrafiche non più utilizzate, lanciare
l‟apposita utility ELIMINAZIONE PERCIPIENTI DEL 770 ORDIN.SENZA DATI
CONTABILI prevista nella procedura 770.
2.14.1 QUADRI: SG (BOTTONE SG)
Per inserire dati nei prospetti SG in mancanza di Percipiente, è obbligatorio accedere da
Quadri, Quadro SG, Prospetti:
in quanto entrando da bottone SG, si accede al bottone Prospetto solo se presente un
percipiente nel quadro
2.14.2 QUADRI: SK (BOTTONE SK)
Se per tutti i percipienti sono comuni i dati relativi a:
- emittente evidenziato ai punti del SK3
- intermediario non residente evidenziato ai punti del SK4
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è sufficiente inserire i dati una sola volta nel bottone in basso, denominato Altri dati
Nel caso in cui l‟emittente e/o l‟intermediario sono più di uno, bisogna inserire i dati ad
ogni percipiente, nei campi specifici previsti nella videata SK4
In ogni caso, a tutti i percipienti senza la videata SK4 compilata, verranno considerati i dati
presenti nel bottone Altri Dati (esempio nel caso in cui ci siano percipienti con il
medesimo emittente e percipienti con emittenti diversi, inserire l‟emittente prevalente nel
bottone Altri dati e, per solo per quelli con emittente diverso, inserire i campi nella videata
SK4).
Nel caso in cui siano da indicare nella videata SK4, posizionandosi sul codice fiscale è
possibile visualizzare la lista degli emittenti già presenti nella procedura 770 (con lente o
F4) e scegliere tra gli elencati (indicati una sola volta anche se presenti in più ditte/più
volte e in ordine di Nominativo).
Gli emittenti non vengono riportati da un anno all‟altro come succede per i percipienti.
Nel caso di import di quadro SK, anche se con unico emittente per tutti, verrà sempre
portato nella 4 videata di ogni percipiente e non nel bottone Altri dati in calce alla videata
stessa, con conseguente stampa di un percipiente per modello.
Per inserire dati delle società fiduciarie nei quadri SK in mancanza di Percipiente (soggetto
residente e non residente), è obbligatorio accedere da Quadri, Quadro SK, Società
fiduciarie:
in quanto entrando da bottone SK, si accede al bottone Società fiduciarie solo se presente
un percipiente nel quadro
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2.14.3 QUADRI: SO (BOTTONE SO)
Per inserire dati relativi alle Società fiduciarie del quadro SO in mancanza di Percipiente, è
obbligatorio accedere da Quadri, Quadro SO, Società fiduciarie:
in quanto entrando da bottone SO, si accede al bottone Società fiduciarie solo se presente
un percipiente nel quadro
2.14.4 QUADRI: SP (BOTTONE SP)
Per inserire dati nei prospetti SP in mancanza di Percipiente, è obbligatorio accedere da
Quadri, Quadro SP, Prospetti:
in quanto entrando da bottone SP, si accede al bottone Prospetto solo se presente un
percipiente nel quadro
2.14.5 QUADRI: ST (BOTTONE ST – SEZIONE III)
Per inserire i tributi nella sezione III, è possibili accedere da Quadri, Quadro ST, Sezione
III – Imposta sostitutiva
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oppure dall‟interno del quadro ST, anche in mancanza di tributi del semplificato
I tributi che, da istruzioni ministeriali, devono essere presenti nella Sezione III devono
essere ivi inseriti in quanto, se presenti in sezioni diverse, la procedura non effettua
spostamenti di sezione in export e stampa.
2.15. OPERAZIONI STRAORDINARIE
Per la parte normativa, si rimanda alle Istruzioni Ministeriali.
2.15.1 ESTINZIONE DEL PRECEDENTE SOGGETTO
SELEZIONE:
L‟import da archivio paghe ap, deve essere effettuato selezionando tutte le ditte interessate
all‟operazione straordinaria.
QUADRO ST/SV/SX:
- il riporto viene eseguito come per le ditte normali; a cura Utente la compilazione dei
righi e note inerenti l‟operazione straordinaria.
- Nel frontespizio del 770 della ditta incorporata, videata Altri dati, oltre al codice di 7
caratteri della ditta incorporante, diversamente dallo scorso anno verrà importato o
dovrà essere indicato in automatico il codice fiscale della ditta incorporta per
permetterne il corretto riporto in stampa/ file in quanto non verrà utilizzato quanto in
videata 1, vista la diversa gestione in sede di Certificazione Unica.
- si fa presente che il solo dato necessario ed utilizzato da frontespizio della ditta
incorporata è il codice fiscale che dovrà essere correttamente presente nella videata
Altri dati;
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37
- nel caso di import da altre procedure, nel file devono essere presenti due ditte distinte;
dopo avere eseguito l‟import, a cura Utente verificare la presenza ed eventualmente
indicare il codice ditta dichiarante e il codice fiscale della ditta estinta nella videata
Altri dati del frontespizio; è stato previsto che nel caso in cui venga importato un file in
formato ministeriale con la ditta singola comprensiva anche della ditta estinta, nel
report di caricamento verrà indicata la presenza di dati relativi ad una ditta estinta che
saranno da verificare/ gestire manualmente in quanto non importati; esempio
- Per la stampa / creazione file devono essere presenti le ditte distinte, anche se nelle
utility viene proposta solo la ditta incorporante, dove verrà riportato in automatico il
Codice fiscale del sostituto d’imposta, nei quadri inerenti alla ditta incorporata: nei
quadri ST, SV, SY e negli altri quadri compilati dall‟Utente (se presentato il Modello
Ordinario). Per effettuare la stampa dei quadri, utilizzare quanto presente nelle Utility,
gruppo Stampe quadri 770 in quanto la stampa dall‟interno del quadro può non essere
corretta.
2.16. DUPLICAZIONE DI UN PERCIPIENTE
Per duplicare un percipiente già esistente (quadro SG, SF,...) seguire le seguenti istruzioni:
posizionarsi sulla casella Percipiente in modo che diventi azzurra e cliccare sul
foglio bianco (in alto a sinistra) in modo che automaticamente venga numerato il
percipiente con il primo numero libero (oppure inserire il numero progressivo per il
percipiente, non esistente per la ditta, per attivare direttamente l‟icona di duplica
con i due fogli)
cliccare l‟icona con i due fogli (uno azzurro e l‟altro bianco) per visualizzare i
percipienti presenti
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attendere la scomparsa della scritta “Caricamento percipienti in corso” (visibile se
l‟archivio dei percipienti è consistente), evidenziare con un clic il percipiente scelto
e confermare per il riporto automatico dei dati anagrafici;
per ordinare i percipienti presenti in ordine alfabetico (o ritornare all‟ordinamento
per chiave), cliccare sulla barra verde contenente le diciture Nominativo o usare
apposite scelte in basso a sinistra;
se il percipiente è presente in più ditte, nella lista appare solo nella chiave della
prima ma può essere duplicato in qualsiasi ditta esistente nell‟archivio 770.
2.17. STAMPA MODELLO 770
Per effettuare la stampa del modello 770, dopo essere entrati nella procedura, utilizzare la
scelta Stampa modello 770
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2.17.1 TIPO DICHIARAZIONE
Si ricorda che rispetto alla versione ante aggiornamento del 29/04/2016, la stampa è stata
parzialmente variata, ma che nella presente circolare è riportata la versione definitiva. Si fa
comunque presente che la gestione è la medesima per il riporto delle X nel frontespizio,
per la stampa dei quadri, per la generazione del file telematico come riportato nella
presente circolare e nell‟help complessivo.
E‟ prevista la scelta del tipo di dichiarazione da stampare in base alle scelte presenti nel
frontespizio, videata 3 Redaz. Dich.:
- Semplificato : tutte le ditte se NON hanno l‟opzione per la trasmissione dei prospetti
del semplificato unitamente ai prospetti dell‟ordinario
- Ordinario : tutte le ditte anche se hanno l‟opzione per la trasmissione dei prospetti del
semplificato unitamente ai prospetti dell‟ordinario
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All‟accesso viene chiesto che tipo di stampa effettuare, mentre successivamente la scelta
può essere variata da appositi campi.
A parziale rettifica di quanto comunicato in precedenza, si comunica che è stata gestita la
stampa dei modelli SX e SY semplificati anche se presente la scelta di invio dei soli quadri
relativi al lavoro autonomo, in presenza quindi della scelta X nel campo Autonomo in 3
videata del Frontespizio, inoltre la stampa del quadro SX ordinario sarà effettuata per
tipologia come quadri St e Sv pertanto la stampa del semplificato unitamente del ordinario
viene effettuata solo se presente la scelta nel campo Trasmissione dei prospetti del mod.
770 semplificato.
La gestione è comunque la medesima per il riporto delle X nel frontespizio, per la stampa
dei quadri, per la generazione del file telematico.
La stampa avverrà in automatico in base alle scelte presenti nel frontespizio, videata 3
Redaz. Dich., campi Trasmissione del modello 770 e Trasmissione dei prospetti del mod.
770 semplificato, come di seguito specificato:
SEMPLIFICATO
Se non presente alcuna scelta nei campi Dipendente, Autonomo, Trasmissione dei
prospetti del mod. 770 semplificato, saranno stampati tutti i quadri del semplificato
con dati: FR, ST, SV, SX e SY; nei quadri ST e SV verranno esclusi i tributi relativi
al 770 ordinario come ad esempio 1102 o con nota 2
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Se presente la scelta nel campo Dipendente, saranno stampati i quadri del
semplificato con dati: FR, ST, SV, SX e SY; nei quadri ST e SV verranno portati
solo i tributi relativi al lavoro dipendente come ad esempio 1001 (esclusi quindi i
tributi del lavoro autonomo quali ad esempio 1040 o con nota 4 e i tributi relativi al
770 ordinario come ad esempio 1102 o con nota 2)
Se presente la scelta nel campo Autonomo, saranno stampati i quadri del
semplificato con dati: FR, ST, SV, SX e SY; nei quadri ST e SV verranno portati
solo i tributi relativi al lavoro autonomo come ad esempio 1040 o con nota 4
(esclusi quindi i tributi del lavoro dipendente quali ad esempio 1001 e i tributi
relativi al 770 ordinario come ad esempio 1102 o con nota 2)
Attenzione: nel caso di scelta con invio suddiviso del semplificato (LD e LA da
soggetti diversi) i quadri SX e SY vengono stampati in automatico con tutti i
dati presenti relativi alla sola parte semplificata quindi devono contenere solo i
dati che si devono stampare (non è possibile distinzione automatica).
