MICHEL DO CARMO DA SILVA:70209090278

Digitally signed by MICHEL DO CARMO DA SILVA:70209090278 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=CONTRIBUINTE, ou=ARSERPRO, ou=RFB e-CPF A3, cn=MICHEL DO CARMO DA SILVA:70209090278 Date: 2009.11.09 18:22:06 -03'00'

ASSINATURA DIGITAL

Tera-feira, 10 de novembro de 2009 SUMRIO

DirioOficialwww.diario.ac.gov.br

ESTADO DO ACRE

Ano XLII

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rios ao abastecimento em situaes de desastres; IX - adotar as medidas necessrias para a criao e o funcionamento das Coordenadorias Regionais de Defesa Civil CORDEC/AC; X - coordenar, no que couber, o controle do manuseio e transporte de produtos perigosos, bem como do seu armazenamento provisrio. XI - manter intercmbio com rgos federais, estaduais e municipais de Defesa Civil; XII - elaborar Manuais de Defesa Civil; XIII - promover cursos e treinamentos de Defesa Civil em convnio com entidades pblicas e privadas; XIV - incentivar e apoiar a criao e a implementao de Coordenadorias Municipais de Defesa Civil; XV - propor ao Governador do Estado a homologao de situao de emergncia ou de estado de calamidade pblica, obedecidos os critrios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC; XVI - criar grupos de trabalho com o objetivo de prestar o apoio tcnico necessrio atuao dos rgos e entidades na rea de defesa civil; XVII - receber, analisar e opinar sobre relatrios e pleitos relativos declarao de situao de emergncia e de estado de calamidade pblica; XVIII - manter a Secretaria Nacional de Defesa Civil, rgo central do Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC, informada sobre a ocorrncia de desastre e atividades de defesa civil; XIX - elaborar e apresentar ao rgo competente a proposta oramentria destinada s atividades de defesa civil, na forma da legislao vigente; XX - apresentar o relatrio anual de suas atividades; e XXI - submeter apreciao da SESP os planos de aplicao de recursos oriundos do Governo Federal e encaminh-los ao Governador do Estado; XXII - avaliar as estruturas operacionais dos rgos estaduais de respostas e propor as reestruturaes adequadas s atividades voltadas para a preveno, controle e mitigao dos impactos decorrentes de eventos de adversos, naturais, Humanos ou antropognicos e mistos; e XXIII - exercer outras aes, atividades e funes estabelecidas em lei ou regulamento de Defesa Civil; Pargrafo nico. A CEDEC/AC o rgo de articulao permanente com a Secretaria Nacional de Defesa Civil, rgo central do Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC. Art. 3 A CEDEC/AC tem a seguinte estrutura: I - Coordenador Estadual; II - Secretrio Executivo; III - Assessor Tcnico Operacional; e IV - Assessoria de Administrao de Riscos e Desastres. Art. 4 A CEDEC/AC ser coordenada por Oficial Superior da Ativa ou Reserva pertencente ao Quadro de Oficiais Combatentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre. 1 A estrutura prevista no art. 3 ser ocupada por membros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre. 2 As CORDECs/AC sero coordenadas pelos comandantes das respectivas unidades do Corpo de Bombeiros Militar nas sedes das regionais do Estado. 3 Compete ao Coordenador Estadual de Defesa Civil, entre outras atribuies que lhe so prprias: I - convocar e presidir as reunies da CEDEC/AC; II - ordenar despesas atinentes a crditos abertos para atender ativida-

GABINETE DO GOVERNADOR ......................................................1 SECRETARIAS DE ESTADO ...........................................................3 CPL...................................................................................................27 FUNDAES E AUTARQUIAS........................................................29 TRIBUNAL DE CONTAS ..................................................................41 MINISTRIO PBLICO ....................................................................50 ASSEMBLIA LEGISLATIVA............................................................52 MUNICIPALIDADE ...........................................................................52 DIVERSOS .......................................................................................56

GABINETE DO GOVERNADORESTADO DO ACRE DECRETO N 4.770 DE 9 DE NOVEMBRO DE 2009 Dispe sobre a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil CEDEC/AC. O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuio que lhe confere o art. 78, inciso VI, da Constituio Estadual, combinado com o art. 1, pargrafo nico, inciso XI, e art. 23, todos da Lei Estadual n 2.009/2008, e ainda conforme o disposto no Decreto Federal n 5.376, de 17 de fevereiro de 2005, e Considerando a necessidade de implementar a gesto estadual das atividades de Defesa Civil, DECRETA: Art. 1 A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC/AC, rgo central de defesa civil, subordinada diretamente ao Governador do Estado e vinculada a Secretaria de Estado de Segurana Pblica-SESP, tem por finalidade o estudo, anlise, planejamento, coordenao, articulao, orientao tcnica, superviso, controle e avaliao das atividades, em mbito estadual, das medidas preventivas, assistenciais e recuperativas relacionadas com a Defesa Civil. Art. 2 A CEDEC/AC tem as seguintes competncias: I - coordenar e supervisionar as aes de defesa civil; II - elaborar e implementar planos, programas e projetos de defesa civil; III - em casos de situao de emergncia, estado de calamidade pblica, ou na iminncia de sua ocorrncia, requisitar, por determinao do Governador do Estado: a) servidores de outros rgos do Estado e recursos materiais de rgos ou entidades integrantes da Administrao Estadual, necessrios para implementao das aes de defesa civil; b) recursos financeiros e bens necessrios eficcia de seu desempenho, obedecida a legislao vigente; IV - convocar rgos e/ou entidades do Governo Estadual para colaborarem na execuo de atividades de Defesa Civil; V - solicitar a cooperao dos rgos e entidades privadas localizadas no Estado; VI - promover a capacitao de recursos humanos para as aes de defesa civil, em articulao com rgos internacionais, federais e estaduais especializados; VII - propor ao Governador do Estado a poltica e as diretrizes que devero orientar a ao governamental, nas atividades de defesa civil do Estado; VIII - providenciar a distribuio e o controle dos suprimentos necess-

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des de Defesa Civil e movimentar contas bancrias referentes a doaes ou fundos destinados ao mesmo fim; III - encaminhar ao Secretrio de Segurana Pblica o relatrio anual das atividades da CEDEC/AC; IV - baixar os atos necessrios, regulando as operaes e estabelecendo as diretrizes e normas necessrias execuo das atividades pertinentes Defesa Civil; V - propor os Regimentos Internos da CEDEC/AC e CORDEC/AC; VI - propor a designao dos Coordenadores Regionais de Defesa Civil; VII - submeter apreciao da SESP os mtodos e critrios para utilizao de recursos da CEDEC/AC; e VIII - exercer outras atividades determinadas pelo Chefe do Poder Executivo. Art. 5 Para os efeitos deste Decreto, considera-se: I - Defesa Civil: o conjunto de aes preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da populao e restabelecer a normalidade social; II - Desastre: o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema, causando danos humanos, materiais ou ambientais e conseqentes prejuzos econmicos e sociais; III - Ameaa: estimativa de ocorrncia e magnitude de um evento adverso, expresso em termos de probabilidade estatstica de concretizao do evento e da provvel magnitude de sua manifestao; IV - Risco: relao existente entre a probabilidade de que uma ameaa de evento adverso ou acidente determinado se concretize, com o grau de vulnerabilidade do sistema receptor e seus efeitos; V - Dano: a) medida que define a intensidade ou severidade da leso resultante de um acidente ou evento adverso; b) perda humana, material ou ambiental, fsica ou funcional, que pode resultar, caso seja perdido o controle sobre o risco; c) intensidade das perdas humanas, materiais ou ambientais, induzidas s pessoas, comunidades, instituies, instalaes e/ou ecossistemas, como conseqncia de um desastre; VI - Minimizao de Desastres: o conjunto de medidas destinadas a: a) prevenir desastres atravs da avaliao e reduo de riscos, com medidas estruturais e no-estruturais; b) preparao para emergncias e desastres com a adoo de programas de desenvolvimento institucional, de recursos humanos, cientfico e tecnolgico, mudana cultural, motivao e articulao empresarial, monitorizao-alerta e alarme, planejamento operacional, mobilizao e aparelhamento e apoio logstico; VII - Resposta aos Desastres: o conjunto de medidas necessrias para: a) socorrer e dar assistncia s populaes vitimadas, atravs das atividades de logstica, assistenciais e de promoo da sade; b) reabilitao do cenrio do desastre, compreendendo as seguintes atividades: 1. avaliao dos danos; 2. vistoria e elaborao de laudos tcnicos; 3. desobstruo e remoo de escombros; 4. limpeza, descontaminao, desinfeco e desinfestao do ambiente; 5. reabilitao dos servios essenciais; 6. recuperao de unidades habitacionais de baixa renda. VIII - Reconstruo: o conjunto de medidas destinadas a restabelecer ou normalizar os servios pblicos, a economia local, o moral social e o bem-estar da populao; IX - Situao de Emergncia: o reconhecimento pelo Poder Pblico de situao anormal, provocada por desastres, causando danos superveis pela comunidade afetada; X - Estado de Calamidade Pblica: o reconhecimento pelo Poder Pblico de situao anormal, provocada por desastres, causando srios danos comunidade afetada, inclusive incolumidade ou vida de

seus integrantes e no supervel pela prpria comunidade. Art. 6 Sero dispostas em Regimento Interno, a ser aprovado por decreto governamental, outras competncias e atribuies, bem como os fluxos de trabalho dos rgos que compem a estrutura bsica da CEDEC/AC. Art. 7 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao. Rio Branco-Acre, 9 de novembro de 2009, 121 da Repblica, 107 do Tratado de Petrpolis e 48 do Estado do Acre. Arnbio Marques de Almeida Jnior Governador do Estado do Acre _________________________________________________________ ESTADO DO ACRE DECRETO N 4.771 DE 9 DE NOVEMBRO DE 2009 O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuio que lhe confere o art. 78, inciso VI, da Constituio Estadual, RESOLVE: Art. 1 Nomear o CEL QOBM JOO DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA para exercer o cargo de Coordenador Estadual de Defesa Civil. Art. 2 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao. Art.3 Revogar o Decreto n 1.864, de 13 de novembro de 2007. Rio Branco-Acre, 9 de novembro de 2009, 121 da Repblica, 107 do Tratado de Petrpolis e 48 do Estado do Acre. Arnbio Marques de Almeida Jnior Governador do Estado do Acre _________________________________________________________ ESTADO DO ACRE DECRETO N 4.772 DE 9 DE NOVEMBRO DE 2009 O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuio que lhe confere o art. 78, inciso VI, da Constituio Estadual, RESOLVE: Art. 1 Nomear o CEL QOBM FLVIO FERREIRA PIRES para exercer o cargo de Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre. Art. 2 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao. Rio Branco-Acre, 9 de novembro de 2009, 121 da Repblica, 107 do Tratado de Petrpolis e 48 do Estado do Acre. Arnbio Marques de Almeida Jnior Governador do Estado do Acre _________________________________________________________ ESTADO DO ACRE DECRETO N 4.773 DE 9 DE NOVEMBRO DE 2009 O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuio que lhe confere o art. 78, inciso VI, da Constituio Estadual, RESOLVE: Art. 1 Nomear o TEN CEL QOBM JOS ALBERTO FLORES DA SILVA para exercer o cargo de Subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre. Art. 2 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao. Rio Branco-Acre, 9 de novembro de 2009, 121 da Repblica, 107 do Tratado de Petrpolis e 48 do Estado do Acre. Arnbio Marques de Almeida Jnior Governador do Estado do Acre

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SECRETARIAS DE ESTADO CORPO DE BOMBEIROSRepublicado por Incorreo EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO N 018/L/2009 PARTES: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE e A EMPRESA T. F. NASCIMENTO ME. OBJETO: Aquisio de material de limpeza para realizao dos servios administrativos e operacionais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre Quartel do Comando Geral, no municpio de Rio Branco, solicitado atravs do Ofcio/n 374/CMT/2009, conforme especificao constante no Termo de Referncia Anexo I do Prego Presencial n. 171/2009, CPL 04, proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo n. 0025095-3/2009. DESPESA: A despesa correr conta do Programa de Trabalho 06182203720520000 6090010115, Elemento de Despesa 33.90.30.00 Material de Consumo e Fonte 400 SAMU. VALOR ESTIMADO: R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) DATA DE ASSINATURA: 04/11/2009 VIGNCIA: At 31/12/2009 ASSINAM: CEL QOBM JOO DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA e ANDR DE LIMA NASCIMENTO

