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1 CUESTIONARIO EN RELACIÓN CON LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA Y PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA PRIMERA RONDA d) Órganos internos de control, Secretaría de la Función Pública Anexo IV: Principales logros en el fortalecimiento del control interno en el OIC en PPQ 2007-2011 AÑO PROCESO/ PROCEDIMIENTO PRINCIPALES LOGROS 2007 CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO LA APLICACION DEL ESQUEMA DE COORDINACION, MEJORARA LA COORDINACION POR PARTE DE LAS AREAS DE PPQ CON EL CORPORATIVO DE PEMEX PARA LA ATENCION Y LA RENDICION DE CUENTAS SOBRE LA ATENCION DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO, LO CUAL PERMITIRA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO AL DECRETO DE AUSTERIDAD Y A SUS LINEAMIENTOS ESPECIFICOS. CON LA DESIGNACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE ATENDER LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO Y LA INTEGRACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS MEDIDAS, SE PROPICIÓ UNA COORDINACIÓN ADECUADA CON LAS RESPECTIVAS ÁREAS HOMÓLOGAS DEL CORPORATIVO DE PEMEX, PARA GARANTIZAR RAZONABLEMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS EN COMENTO. CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTAR CON INDICADORES UNICOS ALINEADOS A LA PLANEACION ESTRATEGICA DE MEDIANO PLAZO LO CUAL PERMITIRA HOMOLOGAR LA INFORMACION PARA UNA MEJOR RENDICION DE CUENTAS A LAS DIVERSAS INSTANCIAS DE LA APF. PROCEDIMIENTO DE GESTION DE VENTAS DE CLIENTES CLAVE CON LA ACTUALIZACION DEL PROCEDIMIENTO, SE COADYUVO A QUE EL ORGANISMO CUENTE CON UN DOCUMENTO ALINEADO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, QUE PERMITA REALIZAR CON EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD SUS ACTIVIDADES, ASI COMO ADMINISTRAR LOS RIESGOS QUE LE SON INHERENTES A LA FUNCION DE CLIENTES CLAVE DE PPQ. SE FORTALECIÓ EL CONTROL INTERNO PREVENTIVO DE VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN, ASI COMO LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTACTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA DOCUMENTACIÓN DE EMBARQUES A CLIENTES, CON OTROS PROCEDIMIENTOS. ASIMISMO, SE HOMOLOGARON LAS ACTIVIDADES Y EL FORMATO DE CONCILIACIONES ENTRE LAS ÁREAS DE EMBARQUES Y LA DE BALANCES DE TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO DE PEMEX PETROQUÍMICA. PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO CON LA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA ELABORAR LA DECLARACIÓN MENSUAL DEL IVA; Y PARA EL TRÁMITE DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN DEL IVA AL SAT, ASÍ COMO CON LOS 7 REPORTES SISTEMATIZADOS, SE PROPICIA MAYOR OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA EN LOS TRÁMITES, SIMPLIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y UNA MAYOR SEGURIDAD A LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y EN LA ATENCIÓN DE LA NORMATIVIDAD. CON EL PROCEDIMIENTO PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO, EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL; ASÍ COMO LA DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LOS FORMATOS DE DIAGNOSTICO FÍSICO/OPERATIVO Y DE REQUERIMIENTO DE PLAZAS, Y SUS INSTRUCTIVOS; Y LA BASE DE DATOS DE LOS PAROS NO PROGRAMADOS, SE ADMINISTRARÁN LOS RIESGOS INHERENTES Y SE EVITARÁ EL DESFASAMIENTO DEL PROGRAMA DE REPARACIONES DE PLANTA; ASIMISMO, SE CONTARÁ CON UN DOCUMENTO HOMOLOGADO QUE SIRVE DE BASE PARA LA ADECUADA DETECCIÓN DE NECESIDADES Y UNA ADECUADA TOMA DE DECISIONES RELACIONADA CON LOS ALCANCES DE REPARACIÓN DE LAS PLANTAS. AGILIZAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE TRASPASO ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS EN LOS DISTINTOS COMPLEJOS PETROQUÍMICOS. LA GUÍAS ELABORADAS PERMITIRÁN: HOMOLOGAR LOS CRITERIOS DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE DEBA INCORPORARSE A LA SOLICITUD DE PEDIDO, FORTALECER SU ADECUADA SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN, PREVENIR RECHAZOS DE RECURSOS MATERIALES, COMITÉS Y SUBCOMITÉS Y RETRASOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN; ASÍ COMO QUE LAS ÁREAS USUARIAS DOCUMENTEN LA INVESTIGACIÓN DE PRECIOS PARA GARANTIZAR LA OBTENCIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA REALES, PARA OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA ENTIDAD

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CUESTIONARIO EN RELACIÓN CON LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA Y PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA PRIMERA RONDA

d) Órganos internos de control, Secretaría de la Función Pública

Anexo IV: Principales logros en el fortalecimiento del control interno en el OIC en PPQ 2007-2011

AÑO PROCESO/

PROCEDIMIENTO PRINCIPALES LOGROS

2007 CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO

LA APLICACION DEL ESQUEMA DE COORDINACION, MEJORARA LA COORDINACION POR PARTE DE LAS AREAS DE PPQ CON EL CORPORATIVO DE PEMEX PARA LA ATENCION Y LA RENDICION DE CUENTAS SOBRE LA ATENCION DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO, LO CUAL PERMITIRA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO AL DECRETO DE AUSTERIDAD Y A SUS LINEAMIENTOS ESPECIFICOS. CON LA DESIGNACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE ATENDER LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO Y LA INTEGRACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS MEDIDAS, SE PROPICIÓ UNA COORDINACIÓN ADECUADA CON LAS RESPECTIVAS ÁREAS HOMÓLOGAS DEL CORPORATIVO DE PEMEX, PARA GARANTIZAR RAZONABLEMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS EN COMENTO.

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO

CONTAR CON INDICADORES UNICOS ALINEADOS A LA PLANEACION ESTRATEGICA DE MEDIANO PLAZO LO CUAL PERMITIRA HOMOLOGAR LA INFORMACION PARA UNA MEJOR RENDICION DE CUENTAS A LAS DIVERSAS INSTANCIAS DE LA APF.