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ORDINARIO
Se presente la scelta nel campo Trasmissione dei prospetti del mod. 770
semplificato saranno stampati tutti i quadri con dati: FR, SF, SG ….. ST, SV, SX,
SY, compresi quindi i dati relativi alla dichiarazione semplificata nei quadri ST /
SV / SX;
Se assente la scelta nel campo Trasmissione dei prospetti del mod. 770
semplificato, saranno stampati i quadri dell‟ordinario con dati: FR, SF, SG ….. ST,
SV, SX; nei quadri ST e SV verranno stampati nelle sezioni I e II solo i tributi
relativi al 770 ordinario come ad esempio 1102 o con nota 2 e tutto quanto presente
nella sezione III, nel quadro SX solo i dati relativi alla dichiarazione ordinaria;
Attenzione: il quadro SX viene stampato in automatico con tutti i dati presenti
relativi alla sola parte ordinaria, mentre il quadro SY verrà stampato solo se
inserita manualmente la X.
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Nel caso di contemporanea presenza di invio suddiviso (LD e LA) e trasmissione unitaria
(Semplificato e Ordinario) la ditta sarà visibile solo in stampa ordinario e verrà stampata
comprensiva della parte semplificata non indicata come invio suddiviso. Esempio se
campo Dipendente e Trasmissione dei prospetti del mod. 770 semplificato con X, nella
stampa dell‟ordinario del quadro ST/SV verranno portati i dati relativi al lavoro autonomo
e i dati relativi al modello ordinario. Esempio se campo Autonomo e Trasmissione dei
prospetti del mod. 770 semplificato con X, nella stampa dell‟ordinario del quadro ST/SV
verranno portati i dati relativi al lavoro dipendente e i dati relativi al modello ordinario.
A cura Utente:
- l‟inserimento delle X nelle colonne dei quadri che sono presenti ma non gestiti in
automatico;
- la sistemazione delle X nel frontespizio se coesistenti quadri con dati comuni;
- la verifica normativa sulle tipologie previste per la corretta indicazione nel frontespizio
delle scelte (esempio se previsto l‟invio suddiviso tra LD e LA dallo stesso soggetto, se
previsto l‟invio suddiviso della parte semplificata e contemporaneo invio unitario del
semplificato e ordinario, se prevista l‟indicazione della X in Trasmissione dei prospetti
del mod. 770 semplificato in caso di completa assenza della parte semplificata) in
quanto la procedura non effettua controlli sulle suddette scelte, salvo quanto previsto
nel Frontespizio
2.17.2 ANTEPRIMA SINGOLO QUADRO/ QUADRI
Per procedere alla stampa dell‟anteprima, dopo la selezione della/e ditta/e, utilizzare gli
appositi tasti in testa alla videata (diversamente dallo scorso anno, le stampe vengono
create per singola ditta e non per quadro).
2.17.3 STAMPA AL CENTRO (SERVICE) / GESTIONE PDF
Dall‟aggiornamento del 19/05/2016 è prevista la possibilità di inviare la richiesta al
Centro di appartenenza per la stampa cartacea del 770, come da accordi presi con il
Centro stesso, e/o di inviare le stampe a Studio Web/ Gestore PDF per l‟archiviazione.
Per effettuare la stampa del modello 770 presso il Centro (service) o creare i PDF per la
Gestione PDF / Studio Web, utilizzare l‟apposito tasto in calce alla videata
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Come ribadito dall‟apposito messaggio, la funzione effettua delle operazioni di
storicizzazione pertanto da utilizzare solo in caso di stampe “ufficiali e definitive” onde
evitare copie non utili
Le stampe al centro vengono eseguite su cartaceo e vengono caricate in STUDIO
WEB (il caricamento in Studio Web delle stampe 770, viene eseguito con la prima
elaborazione paghe); come per le stampe annuali, è possibile chiedere la stampa al
Centro anche se non si è abilitati normalmente all‟invio delle stampe delle elaborazioni
paghe, previa comunque richiesta al Centro stesso.
Diversamente dallo scorso anno, verranno stampate al Centro anche le aziende che hanno
le scelte X o Z (NO STAMPA LASER) nel campo “Stampe service PDF”, nell‟anagrafica
ditta anno corrente:
Per coloro che non intendono avvalersi del service, utilizzando la funzione Centro/PDF, è
possibile la creazione del PDF solo in studio e, anche in questo caso, viene eseguito il
caricamento in Studio Web e l’archiviazione dei PDF automaticamente divisi per
ditta nella GESTIONE PDF (cliccando apposito tasto). In presenza contemporanea di
ditte per le quali si desidera la Stampa al centro e ditte per le quali si desidera solo produrre
il Pdf, dovranno essere eseguite due elaborazioni distinte in quanto il bottone Stampa al
centro prevede l‟invio di tutti i 770 selezionati.
Attenzione: il tempo di creazione del PDF è subordinato al numero di stampe selezionate e
pertanto può essere di lunga durata.
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La presenza di trasmissioni 770, non blocca l‟elaborazione delle paghe con il Pacchetto
ditta e non viene effettuata l‟estrazione delle stampe 770 se si elaborano le paghe e
viceversa.
Si riportano di seguito le fasi:
dopo aver scelto il tipo di invio (semplificato o ordinario) e selezionate le ditte per le
quali si desidera la stampa, cliccare il bottone Centro/PDF per procedere all‟invio delle
stampe o alla creazione dei PDF
nella schermata successiva effettuare le normali operazioni (creazione PDF, Stampa al
Centro, Spooler di stampa) in base alla gestione dello Studio e tasto Fine elaborazione
per terminare
i pdf creati (tasto GESTIONE PDF) saranno visibili nell‟archivio anno precedente
come per le CU
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Nel caso in cui si debba eseguire sia la stampa semplificata che ordinaria, è necessario
variare la scelta da appositi campi ed effettuare due volte la procedura indicata sopra.
2.17.3.1 PARTICOLARITA’ VIDEATA
Per una immediata visione da parte dell‟Utente dei quadri per i quali è già stato creato il
file per la stampa in service/pdf, è prevista la colorazione dei quadri:
- giallo: nella videata del semplificato
- verde: nella videata dell‟ordinario.
2.18. GENERAZIONE FILE 770 PER INVIO TELEMATICO
2.18.1 UNICA FORNITURA
Per effettuare la generazione del supporto per la trasmissione della denuncia in via
telematica è necessario eseguire le seguenti fasi:
1. compilare i dati identificativi del soggetto responsabile dell‟invio telematico, tramite la
funzione Dati dell’intermediario che effettua l’invio telematico (Tipo fornitore). La
compilazione di questa mappa si deve eseguire una sola volta e rimane compilata da un
anno all‟altro. In ogni caso, in mancanza della compilazione della stessa, nella fase
successiva, il programma avvertirà che mancano i dati del fornitore;
2. scegliere la funzione Generazione file 770 per invio telematico, selezionare le ditte, il
fornitore e confermare;
3. sottoporre il file al controllo Entratel: automaticamente se presente la procedura o
manualmente.
SELEZIONE DITTE PER GENERAZIONE FILE:
Sono previste due scelte:
- Semplificato : tutte le ditte, tranne quelle con la scelta in Trasmissione dei prospetti del
mod. Semplificato selezionata in frontespizio.
- Ordinario : tutte le ditte.
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Per visualizzare le ditte in base alla dichiarazione è sufficiente cliccare sull‟apposita
spunta:
Lo scarico dei dati avverrà in automatico in base alle scelte presenti nel frontespizio,
videata 3 Redaz. Dich., campi Trasmissione del modello 770 e Trasmissione dei prospetti
del mod. 770 semplificato, come di seguito specificato:
SEMPLIFICATO
Se non presente alcuna scelta nei campi Dipendente, Autonomo, Trasmissione dei
prospetti del mod. 770 semplificato, saranno esportati tutti i quadri del semplificato
con dati: FR, ST, SV, SX e SY; nei quadri ST e SV verranno esclusi i tributi relativi
al 770 ordinario come ad esempio 1102 o con nota 2
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Se presente la scelta nel campo Dipendente, saranno esportati i quadri del
semplificato con dati: FR, ST, SV, SX e SY; nei quadri ST e SV verranno portati
solo i tributi relativi al lavoro dipendente come ad esempio 1001 (esclusi quindi i
tributi del lavoro autonomo quali ad esempio 1040 o con nota 4 e i tributi relativi al
770 ordinario come ad esempio 1102 o con nota 2)
Se presente la scelta nel campo Autonomo, saranno esportati i quadri del
semplificato con dati: FR, ST, SV, SX e SY; nei quadri ST e SV verranno portati
solo i tributi relativi al lavoro autonomo come ad esempio 1040 o con nota 4
(esclusi quindi i tributi del lavoro dipendente quali ad esempio 1001 e i tributi
relativi al 770 ordinario come ad esempio 1102 o con nota 2)
Attenzione: nel caso di scelta con invio suddiviso del semplificato (LD e LA da
soggetti diversi) i quadri SX e SY vengono esportati in automatico con tutti i
dati presenti relativi alla sola parte semplificata quindi devono contenere solo i
dati che si devono esportare (non è possibile distinzione automatica).
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ORDINARIO
Se presente la scelta nel campo Trasmissione dei prospetti del mod. 770
semplificato saranno esportati tutti i quadri con dati: FR, SF, SG ….. ST, SV, SX,
SY, compresi quindi i dati relativi alla dichiarazione semplificata nei quadri ST /
SV / SX;
Se assente la scelta nel campo Trasmissione dei prospetti del mod. 770
semplificato, saranno esportati i quadri dell‟ordinario con dati: FR, SF, SG ….. ST,
SV, SX; nei quadri ST e SV verranno esportati nelle sezioni I e II solo i tributi
relativi al 770 ordinario come ad esempio 1102 o con nota 2 e tutto quanto presente
nella sezione III, nel quadro SX solo i dati relativi alla dichiarazione ordinaria;
Attenzione: il quadro SX viene esportato in automatico con tutti i dati presenti
relativi alla sola parte ordinaria, mentre il quadro SY verrà esportato solo se
inserita manualmente la X.
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Nel caso di contemporanea presenza di invio suddiviso (LD e LA) e trasmissione unitaria
(Semplificato e Ordinario) la ditta sarà visibile solo in export ordinario e verrà esportata
comprensiva della parte semplificata non indicata come invio suddiviso. Esempio se
campo Dipendente e Trasmissione dei prospetti del mod. 770 semplificato con X, nel file
dell‟ordinario del quadro ST/SV verranno portati i dati relativi al lavoro autonomo e i dati
relativi al modello ordinario. Esempio se campo Autonomo e Trasmissione dei prospetti
del mod. 770 semplificato con X, nella file dell‟ordinario del quadro ST/SV verranno
portati i dati relativi al lavoro dipendente e i dati relativi al modello ordinario.