DO PRAZO: De 05 outubro de 2009 31 de dezembro de 2009. DESPESAS: Programa de Trabalho: 608.001.20450000 Elemento de Despesa 33.90.30.00 Fonte de Recursos 100. DATA DA ASSINATURA: 05 de outubro de 2009 ASSINAM: ROMRIO CLIO BARBOSA GONALVES - CEL PM EUDALINO NOGUEIRA SANTOS SCIO PROPRIETRIO _________________________________________________________ EXTRATO DO CONTRATO N. 016/2009 - PMAC LICITAO/PREGO PRESENCIAL SRP N 163/2009 CPL 02. DAS PARTES: CONTRATANTE: POLCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE CONTRATADA: S D SOUZA NETO ME. OBJETO: Contratao de empresa para fornecimento de combustvel (gasolina tipo C e diesel), a fim de atender as unidades da Polcia Militar do Estado do Acre no Interior. DO VALOR GLOBAL DE ESTIMATIVA: O valor anual estimado com combustvel de R$ 40.056,00 (quarenta mil e cinqenta e seis reais). LOTE 09 O produto dever ser entregue no municpio de Porto Acre AC, situado na Rua Girassol, n. 85. Valor Item Discriminao Unid. QTD V. Unit. V. Total 01 Aquisio de Gasolina Comum Litros 4.800 2,99 14.352,00 02 Aquisio de leo Diesel Litros 10.800 2,38 25.704,00 VALOR TOTAL GERAL 40.056,00 DO PRAZO: De 05 outubro de 2009 31 de dezembro de 2009. DESPESAS: Programa de Trabalho: 608.001.20450000 Elemento de Despesa 33.90.30.00 Fonte de Recursos 100. DATA DA ASSINATURA: 05 de outubro de 2009 ASSINAM: ROMRIO CLIO BARBOSA GONALVES - CEL PM SERGIO DAVID DE SOUZA NETO SCIO PROPRIETRIO _________________________________________________________ EXTRATO DO CONTRATO N. 017/2009 - PMAC LICITAO/PREGO PRESENCIAL SRP N 163/2009 CPL 02. DAS PARTES: CONTRATANTE: POLCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE CONTRATADA: AUTO POSTO YACO LTDA. OBJETO: Contratao de empresa para fornecimento de combustvel (gasolina tipo C e diesel), a fim de atender as unidades da Polcia Militar do Estado do Acre no Interior. DO VALOR GLOBAL DE ESTIMATIVA: O valor anual estimado com combustvel de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais). LOTE 11 O produto dever ser entregue no municpio de Sena Madureira AC, situado na Rua Padre Egdio, S/N.. Valor Item Discriminao Unid. QTD V. Unit. V. Total 01 Aquisio de Gasolina Comum Litros 18.000 3,05 54.900,00 02 Aquisio de leo Diesel Litros 18.000 2,45 44.100,00 VALOR TOTAL GERAL 99.000,00 DO PRAZO: De 05 outubro de 2009 31 de dezembro de 2009. DESPESAS: Programa de Trabalho: 608.001.20450000 Elemento de Despesa 33.90.30.00 Fonte de Recursos 100. DATA DA ASSINATURA: 05 de outubro de 2009 ASSINAM: ROMRIO CLIO BARBOSA GONALVES - CEL PM SILDO BARBOSA GOMES DE FREITAS SCIO PROPRIETRIO _________________________________________________________ EXTRATO DO CONTRATO N. 018/2009 - PMAC LICITAO/PREGO PRESENCIAL SRP N 163/2009 CPL 02. DAS PARTES: CONTRATANTE: POLCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE CONTRATADA: AUTO POSTO SANTA RITA LTDA. OBJETO: Contratao de empresa para fornecimento de combustvel (gasolina tipo C e diesel), a fim de atender as unidades da Polcia Militar do Estado do Acre no Interior. DO VALOR GLOBAL DE ESTIMATIVA: O valor anual estimado com combustvel de R$ 65.016,00 (sessenta e cinco mil e dezesseis reais). LOTE 12 O produto dever ser entregue no municpio de Senador Guiomard AC, situado na Av. Castelo Branco, n. 1.579.

PMACEXTRATO DO CONTRATO N. 014/2009 - PMAC LICITAO/PREGO PRESENCIAL SRP N 163/2009 CPL 02. DAS PARTES: CONTRATANTE: POLCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE CONTRATADA: AUTO POSTO CENTRAL LTDA. OBJETO: Contratao de empresa para fornecimento de combustvel (gasolina tipo C, lcool e diesel), a fim de atender as unidades da Polcia Militar do Estado do Acre na Capital. DO VALOR GLOBAL DE ESTIMATIVA: O valor anual estimado com combustvel de R$ 925.800,00 (novecentos e vinte e cinco mil e oitocentos reais). LOTE 02 O produto dever ser entregue no municpio de Rio Branco AC, na sede do QCG (Quartel do Comando Geral), situado na Praa Plcido de Castro, n. 70 Centro. Valor Item Discriminao Unid. QTD V. Unit. V. Total Aquisio de Gasolina Co01 Litros 228.000 2,81 640.680,00 mum 02 Aquisio de lcool Litros 72.000 2,01 144.720,00 03 Aquisio de leo Diesel Litros 60.000 2,34 140.400,00 VALOR TOTAL GERAL 925.800,00 DO PRAZO: De 05 outubro de 2009 31 de dezembro de 2009. DESPESAS: Programa de Trabalho: 608.001.20450000 Elemento de Despesa 33.90.30.00 Fonte de Recursos 100. DATA DA ASSINATURA: 05 de outubro de 2009 ASSINAM: ROMRIO CLIO BARBOSA GONALVES - CEL PM ANTNIO SANTANA DE SOUZA - SCIO PROPRIETRIO _________________________________________________________ EXTRATO DO CONTRATO N. 015/2009 - PMAC LICITAO/PREGO PRESENCIAL SRP N 163/2009 CPL 02. DAS PARTES: CONTRATANTE: POLCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE CONTRATADA: E N SANTOS ME. OBJETO: Contratao de empresa para fornecimento de combustvel (gasolina tipo C e diesel), a fim de atender as unidades da Polcia Militar do Estado do Acre no Interior. DO VALOR GLOBAL DE ESTIMATIVA: O valor anual estimado com combustvel de R$ 25.296,00 (vinte e cinco mil duzentos e noventa e seis reais). LOTE 05 O produto dever ser entregue no municpio de Acrelndia AC, situado na Av. Geraldo Barbosa, n. 755. Valor Item Discriminao Unid. QTD V. Unit. V. Total 01 Aquisio de Gasolina Comum Litros 4.800 2,92 14.016,00 02 Aquisio de leo Diesel Litros 4.800 2,35 11.280,00 VALOR TOTAL GERAL 25.296,00

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Valor V. Unit. V. Total 01 Aquisio de Gasolina Comum Litros 10.800 2,90 31.320,00 02 Aquisio de leo Diesel Litros 14.400 2,34 33.696,00 VALOR TOTAL GERAL 65.016,00

DO PRAZO: De 05 outubro de 2009 31 de dezembro de 2009. DESPESAS: Programa de Trabalho: 608.001.20450000 Elemento de Despesa 33.90.30.00 Fonte de Recursos 100. DATA DA ASSINATURA: 05 de outubro de 2009 ASSINAM: ROMRIO CLIO BARBOSA GONALVES - CEL PM BRUNO MORAES CARDOSO SCIO PROPRIETRIO _________________________________________________________ EXTRATO DO CONTRATO N. 019/2009 - PMAC LICITAO/PREGO PRESENCIAL SRP N 163/2009 CPL 02. DAS PARTES: CONTRATANTE: POLCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE CONTRATADA: AUTO POSTO MALABAH LTDA. OBJETO: Contratao de empresa para fornecimento de combustvel (gasolina tipo C e diesel), a fim de atender as unidades da Polcia Militar do Estado do Acre no Interior. DO VALOR GLOBAL DE ESTIMATIVA: O valor anual estimado com combustvel de R$ 68.868,00 (sessenta e oito mil oitocentos e sessenta e oito reais). LOTE 13 O produto dever ser entregue no municpio de Xapuri AC, situado na Rua Dr. Batista de Moraes, n. 315. Valor Item Discriminao Unid. QTD V. Unit. V. Total 01 Aquisio de Gasolina Comum Litros 14.400 2,96 42.624,00 02 Aquisio de leo Diesel Litros 10.800 2,43 26.244,00 VALOR TOTAL GERAL 68.868,00 DO PRAZO: De 05 outubro de 2009 31 de dezembro de 2009. DESPESAS: Programa de Trabalho: 608.001.20450000 Elemento de Despesa 33.90.30.00 Fonte de Recursos 100. DATA DA ASSINATURA: 05 de outubro de 2009 ASSINAM: ROMRIO CLIO BARBOSA GONALVES - CEL PM CARLOS AFONSO CIPRIANO DOS SANTOS SCIO PROPRIETRIO _________________________________________________________ EXTRATO DO CONTRATO N. 020/2009 - PMAC LICITAO/PREGO PRESENCIAL SRP N 163/2009 CPL 02. DAS PARTES: CONTRATANTE: POLCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE CONTRATADA: AUTO POSTO RI LTDA (TARAUAC). OBJETO: Contratao de empresa para fornecimento de combustvel (gasolina tipo C e diesel), a fim de atender as unidades da Polcia Militar do Estado do Acre no Interior. DO VALOR GLOBAL DE ESTIMATIVA: O valor anual estimado com combustvel de R$ 77.220,00 (setenta e sete mil duzentos e vinte reais). LOTE 16 O produto dever ser entregue no municpio de Tarauac AC, situado na Av. Antnio Frota - Centro. Valor V. Item Discriminao Unid. QTD V. Total Unit. 01 Aquisio de Gasolina Comum Litros 14.400 3,30 47.520,00 02 Aquisio de leo Diesel Litros 10.800 2,75 29.700,00 VALOR TOTAL GERAL 77.220,00 DO PRAZO: De 05 outubro de 2009 31 de dezembro de 2009. DESPESAS: Programa de Trabalho: 608.001.20450000 Elemento de Despesa 33.90.30.00 Fonte de Recursos 100. DATA DA ASSINATURA: 05 de outubro de 2009 ASSINAM: ROMRIO CLIO BARBOSA GONALVES - CEL PM RICARDO DAMASCENO PRADO SCIO PROPRIETRIO _________________________________________________________ EXTRATO DO CONTRATO N. 021/2009 - PMAC LICITAO/PREGO PRESENCIAL SRP N 163/2009 CPL 02. DAS PARTES: CONTRATANTE: POLCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE

CONTRATADA: AUTO POSTO RI LTDA (FEIJ). OBJETO: Contratao de empresa para fornecimento de combustvel (gasolina tipo C e diesel), a fim de atender as unidades da Polcia Militar do Estado do Acre no Interior. DO VALOR GLOBAL DE ESTIMATIVA: O valor anual estimado com combustvel de R$ 73.000,00 (setenta trs mil reais). LOTE 15 O produto dever ser entregue no municpio de Feij AC, situado na Av. Plcido de Castro, n. 422. Valor V. Item Discriminao Unid. QTD V. Total Unit. 01 Aquisio de Gasolina Comum Litros 14.400 3,09 44.488,00 02 Aquisio de leo Diesel Litros 10.800 2,64 28.512,00 VALOR TOTAL GERAL 73.000,00 DO PRAZO: De 05 outubro de 2009 31 de dezembro de 2009. DESPESAS: Programa de Trabalho: 608.001.20450000 Elemento de Despesa 33.90.30.00 Fonte de Recursos 100. DATA DA ASSINATURA: 05 de outubro de 2009 ASSINAM: ROMRIO CLIO BARBOSA GONALVES - CEL PM NILSON CSAR DA LUZ SCIO PROPRIETRIO _________________________________________________________ EXTRATO DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 008 PMAC/DLP/2007 PREGO N 139/2007 - CPL-02. LICITAO/PREGO N 139/2007-CPL-02. DAS PARTES: CONTRATANTE: POLCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE CONTRATADA: AGNCIA DE VIAGENS TRANSPORTE E TURISMO LTDA (MORAIS`TUR). OBJETO: FORNECIMENTO DE PASSAGENS AREAS DO VALOR: Percentual de desconto de 1,15% (um vrgula quinze por cento) sobre o valor das constante dos bilhetes de passagens areas, excluda a taxa de emabrque. Valor anual estimado R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais). 1) Internacionais R$ 20.000,00 2) Interestaduais R$ 110.000,00 3) Intermunicipais R$ 50.000,00 DO PRAZO: Vigncia de 24 de Julho de 2009 31 de dezembro de 2009. FUNDAMENTAO LEGAL: Prazo de Prorrogao, conforme preceitua a Lei n 8.666/93 Art. 57, Inciso II. prestao de servios a serem executados de forma contnua, que podero ter sua durao prorrogada por iguais e sucessivos perodos com vistas a obteno de preos e condies mais vantajosa para a Administrao, limitada a sessenta meses DA DESPESA: Programa de Trabalho: 608.001.20450000 Elemento de Despesa: 33.90.33.00 Fonte de Recurso 100 (RP). DATA DA ASSINATURA: 24 de Julho de 2009. ASSINAM: ROMRIO CLIO BARBOSA GONALVES - CEL PM JOS RAIMUNDO DA SILVA MORAIS PROPRIETRIO _________________________________________________________ TERMO DE HOMOLOGAO Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO a deciso da Comisso Permanente de Licitao-02, referente ao PREGO POR REGISTRO DE PREO N 163/2009 em favor das Empresas: AUTO POSTO CENTRAL LTDA com Valor Global de R$ 925.800,00 (novecentos e vinte e cinco mil e oitocentos reais); E N SANTOS - ME com Valor Global de R$ 25.296,00 (vinte e cinco mil duzentos e noventa e seis reais); S D SOUZA NETO ME com Valor Global de R$ 40.056,00 (quarenta mil e cinqenta e seis reais); AUTO POSTO YACO LTDA com Valor Global de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais); AUTO POSTO SANTA RITA LTDA com Valor Global de R$ 65.016,00 (sessenta e cinco mil e dezesseis reais); AUTO POSTO MALABAH LTDA com Valor Global de R$ 68.868,00 (sessenta e oito mil oitocentos e sessenta e oito reais); AUTO POSTO RI LTDA FEIJ com Valor Global de R$ 73.000,00 (setenta e trs mil reais); AUTO POSTO RI LTDA TARAUAC com Valor Global de R$ 77.220,00 (setenta e sete mil duzentos e vinte reais); Rio Branco-AC, 05 de outubro de 2009. Romrio Clio Barbosa Gonalves Cel PM Comandante Geral da PMAC