PROCEDIMIENTO DE GESTION DE VENTAS DE CLIENTES CLAVE

CON LA ACTUALIZACION DEL PROCEDIMIENTO, SE COADYUVO A QUE EL ORGANISMO CUENTE CON UN DOCUMENTO ALINEADO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, QUE PERMITA REALIZAR CON EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD SUS ACTIVIDADES, ASI COMO ADMINISTRAR LOS RIESGOS QUE LE SON INHERENTES A LA FUNCION DE CLIENTES CLAVE DE PPQ. SE FORTALECIÓ EL CONTROL INTERNO PREVENTIVO DE VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN, ASI COMO LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTACTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA DOCUMENTACIÓN DE EMBARQUES A CLIENTES, CON OTROS PROCEDIMIENTOS. ASIMISMO, SE HOMOLOGARON LAS ACTIVIDADES Y EL FORMATO DE CONCILIACIONES ENTRE LAS ÁREAS DE EMBARQUES Y LA DE BALANCES DE TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO DE PEMEX PETROQUÍMICA.

PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO

CON LA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA ELABORAR LA DECLARACIÓN MENSUAL DEL IVA; Y PARA EL TRÁMITE DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN DEL IVA AL SAT, ASÍ COMO CON LOS 7 REPORTES SISTEMATIZADOS, SE PROPICIA MAYOR OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA EN LOS TRÁMITES, SIMPLIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y UNA MAYOR SEGURIDAD A LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y EN LA ATENCIÓN DE LA NORMATIVIDAD. CON EL PROCEDIMIENTO PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO, EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL; ASÍ COMO LA DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LOS FORMATOS DE DIAGNOSTICO FÍSICO⁄OPERATIVO Y DE REQUERIMIENTO DE PLAZAS, Y SUS INSTRUCTIVOS; Y LA BASE DE DATOS DE LOS PAROS NO PROGRAMADOS, SE ADMINISTRARÁN LOS RIESGOS INHERENTES Y SE EVITARÁ EL DESFASAMIENTO DEL PROGRAMA DE REPARACIONES DE PLANTA; ASIMISMO, SE CONTARÁ CON UN DOCUMENTO HOMOLOGADO QUE SIRVE DE BASE PARA LA ADECUADA DETECCIÓN DE NECESIDADES Y UNA ADECUADA TOMA DE DECISIONES RELACIONADA CON LOS ALCANCES DE REPARACIÓN DE LAS PLANTAS. AGILIZAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE TRASPASO ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS EN LOS DISTINTOS COMPLEJOS PETROQUÍMICOS. LA GUÍAS ELABORADAS PERMITIRÁN: HOMOLOGAR LOS CRITERIOS DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE DEBA INCORPORARSE A LA SOLICITUD DE PEDIDO, FORTALECER SU ADECUADA SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN, PREVENIR RECHAZOS DE RECURSOS MATERIALES, COMITÉS Y SUBCOMITÉS Y RETRASOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN; ASÍ COMO QUE LAS ÁREAS USUARIAS DOCUMENTEN LA INVESTIGACIÓN DE PRECIOS PARA GARANTIZAR LA OBTENCIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA REALES, PARA OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA ENTIDAD

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AÑO PROCESO/

PROCEDIMIENTO PRINCIPALES LOGROS

EN CUANTO A CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD EN LAS ADQUISICIONES.

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACION DE SEGUROS Y FIANZAS

LA ACTUALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE 8 PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN DE SEGUROS Y FIANZAS, PROPICIÓ LA APLICACIÓN DE 3 PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN DE: SEGUROS MENORES, SEGUROS MAYORES Y DE FIANZAS, CON LOS CUALES SE PROPICIA LA CORRECTA TRAMITACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DOCUMENTAL DE LAS RECLAMACIONES EN CASO DE PÉRDIDA Y⁄O DAÑOS OCASIONADOS POR SINIESTROS, LO QUE PROPICIA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS RECLAMACIONES Y DE LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA.

PROCEDIMIENTO PARA LA PLANEACION Y PROGRAMACION DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

‐ EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA PLANEACION Y PROGRAMACIÓN DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, ASI COMO SU ADECUADA APLICACIÓN, PERMITIRA MEJORAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LAS DICHAS ADQUISICIONES, ASI COMO OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A ESTE FIN. ‐ LA IMPLANTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE BIENES Y SERVICIOS, PERMITIRA MEJORAR LA IDENTIFICACION DE NECESIDADES, SU PRIORIZACION Y LA PROGRAMACION DE LAS ADQUISICIONES.

PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EXENCIONES Y/O AMPLIACIONES DE GARANTIAS A CLIENTES

CON LA ACTUALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS PARA LAS CALIFICACIONES COMERCIAL, CREDITICIA, FINANCIERA Y FINAL, SE COADYUVO A QUE EL ORGANISMO LOS ALINEE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, QUE PERMITA ADMINISTRAR LOS RIESGOS QUE LES SON INHERENTES A LA GESTION COMERCIAL A CLIENTES DE PEMEX PETROQUIMICA. LA IMPLEMENTACIÓN DEL CRITERIO PARA “ADMINISTRAR LA EXENCIÓN DE GARANTÍA A CLIENTES” PROPICIARÁ UNA ADMINISTRACIÓN RAZONABLE DE LA LÍNEA DE CRÉDITO EXENTA A DISTRIBUIDORES DE POLÍMEROS Y SOLVENTES. ASIMISMO, LAS MODIFICACIONES DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE CRÉDITO PROPICIARÁN UNA MAYOR CLARIDAD EN SUS TEXTOS Y UNA ADECUADA INTERPRETACIÓN DE LOS MISMOS, EVITANDO CON ELLO LA DISCRECIONALIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL Y EL DE PAGO DE HORAS EXTRAS

CON LA DIFUSION DE LOS DOS PROCEDIMIENTOS, DONDE SE FORTALECIO EL CONTROL INTERNO, SE CONTRIBUYO A QUE EL ORGANISMO CUENTE CON UN MARCO DE REFERENCIA QUE PERMITA REALIZAR CON EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD EN EL CONTROL DE ASISTENCIA, EL TRAMITE Y REGISTRO DE AUSENCIAS, ADEMAS PARA LA JUSTIFICACION, TRAMITE, CONTROL Y PAGO DEL TIEMPO EXTRA, ASI COMO ADMINISTRAR LOS RIESGOS QUE LE SON INHERENTES A ESTE PROCESO.