A cura Utente:
- l‟inserimento delle X nelle colonne dei quadri che sono presenti ma non gestiti in
automatico;
- la sistemazione delle X nel frontespizio se coesistenti quadri con dati comuni;
- la verifica normativa sulle tipologie previste per la corretta indicazione nel frontespizio
delle scelte (esempio se previsto l‟invio suddiviso tra LD e LA dallo stesso soggetto, se
previsto l‟invio suddiviso della parte semplificata e contemporaneo invio unitario del
semplificato e ordinario, se prevista l‟indicazione della X in Trasmissione dei prospetti
del mod. 770 semplificato in caso di completa assenza della parte semplificata) in
quanto la procedura non effettua controlli sulle suddette scelte, salvo quanto previsto
nel Frontespizio
SELEZIONE FORNITORE:
Se utilizzata la spunta Formato ministeriale, è obbligatorio inserire l‟intermediario e con la
lente è possibile verificare quali fornitori sono presenti
Nel caso in cui si voglia effettuare un export “generico” senza i record di testa e coda
(unica differenza rispetto al formato ministeriale), è sufficiente deselezionare la scelta del
formato ministeriale.
ALTERAZIONE QUADRI DA SCARICARE
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In virtù della gestione automatica dello scarico dei quadri, il riquadro Quadri da scaricare
serve per alterare quanto previsto in automatico: se indicato un solo quadro per tutte le
ditte viene scaricato solo quello, senza i test da frontespizio (vedi esempio quadro ST) ma
comunque se previsto dalla tipologia semplificato/ ordinario visto che le specifiche
tecniche sono diverse.
Tale riquadro risulta utile ad esempio per export verso altre procedure di tutti i dati
presenti, per l‟export del quadro SX della parte semplificata anche se scelta tipologia
(attenzione che in questo caso anche gli altri quadri selezionati non avranno test specifici),
nel caso di invio in più forniture.
CONTROLLO FILE:
al termine della fase di generazione dei supporti magnetici 770, in luogo dei richiami alle
funzionalità del software Entratel, è ora presente il pulsante che consente in modo
automatico di caricare in Invio Facile la fornitura telematica appena predisposta e di
richiamare il prodotto
Come d‟uso, in Invio Facile si troveranno anche i nuovi 770 nella griglia dei documenti e
ne verrà indicato lo stato e l‟esito del controllo telematico eseguito.
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E‟ anche disponibile in formato PDF la stampa della dichiarazione su modello ministeriale.
In completa analogia con quanto già disponibile per altre tipologie, sarà possibile
selezionare uno o più documenti 770 ed utilizzare il menu contestuale che si apre con il
click destro del mouse per le successive operazioni quali ad esempio gli invii telematici o
lo scarico delle ricevute.
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Oltre all‟approccio visuale che evidenzia sostanzialmente lo stato dei documenti presentati
a video, sono anche disponibili opportune funzioni di filtro utilizzabili in fase di ricerca di
uno specifico flusso. In particolare ci si riferisce alla selezione veloce per stato ed alla
selezione per periodo.
Per consentire la gestione anche delle casistiche più particolari, nel menu utility 770 è stata
inserita la voce Generazione supporto 770 invio telematico.
Nella parte in basso del video, è possibile variare il percorso di scarico (anche mediante
l‟utilizzo del tasto Sfoglia) e/o il nome del file creato,
Di default è impostata la cartella temporanea :\CPW\ nel caso di installazioni singole e
:\CPW\nomeutente\ per le installazioni terminal server come da esempi sottoriportati
Normale
Terminal server
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In questo contesto, al termine della fase di predisposizione, il pannello ricorda la posizione
ed il nome con cui il file è stato creato.
Sarà dunque possibile procedere ad effettuare il controllo (e la successiva fase di
preparazione per la spedizione) tramite il programma Entratel.
2.18.2 PIU’ FORNITURE
Qualora la dimensione complessiva della singola dichiarazione da trasmettere ecceda il
limite previsto e si debba inviare in più forniture, è prevista la possibilità di inserire i campi
7 e 8 del record A, contenenti il numero delle forniture che si intendono inviare per la
medesima ditta, inserendo quanto richiesto nel bottone Impostazione scarico e invio; è
prevista la sola divisone tra quadri diversi e non per lo stesso quadro (modulo).
Per poter procedere correttamente alla creazione dei diversi file da inviare, l‟Utente dovrà
indicare manualmente i dati secondo le specifiche dell‟Agenzia alle quali si rimanda per
ogni informazione di carattere normativo; in generale:
- nel Frontespizio indicare le X nei soli quadri che saranno effettivamente scaricati
nell‟invio che si sta predisponendo (esempio primo invio quadri ST/ SV/ SX e secondo
invio quadro SY)
- nell‟utility di Generazione file 770 per invio telematico, selezionare la ditta interessata
che deve essere unica nel file, nel riquadro Quadri da scaricare spuntare solo i quadri
che saranno presenti nella fornitura e nel bottone Impostazione di scarico per più
forniture indicare i dati richiesti (Progressivo invio e Totale invii); dopo la conferma
della videata, proseguire con lo scarico
- uscire completamente dall‟utility Generazione file 770 per invio telematico per
azzerare quanto presente nel bottone Impostazione di scarico per più forniture.
2.18.3 SOFTWARE DI CONTROLLO
Versamento di importi in F24 utilizzando i codici tributo istituiti per il credito
(6781/1631/3796…); l‟Agenzia delle Entrate nel sito da indicazione che i tributi possono
essere usati anche per versare (ravvedimento) ma la cosa non trova riscontro nei quadri ST
e SV del 770, sia come compilazione che come codici tributo previsti nel file; a parte che
l‟Utente deve “decidere” come compilare i quadri ST / SV /SX, si ricorda la presenza della
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nota “1” come negli anni scorsi per forzare lo scarico del tributo ma facciamo presente che
comunque al momento il file risulterebbe non trasmissibile e non forzabile
Utilizzo di crediti per famiglie numerose; l‟Agenzia delle Entrate restituisce errore non
bloccante (quindi forzabile per poter trasmettere ugualmente il file) nel caso di utilizzo
crediti per famiglie numerose e importi nella colonna ST4 in quanto nelle istruzioni
ministeriali e specifiche tecniche è ancora previsto che il punto SX4-4 venga compilato
utilizzando gli importi delle colonne 4 e 5 dei quadri ST e SV ma togliendo quanto
presente nel punto SX38; visto però che è stato istituito l‟apposito codice 1632, i crediti da
famiglie numerose non sono presenti nei punti ST4 quindi non dovrebbe essere tolto il
punto SX38, salvo casi in cui sia presente rigo ST con nota T quindi da stornare solo tale
rigo (come succede per nota U); stessa cosa per contratti di locazione a ns avviso; a cura
Utente decidere se forzare l‟errore, attendere ulteriori specifiche da parte dell‟ADE o come
procedere visto che da ns prove effettuando le modifiche come da istruzioni ministeriali il
quadro SX presenterebbe altri errori
2.19. UTILITY PROCEDURA 770
2.19.1 WIZARD PER ITALSTUDIO (CARICO DATI FACILITATO PER
CLIENTI ITALSTUDIO)
Questa utilità permette di effettuare in un unico contesto tutte le utility necessarie per la
creazione del file telematico 770, per il successivo riporto in altri programmi.
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La maschera che viene proposta è la seguente.
Le varie funzioni devono essere eseguite tutte in sequenza prima di uscire dall‟utility.
Si ricorda che le utility riporteranno le ditte presenti in procedura anno precedente.
2.19.1.1 FASE 1: IMPORT DA PROCEDURA PAGHE
Viene in automatico eseguito l'import di tutti gli archivi da paghe anno precedente a 770.
OPZIONI IN MAPPA:
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- IMPORTI MINIMI ST/SV : Per effettuare lo scarico nel quadro ST/SV anche
degli importi minimi (inferiori a 1,03 euro) spuntare la scelta Importi minimi
ST/SV. Se effettuata tale scelta, per tutte le ditte selezionate, vengono riportati
anche gli importi minimi. Se per alcune ditte si vogliono importare i minimi e per
altre no, lo scarico deve essere fatto obbligatoriamente in due volte. Se non
effettuata la scelta in scarico, vengono comunque scaricati i minimi se presenti i
flag in Ditta o in Dati Studio
DITTA
DATI STUDIO
A tal proposito si ricorda che, se inserito nei Dati Studio il flag nella riga AC,
questo è valido per F24 del 2016, a Cura Utente indicarlo anche nella riga AP per la
gestione dei dati nel modello 770.
- ACCORPA SV (ADD.COM.)
Per effettuare lo scarico nel quadro SV dei tributi relativi alle addizionali già
accorpati come da istruzioni dell‟Agenzia delle Entrate (si fa presente che, se non
effettuata la scelta, è presente in 770 l‟utility SV: ACCORPA ADDIZIONALI
COMUNALI (STESSA DITTA)).
L‟accorpamento viene eseguito se il periodo, il flag del ravvedimento, le note (in
ugual ordine), il codice tributo e la data di versamento sono uguali. Si fa presente
che, essendo la data di versamento uno dei parametri di verifica, se non compilata
determina una riga diversa anche se tutti gli altri dati sono uguali; per gestire il caso
in cui per lo stesso mese il versamento non sia stato eseguito per restituzione
esempio di crediti da 730, la verifica della data viene effettuata solo se presente
l‟importo da versare.
se tutto uguale verifico la data di versamento
se c'è importo versato ST e la data versamento SV è uguale data versamento ST
(lo scarico compila sempre ST solo che poi compila SV se tributi delle add
com, ecco il motivo della verifica tra Data SV e data ST)
oppure non c'è importo versato ST e non c'è la data versamento ST
oppure non c'è importo versato SV e non c'è la data versamento SV
allora somma tutto e metti la data ST su SV solo se non c'è in SV
Dopo la scelta delle ditte e la conferma della stessa, nella videata successiva premere il
bottone Conferma per importare il file IMPORT.770 presente nel CPW del drive della
procedura (esempio C\CPW\), come da specifiche nella videata stessa.
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Nella mappa successiva vengono spiegate le operazioni di caricamento che verranno
eseguite in base alle scelte e precisamente:
verranno caricati tutti i dati presenti nel file;
l'aggancio con eventuali altri dati già inseriti, avviene attraverso il codice
ditta della procedura paghe; i dati del frontespizio provenienti dalla
procedura paghe, sostituiranno quelli precedentemente memorizzati;
se la ditta non è presente nell‟archivio verrà comunque creato il frontespizio
in 770.