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SEDSSSEDSS EXTRATO DE CONTRATO Contrato n. 101/2009. Partes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento para Segurana Social SEDSS e a senhora Rosemeiry Moreira Pontes. Objeto: Locao de 01 (um) imvel urbano de propriedade da LOCADORA, localizado na Rua Florlrio P. Lustosa, n. 375, Bairro Vila Ivonete, nesta Capital, perfazendo 272,86 m de rea construda, registrado na 1 Serventia de Registro de Imveis da Comarca de Rio Branco/AC, sob a matrcula n. 8.783, o qual se destinar ao funcionamento do Centro Dia para Idosos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento para Segurana Social SEDSS. Valor Global: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais). Prazo: O prazo de vigncia deste Contrato de Locao ser de 12 (doze) meses, iniciando-se na sua data de assinatura. Da Despesa: As despesas decorrentes deste Contrato ocorrero atravs do Programa de Trabalho: 722.608.1559.0000; Elemento de Despesa: 33.90.36.00; Fonte: 100 (RP). Data da Assinatura: 03 de novembro de 2009. Assinam o presente Contrato a Secretaria de Estado de Desenvolvimento para Segurana Social - SEDSS, representada pela Secretria a Senhora Laura Keiko Sakai Okamura e a senhora Rosemeiry Moreira Pontes.

NOME DO FORNECEDOR/PREOS REGISTRADOS POR OCASIO DO PREGO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREOS N 194/2009 CPL 02 Empresa: LABNORTE CIRRGICA E DIAGNSTICA IMPORTAO E EXPORTAO LTDA,ITEM VALOR QUANT. QUANT. UNIT. ESPECIFICAES MINIMAS PARA PARA UNID. MARCA REGISDO MATERIAL CON- REGISTRADO SUMO TRO (R$) VALOR TOTAL REGISTRADO (R$)

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_________________________________________________________ ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO EXTRATO SEE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE N 222/2008 CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE/SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO CONTRATADA: K. J. F. CONSTRUES LTDA TOMADA DE PREOS N 021/2008 CPL 01 (PROCESSO N 0003478-4/2008 CPL) DO OBJETO: Acrscimo de servios e a prorrogar a vigncia do contrato servios de construo de uma escola padro indgena, com 05 (cinco) salas de aula, na Aldeia Nova Olinda Terra Indgena Kaxinawa, localizada no municpio de Feij/AC. DO PRAZO: Fica prorrogado por 150 (cento e cinquenta) dias, contados de 1 de maio de 2009, sem interrupo. DO VALOR: R$ 38.846,85 (trinta e oito mil oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), referentes execuo dos servios adicionais de que trata a clusula primeira. DA DESPESA: Programas de Trabalho: 717.005.1294.0000; Elemento de Despesa: 44.90.51.00 Obras e instalaes Fontes 100 e 500; DAS DEMAIS CLUSULAS: Permanecem inalteradas as demais clusulas do termo originrio, e de seus posteriores termos aditivos, que no sejam conflitantes com as ora ajustadas. DA FUNDAMENTAO LEGAL: Art. 57, inc. I e 1, I e IV, da Lei n 8.666/93, e suas alteraes posteriores. LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 30 de abril de 2009. ASSINAM: MARIA CORRA DA SILVA - Pelo Contratante PAULO HENRIQUE DE SOUSA CASTRO - Representante legal da Contratada _________________________________________________________ ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO EXTRATO - SEE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 505-C/2009 CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE/SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO CONTRATADA: RUBERVAL DE MATOS NOGUEIRA. DO OBJETO: Incluso de dotao oramentria suplementar clusula sexta do contrato originrio, que passa a ter a seguinte redao: 717.005.1298.0000; Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Material de Consumo; Fonte: 100. DAS DEMAIS CLUSULAS: Permanecem inalteradas as demais clusulas do termo originrio que no sejam conflitantes com as ora ajustadas. DA FUNDAMENTAO LEGAL: Art. 65, inc. II, alnea c, da Lei n 8.666/93, e suas alteraes. LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 16 de outubro de 2009. ASSINAM: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ASSIS PEREIRA - Pela Contratante RUBERVAL DE MATOS NOGUEIRA - Contratado _________________________________________________________ ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO EXTRATO DE CONTRATO/SEE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE N 521/2008

Esfigmomanmetro digital, para determinar batimentos cardacos e presso arterial, com manmetro, pra insufladora e alimentao por G. UNID. bateria de 9V. Acompanha TECH embalagem plstica. Dimenses dentro dos seguintes intervalos: 14 a 16 x 17 a 19 x 22 a 27 cm. VALOR TOTAL (R$)

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SEEEXTRATO DE CONTRATO SEE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE N 040A/2009 CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE/ SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO CONTRATADA: P. S. DE SOUZA LIMA (ME) DO OBJETO: O presente termo tem por objeto o fornecimento adicional de servios grficos (fotocpias), para atender as Coordenaes da Representao da Secretaria de Estado de Educao, Projeto Poronga de 5 a 8 srie, no municpio de Feij/AC. DO VALOR: D-se a este contrato o valor global de R$ 1.215,00 (mil duzentos e quinze reais). DA DESPESA: A despesa deste contrato correr atravs da seguinte dotao oramentria: Programa de Trabalho: 717.002.2087.0000 Manuteno das Atividades Administrativas e Financeiras; Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Outros Servios de Terceiro (PJ); Fonte: 100 717.005.2090.0000 Desenvolvimento e Gesto do Ensino Fundamental; Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Outros Servios de Terceiro (PJ); Fonte: 100; DAS DEMAIS CLUSULAS: Permanecem inalteradas as demais clusulas do termo originrio que no sejam conflitantes com as ora ajustadas. DA FUNDAMENTAO LEGAL: art. 65, 1, da Lei n 8.666/93 e suas alteraes posteriores. LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 13 de julho de 2009. ASSINAM: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ASSIS PEREIRA - Pelo Contratante PAULO SRGIO DE SOUZA LIMA - Representante legal da Contratada _________________________________________________________ ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO EXTRATO SEE ATA DE REGISTRO DE PREOS N 186/2009 PROCESSO N 0024314-5/2009 PREGO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREOS N 194/2009 CPL 02 VALIDADE: 01 (UM) ANO A CONTAR DA SUA ASSINATURA DO OBJETO Registro de Preos para aquisio de Laboratrio de Cincias (Conjunto Modular) - BNDES FASE III, para atender as necessidades das diversas demandas da Secretaria de Estado de Educao, solicitado atravs do Ofcio n 0546/GAB/SEE, de 15 de setembro de 2009, tudo de conformidade com as especificaes constantes no Termo de Referncia Anexo I do edital. LOCAL E DATA: Rio Branco AC, 29 de outubro de 2009 de 2009. ASSINAM: MARIA CORREA DA SILVA - Secretria de Estado de Educao (CONTRATANTE) RAIMUNDO FEFERSON DE ALMEIDA - LABNORTE Cirrgica e Diag. Imp. E Exp. LTDA.

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CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE/SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO CONTRATADA: FUNDAO LUS EDUARDO MAGALHES CENTRO DE MODERNIZAO E DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAO PBLICA PREGO PRESENCIAL 112/2008 CPL 02 (PROCESSO N 0019756-1/2008) DO OBJETO: Prorrogao do prazo contratual e o acrscimo de servios relativos a CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAO DE SISTEMA DE INFORMAO para apoio ao processo de monitoramento e avaliao da gesto escolar, para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Educao do Acre (SEE), em conformidade com o memorando n 073 de 30 de setembro de 2009 expedido pela Coordenao de Avaliao e Fortalecimento Institucional, que passa a fazer parte integrante deste contrato, independente de transcrio. DO VALOR: D-se a este termo o valor total de R$ 48.750,00 (quarenta e oito mil setecentos e cinquenta reais), referentes execuo dos servios adicionais de que trata a clusula anterior. DO PRAZO: Fica prorrogado por 4 (quatro) meses, contados a partir de 31 de outubro de 2009, sem interrupo. DA DESPESA: Programas de Trabalho: 717.005.1297.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Outros Servios de Terceiro (PJ); Fonte: 100 DAS DEMAIS CLUSULAS: Permanecem inalteradas as demais clusulas do termo originrio, que no sejam conflitantes com as ora ajustadas. DA FUNDAMENTAO LEGAL: Art. 57, inc. IV c/c o art. 65, 1, da Lei n 8.666/93, e suas alteraes. LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 02 de outubro de 2009. ASSINAM: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ASSIS PEREIRA - Pela Contratante VERA LUCIA DE OLIVEIRA QUEIROZ - Pela Contratada _________________________________________________________ ESTADO DO ACRE SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAO EXTRATO DE CONTRATO/SEE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE 556/2008 CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE/SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO CONTRATADA: C. O. SOUZA PREGO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREOS N 178/2008 CPL 02 PROCESSO N 0021752-8/2008 DO OBJETO: Prorrogar a vigncia do contrato originrio que tem por objeto a prestao de servios de fotocpias simples, constante nos itens 2 e 3 do instrumento convocatrio, no quantitativo e forma abaixo discriminados, para atender as necessidades do Programa de Integrao da Educao Profissional ao Ensino Mdio na Modalidade de Educao de Jovens e Adultos PROEJA, no Estado do Acre, com o objetivo de cumprir plano de Trabalho do Convenio n 001/2006, conforme justificativa apresentada pelo Departamento de Planejamento e Estatstica da Contratante, atravs do memorando n 367, datado de 17 de maro de 2009. DA VIGNCIA: Fica prorrogada por 62 (sessenta e dois) dias, contados de 28 de setembro de 2009, sem interrupo. DAS DEMAIS CLUSULAS: Permanecem inalteradas as demais clusulas do termo originrio que no sejam conflitantes com as ora ajustadas. DA FUNDAMENTAO LEGAL: Art. 57, inc. I, da Lei n 8.666/93, e suas alteraes posteriores. LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 28 de setembro de 2009. ASSINAM: MARIA CORRA DA SILVA - Secretria de Estado de Educao CLUDIO OLIVEIRA SOUZA - Pela Contratada _________________________________________________________ ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO EXTRATO SEE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE 556/2008 CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE/SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO CONTRATADA: C. O. SOUZA DO OBJETO: Incluso de dotao oramentria suplementar clusula sexta do contrato originrio - Programas de Trabalho: 717.005.1294.0000 - Desenvolvimento e Fortalecimento na Oferta da Educao Infantil, Fundamental, Mdio e EJA na Zona Urbana e Rural. Elemento de Despesa: 33.90.39.00; Fonte: 100. DAS DEMAIS CLUSULAS: Permanecem inalteradas as demais clu-