PROCESO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

LA IMPLEMENTACIÓN Y DIFUSIÓN A LAS ÁREAS REQUIRENTES, DE LA PANTALLA “CONSULTA HISTÓRICA DE COTIZACIONES” Y SU GUÍA TIENE COMO OBJETIVO APOYAR A LAS ÁREAS REQUIRENTES EN LA INVESTIGACIÓN DE PRECIOS. CONTAR CON UN PADRÓN DE PROVEEDORES ADECUADO PARA LA SELECCIÓN DE PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y ADJUDICACIONES DIRECTAS; OPTIMIZAR EL MODULO DE ADQUISICIONES QUE FACILITE LAS OPERACIONES A LOS USUARIOS. ASIMISMO, CONTAR CON MÁS ELEMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE PERMITAN AGILIZAR DICTAMEN APROBATORIO DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, CONTRIBUYENDO A LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN LAS MEJORES CONDICIONES. LA IMPLEMENTACIÓN Y DIFUSIÓN A LAS ÁREAS CONTRATANTES DE LA “GUÍA PARA DETERMINAR LA ACEPTABILIDAD DE PRECIOS DE LAS PROPUESTAS”, APOYARA PARA QUE SE REALICEN LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA ENTIDAD.

PROCESO DE CONSOLIDACION DE COMPRAS

EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA PLANEACION DE COMPRAS CONSOLIDADAS Y ESTRATEGICAS, ASI COMO SU ADECUADA APLICACION, PERMITIRA MEJORAR EL ESQUEMA DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA ESTE FIN.

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AÑO PROCESO/

PROCEDIMIENTO PRINCIPALES LOGROS

PROCESO DE OPERACION DE ALMACENES

CON LA DIFUSION REALIZADA SE REFUERZA EL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DEL ALMACEN SOBRE EL USO CORRECTO DE PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS, LO CUAL CONTRIBUYE A UNA MEJOR OPERACION DE LOS ALMACENES. REFORZAR EL CONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CODIFICACIÓN DE BIENES DEL ALMACÉN; LA RECEPCIÓN E INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN POR CONTRATO; LA RECEPCIÓN E INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN POR TRASPASO; LA RECEPCIÓN E INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN POR DEVOLUCIÓN; EL DESPACHO DE BIENES ALMACENADOS Y PARA EL RECUENTO DE EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN Y SU USO CORRECTO POR EL PERSONAL DEL ALMACÉN Y ÁREAS USUARIAS. LA ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS DE ALMACENES PROPICIARÁ LA ATENCIÓN DE RIESGOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS INVENTARIOS. REFORZAR EL CONOCIMIENTO Y USO CORRECTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES, CON EL FIN DE MEJORAR EL USO ADECUADO Y OPORTUNO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS. REFORZAR EL CONOCIMIENTO Y USO CORRECTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS EN EL PERSONAL DEL ALMACEN

PROCESO DE VIATICOS LAS ACCIONES EFECTUADAS PERMITIRÁN DAR POR ATENDIDA LA ADMINISTRACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN CON BASE EN LAS NUEVAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE VIÁTICOS Y EFECTUAR EL MONITOREO OPORTUNO DE LAS VARIABLES IMPORTANTES PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA GESTION DE LOS GASTOS REALIZADOS EN LAS COMISIONES ADMINISTRATIVAS. LOS MANUALES GENERADOS SERVIRÁN DE GUÍA PARA EL CORRECTO MANEJO DEL SISTEMA AL MOMENTO DE GESTIONAR LA SOLICITUD DE UNA COMISIÓN ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO EL REGISTRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS. LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA IMPLEMENTADA (DELTA MASTER) HA PERMITIDO EFECTUAR EL MONITOREO OPORTUNO DE LAS VARIABLES IMPORTANTES PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA GESTION DE LOS GASTOS REALIZADOS EN LAS COMISIONES ADMINISTRATIVAS. SE ESTABLECIO UN MECANISMO DE CONTROL QUE PERMITE DAR CONFIABILIDAD E INTEGRIDAD A LA INFORMACION FINANCIERA DE LA ENTIDAD AL PODER VERIFICAR QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN UNA BASE DATOS ES LA MISMA AL MOMENTO DE SER TRANSFERIDA A OTRA PARTE DEL PROCESO EN UNA BASE DE DATOS DISTINTA. SE AUTOMATIZO EL REGISTRO EN LAS BASES DE DATOS DE VIATICOS‐NOMINA, LO QUE PERMITIRA DAR MAYOR CONFIABILIDAD E INTEGRIDAD A LA INFORMACION FINANCIERA DE LA ENTIDAD AL EVITAR QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN UNA BASE DATOS SEA DIFERENTE AL MOMENTO DE SER TRANSFERIDA A OTRA PARTE DEL PROCESO EN UNA BASE DE DATOS DISTINTA

LOS PROCEDIMIENTOS HOMOLOGADOS PARA VIATICOS Y SU ADECUADA APLICACION EN TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO DE PEMEX PETROQUIMICA, PERMITIRA UNA MEJOR ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN LAS COMISIONES ADMINISTRATIVAS. LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIATICOS CONTRIBUIRA AL ABATIMIENTO DE LAS DESVIACIONES E INCUMPLIMIENTOS EN EL PROCESO DE VIATICOS, TANTO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE PEMEX PETROQUIMICA, COMO EN LOS COMPLEJOS PETROQUIMICOS Y UNIDAD PETROQUIMICA CAMARGO.

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AÑO PROCESO/

PROCEDIMIENTO PRINCIPALES LOGROS

2008 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN, INTEGRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DE LOS REPORTES DEL ANÁLISIS FINANCIERO

MAYOR CLARIDAD Y OBJETIVIDAD EN LA OPERACIÓN Y ASI PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS CON MAYOR EFICIENCIA Y EFICACIA. MEJORAR LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE CONFLUYEN AL LOGRO DEL OBJETIVO DE LA SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN FINANCIERA.

DEFINICIÓN Y CÁLCULO DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA PEMEX PETROQUÍMICA

MEJORAR LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE CONFLUYEN AL LOGRO DEL OBJETIVO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL.

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL PAAAS

SE INCORPORÓ UN MODELO QUE PERMITIRÁ UNA PROGRAMACIÓN EFICIENTE DE LAS ADQUISICIONES, DETECTANDO LAS OPORTUNIDADES DE CONSOLIDACIÓN, REVISIÓN DE INVENTARIOS CON POSIBLES TRANSFERENCIAS ENTRE LOS ALMACENES DE LOS DIFERENTES COMPLEJOS, ANTICIPANDO PROBLEMAS DE PRESUPUESTOS Y MULTIANUALIDADES.

PROCESO DE LOGÍSTICA MEJORAR LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE CONFLUYEN AL LOGRO DEL OBJETIVO DE LA GERENCIA DE LOGÍSTICA. SEGREGACIÓN DE LAS FUNCIONES DE PRODUCCIÓN Y DETERMINACIÓN DE PESO, LO QUE FORTALECIÓ EL CONTROL INTERNO PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL LLENADO DE AUTOTANQUES Y CARROTANQUES. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ORACLE 11I LOS REGISTROS DEL ÁREA DE LOGÍSTICA DE NOTAS DE CRÉDITO, SERIES DE ORDENES DE CARGA Y PESOS TARA, SE LOGRÓ LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS, CUYO IMPACTO AFECTARÍA LA CADENA DE VALOR.

