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Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Comune di Sarre Pag. (D.U.P. - Modello Siscom)

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Comune di Sarre

Regione Autonoma Valle d'Aosta

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2017 - 2019



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Indice

Nota Tecnica introduttiva Sezione Strategica (SeS) Indicatori utilizzati Grado di autonomia finanziaria Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite Rigidità del bilancio Grado di rigidità pro-capite Costo del Personale Propensione agli investimenti Elementi di valutazione della Sezione strategica Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi Tributi e tariffe dei servizi pubblici Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni La gestione del patrimonio Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale Indebitamento Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa Sezione Operativa (SeO) Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli Analisi Entrate: Politica Fiscale Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti Analisi Entrate: Politica tariffaria Analisi Entrate: Entrate in c/capitale Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero Missione 7 - Turismo Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Missione 11 - Soccorso civile Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Missione 14 - Sviluppo economico e competitività Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Missione 20 - Fondi e accantonamenti Missione 50 - Debito pubblico Missione 60 - Anticipazioni finanziarie Missione 99 - Servizi per conto terzi



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Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali



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- Nota tecnica introduttiva -

Premessa

Dal 1 Gennaio 2017 sono in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011. Cambia quindi sensibilmente il processo di programmazione dell’ente locale: questa breve nota tecnica introduttiva vuole quindi illustrare sinteticamente le novità in merito ai documenti di programmazione che portano all’approvazione del bilancio di previsione pluriennale.

Il processo di programmazione

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. I contenuti della programmazione sono declinati in coerenza con il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dal comune e con gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale. Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: a) il Documento unico di programmazione (DUP); b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP; c) lo schema di bilancio di previsione finanziario; d) il piano esecutivo di gestione e delle performances; f) il piano degli indicatori di bilancio; g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio; h) le variazioni di bilancio; i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente.

Il documento unico di programmazione La nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL (d. leg.vo 267/2000), introdotta dal D. Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della programmazione: a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti laprogrammazione ed il bilancio;



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b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica, senza uno schema predefinito, con cui presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione pubblica. Il nuovo documento, che sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica, è il Documento Unico di Programmazione (DUP) e si inserisce all’interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo. All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno e rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali. Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio. Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione. La Sezione strategica SeS La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. La Sezione Operativa SeO La Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’Ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione (triennio 2017/2019). Sono illustrati gli obiettivi operativi dell’Ente suddivisi per programmi, coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella Sezione Strategica, viene fatta un’analisi generale sulla situazione delle entrate e delle spese, definendo gli indirizzi in materia di tributi e tariffe e in materia di indebitamento ed infine è illustrato il Piano triennale delle opere pubbliche. E’ strutturata indue parti: Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio, sia con riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall’Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all’elenco contenuto nello schema di bilancio di previsione. Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica. Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. DUP semplificato Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato. Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio,le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Poiché il Comune di Sarre ha un popolazione pari a 4887 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato.



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Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l’impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali. La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L’elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell’Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato. Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall’elencazione di titoli e tipologie. Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti: -prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione; -prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato; -prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; -riepilogo delle entrate per titoli e tipologie; -riepilogo delle spese per titoli, -bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli; Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa. Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2017-2019) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2017), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa. Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci: una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2017 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2017-2018-2019 che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato, già introdotta dal 2016, è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, sia di parte corrente sia di conto capitale. Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata. Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l’entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull’importo determinato secondo l’applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

• Anno 2017 55 % • Anno 2018 70 % • Anno 2019 85 %

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti.



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DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2017 - 2019

DUP: Sezione Strategica (SeS)



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- DUP: Sezione Strategica (SeS) – Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento che deve essere composto da una Sezione Strategica - SeS (che copre la durata del mandato amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa - SeO (limitata al triennio di gestione). Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino a maggio 2020 e quanto in esso contenuto dovrà integrasi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Le linee di mandato sono quelle previste nel Programma elettorale della Lista “Insieme per Sarre” approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 28/05/2015 e coprono il periodo di mandato sino alla prossima tornata elettorale prevista nel 2020. Gli aspetti degli indirizzi generali di governo che si intendono perseguire nei documenti programmatici della legislatura partono innanzitutto dal metodo: lavorare tutti insieme, amministratori e cittadini, per favorire la nascita di nuove idee; lavorare insieme alle forze della comunità e promuovere e sviluppare la cultura della partecipazione sociale. Per quanto concerne il merito si intendono perseguire le seguenti azioni, tenendo presente la ristrettezza di risorse finanziarie a disposizione. La concretizzazione dei programmi è in ogni caso subordinata alle risorse che il comune ha a disposizione, risorse che di anno in anno sono più esigue. Inoltre non possiamo non segnalare le difficoltà che, malgrado le promesse di semplificazione amministrativa sbandierata da più parti, generano vincoli normativi sempre più stringenti e soprattutto costantemente in evoluzione. La potremmo definire una “schizofrenia normativa” che grava sugli enti locali. Le nuove norme in materia di armonizzazione di bilancio hanno comportato un aumento degli adempimenti burocratici per la predisposizione e la gestione del documento contabile, quelle sulla gestione degli appalti pubblici non hanno ad oggi ancora visto una definizione certa del quadro normativo. In ultimo l’associazionismo dei comuni non ha al momento generato risparmi significativi mentre ha sicuramente rallentato l’attività amministrativa comunale generando situazioni di stress nella gestione degli enti. TERRITORIO E AMBIENTE: - messa in sicurezza della rete viabile e dei pedoni con il completamento dei marciapiedi e dell'illuminazione pubblica (in particolare nel tratto del Chemin Ru de Doire nel tratto tra Condemine e Montan) e il potenziamento della pista ciclabile con il collegamento al Chemin Ru de Doire; - la realizzazione tempi della burocrazia permettendo del piano rotonde relativo alla SS. 26 - la riqualificazione dell'area della vecchia stazione ferroviaria resta tra gli obiettivi della nostra attività amministrativa; si stanno costantemente monitorando le eventuali opportunità che si dovessero manifestare per poter restituire al paese, attraverso interventi mirati, un'area "centrale" che possa favorire tra l'altro l'aggregazione sociale e uno sviluppo di attività economiche con



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particolare attenzione alle esigenze dei giovani. Il PRG approvato la scorso anno apre alla possibilità di sviluppo dell’area. L’amministrazione intende continuare l'attività di ricerca e valutazione di disponibilità di interessi privati ad operare congiuntamente con l’ente pubblico per raggiungere l'obiettivo, considerata l'impossibilità odierna di disporre di risorse adeguate per realizzare direttamente l'intervento; - favorire il recupero complessivo della zona sportiva comunale, continuando a collaborare con le associazioni, al fine di consentire il pieno recupero e fruizione dell’area. Sostenere la manutenzione ordinaria e straordinaria della sentieristica comunale, con l’obiettivo finale del progressivo recupero funzionale del nostro territorio, anche in favore delle future generazioni. Un territorio ben conservato permette un’offerta sportiva en plein air che può diventare una risorsa per generare turismo sostenibile; - adeguare, in tema di sicurezza, il piano di protezione civile alle nuove linee guida regionali e, attraverso nuovi strumenti normativi che stabiliscano moderni rapporti di collaborazione con la cittadinanza, aumentare la capacità di vigilare, di fare prevenzione e di intervenire con celerità sul territorio; - messa in sicurezza del tratto di strada tra le frazioni di Oveillan e Betende e la strada di Ville Sur Sarre: si auspica la realizzazione degli interventi, già finanziati con risorse regionali; - implementare la rete acquedottistica attivando, per la sua realizzazione, rapporti di collaborazione pubblico/privati, come il project financing; - progettazione e realizzazione, compatibilmente alle risorse disponibili, di nuovi parcheggi, per risolvere le criticità riscontrabili in alcune frazioni; - manutenzione degli alvei dei principali corsi d'acqua presenti sul territorio, in collaborazione con l’amministrazione regionale; - sempre in tema di sicurezza e manutenzione del territorio, verrà stilato, in collaborazione con gli uffici comunali, un programma di ripavimentazione e di manutenzione delle nostre strade; - programmazione di incontri con gli abitanti delle frazioni, in cui affrontare le specifiche problematiche e valutare le possibili soluzioni, attraverso l'elaborazione di proposte condivise; - consolidare gli ottimi risultati nella gestione dei rifiuti, sostenendo la cultura del consumo critico e la partecipazione responsabile dei cittadini. GIOVANI - programmare delle iniziative sul territorio dedicate ai giovani per far sì che il paese diventi punto di ritrovo e di aggregazione, in collaborazione con la Pro Loco; - attivare nuove forme di comunicazione istituzionale al fine di renderla più rapida ed efficace e mirata verso i giovani; - sostenere la pratica sportiva dei giovani; - promuovere una consulta giovani, per stabilire un dialogo costante con l'amministrazione comunale. SERVIZI ALLA PERSONA - diffusione della Banca del Tempo; - aiuto alle famiglie in situazione di disagio sia sociale sia personale; - promuovere e sostenere, compatibilmente con le possibilità, iniziative relative ad attività di gestione del tempo post scolastico e estivo dei bambini. IDENTITA' E CULTURA - valorizzare e rendere più fruito il patrimonio culturale attraverso la predisposizione di percorsi che uniscano i luoghi della memoria e della cultura, sia attraverso la riqualificazione e il potenziamento delle manifestazioni in essere sia con l'ideazione di nuove iniziative quali occasioni per favorire la conoscenza del territorio; - sviluppare una politica di valorizzazione del territorio e dei beni culturali, in collaborazione con l'amministrazione regionale proprietaria del castello, attraverso una migliore utilizzazione dei beni e il potenziamento dei servizi turistici;



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- coinvolgere i cittadini e avviare un'attività sinergica con tutte le associazioni attive sul territorio, in particolar modo con la Pro-Loco e la Badoche; - mantenere e sostenere la biblioteca comunale in quanto promotrice, con le sue molteplici attività, di momenti di incontro e di confronto. ECONOMIA E LAVORO - promuovere un sistema organizzativo a rete tra gli attori del territorio per creare sinergie e ottenere integrazione tra i diversi settori di impresa; - promuovere la diffusione della banda larga con fibra ottica che in corso d’anno dovrebbe entrare definitivamente in funzione sul nostro territorio; - favorire le iniziative dei cittadini e le aziende del settore primario per la produzione, la distribuzione e il consumo di prodotti agricoli a km 0. AMMINISTRAZIONE - organizzare momenti di incontro e di confronto per rendere più comprensibili i risultati delle politiche perseguite, aprire canali diretti per inviare osservazioni e proposte al comune al fine di migliorare il rapporto cittadino-amministrazione; - monitorare il sito comunale, strumento di comunicazione diretta con il cittadino; - in tutti i rapporti con il cittadino ci sarà un impegno costante a perseguire azioni di snellimento delle procedure amministrative, favorendo dove possibile la riduzione della burocrazia e la massima trasparenza; - attivare la ricerca di finanziamenti in ambito transnazionale, soprattutto sviluppando collaborazioni finalizzate alla predisposizione di progetti connessi allo sviluppo territoriale e culturale; - sviluppare un piano di miglioramento dell'efficienza energetica, analizzando la possibilità di ridurre l'impatto energetico degli edifici e dell'illuminazione pubblica del comune; - per favorire l'avvicinamento dei più giovani alla vita amministrativa del paese, si intende proporre un'iniziativa già sperimentata in altri comuni italiani: il consiglio dei piccoli.



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Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla Legge 190/2012. L’amministrazione ritiene importante stabilire alcuni obiettivi per la prevenzione della Corruzione:

- Adozione di misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi che prevedano la gestione del rischio attraverso una accurata analisi dei contesti interni ed esterni dell’ente;

- Mappatura dei processi operativi e dei principali procedimenti dell’ente ed analisi delle probabilità che il rischio di corruzione si concretizzi e la valutazione dell’impatto che lo stesso causerebbe;

- Individuazione delle misure per neutralizzare o quantomeno ridurre il rischio di corruzione; - Formazione del personale in tema di anticorruzione; - Previsione negli schemi-tipo di contratto, bandi, della condizione dell’osservanza del Codice

di comportamento dei dipendenti anche per i collaboratori esterni dell’amministrazione prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso;

- Previsione che all’atto della stipulazione dei contratti ogni contraente e appaltatore dell’ente debba rendere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa l’inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.;

- Previsione di misure di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito; Tali obiettivi hanno la funzione di indirizzare gli operatori circa le modalità di svolgimento dell’azione amministrativa al fine di prevenire i fenomeni corruttivi e dovranno essere contenuti in apposito Piano da redigere da parte del responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune ai sensi dell’art. 1 della legge 190/2012. L’amministrazione ritiene altresì che la trasparenza sia una delle misure fondamentali per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012. Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:

- La trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione;

- Il libero e illimitato esercizio dell’accesso civico, così come modificato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i comportamento degli operatori verso: a) Elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici; b) Lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico. Ulteriori obiettivi sia strategici che operativi verranno indicati in sede di predisposizione del piano delle performance PER IL TRIENNIO 2017/2019 ai sensi del capo IV della L.R. 22/2010 e della Del. G.R. n° 3771/2011.



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Con riferimento alle condizioni esterne si evidenziano i seguenti elementi di valutazione: 1. OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO (analisi non necessaria per enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti) 2. ANALISI SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO COMUNALE E DELLA DOMANDA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

a) Territorio

SUPERFICIE kmq. 28

ALTITUDINE s.l.m.

minima del territorio 580

delle località abitate 580

massima del territorio 3061

delle località abitate 1600

del capoluogo 645

STRADE COMUNALI km. 102

STRADE REGIONALI km. 7,4

STRADE STATALI km. 4

ULTERIORI CARATTERISTICHE ED EVENTUALI VALUTAZIONI RITENUTE

SIGNIFICATIVE A FINI PROGRAMMATORI(

Frazioni del Comune: n. 58 di cui 53 ubicate nella zona antropizzata compresa tra le quote di 580 mt. s.l.m. e 1600 mt. s.l.m.. Il territorio comunale è attraversato in senso latitudinale dalla strada statale n. 26 e dalla linea ferroviaria, di cui attualmente è sospeso l’esercizio.



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b) Popolazione

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011 n. 4179 1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (al

31/12/2015) (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze

n. 4927 n. 2390 n. 2537 n. 2256 n. 4

1.1.3 – Popolazione all’1.1.2015 (penultimo anno precedente)

1.1.4 – Nati nell’anno 1.1.5 – Deceduti nell’anno saldo naturale 1.1.6 – Immigrati nell’anno 1.1.7 – Emigrati nell’anno saldo migratorio 1.1.8 – Popolazione al 31.12.2015 (penultimo anno precedente) di cui 1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni) 1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni) 1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) 1.1.12 – In età adulta (30/65 anni) 1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)

n. 41 n. 32 n. 263 n. 286

n. 4941 n. + 9 n. -23 n. 4927 n. 285 n. 400 n. 725 n. 2554 n. 963

1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno 2011 2012 2013 2014 2015

Tasso 9,44 ‰ 8,59 ‰ 6,50 ‰ 8,11 ‰ 8,31 ‰

1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno 2011 2012 2013 2014 2015

Tasso 7,38 ‰ 7,98 ‰ 8,73 ‰ 8,71 ‰ 6,49 ‰

1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti Entro il

n.

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: N.P.