sulas do termo originrio e de seus posteriores termos aditivos, que no sejam conflitantes com as ora ajustadas. DA FUNDAMENTAO LEGAL: Art. 65, inc. II, alnea c, da Lei n 8.666/93, e suas alteraes. LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 28 de outubro de 2009. ASSINAM: MARIA CORRA DA SILVA - Pelo Contratante CLUDIO OLIVEIRA SOUZA - Pela Contratada _________________________________________________________ ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO EXTRATO SEE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE N 573/2008 CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE/SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO CONTRATADA: MOREIRA CONSTRUES LTDA. TOMADA DE PREOS N 039/2008 CPL 02 (PROCESSO N 0014145-6/2008 CPL) DO OBJETO: Acrscimo de servios, relativos a reforma e ampliao da Escola Rural de Ensino Fundamental Central do Andir, localizada no Ramal Capixaba, Km 14, no municpio de Porto Acre/AC. DO VALOR: D-se a este termo o valor total de R$ 47.476,67 (quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos). DA DESPESA: Programas de Trabalho: 717.005.20900000; 717.005.12940000; Elemento de Despesa 44.90.51.00 Obras e Instalaes; Fonte de Recursos: 100 (RP). DAS DEMAIS CLUSULAS: Permanecem inalteradas as demais clusulas do termo originrio que no sejam conflitantes com as ora ajustadas. DA FUNDAMENTAO LEGAL: Art. 57, 1, incisos I e IV, c/c o art. 65, 1, da Lei n 8.666/93, e suas alteraes. LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 08 de outubro de 2009. ASSINAM: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ASSIS PEREIRA - Pela Contratante CONRADO MOREIRA PINHEIRO - Representante legal da Contratada _________________________________________________________ ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO EXTRATO SEE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 603/2009 CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE/SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO CONTRATADA: M. FLORINDA RODRIGUES - ME PREGO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREOS N 029/2009 CPL 02 (PROCESSO N 0002693-2/2009) DO OBJETO: Constitui objeto deste instrumento a incluso de dotao oramentria suplementar clusula sexta do contrato originrio, que passa a ter a seguinte redao - Programas de Trabalho: 717.005.1294.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Servios de Terceiros; Fontes: 100 e 200. DAS DEMAIS CLUSULAS: Permanecem inalteradas as demais clusulas do termo originrio que no sejam conflitantes com as ora ajustadas. DA FUNDAMENTAO LEGAL: Art. 65, inc. II, alnea c, da Lei n 8.666/93, e suas alteraes. LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 05 de outubro de 2009. ASSINAM: MARIA CORRA DA SILVA - Pela Contratante MARIA FLORINDA RODRIGUES - Pela Contratada _________________________________________________________ ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO EXTRATO SEE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 604/2009 CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE/SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO CONTRATADO: JOS SRGIO DE ARAJO CORREIA - ME. PREGO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREOS N 029/2009 CPL 02 (PROCESSO N 0002693-2/2009) DO OBJETO: Constitui objeto deste instrumento a incluso de dotao oramentria suplementar clusula sexta do contrato originrio, que passa a ter a seguinte redao - Programas de Trabalho: 717.005.1294.0000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Outros Servios de Terceiros; Fonte: 200. DAS DEMAIS CLUSULAS: Permanecem inalteradas as demais clusu-

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las do termo originrio que no sejam conflitantes com as ora ajustadas. DA FUNDAMENTAO LEGAL: Art. 65, inc. II, alnea c, da Lei n 8.666/93, e suas alteraes. LOCAL E DATA: Rio Branco - AC, 05 de outubro de 2009. ASSINAM: MARIA CORRA DA SILVA - Secretria de Estado de Educao JOS SRGIO DE ARAJO CORREIA - Contratado _________________________________________________________ ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO EXTRATO SEE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 616/2009 CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE/SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO CONTRATADA: M. L. SERVIOS LTDA DO OBJETO: Incluso de dotao oramentria suplementar clusula quinta do contrato originrio, que passa a ter a seguinte redao - Programas de Trabalho: 717.005.1294.0000; Elemento de Despesa: 33.30.39.00 Outros Servios de Terceiros(PJ); Fonte: 100. DAS DEMAIS CLUSULAS: Permanecem inalteradas as demais clusulas do termo originrio que no sejam conflitantes com as ora ajustadas. DA FUNDAMENTAO LEGAL: Art. 65, inc. II, alnea c, da Lei n 8.666/93, e suas alteraes. LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 05 de outubro de 2009. ASSINAM: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ASSIS PEREIRA - Pela Contratante FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE MELO - Representante legal da Contratada _________________________________________________________ ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO EXTRATO DE CONTRATO SEE CONTRATO/SEE N 669-A/2009 PREGO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREOS N 111/2009 CPL 02 (PROCESSO N 0012866-5/2009) CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE/ SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO CONTRATADO: JOS RIBAMAR BARBOSA DOS SANTOS. DO OBJETO: A prestao de servios de locao de um veculo motocicleta sem ba, com condutor, marca/modelo YAMAHA YBR 125 KS, ano fabricao/modelo 2007/2007, Placa MZW 6433, para transporte de monitores, para zona rural e urbana, no municpio de Rio Branco (AC), DO VALOR: O preo total estimado do Contrato de R$ 6.000,00 (seis mil reais). DA DESPESA: Programas de Trabalho: 717.002.2087.0000 Manuteno das Atividades Administrativas e Financeiras Elemento de Despesa 33.90.36.00 Outros Servios de Terceiros (PF); Fonte: 100; 717.005.1294.0000 - Desenvolvimento e Fortalecimento na Oferta da Educao Infantil, Fundamental, Mdio e EJA na Zona Urbana e Rural - Elemento de Despesa 33.90.36.00 Outros Servios de Terceiro (PF); Fonte: 100; 717.005.2098.0000- Desenvolvimento e Gesto das Atividades de Transporte Escolar-Elemento de Despesa 33.90.36.00 - Outros Servios de Terceiros (PF); Fonte: 100; 717.005.2090.0000 Desenvolvimento e Gesto do Ensino Fundamental Elemento de Despesa - 33.90.36.00 - Outros Servios de Terceiros (PF): Fonte: 100; 717.005.2093.0000 Desenvolvimento e Gesto do Ensino Rural Elemento de Despesa 33.90.36.00 Outros Servios de Terceiros (PF); Fonte: 100; 717.601.2102.0000 Desenvolvimento e Gesto de Educao Bsica e Valorizao do Ensino Profissional FUNDEB - Elemento de Despesa 33.90.36.00 Outros Servios de Terceiros (PF): Fonte: 300. DA VIGNCIA: O contrato ter vigncia a partir da data de sua assinatura, pelo perodo de 10 meses. LOCAL E DATA: Rio Branco - AC, 19 de outubro de 2009. ASSINAM: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ASSIS PEREIRA Pela Contratante JOS RIBAMAR BARBOSA DOS SANTOS - Contratado _________________________________________________________ ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO EXTRATO DE CONTRATO SEE CONTRATO/SEE N 676/2009

PREGO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREOS N 141/2009 CPL 05 (PROCESSO N 0019059-6/2009) CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE/ SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO CONTRATADA: A. C. DE SOUZA SOLON. DO OBJETO: a aquisio de material de expediente, higiene e limpeza e cantina constante nos itens 16, 47, 48, 52, 55, 58, 59, 62 e 73 do instrumento convocatrio, para atender as escolas que no possuem unidades Executoras, conforme Resoluo n 19 de 15 de maio de 2008 (PDDE/FNDE/2008) na Regional do Vale do Juru DO VALOR: O valor total do presente contrato de R$ 22.324,20 (vinte e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos). DA DESPESA: Programas de Trabalho: 717.992.2087.0000 Manuteno das atividades Administrativas e Financeiras; Elemento de Despesa 33.90.30,00: Material de Consumo: Fonte: 100; 717.005.1294.0000 Desenvolvimento e fortalecimento na Oferta de Educao Infantil, Fundamental, Mdio e EJA na zona urbana e rural: Elemento de Despesa 33.90.30.00: Material de Consumo Fontes: 100 e 200; 717.005.2090.0000 Desenvolvimento e Gesto do Ensino Fundamental; Elemento de Despesa 33.90.30.00 Material de Consumo; Fontes: 100 e 200. DA VIGNCIA: O contrato ter vigncia a partir da data de sua assinatura, com trmino em 31 de dezembro de 2009. LOCAL E DATA: Rio Branco - AC, 21 de outubro de 2009. ASSINAM: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ASSIS PEREIRA Pela Contratante CIRNIO BELM CHAAR - Representante legal da Contratada. _________________________________________________________ (Republicado por incorreo na indicao do n do Contrato. Torna sem efeito o extrato de Contrato publicado no D. O. E. n 10.161, pg. 4, do dia 28 de outubro de 2009.) ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO (RETIFICAO) EXTRATO DE CONTRATO SEE CONTRATO/SEE N 687/2009 PREGO SRP N 121/2008 CPL 02 (PROCESSO N 0012827-2/2008) CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE/SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO CONTRATADA: A. VALLADO ROSA. DO OBJETO: aquisio de equipamentos diversos constantes no item 29 do instrumento convocatrio, para atender as necessidades das Coordenaes desta Secretaria, Escolas e Centros Culturais da Rede Estadual de Ensino em diversos municpios das Regionais do Alto Acre, Baixo Acre e Purus. DO VALOR: O valor total do Contrato de R$1.351,00 (Um mil trezentos e cinqenta e um reais), DA VIGNCIA: O contrato ter vigncia a partir da data da assinatura com trmino dentro do exerccio financeiro de 2009. DA DESPESA: Programas de Trabalho: 717.002.2087.0000 Manuteno das Atividades Administrativas e Financeiras; Elemento de Despesa: 44.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte: 100; 717.005.2090.0000 Desenvolvimento e Gesto do Ensino Fundamental; Elemento de Despesa: 44.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte: 100; 717.005.1294.0000 Desenvolvimento e Fortalecimento na Oferta da Educao Infantil, Fundamental, Mdio e EJA na Zona Urbana e Rural; Elemento de Despesa: 44.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte: 100; 717.601.2102.0000 Desenvolvimento e Gesto da Educao Bsica e Valorizao do Ensino Profissional - FUNDEB; Elemento de Despesa: 44.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; Fonte: 300. DA GARANTIA: A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 67,55 (sessenta e sete reais e cinqenta e cinco centavos), correspondente a 5% do valor do Contrato. LOCAL E DATA: Rio Branco- AC, 26 de outubro de 2009. ASSINAM: MARIA LUIZA DE OLIVERIA ASSIS PEREIRA - Pela Contratante ADELAR DA ROSA - Representante legal da Contratada

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8 DIRIO OFICIAL

ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO CONTRATO/SEE N 691/2009 PREGO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREOS N 193/2009 CPL 02 (PROCESSO N 0024325-7/2009) CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE/ SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO CONTRATADO: C. COM. INFORMTICA IMPORTAO, EXPORTAO E COMERCIO LTDA. DO OBJETO: Aquisio de Material Permanente (Mobilirio), constante nos itens 1, 2, 3 e 4 do instrumento convocatrio, com o objetivo de atender s diversas unidades de ensino da Secretaria de Estado de Educao nos municpios do Estado do Acre BNDES FASE III DO VALOR: O valor total do presente contrato de R$ 2.598,64 (dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos). DA DESPESA: Programas de Trabalho: 717.005.1294.0000 Desenvolvimento e Fortalecimento na Oferta da Educao Infantil, Fundamental, Mdio e EJA na Zona Urbana e Rural; Elementos de Despesa: 44.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente: Fonte: 500. DA VIGNCIA: O contrato ter vigncia a partir da data de sua assinatura, com trmino dentro do exerccio financeiro de 2009. LOCAL E DATA: Rio Branco - AC, 29 de outubro de 2009. ASSINAM: MARIA CORRA DA SILVA Pelo Contratante CRISTIANO SILVA FERREIRA - Representante legal da Contratada _________________________________________________________ ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO EXTRATO DE CONTRATO SEE CONTRATO/SEE N 692/2009 PREGO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREOS N 194/2009 CPL 02 (PROCESSO N 0024314-5/2009) CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE/ SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO CONTRATADO: LABNORTE CIRRGICA E DIAGNSTICA IMPORTAO E EXPORTAO LTDA. DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisio de Laboratrio de Cincias (Conjunto Modular)-BNDES FASE III, constante no item 4 do instrumento convocatrio, no quantitativo e forma abaixo discriminados, para atender as necessidades das diversas demandas da Secretaria de Estado de Educao, DO VALOR: O preo total estimado do Contrato de R$ 410,85 (quatrocentos e dez reais e oitenta e cinco centavos). DA DESPESA: Programas de Trabalho: 717.005.1294.0000 Desenvolvimento e Fortalecimento na Oferta da Educao Infantil, Fundamental, Mdio e EJA na Zona Urbana e Rural; Elemento de Despesa: 44.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente: Fontes 100 e 500; DA VIGNCIA: O contrato ter vigncia a partir da data de sua assinatura, com trmino dentro do exerccio financeiro de 2009. LOCAL E DATA: Rio Branco - AC, 03 de novembro de 2009. ASSINAM: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ASSIS PEREIRA Pela Contratante RAIMUNDO JEFERSON DE ALMEIDA - Pelo Contratado _________________________________________________________ ESTADO DO ACRE SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAO EXTRATO DE CONTRATO SEE CONTRATO/SEE N 694/2009 PREGO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREOS N 169/2009 CPL 02 (PROCESSO N 0020428-7/2009 CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE/ SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO CONTRATADO: ROBERTO BEZERRA - ME DO OBJETO: aquisio de Material de Consumo de Informtica, constante nos itens 2, 6, 7, 8, 20, 24, 29, 30, 31, 32, 35 e 37 do instrumento convocatrio, no quantitativo e forma abaixo discriminados para atender as necessidades de estruturao da Diviso de Tecnologia e Modernizao da Informao e manuteno dos Micro-Computadores das diversas Gerncias, anexos e unidades escolares pertencentes a Secretaria de Estado de Educao nas regionais do Alto Acre, Baixo Acre e Purus.