PROCESO DE NOMINA HOMOLOGAR ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA SISTEMATIZACION DE LOS REPORTES QUE GENERA LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS AL PERSONAL Y QUE SIRVEN DE BASE PARA EL REGISTRO CONTABLE Y LOS RELATIVOS A LOS CONTROLES “SOX”. SISTEMATIZAR EN FORMA ELECTRONICA LA DISTRIBUCION Y EL RESGUARDO DE LOS REPORTES FINALES DEL PROCESO DE NOMINA. CON LAS MODIFICACIONES EN EL SISTEMA ORACLE 11I, SE PUEDE CONOCER EL ESTATUS DE LAS CIFRAS EN CONCILIACION, PROPICIANDO CON ELLO CONFIABILIDAD Y OPORTUNIDAD A LA INFORMACION FINANCIERA MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS SUBGERENCIAS DE TESORERÍA Y DE CONTABILIDAD EN LA OPERACIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR, ASÍ COMO CON LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL CON RELACIÓN A LA SISTEMATIZACIÓN DE REPORTES, RESPECTIVAMENTE.

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AÑO PROCESO/

PROCEDIMIENTO PRINCIPALES LOGROS

2009 PROCESO DE BIENES MUEBLES IMPRODUCTIVOS

SISTEMATIZAR Y DAR MAYOR CONFIABILIDAD EN LA INFORMACIÓN QUE SE GENERA EN EL PROCESO DE BIENES MUEBLES IMPRODUCTIVOS INTEGRAR LA INFORMACIÓN DE LA ROTACIÓN Y PROYECCIÓN DE CONSUMO DE MATERIALES, EN LA INTRANET DE PEMEX PETROQUÍMICA, LO CUAL PERMITIRÁ MEJORAR LA CONSULTA DE LAS ÁREAS USUARIAS SOBRE LOS MATERIALES ALMACENADOS, PARA QUE SE PUEDA OPTIMIZAR EL USO O INSTALACIÓN DE LOS MISMOS Y DISMINUIR EL VALOR DE LOS ALMACENES. OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA DESINCORPORACIÓN DE BIENES DE CONSUMO E INSTRUMENTALES, HASTA SU BAJA DEFINITIVA MEDIANTE LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS REGISTROS (BASE DE DATOS), CON LO CUAL SE LOGRA RASTREABILIDAD E INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA DE LOS BIENES A DESINCORPORAR. DEPURACIÓN DE LOS BIENES ALMACENADOS MEDIANTE LA RECLASIFICACIÓN COMO IMPRODUCTIVOS PARA SU DESINCORPORACIÓN.

PROCESO DE GESTIÓN DE CAJA

FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE LAS ÁREAS DE RECURSOS FINANCIEROS, MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE 8 PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE PAGO, RESGUARDO Y CUSTODIA DE EFECTIVO, PARA LOGRAR LA CONFIABILIDAD EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA.

PROCESO DE REGISTRO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y EMBARQUE DE PRODUCTO TERMINADO

DISPONER DE CRITERIOS HOMOLOGADOS Y HERRAMIENTAS QUE PERMITAN ADMINISTRAR Y EFICIENTAR LAS ACTIVIDADES DE ACCESO, CIRCULACIÓN Y SALIDA DE AUTO‐TANQUES Y CARRO‐TANQUES, ASÍ COMO FORTALECER EL CONTROL PARA VERIFICAR LOS DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE DE LOS TRACTOCAMIONES.OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES PARA EL ACCESO, CIRCULACIÓN Y SALIDA DE AUTOTRANSPORTES DE CARGA DE PRODUCTO EN LOS CENTROS DE TRABAJO MEDIANTE LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS REGISTROS (BITÁCORA ELECTRÓNICA), CON LO CUAL SE LOGRA LA RASTREABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS MISMOS. OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES PARA EL REGISTRO DE LOS BALANCES DE PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS PETROQUÍMICOS MEDIANTE LA SISTEMATIZACIÓN DEL FLUJO DE INFORMACIÓN PARA LOGRAR QUE ESTA SEA CONFIABLE, VERAZ Y OPORTUNA. MAYOR CONFIABILIDAD VERACIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA ELABORACIÓN DE LOS BALANCES DE PRODUCCIÓN Y EL CONTROL DE EXISTENCIAS DE PRODUCTO TERMINADO, A TRAVÉS DE LA SISTEMATIZACIÓN DEL FLUJO DE INFORMACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MEDICIÓN DE LA PRODUCCIÓN, BASADA EN INSTRUMENTOS MÁS PRECISOS Y CONFIABLES. IMPLEMENTACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUE FORTALECEN ACTIVIDADES CON CRITERIOS PARA LA ADECUADA SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE CUSTODIA DE PRODUCTO TERMINADO, Y CONCILIACIONES ENTRE LAS ÁREAS PARTICIPANTES DEL PROCESO CONTAR CON INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN QUE PERMITAN OBTENER INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA PARA EFECTUAR LA CONCILIACIÓN DE DATOS ENTRE LAS ÁREAS QUE PARTICIPAN EN LA ELABORACIÓN DEL BALANCE DE PRODUCCIÓN.

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AÑO PROCESO/

PROCEDIMIENTO PRINCIPALES LOGROS

OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES PARA EL REGISTRO DE LOS BALANCES DE PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS PETROQUÍMICOS MEDIANTE LA HOMOLOGACIÓN DE LA INFORMACIÓN, CRITERIOS Y CÓDIGOS DE RAZÓN PARA LOGRAR QUE ESTA SEA CONFIABLE, VERAZ Y OPORTUNA. OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES PARA EL ACCESO, CIRCULACIÓN Y SALIDA DE AUTOTRANSPORTES DE CARGA DE PRODUCTO EN LOS CENTROS DE TRABAJO MEDIANTE LA HOMOLOGACIÓN DE CRITERIOS Y HERRAMIENTAS QUE PERMITAN ADMINISTRAR RAZONABLEMENTE DICHAS ACTIVIDADES. DELIMITAR RESPONSABILIDADES EN EL LLENADO Y PESAJE DE PRODUCTO TERMINADO DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE, MEDIANTE EL CAMBIO ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL QUE OPERA LAS BÁSCULAS AL PASAR DEL ÁREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS A LA GERENCIA DE LOGÍSTICA. CONTAR CON INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN QUE PERMITAN INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA PARA EFECTUAR LA CONCILIACIÓN ENTRE LAS ÁREAS QUE PARTICIPAN EN LA ELABORACIÓN DEL BALANCE DE PRODUCCIÓN PARA ADMINISTRAR RAZONABLEMENTE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA ENTREGA DE CLORURO DE VINILO.