Se è la prima volta che per la/e ditta/e selezionata/e, si esegue questa fase, è sufficiente
rispondere SI per confermare l'esecuzione di questa fase e ACCODARE tutti i file creati
con la fase 1. Se non è la prima volta che per la/e ditta/e selezionata/e, si esegue questa
fase, è sufficiente rispondere NO per effettuare la scelta di quali dati reimportare
(ACCODAMENTO o SOSTITUZIONE a tutto quanto presente anche se effettuato
import da altre procedure o inserito manualmente), tra quelli creati nella fase 1.
Se è la prima volta che si importa la ditta (SI alla domanda precedente) prima di iniziare il
caricamento comparirà un'ulteriore videata di riepilogo delle operazioni per la conferma
definitiva e solo successivamente, comincerà il trasferimento dei dati.
Per ogni azienda caricata, in una apposita finestra, vengono riportati il codice fiscale e la
ragione sociale; inoltre nella riga delle note viene riportato il messaggio dati aggiunti al
codice già presente se per la ditta in oggetto sono già stati caricati dati nella procedura,
oppure dati inseriti con il codice specificato se nessun dato è già stato caricato e al termine,
il messaggio di caricamento importo terminato (la visibilità dei su-descritti messaggi è
subordinata alla dimensione dell‟archivio).
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2.19.1.2 FASE 2: UTILITY VARIE
Con la fase 2 si eseguono in automatico le seguenti utility:
- il calcolo del quadro SX per il riporto e calcolo dei dati;
- il calcolo del quadro SS per il riporto e calcolo dei dati;
- barratura quadri compilati in Frontespizio;
- l'impegno alla presentazione telematica;
- il riporto dell‟intermediario per l‟invio del modello.
2.19.1.3 FASE 3: DATI DELL’INTERMEDIARIO
Per poter procedere all‟invio telematico del file all‟Agenzia delle Entrate è obbligatorio
che siano presenti i dati dell‟inviante come da autorizzazione dell‟Agenzia; tali dati sono
relativi al Record A, fornitore, e sono i medesimi ad esempio di quelli utilizzati per l‟invio
della CU.
Per inserire / variare gli intermediari è sufficiente indicare il codice assegnato e procedere
alla compilazione / variazione della mappa. Per la variazione del tipo soggetto da
PERSONA FISICA ad ALTRO SOGGETTO e viceversa, bisogna reinserire i dati ex-novo
(eliminare quanto presente e/o reinserire).
2.19.1.4 FASE 4: GENERAZIONE FILE 770 PER INVIO TELEMATICO/ EXPORT ALTRE
PROCEDURE
Con la fase 4 viene proposto lo scarico dei dati in automatico in base alle scelte presenti
nel frontespizio, videata 5 Redaz. Dich., campi Trasmissione del Modello 770.
SEMPLIFICATO
Se non presente alcuna scelta nei campi Dipendente, Autonomo, Trasmissione dei
prospetti del mod. 770 semplificato, saranno stampati tutti i quadri del semplificato
con dati: FR, ST, SV, SX e SY; nei quadri ST e SV verranno esclusi i tributi relativi
al 770 ordinario come ad esempio 1102 o con nota 2
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Se presente la scelta nel campo Dipendente, saranno stampati i quadri del
semplificato con dati: FR, ST, SV, SX e SY; nei quadri ST e SV verranno portati
solo i tributi relativi al lavoro dipendente come ad esempio 1001 (esclusi quindi i
tributi del lavoro autonomo quali ad esempio 1040 o con nota 4 e i tributi relativi al
770 ordinario come ad esempio 1102 o con nota 2)
Se presente la scelta nel campo Autonomo, saranno stampati i quadri del
semplificato con dati: FR, ST, SV, SX e SY; nei quadri ST e SV verranno portati
solo i tributi relativi al lavoro autonomo come ad esempio 1040 o con nota 4
(esclusi quindi i tributi del lavoro dipendente quali ad esempio 1001 e i tributi
relativi al 770 ordinario come ad esempio 1102 o con nota 2)
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Attenzione: nel caso di scelta con invio suddiviso del semplificato (LD e LA da
soggetti diversi) i quadri SX e SY vengono stampati in automatico con tutti i
dati presenti relativi alla sola parte semplificata quindi devono contenere solo i
dati che si devono stampare (non è possibile distinzione automatica).
ORDINARIO
Se presente la scelta nel campo Trasmissione dei prospetti del mod. 770
semplificato saranno stampati tutti i quadri con dati: FR, SF, SG ….. ST, SV, SX,
SY, compresi quindi i dati relativi alla dichiarazione semplificata nei quadri ST /
SV / SX;
Se assente la scelta nel campo Trasmissione dei prospetti del mod. 770
semplificato, saranno stampati i quadri dell‟ordinario con dati: FR, SF, SG ….. ST,
SV, SX; nei quadri ST e SV verranno stampati nelle sezioni I e II solo i tributi
relativi al 770 ordinario come ad esempio 1102 o con nota 2 e tutto quanto presente
nella sezione III, nel quadro SX solo i dati relativi alla dichiarazione ordinaria;
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Attenzione: il quadro SX viene stampato in automatico con tutti i dati presenti
relativi alla sola parte ordinaria, mentre il quadro SY verrà stampato solo se
inserita manualmente la X.
Nel caso di contemporanea presenza di invio suddiviso (LD e LA) e trasmissione unitaria
(Semplificato e Ordinario) la ditta sarà visibile solo in stampa ordinario e verrà stampata
comprensiva della parte semplificata non indicata come invio suddiviso. Esempio se
campo Dipendente e Trasmissione dei prospetti del mod. 770 semplificato con X, nella
stampa dell‟ordinario del quadro ST/SV verranno portati i dati relativi al lavoro autonomo
e i dati relativi al modello ordinario. Esempio se campo Autonomo e Trasmissione dei
prospetti del mod. 770 semplificato con X, nella stampa dell‟ordinario del quadro ST/SV
verranno portati i dati relativi al lavoro dipendente e i dati relativi al modello ordinario.
A cura Utente:
- l‟inserimento delle X nelle colonne dei quadri che sono presenti ma non gestiti in
automatico;
- la sistemazione delle X nel frontespizio se coesistenti quadri con dati comuni;
- la verifica normativa sulle tipologie previste per la corretta indicazione nel frontespizio
delle scelte (esempio se previsto l‟invio suddiviso tra LD e LA dallo stesso soggetto, se
previsto l‟invio suddiviso della parte semplificata e contemporaneo invio unitario del
semplificato e ordinario, se prevista l‟indicazione della X in Trasmissione dei prospetti
del mod. 770 semplificato in caso di completa assenza della parte semplificata) in
quanto la procedura non effettua controlli sulle suddette scelte, salvo quanto previsto
nel Frontespizio
SELEZIONE FORNITORE:
Se utilizzata la spunta Formato ministeriale, è obbligatorio inserire l‟intermediario e con la
lente è possibile verificare quali fornitori sono presenti
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Nel caso in cui si voglia effettuare un export “generico” senza i record di testa e coda
(unica differenza rispetto al formato ministeriale), è sufficiente deselezionare la scelta del
formato ministeriale.
2.19.2 STAMPA IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
La stampa è presente nelle Utility 770 e può essere utilizzata per stampare l‟impegno alla
presentazione telematica del modello 770.
In automatico nel modello vengono sempre riportati da frontespizio:
- i dati del contribuente
- i dati del dichiarante se diverso dal contribuente (frontespizio con codice fiscale
numerico con nella casella “In qualità di” la dicitura RAPPRESENTANTE LEGALE
salvo gestione della carica come specificato di seguito)
- la data dell‟impegno.
Per la compilazione automatica della sezione “Si impegna a presentare in via telematica il
modello 770/2016 (REDDITI 2015)”, vengono spuntate di default le scelte Predisp.
dichiarazione, Tipologia Da Frontespizio (se già note da compilare prima di effettuare
la presente stampa, si ricorda la presenza delle apposite Utility per il riporto in più
ditte contemporaneamente) e la nuova scelta Modello semplificato integrale che è stato
previsto per indicare la presenza del solo modello semplificato (in assenza quindi delle
tipologie di cui alla scelta precedente) visto che diversamente dallo scorso anno nel
frontespizio non è presente l‟informazione; a cura Utente togliere le spunte se non
desiderato il riporto.
- Tipologia da Frontespizio: vengono utilizzate le X presenti nel frontespizio per
la compilazione dei righi 2 / 3 / 4
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- Modello semplificato integrale: se assenti le X nei campi del frontespizio e/o
non utilizzato il riporto della tipologia (scelta precedente)
- Non viene mai indicata la X nel rigo ORDINARIO (riga 5)
Per la compilazione automatica della sezione “Dati intermediario”, indicare il codice
Per la diversa compilazione della carica del dichiarante diverso dal contribuente, come da
codice carica in frontespizio e da descrizioni nello stesso (primi 20 caratteri), inserire la
spunta in Carica dichiarante
Per il solo riporto in stampa del riquadro relativo alla ricevuta dei documenti inviati
all‟Agenzia da parte del contribuente, spuntare l‟apposita scelta “Ricevuta
documentazione” ogni volta che si esegue la stampa
Se effettuata la stampa per ditte non evidenziate (riga bianca) i suddetti campi vengono
riportati sia in stampa che nelle videate e la ditta verrà evidenziata (riga gialla); la modifica
dei dati potrà avvenire successivamente.
Nel caso in cui il modello sia già stato stampato/modificato, la ditta è evidenziata in giallo.
La stampa può essere eseguita anche per più ditte contemporaneamente, mentre la
modifica dati solo per una ditta alla volta.
Per modificare l‟impegno alla presentazione telematica, cliccare il tasto Modifica nella
videata iniziale.
Per ripristinare i dati da frontespizio della sola ditta selezionata, cliccare i tasti Modifica,
Recup. dati e rispondere SI alla domanda “Vuoi recuperare i dati del frontespizio?” per
ritornare alla schermata di scelta dove poter quindi procedere alla gestione ex-novo.
Nel caso in cui si vogliano cancellare i dati di tutte le ditte è possibile utilizzare il tasto
Canc.file che effettua la cancellazione del file dove vengono salvate tutte le ditte che sono
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state oggetto di variazione o stampa da parte dell‟Utente. ATTENZIONE: qualsiasi dato
inserito per la sola stampa viene cancellato, indipendentemente se le ditte sono o
meno selezionate.
2.19.3 RICERCHE IN ARCHIVIO PAGHE AP
E‟ presente in Procedura 770, “Utility”, la scelta “Ricerche in archivio PAGHE AP”, con
alcune ricerche all‟interno dell‟archivio anno precedente, per l‟individuazione di casi che
devono essere gestiti o verificati dall‟Utente, effettuando le variazioni nell‟archivio paghe
per la gestione nello scarico come specificato nelle apposite circolari o successivamente
allo scarico da paghe nella procedura 770.