DO VALOR: O preo total estimado do Contrato de R$ 44.418,96 (quarenta e quatro mil quatrocentos e dezoito reais e noventa e seis centavos). DA DESPESA: Programas de Trabalho: 717.002.2087.0000 Manuteno das Atividades Administrativas e Financeiras; Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Material de Consumo Fonte 100 (RP); 717.005.1294.0000 Desenvolvimento e Fortalecimento na Oferta da Educao Infantil, Fundamental, Mdio e EJA na Zona Urbana e Rural; Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Material de Consumo - Fonte: 100 (RP); 717.005.2090.0000 Desenvolvimento e Gesto do Ensino Fundamental; Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Material de Consumo Fonte 100 (RP); 717.601.2102.0000 Desenvolvimento e Gesto da Educao Bsica e Valorizao do Ensino Profissional - FUNDEB; Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Material de Consumo Fonte 300 (FUNDEB). DA VIGNCIA: O contrato ter vigncia a partir da data de sua assinatura, com trmino dentro do exerccio de 2009. LOCAL E DATA: Rio Branco - AC, 03 de novembro de 2009. ASSINAM: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ASSIS PEREIRA Pela Contratante FBIO BEZERRA ROBERTO BEZERRA-ME _________________________________________________________ ESTADO DO ACRE SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAO EXTRATO DE CONTRATO SEE CONTRATO/SEE N 695/2009 PREGO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREOS N 169/2009 CPL 02 (PROCESSO N 0020428-7/2009 CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE/ SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO CONTRATADO: S & S IMPORTAO E EXPORTAO DE PRODUTOS DE INFORMTICA LTDA DO OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a aquisio de Material de Consumo/Permanente de Informtica, constante nos itens 3, 4, 18, 46, 47, 49 e 52 do instrumento convocatrio, no quantitativo e forma abaixo discriminados, para atender as necessidades de estruturao da Diviso de Tecnologia e Modernizao da Informao e manuteno dos Micro-Computadores das diversas Gerncias, anexos e unidades escolares pertencentes a Secretaria de Estado de Educao nas regionais do Alto Acre, Baixo Acre e Purus. DO VALOR: O preo total estimado do Contrato de R$ 49.570,00 (quarenta e nove mil quinhentos e setenta reais). DA DESPESA: Programas de Trabalho: 717.002.2087.0000 Manuteno das Atividades Administrativas e Financeiras; Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Material de Consumo Fonte 100 (RP); 717.005.1294.0000 Desenvolvimento e Fortalecimento na Oferta da Educao Infantil, Fundamental, Mdio e EJA na Zona Urbana e Rural; Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Material de Consumo - Fonte: 100 (RP); 717.005.2090.0000 Desenvolvimento e Gesto do Ensino Fundamental; Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Material de Consumo Fonte 100 (RP); 717.601.2102.0000 Desenvolvimento e Gesto da Educao Bsica e Valorizao do Ensino Profissional - FUNDEB; Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Material de Consumo Fonte 300 (FUNDEB). DA VIGNCIA: O contrato ter vigncia a partir da data de sua assinatura, com trmino dentro do exerccio de 2009. LOCAL E DATA: Rio Branco - AC, 03 de novembro de 2009. ASSINAM: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ASSIS PEREIRA Pela Contratante RYNALDO LCIO DOS SANTOS S & S Imp. e Exp. de Produtos de Informtica ltda. _________________________________________________________ ESTADO DO ACRE SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAO EXTRATO DE CONTRATO SEE CONTRATO/SEE N 696/2009 PREGO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREOS N 169/2009 CPL 02 (PROCESSO N 0020428-7/2009 CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE/ SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO CONTRATADO: C. COM. INFORMTICA IMPORT. EXPORT. E COMRCIO - LTDA

9

Tera-feira, 10 de novembro de 2009

N 10.168 ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO

9 DIRIO OFICIAL

DO OBJETO: a aquisio de Material de Consumo/Permanente de Informtica, constante nos itens 9, 10, 11, 34, 38, 40, 48 e 50 do instrumento convocatrio, no quantitativo e forma abaixo discriminados, para atender as necessidades de estruturao da Diviso de Tecnologia e Modernizao da Informao e manuteno dos Micro-Computadores das diversas Gerncias, anexos e unidades escolares pertencentes a Secretaria de Estado de Educao nas regionais do Alto Acre, Baixo Acre e Purus.. DO VALOR: O preo total estimado do Contrato de R$ 90.720,25 (noventa mil setecentos e vinte reais e vinte e cinco centavos). DA DESPESA: Programas de Trabalho: 717.002.2087.0000 Manuteno das Atividades Administrativas e Financeiras; Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Material de Consumo Fonte 100 (RP); 717.005.1294.0000 Desenvolvimento e Fortalecimento na Oferta da Educao Infantil, Fundamental, Mdio e EJA na Zona Urbana e Rural; Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Material de Consumo - Fonte: 100 (RP); 717.005.2090.0000 Desenvolvimento e Gesto do Ensino Fundamental; Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Material de Consumo Fonte 100 (RP); 717.601.2102.0000 Desenvolvimento e Gesto da Educao Bsica e Valorizao do Ensino Profissional - FUNDEB; Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Material de Consumo Fonte 300 (FUNDEB). DA VIGNCIA: O contrato ter vigncia a partir da data de sua assinatura, com trmino dentro do exerccio de 2009. LOCAL E DATA: Rio Branco - AC, 03 de novembro de 2009. ASSINAM: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ASSIS PEREIRA Pela Contratante CRISTIANO SILVA FERREIRA C. COM. INFORMTICA IMPORT. EXPORT E COMERCIO LTDA _________________________________________________________

EXTRATO SEE ATA DE REGISTRO DE PREOS N 178/2009 PROCESSO N 0020428-7/2009 PREGO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREOS N 169/2009 CPL 02 VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA SUA ASSINATURA DO OBJETO: Registro de Preos para aquisio de material de consumo/permanente de informtica, para atender as necessidades de estruturao da Diviso de Tecnologia e Modernizao da Informao e manuteno dos Micro-Computadores das diversas Gerncias, anexos e unidades escolares pertencentes a Secretaria de Estado de Educao nas regionais do Alto Acre, Baixo Acre e Purus, conforme especificao constante no Termo de Referncia Anexo I. LOCAL E DATA: Rio Branco - AC, 15 de outubro de 2009. ASSINAM: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ASSIS PEREIRA - Secretria Adjunta de Educao GLORIA MARIA DOS SANTOS CARVALHO G. M. DOS SANTOS CARVALHO - ME FBIO BEZERRA - ROBERTO BEZERRA ME CARLOS CHAGAS JUNIOR - PREMIER COMRCIO E SERVIOS LTDA RONNIERE STENIO FREITAS JUC R. S. FREITAS JUC RYNALDO LUCIO DOS SANTOS - S & S IMP. E EXP. DE PROD. DE INFOR. LTDA CRISTIANO SILVA FERREIRA C. COM. INFORMTICA IMP. EXP. E COM. LTDA ARTEMIA FIGUEREDO MELO BARRETO SERMATEC COMRCIO E SERVIOS LTDA

RELAO DOS FORNECEDORES/PREOS REGISTRADOS POR OCASIO DO PREGO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREOS N 169/2009 CPL 02 1-Empresa: R. S. FREITAS JUC ITEM ESPECIFICAES DO MATERIAL UNID. MARCA QTD. P/ QTD. P/ VALOR VALOR REGISTRO CONSUMO UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1

PLACA DE REDE SEM FIO (Adaptador PCI Wirelles) Compatibilidade com a norma IEEE 802.1g Velocidade de 54Mbps; Modulao:OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex); Compatibilidade com a norma IEEE 802.1x Autenticao de redes sem fio; Intervalo de freqncia de operao de 2.4Ghz; Criptografia 128Bits WEP (Wired Equivalent Privacy); WPA (Wi-Fi Protected Access) (WEP com TKIP, MIC,IV Expansion, Shared Key Authentication) para fins de maior segurana na autenticao, proteo e na confiabilidade de comunicao entre os Unid ENCORE dispositivos; Capacidade para incorporar funes de acesso para IPSEC Pass through; Intervalo de cobertura (expresso por manual do fabricante): reas internas: 100 metros; Autorizao de funcionamento regularizado pela Agncia Nacional de Telecomunicaes (ANATEL), comprovada mediante Carta do Fabricante ou documento similar contendo o nmero da autorizao; Manual do usurio e drivers em mdia tica.

300

100

42,00

12.600,00

PROJETOR MULTIMDIA CARACTERISTICAS:Tipo de Projetor: Multimdia porttil Resolues: SVGA (800x600).Luminosidade: 2000 ANSI Lumens. Lmpada: Vida til 3000 H (Alto Brilho), 4000 H (Baixo Brilho) ; Voltagem: 110-220V Compatibilidade de video: NTSC / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / SECAM HDTV: 480i, 480p, 720p, 1080i Resoluo de vdeo: 560 linhas (NTSC e PAL) Conexo para Controle: USB 1.1 (tipo B) x 1 Funes do controle remoto: seleo entrada, power, modo de cor, 41 Unid volume, e-zoom, a/v mute, freeze, menu, help, auto, (mouse opcional). Garantia do fornecedor*: 24 meses no projetor, 3 meses na lmpada. Contedo da embalagem: Projetor, cabo de energia, Cabo VGA para computador, controle remoto, baterias, maleta para transporte, CDROM, guia rpido de instalao e adesivo senha de Segurana. Requisitos: Windows. Mac. TV. Vdeo cassete. DVD. TV digital. Conexes: Entrada: VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1. Video composto (1 RCA) x 1. S-video (Mini DIN 4 pin) x 1. Video componente (compartilhado com entrada VGA) x 1 Saida: VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1. Retorno para Monitor. MOD: EPSON 6s+.