2010 BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA

FORTALECER EL CONTROL INTERNO RESPECTO A HOMOLOGAR EL CLAUSULADO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA PARA REGISTRAR LOS AVANCES Y ASPECTOS RELEVANTES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA MISMA.

PROCESO DE ABASTO DE MATERIAS PRIMAS

OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES A TRAVÉS DE LAS SISTEMATIZACIÓN DE LOS REGISTROS HISTÓRICOS ASOCIADOS A LOS CAMBIOS DE CODIFICACIONES, PARA SU INTEGRACIÓN AL CATÁLOGO DE MATERIALES DE LA ENTIDAD, CON LO CUAL SE LOGRA LA RASTREABILIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS.

PROCESO DE CAPITALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA

CONTAR CON UN CATÁLOGO DE UNIDADES MÍNIMAS INVENTARIABLES ACTUALIZADO, A FIN DE ADMINISTRAR EL RIESGO REGISTRAR BIENES QUE NO SON CAPITALIZABLES O BIEN DE NO REGISTRAR AQUELLOS QUE DEBAN CAPITALIZARSE. SE FORTALECIÓ EL CONTROL INTERNO Y SE HOMOLOGARON LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, EN OFICINAS CENTRALES Y COMPLEJOS PETROQUÍMICOS. MAYOR CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y OPORTUNIDAD DEL REGISTRO DE BIENES CAPITALIZABLES.

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO A NIVEL NACIONAL

CONTAR CON CRITERIOS HOMOLOGADOS PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL MODULO DE EMBARQUES DEL SISTEMA ORACLE 11I, A FIN DE ADMINISTRAR LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA FALTA DE TRANSPARENCIA Y MANEJO DISCRECIONAL DE LA INFORMACIÓN QUE SE MANEJA EN DICHO SISTEMA.

PROCESO DE MEDICIÓN DE LA PRODUCCIÓN

PROMOCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS (SITIO DE COLABORACIÓN), PARA PUBLICAR LOS REPORTES DIARIOS DEL BALANCE DE PRODUCCIÓN DE LOS COMPLEJOS PETROQUÍMICOS MORELOS, CANGREJERA, PAJARITOS Y COSOLEACAQUE. MAYOR EFICIENCIA EN EL REGISTRO, SUPERVISIÓN Y CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS BALANCES DE PRODUCCIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS DE PRODUCTO TERMINADO EN LOS CENTROS DE TRABAJO

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AÑO PROCESO/

PROCEDIMIENTO PRINCIPALES LOGROS

PROCESO MANTENIMIENTO

PROMOVER LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE REPARACIONES (SCR), A FIN DE CONTAR CON INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL DE LAS REPARACIONES PROGRAMADAS EN EL CP COSOLEACAQUE Y CANGREJERA PARA UNA ADECUADA TOMA DECISIONES. PROMOVER LA EFICIENCIA EN LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS PLANTAS PROGRAMADAS PARA SU REPARACIÓN, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS ESTABLECIDAS EN EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE. OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE REPARACIÓN DE PLANTAS, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE UNA MAYOR SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA DE CONTROL DE REPARACIONES, RELACIONADAS CON EL PROGRAMA ANUAL DE PARO DE PLANTAS, PARA EFECTUAR LOS DIAGNÓSTICOS FÍSICO‐OPERATIVOS, PRUEBAS DE DESEMPEÑO, PROCURA DE MATERIALES Y HOMOLOGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS, A FIN DE CONTAR CON INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL QUE PERMITA UNA ADECUADA TOMA DECISIONES. MAYOR EFICACIA EN LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE REPARACIÓN DE PLANTAS.

PROCESOS DE ADQUISICIONES, ALMACENES Y MANTENIMIENTO

SE FORTALECIÓ LA DISCIPLINA OPERATIVA POR EL PERSONAL QUE ESTÁ FACULTADO PARA CARGAR LA DOCUMENTACIÓN EN EL SISTEMA DE CONTROL DE REPARACIONES, PERMITIENDO MONITOREAR LOS REGISTROS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS ENTREGABLES REQUERIDOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE LIBRANZAS Y REPARACIONES MAYORES, EN LO REFERENTE A LA PROCURA DE MATERIALES. SE FORTALECIÓ EL CONTROL INTERNO EN LOS REGISTROS, ADMINISTRACIÓN, GUARDA Y CUSTODIA DE LOS BIENES ALMACENADOS PARA SU PRESERVACIÓN. ASIMISMO, LO CORRESPONDIENTE A LA DEPURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS Y AL PROCESO PARA LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES. PROGRAMACIÓN OPORTUNA DE LOS BIENES ACTIVOS DEL ALMACÉN PARA SU USO E INSTALACIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL.

PROCESOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN Y CABOTAJE DE PRODUCTO

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y CABOTAJE DE PRODUCTOS PETROQUÍMICOS, MEDIANTE LA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES, ACTUALIZACIÓN DE ACTIVIDADES, FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE CONTROL EN LA VALIDACIÓN DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y VENTAS, ASÍ COMO EN LA DOCUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE EMBARQUES Y VALIDACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS. OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO MENSUAL DE PRODUCTOS EN CENTROS EMBARCADORES Y TERMINALES EXTERNAS EN EL MÓDULO DE INVENTARIOS MEDIANTE LA SISTEMATIZACIÓN DE REPORTES PARA EVITAR RETRABAJOS Y LOGRAR QUE LA INFORMACIÓN SEA CONFIABLE Y TRASPARENTE. MAYOR CONFIABILIDAD EN LA INFORMACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN CENTROS EMBARCADORES Y TERMINALES EXTERNAS.

SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL DE SUMINISTROS (SIES).

ESTABLECER UN MECANISMO AUTOMATIZADO PARA SIMPLIFICAR LA GENERACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN AL CORPORATIVO (SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL DEL CORPORATIVO), PARA BRINDAR MAYOR CONFIABILIDAD E INTEGRIDAD DE LOS DATOS DEL PROCESO DE ADQUISICIONES.