Le ricerche vengono effettuate sull‟archivio paghe anno precedente e possono essere
eseguite anche se non è ancora attivo lo scarico da paghe dei vari quadri (ST, SV...), in
modo da permetterne già la gestione nell‟archivio paghe dove possibile.
1 * Cred. fam.numerose/locaz. (ST-SX/770): vengono confrontati i valori presenti in ditta
(9 videata bottone Crediti vari per quadro SX) e nei dipendenti (campi storici 95 e 98 per
CU) relativamente ai crediti rimborsati per famiglie numerose o per contratti di locazione;
la stampa risulta molto utile per la verifica dei dati delle ditte inserite in corso d'anno che
devono essere coerenti tra quadro LD, già certificato in Cu, (campi storici 95 e 98) e
quadro SX (bottone Crediti Vari in anagrafica ditta). A cura Utente la verifica ed eventuale
sistemazione dei dati mancanti se presente asterisco, in quanto non vengono effettuati
controlli particolari, perciò i dati possono essere corretti ugualmente (esempio
accentramenti, dipendenti con opzioni per esclusione del fiscale).
Nell'esempio di stampa sopra, in presenza di asterisco e di mancanza del valore nella
colonna Fam Num Dt, evidenzia la mancanza del dato in ditta, 9 tab, Crediti vari e che
deve essere inserito per il corretto riporto in SX.
2 * Versamenti particolari (quadri ST/SV): righi presenti nell‟anagrafica ditta con
particolarità, da verificare il riporto o il mancato riporto in quadro ST/SV . Non vengono
stampati i tributi con nota “!” e i tributi con nota “A”, in quanto gestiti da programma per il
riporto o meno in 770. A cura Utente inserire/gestire i righi che effettivamente ne
abbisognano in 770, in quanto la ricerca non è volta a segnalare gli stessi in senso stretto,
ma a titolo riepilogativo.
Alcuni esempi:
- versato maggiore del trattenuto per ravvedimento: corretto e riportato in 770
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- versato maggiore del trattenuto per versamenti in eccesso: riportato in 770, verrà
gestito il riporto in 770 del versamento in eccesso
- assenza di trattenuta e presenza del versato per versamenti in eccesso: riportato in 770,
verrà gestito il riporto in 770 del versamento in eccesso,
- versato negativo tributo 1655: importo versato per Bonus 66/2014, corretto e riportato
in 770
- anno errato rispetto a quello della dichiarazione: correttamente non riportato in 770
esempio per ravvedimenti relativi all‟anno precedente a quello della dichiarazione (se
invece deve essere portato indicare l‟anno corretto)
3 * Nota T per cred.fam.numerose/locaz. (ST/770): nella ricerca vengono segnalate le
ditte nelle quali è presente la gestione ante DLGS 175/2014 per i crediti da famiglie
numerose e contratti di locazione, che abbisognano di verifica e gestione manuale in base
all’effettiva gestione in F24 eseguita sulla base delle ricerche rilasciate per le
elaborazioni ante gestione automatica.
Nella lista vengono portati i righi con tributo 1200 o 0001 e dati di utilizzo degli stessi
(periodo, tributo, importo) per la gestione dei dati da riportare in ST (inserimento nota T ed
eventuale spaccatura del rigo in paghe ap o direttamente in 770 se il modello F24 non è
stato modificato quindi gestione dei crediti come previsto negli scorsi anni, sistemazione
della colonna versamento in paghe ap e/o cancellazione del rigo nel bottone compensazioni
se è stato modificato il modello F24 senza aggiornare l‟archivio paghe quindi gestione
manuale come previsto dal dlgs 175/2014).
2.19.4 IMPORT DA PROCEDURA PAGHE AP
Vedere apposito capitolo.
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2.19.5 IMPORT DA 770/2015 (SOLO FR NON PRESENTI E PERC.ORDINARIO)
Questa utility può essere utilizzata per riportare i frontespizi delle ditte non presenti in
procedura paghe e procedura CU (esempio ditte alle quali viene predisposta la sola
dichiarazione 770 ordinaria) e le anagrafiche dei percepenti relativi ai quadri dell‟ordinario
per tutte le ditte presenti nel 770 attuale, come da scelte in mappa.
- Riporto frontespizio ditte da procedura 770 ap (solo ditte NON presenti in archivio
paghe AP e CU): se effettuata la scelta, verranno riportate le ditte (frontespizio)
presenti SOLO nella procedura 770 ap, mentre NON verranno riportate le ditte presenti
anche nell‟archivio paghe ap e/o in archivio CU per le quali deve essere eseguito il
consueto improt da paghe ap, onde evitare modifiche ai frontespizi già inviati in sede di
Certificazione Unica
- Quadro SF / SG…: se effettuata la scelta, per le ditte presenti nella procedura CU/770
attuale, verranno riportate le anagrafiche dei percipienti dei quadri selezionati, presenti
nella procedura 770 ap evitando così la re-immissione dei dati anagrafici. Per la
cancellazione delle anagrafiche non più utilizzate, lanciare l‟apposita utility
Eliminazione percipienti del 770 ORDIN.senza dati contabili prevista nella procedura
770.
2.19.6 IMPORT DA TRACCIATO MINISTERIALE 770
Una volta entrati nella funzione di import il programma chiede in automatico, il file
ministeriale da importare.
2.19.6.1 IMPORT PER TIPOLOGIA (SEMPLIFICATO / ORDINARIO)
Nel caso in cui il file sia in formato ministeriale ma senza i dati del record A (dati del
fornitore), viene importato ugualmente ma viene chiesto preventivamente se il file contiene
la dichiarazione semplificata o ordinaria, visto che le specifiche tecniche sono diverse per
le due tipologie.
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2.19.6.2 TIPO DI IMPORT
Per importare i dati da file, è possibile scegliere tra le due seguenti possibilità:
- Import per codice 770: per utilizzare tale scelta è possibile sia utilizzare codici di ditte
già presenti in archivio 770, che ditte non presenti, infatti se il codice ditta digitato
dall‟Utente non è presente, verrà creato automaticamente nell‟archivio 770; se nel file
sono presenti più ditte, automaticamente al cambio di codice fiscale sarà necessario
inserire il codice 770 desiderato per continuare ad importare; per ogni ditta vengono
ceccati in automatico i quadri presenti nel file ed è possibile deselezionare quelli che
non si desidera importare;
- Import automatico per codice fiscale: per utilizzare questa scelta è obbligatorio che
nella procedura 770 sia presente almeno il frontespizio; è previsto che tutti i dati
presenti nel file vengano importati mediante verifica tra codice fiscale presente nel file
e codice fiscale presente nella procedura 770; per poter eseguire tale import, non
possono essere presenti nella procedura 770 più ditte con stesso codice fiscale; per ogni
ditta vengono ceccati in automatico per la sola visualizzazione i quadri presenti nel file
e al termine dell‟import è possibile visualizzare quali ditte/quadri dell‟archivio 770
sono stati variati.
E‟ previsto che, al termine di entrambe le tipologie di import sopra descritte, sia possibile
visualizzare quali ditte/quadri dell‟archivio 770 sono stati importati. Nel caso in cui sia
presente un quadro relativo ad una ditta estinta, viene segnalato e rimane a cura Utente
verificare/ gestire manualmente la casistica in quanto non importata.
2.19.6.3 SOSTITUZIONE / AGGIUNTA
Import del frontespizio:
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- a sostituzione: è prevista la cancellazione di quanto presente in procedura 770 e la
sostituzione con i dati presenti nel file;
- in aggiunta: non viene eseguita nessuna variazione nella procedura 770, pertanto
rimane a cura Utente l‟integrazione dei dati o manualmente o con le apposite utility se
previste.
Import di quadri con percipienti (SF / SG / SK / SL / SO / SP / SR / SY):
- a sostituzione: è prevista la cancellazione di tutti i percipienti presenti in procedura 770
e la sostituzione con i soli percipienti presenti nel file;
- in aggiunta: è prevista l‟aggiunta con accodamento in procedura 770, di tutti i
percipienti presenti nel file.
- se presenti anche dei dati fissi (esempio prospetti del quadro SG o dati soci del quadro
SK o prospetti SP), con entrambe le scelte (sostituzione o aggiunta) viene eseguita la
sostituzione, come per i quadri senza percipienti;
- entrando nei vari quadri della procedura 770, non viene eseguito l‟ordinamento
alfabetico né dei percipienti importati né con quelli eventualmente già presenti;
Import di quadri senza percipienti (SH / SI / SM / SQ):
- a sostituzione/ in aggiunta: con entrambe le scelte è sempre prevista la cancellazione
del quadro in procedura 770 e la sostituzione con quanto presente nel file.
Import di quadri con righi variabili (ST I e II / SV):
- a sostituzione: è prevista la cancellazione del quadro in procedura 770 e la sostituzione
con quanto presente nel file;
- in aggiunta: è prevista l‟aggiunta con accodamento in procedura 770, di tutti i righi
presenti nel file; gli stessi vengono sempre accodati a quelli presenti in quanto non
hanno una collocazione fissa e se presente stesso codice in file e in 770, viene
comunque creato un ulteriore rigo;
- entrando nei quadri della procedura 770, viene eseguito come di consueto
l‟ordinamento per periodo (righi già presenti e/o righi importati).
Import del quadro SX
- a sostituzione, file semplificato: è prevista la cancellazione di tutti i punti fissi e
variabili presenti in procedura 770 e la sostituzione del quadro con i soli valori presenti
nel file; rimangono inalterati i punti che sono previsti per la sola dichiarazione
ordinaria;
- a sostituzione, file ordinario: è prevista la cancellazione di tutti i punti fissi e variabili
presenti in procedura 770 e la sostituzione del quadro con i soli dati presenti nel file,
sia comuni che relativi alla sola dichiarazione ordinaria;
- in aggiunta, file semplificato: vengono importati e quindi variati solo i punti presenti
nel file; nel caso in cui i punti siano già presenti in procedura 770, i valori presenti
negli stessi vengono sommati a quanto derivante da file, mentre rimangono inalterati
quelli non presenti nel file; per quanto riguarda i punti variabili (da SX7 a SX30), gli
stessi vengono sempre accodati a quelli presenti in quanto non hanno una collocazione
fissa e se presente stesso codice in file e in 770, viene creato un ulteriore rigo;
rimangono inalterati i punti che sono previsti per la sola dichiarazione ordinaria;
- in aggiunta, file ordinario: vengono importati e quindi variati solo i punti presenti nel
file; nel caso in cui i punti siano già presenti in procedura 770, i valori presenti negli
stessi vengono sommati a quanto derivante da file, mentre rimangono inalterati quelli
7702016_HELP_PC
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non presenti nel file; per quanto riguarda i punti variabili (da SX7 a SX30), gli stessi
vengono sempre accodati a quelli presenti in quanto non hanno una collocazione fissa e
se presente stesso codice in file e in 770, viene creato un ulteriore rigo.