EPSON

100

6

1.500,00 150.000,00

10

Tera-feira, 10 de novembro de 2009

N 10.168

10 DIRIO OFICIAL

ESTABILIZADOR Estabilizador de Voltagem - Potncia nominal 300 VA,Tenso de entrada 115 volts,Tenso de sada 115 volts, Regulagem de sada +/- 6%, Freqncia nominal 60 Hz, Funo que regule a tenso de 53 sada nas condies mais adversas da rede eltrica 04 tomadas Unid eltricas tripolares de sada Leds indicativos de operao Chave liga/desliga Fusvel de proteo, Rendimento com carga nominal > 93%, Cabo de fora 0,95 metros, Tempo de resposta estabilizada < 2 ciclos de rede. MOD: ng3 300w sol. VALOR TOTAL (R$) 2-Empresa: ROBERTO BEZERRA ME ITEM ESPECIFICAES DO MATERIAL HD SATA 7200 8M 500GB Capacidade: 500GB Rotao: 7200 rpm Taxa de transferncia: 150 MBytes/s Interface Serial: ATA (SATA) Interface de conexo: Serial ATA (SATA) Buffer: 8MB - Taxa de transferncia interna: 683 Mbits/s Taxa mxima de transferncia externa: 150 Mbytes/s Tempo de busca mdia: 8,5 ms Tempo mdio latente: 4,16 ms Rotao: 7200 rpm Sistema: SMART Correo de erros de leitura: 1 por 100 trilhes Vida til dos dados: 5 anos Potncia mxima de consumo: 13,5W Temperatura de operao: 5 ~ Temperatura de armazenamento: 70 ~ MOD: HD322HJ. MEMRIA DDR PC400 512MB Memria DDR PC400 512Mb; MOD: DDR33/512MX16PC2700. MEMRIA DDR2 1GB Memria DDR2 1Gb. MOD: 667 MIC8CH. PLACA DE REDE 100/1000 PCI Padres: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet; IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet; IEEE 802.3x, Flow Control; IEEE 802.3 Nway auto-negociao; IEEE 802.1x (solo MD5); Especificao Bus Local PCI 2.2 (32-bits). ACPI 2.0. Topologa: Estrela. Protocolo: CSMA/CD. Taxa de Transferncia de Dados: 10Base-T : 10 Mbps (half-duplex), 20 Mbps (full- duplex); 100Base-TX : 100 Mbps (half-duplex), 200 Mbps (full-duplex). Cabos: 10Base-T : UTP Cat. 3, 4 y 5 (100 Mts. Max.); EIA/TIA-568 STP (100 Mts. Max.); 100Base-TX : UTP Cat. 5 (100 Mts. Max.); EIA/TIA-568 STP (100 Mts. Max.). Drivers Suportados: Microsoft Windows Server 2003; Microsoft Windows XP; Microsoft Windows NT 4.0; Microsoft Windows ME; Microsoft Windows 2000; Microsoft Windows 98SE; Novell Network 5.X /6.X/ ODI; NDIS2 for DOS; Macintoch 10.2; Red Hat Linux 9.0 (Kernel 2.4/2.6) ou superior. MOD: REALTEK. BATERIA PARA NOBREAK Bateria selada 12V / 7A para nobreak medindo aproximadamente: C 151 mm x L 65 mm x A 100 mm. MOD: HMA 12-7. PLACA DE VIDEO PCI E 128Mb Memria: 128MB DDR/128 bits (Frame Buffer Memory). Taxa de preenchimento (Fill Rate): 1.1 Bilhes exemplos/seg. Largura da banda de memria: 8GB/Seg. Banda de varredura vertical: 60 ~ 240 Hz. Dual DAC integrado de 350MHz. Taxa efetiva de clock na memria: 400 MHz . Slot AGP 8X/4X com texturizao e escrita rpida. Suporte completo para OpenGLR1.3 and OpenGL. Dual renderizao de pipelines (E2). MOD: NV GF7200GS. LMPADA PARA PROJETOR: EPSON POWERLITE S5, S5+ (ELPLP41) Marca do Projetor: Epson. Modelo do Projetor:Powerlite S5, S5+. Modelo da lmpada:ELPLP41 Potncia:170W. Vida til:3000Hs. Tipo: UHE. MOD: ELPLP41. LEITOR DE CARTO SD Leitor de carto: compatvel com os cartes de memoria, CF 1, CF 2, Extreme CF, Extreme III CF, Ultra II CF- HS CF, MS, MS Duo, MS MagicGate, MS MagicGate PRO, MS MagicGate DUO, MS MagicGate PRO DUO Extreme MS PRO, MS Select, SD, Mini SD, Extreme SD, Extreme III SD, Ultra II SD, MMC1, MMC2, SM, XD, com cabo USB. MOD: DA-COMBO 15IN1. CARTO MEMRIA PARA CMERA DIGITAL 2GB Memory Stick, com capacidade de 2GB (contm adaptador) - para cmeras digitais. Possui adaptador, para cmeras que trabalham com Memory Stick de tamanho convencional. MOD: LOCK 2GB.

SOL

500

340

39,99

19.995,00

182.595,00 QTD. P/ QTD. P/ VALOR VALOR TOREGISTRO CONSUMO UNIT. (R$) TAL (R$)

UNID. MARCA

2

Unid

SAMSUNG

100

20

166,00

16.600,00

6 7

Unid Unid

TITAN TITAN

300 300

100 100

64,50 61,49

19.350,00 18.447,00

8

Unid ENCORE

400

200

36,50

14.600,00

20

Unid

SEC POWER

200

50

29,50

5.900,00

24

Unid

GF

100

30

96,00

9.600,00

29

Unid

EPSON

50

5

815,91

40.795,50

30

Unid

DANEELEC

50

2

20,16

1.008,00

31

Unid SANDISK

50

2

45,38

2.269,00

11 32 35

Tera-feira, 10 de novembro de 2009

N 10.168 CEWP MULTILESER ADVANCED 100 150 5 50

11 DIRIO OFICIAL15,80 1,48 1.580,00 222,00

EXTENSO COM 4 TOMADAS 2P+T (TRIPOLAR). MOD: 4TOMAUnid DAS 0784. MIDIA DE DVD/RW Mdia de DVD/RW 4x, 4.7Gb 120 min. Unid

MINI-FONTE ATX 400 W Mini-Fonte ATX com potncia real de 400 Watts. 20/24 pinos. Di37 Unid menses: ~6,5 x 12,5 x 10 cm (AxLxP). Para gabinetes slim. MOD: FX 450LPJ-20. Impressora Jato de Tinta Tipo de Impressora: Impressora Jato de Tinta Colorida Comunicao: USB Velocidade: Velocidade de at 20 ppm preto e at 14 ppm em cores Resoluo de Impresso: At 4800 x 1200 dpi otimizados em cores e 1200 dpp de entrada Ciclo mensal: At 1000 pginas 51 Suprimentos: Utiliza cartucho Preto e cartucho Colorido. Unid Conexes: USB - compatvel com as especificaes USB 2.0 Sistemas Operacionais: Compatvel com Windows 2000, XP, Vista e Mac OS X v 10.3.9, 10.4 ou posterior Capacidade de bandeja: Bandeja de entrada folhas: de at 80, envelopes: de at 10, postais: at 20, transpancias: at 20, etiquetas/ folhas A4: de at 15. Voltagem: bivolt. MOD: D2460. VALOR TOTAL (R$)

100

50

105,13

10.513,00

HP

40

1

173,00

6.920,00

147.804,50

3-Empresa: S & S IMPORTAO E EXPORTAO DE PRODUTOS DE INFORMTICA LTDA ITEM ESPECIFICAES DO MATERIAL HD SATA 7200 8M 160GB Capacidade: 160GB Rotao: 7200 rpm Taxa de transferncia: 150 MBytes/s Interface Serial: ATA (SATA) Interface de conexo: Serial ATA (SATA) Buffer: 8MB - Taxa de transferncia interna: 683 Mbits/s Taxa mxima de transferncia externa: 150 Mbytes/s Tempo de busca mdia: 8,5 ms Tempo mdio latente: 4,16 ms Rotao: 7200 rpm Sistema: SMART Correo de erros de leitura: 1 por 100 trilhes Vida til dos dados: 5 anos Potncia mxima de consumo: 13,5W Temperatura de operao: 5 ~ Temperatura de armazenamento: 70 ~; MOD: HD161GV. UNID. MARCA QTD. P/ QTD. P/ REGISTRO CONSUMO VALOR VALOR UNIT. (R$) TOTAL (R$)

3

Unid

SAMSUNG

100

20

145,00

14.500,00

4

HD IDE 120 Gb Capacidade formata: 120 GB Interface: Ultra ATA 100/133 Tamanho do Buffer: 2 MB Tempo de busca de leitura:Trilha a trilha:0,8 ms Mdia: 8,9 ms Unid Varredura completa: 18 ms Mdia de latncia: 4,17 ms Velocidade de rotao: 7.200 rpm Taxa de transferncia de dados: Disco p/ buffer e buffer p/ disco (max): 741 Mbits/s. Buffer p/ PC e PC p/ buffer (max): 133 MB/s. Erro de leitura no recupervel: 1 setor em 100 trilhes. MOD: 8MB.

SAMSUNG

500

300

150,00

75.000,00

CONECTOR FMEA RJ45 17 CONECTOR FMEA RJ45. Atende aos requisitos da Norma ANSI/ Unid TIA/EIA CAT 5E. MOD: CAT5eF.

ETERLINE

400

200

4,50

1.800,00

CABO UTP CATEGORIA 5E - CAIXA COM 300 MTS Cabo de pares tranados composto por condutores slidos de cobre nu; 24AWG; Isolado em Polietileno especial no propagante 18 Unid TELCON chama; Atende aos requisitos da Norma ANSI/TIA/EIA 568B.2; Com capa de trao na cor azul. Caixa com 300 metros. Homologado pela Anatel. MOD: CAT 5e. 36 MIDIA DE CD/R Mdia de CD/R 80 min / 700 Mb. MOD: 52X. Unid MAXMAX

100

10

240,00

24.000,00

700

500

0,48

336,00

12

Tera-feira, 10 de novembro de 2009

N 10.168

12 DIRIO OFICIAL

GRAVADOR DE VOZ DIGITAL, NVEL PROFISSIONAL, DISPLAY LCD, 2GB Gravador de Voz Digital, Nvel Profissional, Display LCD, 2GB. Especificaes Tcnicas Formato de Gravao WMA Meio de Gravao Memria interna: 2GB Reproduo WMA / MP3 (Modo Msica) Modos de Gravao STXQ / STHQ / STSP / HQ / SP / LP Gravao VCVA Sim ndice At 16 num ficheiro Controlo da Velocidade de Reproduo Sim (9 modos) Pastas 5 (Voz) + 128 Mx (Msica) Mensagens por pasta at 200 (Voz)+Varivel (Msica) Conexo com PC Sim Gravao Directa Sim Marca de temporizao Sim Cancelamento de Rudo Sim Filtro de Voz Sim Unid 46 Luz posterior no LCD Sim Altofalante 18 mm Sada Mxima 70 Mw Fonte de Alimentao 1 x pilha AAA Durao da bateria (LR03) - gravao 21 horas (Modo LP) Durao da bateria (NiMH) - gravao 15 horas (Modo LP) Tempos de Gravao STXQ 35.30; STHQ 71.00; STSP 142.05; HQ 142.05; SP 279.35; LP 555.45 Frequncia de Amostra STXQ 50 - 19,000 Hz; STHQ 50 - 15,000 Hz; STSP 50 - 9,000 Hz; HQ 50 - 13,000 Hz; SP 100 - 7,000 Hz; LP 100 - 3,000 Hz Contedo da Embalagem Auriculares stereo Bateria alcalina AAA Ni-MH; Extenso USB Carregador de pilhas rpido MOD: WS331M.

OLYMPUS

20

1

540,00

10.800,00

TORRE DE DUPLICAO DE CD/DVD Duplicador de CD/DVD, com Gabinete de 12 Baias - Caixa e Ao/ Ferro Profissional Liga/Desliga por Chave Real, 6 Coolers 80x80 Super Refrigerao, Fonte: Potncia mxima total de pico de 600W, Cooler interno de 120 mm, Chave manual seletora de tenso Unid APOLLO 47 115/230 V, Gravador DVD: SuperMulti DVD-RW 20X, Controladora: HyperCache 268mb - 11 DVDs IDE 20X HD de at 500GB para Imagens. HD 250GB incluso, Gravao Total em Tamanho Mximo: 100 DVDs / 200 CDs por Hora, Unidades: 100 Unidades instaladas. MOD: WYT 669. IMPRESSORA COLORIDA LASER CARACTERISTICAS: Impressora Colorida Laser 40ppm 512MB A3 Rede Duplex Velocidade Preto: At 40ppm Velocidade Color: At 40ppm Cap. Entrada Padro (folhas): 600 Cap. Entrada Mxima (folhas): 2.100 Alimentador Manual: 100 Qtde Bandeja Entr/Sada Padro: 2/1 Qtde Bandeja Entr/Sada Mxima: 5/1 Memria Padro: 512MB Memria Mxima: At 1024MB Impresso frente e verso: Sim Automtico Resoluo Mxima: ImageRet 4800 Rede: 10/100/1000Mbps 49 Processador: 835 MHz Linguagem: PCL6/PCL5c/PS e Envelopes: Sim Papel A3: Sim Papel A4: Sim Papel A5: Sim Papel Carta: Sim Papel Executivo: Sim Papel Ofcio: Sim Conexo Paralela: No Conexo USB: 01 Conexo Serial: No Slot EIO: No Ciclo Mensal (pginas): 175.000 Voltagem: 110V Bandeja adicional; MOD: CP6015DN.