1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:

N.P ULTERIORI CARATTERISTICHE ED EVENTUALI VALUTAZIONI RITENUTE SIGNIFICATIVE A FINI PROGRAMMATORI Si verifica un incremento stagionale estivo della popolazione dovuta alla presenza sul territorio comunale di n. 2 campeggi.



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c) Struttura e attrezzature

TIPOLOGIA ESERCIZIO IN CORSO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 1.3.2.1 - Asili nido n. 1 Posti n. 24 Posti n. 24 Posti n. 24 Posti n. 24

1.3.2.2 - Scuole materne n. 3 Posti n. 141 Posti n. 141 Posti n. 141 Posti n. 141

1.3.2.3 - Scuole elementari n. 3 Dall’anno 2018 n. 2

Posti n. 404 Posti n. 404 Posti n. 404 Posti n. 404

1.3.2.4 - Scuole medie n. 0 Posti n. 0 Posti n. 0 Posti n. 0 Posti n. 0

1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 1

Posti n. 19 Posti n. 19 Posti n. 19 Posti n. 19

1.3.2.6 - Farmacie comunali/dispensario

farmaceutico n. 0 n. 0 n. 0 n. 0

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista

51,20

7,5 7,5 7,5 7,5

8,31 8,31 8,31 8,31

35,39 35,39 35,39 35,39

1.3.2.8 - Esistenza depuratore No No No No

1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. 44,80 44,80 44,80 44,80

1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato

Sì Sì Sì Sì

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini

n. 20 mq.

43.800,00

n. 20 mq.

43.800,00

n 20 mq.

43.800,00

n. 20 mq.

43.800,00 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione

pubblica n. 1.150 n. 1.150 n. 1.150 n. 1.150

1.3.2.13 - Rete gas in Km. == == == ==

1.3.2.15 - Esistenza discarica Sì Sì Sì Sì

1.3.2.16 - Mezzi operativi n. 8 n. 8 n. 8 n. 8

1.3.2.17 - Veicoli n. 4 n. 4 n. 4 n. 4

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati No No No No



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d) Economia insediata In questa sezione vengono indicate le attività economiche, divise per settore, presenti nel territorio comunale (dati forniti dalla Conservatoria del Registro Imprese della Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni)

IMPRESE INSEDIATE (UNITÀ LOCALI ATTIVE )

AGRICOLTURA n. 25 (Agricoltura, silvicoltura, pesca, ecc.) INDUSTRIE ESTRATTIVE n. 2 (Estrazione ghiaie, sabbie, pietre, ecc.) ATTIVITÀ MANIFATTURIERE n. 22 (Industrie alimentari, tessili, di mobili, macchinari, editoria, ecc.)

di cui artigiane n. 18 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA E ACQUA n. 2 (Elettricità, gas, raccolta, potabilizzazione e distribuzione acqua, ecc.) COSTRUZIONI n. 98 (Edilizia, impianti elettrici, termici, idraulici, ecc.)

di cui artigiane n. 84 COMMERCIO n. 67 (Commercio all’ingrosso e al dettaglio, nonché riparazione di beni personali e per la casa)

di cui artigiane n. 6 STRUTTURE RICETTIVE n. 10 (Alberghi, campeggi, agriturismo, affittacamere, case per ferie, ecc.) ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE n. 23 (Ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, caffè, gelaterie, mense, ecc.)

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONE n. 9 (Trasporti terrestri e aerei, agenzie di viaggio, poste e telecomunicazioni, ecc.) INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA n. 5 (Banche, banche cooperative, assicurazioni, intermediari finanziari, ecc.)



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SERVIZI ALLE IMPRESE n. 20 (Attività immobiliari, noleggio, informatica, ecc.) SERVIZI ALLE PERSONE n. 17 (Istruzione, sanità, servizi sociali, attività ricreative, smaltimento rifiuti, depurazione acque, ecc.)



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- Indicatori utilizzati -

Si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l’esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell’Ente. Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico. • Grado di autonomia dell’Ente; • Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite; • Grado di rigidità del bilancio; • Grado di rigidità pro-capite; • Costo del personale; • Propensione agli investimenti.



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Grado di autonomia finanziaria Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall’ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente. Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell’ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell’apparato comunale, erogazione di servizi ecc… L’analisi dell’autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull’autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell’ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività. Va tuttavia rilevato, nell’analisi dell’indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

Autonomia Finanziaria Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Entrate tributarie + Entrate extratributarie

Entrate Correnti 48,37 % 48,78 % 48,83 %

48,00

48,20

48,40

48,60

48,80

49,00

2017 2018 2019

Autonomia Finanziaria



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Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato. Nell’esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà

Pressione entrate proprie pro-capite Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Entrate tributarie + Entrate extratributarie

N.Abitanti € 541,20 € 546,11 € 546,11

538,00

540,00

542,00

544,00

546,00

548,00

2017 2018 2019

Pressione Fiscale Locale

Pressione tributaria pro-capite Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Entrate tributarie

N.Abitanti € 391,03 € 391,03 € 391,03

0,00

200,00

400,00

600,00

2017 2018 2019

Restituzione Erariale Pro-capite



20

Rigidità del bilancio L’indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L’indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

Rigidità strutturale Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Spese personale + Rimborso mutui + interessi


28,80

29,00

29,20

29,40

29,60

29,80

2017 2018 2019

Rigidità Strutturale

Rigidità costo personale Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Spese personale Entrate Correnti

20,00 % 20,02 % 20,01 %

19,99

20,00

20,01

20,02

20,03

2017 2018 2019

Rigidità Costo Personale

Rigidità indebitamento Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Rimborso mutui + interessi




21

8,80

9,00

9,20

9,40

9,60

9,80

2017 2018 2019

Rigidità di Indebitamento



22

Grado di rigidità pro-capite Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

Rigidità strutturale pro-capite Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Spese personale + Rimborso mutui + interessi

N.Abitanti 326,02 € 326,34 € 330,85 €

322,00

324,00

326,00

328,00

330,00

332,00

2017 2018 2019

Rigidità Strutturale

Rigidità costo personale pro-capite Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Spese personale

N abitanti 223,77 € 224,15 € 223,77 €

223,40

223,60

223,80

224,00

2017 2018 2019

Rigidità Costo Personale

Rigidità indebitamento pro-capite Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Rimborso mutui + interessi

N.abitanti 102,25 € 102,20 € 107,08 €



23

98,00

100,00

102,00

104,00

106,00

108,00

2017 2018 2019

Rigidità di Indebitamento



24

Costo del Personale L’incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.

Incidenza spese personale su spesa corrente Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Spese personale Spese correnti

22,49 % 22,50 % 22,56 %

22,45

22,50

22,55

22,60

2017 2018 2019

Incidenza delle Spese del Personale sulla

Spesa Corrente

Rigidità costo personale pro-capite Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Spese personale

N abitanti 223,77 € 224,15 € 223,77 €

223,40

223,60

223,80

224,00

2017 2018 2019

Rigidità Costo Personale Pro-Capite

Rigidità costo personale su entrata corrente Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Spesa personale Entrate correnti

20,00 % 20,02 % 20,01 %



25

19,98

20,00

20,02

20,04

2017 2018 2019

Rigidità Costo del Personale sulle Entrate

Correnti

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica evidenzia i seguenti elementi:

1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice Descrizione Ril. IVA Modalità di Gestione 1 REFEZIONE SCOLASTICA SI Mista

Tabella Servizi Produttivi

Codice Descrizione Ril. IVA Modalità di Gestione 1 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SI Mista

FORME DI COLLABORAZIONE

UNITE’ DES COMMUNES VALDOTAINES GRAND-PARADIS

FUNZIONI ESERCITATE UNITE' DES COMMUNES VALDOTAINES GRAND PARADIS Funzioni esercitate: SERVIZI DI GESTIONE DEL PERSONALE - gestione economica del personale; SERVIZI DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI - gestione dei sistemi informativi; SERVIZI TECNICI - servizio entrate tributarie - gestione procedure di affidamento lavori, servizi e forniture SERVIZI ACCESSORI ALL'ISTRUZIONE PUBBLICA - funzionamento delle istituzioni scolastiche; - gestione della scuola media "Maria Ida Viglino"; - servizi di assistenza scolastica; SERVIZI CULTURALI - auditorium; SERVIZI SPORTIVI - promozione dello sport;



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- palestre; SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI - raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani; SERVIZI DI GESTIONE DEL TERRITORIO - ripetizione del segnale radio televisivo pubblico; SERVIZI SOCIALI RIVOLTI ALL'INFANZIA E AI GIOVANI - asili nido; - garderie d'enfance e spazio gioco; - utilizzo positivo del tempo libero; SERVIZI SOCIO-SANITARI RIVOLTI AGLI ANZIANI E DISABILI - assistenza domiciliare e residenziale; SERVIZI SOCIO-SANITARI A DESTINAZIONE GENERICA - reinserimento lavorativo; SERVIZI DI PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE - sostegno alle iniziative di sviluppo turistico; - sostegno alle attività economiche; - gestione del patrimonio boschivo e silvo-pastorale; - promozione dello sviluppo locale; - sportello unico per le attività produttive. ASSOCIAZIONI DEI COMUNI 1) Associazione dei Comuni sub-ATO Monte Emilius - Piana d'Aosta (deliberazione C.C. n. 51 del 28 dicembre 2010) avente come finalità l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato completo all'interno del sotto ambito territoriale ottimale istituito in attuazione del Piano regionale di tutela delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006. Fanno parte dell'associazione i seguenti comuni: Aosta, Aymavilles, Brissogne, Charvensod, Fenis, Gressan,Jovençan, Nus, Pollein, Quart, Saint Christophe, Saint Marcel, Saint Nicolas, e Sarre. CONVENZIONI 1) Convenzione con la Regione Autonoma Valle d'Aosta per la realizzazione di due rotonde lungo la S.S. n. 26, alle località Maillod e Sainte-Hélène (deliberazione del Consiglio comunale n.22 del 30 luglio 2015); 2) Convenzione tra il Consiglio regionale e il Comune di Sarre per l'ufficio del difensore civico (deliberazione del consiglio comunale n.132 del 01/10/2007); 3) Convenzione con l'A.N.A.S. per la realizzazione di due rotatorie sulla strada statale 26 (deliberazione del consiglio comunale n. 49 del 29/02/2016); 4) Convenzione con il Comune di Aosta per la gestione in forma associata del servizio di distribuzione del gas metano tra i comuni della Regione Autonoma Valle d'Aosta (deliberazione del consiglio comunale n. 50 in data 29 febbraio 2016); 5) Convenzione con la Fondazione Gran Paradiso - Fondation Grand Paradis per l'implementazione dell'attività 5.2 "Innovazione - sistema di connessione internet presso le principali fermate" del progetto "Iter - imaginez un transport efficace et responsable", nell'ambito dle programma operativo di cooperazione territoriale transfrontaliera "Italia-Francia Alcotra 2007/2013" (deliberazione del consiglio comunale n. 101 in data 29 dicembre 2011); 6) Adesione alla convenzione tra il Consiglio Permanente degli enti locali e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio in forma associata dell'ufficio procedimenti disciplinari (deliberazione del consiglio comunale n. 116 in data 16 febbraio 2012);



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7) Convenzione per la costituzione del Corpo Associato di Polizia Locale di Aosta, Sarre e Saint-Pierre - "Police de la Plaine" (deliberazione del consiglio comunale n. 41 in data 29 dicembre 2015); 8) Convenzione quadro per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale regionale per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Deliberazione del Consiglio comunale n. 308 del 25 marzo 2015); 9) Convenzione quadro per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale regionale per il tramite del Comune di Aosta, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Deliberazione del Consiglio comunale n. 309 del 25 marzo 2015); 10) Convenzione quadro per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale regionale per il tramite dell'Amministrazione Regionale, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Deliberazione del Consiglio comunale n. 310 del 25 marzo 2015); 11) Convenzione quadro tra i Comuni di Sarre e Saint-Pierre per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati (Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30 giugno 2015); 12) Convenzione attuativa tra i comuni di Sarre e Saint-Pierre per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di organizzazione generale dell’amministrazine comunale e servizio di segreteria, da svolgersi mediante costituzione di un ufficio unico comunale associato (Deliberazione del Consiglio comunale n. 55 in data 14 aprile 2016); 13) Convenzione attuativa attuativa tra i comuni di Sarre e Saint-pierre per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di gestione finanziaria e contabile, da svolgersi mediante costituzione di un ufficio unico comunale associato (Deliberazione del Consiglio comunale n. 56 in data 14 aprile 2016); 14) Convenzione attuativa tra i comuni di Sarre e Saint-pierre per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica e manutenzione dei beni immobili comunali, da svolgersi mediante costituzione di un ufficio unico comunale associato (Deliberazione del Consiglio comunale n. 57 in data 14 aprile 2016); 15) Convenzione con la Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'attuazione dell'intervento denominato "pista ciclabile Sarre" nell'ambito del piano nazionale di sicurezza stradale (Deliberazione del Consiglio comunale n. 80 in data 8 luglio 2016); ACCORDI DI PROGRAMMA 1) Accordo di programma per l'adozione del piano di zona della Valle d'Aosta (deliberazione del Consiglio comunale n. 239 del 22/10/2009 modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 103 in data 29 dicembre 2011). ALTRE COLLABORAZIONI NELL' AMBITO DEL DIRITTO PRIVA TO 1) Convenzione per la realizzazione di un'infrastruttura di rete di telecomunicazione in banda larga senza fili (deliberazione della giunta comunale n. 52 del 31/03/2006); 2) Convenzione tra il Comune di Sarre e la società Etoile du Nord per la destinazione ad uso pubblico della piscina all'interno del complesso alberghiero denominato Etoile du Nord (deliberazione del consiglio comunale n. 89 del 21/12/2001 modificata con deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 20/07/2005).



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FORME DI GESTIONE CONCESSIONE A TERZI 1) Concessione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri del Comune di Sarre dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2033 (Determinazione del segretario comunale n. 76 del 26 agosto 2008); 2) Concessione dell'impianto sportivo comunale per il periodo 2015-2035 (Determinazione del segretario comunale n. 56 del 30 giugno 2015). AZIENDE SPECIALI Nulla da segnalare ISTITUZIONI Nulla da segnalare SOCIETA' DI CAPITALI Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (C.E.L.V.A.) (Deliberazione del Consiglio comunale n. 187 del 27 maggio 1998); IN.VA. s.p.a. (Deliberazione del Consiglio comunale n. 205 del 13 giugno 2013).