2.19.6.4 PARTICOLARITA’
Nel caso di import del quadro SK, anche se con unico emittente per tutti, verrà sempre
portato nella 4 videata di ogni percipiente e non nel bottone Altri dati in calce alla videata
stessa, con conseguente stampa di un percipiente per modello.
Nel caso di operazioni straordinarie, rimane a cura Utente la verifica e gestione in base
alle istruzioni nella presente circolare.
2.19.7 IMPORT VERSAMENTI ST DA PROCEDURA CERTIFICAZIONI &
COMPENSI
Per il riporto in 770 dei versamenti nel prospetto ST relativamente al lavoro autonomo
gestito con la procedura Certificazione e Compensi, è prevista l‟utility Import versamenti
ST da procedura Certificazioni & Compensi, da utilizzare in base alle esigenze dettate
dalla propria gestione.
Per effettuare il riporto, seguire le sottoriportate indicazioni:
nella videata dove è indicato il percorso del file da scaricare (impostato in automatico
:\CPW\DITST.TXT), cliccare il tasto Conferma per visualizzare gli importi calcolati
mese per mese e relative causali delle varie ditte;
viene dato avviso se la ditta non è presente nel 770 e che verranno sempre accodati gli
importi selezionati nel quadro ST;
dopo aver indicato i dati mancanti (tributo) o variati quelli proposti (importo / data
versamento / sezione del quadro ST) selezionare i righi interessati e cliccare il tasto
Conferma per effettuare il riporto.
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Alcune precisazioni:
- il codice tributo deve essere indicato dall‟Utente, comunque se non presente ne verrà
data segnalazione e il rigo verrà portato ugualmente nel quadro ST;
- viene eseguito in automatico il conteggio delle ritenute trattenute, in base al mese della
fattura (periodo versamento) e alla causale presente nella procedura Certificazioni &
Compensi per ogni percipiente;
- è possibile variare l‟importo (esempio se presenti più causali versate con lo stesso
tributo);
- nella data versamento viene indicato in automatico il giorno 16 e 20 per agosto (o
successivo se cadente di sabato/domenica) e il mese successivo alla data fattura; a cura
Utente la variazione/cancellazione in relazione a quanto effettivamente presente in F24;
- l‟importo qui presente viene portato nel quadro ST sia colonna trattenuto che colonna
versato, pertanto rimane a cura Utente la sistemazione nel 770 se il versamento non è
stato eseguito (esempio in caso di utilizzo di credito).
Esempio di dati variati rispetto a quanto proposto in automatico:
PRIMA
DOPO
E‟ prevista la segnalazione della presenza di eventuali note di accredito, in unico rigo
giallo (non selezionabile e non diviso per causale). A cura Utente la totale gestione degli
importi nel 770.
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CERTIFICAZIONI
UTILITY IMPORT IN 770
ST IN 770
Export dati da procedura Certificazioni & Compensi a 770 Il passaggio dei dati può essere effettuato anche dalle Utility della procedura Certificazioni
& Compensi, utilizzando la scelta Esportazione versamenti ST per procedura 770.
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2.19.8 ELIMINAZIONE PERCIPIENTI DEL 770 ORDIN. SENZA DATI
CONTABILI
E‟ possibile eliminare i percipienti, teoricamente importati dal 770 dell‟anno precedente,
che non hanno importi nei quadri dell‟ordinario.
Al termine dell‟utility è possibile stampare il prospetto dei percipienti cancellati.
Consigliamo di eseguire tale Utility solo quando tutti i dati saranno definitivi, anche se in
ogni caso è possibile reinserire le anagrafiche cancellate per errore in qualsiasi momento.
2.19.9 RIPORTO DATI QUADRO SX – 770 SEMPL.
Vedere apposito capitolo.
2.19.10 RIPORTO DATI QUADRO SS – 770 ORDIN.
E‟ prevista la compilazione automatica del quadro SS ordinario con la sommatoria
degli importi come previsto dalle istruzioni ministeriali per la compilazione del quadro SS.
La compilazione avviene di default all‟uscita dai vari quadri (ST, SV, SG, SX…) anche se
non eseguite variazioni e anche con l‟utilizzo dell‟utility FR: compilazione tipologia
semplificato/ordinario, mentre nel caso del frontespizio viene chiesto se effettuarla o meno
per permettere all‟Utente di mantenere eventuali variazioni effettuate.
La presente utility può essere comunque utilizzata per compilazioni di massa senza
accedere ai quadri, esempio in caso di import / export dati da / per altre procedure.
2.19.11 UTILITY VARIE
2.19.11.1 FR: COMPILAZIONE TIPOLOGIA SEMPLIFICATO/ORDINARIO
Con questa utility è possibile indicare la diversa tipologia di invio per più ditte
contemporaneamente nel Frontespizio, videata 3 “Redaz. dich.”, riquadro “Trasmissione
del modello 770”, a sostituzione di quanto eventualmente presente, evitando cosi di dover
entrare in ogni ditta.
Nella mappa, selezionare le ditte, spuntare la sezione e cliccare sul tasto “Conferma”.
E‟ prevista la cancellazione del codice fiscale altro soggetto se presente in frontespizio e
utilizzata in tale utility la scelta di invio unitario semplificato e ordinario
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Nel caso di invio con suddivisione dei prospetti relativi al lavoro dipendente/assimilato e
autonomo/provvigioni/r.diversi, è prevista la possibilità di riportare anche il codice fiscale
dell‟altro soggetto. Di default il riporto verrà effettuato per le sole ditte selezionate:
- se il campo nell‟utility è compilato;
- se non presente il codice nel frontespizio
Per sostituire il codice fiscale quando già presente in frontespizio, spuntare la scelta
“Sostituzione CF anche se già presente” (se non inserito in utility e presente la spunta, nel
frontespizio verrà sbiancato il campo)
E‟ presente l‟opzione per poter sbiancare le scelte presenti in frontespizio per procedere
all‟invio diviso tra semplificato e ordinario.
2.19.11.2 FR: COMPILAZIONE IMPEGNO PRESENTAZIONE (PREDISP. CONTRIB./
INTERMED.)
Con questa utility è possibile indicare chi ha predisposto la dichiarazione, nel Frontespizio,
videata 5 “Present. Telem.”, “Impegno a presentare…” per più ditte contemporaneamente,
sostituendo quanto eventualmente presente, evitando cosi di dover entrare in ogni ditta.
Nella mappa, selezionare le ditte, indicare il codice 1 o 2 o lasciare in bianco a seconda del
caso e cliccare sul tasto “Conferma”.
2.19.11.3 FR: RIPORTA I DATI DELL’INTERMEDIARIO SU TUTTI I FRONTESPIZI
E‟ possibile riportare in automatico su tutti i frontespizi dell‟archivio 770, videate 5 e 4, i
seguenti dati:
codice fiscale/partita IVA dell‟Intermediario che effettua la trasmissione
nominativo dell‟intermediario trasmittente la dichiarazione, (dato facoltativo non
previsto dalle istruzioni ministeriali, se indicato verrà riportato solo nella stampa).
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il numero di iscrizione all‟albo dei C.A.F.,
la data dell‟impegno alla presentazione della dichiarazione,
la firma dell‟intermediario,
la ricezione avviso telematico,
l‟invio avviso telematico all‟intermediario (videata 4).
A cura Utente l‟eventuale modifica all‟interno del singolo frontespizio.
Se spuntata la scelta “Sostituzione dati esistenti”, i dati vengono riportati anche se non
compilati (riporto dello spazio nel frontespizio) ad eccezione della data, la quale viene
sostituita solo nel caso in cui sia compilata in questa videata. E‟ possibile scegliere le ditte
alle quali i dati nel frontespizio devono essere inseriti/variati, ad esempio per gestire gli
invii fatti da più intermediari (si ricorda che, al momento della creazione del file, risulta
comunque obbligatorio selezionare correttamente le ditte in base al
fornitore/intermediario).
2.19.11.4 FR: BARRATURA QUADRI COMPILATI
La presente utility può essere utilizzata per compilazioni di massa senza accedere ai quadri,
esempio in caso di import dati da altre procedure. L‟utility può essere lanciata più volte.
Si ricorda che è prevista la compilazione automatica del quadro SS ordinario e X sui
quadri compilati all‟uscita dai vari quadri (ST, SV, SG, SX…) anche se non eseguite
variazioni e con l‟utilizzo dell‟utility FR: compilazione tipologia semplificato/ordinario, le
X vengono indicate nella parte semplificata e ordinaria in base alla tipologia di 770.
A cura dell‟Utente l‟eventuale variazione dei quadri rispetto a quanto impostato in
automatico dal programma, in quanto si ricorda che nel caso di uscita dal frontespizio
viene chiesto se effettuarla o meno per permettere all‟Utente di mantenere eventuali
variazioni effettuate.
2.19.11.5 ST/SV: VARIAZIONE CODICE TRIBUTO/TESORERIA
La presente utility può essere utilizzata per variare a più ditte contemporaneamente il
codice tributo o per inserire la barratura nel punto 12*770st dei quadri ST/SV (Tesoreria).
Dopo la selezione delle ditte, inserire il codice tributo che deve essere variato (Vecchio
tributo), il nuovo codice (Nuovo tributo) e la scelta “S” per la barratura del punto
12*770st.
Per togliere la barratura al punto 12*770st, inserire il codice tributo nella casella “Vecchio
tributo” e la scelta “N”.
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Per variare solo il codice tributo, inserire solo il vecchio e il nuovo codice.
2.19.11.6 ST/SV: SOMMA TRIBUTI (DITTE DIVERSE)
L‟utility può essere utilizzata nel caso in cui in archivio paghe siano presenti più ditte (ad
esempio una ditta per gli impiegati, una per gli operai e una per i dirigenti) importate
separatamente nel 770, per le quali si vogliono conglobare i tributi presenti nel quadro ST
delle singole ditte, in un‟unica ditta.
Effettuando la scelta “ST/SV: SOMMA TRIBUTI (DITTE DIVERSE”, verrà presentata una
griglia con i codici ditta presenti in archivio 770, dove si dovrà indicare nella colonna
“SOMMA/RIPORTA (S/R)” il codice “R” per indicare la ditta ricevente nella quale
riportare i dati delle ditte con codice “S” che sono le cedenti (in somma ai tributi
eventualmente già presenti nella ditta indicata con R).
Verranno così sommati tutti i tributi con stesso periodo (es. 01/2015), stesso “flag”
ravvedimento, stesse note (nel medesimo ordine), stesso codice tributo (es. 1001), stesso
codice regione. Viene verificata la data di versamento dei tributi: se nella ditta
RICEVENTE non è presente la data di versamento, viene riportata quella presente nella
ditta CEDENTE, altrimenti la data presente non viene modifica.