20

1

2.670,00

53.400,00

Unid

HP

10

1

23.270,00 232.700,00

13

Tera-feira, 10 de novembro de 2009

N 10.168

13 DIRIO OFICIAL

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Funes: Impressora, copiadora e digitalizadora Comunicao: USB Impressora: At 30ppm em preto e at 23ppm em cores, foto 10x15cm (rascunho): velocidade de 25 segundos. Resoluo de at 1200 dpi renderizados em preto e em cores at 4800 x 1200 dpi otimizados (ao imprimir a partir de um computador e 1200 dpi de entrada) Copiadora: Resoluo at 600 dpi. At 50 cpias. Reduo/ampliao: 50 a 400% Scanner: At 4800x1200 dpi otimizados 52 Unid Memria: 32MB. Compatibilidade de carto de memria Memory Stick ou Memory Stick Duo, Secure Digital (SD) ou MultiMediaCard (MMC), xD-Picture Card Ciclo mensal: 1.000 pginas Sistema Operacional: Microsoft Windows XP Home e Professional (32 bits e 64 bits), Windows Vista (32 bits e 64 bits); Mac OS X v 10.3.9, v 10.4, v 10.5 Suprimentos: cartucho de tinta preta, cartucho de tinta colorida Itens Inclusos: Cabo USB, cabo de alimentao, adaptador de alimentao, Guia de instalao, e Guia bsico. MOD: C4480. VALOR TOTAL (R$) 4-Empresa: C. COM. INFORMTICA IMPORT. EXPORT. E COM. LTDA ITEM ESPECIFICAES DO MATERIAL GRAVADOR DE CD-RW Taxa de Transferncia Mxima: CD-R: 52x; CD-RW: 32x; CD-ROM: 52x; Capacidade do Buffer; 2 MB; Formatos de Discos Aceitos: CD-R/RW, CD-ROM, CD-DA, CD-ROM XA, Mixed Mode, CD Extra, CD Bootvel. Multi-sesso. Mtodo de Gravao: Disco inteiro, trilha inteira, ultisesso, pacotes de arquivos fixos ou variveis. Compatibilidade do Sistemas: Windows 95/98/3.1/NT 4.0, OS2 Warp. Insero e Ejeo do CD: Bandeja motorizada. Controles Frontais: Boto abre/fecha, LED indicador de leitura e gravao e ejeo de emergncia. Conectores Traseiros: Interface E-IDE/ATAPI/Ultra DMA 33 Mode. Deve acompanhar: Software de Gravao (oem); MOD: SH-S233PS P/N: SH-S223B.. MOUSE PS2 PTICO Caractersticas: 3 Botes Resoluo de 600dpi. Funo Scroll Compatvel com Windows: 98/ME/2000/NT/XP Desenho ergonmico. Tecnologia ptica. Cor: branca; MOD: SH-S223B. P/N: MOS233PS. FONTE ATX 450W Suporta at 4 perifricos tipo HD sem derivao e um drive de 1.44 - Liga e desliga-Comprimento dos cabos internos: 28 cm - Acompanha cabo de fora - Possui conector da placa me com 24 pinos - Possui conector P14 de 6 pinos para mquinas Pentium 4 - Possui conector auxiliar de 4 pinos para mquinas Pentium 4 - Funciona c/ todas as placas me ATX de todos os processadores-Cooler de 80x80 mm - Filtro de linha interno - Chave manual seletora de tenso 110/220 V. MOD: FX 500 ATX, P/N: LPJ2-23. FUSVEL DE 4A FUSVEL DE VIDRO LATO DE 4A. MOD: FUSIVEL VIDRO 04A. FUSVEL DE 6A FUSVEL DE VIDRO LATO DE 6A. MOD: FUSIVEL VIDRO 06A. FUSVEL DE 8A FUSVEL DE VIDRO LATO DE 8A. MOD: FUSIVEL VIDRO 08A. FUSVEL DE 10 A FUSVEL DE VIDRO LATO DE 10A. MOD: FUSIVEL VIDRO 10A. LINE CORD CAT.5e Definio: Sistemas de Cabeamento Estruturado, para trfego de voz, dados e imagem. Para cabeamento horizontal ou secundrio, uso interno, em ponto de acesso na rea de trabalho para interligar o equipamento do usurio e as tomadas de conexo rede. Caractersticas: Performance garantida para at 4 conexes em canal de at 100 metros; Confeccionado de acordo com as caractersticas TIA/EIA 568 B.2 para CAT. 5e e ISO/IEC 11.801. Performance de conector centralizada com as normas, garantindo a interoperabilidade e performance. Contatos dos conectores com 50 micropolegadas de ouro; Produzido com Cabo Multi-Lan Extra-flexvel U/UTP certificado pela Anatel; Configurao 568/A; Deve possur boot na mesma cor do cabo, injetado, no mesmo dimensional do plug RJ45 para evitar fadiga no cabo em movimentos de conexo e que evitam a desconexo acidental da estao de trabalho. Montado e testado 100% em fbrica. Sendo a quantidade distribuda proporcionalmente nas cores vermelha, amarela, verde e azul. MOD: CABO DE MANOBRA LINE CORD. MDIA DE DVD Mdia de DVD-R 1-16x, 4.7Gb. MOD: DVD-R.

HP

20

1

360,00

7.200,00

419.736,00 QTD. P/ QTD. P/ VALOR VALOR REGISTRO CONSUMO UNIT. (R$) TOTAL (R$)

UNID. MARCA

9

Unid

SAMSUNG

100

40

109,04

10.904,00

10

Unid

K-MEX

300

100

9,90

2.970,00

11

Unid

ADVANCED

300

150

42,00

12.600,00

12 13 14 15

Unid Unid

FUSESTUBE FUSESTUBE

300 300 300 300

100 100 100 100

0,13 0,13 0,13 0,13

39,00 39,00 39,00 39,00

Unid XIN LIAN Unid FUSESTUBE

19

Unid

FURUKAWA

400

200

6,88

2.752,00

34

Unid

MULTILASER

700

500

0,79

553,00

14

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N 10.168

14 DIRIO OFICIAL

WEBCAM com microfone embutido; Conexo USB; Plug and Play; Resoluo Mxima de Captao: 2.0 Mega Pixel para vdeo e 7.6 Mega Pixel para foto; Boto quick shot; Controle de foco: Portu38 Unid C3TECH gus; Interface: USB; Com sensor de movimento; Compatvel com Windows XP, Vista, Tablet PC Edition e Media Center Edition. Garantia de 3 anos.MOD: 2.0MO USB MIC PRETO, P/N: C700. CERTIFICADOR DE REDE Caractersticas Tcnicas Tempo de autoteste Cat 6: 9 segundos; Largura de banda mxima: 900 Mhz; Nvel de preciso: IV; Possu Tela colorida; Armazenagem de dados com resultados grficos; Capacidade de memria interna (grfico cat6): 250; Interface de carto de memria removvel; Bateria Lithium Ion com durao de 12 (doze) horas; capacidade de efetuar diagnsticos avanados; interface USB; Adaptador de Link Perma40 nente Cat6; Adaptador de Canal Cat6; Funo Talk para comunica- Unid FLUKE o com a outra extremidade do Link; capacidade de iniciar autoteste na unidade remota inteligente; Comunicao entre unidade principal e remota inteligente; Adaptadores de teste Patch Cord; carto de memria multimdia; Cabo USB; Cabo de interface serial para computador; fones de ouvido para comunicao; Maleta para transporte. Garantia on-site de 3 anos. Acompanha manual de operao. Opcional: aceita mdulo de fibra residente; mdulo de teste de fibra (multmodo ou monomodo ou gigabit). MOD: DTX-1800, P/N: DTX-1800. SWITCH 48 PORTAS GIGA + 04 PORTAS MINI-GBIC GERENCIVEL TIPO E TAMANHO DO GABINETE: Para rack 19 tamanho 1U. PORTAS: 48 (quarenta e oito) portas 10BASE-T/100BASEX/1000BASE-T Mbps autosensing e 4 (quatro) portas Gigabit SFP, duplo uso (dual) em 4 (quatro) das portas 10/100/1000 (configurvel como 10/100/1000 ou SFP), porta de console no painel frontal para gerenciamento via CLI. PADRES IEEE SUPORTADOS: IEEE 802.1d / IEEE 802.1p / IEEE 802.1Q / IEEE 802.1X / IEEE 802.1w / IEEE 802.3 / IEEE 802.3ab / IEEE 802.3ad / IEEE 802.3u / IEEE 802.3x / IEEE 802.3z. DESEMPENHO: 96 Gbps / 71.4 Mpps (milhes de pacotes por segundo), desempenho wirespeed em todas as portas. CAMADA 2: Full-rate nonblocking em todas as portas, full-/half-duplex com autonegociao, controle de fluxo, suporte a IEEE 802.1Q VLAN, priorizao de trfego IEEE 802.1p, snooping IGMP. CONVERGNCIA: 4 (quatro) filas em hardware por porta; priorizao de porta na Camada 2 (802.1p), atribuio automtica de VLAN para trfego de voz. SEGURANA: Login na rede baseado no IEEE 802.1X, ACLs avanadas. GERENCIAMENTO DO SWITCH: Configurao via web, ferramentas de gerenciamento baseado em SNMP; CLI usando a porta de console. ALIMENTAO: 110/220 V, 60 Hz com chaveamento automtico. ITENS INCLUSOS: Kit para montagem em rack e mdia do produto. OUTROS REQUISITOS O objeto bem como seus componentes/perifricos, devero ser originais de fbrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento); O objeto dever ser entregue com cabos, adaptadores e conectores necessrios ao perfeito funcionamento do mesmo; Todos os objetos devero ser idnti48 cos entre si. Caso o objeto no se encontre mais disponvel no mercado, Unid 3COM deve-se observar que o objeto substituto deve ter, no mnimo, a mesma qualidade e especificao tcnica do produto fora de linha; Apresentar prospecto (documentao tcnica) com as caractersticas tcnicas detalhadas do objeto, especificando Marca, Modelo, Cdigo do produto (Part Number) e outros elementos que de forma inequvoca identifiquem e constatem as configuraes cotadas, possveis expanses e upgrades, comprovando-os atravs de folders e demais literaturas tcnicas editadas pelos fabricantes. Sero aceitas cpias das especificaes obtidas no sitio na Internet do fabricante juntamente com o endereo do sitio; Informar na proposta Marca, Modelo e Cdigo do produto (Part Number) do objeto; Informar na proposta o stio do fabricante na internet, onde dever constar no stio o objeto proposto, como Modelo e Cdigo do produto (Part Number), com documentao tcnica para constatao. GARANTIA A garantia de funcionamento ser pelo perodo de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir do Recebimento Definitivo do Objeto, sem prejuzo de qualquer poltica de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante dever descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante; O atendimento ser em horrio comercial, de segunda a sexta-feira, on-site, nas cidades indicadas no Termo de Referncia; O prazo mximo para que se inicie o atendimento tcnico ser de 12 (doze) horas comerciais, contado a partir do momento em que for realizado o chamado tcnico devidamente formalizado; O tempo mximo de paralisao tolervel do objeto ser de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do incio do atendimento tcnico. Caso a Contratada no termine o reparo do objeto no prazo estabelecido e a critrio da Contratante, a utilizao do objeto tornar-se invivel, a Contratada dever substitu-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas por outro, com caractersticas e capacidades iguais ou superiores ao substitudo. MOD: BASELINE PLUS 2949. P/N: 3CBLSG48.