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AÑO PROCESO/

PROCEDIMIENTO PRINCIPALES LOGROS

2011 PROCESO DE LIBRANZAS Y REPARACIONES MAYORES ASOCIADAS A LAS ETAPAS 1 A LA 4

PROMOCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE LIBRANZAS Y REPARACIONES MAYORES PROGRAMADAS, A FIN DE CONTAR CON INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL DE LAS REPARACIONES PROGRAMADAS PARA UNA ADECUADA TOMA DECISIONES MAYOR EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROCURA DE MATERIALES A LAS PLANTAS PROGRAMADAS PARA SU REPARACIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL. MAYOR EFICACIA EN LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE TRASPASO DE MATERIALES ENTRE LOS CENTROS DE TRABAJO.

DIAGNÓSTICOS 2006‐2009 CARTA COMPROMISO

AL CIUDADANO (CCC) LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO (CCC), COMO PARTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA SUBSECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROMOVÍA EL USO DE HERRAMIENTAS ORIENTADAS A OPTIMIZAR LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE OFRECEN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER UN GOBIERNO QUE BRINDE MEJORES SERVICIOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LA CIUDADANÍA. ENTRE ESTAS HERRAMIENTAS DESTACA LA CCC, HERRAMIENTA DE MEJORA CONTINUA QUE IMPULSA UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA EN EL SERVICIO Y GENERA MEJORAS A PARTIR DE LA OPINIÓN CIUDADANA. SU OBJETIVO PRINCIPAL ES CREAR CONFIANZA Y CREDIBILIDAD EN LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE:• IMPULSAR LA MEJORA Y LA TRANSPARENCIA DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS • ESTABLECER MEDIOS QUE PERMITEN UN DIÁLOGO ABIERTO CON LOS CIUDADANOS ES ASÍ, COMO EN ENERO DE 2009 SE LOGRA LA FORMALIZACIÓN DE DICHO INSTRUMENTO CON LOS CENTROS EMBARCADORES AUTORIZADOS, QUEDANDO ESTABLECIDO EN UN DOCUMENTO LOS ATRIBUTOS A LOS CUALES SE ESTARÍA COMPROMETIENDO LAS EMPRESAS PRIVADAS PARA OTORGAR EL SERVICIO QUE CUMPLIERA LAS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES, SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES: OPORTUNIDAD, CONFIABILIDAD Y HONESTIDAD. DESDE ESA FECHA, SE HA VENIDO PUBLICANDO DE FORMA TRIMESTRAL EN EL PORTAL DE LA INSTITUCIÓN (HHTP://WWW.PTQ.PEMEX.COM/PRODUCTOSYSERVICIOS/EVENTOSDESCARGAS/PAGINAS/CCC.ASPX) LOS RESULTADOS DE DESEMPEÑO DE CADA UNO DE LOS CEAS A FIN DE INFORMAR A LA CIUDADANÍA EL CUMPLIMIENTO A LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS Y CON ELLO, ESTABLECER EL MECANISMO QUE LOGRE DAR UNA MEJOR CLARIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCIÓN. ESTA PRÁCTICA ACTUALMENTE ESTÁ SIENDO DESARROLLADA A TRAVÉS DE UN DIAGNÓSTICO PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA REGIÓN (CPQ CANGREJERA, CPQ MORELOS).

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AÑO PROCESO/

PROCEDIMIENTO PRINCIPALES LOGROS

2010 MACROPROCESO DE CONTROL DE INVENTARIOS (MCI)

CON LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHO PROYECTO, SE TENDRÁ UN IMPACTO EN DIFERENTES ÁMBITOS MEJORANDO EL CONTROL DEL PAGO A PROVEEDORES AL MEJORAR EL REGISTRO DE LAS ENTRADAS DE MATERIA PRIMA, DARÁ CONFIABILIDAD A LOS BALANCES DE PRODUCCIÓN Y CON ELLO AL CÁLCULO DE LAS EFICIENCIAS DE LAS PLANTAS AL CONTROLAR LAS ENTRADAS DE MATERIA PRIMA Y SALIDAS EN LA PRODUCCIÓN, POR EL MISMO MOTIVO MEJORARÁ EL CONTROL DE LAS MERMAS, ROBOS O VENTEOS CON LO QUE SE ESPERA REDUCIR ESTOS RUBROS, AUMENTARÁ LA CONFIABLIDAD DEL MANEJO DE INVENTARIOS EN CEA’S Y TAD’S Y MEJORARÁ LA FACTURACIÓN A CLIENTES AL AUMENTAR EL REGISTRO Y CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO. CUALESQUIERA QUE SEA EL CAMINO ELEGIDO POR LA INSTITUCIÓN, SEA ESTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD DEL MACROPROCESO DE CONTROL DE INVENTARIOS REALIZADO POR UN TERCERO, O EL DESARROLLO DE SUS PROPIOS ANÁLISIS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN, SE DEBERÁ DE TOMAR EN CUENTA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CORTO PLAZO QUE PERMITAN AVANZAR EN PARALELO EN LA MINIMIZACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS QUE AFECTAN ACTUALMENTE EL CONTROL Y REGISTRO DE LOS INVENTARIOS. ACTUALMENTE SE APROBÓ SU REGISTRO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS DE PETROLEOS MEXICANOS, A TRAVÉS DEL CUERPO DE GOBIERNO DOWNSTREAM, MISMO QUE FORTALECERÁ SU INTEGRACIÓN, DEFINICIÓN, EJECUCIÓN Y ASEGURAMIENTO, Y PROMOVERÁ Y FACILITARÁ LA INTEGRACIÓN Y FOCALIZACIÓN DE LOS ESFUERZOS DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. ES EN ESTE SENTIDO QUE EL PROYECTO SERÁ EL PRIMER PROYECTO QUE PEMEX PETROQUÍMICA REGISTRARA EN EL PMG.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

SE ANALIZÓ LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE PPQ, SE RECOMENDÓ LA MEJORA DE SU ALINEACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL. ESTO PERMITE TENER PREMISAS PARA EL PRESUPUESTO EN BASE A RESULTADOS. SE REALIZÓ UNA ENCUESTA SOBRE EL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA SU EVALUACIÓN POR PARTE DE LA SFP.

MADURACIÓN DEL SSPA SE IDENTIFICARON AVANCES Y BRECHAS EN SU IMPLEMENTACIÓN EN PPQ, QUE REQUIEREN ATENDERSE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE MEJORA "AUDITORIAS INTEGRALES DE SSPA" EN PEMEX. DESTACA LA NECESIDAD DE UNA ADECUADA DIFUSIÓN DEL SSPA A TODOS LOS NIVELES, ASÍ COMO FORTALECER LOS ASPECTOS DE CAPACITACIÓN EN SUS CONCEPTOS GENERALES Y EN CADA UNO DE SUS SUBSISTEMAS, A FIN DE LOGRAR QUE EL SISTEMA PERMEE A TODO EL PERSONAL.