2) Disponibilità e gestione risorse umane

PROFILI ORGANIZZATIVI DEGLI ORGANI POLITICI COMPETENZE RISERVATE AL SINDACO: lavori pubblici, l’urbanistica, le politiche istituzionali, gli affari generali e legali, il personale, il commercio, laprogrammazione economico-finanziaria e le politiche ambientali. VICESINDACO - EDUCAZIONE, CULTURA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA: patrimonio scolastico; rapporti con istituzioni scolastiche; attività scolastica; servizio refezione; servizio scuolabus; palestre scolastiche, biblioteca: gestione, organizzazione corsi, attività varie; pubblicazioni-edizioni; archivio storico; rapporti con le associazioni culturali; educazione musicale, mercati; valorizzazione delle produzioni locali, sostegno alle attività agricole e produttive; rapporti con consorzi e organizzazioni agricole; risorse idriche a scopo agricolo; alpeggi; zone incolte: recupero e valorizzazione. ASSESSORE TERRITORIO, MOBILITA', PROTEZIONE CIVILE, INNOVAZIONE, RETI TECNOLOGICHE: strade rurali, mulattiere e sentieri; area pic-nic; risorse idriche a scopo idroelettrico; recupero fontanili, forni, mulini e oratori; manutenzione fossi e torrenti; boschi; conca del Fallère; comprensorio di Bréan; sponda fluviale, strade, piazzali, parcheggi e marciapiedi; segnaletica orizzontale e verticale; segnaletica commerciale e turistica; toponomastica; asfalti e pavimentazioni; servizio di sgombero neve; classificazione strade; manutenzioni; rapporti con ANAS, piano comunale di protezione civile; rapporti con distaccamento del Corpo dei vigili del fuoco volontari; sistema comunale antincendio, servizi informatici; sito Internet; nuove tecnologie; e-governement; e-democracy, servizio idrico integrato: acquedotto, fognature e acque bianche; illuminazione; metanizzazione; rapporti con società erogatrici di servizi. ASSESSORE SANITA', SALUTE, POLITICHE SOCIALI, SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA: servizi sanitari; cimiteri: gestione e lavori; servizi necroscopici e cimiteriali, rapporti con l’Azienda U.S.L.; rapporti con la farmacia, servizi sociali; servizio civile; “Jeunes d’antan”: socializzazione, animazione e svago; soggetti meno favoriti; prestazioni sociali; emergenza abitativa; politiche per la



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famiglia; rapporti con le associazioni di volontariato e con gli attori del terzo settore, asilo nido, garderie d’enfance, spazio gioco, tata familiare, assegno post natale. ASSESSORE PROMOZIONE TURISTICA, TRASPORTI, SPORT, POLITICHE GIOVANILI: castello e aree adiacenti; promozione eventi e manifestazioni; rapporti con la Pro Loco; rapporti con l’Ufficio regionale del turismo; gemellaggi e politiche europee, servizi di trasporto pubblico automobilistici e ferroviari; piano di bacino di traffico, area sportiva comunale; rapporti con le associazioni sportive; piste ciclabili; percorso vita, attività ludiche e progetti a favore dei giovani. COMMISSIONI - COMMISSIONE BIBLIOTECA: (delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30 giugno 2015; delibere di Giunta Comunale n. 60 del 16 luglio 2015 e n. 86 del 13 novembre 2015; decreto del Sindaco n. 10 del 30 giugno 2015); - COMMISSIONE AGGIORNAMENTO ALBO GIUDICI POPOLARI: (delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30 giugno 2015); - COMMISSIONE EDILIZIA: (delibera della Giunta Comunale n. 18 del 17 marzo 2016); - COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE: (delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28 maggio 2015). GRUPPI CONSIGLIARI (delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30/06/2015) - Insieme per Sarre - Union Valdotaine, Partito democratico, Indipendenti, Eunsemblo. PROFILI AMMINISTRATIVI DELLA STRUTTURA AMMINISTRATI VA - REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – DOTAZIONE ORGANICA (delibera di Giunta Comunale n. 147 del 12 dicembre 1997, modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 14 luglio 2006, deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 16 maggio 2008 e con deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 11 luglio 2008 ) - ORGANIZZAZIONE UFFICI E DOTAZIONE ORGANICA: deliberazione di Giunta comunale n. 165 del 30 dicembre 2010. - DEFINIZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER L'ESERCIZIO OBBLIGATORIO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI IN AMBITO SOVRACOMUNALE MEDIANTE CONVENZIONE TRA COMUNI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2014, N. 6 (NUOVA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI E SOPPRESSIONE DELLE COMUNITÀ MONTANE): Comuni di Sarre e Saint-Pierre (Deliberazione del Consiglio comunale n. 297 del 30 marzo 2015. - CONVENZIONE QUADRO PER L'ESERCIZIO OBBLIGATORIO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI IN AMBITO SOVRACOMUNALE: organizzazione generale dell'ente, ivi compreso il servizio di segreteria comunale, gestione finanziaria e contabile, ad eccezione dell’accertamento e della riscossionevolontaria e coattiva delle entrate tributarie, edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunali, polizia locale, biblioteche (Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30 giugno 2015). CONVENZIONE ATTUATIVA TRA I COMUNI DI SARRE E SAINT-PIERRE PER L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZINE COMUNALE E SERVIZIO DI SEGRETERIA, DA SVOLGERSI MEDIANTE COSTITUZIONE DI UN UFFICIO UNICO COMUNALE ASSOCIATO (Deliberazione del Consiglio comunale n. 55 in data 14 aprile 2016); (Deliberazione del Consiglio comunale n. 56 in data 14 aprile 2016); (Deliberazione del Consiglio comunale n. 57 in data 14 aprile 2016);



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CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CORPO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE DI AOSTA, SARRE E SAINT-PIERRE - "POLICE DE LA PLAINE" (deliberazione del consiglio comunale n. 41 in data 29 dicembre 2015); - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE (decreto del Sindaco n. 16 del 30 settembre 2015) - PROVVEDIMENTI DEL SINDACO RELATIVI ALLA INDIVIDUA ZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI (decreto n. 2 del 29 aprile 2016). - ISTITUZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE DI EMERGENZA (COC) (deliberazione della giunta comunale n. 103 del 5 settembre 2008 e deliberazione della giunta comunale n. 136 del 22 novembre 2012) - NOMINA DELL’ECONOMO COMUNALE (decreto del Sindaco n. 6 del 11 giugno 2015) - NOMINA DEL VICE SEGRETARIO COMUNALE (decreto del Sindaco n. 3 del 29 aprile 2016) L'organizzazione amministrativa dell'Ente, approvata con deliberazione della giunta comunale n. 9 del 26 gennaio 2017 è così articolata:



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NUOVA DOTAZIONE ORGANICA

AREA DI ATTIVITÀ SERVIZIO PROFILO

PROFESSIONALE CATEG. POS.

NUMERO POSTI

ORGANICO OCCUPATI DIPENDENTI IN SERVIZIO VACANTI

Amministrativa

segreteria culturale

demografico commercio

istruttore direttivo D D 2 2 Desaymonet Fabrizio – Marguerettaz Ornella 0

istruttore amministrativo C C/2 2 2 Canepa Christian – Migliaccio Roberta 0

aiuto bibliotecario C C/2 1 0,7 Bethaz Clara 0,3

operatore amministrativo C C/1 3 2 Benvenuto Angela – Grange Letizia 1

ausiliario A A 1 1 Milesi Clizia 0

Contabile finanziario personale sociale

istruttore direttivo D D 2 1,7 Boggia Lucia – Pallais Michelle 0,3

istruttore amministrativo C C/2 3 3 Di Francesco Milena – Lao Béatrice – Sisinni Daniela 0

operatore amministrativo C C/1 1 0,7 Berthod Adele 0,3

Tecnica

edilizia pubblica edilizia privata manutenzioni

istruttore direttivo D D 1 1 Autelitano Bruno 0

geometra C C/2 4 4 Cento Roberto – Fassy Alex – Lanzoni Roberto – Marcoz Liliana 0

istruttore amministrativo C C/2 1 1 Oggeri Michela 0

capo operaio autista B B/3 1 0 1

operaio specializzato autista

B B/2 3 2 Bochet Fabrizio – Jacquemin Didier 1

Vigilanza vigilanza notifiche

Ispettore di polizia locale C C/2 1 0,8 Bellu Ivana 0,2

Agente di polizia locale C C/1 3 2 Conte Michel – Trabbia Sergio 1

Messo B B/2 1 1 Costenaro Marisa 0

totale 30 24,9 5,1



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Elementi di valutazione della Sezione strategica Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti: Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici Fiscalità Locale

IUC – IMU IUC – TASI IUC – TARI Imposta Pubblicità Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) Addizionale comunale IRPEF Imposta di soggiorno Diritti di segreteria a totale pertinenza comunale Proventi servizio idrico integrato Refezione scolastica Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni La gestione del patrimonio Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale Indebitamento Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa



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Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche Gli interventi di investimento previsti per il triennio 2017/2019, esclusi quelli già finanziati negli anni precedenti e riaccertati nel triennio, con l’indicazione delle relative fonti di finanziamento, sono i seguenti:

Investimento Entrata Specifica Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Spesa

COLLEGAMENTO PEDONALE IMPIANTO SPORTIVO-CHEMIN RU DE DOIRE

- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione

296.405,08 0,00 0,00 488.310,5

0

- Avanzo di amministrazione / F.P.V.

191.905,42 0,00 0,00

TRASFERIMENTI FINANZIARI

- Avanzi di bilancio 24.874,11 24.874,11 24.874,11 243.404,5

7

- Entrate proprie - Concessione Loculi

514,53 654,86 612,85

- Avanzo di amministrazione / F.P.V.

167.000,00 0,00 0,00

BENI MOBILI E SOFTWARE UFFICI E SERVIZI COMUNALI

- Avanzi di bilancio 10.000,00 0,00 0,00 30.500,00


8.000,00 6.500,00 6.000,00

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI MUNICIPIO


179.435,91 0,00 0,00 179.435,9

1

LAVORI DI ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO IN FRAZIONE LA REMISE

- Entrate proprie - OO.UU.

5.250,00 22.000,00 0,00 119.000,0

0

- Entrate proprie - Alienazioni

2.500,00 0,00 0,00

- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum

23.250,00 66.000,00 0,00

LAVORI DI ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO IN FRAZIONE POINSOD


1.500,00 0,00 0,00 40.500,00


1.750,00 6.875,00 0,00

- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre

9.750,00 20.625,00 0,00



34

entrate / Una tantum

OPERE DI COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE E RAZIONALIZZAZIONE RISORSE IDRICH


464.561,24 0,00 0,00 464.561,2

4

REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO LA STRADA COMUNALE DENOMINATA CHEMIN RU DE DOIRE DA LES CONDEMINES A LE MONTAN


25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO


0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI

- Avanzi di bilancio 8.249,53 54,86 0,00 18.000,00


3.265,00 100,00 100,00


1.485,47 1.845,14 2.900,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ILLUMAZIONE PUBBLICA



2.000,00 0,00 0,00


7.000,00 10.000,00 42.000,00

ARREDO URBANO E AREE VERDI



3.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 487,15

PIANO DI PROTEZONE CIVILE

- Avanzi di bilancio 0,00 4.975,00 0,00 9.100,00


0,00 1.000,00 0,00


0,00 3.125,00 0,00



35

Gli investimentii già finanziati negli anni precedenti e riaccertati nel triennio, con l’indicazione delle relative fonti di finanziamento, sono i seguenti:

Capitolo Art. CDC DESCRIZIONE PREVISIONE SPESA ENTRATE DA NORME DI LEGGE OO.UU.

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 201920301 1 81.04 Acquisto softw are 6.588,00 1.952,00 976,00 6.588,00 1.952,00 976,00

20401 31 81.04

Spesa acquisto hardaw are esercizio associato funzioni comunali 1.037,00 1.037,00

20201 5 82.11

Fondo incentivi lavori pubblici messa in sicurezza della strada comunale di Ville Sur Sarre 924,04 924,04

20101 14 82.12

Riqualif icazione viabilità Strada Ru de Doire innesto per Le montan - fondo lavori pubblici 41.905,04 41.905,04 41.905,04 41.905,04 41.905,04 41.905,04

20101 10 82.14Spesa direzione lavori riqualif icazione villaggio Rovine 84.139,66 84.139,66

20101 34 82.14Lavori riqualif icazione villaggio Rovine 169.794,46 133.532,67 36.261,79

20101 16 82.15

Spese progettazione lavori sistemazione area sportiva comunale - 1° fase 9.900,24 9.900,24 9.900,24 9.900,24 9.900,24 9.900,24

20101 11 82.19Spea progettazione zone di conferimento rif iuti solidi urbani 32.727,66 32.727,66 32.727,66 32.727,66 32.727,66 32.727,66

20401 35 82.23Indennità di esproprio per espropri opere di viabilità 34.770,69 26.770,69 12.188,34 12.188,34 22.582,35 14.582,35

20401 44 82.23

Indennità di esproprio e onere conseguenti acquisizione beni servizio idrico integrato 10.046,76 10.046,76

20101 13 82.26

Spesa progettazione lavori realizzazione parcheggio in frazione Lalex 46.158,14 46.158,14 46.158,14 46.158,14 46.158,14 46.158,14

20401 42 82.48

Trasferimento ANAS per realizzazione rotatorie su strada statale 26 1.417.240,82 1.417.240,82

20101 17 82.51

Spesa progettazione lavori sistemazione e riqualif icazione viabilità strada Chemin Ru de Doire 3.369,16 3.369,16 3.369,16 3.369,16 3.369,16 3.369,16

20101 15 82.54

Spesa progettazione lavori sistemazione strada Ruelle de l'Eglise 21.811,68 21.811,68 21.811,68 21.811,68 21.811,68 21.811,68

20401 26 82.67

Acquisizione aree lavori riqualif icazione viabilità strada ru de doire innesto le montan (EX

CDC 82.67-FP 2118)

7.623,00 7.623,0020401 10 83.01 manutenzione acquedotto 8.999,84 8.999,8420401 14 83.05 asfalti 131.981,95 0,00 0,00 131.981,9520401 18 83.09 arredo urbano - giochi 13.143,03 0,00 0,00 13.143,03

TOTALE TITOLO II 2.042.161,17 184.594,61 156.847,92 1.634.913,15 0,00 0,00 12.188,34 12.188,34 0,00 395.059,68 172.406,27 156.847,92

FPV



36

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

Articolo Descrizione Impegnato (Cp + Rs)

Pagato (Cp + Rs)

Residui da Riportare

20101 / 20101 / 2 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI PER ESPROPRI OPERE DI VIABILITA' (EX CDC 82.23-FP2113)

3.871,04 0,00 3.871,04

20101 / 20101 / 3 SPESE PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI COMUNALI IN ALCUNE FRAZIONI (EX CDC 82.37 - FP 2113).

11.816,65 0,00 11.816,65

20101 / 20101 / 4 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI ARCHIVIO STORICO (EX CDC 84.04 - FP 2102)

7.800,00 0,00 7.800,00

20101 / 20101 / 5 SPESE ROGITO ATTI COMPRAVENDITA REALIZZAZIONE OPERE VIABILITA' (EX CDC 82.24 - FP 2113)

6.615,58 0,00 6.615,58

20101 / 20101 / 7 SPESE PROGETTAZIONE LAVORI COLLEGAMENTO PEDONALE E CICLABILE IMPIANTO SPORTIVO-CHEMIN RU DE DOIRE (EX CDC 82.03 FP 2113)

22.990,33 0,00 22.990,33

20101 / 20101 / 8 TRASFERIMENTO ANAS PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ROTATORIE SU S.S. 216 (EX CDC 82.48 - FP 2113).

192.028,52 190.125,32 1.903,20

20101 / 20101 / 9 SPESE DIREZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE (EX CDC 82.38 - FP 2114).

4.971,20 4.160,00 811,20

20101 / 20101 / 10

SPESA DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE VILLAGGIO ROVINE (EX CDC 82.14 - FP 2114).

258.651,25 0,00 258.651,25

20101 / 20101 / 12

SPESA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA E ACQUEDOTTO TISSORET (EX CDC 82.06 - FP 2113).

1.922,70 1.768,19 154,51

20101 / 20101 / 18

FONDO INCENTIVI LAVORI PUBBLICI IN ORDINE LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA E ACQUEDOTTO TISSORET (EX CDC 82.06 - FP 2113).