30

5

48,15

1.444,50

5

1

38.200,00

191.000,00

30

10

2.650,00

79.500,00

15

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N 10.168

15 DIRIO OFICIAL

Impressora Laser Monocromtica Tecnologia de Impresso: Laser Monocromtico Suprimentos: Funciona somente com recarga de cartuchos projetado para usar em Amrica Latina . Velocidade de Impresso (A4, Preto) : At 28 ppm (pginas por minuto) Velocidade de Impresso (A4, Preto) : At 14 ppm Velocidade de Impresso (Carta, Preto): At 30 ppm (pginas por minuto); Velocidade de Impresso (Carta, Preto) Duplex : At 14 ppm; Tempo Para a Primeira Pgina (Preto): < 7.5 segundos Resoluo de Impresso: Preto Qualidade Imagem 1200 Qualidade Imagem 2400; 600 x 600 dpi; Processador: 366 MHz Memria: Padro 32 MB; Mximo de memria: 96 MB Opes de Memria Expansvel: Sim; Cabo USB 2.0: Incluso Sistemas Operacionais Linux Suportados Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0: Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3; Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0; SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0; SUSE Linux Professional 9.1, 9.2, 9.3; Debian GNU/Linux 3.1, 4.0; Linspire Linux 5.0 SUSE Linux 10.0, 10.1, 10.2; Sistemas operacionais Microsoft Windows suportados Microsoft Windows 2000: Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server); Microsoft Windows Me; Microsoft Windows XP; oft Windows Server 2003; Microsoft Windows 98 2nd Edition; Microsoft Windows XP x64; Microsoft Windows Server 2003 executando Terminal Services; Microsoft Windows 2000 Server executando Terminal Services; Microsoft Windows Server 2003 x64; Microsoft Windows Vista; Padro de Manejo de Papel: Compartimento de Sada para 150-Folhas; Duplex Integrado; Sada de Folha 50 nica; Alimentao manual de folha nica; Badeja de Entrada para 250- Unid Folhas; Opcionais para Manejo de Papel Gaveta para 550-Folhas: Gaveta para 250-Folhas; Capacidade de Entrada de Papel, Padro: At 250 pginas 20 lb ou 75 gsm bond ; Capacidade de Entrada de Papel, Mxima: At 800 pginas 20 lb ou 75 gsm Bond Capacidade de Sada de Papel, Padro: At 150 pginas 20 lb ou 75 gsm bond Capacidade de Sada de Papel, Mxima: At 150 pginas 20 lb ou 75 gsm bond; Capacidade de Envelope 1; Opo de Acabamento: No ; Nmero de Entradas de Papel: 2 Nmero de Entradas de Papel (Mx.): 3 Tipos de Mdia Suportados Envelopes: Etiquetas de Papel , Papel Comum , Transparncias; Tamanhos de papel suportados: Envelope 10, Envelope 7 ,Envelope 9 , A4 , A5 , Envelope B5 , Envelope C5 , Envelope DL ,Carto A6 , Executive , Folio , Ofcio , Carta Rendimento de Suprimentos Kit Fotocondutor: 30.000*-pginas Vem com Cartuchos: Toner Iniciais Programa de Devoluo para 1.500*-pginas *Valor mdio de rendimento de pgina standard declarado em conformidade com a norma ISO/IEC 19752. Cartucho de Toner: 3.500*-pginas Portas padro Paralela bidirecional: IEEE 1284 Centronics , Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), Certificado de Especificao USB 2.0 de Alta Velocidade, Suporte de Protocolo de Rede TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6 Nvel de rudo em inatividade: 20 / inaudible dBA Nvel de rudo da impressora em operao: 50 dBA MOD: LASER MONOCROMATICA E250DN, P/N:33S0307. VALOR TOTAL (R$) 5 - Empresa: G. M. DOS SANTOS CARVALHO ME ITEM ESPECIFICAES DO MATERIAL

LEXMARK

30

1

712,07

21.362,10

323.241,60 QTD. P/ REGISTRO 4.000 QTD. P/ VALOR VALOR CONSUMO UNIT. (R$) TOTAL (R$) 2.000 0,25 1.000,00

UNID. MARCA Unid GPUNION FORCELINE FORCELINE SONY

CONECTOR RJ45 (MACHO) 16 CONECTOR RJ45 (MACHO). Atende aos requisitos da Norma ANSI/TIA/EIA CAT 5E. TESTADOR DE CABOS Testador de Cabos 3 x 1, testa cabos de rede, telefone e Cabos 21 USB. Tudo em 1 s equipamento. Cabos Suportados: RJ-45 / RJ-11 / USB. Alimentao 9V. Deve acompanha 1 (uma) bateria 9v. CABO USB PARA IMPRESSORAS 25 Cabo universal com conexo USB para Impressoras. LMPADA PARA PROJETOR: SONY VPL-CS5, VPLCS6, VPL-CX5 E VPL-X6. Marca do Projetor: SONY, Modelo do Projetor: VPL26 CS5, VPL-CS6, VPL-CX5 E VPL-CX6. Potncia: 165w. Vida til: 3000 Hs. Tipo: UHP. LMPADA PARA PROJETOR: EPSON EMP-SH1, TW10 27 Marca do Projetor: EPSON. Modelo do Projetor: EMP-S1H, TW10. Potncia: 130W. Vida til: 2000 Hs. Tipo: UHE. LMPADA PARA PROJETOR: SONY VPL-EX3 E VPL-EX4 28 Marca do Projetor: SONY. Modelo do Projetor: VPL-EX3 e VPLEX4. Potncia: 165 W. Vida til:2000 Hs. Tipo:UHP.

Unid Unid Unid

50 100 50

4 40 5

80,00 2,50 1.300,00

4.000,00 250,00 65.000,00

Unid Unid

EPSON SONY

50 50

5 5

1.300,00 1.300,00

65.000,00 65.000,00

16

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N 10.168

16 DIRIO OFICIAL

SWICHT (24 portas) Switch 24 portas RJ45 10/100 Mb/s com auto negociao e suporte Auto MDI/MDIX. - Compilaes com padres IEEE 802.3 e IEEE 802.3u. - Suporte a IEEE 802.3x com controle para Full Duplex e Half Duplex. - Suporte a MAC Address auto instruo e update automtico. - LED indicador para monitoramento da energia, link, atividade e 100 Mb/s. - Padro 19 polegadas com case de ao para montagem em rack. - Acompanha duas abas para fixao em paredes e moveis. - Fonte de alimentao interna. - Protocolo: CSMA/CD; - Nmeros de portas: 24 10/100 Mb/s auto negociao; - Interface: RJ45; - LED indicador: Power, Link/Act, 100 Mb/s - Mtodo de transferncia: Store-and-forward - Instruo MAC Address: instruo automtica, update automtico; Cor: cinza chumbo - Tenso de entrada: 100 240 V 50/60 Hz 0,6 A Filtro de quadros e taxa de avano: 10 Mb/s: 14800 pps; 100 Mb/s: 148800 pps Cabos compatveis: - 10 Base-T: UTP categoria 3, 4 e 5 (mximo 100m); - EIA/TIA-568 100 STP (mximo 100m); - 100 Base-TX: UTP categoria 5 e 5e (mximo 100m); - EIA/TIA-568 100 STP (mximo 100m); Taxa de transferncia: - Ethernet: 10 Mb/s (Half-Duplex), 20 Mb/s (Full Duplex) - Fast Ethernet: 100 Mbps (Half duplex), 200 Mb/s (Full Duplex) Acompanha:- 2 abas para fixao; - Cabo de alimentao Outros requisitos: O objeto bem como seus componentes/perifricos, devero ser originais de fbrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento); O objeto dever ser entregue com cabos, adaptadores e conectores necessrios ao perfeito funcionamento do mesmo; Todos os objetos devero ser idnticos entre si. Caso o objeto no se 42 encontre mais disponvel no mercado, deve-se observar que o objeto Unid substituto deve ter, no mnimo, a mesma qualidade e especificao tcnica do produto fora de linha; Apresentar prospecto (documentao tcnica) com as caractersticas tcnicas detalhadas do objeto, especificando Marca, Modelo, Cdigo do produto (Part Number) e outros elementos que de forma inequvoca identifiquem e constatem as configuraes cotadas, possveis expanses e upgrades, comprovando-os atravs de folders e demais literaturas tcnicas editadas pelos fabricantes. Sero aceitas cpias das especificaes obtidas no sitio na Internet do fabricante juntamente com o endereo do sitio; Informar na proposta Marca, Modelo e Cdigo do produto (Part Number) do objeto; Informar na proposta o stio do fabricante na internet, onde dever constar no stio o objeto proposto, como Modelo e Cdigo do produto (Part Number), com documentao tcnica para constatao. Garantia: A garantia de funcionamento ser pelo perodo de 12 (doze) meses, contados a partir do Recebimento Definitivo do Objeto, sem prejuzo de qualquer poltica de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante dever descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante; O atendimento ser em horrio comercial, de segunda a sextafeira, on-site, nas cidades indicadas no Termo de Referncia; O prazo mximo para que se inicie o atendimento tcnico ser de 12 (doze) horas comerciais, contado a partir do momento em que for realizado o chamado tcnico devidamente formalizado; O tempo mximo de paralisao tolervel do objeto ser de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do incio do atendimento tcnico. Caso a Contratada no termine o reparo do objeto no prazo estabelecido e a critrio da Contratante, a utilizao do objeto tornar-se invivel, a Contratada dever substitu-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas por outro, com caractersticas e capacidades iguais ou superiores ao substitudo. MOD: BASELINE 2024 - P/N: 3C16471B.

3COM

50

30

400,00

20.000,00

17

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17 DIRIO OFICIAL

43

SWICHT (16 portas) Switch 16 portas RJ45 10/100 Mb/s com auto negociao e suporte Auto MDI/MDIX. - Compilaes com padres IEEE 802.3 e IEEE 802.3u. - Suporte a IEEE 802.3x com controle para Full Duplex e Half Duplex. - Suporte a MAC Address auto instruo e update automtico. - LED indicador para monitoramento da energia, link, atividade e 100 Mb/s. - Padro 19 polegadas com case de ao para montagem em rack. - Acompanha duas abas para fixao em paredes e moveis. - Fonte de alimentao interna. - Protocolo: CSMA/CD Nmeros de portas: 24 10/100 Mb/s auto negociao - Interface: RJ45 - LED indicador: Power, Link/Act, 100 Mb/s - Mtodo de transferncia: Store-and-forward - Instruo MAC Address: instruo automtica, update automtico - Cor: cinza chumbo - Tenso de entrada: 100 240 V 50/60 Hz 0,6 A Filtro de quadros e taxa de avano: - 10 Mb/s: 14800 pps - 100 Mb/s: 148800 pps Cabos compatveis: - 10 Base-T: UTP categoria 3, 4 e 5 (mximo 100m) - EIA/TIA-568 100 STP (mximo 100m) - 100 Base-TX: UTP categoria 5 e 5e (mximo 100m) - EIA/TIA-568 100 STP (mximo 100m) Taxa de transferncia: - Ethernet: 10 Mb/s (Half-Duplex), 20 Mb/s (Full Duplex) - Fast Ethernet: 100 Mbps (Half duplex), 200 Mb/s (Full Duplex) Acompanha: - 2 abas para fixao - Cabo de alimentao Outros requisitos: O objeto bem como seus componentes/perifricos, devero ser originais de fbrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento); Unid O objeto dever ser entregue com cabos, adaptadores e conectores necessrios ao perfeito funcionamento do mesmo; Todos os objetos devero ser idnticos entre si. Caso o objeto no se encontre mais disponvel no mercado, deve-se observar que o objeto substituto deve ter, no mnimo, a mesma qualidade e especificao tcnica do produto fora de linha; Apresentar prospecto (documentao tcnica) com as caractersticas tcnicas detalhadas do objeto, especificando Marca, Modelo, Cdigo do produto (Part Number) e outros elementos que de forma inequvoca identifiquem e constatem as configuraes cotadas, possveis expanses e upgrades, comprovando-os atravs de folders e demais literaturas tcnicas editadas pelos fabricantes. Sero aceitas cpias das especificaes obtidas no sitio na Internet do fabricante juntamente com o endereo do sitio; Informar na proposta Marca, Modelo e Cdigo do produto (Part Number) do objeto; Informar na proposta o stio do fabricante na internet, onde dever constar no stio o objeto proposto, como Modelo e Cdigo do produto (Part Number), com documentao tcnica para constatao. Garantia: A garantia de funcionamento ser pelo perodo de 12 (doze) meses, contados a partir do Recebimento Definitivo do Objeto, sem prejuzo de qualquer poltica de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante dever descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante; O atendimento ser em horrio comercial, de segunda a sexta-feira, on-site, nas cidades indicadas no Termo de Referncia; O prazo mximo para que se inicie o atendimento tcnico ser de 12 (doze) horas comerciais, contado a partir do momento em que for realizado o chamado tcnico devidamente formalizado; O tempo mximo de paralisao tolervel do objeto ser de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do incio do atendimento tcnico. Caso a Contratada no termine o reparo do objeto no prazo estabelecido e a critrio da Contratante, a utilizao do objeto tornar-se invivel, a Contratada dever substitu-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas por outro, com caractersticas e capacidades iguais ou superiores ao substitudo. MOD: BASELINE 2016 - P/N: 3C16470B.

3COM

80

50

280,00

22.400,00

18

Tera-feira, 10 de novembro de 2009

N 10.168

18 DIRIO OFICIAL

NO-BREAK Potncia: 600 VA / 360 Watts. Tenso de Entrada: 120/230 V Tenso de Sada: 120 V Bateria(s): Bateria (s) selada com tempo de recarga tpico de 16 horas e tempo de autonomia tpico em carga total de 2.1 minutos. Nmero de tomadas: 6 (seis) tomadas para bateria, sem extensor. Proteo da Linha de dados: Possuir interface RJ11, modem, fax e DSL (linha simples de dois fios). Gerenciamento: Possuir interface USB para gerenciamento, acompanhar software de gerenciamento em mdia (portugus-Brasil). Painel Frontal: Leds indicadores: Em bateria, troca de bateria e sobre carga. Recursos