PROYECTOS DE MEJORA PARA EL PERIODO 2011‐2012

ADEMÁS DEL MCI, SE PROPUSO AL OIC CORPORATIVO RETOMAR LA REVISIÓN DE LA MIR (TRANSVERSAL). SE IDENTIFICARON DOS TEMAS PARA DIAGNÓSTICOS: SEGURIDAD FÍSICA Y CARTAS COMPROMISO AL CIUDADANO.

REGULACIÓN BASE CERO ADMINISTRATIVA (MANUALES GENERALES DE APLICACIÓN GENERAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL)

DIO COMO RESULTADO UN PROYECTO DE MEJORA CENTRALIZADO EN PEMEX (DIFUSIÓN, CAPACITACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS VS. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS; Y LA TALA NORMATIVA ).

ASEGURAMIENTO DEL PROCESO DE REGULACIÓN BASE CERO ADMINISTRATIVA

SE IDENTIFICÓ UNA IMPLEMENTACIÓN GLOBAL DEL 80% DE LOS ACUERDOS. CAMBIOS DERIVADOS DE LA LEY PEMEX AFECTARON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

NIVELES DE AUTOMATIZACIÓN Y EFICIENCIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SE IDENTIFICÓ QUE EL 50% DE LOS PROCESOS ESTÁN EN UN NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN, EN LOS QUE SE GENERAN DOCUMENTOS EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE USO GENÉRICO (EXCEL, WORD). EN CUANTO A EFICIENCIA, EL 80% DE LOS PROCESOS NUNCA O CASI NUNCA TIENEN CAUSAS Y EFECTOS DE INEFICIENCIA. SE RETROALIMENTÓ AL CORPORATIVO DE PEMEX PARA QUE REFUERCE LA AUTOMATIZACIÓN MEDIANTE EL PROYECTO PTB.

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AÑO PROCESO/

PROCEDIMIENTO PRINCIPALES LOGROS

2011 SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD FÍSICA (SISF)

EL DIAGNÓSTICO REALIZADO PARA EL PROYECTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD FÍSICA, TUVO COMO RESULTADO 45 RECOMENDACIONES ORIENTADAS PRINCIPALMENTE A HOMOLOGAR LAS ACCIONES POR ELEMENTO QUE ENMARCA EL PLAN RECTOR DE SEGURIDAD FÍSICA Y NO POR CENTRO DE TRABAJO, CON EL FIN DE ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD TECNOLÓGICA, APROVECHAR EL POTENCIAL DE COMPRA, ESTUDIOS DE INGENIERÍA, REFACCIONAMIENTO Y SU MANTENIMIENTO, CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL VIII.1 MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE DICHO PLAN RECTOR. PARA LLEVAR A CABO LAS INVERSIONES, NO MENOS IMPORTANTE FUE RECOMENDARLE AL ORGANISMO, TOMAR EN CUENTA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONTRATACIÓN PROMOVIDAS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, TALES COMO LA CONSOLIDACIÓN, LAS CUALES NO SOLO DERIVARÁN EN UN BENEFICIO ECONÓMICO, SINO EN UNA ESTANDARIZACIÓN TECNOLÓGICA QUE MINIMICE LOS COSTOS DE REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO.

MINIMIZAR COSTOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA (MCOA)

COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS REALIZADO SE PLANTEARON LAS SIGUIENTES ÁREAS DE OPORTUNIDAD: ‐ ESTABLECER QUE LA SAF DELIMITE DE FORMA SIMILAR A LAS OFICINAS GENERALES, LA CONTABILIDAD DE LOS DEPARTAMENTOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LOS COMPLEJOS, PARA UN MEJOR CONTROL DEL GASTO POR CADA PROCESO ‐ ESTABLECER LAS BASES QUE PERMITAN UNA MEJOR PLANEACIÓN FINANCIERA, BAJO INDICADORES QUE FACILITEN LA VIGILANCIA DEL COMPORTAMIENTO DEL GASTO POR DEPARTAMENTO CON EL FIN DE FIJAR METAS DE AHORRO REALES QUE CONTRIBUYAN A UN DECREMENTO O CONTENCIÓN DEL GASTO ADMINISTRATIVO

LA EFICIENCIA POR DEFINICIÓN ES UN ÍNDICE QUE SE OBTIENE DE LA RELACIÓN OBTENIDA DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS CONTRA LOS RECURSOS QUE SE INVIERTE PARA OBTENERLOS, “HACER MÁS CON MENOS”. HAY ENTONCES DOS MANERAS DE MEJORAR LA EFICIENCIA DE UN PROCESO: INVERTIR MENORES RECURSOS PARA OBTENER LA MISMA CANTIDAD DE PRODUCTOS, Y LA SEGUNDA, OBTENER MAYORES O MEJORES PRODUCTOS INVIRTIENDO PARA ELLO LA MISMA CANTIDAD RECURSOS. SI BIEN LA PRIMERA, DERIVA DIRECTAMENTE EN UN MENOR GASTO, LA SEGUNDA INCREMENTA LA PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO. ES ASÍ QUE LOS RESULTADOS ESPERADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA, CORRERÁN POR LOS SENDEROS DEL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, MÁS QUE POR LOS DEL AHORRO.

EFICIENCIA DE LA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA (EOA)

A) TESORERÍA. LAS ACCIONES RELACIONADAS AL PROCESO DE PAGO EN LAS TESORERÍAS DE LOS CENTROS DE TRABAJO DE PEMEX PETROQUÍMICA, PERMITIRÁN: • CENTRALIZAR LOS PAGOS (LIQUIDACIONES DIARIAS Y PAGOS CONTRACTUALES), LO QUE DERIVARÁ EN LA POSIBILIDAD DE LIBERAR HORAS HOMBRE POR LA ELIMINACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES DIARIAS Y POR TRANSFERENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL QUE IMPLICAN LOS PAGOS CONTRACTUALES.• ELIMINAR EL RIESGO DE MANEJO DE EFECTIVO, QUE DERIVARÁ EN LA POSIBILIDAD DE LIBERAR HORAS HOMBRE DESTINADAS A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL.• ELIMINAR EL PAGO DE TIEMPO EXTRA, LO QUE DERIVARÁ EN UN MENOR GASTO.• TRANSFERIR OPERACIONES QUE NO SON FUNCIÓN NATURAL DEL PROCESO, LO QUE DERIVARÁ EN LA POSIBILIDAD DE LIBERAR HORAS HOMBRE POR LA ELIMINACIÓN DE LA DUPLICIDAD DE ACTIVIDADES DE CONTROL CON OTROS PROCESOS.