180,15 0,00 180,15

20101 / 20101 / 99

U.E.B. 2.01.01 - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI - ORGANO ESECUTIVO

37.814,69 0,00 37.814,69

20201 / 20201 / 2 FONDO INCENTIVI LAVORI 694,26 0,00 694,26



37

PUBBLICI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' STRADA RU DE DOIRE INNESTO LE MONTAN (EX CDC 82.67-FP2113)

20201 / 20201 / 3 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI ARCHIVIO STORICO (EX CDC 84.04 - FP 2102)

6.614,40 0,00 6.614,40

20201 / 20201 / 4 FONDO INCENTIVI LAVORI PUBBLICI LAVORI COLLEGAMENTO PEDONALE E CICLABILE IMPIANTO SPORTIVO-CHEMIN RU DE DOIRE (EX CDC 82.03 - FP 2113).

1.000,00 0,00 1.000,00

20201 / 20201 / 99

U.E.B. 2.02.01 - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI - SEGRETARIO

44.587,96 0,00 44.587,96

20301 / 20301 / 1 SPESA ACQUISTO SOFTWARE UFFICI COMUNALI (EX CDC 81.04-FP2101)

9.955,20 195,20 9.760,00

20301 / 20301 / 2 SPESA ACQUISTO HARDWARE UFFICI COMUNALI (EX CDC 81.04-FP2133)

612,44 392,84 219,60

20301 / 20301 / 99

U.E.B. 2.03.01 - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI - CONTABILITA'

11.736,00 0,00 11.736,00

20302 / 20302 / 99

U.E.B. 2.03.02 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE - CONTABILITA'

9.709,49 0,00 9.709,49

20401 / 20401 / 4 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO IMPIANTO SPORTIVO-CHEMIN RU DE DOIRE (EX CDC 82.03-FP2115)

16.191,80 0,00 16.191,80

20401 / 20401 / 10

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO (EX CDC 83.01-FP 2119)

52.077,91 21.395,39 30.682,52

20401 / 20401 / 11

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA (EX CDC 83.01-FP2119)

20.561,35 2.684,00 17.877,35

20401 / 20401 / 12

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI ISTITUZIONALI (EX CDC 83.03-FP2119)

1.941,49 0,00 1.941,49

20401 / 20401 / 13

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (EX CDC 83.05-FP2119)

3.838,34 0,00 3.838,34

20401 / 20401 / 14

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ASFALTI STRADE (EX CDC 83.05-FP2119)

30,00 0,00 30,00

20401 / 20401 / 15

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (EX CDC 83.05-FP2119)

4.927,58 0,00 4.927,58

20401 / 20401 / MANUTENZIONE 878,40 0,00 878,40



38

18 STRAORDINARIA GIOCHI(EX CDC 83.09-FP2119)

20401 / 20401 / 29

PROGETTAZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE GARDERIE E CPI(EX CDC 83.03-FP 2113)

3.453,67 0,00 3.453,67

20401 / 20401 / 31

SPESA ACQUISTO HARDWARE ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONI COMUNALI (EX CDC 81.04-FP2133)

6.940,48 2.193,56 4.746,92

20401 / 20401 / 32

OPERE DI COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE E RAZIONALIZZAZIONE RISORSE IDRICHE (EX CDC 82.38 - FP 2115)

650.885,11 0,00 650.885,11

20401 / 20401 / 33

ACQUISIZIONE IMMOBILI E SERVITU' LAVORI COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE E RAZIONALIZZAZIONE RISORSE IDRICHE - (EX CDC 82.38 - FP 2118)

25.000,00 0,00 25.000,00

20401 / 20401 / 34

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLAGGIO ROVINE (FO.S.P.I.) - (EX CDC 82.15 - FP 2115)

1.044.757,31 0,00 1.044.757,31

20401 / 20401 / 35

INDENNITA' DI ESPROPRIO E ONERI REGISTRAZIONE PER VIABILITA' EX CDC 82.23 - FP 2118)

33.618,94 0,00 33.618,94

20401 / 20401 / 36

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E IMPIANTO I.P. PLEOD - (EX CDC 82.17 - FP 2115)

14.908,12 0,00 14.908,12

20401 / 20401 / 37

LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA ST. DENIS (EX CDC 82.18 - FP 2115)

127.963,90 0,00 127.963,90

20401 / 20401 / 38

ESPROPRI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA VILLE SUR SARRE - INTERVENTO 3 - FRAZIONE CLUT (EX CDC 82.56 - FP 2118)

3.100,01 0,00 3.100,01

20401 / 20401 / 41

TRASFERIMENTO ANAS PER REALIZZAZIONE ROTATORIE SU STRADA STATALE 26 (EX CDC 82.48 - FP 2115)

763.425,78 56.013,52 707.412,26

20401 / 20401 / 42

LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA E ACQUEDOTTO TISSORET (EX CDC 82.06 - FP 2115)

12.442,43 0,00 12.442,43

20401 / 20401 / 46

SPESA ROGITO NOTARILE COSTITUZIONE SERVITU' IN LOC. CLUT (EX CDC 82.02 - FP 2113)

2.180,98 0,00 2.180,98

20401 / 20401 / 47

INTERVENTI ADEGUAMENTO EX BIBLIOTECA AD ARCHIVIO STORICO (EX CDC 83.03 - FP 2119)

4.434,94 0,00 4.434,94

20401 / 20401 / 48

SPESE TECNICHE PREVENZIONE INCENDI MUNICIPIO (EX CDC 83.03 - FP 2113)

3.362,32 0,00 3.362,32



39

20401 / 20401 / 50

SPESE TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (EX CDC 83.05 - FP 2113)

2.474,16 0,00 2.474,16

20401 / 20401 / 99

U.E.B. 2.04.01 - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI - TECNICO

154.610,24 508,97 154.101,27

20402 / 20402 / 99

U.E.B. 2.04.02 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE - TECNICO

4.960,62 0,00 4.960,62

TOTALE: 3.592.537,74 279.436,99 3.313.100,75



40

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Fiscalità Locale Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti: 1) IUC – IMU VALUTAZIONI SUL GETTITO La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 2014, l'imposta unica comunale (IUC), di cui l'imposta municipale propria (IMU) è una componente. La disciplina dell'imposta è dettata dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014, con alcune importanti modifiche apportate dalla legge 147/2013 quali la non applicazione dell'imposta agli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze. Ulteriori modifiche sono state introdotte dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Leggedi stabilità 2016) quali la riduzione del 50% della base imponibile in caso di comodato gratuito fra parenti in linea retta entro il 1° grado qualora ricorrano tutte le condizioni previste dal comma 14, l'esenzione per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari in qualità di soci assegnatari e la riduzione del 75% dell'aliquota per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. Il gettito quindi è stato stimatoin relazione agli accertamenti del 2015 tenendo conto delle suddette novità normative. Al fine di rispettare il dettato dell'articolo 13, comma 17, del d.l. 201/2011, il maggior gettito previsto rispetto al gettito dell'imposta comunale sugli immobili è accantonato in apposito fondo, tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 712 dell'articolo 1 della legge 147/2013, il quale prevede che nell'accantonamento non si tenga conto del minor gettito derivante dall'esclusione dell'abitazione principale. Ai sensi di tale articolo infatti tale maggior gettito deve essere recuperato al bilancio statale. A decorrere dal 2016 viene compensata attraverso un minor accantonamento del maggior gettito IMU di cui all'articolo 13 comma 17 del Decreto Legge 201/2011, la riduzione derivante dall’esenzione dalla TASI dell’abitazione principale: l’accantonamento è quindi pari adi euro 683.000,00.. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI PREVISIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2017

⇒ ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A1 – A8 – A9 E RELATIVE PERTINENZE: � l’aliquota è pari allo 0,4 per cento; � dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui al

punto precedente si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

⇒ ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI: � l’aliquota base è pari allo 0,76;

GETTITO ATTESO Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

IUC-IMU 990.000,00 990.000,00 990.000,00



41

2) IUC - TASI VALUTAZIONI SUL GETTITO Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è stato previsto a decorrere dal 1° gennaio 2014 dall'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore. La legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto alcune modifiche quali l'esenzione della tasi per l'abitazione principale e relative pertinenze sia per il proprietario che per l'occupante, la riduzione del 75% dell'aliquota per gli immobili locali a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431 e l'introduzione di una aliquota ridotta pari allo 0,10% per gli immobili merce. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI L’amministrazione comunale intende confermare le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) da applicare per l’anno 2017:

Abitazione principale di categoria catastale A1–A8–A9 e relative pertinenze (comma 2, dell’articolo 13, decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011)

1,5 per mille

Fabbricati di categoria D 0,2 per mille Fabbricati di categoria A10 0,2 per mille Terreni edificabili 0,2 per mille Altri fabbricati 1,2 per mille

Conferma inoltre per l’anno 2017 la riduzione del 50% per gli immobili dichiarati inagibili ai fini IMU e che, ai sensi del comma 681 dell’articolo 1, della legge n. 147/2013, la quota di imposta dovuta dall’occupante, nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, è pari al 30% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;

GETTITO ATTESO Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 IUC-TASI 135.000,00 135.000,00 135.000,00

3) IUC - TARI VALUTAZIONI SUL GETTITO La tassa sui rifiuti (TARI) è stata prevista a decorrere dal 1° gennaio 2014 dall'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC) ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Essa sostituisce quindi il tributo comunale sui rifiuti e servizi, per la componente rifiuti, del 2013 e la precedente tassa smaltimento rifiuti. Il gettito della tassa deve assicurare la copertura integrale dei costi per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, approvato con apposito piano finanziario, ed è stimato in euro 597.900,00.



42

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI Le tariffe, stabilite ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 a copertura integrale dei costi del servizio, si distinguono tra utenze domestiche e non domestiche e sono composte da una quota fissa a copertura dei costi fissi ed una quota variabile a copertura dei costi variabili.

GETTITO ATTESO Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 IUC-TARI 597.900,00 597.900,00 597.900,00

4) IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ VALUTAZIONI SUL GETTITO Il gettito è stimato in relazione agli accertamenti dell’esercizio 2016 DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI L’amministrazione comunale intende riconfermare per l’anno 2017, le seguenti tariffe fissate per l’anno 2015 e prorogare al 31 marzo 2017 il termine previsto per il versamento dell’imposta annuale sulla pubblicità 2017.

Tipo di tariffa Importo in euro

Tariffa per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

11,36

Tariffa per la pubblicità effettuata sui veicoli (art. 13, comma 3) a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie

74,37 49,58 24,79

Tariffa per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi (art. 14, comma 1) 33,05 Tariffa per la pubblicità effettuata con proiezioni luminose (art. 14, comma 4)

2,07

Tariffa per la pubblicità effettuata con aeromobili (art. 15, comma 2) 49,58 Tariffa per la pubblicità effettuata con distribuzione di manifestini (art.15, comma 4)

2,07

Tariffa per la pubblicità effettuata con apparecchi amplificatori e simili (art. 15, comma 5)

6,20

Tariffa per il diritto sulle pubbliche affissioni per i primi 10 giorni (art. 19, comma2)

1,03

Tariffa per il diritto sulle pubbliche affissioni per ogni periodo di 5 giorni o frazione (art. 19, comma 2)

0,310

GETTITO ATTESO Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 7.500,00 7.500,00 7.500,00

5) IMPOSTA DI SOGGIORNO VALUTAZIONI SUL GETTITO



43

L'imposta è prevista dall'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali). A decorrere dal 2014 il regolamento applicativo prevede delle esenzioni per i minori di anni tredici, per coloro che alloggiano per più di sette giorni, a partire dell'ottavo, e una riduzione del 50% per i gruppi organizzati di almeno 25 persone. Il gettito è stato stimato prendendo a riferimento il gettito dell'esercizio 2016. Nell’anno 2016 l’introito dell’imposta è risultato essere pari ad euro 13.000 circa che l’amministrazione ha destinato per la copertura parziale delle seguenti spese: DESCRIZIONE IMPORTO Abbellimento del territorio e luminarie in occasione delle festività 3.219,20 Arredo floreale 2.780,80 Arredo urbano - giochi 5.000,00 Area sport et loisir 2.000,00 13.000,00 DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI Le tariffe dell'imposta sono determinate dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 2479 in data 21 dicembre 2012 e n. 2122 in data 20 dicembre 2013, nonché dal conseguente regolamento comunale attuativo, nelle seguenti misure per persona e per notte di soggiorno: - euro 0,20 per un prezzo medio fino a 20 euro; - euro 0,50 per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00; - euro 0,80 per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00; - euro 1,00 per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00; - euro 1,60 per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00; - euro 2,00 per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00; - euro 3,00 per un prezzo medio oltre euro 200,00. Per i campeggi, i villaggi turistici e le case per ferie autogestite, l'imposta è pari ad euro 0,20 per persona e per notte di soggiorno. Per le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan, l'imposta è pari ad euro 0,80 per ogni notte di sosta. Sono previste le seguenti esenzioni: a) autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo, di almeno venticinque partecipanti, qualora beneficino di tariffe gratuite; b) ragazzi di età inferiore agli anni tredici; c) iscritti all’anagrafe dei residenti nei Comuni della Valle d'Aosta; d) coloro che intervengono come volontari della protezione civile e della croce rossa oppure trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi; e)coloro che alloggiano in attendamenti occasionali o in campeggi mobili in tenda; f) coloro che alloggiano nei bivacchi fissi; g) coloro che alloggiano per più di sette giorni consecutivi, dall’ottavo giorno di pernottamento in poi; h) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza. Il regolamento comunale prevede infine la riduzione dell'imposta in misura pari al 50% per i gruppi organizzati di almeno 25 partecipanti.



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IMPOSTA DI SOGGIORNO 13.000,00 13.000,00 13.000,00

6) TOSAP VALUTAZIONI SUL GETTITO Il gettito è stimato in relazione agli accertamenti dell’esercizio 2016. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI L’amministrazione comunale riconferma per l’anno 2017, le tariffe fissate per l’anno 2015:

GETTITO ATTESO Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 TOSAP 7.000,00 7.000,00 7.000,00

7) ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF VALUTAZIONI SUL GETTITO Il gettito è stato stimato prudenzialmente sulla base delle previsioni fornite dal Ministero per l'Economia e le Finanze e degli incassi per gli anni passati, tenendo in considerazione gli effetti gli effetti sull'IRPEF inerente i redditi da locazione derivanti dal regime della cedolare secca. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI L'aliquota prevista per l'anno 2017 è la stessa dello scorso anno, pertanto l'aliquota unica stabilita è pari allo 0,2%. E' stata inoltre fissata una soglia di esenzione per redditti imponibili non superiori ad euro 10.000,00. Se il reddito imponibile supera tale soglia l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

GETTITO ATTESO Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 140.000,00 140.000,00 140.000,00



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Tariffe Servizi Pubblici a) PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

VALUTAZIONI SUL GETTITO Le entrate derivanti dalla tariffa assicurano, anche nel triennio 2016/2018, la copertura dei costi del servizio mediante i proventi dallo stesso derivanti in linea con le previsioni della deliberazione della Giunta Regionale n. 4149 del 2 dicembre 2005 recante "Applicazione della legge regionale n. 27/1999 e successive integrazioni e modificazioni - Approvazione del metodo per la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato". DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI Per quanto riguarda il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 4149 del 2 dicembre 2005 ha delineato le nuove modalità per la definizione delle componenti di costo per l'applicazione della stessa. La tariffa ha una diversa articolazione per le utenze domestiche e non domestiche, deve garantire l'equilibrio di bilancio e tiene conto dei costi di esercizio, di investimento e di eventuali ricavi da detrarre. Per l'anno 2017 le tariffe sono stabilite come segue: a) acquedotto USO DOMESTICO quota fissa per ogni utenza: euro 7,50 scaglioni di consumo: 0-50 mc euro 0,41; 51-200 mc euro 0,44; 201-300 mc euro 0,46; oltre 300 mc euro 0,47; USO ZOOTECNICO quota fissa per ogni utenza: euro 7,50 scaglioni di consumo: 0-50 mc euro 0,24; 51-200 mc euro 0,30; 201-300 mc euro 0,36; oltre 300 mc euro 0,47; USO PRODUTTIVO quota fissa per ogni utenza: euro 7,50 scaglioni di consumo: 0-50 mc euro 0,41; 51-200 mc euro 0,44; 201-300 mc euro 0,46; oltre 300 mc euro 0,47; b) fognatura e depurazione USO DOMESTICO canone fognatura euro 0,12 al mc; canone depurazione euro 0,52 al mc; USO ZOOTECNICO canone fognatura euro 0,12 al mc; canone depurazione euro 0,52 al mc; USO PRODUTTIVO canone fognatura euro 0,12 al mc; canone depurazione euro 0,52 al mc; USO INDUSTRIALE canone fognatura euro 0,12 al mc + quota fissa (euro 7,50 per ogni utenza); canone depurazione stabilito dall'Associazione di comuni L'Eve; c) maggiorazione UI1 prevista dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas n. 529/2013/R/Com in data 21 novembre 2013: euro 0,004 al mc.