Non viene verificato il “flag” della “Tesoreria”.
2.19.11.7 ST/SV: INSERIMENTO DATE VERSAMENTO
La presente utility può essere utilizzata per riportare la medesima data di versamento per i
periodi presenti nel quadro ST, sia nella SEZIONE I che nella SEZIONE II, o nel quadro
SV, in base alla propria gestione nelle varie situazioni.
Prima di lanciarla si consiglia un salvataggio degli archivi. Per eseguirlo senza andare
nell‟apposita scelta di salvataggio, quando si clicca sull‟Utility esce apposita domanda alla
quale è sufficiente rispondere SI per poi procedere alla scelta 770 e salvare. All‟uscita dal
salvataggio la procedura propone in automatico la schermata dell‟Utility
Si possono scegliere una o più ditte insieme e l‟Utility viene effettuata su tutte quelle
selezionate (griglia a sinistra).
La data viene riportata solo per i periodi indicati (griglia a destra) nel quadro ST/SV punto
14 Data versamento. Diversamente dallo scorso anno e dalla prima versione rilasciata,
l‟utility permette la scelta di riporto della data nei quadri solo se mancante pertanto quanto
indicato in griglia di default non sovrascriverà più quanto presente nel punto 14, mentre la
sostituzione avverrà come prima ma solo in presenza della scelta sovrascrivere data
versamento
Per la gestione dei righi con importi minimi (colonna 7), è presente la scelta Solo tributi
superiori ad euro 1,02:
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- se NON PRESENTE il flag la data verrà riportata solo nei righi che hanno un importo
superiore a 0
- se PRESENTE il flag la data verrà riportata solo nei righi che hanno un importo superiore
a 1,02
Per la gestione del periodo 12/2015, sono presenti le seguenti scelte in griglia per le varie
situazioni:
- 12/2015 la data presente nel rigo viene riportata solo nei righi SENZA nota B
presente (sempre esclusi i tributi 1712 e 1713).
- 12 – NOTA B: la data presente nel rigo viene riportata solo nei righi CON nota B
(sempre esclusi i tributi 1712 e 1713)
- Tributo 1712: la data presente nel rigo viene riportata solo nei righi con tale
tributo.
- Tributo 1713: la data presente nel rigo viene riportata solo nei righi con tale
tributo.
Se presenti, vengono portate anche le date negli altri mesi (in base alla scelta del
flag per importi inferiori o superiori a 1,02 euro).
Terminata l‟utility esce apposito messaggio e cliccando OK le scelte effettuate rimangono
tali, mentre all‟uscita dall‟Utility la schermata viene totalmente sbiancata (comprese le date
inserite).
2.19.11.8 SV: ACCORPA ADDIZIONALI COMUNALI (STESSA DITTA)
La presente utility può essere utilizzata per accorpare le addizionali comunali come da
istruzioni dell‟Agenzia delle Entrate, se non già effettuato in scarico.
L‟accorpamento viene eseguito se il periodo, il flag del ravvedimento, le note (in ugual
ordine), il codice tributo, il flag della tesoreria e la data di versamento sono uguali.
E‟ possibile testare o meno la presenza della data di versamento:
- Assenza del flag: la data di versamento è considerata uno dei parametri di verifica,
quindi ne viene testata l‟assenza o la diversità della stessa. Per gestire il caso in cui per
lo stesso mese il versamento non sia stato eseguito (esempio per restituzione di crediti
da 730), la verifica della data viene effettuata solo se presente l‟importo da versare.
- Presenza del flag: la data di versamento non è considerata uno dei parametri di verifica
quindi la stessa non viene considerata per determinare una riga diversa se tutti gli altri
dati sono uguali.
2.19.11.9 ST: ACCORPA TRIBUTI SEZ. I E SEZ. II (STESSA DITTA)
La presente utility può essere utilizzata per accorpare i righi dei tributi che sono stati
versati con unico F24 ma storicizzati come doppio rigo (esempio: tredicesima a parte per le
ditte posticipate che è stata accorpata manualmente nel modello F24 relativo alle paghe di
novembre, periodo 12/2015) Si fa presente che, in presenza dell‟opzione 68 per la
sommatoria in F24 dei versamenti di novembre e tredicesima (periodo 12/2015 in paghe),
viene già riportato un unico rigo in quadro ST.
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A cura Utente la verifica preventiva di quanto effettivamente presente nel modello F24.
Prima di eseguire la presente utility, si consiglia di effettuare un salvataggio archivi
CU/770 in quanto successivamente i dati variati non potranno essere ripristinati
automaticamente ma solo manualmente.
Nella lista vengono portate solo le ditte che hanno almeno un caso, indipendentemente
dalla sezione e dalla data versamento. Dopo aver lanciato l‟utility, per l‟aggiornamento
della lista delle ditte è necessario uscire e rientrare nella videata.
L‟accorpamento viene eseguito se il periodo, il flag del ravvedimento, le note (in ugual
ordine), il codice tributo, il flag della tesoreria, il codice regione (solo per la sezione II) ed
eventualmente la data di versamento sono uguali.
OPZIONI
Quadro ST
Di default è previsto l‟accorpamento dei tributi relativi all‟erario (spunta sulla scelta
Sezione I). Per effettuare l‟accorpamento in diverso modo, utilizzare le apposite scelte
(insieme o singolarmente).
Accorpamento
Di default l‟accorpamento avviene per tutti i righi presenti. Per effettuarlo solo per un
determinato periodo o per un determinato tributo, utilizzare le caselle Tributo / Periodo.
Ignora data versamento
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Di default la data di versamento è considerata uno dei parametri di verifica, quindi ne viene
testata l‟assenza o la diversità della stessa. Per gestire il caso in cui per lo stesso mese il
versamento non sia stato eseguito (esempio per restituzione di crediti da 730), la verifica
della data viene effettuata solo se presente l‟importo da versare.
Per NON considerare la data di versamento come uno dei parametri di verifica, mettere
l‟apposito flag (quindi non viene considerata per determinare una riga diversa se tutti gli
altri dati sono uguali).
2.19.11.10 IMPORT DATI SX – UTENTI PSL CONVERSIONE 2015
La presente utility consente agli Studi seguiti da PSL e con conversione al software Centro
Paghe avvenuta nel corso del 2015, di completare i dati del quadro SX con le risultanze
relative al primo periodo dell‟anno. Si tratta di un “arricchimento” di quanto già
determinato nel quadro SX applicando la funzione Utility 770 – Riporto dati quadro SX
– 770 sempl. che, da un punto di vista operativo, andrà richiamata in via preventiva.
Al richiamo della funzione viene richiesta l‟indicazione del file da caricare (fornito da
PSL)
e proposto l‟elenco delle ditte presenti con la possibilità di effettuare importazioni anche
per sottoinsiemi.
Nella griglia, nella colonna a destra, viene indicato lo “stato” dell‟operazione indicando se
sia stata già effettuata in precedenza per la ditta. Occorre segnalare, infatti, che si vuole
precludere la possibilità di effettuare importazioni multiple di dati per la stessa ditta. Ove
fosse necessario ripetere l‟operazione di fusione dei quadri SX si dovrà preventivamente
procedere ad un nuovo richiamo del Riporto dati quadro SX.
Si precisa, inoltre, che sono in essere opportuni controlli per garantire che l‟utility possa
essere eseguita solo da Studi con centro di riferimento PSL.
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Le informazioni riportate dal file fornito da PSL riguardano principalmente eventuali
crediti evidenziati nel 770/2015 e l‟articolazione dei dati in base ai singoli enti interessati
come desunta per il periodo antecedente alla conversione. Alcuni altri dati vanno ad
interessare anche la parte bassa del quadro SX relativa a specifiche categorie di crediti, con
particolare attenzione all‟utilizzo del bonus in F24. Da ultimo, in base ai dati aggiornati,
viene effettuato un ricalcolo completo del quadro SX ottenuto.
Data la relativa complessità delle possibili situazioni, corre obbligo suggerire di condurre
delle verifiche in particolare in merito al riporto nel rigo SX4 casella 2 di eventuali crediti
sorti nel 770/2015 (redditi 2014).
2.19.11.11 LOG DI CONSOLIDAMENTO
E‟ possibile prendere visione della data, ora e dell‟Utente (soggetto utilizzatore del pc) che
ha provveduto ad inserire il consolidamento o lo sblocco dello stesso, con indicato l‟anno
di riferimento del 770.
Per filtrare le operazioni eseguite per data, ora, codice ditta o mese, selezionare le opzioni
desiderate e successivamente il tasto Applica filtro. In fondo alla videata è presente
apposita legenda sulle operazioni eseguite.
2.19.11.12 SBLOCCO CONSOLIDAMENTO
Per procedere allo sblocco e quindi cancellazione della X in frontespizio nella casella 770
Consolidato, è presente l‟apposita utility Sblocco consolidamento nel gruppo Utility varie.
Dopo la selezione delle ditte basterà confermare e quindi apportare eventuali modifiche.
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2.19.12 RICERCHE IN ARCHIVIO 770
E‟ presente in Procedura 770, “Utility”, la scelta “Ricerche in archivio 770”, con alcune
ricerche all‟interno dell‟archivio 770, per l‟individuazione di casi che devono essere gestiti
o verificati dall‟Utente. Le ricerche vengono effettuate sull‟archivio presente nella
procedura 770, pertanto vengono eseguite solo per le ditte/dipendenti/quadri presenti nella
procedura.
1 * Date vers. (ST/SV): per la verifica e sistemazione a cura Utente in 770 se non presente
versamento o in caso di importi minimi non versati. La stampa riporta i righi presenti nei
quadri ST/SV con data versamento e importo versato minore di 1,03 euro (ST1 = sezione I
irpef, ST2= sezione II addizionali regionali).
2 * Ditte con prospetti SEMPL.: lista di tutte le ditte in archivio con indicata l‟eventuale
presenza dell‟opzione per la trasmissione dei prospetti del semplificato unitamente ai
prospetti dell‟ordinario (colonna SOLO ORD) e la presenza di dati riconducibili ai
prospetti semplificati ST / SV o presenza di dati nel SX e SY.
La ricerca può essere di aiuto nella verifica della congruenza tra quanto indicato in
frontespizio per l'invio dell'ordinario e\o semplificato e la compilazione dei vari prospetti
del semplificato.