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AÑO PROCESO/

PROCEDIMIENTO PRINCIPALES LOGROS

B) BIENES Y SERVICIOS. EN EL SUBPROCESO DE MESA DE SERVICIO SE ESPERAN OBTENER LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:• SISTEMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS POR LOS CENTROS DE TRABAJO.• ALINEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA MESA DE SERVICIO CONFORME AL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.• HOMOLOGACIÓN DE FORMATOS PARA SOLICITAR LOS SERVICIOS.• CONTAR CON UN CATALOGO DE SERVICIOS Y DIRECTORIOS ACTUALIZADOS.• FÁCIL IDENTIFICACIÓN PARA EL USUARIO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.• MEDICIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.• REALIZACIÓN DE UNA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LA FINALIDAD DE MEJORAR EL SERVICIO AL USUARIO.• CONTAR CON UN HISTÓRICO DE LAS SOLICITUDES GENERADAS Y PODER GENERAR LAS ESTADÍSTICAS DE LOS MISMAS.

C) ADQUISICIONES. EN EL SUBPROCESO DE ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE REQUISICIONES, SE HA PROPUESTO LLEVAR A CABO UN PROYECTO DE MEJORA QUE PERMITIRÁ: • MEJORAR LAS ACTIVIDADES EN LA ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS REQUISICIONES DE COMPRAS RECURRENTES, TANTO DE QUÍMICOS Y CATALIZADORES, ASÍ COMO DE REFACCIONAMIENTO, EN ATRIBUTOS DE EFICIENCIA, TALES COMO TIEMPOS Y PORCENTAJES DE RECHAZO;• ASEGURAR LA MEJORA MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS• ELABORAR UN MODELO REPLICABLE PARA OTROS QUÍMICOS Y CATALIZADORES, ASÍ COMO PARA EL REFACCIONAMIENTO.

RECOMENDACIONES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL EJERCICIO DEL GASTO. ‐ APLICAR CON OPORTUNIDAD EL PROGRAMA DE INDEMNIZACIONES Y CALENDARIZAR CON MAYOR OPORTUNIDAD LA ATENCIÓN DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD (CAPÍTULO 1000). ‐ REVISAR Y MEJORAR LA PLANEACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, PARA CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LOS CONTRATOS, ASÍ COMO MEJORAR LA OPORTUNIDAD DEL SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARA QUE EN SU CASO LA RECALENDARIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL MISMO SE REALICE CON MAYOR OPORTUNIDAD (CAPÍTULO 3000). ‐ MEJORAR LA PROCURA DE MATERIALES Y EQUIPOS, PARA PODER REALIZAR EN TIEMPO Y FORMA LA CONTRATACIÓN DE BIENES PARA ATENDER PROYECTOS PREVISTOS EN LOS COMPLEJOS PETROQUÍMICOS (CAPITULO 5000). ‐ MEJORAR LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, ASÍ COMO REVISAR Y MEJORAR LA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN CON CONTRATISTAS PARA LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SU PAGO (CAPÍTULO 6000).

FORTALECIMIENTO PARA EL AHORRO, EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD

RECOMENDACIONES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE LA INSTITUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS. LLEVAR A CABO UN PROYECTO DE MEJORA QUE PERMITA ADECUAR LA NORMATIVIDAD INTERNA (MAPEO DEL PROCESO, DELIMITACIÓN DE FUNCIONES Y SUS RESPONSABLES, MAPEO DE RIESGOS Y CONTROLES), PARA CONSIDERAR TANTO LA RECEPCIÓN COMO LA EMISIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS. EN ESTE PROYECTO SE DEBERÁ LLEVAR A CABO LO QUE LE CORRESPONDA A PPQ PARA INICIAR OPERACIONES QUE PERMITAN RECIBIR FACTURAS ELECTRÓNICAS EN SU FORMATO DIGITAL (XML), Y NO SÓLO EN SU PRESENTACIÓN IMPRESA.

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AÑO PROCESO/

PROCEDIMIENTO PRINCIPALES LOGROS

RECOMENDACIONES PARA LA ADOPCIÓN E IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS. PARA UNA MEJOR UTILIZACIÓN Y GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONTRATACIÓN, SE CONSIDERA NECESARIO FORTALECER LA ESTRUCTURA, PROCESOS Y SISTEMAS TANTO DEL ÁREA USUARIA COMO LA CONTRATANTE. SE REQUIERE EVOLUCIONAR HACIA PROCESOS DE CONTRATACIÓN MÁS ESTRATÉGICOS, LO CUAL REQUIERE DE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS COMPRADORES Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA DE COMPRAS, EL USO DE INDICADORES NO SOLO DE CUMPLIMIENTO O EFICACIA, SINO TAMBIÉN DE EFICIENCIA CON LOS QUE SE INCENTIVE LA MEJORA DE LAS ADQUISICIONES EN CALIDAD, TIEMPO Y COSTO. MUCHO AYUDARÍA SI SE PROCURARA MAYOR APEGO AL MANUAL GENERAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, ASÍ COMO AL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LA MEJORA DE LOS PROCESOS DEL ÁREA CONTRATANTE INDUDABLEMENTE DERIVARÁ EN UN MEJOR SERVICIO, Y POSIBILITARÁ DISMINUIR CARGAS ADMINISTRATIVAS A LAS ÁREAS SUSTANTIVAS.

RECOMENDACIONES PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN Y ADJUDICACIÓN A MIPYMES. ‐ PROMOVER DESDE LAS CÁMARAS DE COMERCIO, PARA QUE DIVERSAS MIPYMES SE UNAN PARA ATENDER LOS CONTRATOS QUE REBASEN SUS CAPACIDADES INDIVIDUALES. ‐ GENERAR UNA ESTRATEGIA DE E‐COMERCIO, QUE AYUDE GRADUALMENTE A FOMENTAR E IMPLEMENTAR LA PROMOCIÓN DE MIPYMES. ‐ EVALUAR Y DIFUNDIR LOS BIENES SUSCEPTIBLES DE PROVEER POR LAS MIPYMES. ‐ INTEGRAR UN CATÁLOGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE MIPYMES, QUE PERMITA IDENTIFICAR PLENAMENTE SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA, GIRO O ESPECIALIDAD, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y SU ESTRATIFICACIÓN. ‐ INTEGRAR DENTRO DE LAS BASES O INVITACIONES, CONTROLES QUE PERMITAN VERIFICAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN DEL PROVEEDOR.