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PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE 152.700,00 152.700,00 152.700,00

PROVENTI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE 154.000,00 154.000,00 154.000,00

PROVENTI FOGNATURA 36.000,00 36.000,00 36.000,00

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

b) PROVENTI SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA I pasti erogati nel triennio 2013/2015 sono risultati essere n. 25.919 nel 2013, n. 24.050 nel 2014 e n. 20.692. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008 il servizio di refezione scolastica ha subito dei cambiamenti: - i pasti sono forniti dalla Comunità Montana "Grand Paradis" utilizzando la cucina comunitaria della scuola media "M.Ida Viglino" di Villeneuve; - i servizi collegati alla refezione scolastica continuano ad essere gestiti dalla cooperativa "Noi e gli altri" di Aosta; - il servizio di prenotazione pasti è stato informatizzato; - l'introduzione dell'I.R.S.E.E. per il calcolo delle tariffe. Si prevede per il prossimo triennio un numero stimato di 22.500 pasti. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 è stata stabilita una quota di iscrizione pari ad euro 20,00 per ogni utenti, con un gettito stimato di euro 5.800,00. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI Le tariffe sono stabilite come segue: a) tariffa per pasto 0,018% dell'I.R.S.E.E.; b) tariffa minima euro 4,50; c) tariffa massima euro 6,90; d) costo di un pasto per gli insegnanti che non svolgono l'orario prolungato e che usufruiscono del servizio euro 6,90; e) tariffa per i non residenti euro 6,90. E' confermata anche la quota di iscrizione al servizio pari ad euro 20,00 per ogni utente. E' prevista inoltre la riduzione del 40% della tariffa per gli utenti del servizio aventi un valore I.R.S.E.E. inferiore ad euro 4.000,00 e la riduzione del 20% per gli utenti con un valore I.R.S.E.E. compreso tra 4.000,00 e 7.000,00. Si conferma, a favore dei nuclei familiari residenti una riduzione del 25% della tariffa dovuta per ogni pasto consumato dal secondo figlio e del 50% da ognuno dei figli oltre il secondo, secondo l'età anagrafica, frequentante il servizio, purché non usufruisca delle agevolazioni sopra indicate.

GETTITO ATTESO Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA

115.145,00 115.145,00 115.145,00



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Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e

obiettivi di servizio In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva che la spesa per le funzioni fondamentali presenta il seguente andamento nel triennio:

Missione Programma Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione

1-Organi istituzionali comp 105.200,00 105.200,00 105.200,00 cassa 162.926,95 2-Segreteria generale comp 365.761,31 365.221,31 364.951,31 cassa 414.001,98

3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

comp 134.438,22 134.678,22 134.438,22

cassa 410.840,08

4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

comp 8.725,00 6.725,00 6.725,00

cassa 39.417,16

5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

comp 4.000,00 2.500,00 2.500,00

cassa 6.180,24 6-Ufficio tecnico comp 351.547,45 353.412,45 353.197,45 cassa 444.251,89

7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

comp 99.683,83 105.958,83 99.683,83

cassa 108.787,00 8-Statistica e sistemi informativi comp 8.570,00 12.570,00 12.570,00 cassa 10.729,98

9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 10-Risorse umane comp 46.200,72 46.845,72 46.725,72 cassa 50.580,94 11-Altri servizi generali comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 1 comp 1.124.126,53 1.133.111,53 1.125.991,53 cassa 1.647.716,22 2-Giustizia 1-Uffici giudiziari comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 2-Casa circondariale e altri servizi comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 2 comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 3-Ordine pubblico e sicurezza

1-Polizia locale e amministrativa comp 131.052,96 130.652,96 130.652,96 cassa 151.395,03

2-Sistema integrato di sicurezza urbana

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 Totale Missione 3 comp 131.052,96 130.652,96 130.652,96 cassa 151.395,03 4-Istruzione e diritto allo



48

studio 1-Istruzione prescolastica comp 82.045,00 81.845,00 82.045,00 cassa 105.666,58

2-Altri ordini di istruzione non universitaria

comp 113.415,00 113.215,00 113.415,00

cassa 152.564,32 4-Istruzione universitaria comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 5-Istruzione tecnica superiore comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 6-Servizi ausiliari all'istruzione comp 323.796,78 322.296,78 322.296,78 cassa 390.904,65 7-Diritto allo studio comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 4 comp 519.256,78 517.356,78 517.756,78 cassa 649.135,55 5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

1-Valorizzazione dei beni di interesse storico

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00

2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

comp 68.534,22 67.279,78 67.159,25

cassa 75.706,55 Totale Missione 5 comp 68.534,22 67.279,78 67.159,25 cassa 75.706,55 6-Politiche giovanili, sport e tempo libero

1-Sport e tempo libero comp 94.892,00 98.900,00 96.900,00 cassa 150.741,44 2-Giovani comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 6 comp 94.892,00 98.900,00 96.900,00 cassa 150.741,44 7-Turismo

1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo

comp 22.600,00 21.100,00 21.100,00

cassa 24.970,00 Totale Missione 7 comp 22.600,00 21.100,00 21.100,00 cassa 24.970,00 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1-Urbanistica e assetto del territorio

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00

2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 Totale Missione 8 comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

1-Difesa del suolo comp 0,00 0,00 0,00 cassa 6.240,00

2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

comp 38.850,00 38.850,00 38.850,00

cassa 43.923,38 3-Rifiuti comp 33.500,00 33.500,00 33.500,00 cassa 38.000,10 4-Servizio idrico integrato comp 319.846,95 310.611,61 298.913,61 cassa 380.701,02



49

5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00

6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00

7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00

8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 Totale Missione 9 comp 392.196,95 382.961,61 371.263,61 cassa 468.864,50 10-Trasporti e diritto alla mobilità

1-Trasporto ferroviario comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 2-Trasporto pubblico locale comp 14.700,00 14.700,00 14.700,00 cassa 19.211,26 3-Trasporto per vie d'acqua comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 4-Altre modalità di trasporto comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 5-Viabilità e infrastrutture stradali comp 525.314,37 520.668,58 509.435,03 cassa 690.628,25 Totale Missione 10 comp 540.014,37 535.368,58 524.135,03 cassa 709.839,51 11-Soccorso civile 1-Sistema di protezione civile comp 4.500,00 4.500,00 4.500,00 cassa 6.815,17

2-Interventi a seguito di calamità naturali

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 Totale Missione 11 comp 4.500,00 4.500,00 4.500,00 cassa 6.815,17 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

comp 22.000,00 22.000,00 22.000,00

cassa 28.858,07 2-Interventi per la disabilità comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 3-Interventi per gli anziani comp 4.600,00 4.600,00 4.600,00 cassa 4.930,00

4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

comp 300,00 300,00 300,00

cassa 300,00 5-Interventi per le famiglie comp 75.408,16 75.774,16 75.408,16 cassa 76.233,98 6-Interventi per il diritto alla casa comp 5.500,00 5.500,00 5.500,00 cassa 5.500,00

7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 8-Cooperazione e associazionismo comp 400,00 400,00 400,00 cassa 400,00

9-Servizio necroscopico e cimiteriale

comp 9.867,59 9.326,78 8.811,94

cassa 10.863,53 Totale Missione 12 comp 118.075,75 117.900,94 117.020,10 cassa 127.085,58 13-Tutela della salute



50

7-Ulteriori spese in materia sanitaria

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 Totale Missione 13 comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 14-Sviluppo economico e competitività

1-Industria, PMI e Artigianato comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

comp 40.647,01 39.981,41 40.061,41

cassa 41.112,35 3-Ricerca e innovazione comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

4-Reti e altri servizi di pubblica utilità

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 Totale Missione 14 comp 40.647,01 39.981,41 40.061,41 cassa 41.112,35 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 2-Formazione professionale comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 3-Sostegno all'occupazione comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 15 comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 2-Caccia e pesca comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 16 comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1-Fonti energetiche comp 600,00 600,00 600,00 cassa 600,00 Totale Missione 17 comp 600,00 600,00 600,00 cassa 600,00 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

comp 1.737.458,05 1.737.458,05 1.737.458,05

cassa 2.403.857,11 Totale Missione 18 comp 1.737.458,05 1.737.458,05 1.737.458,05 cassa 2.403.857,11 19-Relazioni internazionali

1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 Totale Missione 19 comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 20-Fondi e accantonamenti



51

1-Fondo di riserva comp 16.910,77 17.240,85 17.647,98 cassa 40.000,00

2-Fondo crediti di dubbia esigibilità

comp 42.246,99 53.773,44 65.296,32

cassa 0,00 3-Altri fondi comp 9.683,08 9.683,08 9.683,08 cassa 0,00 Totale Missione 20 comp 68.840,84 80.697,37 92.627,38 cassa 40.000,00 50-Debito pubblico

1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 Totale Missione 50 comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 60-Anticipazioni finanziarie

1-Restituzione anticipazioni di tesoreria

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 Totale Missione 60 comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALE MISSIONI comp 4.862.795,46 4.867.869,01 4.847.226,10 cassa 6.497.839,01 (*** Descrizione / Note Aggiuntive)



52

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi

nelle varie missioni In riferimento alle necessità finanziarie per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali , regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni. (*** Descrizione / Note Aggiuntive)



53

La gestione del patrimonio

Conto del patrimonio 2015

+ - + -

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi pluriennali capitalizzati 556.425,02 138.672,57 5.365,56 - 68.320,00 28.031,92 184.326,21 630.110,58

(relativo fondo ammortamento in detrazione) 417.752,45 445.784,37

2) Diritti reali su beni di terzi

(relativo fondo ammortamento in detrazione)

3) Disaggio su obbligazioni

(relativo fondo ammortamento in detrazione)

Totale 138.672,57 5.365,56 - 68.320,00 28.031,92 184.326,21

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Beni demaniali 21.444.438,20 16.846.656,52 104.427,60 - 384.068,87 575.429,98 16.759.723,01 21.932.934,67

(relativo ammortamento in detrazione) 4.597.781,68 5.173.211,66

2) Terreni (patrimonio indisponibile) 110.441,26 110.441,26 - - - - 110.441,26 110.441,26

3) Terreni (patrimonio disponibile) 675.643,81 675.643,81 - - - - 675.643,81 675.643,81

4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) 20.652.795,56 10.144.526,68 43.596,64 - - 453.859,43 9.734.263,89 20.696.392,20

(relativo ammortamento in detrazione) 10.508.268,88 10.962.128,31

5) Fabbricati (patrimonio disponibile) 18.597,61 9.670,73 - - - 557,93 9.112,80 18.597,61

(relativo ammortamento in detrazione) 8.926,88 9.484,81

6) Impianti, macchinari e attrezzature 647.188,32 302.450,97 17.360,60 - 24.046,45 36.450,83 307.407,19 688.595,37


7) Attrezzature e sistemi informatici 140.757,07 1.748,15 2.164,28 - - 3.912,43 - 142.921,35


8) Automezzi in genere, mezzi di movimentazione 228.826,52 22.643,68 - - - 7.434,76 15.208,92 228.826,52

e motoveicoli 206.182,84 213.617,60

(relativo ammortamento in detrazione)

9) Mobili , arredi e macchine d'ufficio 887.106,43 115.948,24 - - - 35.512,63 80.435,61 887.106,43


10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) 11.882,09 11.697,96 11.697,96 11.882,09

(relativo ammortamento in detrazione) 184,13 184,13

11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) 5.858,63 2.451,00 - - - 376,80 2.074,20 5.858,63


12) Immobilizzazioni in corso - 6.030.765,69 1.283.024,16 476.435,32 - - 6.837.354,53 -

Totale 34.274.644,69 1.450.573,28 476.435,32 408.115,32 1.113.534,79 34.543.363,18

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in Imprese 551,65 0,00 0,00 551,65

2) Titoli

3) Crediti per depositi cauzionali 8.241,67 - - 8.241,67

4) Crediti dubbia esigibilità 125.958,02 - 93,57 137.282,27 - 263.146,72

Totale 134.751,34 0,00 93,57 137.282,27 0,00 271.940,04

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 34.548.068,60 1.455.938,84 476.528,89 613.717,59 1.141.566,71 34.999.629,43

IMPORTI PARZIALI

INIZIALI

IMPORTI

PARZIALI FINALI

VARIAZIONI DA

C/FINANZIARIO

VARIAZIONI DA ALTRE

CAUSECONSISTENZA

INIZIALE

CONSISTENZA

FINALE



54

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali Cod Descrizione Entrata Specifica Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

1 Entrate correnti destinate agli investimenti : 0,00 0,00 0,00 - Stato : 0,00 0,00 0,00 - Regione : 0,00 0,00 0,00 - Provincia : 0,00 0,00 0,00 - Unione Europea : 0,00 0,00 0,00 - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : 0,00 0,00 0,00 - C.d.S. : 0,00 0,00 0,00 - Altre entrate / Entrate proprie : 0,00 0,00 0,00

2 Avanzi di bilancio : 107.873,64 104.153,97 94.636,96

3 Entrate proprie : 61.265,00 52.100,00 52.100,00 - OO.UU. : 42.000,00 42.000,00 42.000,00 - Concessione Loculi : 10.000,00 10.000,00 10.000,00 - Alienazioni : 9.265,00 100,00 100,00 - Altre : 0,00 0,00 0,00 - Riscossioni : 0,00 0,00 0,00

4 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :

973.402,23 86.625,00 0,00

- Stato : 0,00 0,00 0,00 - Regione : 940.402,23 0,00 0,00 - Provincia : 0,00 0,00 0,00 - Unione Europea : 0,00 0,00 0,00 - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : 0,00 0,00 0,00 - C.d.S. : 0,00 0,00 0,00 - Altre entrate / Entrate proprie : 33.000,00 86.625,00 0,00

5 Avanzo di amministrazione / f.p.v. : 358.905,42 0,00 0,00

6 Mutui passivi : 0,00 0,00 0,00

7 Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :

0,00 0,00 0,00



55

Indebitamento Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell’Ente, si riporta l’andamento dell’indebitamento nell’ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Residuo Debito (+) 4.658.030,07 4.117.765,97 3.514.525,70 2.942.013,50 2.442.311,56 1.942.882,36

Nuovi Prestiti (+) 0 0 0 0 0 0

Prestiti rimborsati (-) 540.264,10 567.883,27 572.512,20 499.701,94 499.429,20 523.314,12

Estinzioni anticipate (-) 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni +/- (da specificare)

0 0 0 0 0 0

Totale fine anno 4.117.765,97 3.514.525,70 2.942.013,50 2.442.311,56 1.942.882,36 1.419.568,24

Nr. Abitanti al 31/12 4941 4927 4887 4887 4887 4887

Debito medio x abitante 833,39 713,32 602,01 499,76 397,56 290,48

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Oneri finanziari 220.192,56 190.082,59 160.253,54 131.903,92 107.897,54 84.012,62

Quota capitale 540.264,10 567.883,27 572.512,20 499.701,94 499.429,20 523.314,12

Totale fine anno 760.456,66 757.965,86 732.765,74 631.605,86 607.326,74 607.326,74

Tasso medio indebitamento 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Indebitamento inizio esercizio

4.658.030,07 4.117.765,97 3.514.525,70 2.942.013,50 2.442.311,56 1.942.882,36

Oneri finanziari 220.192,56 190.082,59 160.253,54 131.903,92 107.897,54 84.012,62

Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)

4,73% 4,62% 4,56% 4,48% 4,42% 4,32%

Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Interessi passivi 220.192,56 190.082,59 160.253,54 131.903,92 107.897,54 84.012,62

Entrate correnti 6.004.601,46 5.847.873,93 5.524.534,57 5.468.371,04 5.471.452,18 5.465.177,18

% su entrate correnti 3,67% 3,25% 2,90% 2,41% 1,97% 1,54%



56

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Equilibrio Economico-Finanziario Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2.493.786,06 A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+) 0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 5.468.371,04 5.471.452,18 5.465.177,18 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 4.862.795,46 4.867.869,01 4.847.226,10 di cui: - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 - fondo crediti di dubbia esigibilità 42.246,99 53.773,44 65.296,32 E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

(-) 499.701,94 499.429,20 523.314,12

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 105.873,64 104.153,97 94.636,96

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIB RIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6,

DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti

(+) 2.000,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+) 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

O=G+H+I-L+M 107.873,64 104.153,97 94.636,96 P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per (+) 358.905,42 0,00 0,00



57

spese di investimento Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+) 395.059,68 172.406,27 156.847,92

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 2.681.768,72 150.913,34 52.100,00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 3.543.607,46 427.473,58 303.584,88 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 172.406,27 156.847,92 0,00 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E -107.873,64 -104.153,97 -94.636,96 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

(-) 0,00 0,00 0,00



58

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata :

Quadratura Cassa Fondo di Cassa (+) 2.493.786,06 Entrata (+) 13.754.285,78 Spesa (-) 14.924.784,77 Differenza = 1.323.287,07



59

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2017 - 2019

DUP: Sezione Operativa (SeO) La SeO contiene la programmazione operativa dell’Ente avendo a riferimento l’arco temporale sia annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS. La SeO , con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento all’intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio. Nelle parti che seguono del D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l’Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance.



60

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Comune di Sarre ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

Denominazione società Oggetto sociale Forma giuridica1

% di partecipazione

del Comune

Ulteriori

informazioni

Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta

s.c.r.l. (CELVA s.c.r.l.)

Organismo strumentale

del CPEL e con funzioni di

supporto agli enti locali

nello svolgimento delle

loro attività, nell'ambito

del sistema delle

autonomie della Valle

d'Aosta

SCRL 1,19%

IN.VA. s.p.a.

Realizzazione e gestione

del sistema informativo e

soci e lo svolgimento

della funzione di centrale

unica di committenza

SPA 0,0098%



61

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

1.2.1 – Superficie in Kmq. 28 1.2.2 – RISORSE IDRICHE * Laghi n° /

* Fiumi e Torrenti n°/

1.2.3 – STRADE * Statali Km. 4

* Regionali Km. 7,4

* Comunali Km. 102

* Vicinali Km. == * Autostrade Km. == 1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione SI NO * Piano reg. adottato X * Piano reg. approvato X _ Deliberazioni C.C. n. 82 in data 08/07/2016 * Progr. di fabbricazione _ X * Piano edilizia economica e popolare

_

X

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

SI NO * Industriali _ X _______________________________________________ * Artigianali _ X _______________________________________________ * Commerciali _ X _______________________________________________ * Altri strumenti (specificare) ________________________

_______________________________________________

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si X no _ se SI indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.) ____ AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P ________________________ ________________________ P.I.P ________________________ ________________________



62

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

Titolo Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL’ESERICIO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE DELL’ANNO

PRECEDENTE CUI SI

RIFERISCE IL BILACIO

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsione di competenza 94.577,17 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

previsione di competenza 1.234.485,99 395.059,68 172.406,27 156.847,92

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsione di competenza 578.714,42 360.905,42 0,00 0,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente previsione di competenza 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/2017 previsione di cassa 3.222.285,61 2.493.786,06

TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

567.587,96 previsione di competenza 1.885.950,00 1.910.950,00 1.910.950,00 1.910.950,00

previsione di cassa 2.524.186,80 2.478.537,96 TITOLO 2 : Trasferimenti correnti 347.417,87 previsione di competenza 2.919.687,60 2.823.516,04 2.802.597,18 2.796.322,18

previsione di cassa 3.178.410,01 3.170.933,91 TITOLO 3 : Entrate extratributarie 548.059,58 previsione di competenza 718.896,97 733.905,00 757.905,00 757.905,00

previsione di cassa 1.178.989,57 1.281.964,58 TITOLO 4 : Entrate in conto capitale 3.132.158,29 previsione di competenza 4.974.158,55 2.681.768,72 150.913,34 52.100,00

previsione di cassa 6.672.018,19 5.813.927,01 TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività

finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00 TITOLO 6 : Accensione prestiti 152.828,26 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 152.828,26 152.828,26 TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di

giro 8.094,06 previsione di competenza 919.000,00 848.000,00 843.000,00 843.000,00

previsione di cassa 928.666,20 856.094,06 TOTALE TITOLI 4.756.146,02 previsione di competenza 11.417.693,12 8.998.139,76 6.465.365,52 6.360.277,18 previsione di cassa 14.635.099,03 13.754.285,78 TOTALE GENERALE

ENTRATE 4.756.146,02 previsione di competenza 13.325.470,70 9.754.104,86 6.637.771,79 6.517.125,10

previsione di cassa 17.857.384,64 16.248.071,84

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti: Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro



63

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

101 Imposte tasse e proventi assimilati comp 1.910.950,00 1.910.950,00 1.910.950,00 cassa 2.478.537,96

104 Compartecipazioni di tributi comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 TOTALI TITOLO comp 1.910.950,00 1.910.950,00 1.910.950,00 cassa 2.478.537,96

Di seguito si riepiloga il dettaglio delle entrate tributarie: Capitolo Articolo Descrizione Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

1103 1 RIS. 1103 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 7.500,00 7.500,00 7.500,00

1107 99

RIS. 1107 - ACCERTAMENTI IMPOSTA

COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) 5.000,00 0,00 0,00

1108 1 RIS. 1108 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 990.000,00 990.000,00 990.000,00

1109 99

RIS. 1109 - ADDIZIONALE COMUNALE

I.R.P.E.F. 140.000,00 140.000,00 140.000,00

1110 99 RIS. 1110 - IMPOSTA DI SOGGIORNO 13.000,00 13.000,00 13.000,00

1111 1

RIS. 1111 - TRIBUTO PER I SERVIZI

INDIVISIBILI 135.000,00 135.000,00 135.000,00

1201 99

RIS. 1201 - TASSA PER OCCUPAZIONE DI

SPAZIA ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) 7.000,00 7.000,00 7.000,00

1208 99 RIS. 1208 - TASSA RIFIUTI (TARI) 597.900,00 597.900,00 597.900,00

1301 99

RIS. 1301 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE

AFFISSIONI 300,00 300,00 300,00

Previsione attività di recupero evasione tributaria Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti:

2017 2018 2019 ICI/IMU 20.000,00 20.000,00 20.000,00 TASI 100,00 100,00 100,00 TARSU/TARES 100,00 100,00 100,00 ALTRE 50,00 50,00 50,00



64

Analisi entrate: Trasferimenti correnti


101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

comp 2.817.966,04 2.797.047,18 2.790.772,18

cassa 3.165.383,91 102 Trasferimenti correnti da Famiglie comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 103 Trasferimenti correnti da Imprese comp 5.550,00 5.550,00 5.550,00

cassa 5.550,00 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00

105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 TOTALI TITOLO comp 2.823.516,04 2.802.597,18 2.796.322,18 cassa 3.170.933,91



65

Analisi entrate: Politica tariffaria


100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

comp 545.645,00 574.645,00 574.645,00

cassa 1.004.505,73

200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

comp 100,00 100,00 100,00

cassa 4.349,72 300 Interessi attivi comp 7.000,00 7.000,00 7.000,00

cassa 8.078,71 400 Altre entrate da redditi da capitale comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 500 Rimborsi e altre entrate correnti comp 181.160,00 176.160,00 176.160,00

cassa 265.030,42 TOTALI TITOLO comp 733.905,00 757.905,00 757.905,00 cassa 1.281.964,58

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

100 200 300 400 500


100 200 300 400 500


100 200 300 400 500



66

Analisi entrate: Entrate in c/capitale


100 Tributi in conto capitale comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

200 Contributi agli investimenti comp 2.608.315,38 86.625,00 0,00 cassa 5.739.573,67

300 Altri trasferimenti in conto capitale comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

comp 9.265,00 100,00 100,00

cassa 9.265,00 500 Altre entrate in conto capitale comp 64.188,34 64.188,34 52.000,00

cassa 65.088,34 TOTALI TITOLO comp 2.681.768,72 150.913,34 52.100,00 cassa 5.813.927,01


100 200 300 400 500


100 200 300 400 500


100 200 300 400 500



67

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I contributi agli investimenti provengono dalle seguenti amministrazioni pubbliche: - Regione Autonoma Valle d’Aosta; - Bacino Imbrifero Montano

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e concessioni cimiteriali. I proventi da concessione edilizia sono così destinati:

Oneri di Urbanizzazione

2017 2018 2019

Parte Corrente Investimenti 54.188,34 54.188,34 42.000,00



68

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie


100 Alienazione di attività finanziarie comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

200 Riscossione di crediti di breve termine comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

300 Riscossione crediti di medio-lungo termine comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI TITOLO comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell’Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l’incasso immediato dell’intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell’Ente , su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi , un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario ( titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.



69

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti


100 Emissione di titoli obbligazionari comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

200 Accensione Prestiti a breve termine comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 152.828,26 400 Altre forme di indebitamento comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 TOTALI TITOLO comp 0,00 0,00 0,00 cassa 152.828,26

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

• emissione titoli obbligazionari; • accensione prestiti a breve termine; • accensione prestiti a lungo termine; • altre forme di indebitamento.



70

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere


100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI TITOLO comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

Le entrate del titolo VII riportano l’importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale. L’importo massimo dell’anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 5.847.873,93

Limite 5/12 2.436.614,14



71

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro


100 Entrate per partite di giro comp 832.000,00 827.000,00 827.000,00 cassa 837.000,00

200 Entrate per conto terzi comp 16.000,00 16.000,00 16.000,00 cassa 19.094,06 TOTALI TITOLO comp 848.000,00 843.000,00 843.000,00 cassa 856.094,06



72

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne)



73

Indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex

art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 1.138.344,10 2) Trasferimenti correnti (titolo II) 2.851.954,28 3) Entrate extratributarie (titolo III) 619.942,38 TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 4.610.241,06

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale : 461.024,11 Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014

131.903,92

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

0,00

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui 20.692,92 Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi 349.813,11

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/2016 2.942.013,50

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 2.942.013,50

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00



74

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2017-2019 sono i seguenti:

Articolo Descrizione Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 NEGATIVO



75

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all’interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi

risorse umane e strumentali disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE Le spese del Bilancio di previsione 2017-2019 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli. Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all’allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

Riepilogo delle Missioni Denominazione Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza 1.371.092,48 1.182.968,57 1.174.872,57 di cui già impegnato 5.673,00 976,00 42.881,04 di cui fondo plur. vinc. 43.857,04 42.881,04 0,00 previsione di cassa 2.157.346,07

Missione 02 Giustizia previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza 131.052,96 130.652,96 130.652,96 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 151.395,03

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza 530.256,78 518.356,78 518.756,78 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 672.451,45

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

previsione di competenza 68.534,22 67.279,78 67.159,25

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 75.706,55

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza 120.935,27 113.800,24 111.300,24 di cui già impegnato 13.143,03 0,00 9.900,24 di cui fondo plur. vinc. 9.900,24 9.900,24 0,00 previsione di cassa 167.762,87

Missione 07 Turismo previsione di competenza 22.600,00 21.100,00 21.100,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 24.970,00

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

previsione di competenza 1.011.282,45 589.939,27 462.741,27

di cui già impegnato 19.046,60 0,00 32.727,66 di cui fondo plur. vinc. 32.727,66 32.727,66 0,00 previsione di cassa 1.823.263,19

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza 3.153.138,47 654.478,25 644.474,01 di cui già impegnato 1.831.892,27 26.770,69 71.338,98 di cui fondo plur. vinc. 85.921,33 71.338,98 0,00 previsione di cassa 5.750.166,20

Missione 11 Soccorso civile previsione di competenza 4.500,00 13.600,00 4.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 6.815,17

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza 120.075,75 118.900,94 119.020,10 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 129.866,38

Missione 13 Tutela della salute previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00

Missione 14 Sviluppo economico e competitività previsione di competenza 40.647,01 39.981,41 40.061,41



76


Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

previsione di competenza 600,00 600,00 600,00


Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

previsione di competenza 1.762.332,16 1.762.332,16 1.762.332,16

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.432.888,18

Missione 19 Relazioni internazionali previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00

Missione 20 Fondi e accantonamenti previsione di competenza 69.355,37 81.352,23 93.240,23 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 40.514,53

Missione 50 Debito pubblico previsione di competenza 499.701,94 499.429,20 523.314,12 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 499.701,94

Missione 60 Anticipazioni finanziarie previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00

Missione 99 Servizi per conto terzi previsione di competenza 848.000,00 843.000,00 843.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 947.150,46 TOTALI MISSIONI previsione di competenza 9.754.104,86 6.637.771,79 6.517.125,10 di cui già impegnato 1.869.754,90 27.746,69 156.847,92 di cui fondo plur. vinc. 172.406,27 156.847,92 0,00 previsione di cassa 14.924.784,77 TOTALE GENERALE SPESE previsione di competenza 9.754.104,86 6.637.771,79 6.517.125,10 di cui già impegnato 1.869.754,90 27.746,69 156.847,92 di cui fondo plur. vinc. 172.406,27 156.847,92 0,00 previsione di cassa 14.924.784,77



77

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.” All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Responsabili 1 Organi istituzionali comp 105.200,00 105.200,00 105.200,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 200.741,64 2 Segreteria generale comp 365.761,31 365.221,31 364.951,31 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 477.439,28