Se assente SOLO ORD: la presenza o assenza di dati nei prospetti del semplificato (X nelle
colonne successive) è ininfluente in quanto si intende inviare i prospetti del semplificato
separatamente dai prospetti dell‟ordinario e in base alla presenza di dati in una o l‟altra o
entrambe le tipologie per la ditta (generazione separata file telematico e stampa del
SEMPLIFICATO e / o dell‟ORDINARIO)
Se presente SOLO ORD: in presenza di dati nei prospetti del semplificato (X nelle colonne
successive) si intende inviare nello stesso momento i prospetti del semplificato unitamente
ai prospetti dell‟ordinario e che sono presenti entrambe le tipologie per la ditta
(generazione solo del file telematico e stampa del 770 ORDINARIO)
Se presente SOLO ORD: in assenza di dati nei prospetti del semplificato (colonne
successive in bianco) si intende inviare nello stesso momento i prospetti del semplificato
unitamente ai prospetti dell‟ordinario ma non sono presenti entrambe le tipologie per la
ditta (generazione solo del file telematico e stampa del 770 ORDINARIO); a cura Utente la
verifica normativa ed eventuale sistemazione in base alla correttezza di quanto indicato.
3 * Controllo versamenti in eccesso: viene fornita una stampa di controllo che consente di
evidenziare l‟eventuale presenza nei quadri ST ed SV di eccedenze di versamento.
Per ciascuna situazione, oltre alle informazioni che consentono l‟individuazione, viene
indicato se la registrazione relativa al credito in tal modo sorto è stata reperita in ditta anno
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precedente – Crediti sezione erario dove la ricerca viene condotta per pari importo e pari
periodo
Per una corretta gestione di tali situazioni in quadro SX si dovrebbe infatti registrare in
anagrafica ditta AP – sezione 9 Storico – pulsante Crediti sez. Erario il credito sorto
dall‟eccedenza di versamento ed eventualmente nel pulsante Compensazioni gli eventuali
utilizzi del credito stesso.
La stampa può quindi evidenziare le eventuali casistiche su cui intervenire.
2.19.13 RICERCHE IN ARCHIVIO CU
E‟ presente in Procedura 770, “Utility”, la scelta “Ricerche in archivio CU”, con ricerche
all‟interno dell‟archivio Certificazione Unica (CU), per l‟individuazione di casi che devono essere
gestiti o verificati dall‟Utente.
1 * Certificazioni annullate / sostituite: vengono evidenziate le anagrafiche con compilati i campi
relativi all‟annullamento/ sostituzione della CU. In virtù del fatto che le certificazioni con scelta A
di annullamento nel campo operazione in procedura CU non verranno considerate nel controllo
delle squadrature 770, a cura Utente cancellare la scelta A in procedura CU quando necessario
(esempio nel caso di più invii per lo stesso lavoratore). Le anagrafiche con S o blank vengono
considerate anche in presenza di campi ID e Progressivo compilati.
2.19.14 STAMPE VARIE
2.19.14.1 ELENCO DITTE 770
Per stampare la lista delle ditte presenti in 770, in base alla password utilizzata in accesso.
Nella lista sono presenti alcune informazioni tratte dal frontespizio che possono risultare
utili per un controllo generale (esempio nella colonna SEMPL è riportata l‟eventuale
indicazione relativa all‟invio diviso tra prospetti del lavoro dipendente e autonomo, mentre
nella colonna SEMPL.+ORD. la presenza della X indica che è stato indicato l‟invio del
semplificato unitamente all‟ordinario pertanto sarà prodotta la sola dichiarazione
ordinaria).
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Ordinamenti diversi da quelli gestiti in mappa, devono essere eseguiti dall‟Utente con
l‟utilizzo del file excel che può essere prodotto al posto o insieme alla stampa.
2.19.14.2 TRIBUTI QUADRO ST/SV
La stampa riporta quanto presente nel quadro ST (SEZIONE I e II) e nel quadro SV, in
base alle scelte effettuate
Nel caso addizionale regionale (quadro ST, sezione II), nella scelta di stampa per tributo il
versamento viene considerato per il totale del 3802 e non diviso per regione.
Tale utility può essere richiamata anche dall‟interno del quadro ST e del quadro SV.
E‟ prevista la possibilità di effettuare l‟excel per permettere ogni tipo di ordinamento anche
se diverso da quelli previsti dall‟utility (esempio date versamento).
2.19.14.3 SQUADRATURE 770
Viene effettuata una stampa di quadratura degli importi presenti in CU e nel 770,
utilizzando archivio CU ac / archivio 770 ac / archivio770 ap / archivio paghe ap. I calcoli
effettuati per la quadratura, sono stati inseriti come note nel foglio excel che viene creato e
che è composto di 4 pagine. Possono essere selezionate anche più ditte alla volta. Ogni
volta che la ricerca viene lanciata, il modello viene creato senza importi, sovrascrivendo
quello presente con nome SQUADRATURE770.XLS, nella cartella :\CPW. Alla chiusura
del programma viene chiesto di salvare i cambiamenti anche se non apportata nessuna
modifica. La stampa non esegue controlli particolari in caso di ditte con operazioni
straordinarie.
Si fa presente che la stampa potrà subire modifiche per l‟aggiunta di nuovi controlli.
2.19.14.4 DATI FISCALI CU (LD + LA)
E‟ possibile produrre un file excel con alcuni importi del quadro LD e LA (CU) per la
ricostruzione delle seguenti imposte: 1001/1004, 1040 ecc, , 3802/S, 3802, 3847, 3848/S,
3848, 1655 e 1053; eventuali addizionali sospese a saldo (regionale e comunale) devono
essere verificate in quanto non gestite.
Nella descrizione di ogni colonna è indicato il relativo conteggio in base a quanto presente
nei quadri LD e LA della CU.
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2.19.15 CONTEGGIO QUADRI – EXPORT PARCELLAZIONE
L‟utility per il conteggio quadri compilati in 770 ed export dati per il programma
Parcellazione, permette di effettuare il conteggio dei quadri presenti nella procedura 770;
le scelte presenti sono:
1 Stampa riepilogo quadri elaborati
1 Export Excel dei quadri elaborati
2 Export per Parcellazione dei quadri elaborati
Il conteggio viene effettuato nel seguente modo, indipendentemente dal numero di pagine:
- FR viene sempre contato come uno; a cura Utente se effettuata sia la dichiarazione
semplificata che ordinaria;
- LD / LA / LA(SR/SY) / SF / SK / SL / SO / numero percipienti (e soci nel caso di SK /
SO );
- SH / SI / SM / SQ / SV / SX / SY / SS numero modelli;
- ST numero modelli, vengono sempre conteggiate 3 pagine per ogni modello (se
presenti dati nella sezione III); a cura Utente se effettuata la dichiarazione semplificata
distinta dall‟ordinaria o se effettuati invii particolari;
- SX numero modelli; a cura Utente se effettuata la dichiarazione semplificata distinta
dall‟ordinaria o se effettuati invii particolari;
- SG / SK / SO / SP / SQ numero percipienti o numero modelli (1) se mancano o non
sono previsti i percipienti.
Nella stampa/export dati excel vengono riportati TUTTI i quadri elaborati indistintamente
dal tipo di dichiarazione. Nell‟excel sono inoltre presenti i conteggi particolari previsti per
i quadri LD/ ST/ SV/ SY.
Nella parcellazione i quadri vengono esportati in base al tipo di dichiarazione richiesta:
se tipo semplificato: solo i quadri FR LD LA SS ST SV SX SY
se tipo ordinario: tutti i quadri, compresi LD LA SS ST SV SX SY
E‟ inoltre possibile riportare nella parcellazione:
- numero dipendenti con assistenza fiscale (presenza di almeno un dato dal punto 51 al
punto 333);
- numero dipendenti con erogazione di tfr/tfm (di almeno un dato dal punto 801 al punto
916);
- numero righi nel quadro ST (sezione I, II e III);
- numero righi nel quadro SV;
- numero righi nel quadro SY.
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In presenza di deceduti/eredi/operazioni straordinarie il conteggio deve essere verificato
dall‟Utente vista la particolare indicazione dei dati relativamente a queste tipologie.
Per poter effettuare l‟import, è necessario che nella procedura PARCELLAZIONE sia
presente la ditta e che alla stessa sia associato un listino con i codici creati appositamente
per i quadri del 770:
- da 0067 a 0089
- il 0098 e il 0099.
Allo scopo di identificare le CU emesse per Pignoramenti e Ind. di Esproprio si è creata
nuova colonna LA (SR\SY) agganciata al codice parcella 0067, a cura Utente le
valutazioni del caso.
Per il riporto dei dati nel programma parcellazione, eseguire le seguenti fasi:
2.19.15.1 FASE 1: EXPORT DA PROCEDURA 770 PER PARCELLAZIONE
Utility 770
Conteggio quadri – Export Parcellazione.
Selezionare la/e ditta/e che si desidera portare nella procedura parcellazione.
Cliccare il tasto “PARCELLE”.
Cliccare Si per il Semplificato o No per Ordinario.
2.19.15.2 FASE 2: IMPORT DA PROCEDURA PARCELLAZIONE
Digitare la password di accesso (per chi non l‟ha ancora attivata contattare il proprio
Centro Paghe).
Utility Parcellazione
Import movimenti ditte da paghe.
Nella griglia selezionare la/e ditta/e (vengono visualizzate solo le ditte selezionate
precedentemente nella procedura 770 e presenti anche in programma parcellazione).
Confermare.
Procedere come di consueto nella creazione delle parcelle.
2.19.16 VERIFICA DATI
2.19.16.1 VISUALIZZA FILE MINISTERIALE
Con questa utility, è possibile visualizzare alcuni dei quadri del 770, per la verifica dei dati
contenuti nel file ministeriale, esempio per controllare gli eventuali errori segnalati dal
programma di controllo messo a disposizione dall‟Agenzia delle Entrate.
2.19.17 VERSIONI PRECEDENTI 770
Nella procedura CERTIFICAZ.UNICA / 770, Utility 770, è presente la scelta Versioni
precedenti 770 per accedere all‟archivio precedentemente salvato dove variare se
necessario i dati e utilizzare le scelte relative all‟anno desiderato:
770/2015: è possibile consultare l‟archivio 2015 e utilizzare le seguenti utility 770: Gestione archivi (salvataggio/ripristino solo se effettuati nell‟ambito della
medesima procedura anni precedenti)
Dati dell'intermediario che effettua l'invio telematico (Tipo fornitore) (ricordiamo
che tale videata è comune a tutti gli anni dal 2011 in poi e può essere inserito anche
più di un intermediario)
Stampa impegno alla presentazione telematica 770
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Import da tracciato ministeriale 770
Sblocco consolidamento
Stampe quadri 770 (bozza e ministeriale)
Generazione file 770 per invio telematico/ export altre procedure
Import da tracciato ministeriale 770 (da altre procedure)-partic quadro LA (tale
scelta è da utilizzare in determinati casi particolari, in alternativa alla normale
scelta Import da tracciato ministeriale 770)