3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

comp 134.438,22 134.678,22 134.438,22 _____________________

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 432.285,57

4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

comp 8.725,00 6.725,00 6.725,00 _____________________

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 39.417,16

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

comp 4.000,00 2.500,00 2.500,00 _____________________

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 6.180,24 6 Ufficio tecnico comp 573.888,40 396.317,49 396.102,49 _____________________ fpv 41.905,04 41.905,04 0,00 cassa 793.016,14

7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

comp 99.683,83 105.958,83 99.683,83 _____________________

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 108.787,00 8 Statistica e sistemi informativi comp 33.195,00 19.522,00 18.546,00 _____________________ fpv 1.952,00 976,00 0,00 cassa 48.898,10

9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

10 Risorse umane comp 46.200,72 46.845,72 46.725,72 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 50.580,94

11 Altri servizi generali comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 1.371.092,48 1.182.968,57 1.174.872,57 fpv 43.857,04 42.881,04 0,00



78

cassa 2.157.346,07

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



79

Missione 2 - Giustizia La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.” All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Responsabili 1 Uffici giudiziari comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

2 Casa circondariale e altri servizi

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00



80

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.” All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Responsabili 1 Polizia locale e amministrativa comp 131.052,96 130.652,96 130.652,96 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 151.395,03

2 Sistema integrato di sicurezza urbana

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 131.052,96 130.652,96 130.652,96 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 151.395,03



81

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.” All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Responsabili 1 Istruzione prescolastica comp 82.045,00 81.845,00 82.045,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 105.666,58

2 Altri ordini di istruzione non universitaria

comp 124.415,00 114.215,00 114.415,00 _____________________

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 175.880,22 4 Istruzione universitaria comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 5 Istruzione tecnica superiore comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 6 Servizi ausiliari all'istruzione comp 323.796,78 322.296,78 322.296,78 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 390.904,65 7 Diritto allo studio comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 530.256,78 518.356,78 518.756,78 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 672.451,45


1 2 4 5 6 7



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1 2 4 5 6 7


1 2 4 5 6 7



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Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.” All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Responsabili

1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

comp 68.534,22 67.279,78 67.159,25 _____________________

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 75.706,55 TOTALI MISSIONE comp 68.534,22 67.279,78 67.159,25 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 75.706,55



84

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.” All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Responsabili 1 Sport e tempo libero comp 120.935,27 113.800,24 111.300,24 _____________________ fpv 9.900,24 9.900,24 0,00 cassa 167.762,87 2 Giovani comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 120.935,27 113.800,24 111.300,24 fpv 9.900,24 9.900,24 0,00 cassa 167.762,87



85

Missione 7 - Turismo La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.” All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:


1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

comp 22.600,00 21.100,00 21.100,00 _____________________




86

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.” All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:


1 Urbanistica e assetto del territorio

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________




87

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.” All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Responsabili 1 Difesa del suolo comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 6.240,00

2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

comp 41.850,00 41.850,00 41.850,00 _____________________

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 46.923,38 3 Rifiuti comp 66.227,66 66.227,66 66.227,66 _____________________ fpv 32.727,66 32.727,66 0,00 cassa 38.000,10 4 Servizio idrico integrato comp 903.204,79 481.861,61 354.663,61 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 1.732.099,71

5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 1.011.282,45 589.939,27 462.741,27 fpv 32.727,66 32.727,66 0,00 cassa 1.823.263,19



88


1 2 3 4 5 6 7 8


1 2 3 4 5 6 7 8


1 2 3 4 5 6 7 8



89

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l’erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.” All’interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Responsabili 1 Trasporto ferroviario comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 2 Trasporto pubblico locale comp 14.700,00 14.700,00 14.700,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 19.211,26 3 Trasporto per vie d'acqua comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 4 Altre modalità di trasporto comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

5 Viabilità e infrastrutture stradali

comp 3.138.438,47 639.778,25 629.774,01 _____________________

fpv 85.921,33 71.338,98 0,00 cassa 5.730.954,94 TOTALI MISSIONE comp 3.153.138,47 654.478,25 644.474,01 fpv 85.921,33 71.338,98 0,00 cassa 5.750.166,20


1 2 3 4 5



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1 2 3 4 5


1 2 3 4 5



91

Missione 11 - Soccorso civile La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.” All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Responsabili 1 Sistema di protezione civile comp 4.500,00 13.600,00 4.500,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 6.815,17

2 Interventi a seguito di calamità naturali

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________




92

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.” All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:


1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

comp 22.000,00 22.000,00 22.000,00 _____________________

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 28.858,07 2 Interventi per la disabilità comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 3 Interventi per gli anziani comp 4.600,00 4.600,00 4.600,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 4.930,00

4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

comp 300,00 300,00 300,00 _____________________

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 300,00 5 Interventi per le famiglie comp 75.408,16 75.774,16 75.408,16 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 76.233,98 6 Interventi per il diritto alla casa comp 5.500,00 5.500,00 5.500,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 5.500,00

7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

8 Cooperazione e associazionismo

comp 400,00 400,00 400,00 _____________________

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 400,00

9 Servizio necroscopico e cimiteriale

comp 11.867,59 10.326,78 10.811,94 _____________________




93


1 2 3 4 5 6 7 8 9


1 2 3 4 5 6 7 8 9


1 2 3 4 5 6 7 8 9



94

Missione 13 - Tutela della salute La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.” All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:


7 Ulteriori spese in materia sanitaria

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________




95

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.” All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Responsabili 1 Industria, PMI e Artigianato comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

comp 40.647,01 39.981,41 40.061,41 _____________________

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 41.112,35 3 Ricerca e innovazione comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________




96

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG: “Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.” All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Responsabili 1 Fonti energetiche comp 600,00 600,00 600,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 3.674,40 TOTALI MISSIONE comp 600,00 600,00 600,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 3.674,40



97

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG: “Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.” All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:


1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

comp 1.762.332,16 1.762.332,16 1.762.332,16 _____________________

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 2.432.888,18 TOTALI MISSIONE comp 1.762.332,16 1.762.332,16 1.762.332,16 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 2.432.888,18



98

Missione 19 - Relazioni internazionali La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.” All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:


1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________




99

Missione 20 - Fondi e accantonamenti La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG: “Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Responsabili 1 Fondo di riserva comp 16.910,77 17.240,85 17.647,98 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 40.000,00

2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

comp 42.761,52 54.428,30 65.909,17 _____________________

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 514,53 3 Altri fondi comp 9.683,08 9.683,08 9.683,08 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 69.355,37 81.352,23 93.240,23 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 40.514,53


1 2 3


1 2 3



100


1 2 3

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza - Fondo di riserva di cassa - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del Fondo di riserva di competenza deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l’importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

Importo % 1° anno 16.910,77 0,35% 2° anno 17.240,85 0,35% 3° anno 17.647,98 0,36%

(*** Da compilare manualmente dall’Utente)

Lo stanziamento del Fondo di riserva di cassa deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive ( Totale generale spese di bilancio ). Nel presente bilancio di previsione l’importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

Importo %

1° anno 40.000,00 0,27% (*** Da compilare manualmente dall’Utente)

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2020 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: il 55% nel 2017, il 70 nel 2018 e l’85 nel 2019. Nel presente bilancio di previsione l’importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

Importo %

1° anno 42.761,52 55% 2° anno 54.428,30 70% 3° anno 65.909,17 85%



101

Missione 50 - Debito pubblico La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG: “Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.” All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:


1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

comp 499.701,94 499.429,20 523.314,12 _____________________




102

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG: “Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.” All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:


1 Restituzione anticipazioni di tesoreria

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________




103

Missione 99 - Servizi per conto terzi La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG: “Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.” All’interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:


1 Servizi per conto terzi - Partite di giro

comp 848.000,00 843.000,00 843.000,00 _____________________

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 947.150,46

2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________




104

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

Impegno di Spesa Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 n° 110 - CIG. ZE11D2D436 - SERVIZIO DI ACCESSO AD INTERNET PER IL PLESSO SCOLASTICO "VENANCE BERNIN" IN FRAZIONE MONTAN MEDIANTE LINEA ADSL 2MBPS.

836,70 136,64 0,00

n° 120 - LOCAZIONE DI UN'AREA IN LOCALITA' PLEOD PER L'INSTALLAZIONE DI ANTENNA PER DIFFUSIONE SEGNALI DI TELECOMUNICAZIONE PER SISTEMA DI SORVEGLIANZA.

400,00 400,00 400,00

n° 121 - LOCAZIONE DI AREE IN LOCALITA' MONTAN, DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SAINT EUSTACHE, DA DESTINARE A PUBBLICI SERVIZI.

3.500,00 3.500,00 0,00

n° 126 - CANONE RELATIVO ALLA SUBCONCESSIONE AD USO IDROELETTRICO DI DERIVAZIONE D'ACQUA SORGIVA PER CENTRALINA IDROELETTRICA SU ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA VASCA CLUT.

594,13 594,13 594,13

n° 161 - CIG. 5906564F1D - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DURANTE LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 E 2016/2017.

87.569,45 0,00 0,00

n° 162 - CIG. ZC30514FF2 - NOLEGGIO E ASSISTENZA AFFRANCATRICE PERIODO 01/06/2012 AL 31/05/2017.

344,04 0,00 0,00

n° 194 - RIMBORSO ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI PRODOTTI DI RISCALDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL PERIODO 2015-2035.

25.000,00 25.000,00 25.000,00

n° 235 - CIG. Z421489E52 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE INFANZIA OCTAVE BERARD DAL 01/06/2015 AL 30/05/2018.

600,24 250,10 0,00

n° 236 - CIG. Z421489E52 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DEL MUNICIPIO DAL 01/06/2015 AL 31/05/2018.

512,40 213,50 0,00

n° 237 - CIG. Z421489E52 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DELLE SCUOLE CIRILLO BLANC E VENANCE BERNIN E DELLA SCUOLA PRIMARIA OCTAVE BERARD.

1.712,88 713,70 0,00

n° 238 - CIG. Z421489E52 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DELLA BIBLIOTECA DAL 01/06/2015 AL 30/05/2018.

600,24 250,10 0,00

n° 287 - CIG. ZE00C85BD4 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI DUE MONTAFERETRI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 2014 AL 2018.

951,60 951,60 0,00

n° 394 - CIG. ZB11944410 - FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD ANNI 2016-2017-2018 - AUTOVETTURA MESSO COMUNALE.

700,00 700,00 0,00

n° 395 - CIG. ZB11944410 - FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD ANNI 2016-2017-2018. AUTOMEZZI SERVIZI MANUTENTIVI.

1.000,00 1.000,00 0,00



105

n° 396 - CIG. ZB11944410 - FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD ANNI 2016-2017-2018. AUTOVETTURA COROLLA.

300,00 300,00 0,00

n° 397 - CIG. ZB11944410 - FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD ANNI 2016-2017-2018. SCUOLABUS.

1.500,00 1.500,00 0,00

n° 398 - CIG. ZB11944410 - FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD ANNI 2016-2017-2018. AUTOMEZZI VIABILITA'.

1.900,00 1.900,00 0,00

n° 399 - CIG. ZB11944410 - FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD ANNI 2016-2017-2018. MEZZI SGOMBERO NEVE.

600,00 600,00 0,00

n° 400 - CIG. ZB11944410 - FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD ANNI 2016-2017-2018. AUTOMEZZI VIGILI DEL FUOCO.

500,00 500,00 0,00

n° 518 - RIMBORSO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO DEGLI INTERVENTI PER L'AVVIO REGOLARE E IN SICUREZZA DELL'ATTIVITA' DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PERIODO 2015/2035.

10.000,00 10.000,00 10.000,00

n° 544 - CIG: Z2B1ACD2FD - MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL MUNICIPIO DAL 1 AGOSTO 2016 AL 31 LUGLIO 2017.

1.366,40 0,00 0,00

n° 545 - CIG: ZD01ACD357 - MANUTENZIONE IMPIANTO CHILLER PRESSO SCUOLA V. BERNIN IN FRAZ. MONTAN DAL 1 AGOSTO 2016 AL 31 LUGLIO 2017.

320,25 0,00 0,00

n° 546 - CIG: Z481ACD9D3 - SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI, PORTE REI, VIE DI FUGA DAL 1 AGOSTO 2016 AL 31 LUGLIO 2017.

488,89 0,00 0,00


24,17 0,00 0,00

n° 548 - CIG: Z481ACD9D3 - SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI, IFRANTI, PORTE REI, VIE DI FUGA DAL 1 AGOSTO 2016 AL 31 LUGLIO 2017.

36,26 0,00 0,00


336,60 0,00 0,00


1.695,71 0,00 0,00


334,78 0,00 0,00

n° 552 - CIG: ZCF157E628 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE RILEVATORI ANTIFUMO PERIODO LUGLIO 2016 -GIUGNO 2019.

201,30 201,30 100,65

n° 554 - CIG: ZCF157E628 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE RILEVATORI ANTIFUMO PERIODO LUGLIO 2016 - GIUGNO 2019.

1.798,28 1.798,28 899,14

n° 555 - CIG: ZCF157E628 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE RILEVATORI ANTIFUMO PERIODO LUGLIO 2016 - GIUGNO 2019.

1.919,06 1.919,06 959,53

n° 557 - DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 9.4.2008, N. 81 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - PERIODO LUGLIO 2016-GIUGNO 2018.

3.982,08 1.991,04 0,00

n° 560 - CIG. Z301A5B2B4 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E VIGILANZA, IN ORARI EXTRASCOLASTICI, DELLE

1.342,00 894,66 0,00



106

PALESTRE COMUNALI PER IL PERIODO DAL 1° LUGLIO 2016 AL 30 GIUGNO 2018. n° 569 - CIG. Z421489E52 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI DAL 01/06/2015 AL 30/05/2018.

0,00 0,00 0,00

n° 614 - CANONE E SPESE CONDOMINIALI LOCAZIONE TRANSITORIA DI UN ALLOGGIO PRIVATO RISOLUZIONE CASO DI EMERGENZA ABITATIVA SIG. GRANILLO OTTOBRE 2015-MARZO 2017.

0,00 0,00 0,00

n° 678 - CIG. 67695980FF - FORNITURA DI GAS NATURALE (METANO) PER IL MUNICIPIO PERIODO DAL 1/10/2016 AL 30/09/2017.

18.574,50 0,00 0,00

n° 679 - CIG. 67695980FF - FORNITURA GAS NATURALE (METANO) SCUOLE INFANZIA PERIODO 01/10/2016 - 30/09/2017.

11.943,29 0,00 0,00

n° 680 - CIG. 67695980FF - FORNITURA GAS NATURALE (METANO) SCUOLE PRIMARIE PERIODO 01/10/2016 - 30/09/201

24.924,02 0,00 0,00

n° 681 - CIG. 67695980FF - FORNITURA GAS NATURALE (METANO) BIBLIOTECA PERIODO 01/10/2016 - 30/09/201

4.163,25 0,00 0,00

n° 683 - CIG. 67695980FF - FORNITURA GAS NATURALE (METANO) PALESTRE ATTIVITA' COMMERCIALE (IVA/C) PERIODO 01/10/2016 - 30/09/201

3.063,60 0,00 0,00

n° 684 - CIG. 67695980FF - FORNITURA GAS NATURALE (METANO) PALESTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALE PERIODO 01/10/2016 - 30/09/201

1.364,78 0,00 0,00

n° 685 - CIG. 67695980FF - FORNITURA GAS NATURALE (METANO) ASILO NIDO E GARDERIE PERIODO 01/10/2016 - 30/09/201

5.229,20 0,00 0,00

n° 711 - CIG. 63874366EE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE E DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL BIENNIO 2016/2017.

57.669,30 0,00 0,00

n° 765 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2016-2017.

3.500,00 0,00 0,00

n° 779 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, TERZO RESPONSABILE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E UTA - DAL 01/09/2016 AL 31/08/2018.

5.734,00 3.822,67 0,00


1.830,00 1.220,00 0,00


423,32 282,21 0,00


1.113,63 742,42 0,00


55,88 111,75 0,00


41,81 83,62 0,00

n° 785 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 1.830,00 1.220,00 0,00



107

MANUTENZIONE, TERZO RESPONSABILE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E UTA - DAL 01/09/2016 AL 31/08/2018. n° 786 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, TERZO RESPONSABILE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E UTA - DAL 01/09/2016 AL 31/08/2018.

1.830,00 1.220,00 0,00


1.081,30 720,87 0,00


2.187,95 1.458,63 0,00


549,10 366,07 0,00


549,10 366,07 0,00


502,53 335,02 0,00


125,34 250,69 0,00


1.824,97 1.216,65 0,00

n° 839 - FORNITURA PASTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - ANNO 2017.

59.314,00 0,00 0,00

n° 853 - COPERTURA FINANZIARIA AGEVOLAZIONI NEL PAGAMENTO DELLA QUOTA A CARICO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA LOCALE REFEZIONE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - QUOTA ANNO 2016.

4.000,00 0,00 0,00

n° 872 - CIG. 686416367F - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CENTRALE UNICA COMMITTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNI 2017 E 2018 - VIDEOSORVEGLIANZA.

1.000,00 1.000,00 0,00

n° 873 - CIG. 686416367F - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CENTRALE UNICA COMMITTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNI 2017 E 2018 - MUNICIPIO.

15.500,00 15.500,00 0,00

n° 874 - CIG. 686416367F - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CENTRALE UNICA COMMITTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNI 2017 E 2018 - EX SCUOLE CHESALLET E ARCHIVIO STORICO.

1.690,00 1.690,00 0,00

n° 875 - CIG. 686416367F - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CENTRALE UNICA COMMITTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNI 2017 E 2018 - SCUOLE DELL'INFANZIA.

9.300,00 9.300,00 0,00

n° 876 - CIG. 686416367F - ADESIONE CONVENZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FORNITURA

16.500,00 16.500,00 0,00



108

ENERGIA ELETTRICA ANNI 2017 E 2018. SCUOLE PRIMARIE. n° 877 - CIG. 686416367F - ADESIONE CONVENZIONE CENTRALE UNICA COMMITTENZA REGIONALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNI 2017 E 2018. BIBLIOTECA.

2.200,00 2.200,00 0,00

n° 878 - CIG. 686416367F - ADESIONE CONVENZIONE CENTRALE UNICA COMMITTENZA REGIONALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNI 2017 E 2018. PALESTRE.

5.000,00 5.000,00 0,00

n° 879 - CIG. 686416367F - ADESIONE CONVENZIONE CENTRALE UNICA COMMITTENZA REGIONALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNI 2017 E 2018. IRRIGAZIONE AREE VERDI.

150,00 150,00 0,00

n° 880 - CIG. 686416367F - ADESIONE CONVENZIONE CENTRALE UNICA COMMITTENZA REGIONALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNI 2017 E 2018. ACQUEDOTTO.

25.000,00 25.000,00 0,00

n° 881 - CIG. 686416367F - ADESIONE CONVENZIONE CENTRALE UNICA COMMITTENZA REGIONALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNI 2017 E 2018. ASILO NIDO.

2.700,00 2.700,00 0,00

n° 882 - CIG. 686416367F - ADESIONE CONVENZIONE CENTRALE UNICA COMMITTENZA REGIONALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNI 2017 E 2018. GARDERIE.

2.700,00 2.700,00 0,00

n° 909 - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVO ALLE ATTIVITA' DIDATTICO-CULTURALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DI SARRE NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017.

450,00 0,00 0,00

n° 910 - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVO ALLE ATTIVITA' DIDATTICO-CULTURALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DI SARRE NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017.

450,00 0,00 0,00

n° 915 - CIG: 6864597CA3 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A STRUTTURE E SERVIZI COMUNALI PER GLI ANNI 2017-2018 - II.PP.

110.410,00 110.410,00 0,00

n° 968 - CIG: ZD91C67710 - RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET UFFICIO COMMERCIO PER L'ANNO 2017.

585,60 0,00 0,00

n° 981 - CONCORSO NELLE SPESE PER LA GESTIONE DI CORSI SPORTIVI EXTRASCOLASTICI DI TENNIS DURANTE L'ANNATA SPORTIVA 2016/2017.

1.575,00 0,00 0,00

n° 983 - ACQUISTO DI MINUTERIE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DURANTE L'ANNO 2017.

2.000,00 0,00 0,00

n° 1005 - CIG. Z621C7E21E - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI PER L'ANNO 2017.

14.590,00 0,00 0,00

n° 1006 - CIG. Z621C7E21E - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI ANNO 2017. (FINANZIAMENTO AVANZO DI GESTIONE)

2.575,40 0,00 0,00

n° 1007 - CIG. 67695980FF - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA DI GAS NATURALE A SERVIZIO ARCHIVIO STORICO DAL 01/10/2016 AL 30/09/2017.

1.000,00 0,00 0,00

n° 1010 - CIG. Z401C7DCE0 - INTERVENTI DI ISPEZIONE 1.317,60 0,00 0,00



109

E RIPRISTINO DI UN TRATTO DEL CANALE IRRIGUO DENOMINATO "RU DE DOIRE" IN FRAZIONE LES CONDEMINES. n° 1011 - CIG: ZD01C7DD73 - RIFACIMENTO BARRIERE METALLICHE DANNEGGIATE IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE IN FRAZIONE LA GRENADE.

4.223,64 0,00 0,00

n° 1050 - CIG. ZBC1C6BBB9 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, TERZO RESPONSABILE E CONDUZIONE CENTRALE TERMICA ARCHIVIO STORICO - 1/9/2016-31/08/2018.

2.091,54 1.394,39 0,00

n° 1053 - CIG. 6276804684 - SERVIZIO DI ASSISTENZA, TRASPORTO DEI PULIZIA E RILEVAZIONE PRESENZE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE, ASSISTENZA AGLI ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017.

112.629,54 0,00 0,00

n° 1054 - CIG. 6276804684 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017.

4.988,93 0,00 0,00

n° 1089 - CIG. 4891477R80 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2017.

950,00 0,00 0,00

n° 1090 - CIG. 4891477E80 - SERVIZI TELEFONIA FISSA SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2017.

1.050,00 0,00 0,00

n° 1091 - CIG. 4891477E80 - SERVIZI TELEFONIA FISSA MUNICIPIO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2017.

2.000,00 0,00 0,00

n° 1092 - CIG. 4891477E80 - SERVIZI TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2017.

320,00 0,00 0,00

n° 1093 - CIG. 4891477E80 - SERVIZI TELEFONIA FISSA ACQUEDOTTO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2017.

75,00 0,00 0,00

n° 1094 - CIG. Z380DD9A4F - SERVIZI CONNETTIVITA' ACQUEDOTTO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2017.

875,00 0,00 0,00

n° 1098 - CIG. ZAD1CCAEDE - SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017.

7.295,66 0,00 0,00

n° 1099 - CIG. ZAD1CCAEDE - SERVIZIO PULIZIA ALTRI SPAZI ISTITUZIONALI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017.

617,74 0,00 0,00

n° 1100 - CIG. ZAD1CCAEDE - SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017.

2.252,08 0,00 0,00

n° 1101 - CIG. ZAD1CCAEDE - SERVIZIO PULIZIA CIMITERO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017.

324,85 0,00 0,00

n° 1102 - CIG. ZAD1CCAEDE - SERVIZIO PULIZIA SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017.

15.065,65 0,00 0,00

n° 1103 - CIG. ZAD1CCAEDE - SERVIZIO PULIZIA SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017.

15.609,75 0,00 0,00

n° 1104 - CIG. ZAD1CCAEDE - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017. ISTITUZIONALE

3.067,02 0,00 0,00

n° 1105 - CIG. ZAD1CCAEDE - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. REVERSE CHARGE

2.294,89 0,00 0,00

n° 1106 - TRASFERIMENTO RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGETTO DI ATTIVITA' DIDATTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017.

600,00 0,00 0,00

n° 1107 - CIG: ZEF19B502B - PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL FOTOCOPIATORE IR2520 (ANAGRAFE), IR2520 (BIBLIOTECA), IR2420 (SCUOLE PRIMARIE SARRE) E KYOCERA TASKALFA 520I

187,25 0,00 0,00

n° 1108 - CIG: ZEF19B502B - PROROGA DEL SERVIZIO DI 137,25 0,00 0,00



110

GESTIONE E MANUTENZIONE DEL FOTOCOPIATORE IR2520 (ANAGRAFE), IR2520 (BIBLIOTECA), IR2420 (SCUOLE PRIMARIE SARRE) E KYOCERA TASKALFA 520I n° 1109 - CIG: ZEF19B502B - PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL FOTOCOPIATORE IR2520 (ANAGRAFE), IR2520 (BIBLIOTECA), IR2420 (SCUOLE PRIMARIE SARRE) E KYOCERA TASKALFA 520I

671,61 0,00 0,00

n° 1110 - CIG: ZEF19B502B - PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL FOTOCOPIATORE IR2520 (ANAGRAFE), IR2520 (BIBLIOTECA), IR2420 (SCUOLE PRIMARIE SARRE) E KYOCERA TASKALFA 520I

823,50 0,00 0,00

n° 1111 - CIG. Z601D47C4D - ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL PER L'ANNO 2017-

807,64 0,00 0,00

n° 1114 - SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - UFFICIO SEGRETERIA.

2.151,00 0,00 0,00

n° 1115 - SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - SERVIZI DEMOGRAFICI.

776,00 0,00 0,00

n° 1116 - SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - SERVIZI VIABILITA'.

26,00 0,00 0,00

n° 1117 - SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - TRASPORTO SCOLASTICO.

30,00 0,00 0,00

n° 1118 - SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - UFFICIO CONTABILITA'.

26,00 0,00 0,00

n° 1119 - SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - SERVIZIO SOCIALE.

845,00 0,00 0,00

n° 1120 - SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - UFFICIO TECNICO.

3.055,00 0,00 0,00

TOTALE IMPEGNI: 768.953,47 262.275,17 37.953,45



111

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

(*** Ove in possesso, riportare ultimo conto economico e patrimoniale di ciascun organismo partecipato o, comunque, evidenziare se vi sono partecipate in perdita per le quali il Comune sta ripianando il deficit.)



112

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Gli investimenti previsti nel bilancio 2017-2019 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto “Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche” della SeS..

Riepilogo Investimenti Anno 2017 Cod Investimento Spesa

25 COLLEGAMENTO PEDONALE IMPIANTO SPORTIVO-CHEMIN RU DE DOIRE 488.310,50 26 TRASFERIMENTI FINANZIARI 192.388,64 27 BENI MOBILI E SOFTWARE UFFICI E SERVIZI COMUNALI 18.000,00

28 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI MUNICIPIO

179.435,91

29 LAVORI DI ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO IN FRAZIONE LA REMISE 31.000,00 30 LAVORI DI ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO IN FRAZIONE POINSOD 13.000,00

31 OPERE DI COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE E RAZIONALIZZAZIONE RISORSE IDRICH

464.561,24

32 REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO LA STRADA COMUNALE DENOMINATA CHEMIN RU DE DOIRE DA LES CONDEMINES A LE MONTAN

25.000,00

33 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 55.750,00 34 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI 13.000,00 35 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ILLUMAZIONE PUBBLICA 15.000,00 36 ARREDO URBANO E AREE VERDI 6.000,00 37 PIANO DI PROTEZONE CIVILE 0,00 TOTALE SPESE: 1.501.446,29


25 COLLEGAMENTO PEDONALE IMPIANTO SPORTIVO-CHEMIN RU DE DOIRE 0,00 26 TRASFERIMENTI FINANZIARI 25.528,97 27 BENI MOBILI E SOFTWARE UFFICI E SERVIZI COMUNALI 6.500,00


0,00

29 LAVORI DI ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO IN FRAZIONE LA REMISE 88.000,00 30 LAVORI DI ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO IN FRAZIONE POINSOD 27.500,00


0,00


0,00

33 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 55.750,00 34 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI 2.000,00 35 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ILLUMAZIONE PUBBLICA 21.000,00 36 ARREDO URBANO E AREE VERDI 7.500,00 37 PIANO DI PROTEZONE CIVILE 9.100,00



113

TOTALE SPESE: 242.878,97


25 COLLEGAMENTO PEDONALE IMPIANTO SPORTIVO-CHEMIN RU DE DOIRE 0,00 26 TRASFERIMENTI FINANZIARI 25.486,96 27 BENI MOBILI E SOFTWARE UFFICI E SERVIZI COMUNALI 6.000,00


0,00

29 LAVORI DI ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO IN FRAZIONE LA REMISE 0,00 30 LAVORI DI ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO IN FRAZIONE POINSOD 0,00


0,00


0,00

33 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 55.750,00 34 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI 3.000,00 35 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ILLUMAZIONE PUBBLICA 49.000,00 36 ARREDO URBANO E AREE VERDI 7.500,00 37 PIANO DI PROTEZONE CIVILE 0,00 TOTALE SPESE: 146.736,96



114

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente:

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

Q.F. PREVISI IN

PIANTA ORGANICA N°

IN SERVIZIO NUMERO

A 1 1 B 5 3 C 19 16,2 D 5 4,7

Dir. 0 0 Segr. 1 1

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell’anno precedente l’esercizio in corso

di ruolo n. 24,9 fuori ruolo n. 0

AREA TECNICA

Q.F. QUALIFICA

PROFESSIONALE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO

D D 1 1 C C2 5 5 B B3 1 0 B B2 3 2

AREA CONTABILE

Q.F. QUALIFICA


D D 2 1,7 C C2 3 3 C1 C1 1 0,7

AREA DI VIGILANZA

Q.F. QUALIFICA


C C2 1 0,8 C C1 3 2



115

AREA AMMINISTRATIVA

Q.F. QUALIFICA


D D 2 2 C C2 3 2,7 C C1 3 2 A A 1 1



116

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIAR I PREVISIONI PER L’ANNO 2017

T

Modello Codice Descrizione

Porzione di terreno ricompresa nel mappale n. 667 del foglio 45, reliquato di esproprio lavori di recupero e valorizzazione di parte dell'area lungo la Dora Baltea

7.665,001 Fg. N. 45 mappale n. 667Frazione Les Condemines

Elenco Riepilogativo dei Beni Immobili ricadenti ne l Territorio di competenza del comune non strumenta li all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione

Valore al 31/12/2016

Estremi catastaliUbicazione Destinazione urbanistica

(ai sensi dell'Art. 58, comma 1, del D.L. 25.06.200 8, n° 112, convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008, n° 133)Destinazione d'uso: Alienazione /

Valorizzazione

AlienazioneCb002 - vedere allegato

comune di sarre...un d.u.p. semplificato. il documento unico di programmazione semplificato,...

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